Evaluacion Anual Presupuestal

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
LIMA - PER
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacin Internacional
Evaluacin
Presupuestaria
2012
INFORME ANUAL
Carabayllo, Abril 2013

INFORME ANUAL EVALUACIN PRESUPUESTARIA 2012
Informe Anual de la Evaluacin Presupuestaria 2012

Elaboracin de Contenidos: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacin Internacional
Equipo Tcnico:
Manuel Namuche Chunga.

Pedro Milton Infante Rosadio
Karla Membrillo Tello
Carlos Alberto Barrios Berru.
Gabriela Rocio Castro Rosas
Rosa Judith Castro Abad
Marisol Mandujano Rodrguez
Edicin: Abril 2013

Municipalidad Distrital de Carabayllo.
Av. Tpac Amaru N1733 Carabayllo Lima.
Lima-Per

ndice
I.
PRESENTACIN ......................................................................................................................................................... 4
II.
BASE LEGAL ............................................................................................................................................................... 6
III.
FINES DE LA EVALUACIN ................................................................................................................................... 8
IV.
METODOLOGA ........................................................................................................................................................ 10
V.
ANLISIS DE LA GESTIN ................................................................................................................................... 17

A. ESCALA DE PRIORIDADES ................................................................................................................................ 17
B. EVALUACIN DE INGRESOS ............................................................................................................................ 18
C. EVALUACIN DE GASTOS ................................................................................................................................. 28
D. EVALUACIN DE METAS PRESUPUESTARIA ............................................................................................. 35
E. EVALUACIN DE ESTRUCTURA FUNCIONAL ............................................................................................. 48
F. EVALUACIN DE LOS PROGRAMAS ESTRATGICOS ............................................................................. 50
1.
IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS PRESENTADOS. ............................................................................ 50
2.
DETERMINACIN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS INTERNAS. ......................................................... 51
G. EVALUACIN DE LA INCIDENCIA DE LAS POLTICAS DE EQUIDAD DE GNERO EN LA

GESTIN MUNICIPAL .......................................................................................................................................... 53
1.
EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ........................................................................ 53
2.
TRABAJOS COMUNALES ...................................................................................................................... 55
3.
SEGURIDAD CIUDADANA ..................................................................................................................... 55
4.
PROGRAMAS SOCIALES DE ASISTENCIA ALIMENTARIA ..................................................................... 56
5.
ACCIONES RELACIONADAS A LA MEJORA DE LA EDUCACIN, SALUD Y LA RECREACIN. ............. 56
6.
PROMOCIN DEL TURISMO ................................................................................................................. 59
H. EVALUACIN DE LA GESTIN MUNICIPAL ................................................................................................. 60
VI.
1.
EVOLUCIN DEL INDICE DE MOROSIDAD .......................................................................................... 61
2.
AMPLIACION DEL NUMERO DE CONTRIBUYENTES ............................................................................ 65
3.
COBERTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICA ........................................................................... 65
4.
EVOLUCION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA.................................................................. 66
5.
COBERTURA DEL SERVICIO DE DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE ................ 69
6.
COBERTURA DE ATENCIN EN CASOS DE VIOLENCIA A LA MUJER. ................................................ 72
7.
COBERTURA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE. ........................................................................ 73
8.
PARTICIPACIN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DEL GOBIERNO LOCAL.

.............................................................................................................................................................. 74
9.
EJECUCIN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DE LOS PROGRAMAS

PRESUPUESTALES. .............................................................................................................................. 75
ANEXOS: .................................................................................................................................................................... 77

I.
PRESENTACIN
El Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales se caracteriza por la
consolidacin y fortalecimiento de los conceptos tcnicos y procesos operativos
implementados a partir de la aplicacin del Presupuesto Funcional en el
Sector Pblico, por efecto de lo dispuesto en la Ley N 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto y Directivas emitidas por la Direccin
General del Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas.
Las exigencias de Contexto Legal y Normativo, requieren de una aplicacin
progresiva a los Procesos Presupuestarios de los Gobiernos Locales del
Presupuesto Funcional, asimismo de la programacin estratgica por
resultados, afinndose los procedimientos y poniendo especial nfasis en las
responsabilidades funcionales de los diferentes rganos de la Municipalidad
respecto a los trabajos de programacin, formulacin, ejecucin y evaluacin
presupuestal, proponindose a ordenar los procesos desarrollados por los
Gobiernos Locales en sus diferentes dimensiones para la elaboracin de sus
Presupuestos Institucionales, lo que contribuye a elevar la consistencia
tcnica de los mismos.
Dicho fortalecimiento obliga a las Municipalidades a implementar mecanismos
de control en el gasto y cumplir eficientemente con el anlisis de la ejecucin
presupuestaria, para mostrar, en trminos financieros y fsicos, la magnitud
de los recursos orientados al cumplimiento de las metas previstas en el
Presupuesto Institucional para el ao fiscal.
El Presupuesto Institucional 2012, evaluado en el marco de lo dispuesto por la
Directiva N 006-2012-EF/50.01 Directiva para la Evaluacin Semestral y
Anual de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales, muestra
una enumeracin de problemas presentados, que nos permitiremos explicar
as como de la implementacin de medidas correctivas y sugerencias respecto
de los Sistemas Administrativos como materia de evaluacin.
Carabayllo, Abril del 2013

Base
Legal
5

II.
BASE LEGAL1
Ley N 27972; Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 28112; Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
Ley N 27245;
Modificatorias.
Ley
de
Responsabilidad
Transparencia
Fiscal
Ley N 27783; Ley de Bases de la Descentralizacin.

Ley N 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 29812; Ley De Presupuesto Del Sector Pblico. Para El Ao Fiscal
2012.
Ley N 29813; Ley de Equilibro Financiero del Presupuesto del Sector Pblico
para el Ao Fiscal 2012.
Ley N 29814; Ley de Endeudamiento del Sector Pblico para el Ao Fiscal
2012.
Resolucin Directoral N 022-2011-EF/50.01, que aprueba los Clasificadores
Presupuestarios para el Ao Fiscal 2012.
Resolucin Directoral N 019-2012-EF/50.01, que aprueba la Directiva N
006-2012-EF/76.01, Directiva Para La Evaluacin Semestral y Anual de Los
Presupuestos Institucionales de Los Gobiernos Locales
Cabe resaltar que el Distrito de Carabayllo no cuenta con algn instrumento legal que institucionalice su creacin, razn por la
cual el primer tem Ley N .. Ley de Creacin de la Municipalidad que se requiere como fundamento legal para la
programacin y formulacin del PIA en el Modelo N01/GL Modelo de Exposicin de Motivos del presupuesto Institucional de
Apertura de los Gobiernos Locales no se encuentra sealado en el presente documento.

Fines de la
Evaluacin

III.
FINES DE LA EVALUACIN
Por medio de esta evaluacin se busca medir el desempeo de la gestin

presupuestaria, as como el seguimiento a la ejecucin de los programas
presupuestales en el marco del presupuesto por resultados. Por tanto la Evaluacin
Presupuestaria Institucional del ejercicio 2012 tiene los siguientes fines.
Determinar, a travs de las actividades y/o proyectos de la Entidad, la
importancia que tiene la ejecucin de las metas presupuestarias en el
cumplimiento de los objetivos institucionales y en consecuencia en el logro de la
misin de la entidad
Determinar el grado de Eficacia y Eficiencia en base al anlisis y medicin de
la ejecucin de ingresos, gastos y metas presupuestarias, as como de las
modificaciones presupuestarias y los resultados de la gestin presupuestaria.
Formular sugerencias para la adopcin de medidas correctivas, a fin de mejorar
la gestin
presupuestaria institucional
en
los
sucesivos
procesos
presupuestarios, con el objeto de alcanzar las metas previstas.
Realizar el seguimiento de desempeo de las intervenciones que forman parte de
los programas presupuestales.

Metodologa de
Evaluacin
9

IV.
METODOLOGA
La Direccin Nacional de Presupuesto Publico ha establecido lineamientos para

determinar el anlisis de los avances fsicos y financieros obtenidos a un momento
dado, este se realiza en base a la informacin presupuestal existente en el
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado
(PIM), la Ejecucin Presupuestaria, adems del anlisis de los planes, programas,
subprogramas o proyectos propuestos por la Alcalda y sus diferentes rganos de
Lnea para el periodo en anlisis.
Los indicadores ha utilizar, son instrumentos de medicin basados en criterios de
rendimiento que nos permiten medir el grado de cumplimiento de las metas o de la
utilizacin de los recursos asignados o de la ejecucin de los ingresos y egresos, en
relacin a los resultados esperados, proporcionando una escala con la que pueda
medirse el cambio real logrado. Estos indicadores son herramientas que permiten
conocer el estado y/o evolucin de la gestin edil proveyendo informacin necesaria
para la toma de decisiones.
A continuacin se detalla la clasificacin de Indicadores a utilizar:
Indicador de Eficacia: Este indicador refleja la capacidad de logro de
resultados propuestos, con la ayuda del cual se mostrara si se cumpli o no
el resultado esperado.
Indicador de Eficiencia: Con la ayuda de este indicador se evidenciara el
grado de utilizacin de los recursos. Este indicador no tan solo tiene que ver
con los recursos financieros sino tambin con los recursos tcnicos,
humanos y de tiempo; los cuales tambin sern analizados.
Las variables ha analizar principalmente, son:
Ejecucin Presupuestaria de los Ingresos, a nivel de Pliego Presupuestario,
Fuente de Financiamiento, Rubro, Genrica y Especfica del Ingreso.
Ejecucin Presupuestaria de los Egresos, a nivel de Pliego Presupuestario,
Fuente de Financiamiento, Rubro y Genrica del gasto; Actividades y
Proyectos.
Recursos Tcnicos y Humanos empleados en la gestin a analizar.
Para su aplicacin y anlisis Anual se ha hecho uso de las siguientes frmulas:
10

INDICADOR DE EFICACIA DEL INGRESO (IEI)
Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
EIE ( PIA)
Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Ingresos

Monto del Presupuesto Institucional de Apertura
Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

EIE ( PIM )

Monto del Presupuesto Institucional Modificado
INDICADOR DE EFICACIA DEL GASTO (IEG)

EIG ( PIA)
Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Egresos

Monto del Presupuesto Institucional Apertura
EIG ( PIM )

INDICADOR DE EFICIENCIA (IEF): Para el anlisis de este indicador se har uso de

tres frmulas
A1
B
Luego:
Monto del PIA para la Meta X

Cantidad de la Meta Presupuestaria Apertura X
Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Egresos de la Meta X

Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida X
(Nivel de Eficiencia de la Meta de Apertura X)
IEf ( MA)
A1 B
* 100
A1
11

A2
Luego:
Monto del PIM para la Meta X

Cantidad de la Meta Presupuestaria Modificada X

IEf ( MM )
A2 B
* 100
A2
INDICADORES DE EFICACIA O DE GESTIN ADICIONALES:

Estas variables nos permitirn conocer la evolucin de nuestros principales
servicios y su nivel de cobertura, a continuacin se detalla el clculo matemtico a
usar:
EVOLUCION DEL INDICE DE MOROSIDAD
Mide la variacin de la morosidad del ao materia de la evaluacin presupuestaria,
respecto del ao Fiscal precedente.
FORMULA DE CLCULO:
Indice de Morosidad
A B
* 100
B
A= Cartera pesada (morosa) determinada al 31 de diciembre del ao fiscal materia de

la evaluacin presupuestaria.
B= Cartera pesada determinada al 31 de diciembre del ao fiscal precedente.

AMPLIACION DEL NUMERO DE CONTRIBUYENTES
Mide la variacin del nmero de contribuyentes del ao materia de la evaluacin
presupuestaria, respecto del ao fiscal precedente.
FORMULA DE CLCULO:
Ampliacin delNumerodeContribuy entes
A B
*100
B
A= Nmero de contribuyentes del ao materia de la evaluacin presupuestaria.

B= Nmero de contribuyentes del ao Fiscal Precedente.
12

COBERTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICA
Mide el grado de cobertura del servicio de limpieza pblica del ao materia de la
evaluacin presupuestaria.
FORMULA DE CLCULO:
Cobertura del Servicio
N
* 100
T
N= Nmero de viviendas atendidas con el servicio de recojo de residuos solidos.

T= Numero del Total de Viviendas Urbanas del Distrito.
EVOLUCIN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
Mide la variacin del nmero de robos en sus diferentes modalidades (a personas, a
inmuebles, de autopartes, de vehculos, entre otros) producidos en el ao fiscal
materia de la evaluacin presupuestaria, respecto a los producidos en el ao fiscal
precedente.
FORMULA DE CLCULO:
Evolucind elServicio deSegurida dCiudadana
A B
*100
B
A= Nmero de Robos Producidos en el ao Fiscal materia de la Evaluacin

Presupuestaria.
B= Nmero de Robos Producidos en el ao Fiscal Precedente.
COBERTURA DEL SERVICIO DE DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIO Y AL

ADOLESCENTE
Mide el grado de cobertura del servicio de defensora municipal al nio y al
adolescente en el ao materia de la evaluacin presupuestaria.
FORMULA DE CLCULO:
CoberturaServiciodeDefensoriaMunicipalal NioyAdole scente
A
*100
B
A= Nmero de Casos Resueltos en el ao Fiscal materia de la Evaluacin

Presupuestaria.
B= Nmero de Casos Presentados en el ao Fiscal materia de la evaluacin
Presupuestaria.
13

COBERTURA DE LA ATENCIN EN CASOS DE VIOLENCIA A LA MUJER.
Mide el grado de cobertura de la atencin en casos de violencia a la mujer en el ao
materia de la evaluacin presupuestaria.
FORMULA DE CLCULO:
CoberturadelaAtenci nenCasosdeViolenciaa laMujer
A
*100
B
A= Nmero de Casos Resueltos en el ao Fiscal materia de la Evaluacin

Presupuestaria.
B= Nmero de Casos Presentados en el ao Fiscal materia de la evaluacin
Presupuestaria.
COBERTURA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Mide el grado de cobertura del Programa del Vaso de Leche en el ao Fiscal materia
de la evaluacin presupuestaria.
FORMULA DE CLCULO:
Coberturadel Pr ogramadelvasodeLeche
A
*100
B
A= Nmero de Raciones Mensuales Atendidas en el ao Fiscal materia de la

Evaluacin Presupuestaria.
B= Nmero de Raciones Mensuales Demandadas en el ao Fiscal materia de la
evaluacin Presupuestaria.
PARTICIPACIN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM

DEL GOBIERNO LOCAL.
Mide el grado de implementacin del presupuesto por resultados en el gobierno
local.
14

EJECUCIN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DE LOS
PROGRAMAS PRESUPUESTALES.
Mide el grado de ejecucin del presupuesto por resultados en el gobierno local.
15

Anlisis
de Gestin
16

V.
ANLISIS DE LA GESTIN
A. ESCALA DE PRIORIDADES
PRIORIDAD
1
PRIORIDAD
2
PRIORIDAD
3
PRIORIDAD
4
PRIORIDAD
5
PRIORIDAD
6
DESARROLLO
SOCIAL Y
CULTURAL
DESARROLLO
LOCAL
ECONMICO INSTITUCIONAL
DESARROLLO
LOCAL
ECONMICOURBANO
DESARROLLO
POLTICO
INSTITUCIONAL
Reducir de manera prioritaria la pobreza y pobreza extrema en

Carabayllo, por medio de polticas locales de impacto en
educacin, nutricin y salud centrado en el desarrollo
humano, de manera prioritaria de los nios del distrito
garantizando la sostenibilidad.
Modernizar, fortalecer y consolidar los procesos de gestin
administrativa como soporte del desarrollo econmico local, la
produccin y comercializacin empresarial bsicamente de
carcter autogestionario, a fin de generar un clima de negocios
competitivos.
Promover y organizar un sistema de concertacin econmicasocial local, para maximizar acuerdos que permitan alcanzar
una mejor infraestructura urbano-rural, infraestructura vial,
servicios bsicos, seguridad ciudadana y consolidacin de
lmites territoriales, todo lo cual concurrente al desarrollo
sostenible y a una nueva gobernanza.
Fortalecer la Gestin Local e Institucional del Distrito de

Carabayllo, con nuevos sistemas, mecanismos y estrategias de
comunicacin para el impulso de espacios de participacin y
concertacin hacia una mayor y mejor gobernabilidad local.
DESARROLLO
POLTICO
INSTITUCIONAL
COOPERATIVO
Mantener y ampliar las relaciones de intercooperacin

nacional e internacional, con la finalidad de intercambiar
experiencias y lograr el fortalecimiento de capacidades de las
autoridades locales, funcionarios, personal municipal y lderes
de la ciudad, para un buen gobierno municipal.
DESARROLLO
FISICO
AMBIENTAL
Garantizar la proteccin y conservacin de los recursos

naturales locales y el medio ambiente que nos rodea,
contribuyendo a cuidar el planeta.
17

B. EVALUACIN DE INGRESOS2
La evaluacin de los Ingresos se realizara en trminos de Eficacia, conforme a la
Metodologa antes sealada, por tanto a continuacin se detalla los resultados
obtenidos:
INDICADOR DE EFICACIA DEL INGRESO (IEI)
IEI ( PIA)

Monto del Presupuesto Institucional de Apertura
IEI ( PIA)
56'192,279.15
1.51
37'229,328.00
El indicador de Eficacia respecto al PIA durante el Ejercicio 2012 por Fuente de

Financiamiento y Rubro (no incluye Recursos Ordinarios) es de 1.51; Esta diferencia se
debe en gran parte a los S/. 14122,527.83 correspondientes a Mayores
Transferencias, S/. 1725,596.02 de Mayores Ingresos y S/. 3114,827.30 que
corresponde a los Saldos de Balance de los rubros 19 Recursos por Operaciones
Oficiales de Crdito y 13 Donaciones y Transferencias no programadas en el
Presupuesto Institucional de Apertura 2012.
IEI ( PIM )

IEI ( PIM )
56'192,279.15
0.93
60'334,346.00
El indicador de Eficacia respecto al PIM durante el Ejercicio 2012 por Fuente de

Financiamiento y Rubro (no incluye Recursos Ordinarios) es de 0.93. Cabe indicar que
esta diferencia de 0.07 para llegar a lo ptimo se debe a que se realizaron
estimaciones superiores a los mayores ingresos percibidos.
2 Cabe recordar, que la clasificacin de ingresos no muestra el presupuesto de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.
18

1. Ejecucin Presupuestaria de Ingresos

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR
RUBROS EJERCICIO ANUAL 2012
40,000,000.00
30,094,609.97
30,000,000.00
20,000,000.00
17,784,522.82
8,397,740.66
8,424,665.86
6,160,435.36
3,106,907.30
7,920.00
10,000,000.00
0.00
00
09
19
13
07
08
18
2. Detalle a Nivel de Fuente de Financiamiento y Rubro
RUBRO
2 Recursos Directamente Recaudados
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
INDICADOR DE EFICACIA
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
EJECUCION
DE APERTURA
MODIFICADO
PRESUPUESTARIA IEI (PIA)
IEI (PIM)
(PIA)
(PIM)
(3)
(4)=(3)/(1) (5)=(3)/(2)
(1)
(2)
5,388,176.00
6,160,436.00
6,160,435.36
1.14
1.00
5,388,176.00
6,160,436.00
6,160,435.36
1.14
1.00
3 Recursos por Operaciones Oficiales

de Crdito
0.00
3,106,908.00
3,106,907.30
0.00
1.00
19. Recursos por Operaciones Oficiales

de Crdito
0.00
3,106,908.00
3,106,907.30
0.00
1.00
4. Donaciones y Transferencias
0.00
7,920.00
7,920.00
0.00
1.00
0.00
7,920.00
7,920.00
0.00
1.00
5 Recursos Determinados
31,841,152.00
51,059,082.00
46,917,016.49
1.47
0.92
07. Fondo de Compensacin Municipal
23,855,914.00
30,287,928.00
30,094,609.97
1.26
0.99
7,444,404.00
9,011,986.00
8,397,740.66
1.13
0.93
540,834.00
11,759,168.00
8,424,665.86
15.58
0.72
37,229,328.00
60,334,346.00
56,192,279.15
1.51
0.93
09. Recursos Directamente Recaudados
08. Impuestos Municipales

18. Canon y Sobrecanon, Regalas,
Rentas de Aduanas y Participaciones
TOTAL
19

3. Detalle a Nivel de Genrica de Ingreso

PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
(PIA)
(1)
GENERICA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
(PIM)
(2)
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
(3)
IEI (PIA)
IEI (PIM)
(4)=(3)/(1) (5)=(3)/(2)
11. Impuestos y Contribuciones Obligatorias
8,113,169.00
9,680,751.00
8,397,740.66
1.04
0.87
13. Venta de Bienes y Servicios y Derechos
4,682,522.00
5,074,395.00
4,448,191.08
0.95
0.88
24,396,748.00
30,344,707.00
30,287,632.94
1.24
1.00

15. Otros Ingresos
19. Recursos por Operaciones Especiales
Total
36,889.00
427,444.00
1,722,715.21
46.70
4.03
0.00
37,229,328.00
14,807,049.00
60,334,346.00
11,335,999.26
56,192,279.15
0.00
1.51
0.77
0.93
4. Anlisis por Rubros.

4.1 Recursos Ordinarios
RUBRO 00: RECURSOS ORDINARIOS
(Transferencia Anual 2012)
MES
COMEDORES,
RECURSOS
OTROS
PROGRAMA
VICTIMAS
ALIMENTOS
ORDINARIOS POR
PROGRAMAS
DEL VASO DE
DEL
POR TRABAJO, TRANSFERENCIAS DE
(PANTBC,
LECHE
TERRORISMO HOGARES Y
PARTIDAS Y OTRAS
Comedores)
ALBERGES
ASIGNACIONES
TOTAL
ENERO
306,531.00
0.00
1,263.45
0.00
0.00
307,794.45
FEBRERO
306,531.00
0.00
880.25
0.00
9,492,700.00
9,800,111.25
MARZO
306,531.00
0.00
880.25
0.00
1,625,565.00
1,932,976.25
ABRIL
306,531.00
49,344.00
880.25
780,172.00
0.00
1,136,927.25
MAYO
306,531.00
12,336.00
880.25
195,043.00
0.00
514,790.25
JUNIO
306,531.00
12,336.00
880.25
195,043.00
2,928,021.00
3,442,811.25
JULIO
306,531.00
12,336.00
1,167.65
195,043.00
5,714,399.00
6,229,476.65
AGOSTO
306,531.00
12,336.00
880.25
195,043.00
0.00
514,790.25
SEPTIEMBRE
306,531.00
12,336.00
880.25
195,043.00
0.00
514,790.25
OCTUBRE
306,531.00
12,336.00
880.25
195,043.00
0.00
514,790.25
NOVIEMBRE
306,531.00
0.00
880.25
0.00
0.00
307,411.25
DICIEMBRE
306,528.00
24,680.00
1,167.65
390,085.00
0.00
722,460.65
3,678,369.00
148,040.00
TOTAL
11,521.00 2,340,515.00
19,760,685.00 25,939,130.00
20

(Ejecucin Presupuestaria 2012)
RUBRO
1. Recursos Ordinarios
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
(PIA)
(1)
0.00

TOTAL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
EJECUCION
MODIFICADO
PRESUPUESTARIA
(PIM)
(3)
(2)
25,939,130.00
17,784,522.82
IEI (PIA)
(4)=(3)/(1)
IEI (PIM)
(5)=(3)/(2)
0.00
0.69
0.00
25,939,130.00
17,784,522.82
0.00
0.69
0.00
25,939,130.00
17,784,522.82
0.00
0.69
Como podr observarse se ha llegado a una Ejecucin Presupuestaria de 0.69 esto

debido a que en este rubro se consigna en la Ejecucin Presupuestaria (3) de
acuerdo a lo ejecutado en el Gasto y no considera las transferencia sin ejecutar;
diferencia que hace el monto de S/. 8154,607.18 los cuales corresponden a
Proyectos de Continuidad.
Siendo el Indicador de Eficacia respecto del PIM el siguiente:
IEI ( PIM )
17'784,522.82
0.69
25'939,130.00
4.2 Recursos Directamente Recaudados: Rubro 09:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
(Ejecucin Presupuestaria Anual del 2012)
CADENA DEL INGRESO
1
1 1
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIONES
OBLIGATORIAS
PPTO. INSTIT. DE
APERT. (PIA)
(1)
5,388,176.00
PPTO. INSTIT.
MODIF. (PIM)
(2)
EJECUCION
PPTARIA.
(3)
6,160,436.00 6160435.36
IND. DE EFICACIA
IEM (PIA)
(4)=(3/1)
IEM (PIM)
(4)=(3/2)
1.14
1.00
668,765.00
668,765.00
0.00
0.00
0.00
1 1 5
OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS
668,765.00
668,765.00
0.00
0.00
0.00
1 1 5 3
MULTAS Y SANCIONES
TRIBUTARIAS
668,765.00
668,765.00
0.00
0.00
0.00
1 1 5 3
11 Por Infracciones Tributarias
607,033.00
607,033.00
0.00
0.00
0.00
61,732.00
61,732.00
0.00
0.00
0.00
1 1 5 3 199 Otras Multas
21

CADENA DEL INGRESO
1 3
1 3 1
VENTA DE BIENES Y SERVICIO

Y DERECHOS
ADMINISTRATIVOS
VENTA DE BIENES
1 3 1 9
11 Venta de Publicaciones
1 3 1 9
Venta de bases para licitacin

12
publica, concurso publico y otros
PPTO. INSTIT. DE
APERT. (PIA)
(1)
PPTO. INSTIT.
MODIF. (PIM)
(2)
EJECUCION
PPTARIA.
(3)
IND. DE EFICACIA
IEM (PIA)
(4)=(3/1)
IEM (PIM)
(4)=(3/2)
4,682,522.00
5,074,395.00
4448191.08
0.95
0.88
5,236.00
5,236.00
6,970.00
1.33
1.33
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
1,230.00
1,230.00
6,920.00
5.63
5.63
4,006.00
4,006.00
0.00
0.00
0.00
1 3 2
DERECHOS Y TASA
ADMINISTRATIVOS
2,042,477.00
2,042,477.00
1473268.23
0.72
0.72
1 3 2 1
Derechos administrativos
Generales
1,593,229.00
1,593,229.00
1,066,903.06
0.67
0.67
1 3 2 4
Derechos Administrativos de Salud
164,526.00
164,526.00
229,701.42
1.40
1.40
76,943.00
76,943.00
18,808.54
0.24
0.24
45,650.00
45,650.00
9,708.24
0.21
0.21
162,129.00
162,129.00
148,146.97
0.91
0.91
2,634,809.00
3,026,682.00
2967952.85
1.13
0.98
0.00
0.00
120.00
0.00
0.00
136,249.00
136,249.00
118,265.00
0.87
0.87
635.00
635.00
0.00
0.00
0.00
2,497,925.00
2,889,798.00
2,849,567.85
1.14
0.99
1 3 1 9 199 Otros Bienes
1 3 2 5
1 3 2 8
1 3 2 9
1 3 3
1 3 3 2
1 3 3 3
Derechos Administrativos de
vivienda y construccin
Derechos administrativos de
Transportes y comunicaciones
Derechos Administrativos de
Industria y comercio
VENTA DE SERVICIOS
Servicio de Transporte y
Comunicaciones
Servicio de Educacin, recreacin y
cultura
1 3 3 5
Ingreso por alquileres
1 3 3 9
Otros Ingresos por prestacin de

Servicios
1 5
OTROS INGRESOS
36,889.00
415,136.00
1710408.02
46.37
4.12
1 5 1
Rentas de Propiedad
0.00
0.00
44,988.13
0.00
0.00
1 5 2
Multas y Sanciones no Tributarias
18,647.00
396,894.00
1,638,731.60
87.88
4.13
1 5 5
Ingresos Diversos
18,242.00
18,242.00
26,688.29
1.46
1.46
1 9
SALDO DE BALANCE
0.00
2,140.00
1836.26
0.00
0.86
SALDO DE BALANCE
0.00
2,140.00
1836.26
0.00
0.86
0.00
2,140.00
1,836.26
0.00
0.86
5,388,176.00
6,160,436.00
6,160,435.36
1.14
1.00
1 9 1
1 9 1 1
11 Saldo de Balance
TOTAL
Este rubro comprende las Rentas de la Propiedad, Tasas, Ventas de Bienes y

Prestacin de Servicios, entre otros. Durante la Ejecucin Presupuestaria 2012 se
logr una ejecucin de S/.6,160,435.36 (Seis Millones Ciento Sesenta Mil
Cuatrocientos Treinta y Cinco con 36/00 Nuevos Soles). Superando lo Proyectado
en S/.772,259.36 (Setecientos Setenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Nueve con 36/100 Nuevos
Soles.
22

Presentando un ratio de Eficacia del ingreso respecto del PIM como se muestra en
adelante:
IEI ( PIM )
6'160,435.36
1.00
6'160,436.00
4.3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito: Rubro 19:

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
CADENA DEL INGRESO

INGRESOS
PRESUPUESTARIOS
OTROS INGRESOS
1
1
TOTAL
PPTO. INSTIT.
MODIF. (PIM)
(2)
EJECUCION
PPTARIA.
(3)
IND. DE EFICACIA
IEM (PIA)
(4)=(3/1)
IEM (PIM)
(4)=(3/2)
0.00
3,106,908.00
3,106,907.30
0.00
1.00
0.00
3,175.00
3,174.30
0.00
1.00
0.00
3,175.00
3,174.30
0.00
0.00
0.00
3,175.00
3,174.30
0.00
1.00
0.00
3,175.00
3,174.30
0.00
1.00
SALDO DE
BALANCE
0.00
3,103,733.00
3,103,733.00
0.00
1.00
SALDO DE BALANCE
0.00
3,103,733.00
3,103,733.00
0.00
1.00
SALDO DE BALANCE
0.00
3,103,733.00
3,103,733.00
0.00
1.00
0.00
3,103,733.00
3,103,733.00
0.00
1.00
0.00
3,106,908.00
3,106,907.30
0.00
1.00
Rentas de Propiedad
PPTO. INSTIT.
DE APERT.
(PIA)
(1)
Rentas de Propiedad
Financiera
Intereses por
Depsitos Distintos de
11 recursos por
Privatizacin y
Concesiones
11 Saldo de Balance
Este rubro comprende Saldos de Balance del Ao Fiscal 2011 e Intereses Bancarios
generados durante el ao Fiscal 2012; de un crdito Bancario para el Proyecto
Puente San Martin.
adelante:
IEI ( PIM )
3'106,907.30
1.00
3'106,908.00
23

4.4 Recursos por Donaciones y Transferencias: Rubro 13:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PPTO. INSTIT.
DE APERT.
(PIA)
(1)
CADENA DEL INGRESO

INGRESOS
PRESUPUESTARIOS
OTROS INGRESOS
1
1 5
Transferencias
1 5 4
Voluntarias Distintas a
Donaciones.
Transferencias
1 5 4 1
Voluntarias Corrientes
Distintas a Donaciones.
Transferencias
1 5 4 11 1 Voluntarias Corrientes de
Personas jurdicas.
TOTAL
PPTO. INSTIT.
MODIF. (PIM)
(2)
IND. DE EFICACIA
EJECUCION
PPTARIA.
(3)
IEM (PIA)
(4)=(3/1)
IEM (PIM)
(4)=(3/2)
0.00
7,920.00
7,920.00
0.00
1.00
0.00
7,920.00
7,920.00
0.00
1.00
0.00
7,920.00
7,920.00
0.00
1.00
0.00
7,920.00
7,920.00
0.00
1.00
0.00
7,920.00
7,920.00
0.00
1.00
0.00
7,920.00
7,920.00
0.00
1.00
Este rubro comprende la Transferencia de Telefnica del Per para la ejecucin de

un proyecto coordinado con la Gerencia de Desarrollo Humano y Social.
adelante:
IEI ( PIM )
7,920.00
1.00
7,920.00
4.5 Recursos Determinados:

4.5.1 Recursos Determinados-Fondo de Compensacin Municipal: Rb 07
RUBRO 07: FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL
(Transferencias y Ejecucin anual del 2012)
MES
TRANFERENCIAS
ENERO
1,962,707.35
FEBRERO
2,576,202.48
MARZO
1,701,946.61
ABRIL
1,872,982.59
MAYO
1,767,665.20
JUNIO
2,302,497.56
JULIO
1,995,568.07
AGOSTO
2,314,077.28
INTERES
BANCARIO
SALDO BALANCE
2011
TOTAL
1,212.89
4,906,686.00
30,094,609.97
24

MES
TRANFERENCIAS
SEPTIEMBRE
2,186,219.81
OCTUBRE
2,133,798.63
NOVIEMBRE
2,326,196.73
DICIEMBRE
2,046,848.77
TOTAL
25,186,711.08
INTERES
BANCARIO
SALDO BALANCE
2011
1,212.89
4,906,686.00
TOTAL
30,094,609.97
RUBRO 07: FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL

(Ejecucin Presupuestaria anual del 2012)
CADENA DEL INGRESO

INGRESOS
PRESUPUESTARIOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
1
1
1
1
PPTO. INSTIT.
DE APERT.
(PIA)
(1)
PPTO. INSTIT.
MODIF. (PIM)
(2)
EJECUCION
PPTARIA.
(3)
IND. DE EFICACIA
IEM (PIA)
(4)=(3/1)
IEM (PIM)
(4)=(3/2)
23,855,914.00
30,287,928.00
30,094,609.97
1.26
0.99
23,855,914.00
25,186,712.00
25,186,711.08
1.06
1.00
23,855,914.00
25,186,712.00
25,186,711.08
1.06
1.00
23,855,914.00
25,186,712.00
25,186,711.08
1.06
1.00
23,855,914.00
25,186,712.00
25,186,711.08
1.06
1.00
OTROS INGRESOS
0.00
1,213.00
1,212.89
0.00
1.00
Rentas de Propiedad
0.00
1,213.00
1,212.89
0.00
1.00
Rentas de Propiedad Financiera
0.00
1,213.00
1,212.89
0.00
1.00
0.00
1,213.00
1,212.89
0.00
1.00
SALDOS DE BALANCE
0.00
5,100,003.00
4,906,686.00
0.00
0.96
SALDOS DE BALANCE
0.00
5,100,003.00
4,906,686.00
0.00
0.96
0.00
5,100,003.00
4,906,686.00
0.00
0.96
23,855,914.00
30,287,928.00
30,094,609.97
1.26
0.99
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
POR PARTICIPACIONES DE
RECURSOS DETERMINADOS
Fondo de Compensacin
51
Municipal
Intereses por Depsitos Distintos

11 de recursos por Privatizacin y
Concesiones
11 Saldos de Balance
TOTAL
El monto total de la ejecucin del Rubro asciende a los S/. 30094,609.97 (Treinta
Millones Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Nueve con 97/00 Nuevos Soles) las
cuales comprende:
Transferencias por el Fondo de Compensacin Municipal con un monto
de S/. 25186,711.08 (Veinticinco Millones Ciento Ochenta y Seis Mil
Setecientos Once con 08/00 Nuevos Soles).
Intereses por depsitos distintos de recursos por privatizacin y
concesiones que cuentan con un monto de S/. 1,212.89 (Mil doscientos
Doce con 89/00 Nuevos Soles)
25

Saldos de Balance a un total de S/. 4906,686.00 (Cuatro Millones
Novecientos Seis Mil Seiscientos Ochenta y Seis con 00/00 Nuevos Soles).
Como podr apreciarse en este Rubro solo se han incorporado
administrativamente Saldos de Balance por un total de S/. S/. 4906,686.00
de S/.5100,003.00 que deberan haberse incorporado.
Siendo el Indicador de Eficacia respecto del PIM el que sigue:
IEI ( PIM )
30'094,609.97
0.99
30'287,928.00
4.5.2 Recursos Determinados-Impuestos Municipales: Rb 08

RUBRO 08: Otros IMPUESTOS MUNICIPALES
(Transferencias y Ejecucin anual del 2012)
CADENA DEL INGRESO
PPTO. INSTIT. DE
APERT. (PIA)
(1)
PPTO. INSTIT.
MODIF. (PIM)
(2)
EJECUCION
PPTARIA.
(3)
IND. DE EFICACIA
IEM (PIA)
(4)=(3/1)
IEM (PIM)
(4)=(3/2)
7,444,404.00
9,011,986.00
8,397,740.66
1.13
0.93
1 1
IMPUESTOS
7,441,687.00
9,009,269.00
8,362,838.31
1.12
0.93
1 1 2
A LA PROPIEDAD
7,441,687.00
9,009,269.00
8,362,838.31
1.12
0.93
1 1 2 111 Predial
5,278,041.00
6,845,623.00
6,176,513.32
1.17
0.90
1 1 2 121 Alcabala
2,163,646.00
2,163,646.00
2,186,324.99
1.01
1.01
2,717.00
2,717.00
34,902.35
12.85
12.85
2,717.00
2,717.00
2,011.50
0.74
0.74
0.00
0.00
32,890.85
0.00
0.00
7,444,404.00
9,011,986.00
8,397,740.66
1.13
0.93
1 1 3
A LA PRODUC. Y CONSUMO
A los Espectculos Pblicos no

1 1 3 334
Deportivos
A los Juegos de Mquinas
1 1 3 335
Tragamonedas
TOTAL
En relacin a este Rubro los recursos recaudados por concepto de Impuesto Predial,
de Alcabala, a los Espectculos Pblicos no Deportivos y los de mquinas
tragamonedas. Logrndose durante la gestin anual una ejecucin presupuestaria
de S/. 8377,194.65 (Ocho Millones Trecientos Setenta y Siete Mil Ciento Noventa y
Cuatro con 65/00 Nuevos Soles).
Siendo el Indicador de Eficacia respecto del PIM el que sigue:
IEI ( PIM )
8'397,740.66
0.93
9'011,986.00
26

4.5.3 Recursos Determinados- Canon y Sobrecanon, Regalas y Rentas de

Aduanas: Rb 18.
RUBRO 18: CANON Y SOBRECANON, REGALAS Y RENTAS DE ADUANAS
(Transferencias y Ejecucin Anual del 2012)
MES
CANON
HIDROENERG
TICO
CANON
MINERO
REGALA
MINERA
RENTA DE
CANON
ADUANAS FORESTAL
Enero
9,098.20
561.57
7,094.03
21.78
0.24
Febrero
9,191.49
520.96
10,049.08
24.81
0.27
Marzo
8,601.49
0.30
7,416.03
2.69
0.03
Abril
1,068.54
173.77
3,816.66
41.12
0.46
Mayo
17,297.33
3.35
333.72
17.84
0.69
Junio
306.22
3.65
356.51
19.02
0.21
Julio
459.68
306,438.48
18,750.15
27.00
0.30
Agosto
590.47
163.75
638.46
33.76
0.38
103.00
276.85
141.79
6.56
0.07
74.60
199.69
24,806.72
4.75
0.05
27,229.53
179.90
100.25
4.28
0.05
27,234.74
169.23
100.49
4.03
0.04
101,255.29
308,691.50
73,603.89
207.64
2.79
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales
PLAN DE
INCENTIVOS A LA
MEJORA DE LA
GESTION Y
MODERNIZACION
MUNICIPAL
SALDO DE
BALANCE
TOTAL
GENERAL
3,323,744.00
1,894,220.00
2,722,940.75
4,617,160.75
3,323,744.00
8,424,665.86

CADENA DEL INGRESO
PPTO. INSTIT.
DE APERT.
(PIA)
(1)
PPTO. INSTIT.
MODIF. (PIM)
(2)
EJECUCION
PPTARIA.
(3)
IND. DE EFICACIA
IEM (PIA)
(4)=(3/1)
IEM (PIM)
(4)=(3/2)
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
540,834.00
11,759,168.00
8424,665.86
15.58
0.72
540,834.00
5,157,995.00
5,100,921.86
9.43
0.99
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
POR PARTICIPACIONES DE
RECURSOS DETERMINADOS
540,834.00
5,157,995.00
5,100,921.86
9.43
0.99
540,834.00
5,157,995.00
5,100,921.86
9.43
0.99
1 4 1 4 13 Canon Minero
363,324.00
363,324.00
308,691.50
0.85
0.85
1 4 1 4 15 Canon Hidroenergetico
128,077.00
128,077.00
101,255.29
0.79
0.79
0.00
0.00
2.79
0.00
0.00
49,433.00
49,433.00
73,603.89
1.49
1.49
1
1 4
1 4 1
1 4 1 4
1 4 1 4 17 Canon Forestal
1 4 1 4 21 Regalas Mineras
27

PPTO. INSTIT.
DE APERT.
(PIA)
(1)
CADENA DEL INGRESO
PPTO. INSTIT.
MODIF. (PIM)
(2)
EJECUCION
PPTARIA.
(3)
IND. DE EFICACIA
IEM (PIA)
(4)=(3/1)
IEM (PIM)
(4)=(3/2)
1 4 1 4 31 Renta de Aduanas
0.00
0.00
207.64
0.00
0.00
Plan de Incentivos a la Mejora de la

1 4 1 4 63
Gestin y Modernizacin Municipal
0.00
4,617,161.00
4,617,160.75
0.00
1.00
1 9
SALDOS DE BALANCE
0.00
6,601,173.00
3,323,744.00
0.00
0.50
1 9 1
SALDOS DE BALANCE
0.00
6,601,173.00
3,323,744.00
0.00
0.50
0.00
6,601,173.00
3,323,744.00
0.00
0.50
540,834.00
11,759,168.00
8,424,665.86
15.58
0.72
1 9 1 1 11 Saldos de Balance
TOTAL
Como podr apreciarse en este Rubro se han recibido Mayores Transferencias a las
Programadas; tambin se observa una Ineficacia con respecto al PIM de 0.28 Se
observa tambin que esto se debe en gran parte a que solo se han incorporado
administrativamente Saldos de Balance por un total de S/. 3323,744.00 de
S/.6601,173.00 que deberan haberse incorporado.
Siendo el Indicador de Eficacia respecto del PIM el que sigue
IEI ( PIM )
8'424,665.86
0.72
11'759,168.00
C. EVALUACIN DE GASTOS
Al igual que en el anlisis de Ingresos se aplicara la metodologa desarrollada en el
Capitulo IV el cual se encuentra conforme a las normas emitidas por la Direccin de
Presupuesto Nacional; por tanto los resultados obtenidos son los siguientes:
INDICADOR DE EFICACIA DEL GASTO (IEG)
IEG ( PIA)

Monto del Presupuesto Institucional Apertura
IEG ( PIA)
60'698,329.79
1.40
43'407,773.00
Se aprecia que la Ejecucin Presupuestaria de Egresos de la Municipalidad Distrital

de Carabayllo del Ao 2012 asciende a S/. 60698,329.79 (Sesenta Millones
Seiscientos Noventa y Ocho Mil Trecientos Veintinueve con 79/00 Nuevos Soles)
representando un Indicador de Eficacia respecto al PIA de 1.40 durante el Ejercicio
28

Anual 2012 respecto del PIA. Esto debido a que durante el Ejercicio 2012 ha habido
Mayores Ingresos por lo tanto se ha podido realizar Gastos Mayores al PIA.
IEG ( PIM )

IEG ( PIM )
60'698,329.79
0.70
86,273,476.00
El indicador de Eficacia respecto del PIM durante el Ejercicio Semestral 2012 a

nivel de Genrica de Gasto es de 0.70; Esto se debe en gran parte a los Mayores
Ingresos han sido transferidos en su mayora durante los dos ltimos meses como
es el caso del Rubro 18, monto que por razones de tiempo no se han ejecutado; el
crdito Suplementario por Saldo de Balance del Rubro 19 que corresponde al
Proyecto del Puente San Martin el cual aun no puede ser ejecutado y las
transferencia del Rubro 00 para proyectos durante el mes de Junio y Julio que por
motivos tcnicos (Reformulacin de Expedientes) no se pudo licitar oportunamente,
dndose la Buena pro en el mes de Diciembre 2012 por lo cual no hubo Ejecucin
Fsica ni Financiera.
1. Ejecucin Presupuestaria Gasto
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR RUBROS

EJERCICIO ANUAL 2012
30,000,000.00
25,122,058.04
25,000,000.00
20,000,000.00
17,784,522.82
15,000,000.00
10,000,000.00
7,778,175.75
4,330,823.39
5,676,212.79
5,000,000.00
0.00 6,537.00
0.00
00
09
19
13
07
08
18
29

2. Detalle a nivel de Fuente de Financiamiento y Rubro Gasto
RUBRO
2 Recursos Directamente
Recaudados
09. Recursos Directamente
Recaudados
3 Recursos por Operaciones
Oficiales de Crdito
19. Recursos por
Operaciones Oficiales de
Crdito
4. Donaciones y
Transferencias
13. Donaciones y
Transferencias
07. Fondo de Compensacin
Municipal
18. Canon y Sobrecanon,
Regalas, Rentas de Aduanas
y Participaciones
TOTAL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
(PIA)
(1)
6,178,445.00
PRESUPUESTO
EJECUCION
INSTITUCIONAL
PRESUPUESTARIA
MODIFICADO
(Devengado)
IEI (PIA)
IEI (PIM)
(PIM)
(3)
(4)=(3)/(1)
(5)=(3)/(2)
(2)
25,939,130.00
17,784,522.82
2.88
0.69
6,178,445.00
25,939,130.00
17,784,522.82
2.88
0.69
5,388,176.00
6,160,436.00
5,676,212.79
1.05
0.92
5,388,176.00
6,160,436.00
5,676,212.79
1.05
0.92
0.00
3,106,908.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,106,908.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,920.00
6,537.00
0.00
0.83
0.00
7,920.00
6,537.00
0.00
0.83
31,841,152.00
51,059,082.00
37,231,057.18
1.17
0.73
23,855,914.00
30,287,928.00
25,122,058.04
1.05
0.83
7,444,404.00
9,011,986.00
7,778,175.75
1.04
0.86
540,834.00
11,759,168.00
4,330,823.39
8.01
0.37
43,407,773.00
86,273,476.00
60,698,329.79
1.40
0.70
3. Detalle a Nivel de Genrica de Gasto
RUBRO
2.1 Personal y Obligaciones
Sociales
2.2 Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales
2.3 Bienes y Servicios
2.4 Donaciones y
Transferencias
2.5 Otros Gastos
2.6 Adquisicin de Activos
No Financieros
2.8 Servicio de la Deuda
Publica
TOTAL
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
EJECUCION
INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL
PRESUPUESTARIA
APERTURA
MODIFICADO
IEI (PIA)
IEI (PIM)
(Devengado)
(PIA)
(PIM)
(4)=(3)/(1)
(5)=(3)/(2)
(3)
(1)
(2)
5,989,438.00
6,113,684.00
6,009,595.90
1.00
0.98
3,905,671.00
3,953,260.00
3,938,277.74
1.01
1.00
15,921,540.00
24,244,071.00
21,752,147.32
1.37
0.90
2,488,555.00
2,488,555.00
1,866,411.00
0.75
0.75
38,043.00
410,379.00
409,156.27
10.76
1.00
14,854,378.00
49,063,527.00
26,722,741.56
1.80
0.54
210,148.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,407,773.00
86,273,476.00
60,698,329.79
1.40
0.70
30

4. Anlisis del Gasto por Rubros y Genrica de Gastos.
DETALLE
00
Recursos
Ordinarios
09
Recursos
Directamente
Recaudados
08
Impuestos
Municipales
07
Foncomun
2.1 Personal y
0.00 4,147,893.84
Obligaciones Sociales
2.2 Pensiones y Otras
3,689,311.00
246,966.74
Prestaciones Sociales
2.3 Bienes y Servicios
0.00 7,746,554.23
2.4 Donaciones y
1,866,411.00
0.00
Transferencias
2.5 Otros Gastos
0.00
56,206.36
2.6 Adquisicin de
12,228,800.82 12,924,436.87
Activos No Financieros
TOTAL
17,784,522.82 25,122,058.04
13
Donaciones
y
Transferenc
ias
18
Canon,
Sobrecanon,
Regalas, Renta
De Aduanas y
Participaciones.
TOTAL
1,728,231.15
133,470.91
0.00
0.00
6,009,595.90
0.00
2,000.00
0.00
0.00
3,938,277.74
5,869,049.54
5,531,838.88
6,537.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,866,411.00
180,895.06
8,903.00
0.00
163,151.85
409,156.27
0.00
0.00
0.00
1,569,503.87 26,722,741.56
7,778,175.75
5,676,212.79
6,537.00
4,330,823.39 60,698,329.79
2,598,167.67 21,752,147.32
4.1 Gasto - Recursos Ordinarios.

(Ejecucin Presupuestaria Gasto 2012)
RUBRO
TOTAL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
(PIA)
(1)
6,178,445.00
6,178,445.00
6,178,445.00
PRESUPUESTO
EJECUCION
INSTITUCIONAL
PRESUPUESTARIA
MODIFICADO
(Devengado)
(PIM)
(3)
(2)
25,939,130.00
17,784,522.82
25,939,130.00
25,939,130.00
17,784,522.82
17,784,522.82
IEI (PIA)
(4)=(3)/(1)
IEI (PIM)
(5)=(3)/(2)
2.88
0.69
2.88
0.69
2.88
0.69
Como podr observarse se ha llegado a una Ejecucin Presupuestaria de Gasto de

0.69; la diferencia no Ejecutada suma el monto de S/. 8154,607.18 corresponde a
las transferencias de Junio y Julio para la Ejecucin de Proyectos los cuales debido
a motivos tcnicos (Reformulacin de Expedientes) no se pudieron licitar
oportunamente, otorgndose la Buena Pro en el mes de Diciembre 2012; por lo cual
no hubo ejecucin fsica ni financiera. Este Saldo ha sido incluido en los Proyectos
de Continuidad.
Siendo el Indicador de Eficacia del Gasto, respecto del PIM el siguiente:
IEG ( PIM )
17'784,522.82
0.69
25'939,130.00
31

4.2 Recursos Directamente Recaudados: Rubro 09:

RUBRO 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
DE APERTURA
MODIFICADO
IEI (PIA)
IEI (PIM)
(Devengado)
(PIA)
(PIM)
(4)=(3)/(1)
(5)=(3)/(2)
(3)
(1)
(2)
2 Recursos Directamente
Recaudados
09. Recursos Directamente
Recaudados
TOTAL
5,388,176.00
6,160,436.00
5,676,212.79
1.05
0.92
5,388,176.00
6,160,436.00
5,676,212.79
1.05
0.92
5,388,176.00
6,160,436.00
5,676,212.79
1.05
0.92
Se ha llegado a una Ejecucin Presupuestaria de Gasto Optima, ya que el

porcentaje no Ejecutado corresponde a los Mayores Ingresos del Mes de Diciembre
2012, los cuales han sido incorporados presupuestalmente con fecha posterior al
31 de Diciembre de 2012.
IEG ( PIM )
5'676,212.79
0.92
6'160,436.00
4.3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito: Rubro 19:

RUBRO 19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO
RUBRO
3 Recursos por Operaciones
Oficiales de Crdito
19. Recursos por Operaciones
Oficiales de Crdito
TOTAL
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL
APERTURA
MODIFICADO
(PIA)
(PIM)
(1)
(2)
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
(Devengado)
(3)
IEI (PIA)
(4)=(3)/(1)
IEI (PIM)
(5)=(3)/(2)
0.00
3,106,908.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,106,908.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,106,908.00
0.00
0.00
0.00
En este rubro no ha habido Ejecucin debido a que corresponde al Proyecto Puente

San Martin.
32

IEG ( PIM )
0.00
0.00
3'106,908.00
4.4 Recursos por Donaciones y Transferencias: Rubro 13:

RUBRO 13: RECURSOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RUBRO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
(PIA)
(1)
4. Donaciones y
Transferencias
13. Donaciones y
Transferencias
TOTAL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
(PIM)
(2)
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
IEI (PIA)
IEI (PIM)
(Devengado)
(4)=(3)/(1)
(5)=(3)/(2)
(3)
0.00
7,920.00
6,537.00
0.00
0.83
0.00
7,920.00
6,537.00
0.00
0.83
0.00
7,920.00
6,537.00
0.00
0.83
En este rubro se ha ejecutado un proyecto coordinado entre la Gerencia de

Desarrollo Humano y Social y Telefnica del Per;
IEG ( PIM )
6,537.00
0.83
7,920.00
4.5 Recursos Determinados

4.5.4 Recursos Determinados-Fondo de Compensacin Municipal: Rb 07
RUBRO 07: FONCOMUN
RUBRO
07. Fondo de Compensacin
Municipal
TOTAL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
(PIA)
(1)
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
(PIM)
(2)
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
(Devengado)
IEI (PIA)
IEI (PIM)
(3)
(4)=(3)/(1) (5)=(3)/(2)
23,855,914.00
30,287,928.00
25,122,058.04
1.05
0.83
23,855,914.00
30,287,928.00
25,122,058.04
1.05
0.83
23,855,914.00
30,287,928.00
25,122,058.04
1.05
0.83
33

Cabe destacar que el 0.17 que falta ejecutar para llegar a una Ejecucin
Presupuestaria de Gasto Optima, se debe a problemas tcnicos con los Proyectos.
IEG ( PIM )
25'122,058.04
0.83
30'287,928.00
4.5.5 Recursos Determinados-Impuestos Municipales: Rb 08

RUBRO 08: IMPUESTOS MUNICIPALES
RUBRO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
(PIA)
(1)
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
(PIM)
(2)
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
(Devengado)
IEI (PIA)
IEI (PIM)
(3)
(4)=(3)/(1) (5)=(3)/(2)
7,444,404.00
9,011,986.00
7,778,175.75
1.04
0.86
7,444,404.00
9,011,986.00
7,778,175.75
1.04
0.86
7,444,404.00
9,011,986.00
7,778,175.75
1.04
0.86
TOTAL
Se ha llegado tambin a una Ejecucin Presupuestaria de Gasto Optima, ya que el

porcentaje no Ejecutado corresponde a los Mayores Ingresos del Mes de Diciembre
2012, los cuales han sido incorporados presupuestalmente con fecha posterior al
31 de Diciembre de 2012.
IEG ( PIM )
7'778,175.75
0.86
9'011,986.00
34

4.5.6 Recursos Determinados- Canon y Sobrecanon, Regalas y Rentas de

Aduanas: Rb 18.
RUBRO
18. Canon y Sobrecanon,
Regalas, Rentas de Aduanas y
Participaciones
TOTAL
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
DE APERTURA
MODIFICADO
(Devengado)
IEI (PIA)
IEI (PIM)
(PIA)
(PIM)
(3)
(4)=(3)/(1) (5)=(3)/(2)
(1)
(2)
540,834.00
11,759,168.00
4,330,823.39
8.01
0.37
540,834.00
11,759,168.00
4,330,823.39
8.01
0.37
540,834.00
11,759,168.00
4,330,823.39
8.01
0.37
Como podr apreciarse hay una Ineficacia de 0.63 Esto es relativo y se debe a que
las transferencias para el Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos fueron
realizadas durante el ltimo Trimestre, por otra parte existi una demora en la
Elaboracin de los Expedientes de los Proyectos y Actividades para el cumplimiento
de las Metas del Plan de Incentivos y de otros proyectos de inversin.
IEG ( PIM )
4'330,823.39
0.37
11'759,168.00
D. EVALUACIN DE METAS PRESUPUESTARIA

Para determinar si la Ejecucin Presupuestaria de los Egresos de la Gestin
Municipal a nivel de Actividades y Proyectos durante el Ejercicio 2012 ha logrado
una ptima utilizacin de los recursos en funcin a sus Metas Fsicas y Financieras
previstas en el Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional
Modificado.
Siguiendo con los lineamientos establecidos por la Direccin General de
Presupuesto para el ao 2012 y aplicando por lo tanto los indicadores de Eficiencia
que a continuacin se detallan:
35

INDICADOR DE EFICIENCIA (IEF): Para el anlisis de este indicador se har uso de
tres frmulas
A1
B
Luego:
Monto del PIA para la Meta X

Cantidad de la Meta Presupuestaria Apertura X

IEf ( MA)
A1 B
* 100
A1

A2
Luego:
Monto del PIM para la Meta X

Cantidad de la Meta Presupuestaria Modificada X

IEf ( MM )
A2 B
* 100
A2
Se ha elaborado el siguiente cuadro que mide la Eficiencia del gasto en razn de las
Metas Presupuestarias
META
1
2
3
4
NOMBRE DE META
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA
MEJORAMIENTO DE PARQUES
NIVEL DE
NIVEL DE
EFICIENCIA DE LA EFICIENCIA DE LA
META DE
META
APERTURA
MODIFICADA
IEF(MA)
IEf(MM)
META NO EJECUTADA
-0.2648
-0.5645
META NO EJECUTADA
SITUACIN
META NO EJECUTADA META NO EJECUTADA
0.0000
0.0000
CUMPLIDA
CUMPLIDA
36

META
5
6
7
8
9
10
11
12
NOMBRE DE META
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA

ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530
PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O
VICTIMAS DE TERRORISMO
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
SERENAZGO
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
NIVEL DE
NIVEL DE
META DE
META
APERTURA
MODIFICADA
IEF(MA)
IEf(MM)
META NO EJECUTADA
SITUACIN
-0.6139
0.0082
-0.0158
0.0000
0.0000
0.0000
CUMPLIDA
CUMPLIDA
CUMPLIDA
0.0000
0.0000
CUMPLIDA
-0.0284
-0.2757
-0.2813
0.0000
0.0000
0.0000
CUMPLIDA
CUMPLIDA
CUMPLIDA
13
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
0.0000
0.0000
CUMPLIDA
14
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
- PANTBC
0.0000
0.0000
CUMPLIDA
0.0000
0.0000
CUMPLIDA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
15
16
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A

COMEDORES POPULARES
DESARROLLO DE CAPACIDADES
17
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL

PASAJE LAS MARGARITAS EN EL COMITE VECINAL
N 65 AA.HH. RAUL PORRAS BARRENECHEA,
DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA
META NO EJECUTADA
18

PASAJE 4 Y 5 DEL AA.HH. COMITE AMPLIACION LA
CUMBRE, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
19
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y

ESCALERA EN EL COMITE VECINAL N 74 DEL
AA.HH. RAUL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE
CARABAYLLO - LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
20
CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE

PIEDRA EN EL JIRON MORIHIZA AOKI DEL AA.HH.
KEIKO SOFIA FUJIMORI, DISTRITO DE CARABAYLLO LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
21

AREA DEPORTIVA, PASAJE 1 Y PASAJE E EN EL
AA.HH. LA VOZ DE ISRAEL, DISTRITO DE
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
22

JIRON SAPURI DEL AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI,
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
37

META
NOMBRE DE META
NIVEL DE
NIVEL DE
META DE
META
APERTURA
MODIFICADA
IEF(MA)
IEf(MM)
SITUACIN
23

JR 12 DE ABRIL Y JR 30 DE MAYO DEL GRUPO DE
MORADORES ELIANE KARP DE TOLEDO, DISTRITO
DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
24

PASAJE 1 Y LA CALLE E, DE LA AMPLIACION DEL
AA.HH. RAMIRO PRIALE, DISTRITO DE CARABAYLLO
- LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
25

PASAJE LOS GIRASOLES Y PASAJE LOS NOGALES DEL
COMITE VECINAL N 60 DEL AA.HH. RAUL PORRAS
BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
26

PSJE. LOS JAZMINES, PSJE LOS GERANIOS, PSJE LAS
GARDENIAS Y PSJE LOS ANGELES EN EL COMITE
VECINAL N 74 - P.J. RAUL PORRAS BARRENECHEA,
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
27

PSJE LOS OLIVOS EN LA AMPLIACION DEL COMITE
N 2 - AA.HH. VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
28
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA

AV. DE LA MUJER PERUANA DEL AA.HH. BELLO
HORIZONTE III, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
29

AV. SOLIDARIDAD Y LA CALLE PRIMAVERA EN LA
AGRUP. DE VIVIENDA BELLA VISTA - P.J. EL
PROGRESO 5TO SECTOR, DISTRITO DE CARABAYLLO
- LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
30

CALLE 1 DEL AA.HH. 1 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
31

CALLE 1 DEL AA.HH. SANTA ROSA DE LIMA,
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
32

CALLE C DEL AA.HH. VISTA HERMOSA, DISTRITO DE
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
33

CALLE EL PORVENIR, EN LA ASOC. DE FAM. EL
PORVENIR, PARTE ALTA DEL AA.HH. MORIHISA
AOKI, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
38

NIVEL DE
NIVEL DE
META DE
META
APERTURA
MODIFICADA
IEF(MA)
IEf(MM)
META
NOMBRE DE META
SITUACIN
34

CALLE JORGE CHAVEZ DEL AA.HH. 16 DE ABRIL,
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
35

CALLE LEALTAD EN LA AGRUP. DE VIVIENDA BELLA
VISTA - P.J. EL PROGRESO 5TO SECTOR, DISTRITO
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
36

CALLE PROLONGACION SANTOS CHOCANO EN LA
AMPLIACION MIGUEL GRAU, ALTO HORIZONTE DE
CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
37

MZ. 70B Y MZ. 70C DEL CV 70 DEL AA.HH. RAUL
PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO
- LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
38

MZ. A Y LA MZ. B DE LA AGRUPACION FAMILIAR
ESTRELLITAS, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
39

MZ. J Y MZ. L DEL AA.HH. 1 DE NOVIEMBRE,
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
40
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA

INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE CALLE LOS
JAZMINES AA.HH. LOS JARDINES DE CARABAYLLO,
META NO EJECUTADA
41

ESCALERAS DE PIEDRA EN EL COMITE AMPLIACION
EL CONDOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
42

PASAJE 17 DEL COMITE VECINAL 51 PUEBLO JOVEN
RAUL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
43

PASAJE 4 Y PASAJE 8 DEL AA.HH. CRUZ MILAGROSA
LA FLOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
44

CALLE 2 Y EL PASAJE CENTRAL DEL COMITE
VECINAL N 13 DEL AA.HH. VILLA ESPERANZA,
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
39

NIVEL DE
NIVEL DE
META DE
META
APERTURA
MODIFICADA
IEF(MA)
IEf(MM)
META
NOMBRE DE META
SITUACIN
45

MZ. G DE LA AGRUP. DE VIVIENDA BELLA VISTA P.J. EL PROGRESO 5TO SECTOR, DISTRITO DE
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
46

ESCALERAS DE PIEDRA EN EL JIRON 1RO DE MAYO
EN LA AMPLIACION EL PROGRESO COMITE VECINAL
N51 - I SECTOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
47

JR. LAS PENDIENTES Y PSJE. N 1 DE LA MZ. 101 DEL
COMITE VECINAL N 52 DEL AA.HH. RAUL PORRAS
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
48

PASAJE EL ANGEL DEL COMITE VECINAL N 66
AA.HH. RAUL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
49

PASAJE MARIA PARADO DE BELLIDO EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO 16 DE ABRIL, DISTRITO
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
50

PASAJE 1 DE LA AMPLIACION ASENTAMIENTO
HUMANO 1 DE NOVIEMBRE I ETAPA, DISTRITO DE
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
51

PASAJE 4 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS
DELICIAS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
52

CALLE JORGE MONTERO LARA Y CALLE SOL DE
CARBAYLLO DE LA AGRUPACION FAMILIAR SOL DE
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
53

CALLE 2 Y PASAJE 3 EN EL ASENTAMIENTO
HUMANO LOS JARDINES, DISTRITO DE CARABAYLLO
- LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
54

PROLONGACION PASAJE EL CARMEN DEL COMITE
VECINAL N1 AA.HH. VILLA ESPERANZA, DISTRITO
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
40

META
NOMBRE DE META
NIVEL DE
NIVEL DE
META DE
META
APERTURA
MODIFICADA
IEF(MA)
IEf(MM)
SITUACIN
55
CONSTRUCCION DEL PARQUE CRUZ DE MOTUPE,

COMITE VECINAL 24 - I SECTOR PUEBLO JOVEN EL
PROGRESO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
56
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES

DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS LOS PINOS
DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA
- LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
57
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LAS

CALLES DEL COMITE 33, 35, 37, 38 EL PROGRESO
4TA ZONA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
58

CALLE LIBERTAD EN LA AGRUP. DE VIVIENDA BELLA
VISTA - P.J. EL PROGRESO 5TO SECTOR, DISTRITO
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
59
CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL

CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO,
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
60
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y

DE EMPRENDIMIENTO DE MUJERES Y PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN EL AREA URBANA,
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
61
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION POLITICA

Y LABORAL DE JOVENES Y DE LA INCLUSION SOCIAL
DE ADULTOS MAYORES AREA URBANA, DISTRITO
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
62
63
MEJORAMIENTO PARQUE PLANETA URBANIZACION

SANTA ISABEL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA LIMA
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
64
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SECTOR

CHOCAS ALTO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
66
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA

REDUCIR LA DESNUTRICION INFANTIL Y PREVENIR
LA TUBERCULOSIS EN AREA URBANA, DISTRITO DE
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
67

DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL ESTANQUE DE
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
41

META
NOMBRE DE META
NIVEL DE
NIVEL DE
META DE
META
APERTURA
MODIFICADA
IEF(MA)
IEf(MM)
SITUACIN
68

CALLES DE LA ASOCIACION RESIDENCIAL SAN
CRISTOBAL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
69
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS

CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS
BEGONIAS Y COOPERATIVA 07 DE AGOSTO,
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
70

EN LA AA.PP. VILLA SANTA MARIA Y SANTA LUISA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
71
CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CALLES DEL

PROG. VIVIENDA SAN JUDAS TADEO, PROG.
VIVIENDA RES. LA FLORIDA, DISTRITO DE
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
72
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN

ZONAS DE RIESGO DE LA AGRUPACION VECINAL
LAS PALMERAS - CALLE LAS PALMERAS MZ. A, MZ.
B, MZ. C, MZ. F Y MZ. J, DISTRITO DE CARABAYLLO LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
73
MEJORAMIENTO DE LA VIA EN EL JR. LAS VIOLETAS

DEL AA.HH. ASOCIACION DE VIVIENDA
AUTOGESTIONARIO SAN BENITO 1RA ETAPA,
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
74
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CAMPO

DEPORTIVO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL PP.JJ.
EL PROGRESO I SECTOR, DISTRITO DE CARABAYLLO
- LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
75

AV. 12 DE FEBRERO DEL AA.HH. HEROES DE LA
GUERRA DEL PACIFICO, DISTRITO DE CARABAYLLO LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
76
MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA CESAR

URETA P.J. EL PROGRESO I SECTOR, DISTRITO DE
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
77
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N

8188 FE Y ESPERANZA AA. HH. PROY INTEGRAL
CRUZ DEL NORTE II LAS LOMAS DE CARABAYLLO,
78
MEJORAMIENTO DEL CARRIL DERECHO DE LA AV.

NORTE SUR TRAMO I EN LA AA.HH. ASOCIACION DE
META NO EJECUTADA META NO EJECUTADA META NO EJECUTADA
VIVIENDA AUTOGESTIONARIA SAN BENITO- 1ERA.
ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA
META NO EJECUTADA
42

NIVEL DE
NIVEL DE
META DE
META
APERTURA
MODIFICADA
IEF(MA)
IEf(MM)
META
NOMBRE DE META
SITUACIN
79
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 315 DE LA URB.
STA. ISABEL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
80
INSTALACION DE UN CONSEJO ECONOMICO SOCIAL

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION
CIUDADANA E IDENTIDAD LOCAL DE CARABAYLLO,
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
81
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LAS

CALLES DEL PROG. VIVIENDA EL OLIVAR DE
CARABAYLLO IV ETAPA, PROG. VIVIENDA RES.
MONTECARLO Y PROG. VIVIENDA LA PLANICIE,
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
82
CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA

URBANIZACION VILLA CAUDIVILLA, DISTRITO DE
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
83
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
84

PASAJE LAS MARGARITAS EN EL COMITE VECINAL
N 65 AA.HH. RAUL PORRAS BARRENECHEA,
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
85
CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL PROGRAMA DE

VIVIENDA VILLA RESIDENCIAL SANTA LUCIA SECTOR
DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, DISTRITO DE
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
86
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL JR.

JOSE OLAYA AA.HH. RAUL PORRAS BARNECHEA,
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
87

PASAJE 1, PASAJE 2, CALLE 1 Y CALLE 2 DEL
ASENTAMIENTO HUMANO EL CONDOR, DISTRITO
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
88

CALLE N 03 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA
AUTOGESTIONARIA AA.HH. SAN BENITO
AMPLIACION, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
89
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COMITE

VECINAL N 52 DEL AA.HH. RAUL PORRAS
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
43

META
NOMBRE DE META
NIVEL DE
NIVEL DE
META DE
META
APERTURA
MODIFICADA
IEF(MA)
IEf(MM)
SITUACIN
90

JR DE LA UNION Y LA CALLE 1 EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO 1 DE NOVIEMBRE,
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
91
MEJORAMIENTO DEL INGRESO Y SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS AL CEMENTERIO GENERAL DE
CARABAYLLO AA.HH. RAUL PORRAS BARRENECHEA,
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
92
MEJORAMIENTO DEL PARQUE N 1 DE LA

URBANIZACION LUCYANA, DISTRITO DE
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
93
94
SISFOH
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
-1.0000
-1.0000
0.0000
0.0000
CUMPLIDA
CUMPLIDA
95
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL COMPLEJO

RECREATIVO N 01 DE LA ASOCIACION DE
PROPIETARIOS LOS PINOS DE CARABAYLLO,
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
98

PASAJE S/N Y JR 7 DE FEBRERO DEL PRIMER SECTOR
DEL PROGRESO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA LIMA
99

CALLES EN LA ASOC. DE PROP. RES. EL EDEN,
ASOCIACION DE VIVIENDA LA FLOR DE
CARABAYLLO- I ETAPA Y ASOC. DE PROP DE LA URB
SANTA ROSA DE CARABAYLLO - I ETAPA, DISTRITO
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
100
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA
AVENIDA PARQUE ZONAL TRAMO AV. TUPAC
AMARU - AV. CONDORCANQUI, DISTRITO DE
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
101
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION EN LA
CALLES DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE
VIVIENDA LAS DALIAS DE CARABAYLLO Y EN LA
URBANIZACION RESIDENCIAL LOS ANGELES DE
CARABAYLLO I ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
103
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
104
CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PARQUE EN LA

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA LAS
DALIAS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO
- LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
44

NIVEL DE
NIVEL DE
META DE
META
APERTURA
MODIFICADA
IEF(MA)
IEf(MM)
META
NOMBRE DE META
106
INSTALACION DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO DEL

PARQUE N1 DEL PROGRAMA DE VIVIENDAS SANTA
ELENA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA
107
CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS
108
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N

2050 - REPUBLICA DE ARGENTINA - CENTRO
POBLADO SAN PEDRO, DISTRITO DE CARABAYLLO LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
109
MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA AV MERINO REYNA

OESTE ENTRE LA AV. CARLOS MARIATEGUI Y LA
CALLE LOS PLANETAS Y EN LA AV CARLOS
MARIATEGUI ENTRE LA AV TUPAC AMARU Y LA AV
ISABEL CHIMPU OCLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
111
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSE MARIA
ARGUEDAS DEL PP.JJ. EL PROGRESO II SECTOR,
112
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

DE LA I.E. SANTA ISABEL DE LA URB. SANTA ISABEL,
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
113
MEJORAMIENTO DEL PARQUE HUASCAR EN EL IV

SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE CARABAYLLO LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
114
CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA ASOCIACION

DE VIVIENDA LOS ROSALES DE CHILLON, DISTRITO
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
115
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION EN LA
CALLE 1, CALLE MARTIRES DE LA POLICIA, JR. ALIPIO
PONCE, JR. HEROES DE LA PAZ Y AV. SEOR DE
CAUDIVILLA EN EL CONJUNTO HABITACIONAL
EDWIN VASQUEZ CAM, DISTRITO DE CARABAYLLO LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
116

DEL C.V. N 10 Y C.V. N 13 DEL PUEBLO JOVEN
VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO LIMA - LIMA
META NO EJECUTADA
117
MEJORAMIENTO DEL PARQUE N 1 DE LA

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA
URBANIZACION EL DORAL DE TORREBLANCA SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA
- LIMA
-1.0000
-1.0000
META NO EJECUTADA
META NO EJECUTADA
0.0000
SITUACIN
CUMPLIDA
0.0000
CUMPLIDA
45

NIVEL DE
NIVEL DE
META DE
META
APERTURA
MODIFICADA
IEF(MA)
IEf(MM)
META
NOMBRE DE META
118

CALLE 5 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS
JARDINES, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
119

ESCALERA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
120
MEJORAMIENTO INTEGRAL EN EL PARQUE N 01

DE LA ASOCIACION DE VIVIEDA LAS CASUARINAS - II
ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
121

MANZANA I-4 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
122
MEJORAMIENTO DEL PARQUE N 01EN LA

ASOCIACION PROGRAMA RESIDENCIAL LAS LOMAS
DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA
- LIMA
META NO EJECUTADA
123
MEJORAMIENTO DEL PARQUE LA VICUA URB.

SANTA ISABEL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA LIMA
META NO EJECUTADA
124
INSTALACION DEL PARQUE N 1 EN LA ASOCIACION

DE VIVIENDA VISTA ALEGRE DE CARABAYLLO,
META NO EJECUTADA
125
CICLOVIAS
126
MEJORAMIENTO DEL REA DE RECREACION ACTIVA

EN EL AREA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO
HUMANO MUNICIPAL INDOAMERICA, DISTRITO DE
127
CONSTRUCCION PUENTE SAN MARTIN SOBRE EL

RIO CHILLON, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA LIMA
128

ZONAS DE RIESGO DE LA AGRUPACION VECINAL
LAS PALMERAS - CALLE LAS PALMERAS MZ. A, MZ.
B, MZ. C, MZ. F Y M
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
129

CALLE 8 DEL COMITE VECINAL NUEVA JERUSALEN,
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
-1.0000
META NO EJECUTADA
0.0000
SITUACIN
CUMPLIDA
46

META
NOMBRE DE META
NIVEL DE
EFICIENCIA DE
LA META DE
APERTURA
IEF(MA)
NIVEL DE
EFICIENCIA DE LA
META MODIFICADA
IEf(MM)
SITUACIN
130
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN

ZONA DE RIESGO CALLE SAN PEDRO MZ. B Y C
AMPLIACION AA.HH. JUAN PABLO II LAS LOMAS
DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
131

LA CALLE AMAZONAS EN LA MANZANAS D1 Y E1
DE LA AMPLIACION ASENTAMIENTO HUMANO
JUAN PABLO II - CERRO CAMPANA, DISTRITO DE
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
132
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIN EN

EL JIRON SAN MATEO DEL AA.HH. EL MIRADOR
NORTEO AMPLIACIN VECINAL JUAN PABLO II,
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
133
INSTALACION DE MURO DE CONTENCIN EN LA

AV PRIMERO DE MAYO EN LA MZ K, MZ L Y MZ M
DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL CALIZAL
SECTOR LOMAS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE
135
MEJORAMIENTO DEL PARQUE NICANOR

ARTEAGA DOMINGUEZ DE LA ASOCIACION DE
VIVIENDA NICANOR ARTEGA DOMINGUEZ,
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
136
INSTALACION DE MURO DE CONTENCIN EN LA

AV PRIMERO DE MAYO EN LA MZ A, MZ B, MZ C,
MZ D Y MZ E DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL
CALIZAL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA
-1.0000
0.0000
CUMPLIDA
META NO
EJECUTADA
META NO EJECUTADA
META NO EJECUTADA
47

E. EVALUACIN DE ESTRUCTURA FUNCIONAL
En el Anlisis del Gasto Publico respecto de la ejecucin del presupuesto a Nivel
Funcional Programtico, muestra el siguiente cuadro:
POR FUNCION
FUNCION
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y
RESERVA DE CONTINGENCIA
05 ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDAD
10 AGROPECUARIA
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
DE APERTURA
MODIFICADO
(Devengado)
IEI (PIA)
IEI (PIM)
(PIA)
(PIM)
(3)
(4)=(3)/(1) (5)=(3)/(2)
(1)
(2)
14,292,703.00
26,112,228.00
20,996,606.01
1.47
0.80
1,432,081.00
1,977,204.00
1,781,487.68
1.24
0.90
0.00
163,152.00
163,151.85
0.00
1.00
8,094,378.00
17,290,322.00
10,178,188.26
1.26
0.59
15,384,897.00
13,524,676.00
9,703,081.62
0.63
0.72
0.00
12,892,233.00
11,240,234.93
0.00
0.87
0.00
520,411.00
336,182.09
0.00
0.65
21 CULTURA Y DEPORTE
0.00
2,212,191.00
1,103,879.13
0.00
0.50
22 EDUCACION
0.00
6,408,487.00
415,491.62
0.00
0.06
3,778,264.00
4,870,528.00
4,504,022.36
1.19
0.92
215,302.00
302,044.00
276,004.24
1.28
0.91
15 TRANSPORTE
17 AMBIENTE
19 VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO
20 SALUD
23 PROTECCION SOCIAL
24 PREVISION SOCIAL
25 DEUDA PUBLICA
210,148.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
43,407,773.00
86,273,476.00
60,698,329.79
1.40
0.70
Se observa que los Indicadores que menos eficacia muestran respecto del
Presupuesto Institucional Modificado se encuentran referidos a:
15. Transporte, al desarrollar el detalle a nivel de programas se observa que se ha
considerado al 0001 Programa Articulado Nutricional dentro de esta funcin, la
cual no corresponde, nos encontramos en coordinaciones para solucionar este
detalle con la institucin encargada ya que afecta a nuestro indicador de eficacia.
20. Salud, el proyecto que se esta ejecutando en este marco es el de
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA REDUCIR LA DESNUTRICIN
INFANTIL Y PREVENIR LA TUBERCULOSIS EN REA URBANA, DISTRITO DE
CARABAYLLO - LIMA LIMA, dicho proyecto se encuentra aun en ejecucin
encontrndose en la etapa de seguimiento Domiciliario el cual consiste en la visita
casa por casa del nio y evaluacin de los mismos.
48

21. Cultura y Deporte, el indicador de eficacia del Gasto en Cultura y Deporte se
debe a la falta de ejecucin de algunos proyectos de infraestructura, los cuales se
encuentran programados para este ao fiscal 2013.
22. Educacin, la baja en el nivel de indicador de eficacia del gasto en esta funcin
se debe principalmente a la falta de proyectos educativos en el marco del SNIP y
tambin la demora en la ejecucin del mejoramiento de infraestructura educativa,
estos se encuentran programados para este ao 2013.
POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES
EJECUCIN FINANCIERA
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PIA
PIM
MONTO
DEVENGADO
ANUAL
AVANCE
ACUMULADO
%
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0.00
3,867,392.00
336,182.09
8.69
0045 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
0.00
5,808,584.00
94,184.36
1.62
8,094,378.00
25,525,652.00
21,102,600.16
82.67
0.00
573,629.00
573,628.11
100.00
0.00
163,152.00
163,151.85
100.00
0.00
285,002.00
188,369.37
66.09
0.00
102,833.00
0.00
0.00
9001 ACCIONES CENTRALES
10,463,196.00
19,838,884.00
17,581,093.74
88.62
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE

NO RESULTAN EN PRODUCTOS
24,850,199.00
30,108,348.00
20,659,120.11
68.62
Totales
43,407,773.00
86,273,476.00
60,698,329.79
70.36
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E

INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE
0063 ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA DE LA
POBLACION PERUANA
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0079 ACCESO DE LA POBLACION A LA
IDENTIDAD
0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA
POBLACION URBANA
Como se puede apreciar en el cuadro, se nota un Avance de 8.69 en el Programa

Presupuestal 0001 y un Avance de 1.62 en el Programa Presupuestal 0045; esto es
debido a los problemas descritos en los prrafos superiores referentes a la
Ejecucin de las Funciones 15, 20, 21 y 22.
49

F. EVALUACIN DE LOS PROGRAMAS ESTRATGICOS
1. IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS PRESENTADOS.
Los Problemas presentados en el municipio en relacin a la ejecucin de nuestras
funciones mediante proyectos y/o actividades permanentes, son los siguientes:
Personal que labora en el Municipio
En algunas reas operativas existe personal que no cuenta con la experiencia
debida ni la capacidad adecuada de solucin de problemas, lo cual resta eficiencia
al servicio que se brinde desde su ubicacin en la organizacin y que en su gran
mayora, implica un trato directo con el ciudadano.
Infraestructura Interna y Externa:
El espacio en el que labora el personal administrativo y operativo de oficina es por
lo general reducido y se encuentra atiborrado de documentacin. Lo cual afecta la
movilidad del personal, y es un peligro constante que ocasiona costos no
necesariamente presupuestales sino de tiempo, esfuerzo, etc.
En lo que respecta al mobiliario no todas las oficinas cuentan con este tipo de
material debidamente adecuado para el trabajo en oficina, los cuales se encuentran
en psimas condiciones y desprovisto de todo tipo de seguridad.
Sistema y Equipos
El Sistema Informtico no responde a los requerimientos de las oficinas que usan
base de datos de gran tamao como la Gerencia de Administracin y Finanzas y sus
Subgerencias (Logstica, Recursos Humanos, Tesorera y Contabilidad), la Gerencia
de Administracin Tributaria y sus Subgerencias (Administracin Tributaria y
Recaudacin y Fiscalizacin Tributaria), etc. Ya que el uso de esta informacin
genera que las computadoras o el sistema en s se torne lento o se detenga por
completo.
En lo que respecta al manejo de Residuos Solidos no se cuenta con las unidades de
recojo en condiciones de operatividad al 100% por lo que el sistema en s no se
abastece, adems debido a que el relieve geogrfico de nuestro distrito en ocasiones
es de difcil acceso para las unidades de gran tamao, el servicio evidencia grandes
problemticas.
Medios de Comunicacin:
En relacin a este tem, debido al proceso de descentralizacin que hemos ido
llevando con el fin de estar ms cerca de la poblacin (por medio de la
institucionalizacin de tres agencias municipales en diferentes zonas del distrito y
50

la ampliacin de las oficinas al Estadio Ricardo Palma) y debido al tamao del
distrito y sus rutas de acceso.
La comunicacin fsica, entendida esta como medios de transporte, es insuficiente
para las actividades que se desarrollan con el fin de brindar los diferentes servicios
municipales y que se encuentran relacionados a la contribucin de generacin de
bienestar en el distrito, entendido esta como de apoyo a los emprendedores, nios
adulto mayor, poblacin con discapacidad y poblacin en general mediante intensas
campaas de tipo fsico y moral proveyendo en la medida de nuestras posibilidades
las herramientas necesarias para que sus proyectos, gestiones y oportunidades
sean tangibles y de impacto.
Adems, otros servicios como Seguridad Ciudadana, Limpieza Publica, Fiscalizacin
Administrativa, etc. no cuentan ni con la indumentaria debida, y necesaria como
medida de seguridad fsica y sanitaria, ni tampoco con el trasporte adecuado para
satisfacer a la demanda existente.
La comunicacin oral, va telefnica, y escrita, va documento o la comunicacin por
medios virtuales no se encuentran debidamente implementadas pues es lenta o en
ocasiones inexistentes.
2. DETERMINACIN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS INTERNAS.
Personal que labora en el Municipio
Se ha implementado, mediante la Subgerencia de Recursos Humanos, el Proceso de
induccin individual al personal nuevo, la evaluacin de desempeo por
competencias y capacitaciones certificadas por medio del convenio con diferentes
instituciones.
Con el fin de fortalecer la debilidad identificada y as mejorar el servicio al
ciudadano que segn encuesta realizada por la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Cooperacin Internacional en ocasin de la elaboracin de un
diagnstico del municipio, este trato municipio-poblacin ha visto mejoras desde el
inicio de la gestin:
FUENTE: Encuesta de satisfaccin a los usuarios de los servicios de la Municipalidad Distrital de Carabayllo JULIO 2012.
51

FUENTE: Encuesta de satisfaccin a los usuarios de los servicios de la Municipalidad Distrital de Carabayllo JULIO 2012.
Infraestructura Interna y Externa:

Durante el ao 2012 se ha llevado a cabo la mejora de instalaciones y a la
adquisicin de bienes con el fin de lograr mejoras en el ambiente de trabajo.
Adems, debido al aumento de documentacin la Subgerencia de Tramite
Documentario y Archivo las ha recibido y clasificado de aos anteriores con el fin de
custodiarla en el Archivo Perifrico ubicado en San Pedro.
Sistema y Equipos
En la Institucin se ha observado que a principios del ao 2012 el grado de
funcionamiento de los equipos computarizados era inferior al que se observ al
cierre del ao, siendo que comenzamos el ao con un 25 % de computadoras
obsoletas (Pentium IV o menor) y terminando con un Total de 250 de las cuales el
10% son obsoletas. La vigencia tecnolgica ha aumentado del 60% al 90%;
entendiendo esta como, la condicin propia del bien en trminos de calidad y
modernidad tecnolgica.
En lo que respecta al servicio de Limpieza Publica, se han adquirido Camiones de
Recoleccin de Residuos Solidos, Maquina Barredora de Calles, Cisterna para el
riego de parques y jardines, Furgonetas de 32 mts3 y Tolvas de 8 mts3; con el fin de
disminuir la limitada oferta del servicio.
52

Medios de Comunicacin:
Se ha desarrollado, implementado y/o mejorado las PLATAFORMAS DE
SOLUCIONES, las cuales facilitan las tareas y aportan un servicio eficiente y de
calidad.
Entre las actividades del ao 2012 se han realizado:
-
Migracin de la plataforma de soluciones

Migracin de la plataforma de datos
Mejoramiento las interfaces de usuario
Mejor control de procesos y
Aumento en la seguridad informtica.
Es bajo estas actividades que nuestro Sistema Integrado de Informacin Municipal

(SISMUN), ha visto mejorada sus funciones y operatividad en comparacin del
antiguo sistema de escritorio SISMUN, el cual tiene los mdulos de Administracin
Tributaria, Tesorera Municipal y Seguridad, en este sistema la seguridad es
primaria por lo tanto cada acceso existente es configurado de manera individual
para cada uno de los Usuarios de la Institucin, controlando as el acceso y los
permisos a los mdulos permitidos. Este sistema muestra informacin de cada
contribuyente del municipio y permite diversas tareas como: Fraccionamiento de
uno o varios periodos, Generacin de valores Tributarios (OP/RD) y los reportes de
Estados de cuentas. Se cuenta con un Mdulo de Obras Pblicas, el cual cuenta
con una nueva herramienta que permite facilitar y acelerar los servicios de
Licencias para agua potable, adems del Mdulo de Catastro, el cual ha acelerado
el proceso de las Habilitaciones Urbanas.
G.
EVALUACIN DE LA INCIDENCIA DE LAS POLTICAS DE EQUIDAD DE

GNERO EN LA GESTIN MUNICIPAL
1. EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

El Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, tiene como
concepto el ser un instrumento de poltica de gobierno y a la vez de gestin, donde
la autoridad municipal con la poblacin organizada definen juntos, la priorizacin
de los recursos de inversin local teniendo como marco el Plan de Desarrollo
Concertado Local y respetando la normatividad vigentes.
El Presupuesto Participativo por su naturaleza democrtica apunta a fortalecer la
gobernabilidad local involucrando a la poblacin en el gobierno municipal, a
promover la toma de conciencia vecinal sobre los compromisos tributarios y a
generar una cultura de respeto por las normas locales construyendo as
institucionalidad democrtica y participacin ciudadana. Durante el ejercicio 2012
se ha llevado a cabo las siguientes actividades:
El Presupuesto Participativo del ao Fiscal 2013; se enmarco en la Ley N 28056
Ley Marco del Presupuesto Participativo y en la Resolucin Directoral N 007-201053

EF-/76.01 que aprob el Instructivo N 001-2010-EF/76.01 Instructivo para
Presupuesto Participativo Basado en Resultados.
a)
REGLAMENTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Es la Ordenanza Municipal N 223-A/MDC de fecha 11 de Abril del
2011, la que regula el Proceso Participativo del Distrito de Carabayllo,
pues esta ordenanza aprueba el Reglamento del Proceso.
b)
RELACIN DE AGENTES PARTICIPANTES

En cuanto a los Agentes Participantes que se inscribieron de acuerdo
a los requisitos contemplados en el Reglamento antes mencionado,
fueron 262 personas. Siendo 82 Mujeres y 177 Hombres,
representando el 46.32 % de la totalidad de participantes.
c)
EQUIPO TCNICO
El Equipo Tcnico ha sido designado por la Resolucin de Alcalda N
216-2011-MDC/A, mantenindose esta en vigencia an.
d)
RELACIN DE TALLERES
-
Rendicin de Cuentas.
Taller de Capacitacin para los Agentes Participantes.
Talleres de Trabajo: Taller de Identificacin y Priorizacin de
Resultados y/o Proyectos.
Taller Distrital de Priorizacin de Proyectos de Inversin
54

2. TRABAJOS COMUNALES
En relacin a los trabajos Comunales que se llevan a cabo en el Municipio es
necesario indicar que los proyectos ejecutados o en ejecucin se encuentran a cargo
de la Subgerencia de Proyectos y Obras Publicas, estos son los programas que a
travs del Gobierno Central se financian mediante concursos a los Gobiernos
Locales, entre ellos el Programa de Generacin de Empleo Social TRABAJA PER,
el Fondo de Promocin de la Inversin Publica Regional y Local FONIPREL.
El personal que labora en este programa son en su mayora pobladores de la zona
cercana al proyecto, aclarar que dichas obras generan empleo de carcter temporal
y no mantienen el mismo numero de contratados durante toda la ejecucin del
proyecto, pues conforme se culmina la obra se requiere menos personal. Segn la
informacin de planilla de estas obras se tiene que entre el 60% y el 70% del total
son mujeres, las cuales por las caractersticas de la zona en la que se ejecuta el
proyecto son de bajos recursos econmicos, por lo que esta iniciativa las beneficia.
El Programa MANOS A LA OBRA cuyo objetivo principal es mejorar las condiciones
del sector para proporcionar la Infraestructura de futuras instalaciones de los
servicios bsicos, embelleciendo la esttica urbanstica, estabilizando los taludes de
los pasajes y proveyendo de seguridad ante los continuos deslizamiento de
materiales de la plataforma de los pasajes, contribuyendo as al logro del Objetivo
Estratgico 2 del Municipio: Promover y organizar un sistema de concertacin
econmica-social local, para maximizar acuerdos que permitan alcanzar una mejor
infraestructura urbano-rural, infraestructura vial, servicios bsicos, seguridad
ciudadana y consolidacin de lmites territoriales, todo lo cual concurrente al
desarrollo sostenible y a una nueva gobernanza.
Este importante programa se inici en el ao 2011 y consiste en que el municipio
de Carabayllo ofrece los materiales a la poblacin y ellos realizan la construccin de
escaleras, muros de contencin y pequeas losas deportivas va faenas dominicales.
Como es la poblacin misma la que rene la mano de obra no se cuenta con la
informacin de gnero necesaria para poder efectuar algn tipo de estadstica.
3. SEGURIDAD CIUDADANA
Con el fin de prestar un ptimo servicio de seguridad a la ciudadana del distrito, se
tuvo en cuenta como un factor importante, la instruccin al personal de Serenazgo,
y se ha logrado concretar la realizacin de capacitaciones en diferentes temas tales
como:
-
Primeros auxilios
Tcnicas de Atencin en el Centro de Comunicaciones (CECOM).
Motivacin y liderazgo
Tcnicas de Intervencin
Formulacin de documentos de uso cotidiano (partes).
Procedimiento del arresto ciudadano (ley del Arresto Ciudadano)
Forma de intervencin frente al Pandillaje Pernicioso.
55

-
Capacitacin e Instruccin al Personal de Serenazgo 2012.

Orden cerrado.
Defensa personal.
De la totalidad de Agentes de Serenazgo con los que cuenta el Municipio entre 5 a

10 personas son del gnero femenino, tener en cuenta esta cifra es variable.
4. PROGRAMAS SOCIALES DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

Durante el ao 2012 la Subgerencia de Vaso de Leche atendi a todos los
beneficiarios del programa del Vaso de Leche del Distrito de Carabayllo de manera
correcta y eficiente, tambin desempeo la funcin de Unidad Local de Focalizacin
SISFOH empadronando en el ao a un total de 16,000 hogares del distrito,
cumplindose as con las metas del Plan de incentivos a la mejora de la gestin
municipal. La Subgerencia adems maneja la siguiente informacin: semanalmente
se atiende a un promedio de 39,210 personas del cual el 52% en promedio es del
genero femenino.
5. ACCIONES RELACIONADAS A LA MEJORA DE LA EDUCACIN, SALUD Y LA
RECREACIN.
El municipio a llevado a cabo la Escuela Municipal de la Mujer Ciudadana de
Carabayllo, esta escuela fue implementada para capacitar de manera especfica a la
Mujer Carabayllana siendo esta una poltica del tipo transversal en la Gestin
Pblica Nacional Regional y Local. Contempla el desarrollo del liderazgo en las
Mujeres por medio de 4 mdulos que tratan temas de Autoestima, Identidad y
Liderazgo, Derechos y ciudadana desde el Enfoque de Gnero, Participacin
Ciudadana de la Mujer, Desarrollo Local y Participacin Ciudadana e Instrumentos
de Gestin para el Buen Gobierno. Siendo 73 las mujeres que se han visto
beneficiadas de este servicio inclusivo y con miras a un desarrollo integral.
56

PROMOCIN DE LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA(MYPE)
Las inversiones Municipales se encuentran dirigidas tambin al fomento de
emprendedores en el Distrito con inclusin, puesto que se promovi y dinamizo las
actividades sociales y econmicas de las mujeres y personas con discapacidad y por
ende de sus respectivas familias, en concordancia con la poltica de promocin del
Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de Carabayllo. Generando con
esta accin una mejora en la calidad de vida de los protagonistas, a travs de la
inclusin laboral con el debido nfasis de polticas locales de igualdad de
oportunidades y equidad de genero.
En el Marco del Proyecto Municipal Fortalecimiento de Capacidades Tcnicas y
de Emprendimiento de Mujeres y Personas de Discapacidad del Distrito de
Carabayllo; se realizo la formacin productiva o capacitacin tcnica de mujeres y
personas con discapacidad o sus familiares, en las tcnicas de confecciones textiles,
el fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento (organizacin y gestin
empresarial, marketing, costos, gestin y planes de negocios, formalizacin), y
equidad de gnero, para ambos tipos de beneficiarios. Las mujeres beneficiarias
recibirn formacin tcnica sobre la industria de confecciones, lo que les permitir
elevar sus oportunidades para trabajar produciendo todo tipo de confecciones para
el uso personal e industrial y as generar sus propios ingresos y empleo o acceder al
mercado de trabajo.
Adems, tanto mujeres en situacin de pobreza como
personas discapacitadas recibieron formacin en Gnero
e Igualdad de Oportunidades y Fortalecimiento de
Capacidades Emprendedoras para impulsar sus propios
negocios o empresas, pues el proyecto considera que
estas temticas deben ser incluyentes para todo tipo de
grupo social.
Para el ao 2012 se plante la meta de
beneficiar a 150 mujeres y 50 personas con
discapacidad, cifra que ha variado a lo largo
del tiempo de evaluacin del proyecto.
Ha sido de los Talleres de Capacitacin en
Confeccin Textil a Nivel Industrial en la que
se ha tenido mayor acogida femenina.
57

En el Progreso, se apertur la oferta de 240 vacantes en tres mdulos durante el
ao con un promedio de 50 vacantes por modulo, siendo de los principales logros el
haber fomentado de la generacin de iniciativas comerciales, tanto como Personas
Naturales como Personas Jurdicas, otras con ingreso a centros laborales que
desarrollan actividades textiles; entre los principales casos tenemos los siguientes:
Como Personas Jurdicas
Maky Warmy S.A.C.- Representada por la Sra. Miriam Lozada Requena y socias,
iniciaron sus actividades en el mes de febrero del 2012, como producto de la
capacitacin llevada en el ao 2011 en el Taller de Confecciones de la zona de El
Progreso, La microempresa empresa viene desarrollando actividades dentro del
distrito de Carabayllo a empresas privadas, instituciones educativas particulares y
estatales y a la Municipalidad Distrital de Carabayllo.
Jhisela Cardozo Vela.- Ha sido capacitada en el Taller de Confecciones de la Zona
de El Progreso en los mdulos del 2011 y 2012, en nivel bsico e intermedio en
confeccin textil semi-industrial, con conocimiento de patronaje, armado de
prendas, manejo de mquinas de confeccin (remalladora, recubridora y costura
recta); siendo as que la alumna inicio actividad econmica de servicios en
confeccin de prendas de vestir en la Urbanizacin Lucyana en el ao 2012, en el
Mercado de Lucyana puesto N 42 donde tena su taller en confeccin de prendas
de vestir, trasladndose luego a su domicilio donde ha instalado su taller, en Jr.
Las Begonias N 199-B Urb. Santa Isabel.
Como Persona Natural
Alumnas que han iniciado actividades de confecciones textiles de comercio por
menor, en sus domicilios pero a su vez prestando servicios a otras empresas
relacionadas al mercado de confeccin de ropas de vestir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Clarisa Molina Prez

Florinda Navarro Delgado
Hilda Elena Ostos Rodrguez
rsula Cuya Juscamaita
Carmen Rosa Alvarado Rodrguez
Isabel Balvin Vilca
Gilda Pampa Mamani
Alumnas que estn laborando en empresas

1.
2.
3.
Jess Amparo Garnica

Zefora Elicet Jara Chuquimango
Deyanira Elizabeth Paz Rubio.
58

Se realiz en el mes de julio del 2012, con la participacin de las alumnas de
confecciones de la zona de El Progreso, trasladndose con la movilidad brindada
por la Municipalidad de Carabayllo a travs del Proyecto; traslado que se dio a las
10:00 am y las 6:00 pm; al distrito de La Victoria en el Centro Empresarial
Gamarra, participando de:
-
Charlas de manejo y uso adecuado de las mquinas de confecciones textil.

Exposicin de las nuevas mquinas para los talleres de confeccin textil.
Sorteos de becas de estudios en diversos institutos de capacitacin textil.
Identificacin de empresas Textiles de Departamento de Lima.
A travs de la coordinacin de la Gerencia de Desarrollo Econmico Local y Turismo

y la empresa Lady Clothes representada por la Sra. Martha Ponte Valverde, se
coordin la visita en el mes de setiembre del 2012 al taller de confecciones textiles,
en la bsqueda de personal para el taller que la empresa tiene, exponiendo la Sra.
Martha Ponte Valverde su experiencia en el rubro de confecciones, al finalizar se
comunic la oportunidad laboral que se presentaba, participando diez alumnos
para la evaluacin y entrevista a fin de que formen parte de la empresa.
En mes de noviembre del 2012, la Directora Lic. Betty Senisse, realizo un curso
para las alumnas, sobre la utilizacin de tecnologa computarizada con el uso de un
software para el trazado virtual de prendas de vestir (sacos de Ternos y pantalones)
y luego para el corte de la prenda de vestir.
6. PROMOCIN DEL TURISMO
En el marco de los proyectos ejecutados por la Gerencia de Desarrollo Econmico se
realizo una excursin el cual consisti en un circuito de reconocimiento al
patrimonio cultural y potencial turstico del distrito estuvo dirigido a las alumnas
del curso de confecciones textiles de la zona de San Pedro de Carabayllo en el
marco del proyecto municipal Fortalecimiento de Mujeres y Personas con
Discapacidad del distrito de Carabayllo
El circuito se desarroll el 13 de agosto del ao 2012 y tuvo la participacin de
aproximadamente 40 personas.
La excursin se desarroll ntegramente en el tradicional pueblo de San Pedro de
Carabayllo, visitando la zona y la casa hacienda el Fortn. El recorrido se inici a las
10:30 horas y culmin a las 14:00 horas.
59

H. EVALUACIN DE LA GESTIN MUNICIPAL

En relacin a los principales servicios que brinda el municipio se pasa detallar los
indicadores de desempeo y sus respectivos anlisis:
Sistema Tributario
La administracin de los impuestos y arbitrios se encuentra cargo de la Gerencia de
Administracin Tributaria, as como las contribuciones y derechos. Por tanto le
corresponde evaluar y proponer medidas orientadas a regular o simplificar la
estructura tributaria municipal, as como fiscalizar el cumplimiento de las
disposiciones tributarias.
INGRESOS MUNICIPALES 2012
La recaudacin del municipio por todo concepto en el ao 2012 asciende a

S/.14474,973 (Catorce Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos
Setenta y Tres) los cuales se componen de:
60

1.- S/.2184,525
Ingresos
correspondientes
a
Alcabala,
2.- S/.12290.448
Ingresos Directamente Recaudados
obtenidos en conjunto por todas
las gerencias.
RECAUDACION TRIBUTARIA 2012

OTRAS AREAS
10.79%
ALCABALA
15.09%
Asimismo se precisa que La

GERENCIA DE ADMINISTRACIN
TRIBUTARIA
(RENTAS)
ha
recaudado
un
monto
de
S/.10729,307 que constituye el
74% de participacin en la
recaudacin general.
GERENCIA DE
ADM.
TRIBUTARIA
74.12%
1. EVOLUCIN DEL INDICE DE MOROSIDAD

FORMULA DE CLCULO:
Indice de Morosidad
A B
* 100
B
A= Cartera pesada (morosa) determinada al 31 de diciembre del ao fiscal materia de la

evaluacin presupuestaria.
B= Cartera pesada determinada al 31 de diciembre del ao fiscal precedente.

Se muestra a continuacin una comparacin de los aos 2010, 2011, 2012,
observando que en suma durante el ao 2012 se evidencia una menor morosidad
en el distrito.
MOROSIDAD
80.00%
66.40%
60.00%
40.00%
20.00%
67.17%
57.76%
51.17%
33.56%
16.41%
67.84%
73.25%
54.25%
47.66%
2010
2011
33.85%
2012
13.66%
0.00%
PREDIAL
LIMPIEZA
SERENAZGO
PARQUES Y
JARDINES
61

Indice de Morosidad
13.66% 33.56%
*100
33.56%
Indice de Morosidad 59.30

Este indicador muestra que durante la gestin del Ejercicio Anual 2012 la
morosidad se ha visto reducida en casi un 60%.
Se ha logrado tal resultado mediante la aplicacin de las siguientes polticas:
ORIENTACIN A LOS CONTRIBUYENTES
La Subgerencia de Administracin Tributaria y Recaudacin tiene como funcin

programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de registro de los
contribuyentes, mantenindolos actualizados por medio de convocatorias masivas e
informarlos de manera adecuada y orientndolos en los procesos relacionados al
pago de sus impuesto y tributos u otros servicios municipales.
Asesoramiento en el llenado de las declaraciones juradas, pensionistas, mayores

de 65 aos, etc.
Se inform a travs de comunicados (volantes, pancartas, paneles, banners y
otros) de los beneficios tributarios brindados.
Se inform a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.
Se emitieron 66,428 valores tributarios (rdenes de pago, resoluciones de
determinacin y resoluciones de multas tributarias).
Se actualizaron y emitieron padrones de cuentas por cobrar, por ao y tributo.
Se emitieron cartas, requerimiento y avisos de cobranza del impuesto predial y
arbitrios municipales.
Se emitieron resoluciones de perdida de fraccionamiento.
Se realiz campaa de incentivos tributarios para pago oportuno de deudas
(pronto pago descuento del 15% - arbitrios).
Se implement los mdulos informticos de fraccionamiento, compensacin,
prescripcin de deudas tributarias, descuento del 50% para pensionistas y el
70% para mayores de 65 aos de los arbitrios municipales.
Se mejor el archivo tributario (DD JJ).
Segmentacin de la cartera de contribuyentes (PRICOS, MECOS Y PECOS).
Implementacin de la gestin de cobranza telefnica mediante llamadas.
Transferencia de las altas y bajas (compra y venta) al SAT; en coordinacin con
los funcionarios de dicha entidad, a fin de incrementar la transferencia de la
Alcabala.
62

EXPEDIENTES ATENDIDOS:
Durante el ao 2012 se atendieron 6,145 expedientes entre: pensionistas,

prescripciones, recurso de reclamacin de arbitrios, exoneracin de arbitrios a
mayores de 65 aos, precariedad econmica, desistimientos, apelaciones,
compensaciones, devoluciones, transferencias de pago, nulidades de cdigo, ley de
transparencia y acceso a la informacin pblica; asimismo informacin solicitado
por las entidades gubernamentales.
COBRANZA COACTIVA:
La Subgerencia de Administracin Tributaria y Recaudacin, remiti 7,972

Valores Para Su Cobranza Por Un Total De S/. 7,009,459.83.
La Subgerencia de Cobranza Coactiva, Inicio en el ao 2012 con 16,227

Nuevos Procedimiento Coactivos (expedientes).
A emitido, adems, la Emisin de 2160 Medidas cautelares, establecidas en el
T.U.O. de la Ley 26979.
A ejecutado medidas cautelares coactivas definitivas de embargo en forma de
retencin por un monto de S/. 122,215.00.
A realizado 126 diligencias de gestin de cobranzas practicadas in situ sobre los
inmuebles de los deudores tributarios e infractores.
GESTIN DE COBRANZAS
DILIGENCIAS DE ERRADICACIN
DILIGENCIAS DE CLAUSURAS
63

FISCALIZACIN TRIBUTARIA.
Es la Subgerencia de Fiscalizacin Tributaria la que se encarga de programar,

organizar, dirigir, ejecutar y coordinar la fiscalizacin de los tributos municipales;
verificar las Declaraciones Juradas de los contribuyentes y otros documentos, para
determinar la correcta aplicacin de los tributos u otros dispositivos legales
vigentes.
FISCALIZACIN ADMINISTRATIVA.
En este marco se han realizado:
La Clausura de Cantinas ubicadas en las

Urbanizaciones de Santa Isabel, Progreso y zonas del
Torre Blanca, San Pedro y Lomas.
Apertura de vas y/o calles ocupadas por
construcciones, donde actualmente se tienden redes
de agua y desage, al igual que instalaciones de
postes de electrificacin.
Erradicacin de casetas de venta de lotes de terrenos
en la va publica.
Retencin de diversos materiales de los comercios ambulatorios no autorizados.
Internamiento de vehculos por transporta y/o arrojar desmonte y/o residuos
slidos. Participacin trascendente en Mega Operativo de la Mancomunidad
respecto a la intervencin y cierre de cantinas en conjunto con la Gerencia de
Seguridad Ciudadana y Vial.
Clausura Definitiva de Empresa Distribuidora de Gas en al urbanizacin Santa
Isabel.
Decomiso de material pirotcnico en zonas del Progreso y Santa Isabel por Fiesta
Navideas y Fin de Ao.
Mayor cantidad de Administrados Satisfechos por quejas atendidas.
64

2. AMPLIACION DEL NUMERO DE CONTRIBUYENTES
FORMULA DE CLCULO:
A B
*100
B
A= Nmero de contribuyentes del ao materia de la evaluacin presupuestaria.

B= Nmero de contribuyentes del ao Fiscal Precedente.
Por lo tanto:
63,408 44,775
*100
44,775
Ampliacin delNumerodeContribuy entes 41.61
Este aumento del nmero de contribuyentes se debe a que desde el ao 2008

(ORDENANZA N136-A /MDC) se ha mantenido el nmero de contribuyentes para
el clculo de los Impuestos y Arbitrios, como consta la ORDENANZA N 213A/MDC. Esta cantidad de contribuyentes ha sido actualizada para el ao fiscal
2012 mediante ORDENANZA N 249-A/MDC.
3. COBERTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICA
Limpieza Publica
La limpieza Pblica comprende la Recoleccin de Residuos y el Barrido de Calles
Slidos, desarrollndose estas actividades como se detallan a continuacin, estando
a cargo la Subgerencia de Limpieza Publica:
La Cantidad de toneladas mtricas anuales recolectadas de Residuos Slidos
(RRSS) han ido en aumento siendo durante el 2012, 66,944 TM.
Para realizar el calculo de la cobertura del Servicio el anlisis no se ha realizado en
funcin de la variable N de Viviendas sino que se ha realizado el siguiente
anlisis y proyeccin (trabajando en trminos de la variable generacin per
cpita de residuos):
65

PROYECCIN DE LA GENERACIN DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO AOS 2011 - 2021
Ao
Poblacin Hab.
GPC
Generacin de Generacin de Generacin de Generacin de Recoleccin de Transporte de
Kg/hab/da RSD ton/da
RS ton/da
RSM ton/da RSM ton/ao RSM ton/ao RSM ton/ao
2011
260,361.51
0.77
199.25
88.22
287.48
104,928.57
104,928.57
2012
273,639.95
0.77
211.51
92.72
304.23
111,044.29
111,044.29
2013
287,595.59
0.78
224.52
97.45
321.97
117,518.93
117,518.93
2014
302,262.96
0.79
238.33
102.42
340.75
124,373.69
124,373.69
2015
317,678.37
0.80
252.99
107.64
360.63
131,631.02
131,631.02
2016
333,879.97
0.80
268.55
113.13
381.68
139,314.71
139,314.71
2017
350,907.85
0.81
285.07
118.90
403.97
147,449.96
147,449.96
2018
368,804.15
0.82
302.60
124.97
427.57
156,063.48
156,063.48
2019
387,613.16
0.83
321.22
131.34
452.56
165,183.56
165,183.56
2020
407,381.43
0.84
340.98
138.04
479.01
174,840.16
174,840.16
2021
428,157.89
0.85
361.95
145.08
507.03
185,065.04
185,065.04
104,928.57
111,044.29
117,518.93
124,373.69
131,631.02
139,314.71
147,449.96
156,063.48
165,183.56
174,840.16
185,065.04
FUENTE: Subgerencia de Medio Ambiente (Plan de Manejo de Residuos Solidos)
Siendo la generacin total diaria la suma de la generacin domiciliaria (RSD) y la no

Domiciliaria (RS).Por lo tanto el estimado para el ao 2012 (considerando 365 das
al ao) asciende a un total de 111,044.29
Siendo por tanto el ndice de cobertura:
N
* 100
T
N= La Cantidad de toneladas mtricas anuales recolectadas de Residuos Slidos.

T= La Cantidad de toneladas mtricas anuales Estimadas de Residuos Slidos.
66,944.67
* 100
111,044.29
Cobertura del Servicio 60.28
Indicador que aunque nos indica la ineficiencia en el recojo de Residuos Solidos por
insuficiencia de Oferta.
4. EVOLUCION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
FORMULA DE CLCULO:
A B
* 100
B
A= Nmero de Robos Producidos en el ao Fiscal materia de la Evaluacin Presupuestaria.

B= Nmero de Robos Producidos en el ao Fiscal Precedente.
66

Por lo tanto:
227 - 1,245
* 100
1,245
EvolucindelServicio deSeguridadCiudadana 81.77
Se tiene que observar que esta disminucin se debe a que durante el ao fiscal
2011 no se ha llevado un adecuado sistema de registro de datos y estos los han
agrupado incluyendo los casos atendidos por las comisaras de la zona; por lo tanto
se ha hecho una estimacin de los casos atendidos en el ao 2011.
Seguridad Ciudadana
El Municipio como encargado de velar por la
seguridad de los vecinos de Carabayllo
planifica, supervisa y controla las acciones
destinadas a contrarrestar el accionar
delictivo en el distrito, por medio de su
Gerencia de Seguridad Ciudadana con la
finalidad de brindar una convivencia
pacfica, erradicando la violencia, as como
vigilando la utilizacin de las vas y espacios
pblicos en forma adecuada, contribuyendo
en la prevencin de delitos y faltas, para
brindar una mejor calidad de vida a nuestra
poblacin.
Para ello se ha realizado una identificacin de las principales modalidades de
delincuencia existentes en Carabayllo: Asalto, Robo, Lesiones, Micro
comercializacin y Consumo de Drogas, Pandillaje, Prostitucin, Accidentes de
trnsito, Robos de autopartes, Violencia Familiar, Alcoholismo, Ausentismo escolar,
Invasiones y Otros.
En el Marco de la Resolucin Directoral N 170-2009-DIRGEN/EMG, que resuelve
aprobar la Directiva N 01-2009-DIRGEN/PNP/ENG sobre los LINEAMIENTOS
PARA LA EFECTIVIDAD EN LA EJECUCIN DE PLANES INTEGRADOS DE
SEGURIDAD CIUDADANA, ENTRE GOBIERNOS LOCALES Y LA POLICA
NACIONAL DEL PER, la misma que se ha puesto en ejecucin a partir del 29 de
Abril del 2009, con las Comisaras de Santa Isabel, El Progreso y San Pedro de
Carabayllo; se ha puesto a disposicin de cada Comisara de la Jurisdiccin una
unidad mvil (Camioneta) con su Sereno Chofer y Sereno adjunto as como el
efectivo PNP, permitindonos desarrollar en el Distrito un patrullaje integrado y
sectorizado, que da como resultado disminuir el tiempo de respuesta entre la
67

emisin de un requerimiento de apoyo y la llegada especifica al punto, renovando la
sensacin de seguridad que precisan los ciudadanos de Carabayllo.
25.0%
21.2%
ROBO A PERSONAS
20.3%
20.0%
DROGAS
15.2%
PANDILLAJE
15.0%
AGRESION FISICA
9.8%
10.0%
5.0%
6.6%
6.6%
6.0%
ACCIDENTE DE TRANSITO
5.7%
3.5%
1.9% 1.6% 1.3% 0.3% 0.0%
0.0%
0.0%
ROBO A PERSONAS
DROGAS
PANDILLAJE
AGRESION FISICA
ACCIDENTE DE TRANSITO
VIOLENCIA FAMILIAR
ROBO A DOMICILIO
PELIGRO COMUN
ROBO VEHICULO
ASALTO CON ARMA DE FUEGO
INCENDIO
LESION CON ARMA BLANCA
ESTAFA
SUICIDIO
PROSTITUCION
CANTIDAD PORCENTUAL DE ATENCION DE

LLAMADAS TELEFONICAS
Asimismo este trabajo ha permitido la identificacin plena de los hechos delictivos y

se ha llegado a establecer la siguiente estadstica del Delito:
VIOLENCIA FAMILIAR
ROBO A DOMICILIO
PELIGRO COMUN
ROBO VEHICULO
ASALTO CON ARMA DE FUEGO
INCENDIO
LESION CON ARMA BLANCA
ESTAFA
SUICIDIO
PROSTITUCION
MODALIDAD
De la misma manera, se ha logrado disminuir notablemente el pandillaje en los

puntos considerados crticos por este tipo de actos contrarios a la Ley.
Igualmente se ha logrado de manera coordinada con la PNP. Disminuir la
delincuencia en sus diferentes modalidades en el Distrito.
Colaborar activamente en las diferentes actividades laborales programadas por
las Juntas Vecinales, de manera conjunta con la Polica Nacional del Per.
Se ha logrado estrechar ms los lazos entre la Polica Nacional del Per y el
Serenazgo de este Distrito, lo cual con lleva a una accin ms efectiva frente a la
delincuencia.
Capacitar a las Juntas Vecinales en temas de Seguridad Ciudadana.
Capacitar a los serenos.
Adems el distrito cuenta con una Secretaria Tcnica del Comit Distrital de
Seguridad Ciudadana
Para realizar el anlisis de Evolucin del Servicio de Seguridad Ciudadana se

requiere de un anlisis de variables similares o iguales ubicadas en un espacio de
tiempo y lugar similar o igual, lo cual no sucede en nuestro caso puesto que a
68

diferencia del ao pasado este ao se ha podido obtener informacin solo de los tres
ltimos meses y lo registrado en nuestra central telefnica central y no por zonas
como el ao pasado por lo que la construccin del ndice indicado en la directiva se
torna no posible, siendo esta la razn por la que se da toda la informacin previa.
5. COBERTURA DEL SERVICIO DE DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIO Y AL
ADOLESCENTE
FORMULA DE CLCULO:
A
* 100
B
A= Nmero de Casos Resueltos en el ao Fiscal materia de la Evaluacin Presupuestaria.

B= Nmero de Casos Presentados en el ao Fiscal materia de la evaluacin Presupuestaria.
Por lo Tanto:
492
*100
775
CoberturaServiciodeDefensoriaMunicipalal NioyAdole scente 63.48
Segn este indicador el servicio que brinda la Subgerencia de la Mujer, Demuna,

Omaped y Adulto Mayor; cubre solo un 63.48 % de las denuncias recibidas (T) las
cuales se asumen como tal al aperturar un expediente de denuncia por Alimentos,
Tenencia y Rgimen de visitas. Siendo que la cantidad de servicios atendidos (N) se
asumen como tales al concluir con un Acta de Conciliacin.
POLTICAS DE INCLUSIN SOCIAL
- Proyecto MEJORA DE ESTRATEGIAS LEGALES
PARA LOS MAS POBRES, por medio de un
Acuerdo de Concejo Municipal se hizo un
convenio entre el Banco Mundial, el Poder
Judicial y la MDC, para lograr una ejecucin
efectiva de este proyecto.
En el rea de DEMUNA se tiene implementado
una central y 5 anexos siendo la ultima
instalacin el anexo de San Lorenzo, esta rea
cuenta con personal capacitado y certificado,
69

realizando durante el ao 2012 (hasta noviembre) 1456 conciliaciones, 356 Actas de
Compromiso y 43 intervenciones. Adems, se han realizado conversatorios y emisin de videos
en temas de violencia familiar, maltrato infantil, consecuencias del trabajo infantil y prevencin
del abuso sexual en NNA, logrando visitar 40 comunidades en diversas zonas del distrito.
Se han visitado adems 100 I.E.
(privadas y estatales) en ao y medio de
creado el PROGRAMA DEMUNA EN TU
ESCUELA, en el que se ha logrado 8125 NNA
visitados en los tres niveles 3 veces por
semana.
Se ha realizado el PROGRAMA PILOTO
FAMILIAS FUERTES: CON AMOR Y LIMITES,
realizado durante 3 meses con 20 familias de la
I.E. Ana Maira Khan.
PROGRAMA
MUNICIPAL
DE
PREVENCIN Y ERRADICACIN CONTRA EL
TRABAJO INFANTIL PELIGROSO Y POR
DEBAJO DE LA EDAD MNIMA LEGAL, en el marco de este programa el municipio ha
desembolsado una inversin pblica de S/.450,000.00 (Cuatrocientos Cincuenta Mil 00/00
Nuevos Soles) y se cuenta con una Ordenanza que permite la implementacin del registro de
Adolescentes que trabajan; siendo que durante el ao 2012 se han realizado capacitaciones al
personal que atender este programa y se ha sensibilizado a los funcionarios del municipio
respecto del tema.
Se ha IMPLEMENTADO LA OFICINA
DE IDENTIDAD, la cual realiza atenciones
RENIEC los lunes, mircoles y viernes,
habiendo adems organizado CAMPAAS
DE DNI (4 a 6 veces al mes) y CAMPAAS
DE PARTIDAS DE NACIMIENTO en diversa
zonas del distrito. Se cuenta con un
Proceso
de
RECTIFICACIONES
DE
PARTIDA en Convenio con la ONG ASPEm.
Con ORDENANZA N 254-MDC se
realiz la instalacin y eleccin del
CONCEJO
CONSULTIVO
DE
NNA,
convirtindonos as en el Primer Distrito
en Lima Norte que cuenta con un concejo
como este que permite la participacin de
los NNA haciendo saber su opinin a la
sociedad.
70

- COMIT MUNICIPAL POR LOS DERECHOS DEL

NNA, este comit ha logrado la propuesta de
Ordenanzas que sancionen a los actores
responsables de algn tipo de abuso laboral a NNA
y que como consecuencia no resultan en beneficios
de calidad de vida y bienestar para ellos.
- El distrito cuenta con 19 ASOCIACIONES DEL
ADULTO MAYOR de los cuales 11 estn inscritas y
reconocidas por el municipio, 3 se encuentra en
proceso de inscripcin y 5 no estn inscritos. 5 se
encuentran equipadas con 1 televisor LCD, 1
refrigeradora, 1 cocina, 50 sillas blancas, 5 mesas
de madera con 4 sillas c/u, 1 dvd, 1 licuadora, 1
cafetera. Realizando durante el ao actividades en
el marco de los programas de desarrollo de
habilidades, recreativos y de ejercicios fsicos en
beneficio del Adulto Mayor.
OMAPED Y ADULTO MAYOR: SERVICIO DE SALUD INTEGRAL
Se ha realizado el PROGRAMA DE REHABILITACIN
INTEGRAL, el cual brinda servicios en todas las agencias,
anexos, y diversos parques, instituciones y hogares del
distrito de Carabayllo. teniendo una relacin directa con el
OMAPED y ADULTO MAYOR.
CAMPAAS DE CERTIFICACIN MEDICA, que ha
obtenido como beneficiarios a 300 personas con algn tipo
de discapacidad, contribuyendo a la gestin de carnets de
CONADIS.
- El municipio cuenta con una RED DE AGENTES COMUNITARIOS
VOLUNTARIOS EN SALUD MENTAL-NOGUCHI, la cual consiste en
la captacin y derivacin de Persona con Discapacidad (PCD) a la
OMAPED con especialidad en salud mental. Teniendo 70 personas
discapacitadas con problemas de esta ndole durante el 2012.
El municipio ha organizado actividades de integracin y
recreacin para PCD durante el ao 2012, adems de ayuda social
con la facilitacin de sillas de ruedas, aparatos biomecnicos, casa
prefabricadas, etc.
71

6. COBERTURA DE ATENCIN EN CASOS DE VIOLENCIA A LA MUJER.

FORMULA DE CLCULO:
A
* 100
B
A= Nmero de Casos Resueltos en el ao Fiscal materia de la Evaluacin Presupuestaria.

B= Nmero de Casos Presentados en el ao Fiscal materia de la evaluacin Presupuestaria.
Por lo Tanto:
250
*100
250
CoberturadelaAtenci nenCasosdeViolenciaa laMujer 100.00
En este indicador la Gerencia de la Mujer nos indica que existen dos medios por los
cuales ocurren las denuncias de violencia hacia la mujer ante el municipio, 1)
Mediante el programa de la Casa Amiga Rikchary Warmi y 2) Mediante la oficina
de la Gerencia.
En el 2012 se ha atendido desde su apertura en abril en la Casa Amiga y en la
oficina por casos diversos ms de 600 casos. Siendo en suma 250 casos
denunciados y atendidos por casos de violencia hacia la mujer, aclarando que la
atencin se da en trminos de asesora legal, ayuda psicolgica y fortalecimiento de
capacidades y que son anualmente menos de 5 los casos que han concluido en una
denuncia penal.
PROGRAMA DE PREVENCIN Y ATENCIN DE LA
VIOLENCIA HACIA LA MUJER, Esta iniciativa municipal, fue
tomada de la propuesta originaria de las Promotoras y
Facilitadoras contra la violencia Familiar: Proyecto:
Rikchary Warmi en el PP 2010. Desde Abril que entro en
funcionamiento a Noviembre del 2012 se ha tenido 400
personas atendidas, de las cuales un 70% son debido a
violencia familiar. Los mecanismos de acercamiento a la
localidad ha sido la organizacin de Talleres vivenciales,
ldicos, de fortalecimiento emocional, Campaas de
Prevencin de Depresin y suicidios y de Prevencin de
consumo de sustancias toxicas, visitas domiciliarias y
72

Ferias informativas. Este programa se ha realizado en las zonas de Las Lomas y Torre Blanca.
- Constitucin de la
COORDINADORA MUJERES
DEL DISTRITO DE
CARABAYLLO, en el marco de
esta experiencia se han
realizado Pasantas con
Mujeres de los Distritos del Sur
de Lima y la Presentacin de la
Experiencia de voluntariado en
una Feria organizada por la
USIL.
CULTURA DE GNERO.Se ha implementado la Poltica
Pblica
de
Igualdad de
Oportunidades y Equidad de
Gnero por medio de la ORDENANZA MUNICIPAL N 190-A/MDC. La cual Declara de prioridad
e inters distrital, gobernar con perspectiva de igualdad de oportunidades entre mujeres y
varones, como equidad de gnero.
- Se instal la Escuela Municipal de la Mujer Ciudadana de
Carabayllo-EMMUCICA. La cual tuvo una duracin de 06
meses, y capacito a 68 mujeres lderes de organizaciones
de base y temticas del distrito de Carabayllo. Y cuyo
objetivo era Empoderar a las mujeres, mediante el
fortalecimiento de su autoestima, capacidades, liderazgos y
organizaciones, que garanticen su ptima participacin
ciudadana para el ejercicio de sus derechos integrales, as
como en los procesos de desarrollo local.
7. COBERTURA DEL PROGRAMA DEL VASO DE
LECHE.
FORMULA DE CLCULO:
A
* 100
B
A= Nmero de Raciones Mensuales Atendidas en el ao Fiscal materia de la Evaluacin

Presupuestaria.
B= Nmero de Raciones Mensuales Demandadas en el ao Fiscal materia de la evaluacin

Presupuestaria.
73

Por lo Tanto:
169,916.58
* 100
169,916.58
Coberturadel Pr ogramadelvasodeLeche 100.00
Esta Eficiencia se debe a que el nmero de Raciones Mensuales Demandadas es la

misma que las atendidas por motivo de que el empadronamiento se realiza solo a
las personas atendidas y no se realiza un empadronamiento general ya que el
Presupuesto y Financiamiento transferido por el Gobierno Central es el mismo
desde hace varios aos.
Por otra parte, en el ao fiscal 2012 esta comuna ha Subvencionado el monto de
S/.189,862.00 Nuevos Soles adicionales a la transferencia del Gobierno central para poder atender
la Demanda actual.
8. PARTICIPACIN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DEL

GOBIERNO LOCAL.
PARTICIPACIN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM
DEL GOBIERNO LOCAL.
Mide el grado de implementacin del presupuesto por resultados en el gobierno
local.
Por lo Tanto:
74

9. EJECUCIN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DE LOS
EJECUCIN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DE LOS
Mide el grado de ejecucin del presupuesto por resultados en el gobierno local.
Por lo Tanto:
75

Anexos
76

VI.
ANEXOS:
77

Evaluacion Anual Presupuestal

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacin Internacional

Carabayllo, Abril 2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

Informe Anual de la Evaluacin Presupuestaria 2012

Manuel Namuche Chunga.

Edicin: Abril 2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

BASE LEGAL ............................................................................................................................................................... 6

FINES DE LA EVALUACIN ................................................................................................................................... 8

ANLISIS DE LA GESTIN ................................................................................................................................... 17

IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS PRESENTADOS. ............................................................................ 50

DETERMINACIN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS INTERNAS. ......................................................... 51

G. EVALUACIN DE LA INCIDENCIA DE LAS POLTICAS DE EQUIDAD DE GNERO EN LA

EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ........................................................................ 53

TRABAJOS COMUNALES ...................................................................................................................... 55

SEGURIDAD CIUDADANA ..................................................................................................................... 55

PROGRAMAS SOCIALES DE ASISTENCIA ALIMENTARIA ..................................................................... 56

ACCIONES RELACIONADAS A LA MEJORA DE LA EDUCACIN, SALUD Y LA RECREACIN. ............. 56

PROMOCIN DEL TURISMO ................................................................................................................. 59

H. EVALUACIN DE LA GESTIN MUNICIPAL ................................................................................................. 60

EVOLUCIN DEL INDICE DE MOROSIDAD .......................................................................................... 61

AMPLIACION DEL NUMERO DE CONTRIBUYENTES ............................................................................ 65

COBERTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICA ........................................................................... 65

EVOLUCION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA.................................................................. 66

COBERTURA DEL SERVICIO DE DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE ................ 69

COBERTURA DE ATENCIN EN CASOS DE VIOLENCIA A LA MUJER. ................................................ 72

COBERTURA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE. ........................................................................ 73

PARTICIPACIN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DEL GOBIERNO LOCAL.

EJECUCIN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DE LOS PROGRAMAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

Carabayllo, Abril del 2013

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Ley N 27783; Ley de Bases de la Descentralizacin.

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Por medio de esta evaluacin se busca medir el desempeo de la gestin

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La Direccin Nacional de Presupuesto Publico ha establecido lineamientos para

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Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Ingresos

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Ingresos

INDICADOR DE EFICACIA DEL GASTO (IEG)

Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Egresos

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Egresos

INDICADOR DE EFICIENCIA (IEF): Para el anlisis de este indicador se har uso de

Monto del PIA para la Meta X

Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Egresos de la Meta X

(Nivel de Eficiencia de la Meta de Apertura X)

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Monto del PIM para la Meta X

Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Egresos de la Meta X

(Nivel de Eficiencia de la Meta de Apertura X)

INDICADORES DE EFICACIA O DE GESTIN ADICIONALES:

A= Cartera pesada (morosa) determinada al 31 de diciembre del ao fiscal materia de

B= Cartera pesada determinada al 31 de diciembre del ao fiscal precedente.

Ampliacin delNumerodeContribuy entes

A= Nmero de contribuyentes del ao materia de la evaluacin presupuestaria.

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Cobertura del Servicio