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INTEGRANTES:
-
ASESOR:
Cesar Rojas
Trujillo, 13 de Diciembre de 2014
1
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO......................................................................................... 3
INTRODUCCIN................................................................................................... 4
1.
DIAGNSTICO................................................................................................ 6
2.
JUSTIFICACIN............................................................................................ 21
3.
DESCRIPCIN.............................................................................................. 22
4.
DETECCIN DE LA OPORTUNIDAD...............................................................23
5.
6.
7.
8.
9.
10. CONCLUSIONES.......................................................................................... 44
11. RECOMENDACIONES................................................................................... 45
ANEXOS............................................................................................................. 46
BIBLIOGRAFIA.................................................................................................... 51
RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIN
1. DIAGNSTICO
ANLISIS SEPTE
Tasa de inflacin
Segn el ranking, el Per tiene una de las tasas de inflacin ms bajas de
Sudamrica: en el ao 2013 fue de 1.94 y a la actualidad (mes de
setiembre) es de 2,95; este hecho significa para Jeanppier Shoes una
oportunidad; ya que, el pas posee una estabilidad econmica, lo cual
genera menores riesgos para la inversin extranjera.
Anteriormente, el nico material que se utilizaba era el cuero lo cual era una
ventaja; ya que, la competencia era de igual a igual, pero hace dos
8
10
11
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FACTORES ECONOMICOS
1. Precios
estables
del
cuero
2. Baja tasa de inflacin
FACTORES SOCIALES
4. Crecimiento
de
la
demanda de la moda en
calzado femenino.
5. Competencia local
en
aumento
6. Venta de cuero sinttico
FACTORES ECOLGICOS
7. Poblacin en aumento
de ganado vacuno.
8. Escasez de la siringa
X
X
(rbol de caucho)
FACTORES POLTICOS
9. Tratado
de
libre
12
1.2.
ANLISIS INTERNO
13
14
RECURSOS TANGIBLES
FINANCIERO
La empresa Jeanppier Shoes, cuenta con un capital propio producto de una
inversin familiar que ao tras ao ha crecido; a su vez, se ha beneficiado
del financiamiento de entidades bancarias, esto ha establecido una mejor
liquidez en cuanto a sus activos, que se refleja en el aumento de su
patrimonio.
Se le otorgo a la empresa Jeanppier Shoes un reconocimiento en el ao
2013 Al Buen Pagador por el banco de Crdito del Per; lo que, le ha
permitido contar con un buen nivel crediticio en el sistema financiero que
respalda sus futuros proyecto de inversin.
15
FSICO
La empresa Jeanppier Shoes cuenta con un taller de fabricacin propio, en
la ciudad de Trujillo de 140m2 con 3 niveles.
1 Nivel: Operaciones de costura.
2 Nivel: Almacn (materia prima y productos terminados), rea de alistado.
3 Nivel: rea de cortado, Aparado y Armado.
1.2.2.2.
RECURSOS INTANGIBLES
MARCAS REGISTRADAS:
16
RECURSOS HUMANOS
Jeanppier Shoes, est constituido por un equipo de trabajadores
competentes
entre
los
cuales
estn
diseadores,
armadores,
17
Evaluacin de matrices:
PESO
PONDERADO
0.15
0.45
0.15
0.45
0.05
0.15
0.15
0.60
0.10
4
CALIFICACI
0.40
TOTAL
PESO
PONDERADO
0.05
0.10
0.10
0.15
2
1
2
2
0.10
0.10
0.20
0.30
AMENAZAS
Venta de cuero sinttico
Competencia local en aumento
Escasez de la siringa
TLC con China
TOTAL
1= AMENZA MENOR
2= AMENAZA MAYOR
3= OPORTUNIDAD MENOR
4= OPORTUNIDAD MAYOR
1.00
2.75
LEYENDA
18
PESO
CALIFICACIN
PONDERADO
Diseos modernos
0.20
0.80
0.20
0.80
0.15
0.45
Precios accesibles
0.15
0.45
TOTAL
PESO
CALIFICACIN
PONDERADO
0.10
0.10
Falta de publicidad
0.10
0.10
0.10
0.20
TOTAL
1= DEBILIDAD MAYOR
2= DEBILIDAD MENOR
3= FORTALEZA MENOR
4= FORTALEZA MAYOR
1.00
DEBILIDADES
2.90
LEYENDA
MATRIZ FODA
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
19
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Expansin
Diversificacin
Compromiso Ofensivo
Defensiva
Reorientacin
Adaptiva
Supervivencia
2.
JUSTIFICACIN
Jeanppier Shoes es una empresa que est constituida hace algunos aos en
el mercado, los dueos de la empresa no cuentan con una formacin
20
acadmica
que
les
permita
identificar
las
oportunidades,
poder
3.
DESCRIPCIN
21
Diseo y Durabilidad
Tendencia
Comodidad
22
4.
4.1.
DETECCIN DE LA OPORTUNIDAD
OBJETIVOS
Obtener
4.2.
VENTAJA COMPETITIVA
23
a. Liderazgo en costos
Se considera que el precio es el factor fundamental para impulsar el
producto al mercado, lo cual permitir a la empresa obtener
mrgenes superiores en ventas con relacin a la competencia.
b. Durabilidad
La calidad del producto es pieza fundamental para la elaboracin de
la nueva lnea, esta prioridad se debe al fuerte desgaste que sufren
las suelas, especialmente en superficies duras.
Para que esto no afecte a gran impacto con relacin a la ganancia,
se utilizara alianzas estratgicas con los proveedores de cuero y
suministros de la lnea de calzado masculino a quienes se les
propondr este nuevo mercado para no afectar la calidad del
producto ni el precio de venta al consumidor.
4.3.
ALCANCE
24
Beneficiarios directos:
25
Clientes
Segmentacin de clientes
EDAD
De 15 a 45 aos
Solteros(as)
Casados(as)
ESTADO CIVIL
Divorciados(as)
RELIGIN
No importa
NIVEL SOCIOECONMICO
Clase: B y C
Trujillo Porvenir
ZONA GEOGRFICA
Lima
Masculino
SEXO
Femenino (Propuesta)
Beneficiarios indirectos:
rea de produccin de calzado:
Trabajadores encargados de la elaboracin manual:
o Perfiladores
o Armadores
o Cortadores
o Alistadores
Proveedores:
Proveedores de cuero
Proveedores de caucho
Proveedores de cajas
26
Proveedores de etiquetas
Proveedores de pegamento
Proveedores de hormas
Proveedores de hilos
Las metas que se proyectan para Jeanppier Shoes con esta propuesta de
trabajo son las siguientes:
o Incrementar las ventas en un 2% en el primer ao y 2% adicional
cada ao.
o Ser la empresa lder en moda de calzado femenino.
o Asistir a eventos de calza feria a nivel nacional.
9.1.
ADMINISTRACIN DE ACTIVIDADES
Tiempo/d Predece
N
Actividad
1 Tener la idea del negocio
as sor
|
3
27
20
10
15
10
10
11
13 Per
12
13
101
TOTAL DE
DIAS
28
B. Diagrama(Gantt)
29
TIEMPO DE PROCESOS
TIEMPO DE CICLO DE
DIAS %
DIAS %
EL
1
4%
1%
4%
5%
17%
22%
26%
12
48%
4. REALIZAR EL
PERFILADO
5
26%
18
74%
5. REALIZAR EL PROCESO
DE ARMADO6
13%
21
87%
10%
23
97%
23
100%
83
2. RECEPCIONAR EL
PEDIDO ENCARGADO
2
PRODUCCIN
3. PASAR AL AREA
3 DE
CORTADO
4
7
6. ALISTAR EL CALZADO
TOTAL
7. DISTRIBUIR EL
PRODUCTO TERMINADO
FIN
30
VENDEDOR
CLIENTE
PROCESO DE CORTADO
INICIO
(1) mostrar el catalogo al
cliente
(5)Comunicar y preparar
el nuevo pedido
Est conforme su
pedido?
FIN
31
PROCESO DE PERFILADO
PROCESO DE ARMADO
32
9.2.
EVALUACIN TECNOLGICA:
33
Descripcin:
34
Descripcin:
La empresa Jeanppier Shoes cuenta con mquinas industriales de marca
Singer, las cuales son de poste, que estn compuestas con dos agujas y
un peine redondo; lo cual, permite a la empresa ofrecer un cocido de alta
calidad.
Descripcin:
La funcin de esta mquina es rebajar el calibre del cuero vacuno.
Permite hacer varios tipos de desbastes tales como: doblar, cocer y unir
las piezas de cuero
El paso del desbastado por esta mquina es muy importante; pues, de esto
depende la calidad, comodidad y acabado del calzado.
4. MAQUINA REMALLADORA
Descripcin:
Es una mquina de 3 agujas y 5 hilos, de cama cilndrica ideales para
trabajar con materiales pequeos y circulares, usa dos ejes; superiores e
inferos los cuales se encuentran conectados a travs de una banda de alta
resistencia y velocidad, lo que permite una alta precisin y bajo nivel de
ruido.
35
5. MAQUINA PEGADORA
Descripcin:
Mquina neumtica para prensar el calzado con cabezal inflable con doble
cmara interna para primera y segunda presin. Adaptable a cualquier tipo
de calzado o bota. Con foto celdas integradas para el comienzo automtico
del ciclo y para la seguridad del operario.
El soporte del calzado es ajustable horizontal y verticalmente; su nuevo
ciclo de descenso permite aumentar la velocidad y reducir el consumo de
aire del caucho de la cabeza del calzado. El tiempo de segunda y primera
presin independientemente hasta 30
Detalle:
Marca: ELETTROTECNICA BC
Dimensiones: 500x900x1680mm
Peso: 240 Kg
Consumo mximo energa: 0,15kW
Consumo aire: 7bar - 27,5lt/min
Produccin mxima: 115 par/hora
6.HORNO INDUSTRIAL
- Descripcin
36
Tiempo de reactivacin
7. MAQUINA REMAMATADORA
Descripcin:
37
9.3.
CONCEPTOS / AOS
A. INGRESOS TOTALES
NMERO DE CLIENTES META
UNIDADES POR AO
PRECIO UNITARIO
PRECIO ANUAL
INGRESOS POR VENTAS
S/.
- S/.
B. EGRESOS TOTALES
COMPRA DE ACTIVOS
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION
PERSONAL DE PRODUCCIN
CIF
GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIN
GASTOS FINANCIEROS
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
-108,997.72 S/.
D. SALDO INICIAL
S/.
E. CAJA MINIMA
F. FINANCIAMIENTO
S/.
S/.
S/.
3,653,473.86
24356
3
50.00
150.00
3,653,473.86
S/.
S/.
S/.
3,763,078.08
25087
3
50.00
150.00
3,763,078.08
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
81,773.07
43,846.95
30,460.21
1,539.79
5,926.12
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
83,408.53
44,723.89
31,069.41
1,570.59
6,044.64
3,466,892.33 S/.
3,571,700.79 S/.
3,679,669.55
20,000.00 S/.
-88,997.72 S/.
3,377,894.61 S/.
7,057,564.15
S/.
10,000.00 S/.
10,000.00 S/.
10,000.00 S/.
10,000.00
S/.
-98,997.72 S/.
- S/.
- S/.
108,997.72
20, 000
42,144.32
29,277.40
1,480.00
5,696.00
30,400.00
S/.
S/.
S/.
3,547,062.00
23647
3
50.00
150.00
3,547,062.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
80,169.67
42,987.21
29,862.95
1,509.60
5,809.92
S/.
3
S/.
38
S/.
-88,997.72 S/.
3,377,894.61 S/.
39
9.4.
FINANCIAMIENTO:
La inversin que necesitar la empresa para llevar a cabo este proyecto, sern
financiados de la siguiente manera:
80 % recursos propios
20 % financiamiento externo
TOTAL FINANCIAMIENTO =
Re cursos _ propios
Deudas
* COK
* i
Total
_
financiami
ento
Total
_
financiami
ento
CMCP
71,198.18
* 18%
88,997.72
* 16%
88,997.72
0.14
CMCP =
17,799.54
0.032
17.2%
40
EN DONDE:
COK = 18%
I (tasa de inters del banco)* = 16%
Recursos propios= 80%
Financiamiento externo= 20 %
*fuente: Banco de crdito del Per tasa de inters anual
9.5.
FCNi
i
(1 td )
VAN 1
41
VAN = S/. 0
TIR = 31.84%
El proyecto tendr una tasa interna de retorno del 31.84% lo cual significa que
ser rentable.
42
10. CONCLUSIONES
La empresa Jeanppier Shoes, cuenta; actualmente, con una sola lnea de calzado
para caballero como producto bandera; por lo que, a travs del estudio que se
realiz en este proyecto, se muestra cmo es posible disear y aplicar una nueva
lnea de calzado; de tal forma, que se ampli su mercado objetivo e incremente
sus ventas.
Mano de Obra.
Maquinaria y Equipos
Inmuebles
Inversin en diseos
11. RECOMENDACIONES
Se le
44
ANEXOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS
LEYES SOCIALES
INTERNET Y TELEFONO
AGUA Y LUZ
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
800.00
60.00
40.00
50.00
150.00
TOTAL
1,100.00
GASTOS DE VENTAS
VENDEDOR
VENDEDOR DE APOYO
LEYES SOCIALES
LUZ Y AGUA
OTROS GASTOS DE VENTAS
TRANSPORTE
3792
TOTAL
1.00
400.00
200.00
54.00
50.00
100.00
3,792.00
4,596.00
45
GASTOS FINANCEROS
INTERES BANCARIO
400.00
TOTAL
400.00
PRECIOS DE VENTA
79,901.72
1,100.00
4,596.00
400.00
COSTO TOTAL
85,997.72
MARGEN DE GANANCIA
GANANCIA EN FUNCION AL COSTO TOTAL
VALOR DE VENTA
I.G.V.
PRECIO DE VENTA TOTAL
TOTAL DE PRODUCTOS
PRECIO DE VENTA UNITARIO
0.30
25,799.32
111,797.04
20,123.47
131,920.50
3,792.00
34.79
46
P.E . (Q) =
33,061.40
COSTO VARIABLE
UNIT.
29.48
13.96
PUNTO DE QUILIBRIO
APLICANDO TENEMOS:
PUNTO DE EQUILIBRIO EN CANTIDAD
2,129.92 UNIDADES
2,129.92
29.48
APLICANDO TENEMOS:
62,795.13
47
CANTIDA
D
VENTAS
300
844.70
33,061.40
4,188.00
37,249.40
-28,404.70
600
7,689.40
33,061.40
8,376.00
41,437.40
-23,748.00
900
26,534.11
33,061.40
12,564.00
45,625.40
-19,091.29
1200
35,378.81
33,061.40
16,752.00
49,813.40
-14,434.59
1500
44,223.51
33,061.40
20,940.00
54,001.40
-9,777.89
1800
53,068.21
33,061.40
25,128.00
58,189.40
-5,121.19
2129.92
62,795.03
33,061.40
29,733.68
62,795.08
-0.06
2300
67,809.38
33,061.40
32,108.00
65,169.40
2,639.98
2500
73,705.85
33,061.40
34,900.00
67,961.40
5,744.45
2800
2,550.55
33,061.40
39,088.00
72,149.40
10,401.15
3100
91,395.26
33,061.40
43,276.00
76,337.40
15,057.86
3400
100,239.96
33,061.40
47,464.00
80,525.40
19,714.56
3700
109,084.66
33,062.40
51,652.00
84,714.40
24,370.26
4000
117,929.36
33,063.40
55,840.00
88,903.40
29,025.96
4300
126,774.07
33,064.40
60,028.00
93,092.40
33,681.67
4600
135,618.77
33,065.40
64,216.00
97,281.40
38,337.37
4900
144,463.47
33,066.40
68,404.00
101,470.40
42,993.07
5000
147,411.70
33,067.40
69,800.00
102,867.40
44,544.30
48
BIBLIOGRAFIA
Fuentes de informacin
http://www.monografias.com/trabajos94/presupuestos-valoracion-costoszapateria/presupuestos-valoracion-costos-zapateria.shtml
http://www.inei.gob.pe/
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/NEDD/Hojas.htm
http://www.mexicomaxico.org/Voto/Inflacion.htm
http://peru21.pe/emprendedores/calzado-peruano-pisa-fuerte-2127323
http://elcomercio.pe/peru/la-libertad/baja-produccion-calzado-porvenir-noticia1739372
http://www.ehowenespanol.com/diferencias-zapatos-cuero-sinteticoshechos_465404/
http://elcomercio.pe/peru/la-libertad/baja-produccion-calzado-porvenir-noticia1739372
http://diariodeanri.blogspot.com/2010/11/analisis-foda.html
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/11065/2/117987.pdf
http://www.adexperu.org.pe/BoletinesD/Prensa/BPrensa.asp?bol=1606&cod=5
49