SGC

SGA

Poltica de Calidad/ Alcance del SGC

Leyes referente a la Industria Cervecera
Registro de anlisis/pruebas de calidad

Poltica Ambiental/ Alcance del SGA

Programas de Higiene y Sanidad
Matriz Ambiental

Manual de Mtodos de control

Mapa de procesos de la Industria

Registros de Monitoreos
Plan de Manejo de Residuos Slidos y
Efluentes
Certificado de Calibracin de Equipos

Procedimiento de Evaluacin de
Proveedores
Registros de despacho de rdenes
Registros de rdenes de produccin
Manual de operacin de equipos
Plan de capacitacin del SGC
Registros de Asistencia a la
capacitacin
Maestro de Documentos
Manual de calidad
Actas de Revisin por la Direccin
Procedimiento de Revisin por la
Direccin
Registro de Informes de Auditoria
Procedimiento de Accin Correctiva

Matriz de Gestin de Riesgos y Calidad

Plan de Capacitacin de SGA

Registro de asistencia a la capacitacin
Registro de informes de auditorias
Programa de Auditorias
Plan de Auditoras
Plan de Emergencias/ Plan de
Simulacros
Registros de charlas de induccin
Manual Organizacional de Funciones
Perfil de Puesto
Registro de identificacin de aspectos e
impactos ambientales
Registro de criterios para la evaluacin
de a significancia de los impactos
ambientales
Registro de aspectos ambientales
significativos

SG-SST
Poltica de SST/ Alcance del SG-SST
Matriz IPERC
Lista maestra de normas o
Normograma
Mapa de Riesgos
Registros de monitoreo
Procedimiento y Registros de Induccin
Certificados calibracin de equipos
Registro de controles administrativos
(IPERC, ATS,PETS,PETAR)
Registro de entrega de EPP
Plan de Emergencia
Registro de Simulacros
Plan de Capacitacin de SG-SST
Registros de Asistencia a la
Capacitacin
Registro de EMOs
Programa/ Plan EMOs
Procedimiento de Identificacin de
Peligros y Riesgos
Registro de visitas externas

Estadsticas de incidentes

Manual del SGC

Programas y registros de Auditoras
internas
Registros de documentos de origen
externo
Registros de evaluacin de satisfaccin
del cliente
Registro de control de
materiales/materia prima
Procedimiento de compra, recepcin y
entrega de equipos y materiales
Procedimiento de evaluacin y
clasificacin de proveedores
Procedimiento de evaluacin de
contratitas
Registro de solicitudes de clientes
Procedimiento de solicitudes de clientes
Procedimiento de seguimiento y
encuestas de satisfaccin al cliente

Acuerdos con grupos de la comunidad/

autoridades/clientes
Registro de objetivos ambientales

Procedimiento de Investigacin de
incidentes
Actas de Revisin por la Direccin

Planificacin de objetivos ambientales

Libro de actas de Revisin del Comit

Procedimiento de respuesta ante

emergencias
Registro de simulacros

Plan/Programa de Auditoras

Registro de capacitacin a las brigadas

Cronograma de revisin por la direccin
Informe/Acta de revisin por la
direccin

Procedimiento para actividades

rutinarias y no rutinarias
Registros de Difusin y capacitacin de
IPERC
Lista Maestra de Productos Peligrosos
Hojas de Seguridad de Productos
Qumicos
Registros mdicos y de Primeros
Auxilios
Documento de Objetivos del SG-SST
Cronograma/Planificacin de Objetivos
de SG-SST
Procedimiento Preparacin y Respuesta
ante emergencias
Manual Organizacional de Funciones
Perfil de Puesto
Informes de desempeo del SG-SST
Registros de Inspeccin de
herramientas/de trabajo
Registro de inspeccin de botiquines y
extintores
Registro de control de Inventarios

Registro de mantenimiento de equipos

Registros de entrada y salida de
contratistas y visitantes
Procedimientos de calibracin y
mantenimiento de equipos
Registro de actividades y resultados de
calibracin y mantenimiento.
Registro de difusin de incidentes