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GESTIN ESTRATEGICA
ADMINISTRATIVA
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
ACEPTABLE
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin
ahorradores
Compra equipos
eficiencia energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
4.6
MODERADO
Programa uso
eficiente y ahorro de
agua
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
1.6
ACEPTABLE
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel
reciclable
1.8
ACEPTABLE
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
4.6
MODERADO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
4.6
MODERADO
Positivo
1.0
BAJO
SI
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Programa ahorro y
uso eficiente de
energa
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Generacin
de
residuos
aprovechables (papel, cartn,
plstico,
metal,
vidrio,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Identificacin y actualizacin de
aspectos e impacto ambientales,
Seguimiento PIGA
Generacin
de
residuos
peligrosos (Cambio de tner y
cartuchos de impresoras para
la impresin de documentos)
Negativo
2.3
MEDIO
Generacin de residuos no
aprovechables
(empaques
plsticos, bandejas de icopor)
Negativo
2.3
MEDIO
Elaboracin y control de
documentos del sistema de
Gestin
Programa integral de
consumo responsable
del papel
Pgina1
PLANEACION CORPORATIVA
FORMULACIN,
SEGUIMIENTO Y
AJUSTE DELPLAN
DE ACCIN
CORPORATIVO
ASESORIA,
RECEPCION,
VIABILIZACION,
REGISTRO Y
CONSOLIDACION
DE INFORMACION
DE PROYECTOS
DE INVERSION
INTERNOS Y
EXTERNOS
ADMINISTRATIVA
Positivo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Programa integral de
consumo responsable
del papel
Programa integral de
Programa integral de
consumo responsable consumo responsable del
del papel
papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel
reciclable
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de
criterios ambientales en
las compas
residuos
plstico,
aprovechables
metal, vidrio,
Pgina 2
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
1.6
ACEPTABLE
1.8
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
Pgina 3
Recepcin de solicitudes
Revisin de formularios
Elaboracin de Auto de Inicio y
Notificacin.
Elaboracin del concepto tcnico.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE
CUENCAS HIDROGRAFICAS
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE
CUENCAS HIDROGRAFICAS
Recepcin de solicitudes
Revisin de formularios
Elaboracin de Auto de Inicio y
Notificacin.
Elaboracin del concepto tcnico.
CERTIFICACION DE EXPORTACION E
IMPORTACION DE PRODUCTOS
FORESTALES EN SEGUNDO GRADO DE
TRANSFORMACION
SEGUIMIENTO A LICENCIAS, PERMISOS
Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES
PROCESOS MISIONALES
CERTIFICACION DE EXPORTACION E
IMPORTACION DE PRODUCTOS
FORESTALES EN SEGUNDO GRADO DE
TRANSFORMACION
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE
CUENCAS HIDROGRAFICAS
Recepcin de solicitudes
Revisin de formularios
Elaboracin de Auto de Inicio y
Notificacin.
Elaboracin del concepto tcnico.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Socializacin
Directrices ambientales
Implementacin programas
educacin ambiental
internos y externos
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
1.0
BAJO
SI
Ninguno
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Programa ahorro y
uso eficiente de
energa
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Programa uso
eficiente y ahorro de
agua
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Socializacin
Directrices ambientales
Implementacin programas
educacin ambiental
internos y externos
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
Positivo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Programa ahorro y
uso eficiente de
energa
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Programa uso
eficiente y ahorro de
agua
Ninguno
Ninguno
Sistema de vertimientos
Obtencin permisos
ambientales
Implementacin
de
educacin ambiental
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Socializacin
Directrices ambientales
Implementacin programas
educacin ambiental
internos y externos
Generacin
de
residuos
peligrosos
(fertilizantes, insumos agropecuarios)
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Positivo
1.3
BAJO
SI
Ninguno
Programa ahorro y
uso eficiente de
energa
Ninguno
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Programa uso
eficiente y ahorro de
agua
Implementacin
de
educacin ambiental
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Generacin
de
residuos
peligrosos
(fertilizantes, insumos agropecuarios)
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
Negativo
2.3
Negativo
Positivo
Negativo
Consumo de agua
Positivo
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
Implementacin
de
educacin ambiental
Ninguno
Positivo
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
CERTIFICACION DE EXPORTACION E
IMPORTACION DE PRODUCTOS
FORESTALES EN SEGUNDO GRADO DE
TRANSFORMACION
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
ADMINISTRATIVA
programas
de
residuos aprovechables
plstico, metal, vidrio,
residuos aprovechables
plstico, metal, vidrio,
programas
programas
de
de
residuos aprovechables
plstico, metal, vidrio,
Pgina4
PROCESOS MISIONALES
Recepcin de solicitudes
Revisin de formularios
Elaboracin de Auto de Inicio y
Notificacin.
Elaboracin del concepto tcnico.
CERTIFICACION DE EXPORTACION E
IMPORTACION DE PRODUCTOS
FORESTALES EN SEGUNDO GRADO DE
TRANSFORMACION
SEGUIMIENTO A LICENCIAS, PERMISOS
Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES
REGISTRO DE ANIMALES DE LA FAUNA
SILVESTRE Y ESPECIES EXOTICAS NO
EXISTENTES EN EL PAIS
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE
CUENCAS HIDROGRAFICAS
Atencin y tramite de solicitudes,
peticiones, quejas y reclamos
Control de Servicio No Conforme
ADMINISTRATIVA
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
Pgina5
4.6
MODERADO
1.3
ACEPTABLE
1.6
ACEPTABLE
1.6
ACEPTABLE
2.1
ACEPTABLE
1.8
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
1.6
ACEPTABLE
1.8
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
1.6
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
1.6
ACEPTABLE
1.6
ACEPTABLE
2.1
ACEPTABLE
1.8
ACEPTABLE
Pgina6
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
Pgina7
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
BAJO
SI
Ninguno
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Programa ahorro y
uso eficiente de
energa
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Programa uso
eficiente y ahorro de
agua
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
Negativo
2.3
MEDIO
NO
Ninguno
Eficiencia en la
programacin de los
vehculos
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Programa de mantenimiento
preventivo
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
Positivo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Programa ahorro y
uso eficiente de
energa
Ninguno
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Programa uso
eficiente y ahorro de
agua
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Negativo
2.3
MEDIO
Positivo
1.0
Negativo
Consumo de agua
Positivo
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
Negativo
Negativo
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
PERMISOS, PSMV Y AUTORIZACIONES
AMBIENTALES
TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS
EN CENTROS URBANOS
REGISTRO DE GENERADORES DE
RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS
CERTIFICACION DE EXPORTACION E
IMPORTACION DE PRODUCTOS
FORESTALES EN SEGUNDO GRADO DE
TRANSFORMACION
ADMINISTRATIVA
Recepcin de solicitudes
Revisin de formularios
Elaboracin de Auto de Inicio y
Notificacin.
Elaboracin del concepto tcnico.
Recepcin del expediente y
notificacin de la resolucin.
Registro de informacin
Elaboracin de informes
Archivo
residuos
plstico,
aprovechables
metal, vidrio,
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO
ADMINISTRATIVA
Indagacin preliminar
Autos de apertura procedimiento
Cesacin del procedimiento
Formulacin de cargos
Determinacin de la responsabilidad
y sancin
Notificaciones
Presentacin de informes
Reuniones
Archivo
OPERATIVA
residuos
plstico,
aprovechables
metal, vidrio,
Pgina8
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
1.6
ACEPTABLE
1.8
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
1.6
ACEPTABLE
1.8
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
2.1
ACEPTABLE
2.1
ACEPTABLE
2.3
ACEPTABLE
Pgina9
ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS
CONCERTACION DEL
COMPONENTE
AMBIENTAL EN LOS
PLANES DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y PLANES
PARCIALES
ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS
Positivo
1.0
BAJO
SI
Ninguno
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.6
ALTO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Implementacin
de
educacin ambiental
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
NO
Ninguno
Eficiencia en la
programacin de los
vehculos
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Positivo
1.0
BAJO
SI
Ninguno
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Consumo de agua
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
NO
Ninguno
Eficiencia en la
programacin de los
vehculos
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS
OPERATIVA
OPERATIVA
residuos
plstico,
aprovechables
metal, vidrio,
programas
residuos
plstico,
de
aprovechables
metal, vidrio,
Pgina 10
ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS
OPERATIVA
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Generacin
de
residuos
peligrosos
(fertilizantes, insumos agropecuarios)
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Pgina 11
GESTION JURIDICA
Recepcin, anlisis,
asignacin, Contestacin,
seguimiento de la demanda.
Atencin de audiencia de
conciliacin, fallos, recursos
Atencin de procesos
judiciales
Aplicacin procedimiento
legal cobro coactivo
Cobro coactivo
Atencin y tramite de
solicitudes, peticiones,
quejas y reclamos
Control de Servicio No
Conforme
ADMINISTRATIVA
Recepcin, revisin,
verificacin, trmite de las
solicitudes, peticiones,
quejas y reclamos.
Identificacin, registro y
reporte del Servicio no
conforme, elaboracin del
informe consolidado final
Positivo
1.0
BAJO
SI
Ninguno
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
residuos aprovechables
plstico, metal, vidrio,
Archivo
Pgina 12
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
1.6
ACEPTABLE
1.8
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
Pgina 13
ADMINISTRATIVA
Positivo
1.0
BAJO
SI
Ninguno
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
residuos aprovechables
plstico, metal, vidrio,
Pgina 14
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
4.6
MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
1.6
ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1.8
ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
4.6
MODERADO
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
4.6
MODERADO
Pgina 15
Trmite de correspondencia
interna y externa, atencin de
usuarios internos y externos
ADMINISTRATIVA
Organizacin, conservacin,
transferencia y custodia de
documentos
ADMINISTRATIVA
IDENTIFICACIN DE NECESIDADES
ELABORACION DEL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO ANUAL
ADMINISTRACION DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES
EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
RECLAMACIN DE SINIESTROS
CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y PRESENTACIN DE
INFORMES
Administracin y
Mantenimiento de bienes
muebles e inmuebles
OPERATIVA
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Positivo
1.0
BAJO
SI
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Negativo
ALTO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Pgina 16
Inst
Visitas de campo
departamento Norte de
Santander
Almacn Parque Sede - Ccuta
RECEPCION,
ALMACENAMIENTO,
ENTREGA, INVENTARIO
DE BIENES Y ELEMENTOS Y
BAJA DE BIENES MUEBLES
ADMINISTRATIVA
PROCESO DISCIPLINARIO
ORDINARIO
SELECCIN, VINCULACION,
INDUCCIN, REINDUCCIN,
EVALUACION Y
DESVINCULACIN DE
PERSONAL
LIQUIDACION Y PAGO DE LA
NOMINA
ADMINISTRACION DE
HISTORIAS LABORALES
REPORTE, ATENCION E
INVESTIGACION DE
INCIDENTES O ACCIDENTES
DE TRABAJO
GESTION EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
ADMINISTRATIVA
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
NO
Ninguno
Eficiencia en la programacin
de los vehculos
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
RECEPCION Y RADICACION
DEFINICION DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO
AUTO INHIBITORIO
INDAGACION PRELIMINAR (ordinario) INVESTIGACION DISCIPLINARIA Y LLAMAMIENTO A
LA AUDIENCIA (verbal)
PRESENTACION DE RECURSOS (ordinario)
NVESTIGACION DISCIPLINARIA, LLAMAMIENTO,
CITACION E INICIO DE AUDIENCIA,
PLIEGO DE CARGOS
FALLOS DE 1RA Y 2DA INSTANCIA
DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN FALLOS.
PROCESO DISCIPLINARIO
ORDINARIO
ue Sede Ccuta
GESTION ADMINISTRATIVA
OPERATIVA
Pgina 17
ADMINISTRATIVA
BIENESTAR SOCIAL Y
CAPACITACION
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Pgina 18
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
1.6
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1.8
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
4.6
MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
1.6
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1.8
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
4.6
MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
2.3
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
1.8
ACEPTABLE
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
4.6
MODERADO
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1.8
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
2.3
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
2.3
ACEPTABLE
Ninguno
Protocolos de actuacin en
situaciones de emergencia, Fichas
de seguridad, sealizacin,
simulacros, Brigadas de
Emergencia
SIGNIFICATIVO
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Criterios ambientales para las
compras
2.3
ACEPTABLE
Pgina 19
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Criterios ambientales para las
compras
4.6
MODERADO
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Criterios ambientales para las
compras
4.6
MODERADO
Ninguno
Programa de mantenimiento
preventivo
4.6
MODERADO
Ninguno
2.1
ACEPTABLE
Ninguno
2.1
ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
1.6
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1.8
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
4.6
MODERADO
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Criterios ambientales para las
compras
4.6
MODERADO
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Criterios ambientales para las
compras
4.6
MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
1.6
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1.8
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
4.6
MODERADO
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
4.6
MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
4.6
MODERADO
Pgina 20
4.6
MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
1.6
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1.8
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
4.6
MODERADO
Pgina 21
ADMINISTRACION
DE BACKUPS
ADMINISTRACIN
DE
INFRAESTRUCTUR
A TECNOLOGICA
Positivo
1.0
BAJO
SI
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
ADMINISTRACIN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIN
AMBIENTAL
SOPORTE Y
ASISTENCIA EN LA
OPERACIN O
IMPLEMENTACION
DE
HERRAMIENTAS
INFORMATICAS
ADMINISTRATIVA
Recepcin y catalogacin de la
solicitud, realizacin de pruebas,
induccin al usuario, diagnostico
de hardware, atencin de fallas
de hardware, diagnostico de
software, gestin de soporte
externo, puesta en operacin de
nueva herramienta, publicacin
de informacin portal web
Mantenimiento infraestructura
tecnolgica, atencin de
requerimientos e inconvenientes
residuos aprovechables
plstico, metal, vidrio,
Pgina 22
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
4.6
MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
1.6
ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1.8
ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
4.6
MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Criterios ambientales para las
compras
4.6
MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
2.1
ACEPTABLE
Pgina 23
Facturacin
Recepcin y registro de Ingresos
Recaudo y Control de la Sobretasa
Ambiental
Positivo
1.0
BAJO
SI
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
NO
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
OPERATIVA
residuos
plstico,
aprovechables
metal, vidrio,
Pgina 24
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
4.6
MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
1.6
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1.8
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
4.6
MODERADO
Ninguno
Programa de mantenimiento
preventivo
4.6
MODERADO
Ninguno
2.1
ACEPTABLE
Ninguno
2.1
ACEPTABLE
Pgina 25
ADMINISTRATIVA
Evaluacin de
desempeo
Aseguramiento y
control de la calidad
anlitica
TECNICA
Muestreo y anlisis
de muestras
Control de equipos
Preparacin de pruebas y
Anlisis de muestras de
desempeo
Control de infraestructura
Manejo y preparacin de reactivos,
soluciones y materiales de
referencia
Lavado e inspeccin de materiales
Revisin y calibracin de equipos
Mantenimiento preventivo,
correctivo y calibracipnes de
equipos
Controles de calidad
Manejo de muestras
Tratamiento de residuos
VISITAS DE CAMPO
OFICINAS SUBD. DESARROLLO SECTORIAL
SOSTENIBLES - PARQUE SEDE CUCUTA
VIAS PUBLICAS MUNICIPIOS DE CUCUTA, PAMPLONA Y
OCAA
ADMINISTRATIVA
Positivo
1.0
BAJO
SI
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Consumo de agua
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Negativo
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Negativo
2.6
ALTO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Sistema de vertimientos
Negativo
ALTO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Protocolos de actuacin en
situaciones de emergencia,
Fichas de seguridad,
sealizacin, simulacros,
Brigadas de Emergencia
Negativo
2.7
ALTO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
Negativo
2.3
MEDIO
NO
Ninguno
Eficiencia en la programacin
de los vehculos
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Programa de mantenimiento
preventivo
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Positivo
1.0
BAJO
SI
Ninguno
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Negativo
2.3
MEDIO
NO
Ninguno
Eficiencia en la programacin
de los vehculos
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Programa de mantenimiento
preventivo
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Control y anlisis de
fuentes mviles
Operacion de la red
de vigilancia de
calidad del aire
OPERATIVA
Recoleccin de muestras y
medicin de parametros de campo
y caudal
Preservacin y almacenamiento de
muestras
Manejo de las muestras de ensayo.
Supervisin de muestreos no
realizados por el laboratorio
Programacin de actividades
Capacitaciones
Elaboracin de informes
OPERATIVA
residuos
plstico,
residuos
plstico,
aprovechables
metal, vidrio,
de
las
aprovechables
metal, vidrio,
Pgina 26
Control y anlisis de
fuentes mviles
OPERATIVA
Operacion de la red
de vigilancia de
calidad del aire
OPERATIVA
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Negativo
2.3
MEDIO
NO
Ninguno
Eficiencia en la programacin
de los vehculos
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Programa de mantenimiento
preventivo
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Generacin
de
residuos
peligrosos
(sobrantes de anlisis de laboratorio,
guantes,
tapabocas,
materiales
de
empaque
de
sustancias
qumicas
peligrosas)
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Negativo
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Pgina 27
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
4.2
MODERADO
1.8
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
1.8
ACEPTABLE
2.3
ACEPTABLE
5.2
MODERADO
SIGNIFICATIVO
5.4
MODERADO
4.6
MODERADO
2.1
ACEPTABLE
2.3
ACEPTABLE
2.1
ACEPTABLE
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
1.6
ACEPTABLE
1.8
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
2.1
ACEPTABLE
2.1
ACEPTABLE
Pgina 28
2.3
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
2.1
ACEPTABLE
2.1
ACEPTABLE
2.3
ACEPTABLE
1.8
ACEPTABLE
Pgina 29
MPG-06-F-03-1
GESTION ESTRATEGICA
FECHA
9/30/2013
Realizada por:
Cristina Torres
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
14. Valoracin
del impacto
ambiental
Eliminar
Reducir
Reusar
Reciclar
C. Ingeniera
C. Administrativos
4. Tipo de
Actividad
Positivo
1.0
BAJO
SI
Ninguno
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
4.6
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
1.6
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel
reciclable
1.8
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
4.6
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
4.6
Negativo
2.3
MEDIO
NO
Ninguno
Eficiencia en la
programacin de los
vehculos
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Programa de
mantenimiento preventivo
4.6
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
2.1
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
2.1
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
2.3
5. Actividades
R
COMUNICACIONES
OFICINA
1. PLANEAR
IDENTIFICACION
DE LA NECESIDAD
2. HACER
EJECUCIN DE
LAS
COMUNICACIONES
SEGN LO
ADMINISTRATIV PLANEADO
A
3.
VERIFICACION
DE LAS
COMUNICACIONES
4.
DIVULGACION
5.
SEGUIMIENTO
6. ARCHIVO
12. Alcance
3. Procedimiento
2. Zona o
lugar
Impacto Ambiental
11. Severidad
1. Proceso
Aspecto Ambiental
10. Frecuencia
6. Continuidad de la
actividad
Revisin / Actualizacin:
NR
EE
7. Tipo de Aspecto
residuos
plstico,
aprovechables
metal, vidrio,
8. Tipo de Impacto
VISITAS DE CAMPO
MPA-08-P-01
COMUNICACIONES
OPERATIVA
Pgina 30 de 319989074.xls
MPG-06-F-03-1
VERSION
2
19. Significancia
del Impacto
ACEPTABLE
MODERADO
ACEPTABLE
ACEPTABLE
MODERADO
MODERADO
MODERADO
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
Pgina 31 de 319989074.xls
Auditorias integrales
de gestin
Administracin del
riesgo
Mejora
Positivo
1.0
BAJO
SI
Ninguno
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Programa integral de
consumo responsable
del papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
ACEPTABLE
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
4.6
MODERADO
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
1.6
ACEPTABLE
Generacin
de
residuos
aprovechables (papel, cartn,
plstico, metal, vidrio, orgnicos)
Positivo
Reduccin
ambiente
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1.8
ACEPTABLE
Generacin
de
residuos
peligrosos (Cambio de tner y
cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
4.6
MODERADO
Consumo
de
combustibles
operacin de vehculos para
transporte de personal
Negativo
2.3
MEDIO
NO
Ninguno
Eficiencia en la programacin
de los vehculos
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Programa de mantenimiento
preventivo
4.6
MODERADO
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
2.1
ACEPTABLE
Generacin
de
emisiones
atmosfricas por fuentes mviles
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
2.1
ACEPTABLE
Seguimiento matrices
administracin de riesgo
ADMINISTRATIVA
Acompaamiento y
asesora a la
gestin Institucional
Seguimiento planes de
mejoramiento
Acompaamiento y asesoria a los
procesos
Autoevaluacin
institucional
Auditorias integrales
de gestin
Archivo
OPERATIVA
de
afectacin
al
Pgina 32
Aspectos Ambientales
Consumo de agua
Consumo de combustibles operacin de vehculos para transporte de personal
Consumo de energa elctrica (uso de equipos de computo, impresoras e iluminacin de los lugares de trabajo, equipos y
Consumo de insumos (papel, tner para impresin)
Consumo de insumos especiales (Uso de aceites y lubricantes para el mantenimiento de los vehculos)
Consumo de insumos especiales (Utilizacin de desinfectantes, y sustancias qumicas para la realizacin del aseo en las o
Derrame de ACPM
Derrame de qumicos
Generacin de emisiones atmosfricas por fuentes mviles
Generacin de residuos aprovechables (papel, cartn, plstico, metal, vidrio, orgnicos)
Generacin de residuos de manejo especial (escombros)
Generacin de residuos de manejo especial (llantas)
Generacin de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida, mugre de barrido, bandejas de icopor, cart
y objetos metlicos contaminados, plstico contaminado)
Generacin de residuos no aprovechables (empaques plsticos, bandejas de icopor)
Generacin de residuos peligrosos (Aceites usados)
Generacin de residuos peligrosos (Bateras y pilas para equipos de medicin (GPS y cmaras)
Generacin de residuos peligrosos (Cambio de tner y cartuchos de impresoras para la impresin de documentos)
Generacin de residuos peligrosos (quimicos)
Generacin de residuos peligrosos (Biomedicos)
Generacin de residuos electrnicos (equipos de computo, mouse, discos duros, tarjetas electrnicas)
Implementacin de sistemas ahorradores de agua
Implementacin de sistemas ahorradores de energa
Implementacin de programas de educacin ambiental
Vertimientos domsticos con descargas en el alcantarillado
Vertimientos domsticos con descargas en fuentes hdricas superficiales o el suelo
Vertimientos no domsticos con descarga al alcantarillado o el suelo.
Impactos ambientales
Afectacin a la fauna
Afectacin a la flora
Afectacin a la salud humana
Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)
Agotamiento de los recursos naturales (mineral empleado para la generacin de energa termoelctrica (Carbn)
Agotamiento de los recursos naturales (mineral empleado para la obtencin de combustibles para uso vehicular (Ga
Petrleo)
Alteracin de las caractersticas, fsicas qumicas y biolgicas de los recursos naturales (Incremento en la cantidad de resid
Alteracin del ambiente de trabajo
Aumento de conciencia ambiental
Conservacin de flora y fauna
Contaminacin al recurso aire
Contaminacin del recurso agua
Contaminacin del recurso suelo
Contaminacin visual
Perdida de la biodiversidad
Reduccin de afectacin al ambiente
Reduccin de consumo de agua
Reduccin de consumo de energa
Reduccin del consumo de papel