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1
POBLACION ACTUAL
Viviendas
Nmero de
habitantes por
vivienda (ao Poblacion ao
2013)
2013
Localidad
2013
JR. Jorge Chavez
53
5
POBLACION ALEDAA
94
5
TOTAL
147
5
Tasa de crecimiento 3.73%, fuente INEI-2007
265
470
735
POBLACION PROYECTADA
Nmero de
habitantes
por vivienda
Viviendas 2013 (ao 2012)
Localidad
JR. Jorge Chavez
53
5
POBLACION ALEDAA
94
5
TOTAL
147
5
Tasa de crecimiento 3.73%, fuente INEI-2007
Poblacion ao
2013
Poblacion
proyectada ao
2023
265
470
735
382
678
1060
735
3.73%
5
Nmero
Ao
Poblacin
Cobertura %
Poblacin
servida
Nmero de
habitantes por
vivienda
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3
735
762
791
820
851
883
916
950
985
1,022
1,060
4
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5
735
762
791
820
851
883
916
950
985
1,022
1,060
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
Nmero
Ao
Factor de
crecimiento
COMBIS (AP)
STAGION
WAGON (AP)
CAMION DE
CARGA (C2)
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4
1.0
1.0
2.0
3.1
4.2
5.4
6.6
7.8
9.1
10.5
11.9
5
2
2
3
5
6
8
10
12
14
16
18
6
5
5
10
16
21
27
33
39
46
52
59
7
1
1
2
3
4
5
7
8
9
10
12
Numero de
viviendas servidas
7
147
152
158
164
170
177
183
190
197
204
212
CAMIONETAS
PICK UP (AC)
Volumen total
de trfico
8
2
2
4
6
8
11
13
16
18
21
24
9
10
10
19
30
40
51
63
74
87
99
113
Hora
10 - 11:00 pm
11:00 - 12:00 pm
IMDA
%
culo
Camion de
carga
2
0
1
10.53
Total
10
9
10
100.00
Elaborado: Consultor
OFERTA ACTUAL
Nombre de via
Longitud (m)
108.73
151.01
259.74
TOTAL
Elaborado: Consultor
1
2
3
4
5
6
7
DESCRIPCIN
TANGIBLES
Pavimentacion con Calzada de
concreto simple
cunetas y baden
Veredas sardineles y rampas de
concreto simple
alcantarilla de concreto armado y
rejilla metalica
flete terrestre y otros
INTANGIBLES
Estudios definitivos (expediente tec.)
Supervisin
UNIDAD
m2
m2
m2
unid.
GLB
GLB
GLB
METRADO
1,391.39
122.28
1,067.39
1.00
1.00
1.00
1.00
Elaborado: Consultor
1
2
3
4
5
UNIDAD
METRADO
1391.39
m2
m2
m2
unid.
GLB
122.28
1067.39
1.00
1.00
INTANGIBLES
6
7
GLB
GLB
1.00
1.00
ancho de
calzada (m)
ancho de
plataforma (m)
5.12
5.57
6.74
7.19
ancho de
ancho para
ancho para ancho para
plataforma
ancho para
cuneta
vereda
veda
+ ancho
cuneta
Izquierda
izquierda
derecha
para
derecha (m)
(m)
(m)
(m)
veredas (m)
9.57
11.19
0.45
0.45
0.00
0.00
2.00
2.00
2.00
2.00
Tramo
Calle
longitud (m)
CALLE 15 DE AGOSTO
0+00 -0+344.82
344.82
1901.9
669.21
276.20
CALLE PUYLUCANA
0+00 -0+373.84
373.84
1646.36
721.77
290.47
PSJE. 7 DE JUNIO
0+00 -0+041.41
41.41
138.39
47.74
16.51
PSJE AMISTAD
0+00 -0+035.46
35.46
170.63
42.05
14.22
PSJE AMISTAD
0+035.46 -0+090.20
54.74
225.34
84.86
44.01
PSJE. 24 DE JUNIO
0.00 -0+071.71
71.71
397.99
85.16
26.93
PSJE 25 DE DICIEMBRE
0+00 -0+098.12
98.12
513.15
211.87
80.4
OVALO
0+00 -0+120.26
120.26
1100.49
264.03
106.97
0+098.12 +0+107.43
TOTAL
9.31
1149.67
6094.25
79.84
2206.53
855.71
Especificaciones
Calzada de concreto
simple fc=210 kg/cm2,
Carpeta e=0,18m Base
e=0,25m
Mejoramiento e = 0,15m
Veredas de concreto
simple
fc =140kg/cm2
Cunetas de concreto
simple
fc =140kg/cm2
Muros de concreto
simple fc=175 kg/cm2,
y losa armada de f
c=210 kg/cm2.
15
5.00
1.00
1.00
0.40
0.40
5.80 2 24"
3.48
1.00
1.00
0.40
0.40
4.28
0.00
altitud
Alcantarilla diametro
(pulgadas)
Alcantarilla ml
cie Total
Muros
15
3.58
0.60
0.60
0.20
0.20
3.98
0.00
4.80
0.60
0.60
0.20
0.20
5.20
0.00
4.10
0.80
0.80
0.40
0.40
4.90
0.00
5.53
0.60
0.60
0.20
0.20
5.93
0.00
5.43
1.00
1.00
0.40
0.40
6.23
0.00
5.63
1.00
1.00
0.40
0.40
6.43
0.00
4.24 1.50m-
179.24
0.00m
UNID.
m2
Sin Proyecto
0
<32
259.74
0
Superficie de rodadura
AFIRMADO
Variable
Variable
0.10 m
-
5.76-7.88 ml
Variable
2%
0.25 m
0
0
Tierra
0.20 m
122.28
122.28
Concreto simple
1067.39
0
Tierra
1067.39
Concreto simple
0
0
2.93
0.50
Concreto armado
m2
m2
und.
5.76-7.88
Variable
2%
0.25 m
0.20 m y
geomenbrana
122.28
122.28
Concreto simple
1067.39
1067.39
Concreto simple
1
2.93
0.5
Concreto armado
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
ENTIDAD:
"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACION DEL JR. JORGE CHAVEZ ENT
MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA."
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
LUGAR:
FECHA:
MARZO - 2013.
PROYECTO:
ITEM
01
01.01
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
PRECIO S/.
PAVIMENTACION
TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.01
und
1.00
839.37
01.01.02
GLB
1.00
1,355.92
01.01.03
GLB
1.00
456.97
01.02
TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01
m2
1,325.13
2.23
01.02.02
m2
1,325.13
1.19
01.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01
m3
605.30
3.57
01.03.02
m3
106.82
29.04
01.03.03
m3
925.76
16.28
01.03.04
m2
1,126.36
2.15
01.03.05
m2
198.77
1.72
01.03.06
m3
265.03
84.69
01.03.07
m2
1,325.13
22.89
01.03.08
245.00
33.82
01.03.09
und
40.00
136.45
01.04
01.04.01
m2
1,391.39
98.72
01.04.02
m2
237.05
29.66
01.05
JUNTAS
01.05.01
60.89
6.17
01.05.02
344.48
3.55
01.06
VARIOS
01.06.01
SENALIZACION HORIZONTAL
m2
55.20
9.23
01.06.02
und
40.00
521.50
01.06.03
NIVELACION DE BUZONES
und
2.00
13.09
01.06.04
und
35.00
5.67
01.06.05
m2
1,391.39
2.66
m2
122.28
1.19
02
02.01
02.01.01
02.02
CUNETAS Y BADEN
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01
m3
36.68
29.04
02.02.02
m3
47.69
62.23
02.02.03
m2
122.28
12.03
02.03
02.03.01
m2
117.34
40.27
02.03.02
m2
3.35
34.04
02.03.03
m2
4.94
98.72
30.75
6.40
m2
226.07
2.66
m2
1,067.39
1.19
02.04
02.04.01
02.05
02.05.01
03
03.01
03.01.01
03.02
JUNTAS
JUNTAS EN CUNETAS
VARIOS
TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01
m3
16.56
94.55
03.02.02
m3
203.25
29.04
03.02.03
m3
270.63
62.23
03.02.04
m2
1,016.26
1.72
03.02.05
m2
1,016.26
12.01
03.03
03.03.01
m2
541.66
34.65
03.03.02
m2
1,016.26
57.06
03.03.03
m3
15.34
333.00
03.04
JUNTAS
03.04.01
129.04
6.48
03.04.02
33.50
6.48
93.60
2.68
03.05
03.05.01
BRUAS
03.06
VARIOS
03.06.01
m2
1,067.39
1.37
03.06.02
und
53.00
54.16
m2
2.93
1.19
04
04.01
04.01.01
TRAZO Y REPLANTEO
04.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01
m3
3.74
29.04
04.02.02
m2
2.93
1.72
04.02.03
m3
4.87
62.23
04.03
04.03.01
m2
14.63
34.65
04.03.02
m3
2.46
387.56
04.03.03
kg
249.00
4.05
und
2.00
286.70
04.04
CARPINTERIA METALICA
04.04.01
05
05.01
FLETE TERRESTRE
GLB
1.00
14,754.78
05.02
und
15.00
50.00
05.03
und
5.00
50.00
05.04
GLB
1.00
1,441.60
S/.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
10.00%
S/.
5.00%
S/.
SUBTOTAL
IGV
18.00%
A.-
S/.
B.-
S/.
5.00%
S/.
GASTOS DE SUPERVISION
5.00%
S/.
S/.
PRESUPUESTO TOTAL:
131259.09
PARCIAL S/.
268,086.35
2,652.26
839.37
1,355.92
456.97
4,531.94
2,955.04
1,576.90
89,619.41
2,160.92
3,102.05
15,071.37
2,421.67
341.88
22,445.39
30,332.23
8,285.90
5,458.00
144,388.92
137,358.02
7,030.90
1,598.59
375.69
1,222.90
25,295.23
509.50
20,860.00
26.18
198.45
3,701.10
11,774.62
145.51
145.51
5,503.97
1,065.19
2,967.75
1,471.03
5,326.99
4,725.28
114.03
487.68
196.80
196.80
601.35
601.35
127,034.32
1,270.19
1,270.19
38,262.68
1,565.75
5,902.38
16,841.30
1,747.97
12,205.28
81,864.54
18,768.52
57,987.80
5,108.22
1,053.26
836.18
217.08
250.85
250.85
4,332.80
1,462.32
2,870.48
3,462.38
3.49
3.49
416.71
108.61
5.04
303.06
2,468.78
506.93
953.40
1,008.45
573.40
573.40
17,196.38
14,754.78
750.00
250.00
1,441.60
427,554.05
42755.41
21377.71
491,687.16
88503.69
580,190.85
58019.08
29009.54
29009.54
638,209.93
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
PROYECTO:
"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACION DEL JR. JORGE CHAVEZ ENTRE A
MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA."
ENTIDAD:
LUGAR:
FECHA:
MARZO - 2013.
ITEM
01
01.01
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
PAVIMENTACION
TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.01
und
1.00
01.01.02
GLB
1.00
01.01.03
GLB
1.00
01.02
TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01
m2
1,325.13
01.02.02
m2
1,325.13
01.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01
m3
605.30
01.03.02
m3
106.82
01.03.03
m3
925.76
01.03.04
m2
1,126.36
01.03.05
m2
198.77
01.03.06
m2
1,325.13
01.03.07
m3
265.03
01.03.08
m2
1,325.13
01.03.09
245.00
01.03.10
und
40.00
m2
1,391.39
m2
237.05
60.89
344.48
m2
55.20
und
40.00
01.04
01.04.01
01.04.02
01.05
01.05.01
01.05.02
01.06
01.06.01
01.06.02
JUNTAS
VARIOS
SENALIZACION HORIZONTAL
REPOSICION DE REGISTROS DE CANAL, TAPAS DE CONCRETO ARMADO S/DISEO
01.06.03
NIVELACION DE BUZONES
und
2.00
01.06.04
und
35.00
01.06.05
m2
1,391.39
m2
122.28
02
02.01
02.01.01
02.02
CUNETAS Y BADEN
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01
m3
36.68
02.02.02
m3
47.69
m2
122.28
02.02.03
02.03
02.03.01
m2
117.34
02.03.02
m2
3.35
m2
4.94
30.75
m2
226.07
m2
1,067.39
02.03.03
02.04
02.04.01
02.05
02.05.01
03
03.01
03.01.01
03.02
JUNTAS
JUNTAS EN CUNETAS
VARIOS
TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01
m3
16.56
03.02.02
m3
203.25
03.02.03
m3
270.63
03.02.04
m2
1,016.26
03.02.05
m2
1,016.26
03.03
03.03.01
m2
541.66
03.03.02
m2
1,016.26
03.03.03
m3
15.34
129.04
33.50
93.60
03.04
03.04.01
03.04.02
03.05
03.05.01
JUNTAS
BRUAS
03.06
VARIOS
03.06.01
m2
1,067.39
03.06.02
und
53.00
m2
2.93
04
04.01
TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01
04.02
TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01
m3
3.74
04.02.02
m2
2.93
04.02.03
m3
4.87
04.03
04.03.01
m2
14.63
04.03.02
m3
2.46
04.03.03
kg
249.00
und
2.00
04.04
CARPINTERIA METALICA
04.04.01
05
05.01
FLETE TERRESTRE
GLB
1.00
05.02
und
15.00
05.03
und
5.00
05.04
GLB
1.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
10.00%
5.00%
SUBTOTAL
IGV
A.-
B.-
18.00%
5.00%
GASTOS DE SUPERVISION
5.00%
PRESUPUESTO TOTAL:
PRECIO S/.
PARCIAL S/.
304,209.39
2,652.26
839.37
839.37
1,355.92
1,355.92
456.97
456.97
4,531.94
2.23
2,955.04
1.19
1,576.90
125,742.45
3.57
2,160.92
29.04
3,102.05
16.28
15,071.37
2.15
2,421.67
1.72
341.88
27.26
36,123.04
84.69
22,445.39
22.89
30,332.23
33.82
8,285.90
136.45
5,458.00
144,388.92
98.72
137,358.02
29.66
7,030.90
1,598.59
6.17
375.69
3.55
1,222.90
25,295.23
9.23
509.50
521.50
20,860.00
13.09
26.18
5.67
198.45
2.66
3,701.10
11,774.62
145.51
1.19
145.51
5,503.97
29.04
1,065.19
62.23
2,967.75
12.03
1,471.03
5,326.99
40.27
4,725.28
34.04
114.03
98.72
487.68
196.80
6.40
196.80
601.35
2.66
601.35
127,034.32
1,270.19
1.19
1,270.19
38,262.68
94.55
1,565.75
29.04
5,902.38
62.23
16,841.30
1.72
1,747.97
12.01
12,205.28
81,864.54
34.65
18,768.52
57.06
57,987.80
333.00
5,108.22
1,053.26
6.48
836.18
6.48
217.08
250.85
2.68
250.85
4,332.80
1.37
1,462.32
54.16
2,870.48
3,462.38
3.49
1.19
3.49
416.71
29.04
108.61
1.72
5.04
62.23
303.06
2,468.78
34.65
506.93
387.56
953.40
4.05
1,008.45
573.40
286.70
573.40
17,196.38
14,754.78
14,754.78
50.00
750.00
50.00
250.00
1,441.60
1,441.60
S/.
463,677.09
S/.
46367.71
S/.
23183.86
533,228.66
95981.16
S/.
629,209.82
S/.
62920.97
S/.
31460.49
S/.
31460.49
S/.
692,130.79
FIN
PROPOSITO
Resumen Narrativo
Existencia de Pistas
COMPONENTES
Medios de Verificacin
Encuestas realizadas por el INEI
S/. 268,086.35
S/. 11,774.62
S/. 127,034.32
S/. 3,462.38
S/. 17,196.38
COSTO DIRECTO:
S/. 427,554.05
Inversion tangible:
S/. 580,190.85
Inversion intangible
S/. 58,019.08
638,209.93
Cuaderno de Obra.
Reportes de avance de la unidad
ejecutora.
Informes de supervisin.
Actas de recepcin entrega de obras.
Supuestos
Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios
para conseguir el mantenimiento permanente.
la municipalidad promueva politicas de mejoramiento de infraestructura vial,
para el desarrollo de la provincia y el area de influencia del proyecto
Desembolsos oportunos por parte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca
M unicip alidad
Los esfuerz os del M unicip io t ienen que ser comp art idos
Reduccin
deCh
accident
es de p ersonas
beneficiarios
a fines del
p ara conseguir el mant enimient o p ermanent
transitabilidad 60%
en el
J r. J orge
avez,
Adecuadas condiciones de
Cajamarca"
P az y jr. Mariscal
Cacer
es,de
dist
it
o de
los p
obladores
la r
z
ona
a fines del p roy ect o.
de Cajamarca
ejecucin de obras
C O MPO NE
NT
ES
100%
del
t ot y
al ram
de la
ona de intfinal
ervencin
Ex ist
en
cia de Veredas,
sardin
eles
p azInforme
de ejecucin de obra.
P rovincia de Cajamarca-Cajamarca.
a fines
roy ect o.
Mariscal Cacercarg
es,a
dist
ritodel
depCajam
arca-
PRO PO S IT
O adra 3 y 4 en
p roy
o. La P60%
de cost os de p asajes y
cu
tre ect
Av.
az yReduccin
J r.
FIN
l a Lgi ca Ve rti
Re
cal
sume n Narrati
ndi
vo ce s O bje ti vame nte
Me di
Ve
os
ri fi
de
cabl
Ve e
ri
sfi caci n
S upue stos
Compone nte o ni ve l de
ejecucin de obras
obras .
de supervisin.
Actas de rec epcin
entrega de
638,209.93
Total Presu
puesto= S/ .
InversionS/.
int58,019.08
angible
Inversion
S/.
t ang
580,190.85
ible:
COST O DIRECT
S/. 427,554.05
O:
AC TIVIDADES
de avanc e de la unidad
ejecutora.
simp le
Cuaderno de Obra.
Reportes
const ruccion de 117.34
Veredas,
m2 deSardinel
Cunet
S/. 127,034.32
a de
y Ramp
concret
a o
y ramp as
concret o simp le
C.S
C O MPO NE
NT
ES
100%
del
t ot y
al ram
de la
ona de intfinal
ervencin
Ex ist
en
cia de Veredas,
sardin
eles
p azInforme
de ejecucin de obra.
COSTOS INCREMENTALES
ANO
1
6105.74
56184.61
-50078.86
2
6105.74
56184.61
-50078.86
3
6105.74
56184.61
-50078.86
4
6105.74
56184.61
-50078.86
TOS INCREMENTALES
6
6105.74
56184.61
-50078.86
7
6105.74
56184.61
-50078.86
8
6105.74
56184.61
-50078.86
9
6105.74
56184.61
-50078.86
10
6105.74
56184.61
-50078.86
ALTERNATIVA 01
UNIDAD
METRAD
O
m2
1391.39
CUNETAS Y BADEN
m2
122.28
m2
1067.39
Unid.
1.00
GLB
1.00
GLB
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
GLB
1,00
GLB
1,00
DESCRIPCIN
TANGIBLES
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
COSTO DIRECTO
6.00
GASTOS GENERALES (10%)
7.00
UTILIDAD(5%)
8.00
IGV(18%)
SUB TOTAL 01
INTANGIBLES
SUB TOTAL 02 (VALOR REFERENCIAL)
9.00
10.00
METRADO
m2
1,391.39
77%
DESCRIPCIN
TANGIBLES
1.00
2.00
23%(30%)
23%(70%)
CUNETAS Y BADEN
m2
77%
122.28
3.00
23%(30%)
23%(70%)
m2
77%
23%(30%)
23%(70%)
1,067.39
4.00
Unid.
77%
1.00
5.00
23%(30%)
23%(70%)
GLB
77%
1.00
23%(30%)
23%(70%)
COSTO DIRECTO
6.00
GASTOS GENERALES 10%
7.00
UTILIDAD 5%
SUB TOTAL 01
8.00
IGV(18%)
TOTAL DE INVERSION TANGIBLE
GLB
GLB
1.00
GLB
GLB
1.00
1.00
GLB
1,00
GLB
1,00
DESCRIPCIN
UNIDAD
METRADO
m2
1,391.39
1.00
TANGIBLES
1.00
77%
23%(30%)
23%(70%)
COSTO DIRECTO
2.00
GLB
1.00
3.00
UTILIDAD
GLB
1.00
GLB
1.00
GLB
1.00
SUB TOTAL 01
4.00
IGV(18%)
5.00
DESCRIPCIN
GLB
1,00
GLB
1,00
UNIDAD
METRADO
TANGIBLES
2.00
CUNETAS Y BADEN
m2
122.28
77%
3.00
23%(30%)
23%(70%)
m2
1067.39
77%
4.00
23%(30%)
23%(70%)
Unid.
1.00
77%
5.00
23%(30%)
23%(70%)
GLB
1.00
77%
23%(30%)
23%(70%)
COSTO DIRECTO
6.00
GASTOS GENERALES 10%
7.00
UTILIDAD(5%)
GLB
GLB
1.00
1.00
GLB
1.00
GLB
1.00
GLB
1,00
GLB
1,00
SUB TOTAL 01
8.00
IGV(18%)
10.00
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
DESCRIPCIN
UNIDAD
METRADO
m2
1,391.39
TANGIBLES
1.00
CUNETAS Y BADEN
77%
23%(30%)
23%(70%)
m2
122.28
3.00
4.00
8.00
COSTO DIRECTO
6.00
GASTOS GENERALES 10%
7.00
UTILIDAD (5%)
1067.39
1.00
1.00
GLB
GLB
1.00
1.00
GLB
1.00
GLB
1.00
SUB TOTAL 01
8.00
IGV(18%)
GLB
1,00
10.00
GLB
1,00
UNIDAD
METRADO
DESCRIPCIN
TANGIBLES
1.00
m2
1,391.39
77%
23%(30%)
23%(70%)
COSTO DIRECTO
2.00
GLB
1.00
3.00
UTILIDAD
GLB
1.00
GLB
1.00
GLB
1.00
SUB TOTAL 01
4.00
IGV(18%)
GLB
1,00
6.00
GLB
1,00
UNIDAD
METRADO
DESCRIPCIN
TANGIBLES
2.00
CUNETAS Y BADEN
m2
122.28
77%
23%(30%)
23%(70%)
m2
1067.39
77%
23%(30%)
23%(70%)
Unid.
1.00
77%
23%(30%)
23%(70%)
GLB
1.00
77%
23%(30%)
23%(70%)
COSTO DIRECTO
6.00
GLB
1.00
7.00
UTILIDAD
GLB
1.00
GLB
1.00
GLB
1.00
SUB TOTAL 01
8.00
IGV(18%)
GLB
1,00
GLB
1,00
10.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Descripcin
Unidad
Metrado
m2
1,391.39
Costo Directo
Gastos Generales
Uttilidad
Subtotal
TOTAL (Precios Privados)
FACTOR DE CORRECCION
TOTAL (Precios Sociales)
Descripcin
Unidad
Metrado
und
1.00
m2
82.82
Costo Directo
Gastos Generales
Uttilidad
Subtotal
TOTAL (Precios Privados)
FACTOR DE CORRECCION
TOTAL (Precios Sociales)
Descripcin
Unidad
Metrado
Glb
1.00
Costo Directo
Gastos Generales
utilidad
Subtotal
TOTAL (Precios Privados)
FACTOR DE CORRECCION
TOTAL (Precios Sociales)
Descripcin
Unidad
Metrado
Glb
1.00
Costo Directo
Gastos Generales
utilidad
Subtotal
TOTAL (Precios Privados)
FACTOR DE CORRECCION
TOTAL (Precios Sociales)
Alternativa 01:
COSTOS CON PROYECTO
Descripcin
Unidad
Metrado
m2
1,391.39
ml
60.89
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
Subtotal
TOTAL (Precios Privados)
FACTOR DE CORRECCION
TOTAL (Precios Sociales)
VEREDAS,OBRAS DE ARTE
tem
Descripcin
Unidad
Metrado
m2
1,016.26
m2
47.69
M3
0.00
und
1.00
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
Subtotal
TOTAL (Precios Privados)
FACTOR DE CORRECCION
TOTAL (Precios Sociales)
Descripcin
Unidad
Metrado
Glb
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
Subtotal
TOTAL (Precios Privados)
FACTOR DE CORRECCION
TOTAL (Precios Sociales)
VEREDAS,OBRAS DE ARTE
tem
Descripcin
Unidad
Metrado
Glb
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
Subtotal
TOTAL (Precios Privados)
FACTOR DE CORRECCION
TOTAL (Precios Sociales)
Alternativa 02:
COSTOS CON PROYECTO
Descripcin
Unidad
Metrado
m2
1,391.39
ml
60.89
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
Subtotal
TOTAL (Precios Privados)
FACTOR DE CORRECCION
TOTAL (Precios Sociales)
VEREDAS,OBRAS DE ARTE
tem
Descripcin
Unidad
Metrado
m2
1,016.26
m2
47.69
ml
0.00
und
1.00
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
Subtotal
TOTAL (Precios Privados)
FACTOR DE CORRECCION
TOTAL (Precios Sociales)
Descripcin
Unidad
Metrado
Glb
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
Subtotal
TOTAL (Precios Privados)
FACTOR DE CORRECCION
TOTAL (Precios Sociales)
VEREDAS,OBRAS DE ARTE
tem
Descripcin
Unidad
Metrado
Glb
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
Subtotal
TOTAL (Precios Privados)
FACTOR DE CORRECCION
TOTAL (Precios Sociales)
ALTERNATIVA 02
DESCRIPCIN
UNIDAD
TANGIBLES
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
COSTO DIRECTO
6.00
GASTOS GENERALES(10%)
7.00
UTILIDAD(5%)
8.00
IGV(18%)
SUB TOTAL 01
INTANGIBLES
SUB TOTAL 02 (VALOR REFERENCIAL)
m2
m2
Unid.
GLB
GLB
GLB
GLB
9.00
GLB
10.00
GLB
m2
FACTOR DE
CORR.
268,086.35
209,992.04
206,426.49
0.85
175,462.52
18,497.96
0.91
16,833.14
43,161.90
0.41
17,696.38
11,774.62
9,223.06
9,066.46
0.85
7,706.49
812.45
0.91
739.33
1,895.71
0.41
777.24
127,034.32
99,505.98
97,816.43
0.85
83,143.96
8,765.37
0.91
7,976.48
20,452.53
0.41
8,385.54
3,462.38
2,712.08
2,666.03
0.85
2,266.13
238.90
0.91
217.40
557.44
0.41
228.55
17,196.38
13,469.92
13,241.21
0.85
11,255.03
1,186.55
0.91
1,079.76
2,768.62
0.41
1,135.13
427,554.05
334,903.09
42,755.41
0.85
21,377.70
0.77
491,687.16
88,503.69
36,342.09
16,460.83
387,706.01
0.85
75,228.14
580,190.85
462,934.15
58,019.09
52,797.37
29,009.54
0.91
26,398.68
29,009.54
0.91
26,398.68
638,209.93
515,731.52
FACTOR DE
CORR.
268,086.35
209,992.04
206,426.49
0.85
175,462.52
18,497.96
0.91
16,833.14
43,161.90
0.41
17,696.38
268,086.35
209,992.04
26,808.64
0.85
13,404.32
0.77
308,299.30
55,493.87
22,787.34
10,321.32
243,100.70
0.85
47,169.79
363,793.18
290,270.50
363,793.18
290,270.50
18,189.66
0.91
16,552.59
18,189.66
400,172.49
0.91
16,552.59
323,375.67
FACTOR DE
CORR.
11,774.62
9223.06
9,066.46
0.85
7706.49
812.45
0.91
739.33
1,895.71
0.41
777.24
127,034.32
99505.98
97,816.43
0.85
83143.96
8,765.37
0.91
7976.48
20,452.53
0.41
8385.54
3,462.38
2712.08
2,666.03
0.85
2266.13
238.90
0.91
217.40
557.44
0.41
228.55
17,196.38
13469.92
13,241.21
0.85
11255.03
1,186.55
0.91
1079.76
2,768.62
0.41
1135.13
159,467.70
15,946.77
7,973.39
0.85
0.77
124,911.05
13,554.75
6,139.51
183,387.86
33,009.81
144,605.31
0.85
28,058.34
216,397.67
172,663.65
216,397.67
172,663.65
10,819.88
0.91
9,846.09
10,819.88
238,037.44
0.91
9,846.09
192,355.84
FACTOR DE
CORR.
304,209.39
234,241.23
238,287.22
0.85
199,105.05
304,209.39
20,990.45
0.91
19,101.31
48,977.71
0.41
20,080.86
11774.62
9,223.06
9,066.46
0.85
7,706.49
812.45
0.91
739.33
1,895.71
0.41
777.24
127034.32
99,505.98
97,816.43
0.85
83,143.96
8,765.37
0.91
7,976.48
20,452.53
0.41
8,385.54
3462.38
2,712.08
2,666.03
0.85
2,266.13
238.90
0.91
217.40
557.44
0.41
228.55
17196.38
13,469.92
13,241.21
0.85
11,255.03
1,186.55
0.91
1,079.76
2,768.62
0.41
1,135.13
0.85
0.77
363,198.27
39,412.55
17,851.57
463,677.09
46,367.71
23,183.85
533,228.66
95,981.16
420,462.39
0.85
629,209.82
629,209.82
502,046.37
31,460.49
0.91
31,460.49
0.91
692,130.79
81,583.98
502,046.37
28,629.05
28,629.05
559,304.47
FACTOR DE
CORR.
304,209.39
238,287.22
234,241.23
0.85
199,105.05
20,990.45
0.91
19,101.31
48,977.71
0.41
304,209.39
30,420.94
0.85
15,210.47
0.77
349,840.80
62,971.34
20,080.86
238,287.22
25,857.80
11,712.06
275,857.08
0.85
53,525.64
412,812.15
329,382.72
412,812.15
329,382.72
20,640.61
0.91
18,782.95
20,640.61
0.91
18,782.95
454,093.36
366,948.63
FACTOR DE
CORR.
11774.62
9,223.06
9,066.46
0.85
7,706.49
812.45
0.91
739.33
1,895.71
0.41
777.24
99,505.98
127034.32
97,816.43
0.85
83,143.96
8,765.37
0.91
7,976.48
20,452.53
0.41
8,385.54
2,712.08
3462.38
2,666.03
0.85
2,266.13
238.90
0.91
217.40
557.44
0.41
228.55
13,469.92
17196.38
13,241.21
0.85
11,255.03
1,186.55
0.91
1,079.76
2,768.62
0.41
159,467.70
15,946.77
0.85
7,973.39
0.77
183,387.86
33,009.81
216,397.67
1,135.13
124,911.05
13,554.75
6,139.51
144,605.31
0.85
28,058.34
172,663.65
559,304.47
216,397.67
172,663.65
10,819.88
0.91
9,846.09
10,819.88
238,037.43
0.91
9,846.09
192,355.84
Parcial S/.
32.20
44,802.76
10.00
%
%
Subtotal S/.
44,802.76
44,802.76
5.00
4,480.28
2,240.14
51,523.17
S/.
51,523.17
0.75
S/.
38,642.38
Parcial S/.
Subtotal S/.
mantenimiento
52,039.61
39,029.71
56,184.61
449.08
300.00
300.00
1.80
149.08
42,138.46
449.08
10.00
5.00
%
%
44.91
22.45
516.44
S/.
516.44
0.75
S/.
387.33
Precio S/.
Parcial S/.
Subtotal S/.
2200.00
2,200.00
%
%
220.00
110.00
2,420.00
S/.
2,420.00
0.75
S/.
1,815.00
Parcial S/.
1500.00
1,500.00
Subtotal S/.
1,500.00
1,500.00
10.00
5.00
%
%
150.00
75.00
1,725.00
S/.
1,725.00
0.75
S/.
1,293.75
operacin
4,145.00
3,108.75
CON PROYECTO
Parcial S/.
0.5355
745.09
0.714
43.48
Subtotal S/.
788.56
788.56
10.00
78.86
5.00
39.43
906.85
S/.
906.85
0.75
S/.
680.14
Precio S/.
Parcial S/.
Subtotal S/.
0.45
457.32
1.43
68.10
mantenimiento
1,551.74
1,163.81
AS,OBRAS DE ARTE
560.78
10.15
0.00
35.36
35.36
6,105.74
4,579.31
560.78
10.00
5.00
%
$
56.08
28.04
644.90
S/.
644.90
0.75
S/.
483.67
ON PROYECTO DE ALTERNATIVA 01
PISTAS
Precio S/.
Parcial S/.
Subtotal S/.
3,170.00
3170.00
3,170.00
3,170.00
10.00
5.00
%
%
317.00
158.50
3,645.50
S/.
3,645.50
S/.
2,734.13
Precio S/.
Parcial S/.
Subtotal S/.
790.00
790.00
0.75
operacion
4,554.00
3,415.50
AS,OBRAS DE ARTE
790.00
790.00
10.00
5.00
%
%
79.00
39.50
908.50
S/.
908.50
0.75
S/.
681.38
CON PROYECTO
Parcial S/.
Subtotal S/.
788.56
0.5355
745.09
0.714
43.48
10.00
%
%
788.56
5.00
78.86
39.43
906.85
S/.
906.85
0.75
S/.
680.14
Precio S/.
Parcial S/.
Subtotal S/.
0.476
483.74
1.428
68.10
AS,OBRAS DE ARTE
587.20
10.15
0.00
35.36
35.36
587.20
4,827.39
10.00
5.00
%
%
58.72
29.36
675.28
S/.
675.28
S/.
506.46
0.75
DE OPERACION: ALTERNATIVA 02
PISTAS
Precio S/.
Parcial S/.
Subtotal S/.
2400.00
2,400.00
10.00
%
%
240.00
S/.
2,640.00
2,400.00
2,400.00
5.00
120.00
2,640.00
0.75
S/.
1,980.00
Parcial S/.
Subtotal S/.
AS,OBRAS DE ARTE
Precio S/.
602.90
602.90
602.90
602.90
10.00
5.00
%
%
60.29
30.15
693.34
S/.
693.34
S/.
520.00
0.75
3,686.60
METRADO
1391.39
122.28
1067.39
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1,00
1,00
427,554.05
334,903.09
29,009.54
638,209.93
638,209.93
515,731.52
515,731.52
638,209.93
#REF!
463,677.09
692,130.79
692,130.79
0.00
559,304.47
559,304.47
0.00
692,130.79
mercado
social
51,523.17
38,642.38
516.44
387.33
2,420.00
1,815.00
1,725.00
DESCRIPCIN
1,293.75 TANGIBLES
56184.61
42138.46
VEREDAS
2.00
mercado
social
3.00
4.00
UTILIDAD
SUB TOTAL 01
5.00
IGV(18%)
7.00
906.85
680.14
tem
Descripcin
1 MANTENIMIENTO (Por ao)
1.02 Mantenimiento de veredas de concreto simple
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
Subtotal
TOTAL (Precios Privados)
FACTOR DE CORRECCION
TOTAL (Precios Sociales)
644.90
483.67
3,645.50
2,734.13
tem
Descripcin
2 OPERACIN (Por ao)
2.01 Limpieza pblica
Costo Directo
Gastos Generales(10%)
utilidad(5%)
Subtotal
TOTAL (Precios Privados)
FACTOR DE CORRECCION
908.50
6105.745
0.00
mercado
681.38
4579.31
social
906.85
680.14
675.28
506.46
2,640.00
1,980.00
693.34
520.00
0.00
UNIDAD
METRADO
COST.
PRIVADOS (S/.)
FACTOR DE
CORR.
COST.
SOCIALES (S/.)
GLB
86,294.61
70234.32
77%
66,446.85
0.85
56479.82
23%(30%)
5,954.33
0.91
5418.44
23%(70%)
13,893.43
0.60
8336.06
86,294.61
70,234.32
GLB
1.00
8,629.46
0.85
7,335.04
GLB
1.00
4,314.73
0.77
3,322.34
94,924.07
GLB
1.00
17,086.33
GLB
1.00
112,010.40
77,569.36
0.85
14,523.38
92,092.74
112,010.40
GLB
1,00
GLB
1,00
92,092.74
5,600.52
0.91
5,600.52
0.91
5,096.47
5,096.47
123,211.44
Unidad
Metrado
Precio S/.
102,285.69
Parcial S/.
Subtotal S/.
254.07
m2
1,016.26
0.25
254.07
254.07
10.00 %
25.41
5.00 %
12.70
292.17
S/.
292.17
S/.
219.13
0.75
Unidad
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
Subtotal S/.
200.00
Glb
200.00
200.00
200.00
10.00 %
20.00
5.00 %
10.00
220.00
S/.
220.00
0.75
S/.
165.00
COSTOS INCREMENTALES DE A
A precios privados
RUBRO
VACT
PP
A) COSTOS DE INVERSION
638,209.93
1. Tangibles
580,190.85
2. Intangibles
58,019.09
6,105.74
6,105.74
1,551.74
1,551.74
4,554.0
4,554.00
638,209.93
6,105.74
6,105.74
56,184.6
56,184.61
56,184.61
52,040
52,040
52,040
4,145
4,145
4,145
582,025.32
-50,078.86
-50,078.86
1. Mantenimiento
2. Operacin
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
1. Mantenimiento
2. Operacin
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
1.00
G) VACT
260,636.3
0.92
582,025.32
0.84
-45,943.91
-42,150.38
TDS: 0.09
COSTOS INCREMENTALES AL
A precios sociales
RUBRO
VACT
PP
A) COSTOS DE INVERSION
1. Tangibles
2. Intangibles
0
515,731.52
2
0.00
0.00
462,934.15
0.00
52,797.37
0.00
4,579.31
4,579.31
1. Mantenimiento
1,163.81
1,163.81
2. Operacin
3,415.50
3,415.50
515,731.52
4,579.31
4,579.31
42,138.46
42,138.46
42,138.46
39,029.71
39,029.71
39,029.71
3,108.75
3,108.75
3,108.75
-37,559.15
-37,559.15
1.00
0.92
0.84
473,593.06
-34,457.93
-31,612.78
473,593.06
232,551.30
G) VACT
TDS: 0.09
INVERSIN
INVERSIN
Precios Privados
Precios Sociales
638,209.93
515,731.52
VACT
POBLACIN PROMEDIO
232,551.30
735
232,551.30
COSTOS INCREMENTALES AL
A precios privados
RUBRO
VACT
PP
A) COSTOS DE INVERSION
692,130.79
0.00
0.00
629,209.82
0.00
0.00
62,920.98
0.00
0.00
1. Tangibles
2. Intangibles
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
3,687
3,686.60
1. Mantenimiento
1,187
1,186.60
2. Operacin
2,500
2,500.00
692,130.79
3,686.60
3,686.60
56,184.61
56,184.61
56,184.61
52,040
52,040
52,040
4,145
4,145
4,145
635,946.18
-52,498.01
-52,498.01
1.00
G) VACT
299,031.92
0.92
635,946.18
0.84
-48,163.31
-44,186.52
TDS: 0.09
COSTOS INCREMENTALES AL
A precios sociales
RUBRO
VACT
PP
A) COSTOS DE INVERSION
0
559,304.47
2
0.00
0.00
1. Tangibles
502,046
0.00
0.00
57,258
0.00
0.00
3,687
3,687
1. Mantenimiento
1,187
1,187
2. Operacin
2,500
2,500
559,304.47
3,687
3,687
42,138.46
42,138
42,138
39,029.71
39,029.71
39,029.71
3,108.75
3,108.75
3,108.75
517,166.01
-38,451.86
-38,451.86
1.00
0.92
0.84
517,166.01
-35,276.93
-32,364.16
2. Intangibles
F) FACTOR DE ACTUALIZACIN
270,395.15
G) VACT
TDS: 0.09
INVERSIN
INVERSIN
Precios Privados
Precios Sociales
692,130.79
559,304.47
VACT
270,395.15
270,395.15
POBLACIN PROMEDIO
735
INCREMENTALES DE ALTERNATIVA 1
A precios privados
PERIODO
3
6,105.74
6,105.74
6,105.74
6,105.74
6,105.74
6,105.74
6,105.74
1,551.74
1,551.74
1,551.74
1,551.74
1,551.74
1,551.74
1,551.74
4,554.00
4,554.00
4,554.00
4,554.00
4,554.00
4,554.00
4,554.00
6,105.74
6,105.74
6,105.74
6,105.74
6,105.74
6,105.74
6,105.74
56,184.61
56,184.61
56,184.61
56,184.61
56,184.61
56,184.61
56,184.61
52,040
52,040
52,040
52,040
52,040
52,040
52,040
4,145
4,145
4,145
4,145
4,145
4,145
4,145
-50,078.86
-50,078.86
-50,078.86
-50,078.86
-50,078.86
-50,078.86
-50,078.86
0.77
-38,670.07
0.71
0.65
-35,477.13
0.60
0.55
0.50
0.46
-32,547.83
-29,860.39
-27,394.85
-25,132.89
-23,057.70
OS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
A precios sociales
PERIODO
3
4,579.31
4,579.31
4,579.31
4,579.31
4,579.31
4,579.31
4,579.31
1,163.81
1,163.81
1,163.81
1,163.81
1,163.81
1,163.81
1,163.81
3,415.50
3,415.50
3,415.50
3,415.50
3,415.50
3,415.50
3,415.50
4,579.31
4,579.31
4,579.31
4,579.31
4,579.31
4,579.31
4,579.31
42,138.46
42,138.46
42,138.46
42,138.46
42,138.46
42,138.46
42,138.46
39,029.71
39,029.71
39,029.71
39,029.71
39,029.71
39,029.71
39,029.71
3,108.75
3,108.75
3,108.75
3,108.75
3,108.75
3,108.75
3,108.75
-37,559.15
-37,559.15
-37,559.15
-37,559.15
-37,559.15
-37,559.15
-37,559.15
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
-29,002.55
-26,607.85
-24,410.87
-22,395.29
-20,546.14
-18,849.67
-17,293.28
POBLACIN PROMEDIO
I.C.E. (S/.HAB)
735
316.40
316.40
OS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2
A precios privados
PERIODO
3
3,686.60
3,686.60
3,686.60
3,686.60
3,686.60
3,686.60
3,686.60
1,186.60
1,186.60
1,186.60
1,186.60
1,186.60
1,186.60
1,186.60
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
3,686.60
3,686.60
3,686.60
3,686.60
3,686.60
3,686.60
3,686.60
56,184.61
56,184.61
56,184.61
56,184.61
56,184.61
56,184.61
56,184.61
52,040
52,040
52,040
52,040
52,040
52,040
52,040
4,145
4,145
4,145
4,145
4,145
4,145
4,145
-52,498.01
-52,498.01
-52,498.01
-52,498.01
-52,498.01
-52,498.01
-52,498.01
0.77
-40,538.10
0.71
0.65
-37,190.91
0.60
0.55
0.50
0.46
-34,120.10
-31,302.85
-28,718.21
-26,346.98
-24,171.54
OS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2
A precios sociales
PERIODO
3
3,687
3,687
3,687
3,687
3,687
3,687
3,687
1,187
1,187
1,187
1,187
1,187
1,187
1,187
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
3,687
3,687
3,687
3,687
3,687
3,687
3,687
42,138
42,138
42,138
42,138
42,138
42,138
42,138
39,029.71
39,029.71
39,029.71
39,029.71
39,029.71
39,029.71
39,029.71
3,108.75
3,108.75
3,108.75
3,108.75
3,108.75
3,108.75
3,108.75
-38,451.86
-38,451.86
-38,451.86
-38,451.86
-38,451.86
-38,451.86
-38,451.86
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
-29,691.89
-27,240.27
-24,991.07
-22,927.59
-21,034.48
-19,297.69
-17,704.30
POBLACIN PROMEDIO
I.C.E. (S/.HAB)
735
367.88
367.88
10
6,105.74
1,551.74
4,554.00
6,105.74
56,184.61
52,040
4,145
-50,078.86
0.42
-21,153.85
10
4,579.31
1,163.81
3,415.50
4,579.31
42,138.46
39,029.71
3,108.75
354.60722636
-37,559.15
0.42
-15,865.39
10
3,686.60
1,186.60
2,500.00
3,686.60
56,184.61
52,040
4,145
-52,498.01
0.42
-22,175.73
10
406.85
3,687
1,187
2,500
3,687
42,138
39,029.71
3,108.75
-38,451.86
0.42
-16,242.48
ALTERNATIVA 01 Y 02
VEREDAS
COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PRECIOS PRIVADOS
2,241.44
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
PRECIOS SOCIALES
1,681.08
Costos Op. Y
Mant. Con
Proyecto
762
1,681.08
384.13
0.00
791
1,681.08
384.13
0.00
820
1,681.08
384.13
0.00
851
1,681.08
384.13
0.00
883
1,681.08
384.13
0.00
916
1,681.08
384.13
0.00
950
1,681.08
384.13
0.00
985
1,681.08
384.13
0.00
1,022
1,681.08
384.13
0.00
10
1,060
1,681.08
384.13
0.00
Aos
Poblacin total
Costos Op. Y
Mant. Sin
Proyecto
Costos Op. Y
Mant. Con
Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
735
762
791
820
851
883
916
950
985
1,022
1,060
1,681.08
1,681.08
1,681.08
1,681.08
1,681.08
1,681.08
1,681.08
1,681.08
1,681.08
1,681.08
384.13
384.13
384.13
384.13
384.13
384.13
384.13
384.13
384.13
384.13
Aos
Poblacin total
735
Inversin total a
precios sociales
102,285.69
"+20%"
Inversin total a
precios sociales
122,742.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
"-20%"
Aos
Poblacin total
0
1
2
3
4
735
762
791
820
851
Poblacin
Poblacin
Beneficiada (%) beneficiada
100%
100%
100%
100%
100%
735
762
791
820
851
Inversin total a
precios sociales
85,238.08
0.00
0.00
0.00
0.00
5
6
7
8
9
10
883
916
950
985
1,022
1,060
100%
100%
100%
100%
100%
100%
883
916
950
985
1,022
1,060
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Y MANTENIMIENTO
PRECIOS PRIVADOS
512.17
384.13
PRECIOS SOCIALES
Costos de operacin y
mantenimiento
incrementales
0.09
Flujo neto
aprecios sociales
Factor de
descuento
9%
102,285.69
1.00000
102,285.69
-1,296.95
-1,296.95
0.91743
-1,189.86
-1,296.95
-1,296.95
0.84168
-1,091.61
-1,296.95
-1,296.95
0.77218
-1,001.48
-1,296.95
-1,296.95
0.70843
-918.79
-1,296.95
-1,296.95
0.64993
-842.93
-1,296.95
-1,296.95
0.59627
-773.33
-1,296.95
-1,296.95
0.54703
-709.47
-1,296.95
-1,296.95
0.50187
-650.89
-1,296.95
-1,296.95
0.46043
-597.15
-1,296.95
-1,296.95
0.42241
-547.84
VAC SOCIAL
93,962.33
1/2 POBLACIONAL
735
ICE
127.84
AREA DE VEREDAS M2
ICE (S/M2)
Costos de operacin
y mantenimiento
incrementales
0.00
-1,296.95
-1,296.95
-1,296.95
-1,296.95
-1,296.95
-1,296.95
-1,296.95
-1,296.95
-1,296.95
-1,296.95
Costos de operacin
y mantenimiento
incrementales
0.00
-1,296.95
-1,296.95
-1,296.95
-1,296.95
1067.39
88.03
Factor de
Flujo neto
descuento
aprecios
sociales
9%
122,742.83
1.00000
-1,296.95
0.91743
-1,296.95
0.84168
-1,296.95
0.77218
-1,296.95
0.70843
-1,296.95
0.64993
-1,296.95
0.59627
-1,296.95
0.54703
-1,296.95
0.50187
-1,296.95
0.46043
-1,296.95
0.42241
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
ICE
Valor Actual de
los costos a
precios
sociales
122,742.83
-1,189.86
-1,091.61
-1,001.48
-918.79
-842.93
-773.33
-709.47
-650.89
-597.15
-547.84
114,419.47
735
155.67
AREA DE VEREDAS M2
ICE (S/M2)
1067.39
107.20
Flujo neto
aprecios
sociales
85,238.08
-1,296.95
-1,296.95
-1,296.95
-1,296.95
Factor de
descuento
9%
1.00000
0.91743
0.84168
0.77218
0.70843
Valor Actual de
los costos a
precios
sociales
85,238.08
-1,189.86
-1,091.61
-1,001.48
-918.79
-1,296.95
-1,296.95
-1,296.95
-1,296.95
-1,296.95
-1,296.95
-1,296.95
-1,296.95
-1,296.95
-1,296.95
-1,296.95
-1,296.95
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
ICE
0.64993
0.59627
0.54703
0.50187
0.46043
0.42241
AREA DE VEREDAS M2
ICE (S/M2)
-842.93
-773.33
-709.47
-650.89
-597.15
-547.84
76,914.71
735
104.65
1067.39
72.06
ALTERNATIVA 01
PRECIOS PRIVADOS
2,241.44
PRECIOS SOCIALES
1,681.08
CON PROYECTO
Costos Op. Y
Mant. Con
Proyecto
762
1,681.08
1,165.05
0.00
791
1,681.08
1,165.05
0.00
820
1,681.08
1,165.05
0.00
851
1,681.08
1,165.05
0.00
883
1,681.08
1,165.05
0.00
916
1,681.08
1,165.05
0.00
950
1,681.08
1,165.05
0.00
985
1,681.08
1,165.05
0.00
1,022
1,681.08
1,165.05
0.00
10
1,060
1,681.08
1,165.05
0.00
Aos
Poblacin total
735
Inversin total a
precios sociales
192,355.84
"+20%"
Aos
Poblacin
total
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
735
762
791
820
851
883
916
950
985
1,022
1,060
Costos Op. Y
Mant. Sin
Proyecto
Costos Op. Y
Mant. Con
Proyecto
1,681.08
1,681.08
1,681.08
1,681.08
1,681.08
1,681.08
1,681.08
1,681.08
1,681.08
1,681.08
1,165.05
1,165.05
1,165.05
1,165.05
1,165.05
1,165.05
1,165.05
1,165.05
1,165.05
1,165.05
Inversin total a
precios sociales
230,827.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
"-20%"
Aos
0
1
2
3
4
5
Poblacin
Poblacin
Poblacin
total
Beneficiada (%) beneficiada
735
762
791
820
851
883
100%
100%
100%
100%
100%
100%
735
762
791
820
851
883
Inversin total a
precios sociales
160,296.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6
7
8
9
10
916
950
985
1,022
1,060
100%
100%
100%
100%
100%
916
950
985
1,022
1,060
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,553.40
PRECIOS SOCIALES
1,165.05
Costos de operacin y
mantenimiento
incrementales
Flujo neto
aprecios sociales
Factor de
descuento
0.09
9%
192,355.84
1.00000
192,355.84
-516.03
-516.03
0.91743
-473.42
-516.03
-516.03
0.84168
-434.33
-516.03
-516.03
0.77218
-398.47
-516.03
-516.03
0.70843
-365.57
-516.03
-516.03
0.64993
-335.39
-516.03
-516.03
0.59627
-307.69
-516.03
-516.03
0.54703
-282.29
-516.03
-516.03
0.50187
-258.98
-516.03
-516.03
0.46043
-237.60
-516.03
-516.03
0.42241
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
735
ICE
257.20
AREA DE VEREDAS M2
1067.39
ICE (S/M2)
Costos de operacin
y mantenimiento
incrementales
0.00
-516.03
-516.03
-516.03
-516.03
-516.03
-516.03
-516.03
-516.03
-516.03
-516.03
177.11
Factor de
Flujo neto
descuento
aprecios
sociales
9%
230,827.01
1.00000
-516.03
0.91743
-516.03
0.84168
-516.03
0.77218
-516.03
0.70843
-516.03
0.64993
-516.03
0.59627
-516.03
0.54703
-516.03
0.50187
-516.03
0.46043
-516.03
0.42241
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
ICE
AREA DE VEREDAS M2
ICE (S/M2)
Costos de operacin
y mantenimiento
incrementales
0.00
-516.03
-516.03
-516.03
-516.03
-516.03
Flujo neto
aprecios
sociales
160,296.53
-516.03
-516.03
-516.03
-516.03
-516.03
-217.98
189,044.12
Valor Actual de
los costos a
precios
sociales
230,827.01
-473.42
-434.33
-398.47
-365.57
-335.39
-307.69
-282.29
-258.98
-237.60
-217.98
227,515.29
735
309.54
1067.39
213.15
Factor de
descuento
9%
1.00000
0.91743
0.84168
0.77218
0.70843
0.64993
Valor Actual de
los costos a
precios
sociales
160,296.53
-473.42
-434.33
-398.47
-365.57
-335.39
-516.03
-516.03
-516.03
-516.03
-516.03
-516.03
-516.03
-516.03
-516.03
-516.03
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
ICE
AREA DE VEREDAS M2
ICE (S/M2)
0.59627
0.54703
0.50187
0.46043
0.42241
-307.69
-282.29
-258.98
-237.60
-217.98
156,984.82
735
213.58
1067.39
147.07
ALTERNATIVA 02
PRECIOS PRIVADOS
2,241.44
PRECIOS SOCIALES
1,681.08
CON PROYECTO
Costos Op. Y
Mant. Con
Proyecto
762
1,681.08
1,026.46
0.00
791
1,681.08
1,026.46
0.00
820
1,681.08
1,026.46
0.00
851
1,681.08
1,026.46
0.00
883
1,681.08
1,026.46
0.00
916
1,681.08
1,026.46
0.00
950
1,681.08
1,026.46
0.00
985
1,681.08
1,026.46
0.00
1,022
1,681.08
1,026.46
0.00
10
1,060
1,681.08
1,026.46
0.00
Aos
Poblacin
total
735
Inversin total a
precios sociales
192,355.84
"+20%"
Aos
Poblacin
total
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
735
762
791
820
851
883
916
950
985
1,022
1,060
Costos Op. Y
Mant. Sin
Proyecto
1,681.08
1,681.08
1,681.08
1,681.08
1,681.08
1,681.08
1,681.08
1,681.08
1,681.08
1,681.08
Costos Op.
Inversin total a
Y Mant. Con
precios sociales
Proyecto
230,827.01
1,026.46
0.00
1,026.46
0.00
1,026.46
0.00
1,026.46
0.00
1,026.46
0.00
1,026.46
0.00
1,026.46
0.00
1,026.46
0.00
1,026.46
0.00
1,026.46
0.00
"-20%"
Aos
Poblacin
total
Poblacin
Beneficiada (%)
Poblacin
beneficiada
Inversin total a
precios sociales
0
1
2
3
4
5
735
762
791
820
851
883
100%
100%
100%
100%
100%
100%
735
762
791
820
851
883
160,296.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6
7
8
9
10
916
950
985
1,022
1,060
100%
100%
100%
100%
100%
916
950
985
1,022
1,060
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ARTE-OTROS
1,368.62
PRECIOS SOCIALES
1,026.46
Costos de operacin y
mantenimiento
incrementales
Factor de descuento
Flujo neto
aprecios sociales
0.09
Valor Actual de
los costos a
precios sociales
9%
192,355.84
1.00000
192,355.84
-654.62
-654.62
0.91743
-600.57
-654.62
-654.62
0.84168
-550.98
-654.62
-654.62
0.77218
-505.48
-654.62
-654.62
0.70843
-463.75
-654.62
-654.62
0.64993
-425.46
-654.62
-654.62
0.59627
-390.33
-654.62
-654.62
0.54703
-358.10
-654.62
-654.62
0.50187
-328.53
-654.62
-654.62
0.46043
-301.40
-654.62
-654.62
0.42241
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
735
ICE
255.99
AREA DE VEREDAS M2
1067.39
ICE (S/M2)
Costos de operacin
y mantenimiento
incrementales
0.00
-654.62
-654.62
-654.62
-654.62
-654.62
-654.62
-654.62
-654.62
-654.62
-654.62
176.28
Valor Actual
Factor de
Flujo neto
de
los costos
descuento
aprecios
a precios
sociales
9%
sociales
230,827.01
1.00000 230,827.01
-654.62
-600.57
0.91743
-654.62
-550.98
0.84168
-654.62
-505.48
0.77218
-654.62
-463.75
0.70843
-654.62
-425.46
0.64993
-654.62
-390.33
0.59627
-654.62
-358.10
0.54703
-654.62
-328.53
0.50187
-654.62
-301.40
0.46043
-654.62
-276.52
0.42241
VAC SOCIAL
226,625.91
1/2 POBLACIONAL
735
ICE
308.33
AREA DE VEREDAS M2
ICE (S/M2)
Costos de operacin
y mantenimiento
incrementales
0.00
-654.62
-654.62
-654.62
-654.62
-654.62
-276.52
188,154.74
Flujo neto
aprecios
sociales
160,296.53
-654.62
-654.62
-654.62
-654.62
-654.62
1067.39
212.32
Factor de
descuento
9%
1.00000
0.91743
0.84168
0.77218
0.70843
0.64993
Valor Actual
de los costos
a precios
sociales
160,296.53
-600.57
-550.98
-505.48
-463.75
-425.46
-654.62
-654.62
-654.62
-654.62
-654.62
-654.62
-654.62
-654.62
-654.62
-654.62
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
ICE
AREA DE VEREDAS M2
ICE (S/M2)
0.59627
0.54703
0.50187
0.46043
0.42241
-390.33
-358.10
-328.53
-301.40
-276.52
156,095.43
735
212.37
1067.39
146.24
ALTERNATIVA 01
CALLES
53,943.17
PRECIOS SOCIALES
40,457.38
CON PROYECTO
Costos Op. Y
Mant. Con
Proyecto
762
40,457.38
3,414.26
0.00
791
40,457.38
3,414.26
0.00
820
40,457.38
3,414.26
0.00
851
40,457.38
3,414.26
0.00
883
40,457.38
3,414.26
0.00
916
40,457.38
3,414.26
0.00
950
40,457.38
3,414.26
0.00
985
40,457.38
3,414.26
0.00
1,022
40,457.38
3,414.26
0.00
10
1,060
40,457.38
3,414.26
0.00
Aos
Poblacin total
735
323,375.67
"+20%"
Costos Op. Y
Mant. Con
Proyecto
Aos
Poblacin total
735
762
40,457.38
3,414.26
0.00
791
40,457.38
3,414.26
0.00
820
40,457.38
3,414.26
0.00
851
40,457.38
3,414.26
0.00
883
40,457.38
3,414.26
0.00
916
40,457.38
3,414.26
0.00
950
40,457.38
3,414.26
0.00
985
40,457.38
3,414.26
0.00
1,022
40,457.38
3,414.26
0.00
10
1,060
40,457.38
3,414.26
0.00
388,050.81
"-20%"
Aos
Poblacin total
Poblacin
Beneficiada (%)
Poblacin
beneficiada
735
100%
735
269,479.73
762
100%
762
0.00
791
100%
791
0.00
820
100%
820
0.00
851
100%
851
0.00
883
100%
883
0.00
916
100%
916
0.00
950
100%
950
0.00
985
100%
985
0.00
1,022
100%
1,022
0.00
10
1,060
100%
1,060
0.00
4,552.35
PRECIOS SOCIALES
3,414.26
Costos de operacin y
mantenimiento
incrementales
Flujo neto
aprecios sociales
Factor de
descuento
0.09
9%
323,375.67
1.00000
323,375.67
-37,043.12
-37,043.12
0.91743
-33,984.51
-37,043.12
-37,043.12
0.84168
-31,178.45
-37,043.12
-37,043.12
0.77218
-28,604.08
-37,043.12
-37,043.12
0.70843
-26,242.28
-37,043.12
-37,043.12
0.64993
-24,075.48
-37,043.12
-37,043.12
0.59627
-22,087.60
-37,043.12
-37,043.12
0.54703
-20,263.85
-37,043.12
-37,043.12
0.50187
-18,590.69
-37,043.12
-37,043.12
0.46043
-17,055.68
-37,043.12
-37,043.12
0.42241
-15,647.41
VAC SOCIAL
85,645.63
1/2 POBLACIONAL
735
ICE
116.52
AREA DE PISTAS M2
1391.39
ICE (S/M2)
61.55
1.2
Factor de
descuento
Costos de operacin y
mantenimiento
incrementales
Flujo neto
aprecios sociales
0.00
388,050.81
1.00000
388,050.81
-37,043.12
-37,043.12
0.91743
-33,984.51
-37,043.12
-37,043.12
0.84168
-31,178.45
-37,043.12
-37,043.12
0.77218
-28,604.08
-37,043.12
-37,043.12
0.70843
-26,242.28
-37,043.12
-37,043.12
0.64993
-24,075.48
-37,043.12
-37,043.12
0.59627
-22,087.60
-37,043.12
-37,043.12
0.54703
-20,263.85
-37,043.12
-37,043.12
0.50187
-18,590.69
-37,043.12
-37,043.12
0.46043
-17,055.68
-37,043.12
-37,043.12
0.42241
9%
VAC SOCIAL
-15,647.41
150,320.77
1/2 POBLACIONAL
735
ICE
204.52
AREA DE PISTAS M2
1391.39
ICE (S/M2)
108.04
1.2
Factor de
descuento
Costos de operacin y
mantenimiento
incrementales
Flujo neto
aprecios sociales
0.00
269,479.73
1.00000
269,479.73
-37,043.12
-37,043.12
0.91743
-33,984.51
-37,043.12
-37,043.12
0.84168
-31,178.45
9%
-37,043.12
-37,043.12
0.77218
-28,604.08
-37,043.12
-37,043.12
0.70843
-26,242.28
-37,043.12
-37,043.12
0.64993
-24,075.48
-37,043.12
-37,043.12
0.59627
-22,087.60
-37,043.12
-37,043.12
0.54703
-20,263.85
-37,043.12
-37,043.12
0.50187
-18,590.69
-37,043.12
-37,043.12
0.46043
-17,055.68
-37,043.12
-37,043.12
0.42241
-15,647.41
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
ICE
AREA DE PISTAS M2
ICE (S/M2)
31,749.69
735
43.20
1391.39
22.82
ALTERNATIVA 02
CALLES
COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS
53,943.17
PRECIOS SOCIALES
40,457.38
CON PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
Costos Op. Y
Mant. Sin
Proyecto
Costos Op. Y
Mant. Con
Proyecto
762
40,457.38
3,414.26
0.00
-37,043.12
791
40,457.38
3,414.26
0.00
-37,043.12
820
40,457.38
3,414.26
0.00
-37,043.12
851
40,457.38
3,414.26
0.00
-37,043.12
883
40,457.38
3,414.26
0.00
-37,043.12
916
40,457.38
3,414.26
0.00
-37,043.12
950
40,457.38
3,414.26
0.00
-37,043.12
985
40,457.38
3,414.26
0.00
-37,043.12
1,022
40,457.38
3,414.26
0.00
-37,043.12
10
1,060
40,457.38
3,414.26
0.00
-37,043.12
Inversin total a
precios sociales
Costos de operacin y
mantenimiento
incrementales
Aos
Poblacin total
735
Inversin total a
precios sociales
Costos de operacin y
mantenimiento
incrementales
366,948.63
"+20%"
Costos Op. Y
Mant. Sin
Proyecto
Costos Op. Y
Mant. Con
Proyecto
440,338.35
0.00
762
40,457.38
3,414.26
0.00
-37,043.12
791
40,457.38
3,414.26
0.00
-37,043.12
820
40,457.38
3,414.26
0.00
-37,043.12
851
40,457.38
3,414.26
0.00
-37,043.12
883
40,457.38
3,414.26
0.00
-37,043.12
916
40,457.38
3,414.26
0.00
-37,043.12
950
40,457.38
3,414.26
0.00
-37,043.12
985
40,457.38
3,414.26
0.00
-37,043.12
1,022
40,457.38
3,414.26
0.00
-37,043.12
10
1,060
40,457.38
3,414.26
0.00
-37,043.12
Inversin total a
precios sociales
Costos de operacin y
mantenimiento
incrementales
Aos
Poblacin total
735
"-20%"
Poblacin
Poblacin
Beneficiada (%) beneficiada
Aos
Poblacin total
735
100%
735
305,790.52
0.00
762
100%
762
0.00
-37,043.12
791
100%
791
0.00
-37,043.12
820
100%
820
0.00
-37,043.12
851
100%
851
0.00
-37,043.12
883
100%
883
0.00
-37,043.12
916
100%
916
0.00
-37,043.12
950
100%
950
0.00
-37,043.12
985
100%
985
0.00
-37,043.12
1,022
100%
1,022
0.00
-37,043.12
10
1,060
100%
1,060
0.00
-37,043.12
N Y MANTENIMIENTO
4,552.35
0.09
3,414.26
Flujo neto
aprecios
sociales
Factor de
descuento
Valor Actual de
los costos a
precios sociales
9%
366,948.63
1.00000
366,948.63
-37,043.12
0.91743
-33,984.51
-37,043.12
0.84168
-31,178.45
-37,043.12
0.77218
-28,604.08
-37,043.12
0.70843
-26,242.28
-37,043.12
0.64993
-24,075.48
-37,043.12
0.59627
-22,087.60
-37,043.12
0.54703
-20,263.85
-37,043.12
0.50187
-18,590.69
-37,043.12
0.46043
-17,055.68
-37,043.12
0.42241
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
735
ICE
175.81
AREA DE PISTAS M2
1391.39
ICE (S/M2)
Flujo neto
aprecios
sociales
-15,647.41
129,218.58
92.87
Factor de
descuento
Valor Actual de
los costos a
precios sociales
9%
440,338.35
1.00000
440,338.35
-37,043.12
0.91743
-33,984.51
-37,043.12
0.84168
-31,178.45
-37,043.12
0.77218
-28,604.08
-37,043.12
0.70843
-26,242.28
-37,043.12
0.64993
-24,075.48
-37,043.12
0.59627
-22,087.60
-37,043.12
0.54703
-20,263.85
-37,043.12
0.50187
-18,590.69
-37,043.12
0.46043
-17,055.68
-37,043.12
0.42241
-15,647.41
VAC SOCIAL
202,608.31
1/2 POBLACIONAL
735
ICE
275.66
AREA DE PISTAS M2
1391.39
ICE (S/M2)
Flujo neto
aprecios
sociales
145.62
Factor de
descuento
9%
Valor Actual de
los costos a
precios sociales
305,790.52
1.00000
305,790.52
-37,043.12
0.91743
-33,984.51
-37,043.12
0.84168
-31,178.45
-37,043.12
0.77218
-28,604.08
-37,043.12
0.70843
-26,242.28
-37,043.12
0.64993
-24,075.48
-37,043.12
0.59627
-22,087.60
-37,043.12
0.54703
-20,263.85
-37,043.12
0.50187
-18,590.69
-37,043.12
0.46043
-17,055.68
-37,043.12
0.42241
-15,647.41
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
ICE
AREA DE PISTAS M2
ICE (S/M2)
68,060.48
735
92.60
1391.39
48.92
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
-0.25
ALTERNATIVA 01
Inv. A1
Op y Mant A1
ALTERNATIVA 02
Inv. A2
Op y Mant A2
25%
491.82
244.36
558.12
303.65
20%
456.73
244.36
520.08
303.65
15%
421.65
244.36
482.03
303.65
10%
386.56
244.36
443.98
303.65
5%
351.48
244.36
405.93
303.65
0%
316.40
244.36
367.88
303.65
-5%
281.31
244.36
329.84
303.65
-10%
246.23
244.36
291.79
303.65
-15%
211.14
244.36
253.74
303.65
-20%
176.06
244.36
215.69
303.65
-25%
140.98
244.36
177.64
303.65
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
600.00
500.00
400.00
VALOR C/E (S/.)
300.00
200.00
100.00
0.00
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
VARIACION PORCENTUAL
Inv. A1
Op. y Mant. A1
Inv. A2
Op. y Mant. A2
ALTERNATIVA 01
Inv. A1
VACT
N Benef.
I.C.E (S/.HAB)
AL
Op. y Mant. A2
701.68
515,731.52
232,551.30
735.00
316.40
Op y Mant A1
4579.31
ALTERNATIVA 02
Inv. A2
Op y Mant A2
760.96
559,304.47
270,395.15
735.00
367.88
3686.60