Integradora I

3DDN LT E
Jorge Armando Bustos Orta
Miriam Lizbeth Lecuona Nava
Alejandra Martinez Adn

MAM.Aida Araceli Morales Del Bosque

Proyecto integradora Unidad II Segunda

oportunidad

Ramos Arizpe a
Mircoles 5 de Agosto del 2015

Oh! Cakes

Oh! Cakes
1.-Procedimiento de compra

Alcance de procedimiento

Polticas de aplicacin

Formatos a utilizar

Requisicin de compra

Responsables de procedimiento

Diagrama de flujo

2.-Bases de datos
Clasificacin de proveedores por producto

9
9

Datos del proveedor

10

Catlogo de productos y precios

11

Condicin de compra

12

3., Presupuesto de compras

13

4.- Lista de verificacin

14

5.-Sistemas de control de inventrios

15

Tarjeta de compra

15

Reporte de entradas

16

Tarjeta de amacem

17

Reporte de entrega

18

Devoluciones

19

6.-Lista de verificacin: Operacin de almacn

21

2
Proyecto integradora

Oh! Cakes

ALCANCE DE
PROCEDIMIENTO
Este procedimiento se debe aplicar en la Direccin Del rea de compras as como
Administrativa y Financiera y va desde la identificacin de la necesidad hasta la
evaluacin del proveedor, catlogo de productos y polticas de uso.
El procedimiento de compras cubre lo siguiente:
Compras de suministros (Materia prima, papelera y productos de aseo)
renovacin de mobiliario
Compra de productos y servicios de mantenimiento
Compra de activos fijos
Compra de servicios
Ttulo del procedimiento:
Departamento:

Compra de Materiales
Abastecimiento

Objetivo: Compra de abastecimiento de materiales con un valor de $5,000.00

Alcance: Aplicada al Departamento de Bodega
AREA/CARGO:

PASOS

Abastecimiento
1.Se recibe una peticin de cada rea firmada y valorada
por el Trabajador en Turno
gerente de oh! cakes
2. Solicitud de precios a soriana, llenando el formulario
Solicitud de caja chica original y dos copias por el valor
del
Material y entrega al encargado del abastecimiento para
la firma

Encargado de caja
Verifica y autoriza el formulario solicitud de caja
chica anexa el Abastecimiento
Formulario de solicitud de materiales y se
devuelve al asistente
3

Oh! Cakes

Polticas de aplicacin
1. MANTENER LA CONTINUIDAD DEL ABASTECIMIENTO.
2. EVITAR DUPLICIDAD, DESPERDICIOS, OBSOLESCENCIAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS.
3. MANTENER LOS NIVELES DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS.
4. SELECCIONAR A LOS PROVEEDORES CON LAS CARACTERSTICAS NECESARIAS REQUERIDAS PARA LA
EMPRESA.
5. ATENDER DE MANERA OPORTUNA LOS PROVEEDORES
6. RECIBIR MUESTRAS Y COTIZACIONES.
7. ANLISIS Y ACEPTACIN DE NUEVA LISTA DE PRECIOS.
8. REVISAR LA BASE DE DATOS.
9. VISITAR LA COMPETENCIA AL MEDIO.
10. NEGOCIAR DESCUENTOS Y CONDICIONES DE PAGO.
11. VISITAR LOS ALMACENES DE LA COMPAA.
12. DETERMINAR LA CANTIDAD DE COMPRAS, MEDIANTE PREVISIONES DE DEMANDAS.
13. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RDENES DE COMPRA EN LO RELACIONADO CON LAS FECHAS,
CANTIDADES Y CUALIDADES.
14. REVISAR Y RENEGOCIAR EL NIVEL DE SERVICIO DE LOS PROVEEDORES.
15. EL PERSONAL ESTAR CAPACITADO Y CON UNA IMAGEN ADECUADA PARA LABORAR
PRODUCTIVAMENTE EN EL LOCAL Y DEBER CUMPLIR LAS SIGUIENTES CARACTERSTICAS :
a. NUNCA FALTARA LA TICA, UTILIZANDO CADA VALOR (SIENDO HONESTO, RESPONSABLE Y
AMABLE).
b. MANTENDR UNA CONDUCTA Y CONTROL ADECUADA DESDE EL INGRESO HASTA LA SALIDA,
c. PORTARA UNIFORME ADECUADO SEGN EL REA.
d. BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD SIGUIENDO NORMAS DE HIGIENE ATENDIENDO AL
CLIENTE Y EMPLEADOS DE LA MEJOR MANERA.
e. MANTENER HIGIENE Y ORDEN EN LOS UTENSILIOS DE COCINA Y EN EL MISMO
f. CUIDAR EL EQUIPO Y NO DESPERDICIAR EL MATERIAL. TAREAS DE REAS DE TRABAJO
FINANZAS:
g. COMPRA DE INSUMOS.
h. INVENTARIO DEL ALMACN.
i. CONTROL CONTABLE.
j. REALIZAR COBROS EN CAJA.
k. MANEJO DE INGRESOS Y EGRESOS DE DINERO.
l. DECLARA IMPUESTOS. MERCADOTECNIA
16. PRODUCTIVIDAD EN LOS DISEOS Y ETIQUETAS.
a. DISEO DEL PRODUCTO.
B.DISEO DE CATLOGO DE PASTELES Y PANES.
4

Oh! Cakes

Formatos a utilizar
Requisicin de compra: autorizacin del Departamento de Compras con el
fin de abastecer bienes o servicios. sta a su vez es originada y aprobada
por el Departamento que requiere los bienes o servicios.

Orden de compra: La orden de compra es un documento que emite el

comprador para pedir mercaderas al vendedor, indicando cantidad,
detalle, precio, condiciones de pago, entre otras cosas.

Cotizacin: Aquel documento o informacin que el departamento de

compras usa en una negociacin. Es un documento informativo que no
genera registro contable. Cotizacin son la accin y efecto de cotizar
(poner precio a algo, estimar a alguien o algo en relacin con un fin, pagar
una cuota).

Factura: Cuenta en la que se detallan las mercancas compradas o los

servicios recibidos, junto con su cantidad y su importe, y que se entrega a
quien debe pagarla

Oh! Cakes

Requisicin de compra

Requisicin de compra pastelera oh cakes

vendedor
sugerido
informacin de la orden
cantidad

distribucin
Dpto.

v.b

por favor ordene los

artculos listados abajo

precio
unitario

total

Oh! Cakes

Responsables de
procedimiento
Proceso: Gestin de Compras
Responsable: Gerente General.
Alcance: Todos los insumos y materias primas adquiridas y
cotizadas por OH CAKES.
Proveedor: Proveedores, clientes, Gerente General de gestin
financiera, gestin de mantenimiento, gestin de calidad y gestin
de recursos.
Cliente: Proveedores, clientes, Gerente, gestin de mantenimiento,
gestin financiera, gestin de calidad y de recursos.

Oh! Cakes

Diagrama de flujo
Se elabora
requisicin de
compra

Inicio

no

Revisin y firma

no

Se acepta?

si
Bsqueda/Contacto
a proveedores

Se entrega orden de
compra

Se surten los materiales

Los materiales son

recibidos y revisados.

si

Evaluacin y seleccin de
proveedores

no

si
Cotizacin

Se acepta?

no
Se acepta?

si

Se programa y efecta el
pago
Fin

Se acepta?

Se recibe factura para

pago

Oh! Cakes

Clasificacin de proveedores
por producto Y
nombre

direccin

telfono

pgina de internet

Emilio Carranza S/N col. Centro saltillo,

Coahuila 25000

(844) 8961200

harinalaperla.com.mx

mantequilla
primavera

Av. Central N 198 y 200, Col. Valle de

Aragn Norte. Ecatepec, Estado de
Mxico.

leche lala

Eucario Lpez N 135 Col. Valle de

Guadalupe los Arcos, Estado de
Mxico.

1800 985
7054

www.grupolala.com/

huevo san
juan

Av. Central Lt. 19 al 22, Col. Ciudad

Azteca, Ecatepec, Estado de Mxico

01800 785
8974

http://huevosanjuan.com/

agua sierra
azul

Av. Cuauhtmoc S/N, Col. Santa

Brbara Ixtapaluca, Estado de Mxico.

01800 123
9876

www.bonafont.com.

01800 990
6000
www.margarinaprimavera.com.mx

imagen

Oh! Cakes

Proveedores

Leche Lala
Harina La perla
Bonafont
Margarina Primavera
Huevo sanjuan

10

Oh! Cakes

Catlogo de productos y
precios

11

Oh! Cakes

Condiciones de compra
1. Validez
Compramos en base a las presentes Condiciones Generales de Compra. Otras condiciones no
estarn contenidas en el Contrato, aunque no las rechacemos explcitamente. Si recibimos la
mercadera sin rechazo explcito, no puede por ello de ninguna manera deducirse, que hemos
aceptado las condiciones generales de entrega del proveedor. Al entregar sus cotizaciones, el
proveedor debe declarar su aceptacin de nuestras Condiciones Generales de Compra. Si dicha
declaracin explcita faltara, la concrecin de nuestra Orden de Compra ser considerada en
todos los casos como reconocimiento de nuestras Condiciones Generales de compra.

2. rdenes de Compra
Las rdenes de Compra solamente son vinculantes para nosotros, si son emitidas o
confirmadas por nosotros de manera escrita.

3. Confirmacin
Nuestras rdenes de Compra o modificaciones de las mismas deben ser confirmadas por el
proveedor dentro de un plazo de 10 das a partir de la fecha de la Orden. De no ser as, nos
reservamos el derecho a cancelar las mismas, sin que ello implique ningn tipo de costo para
nosotros.

4. Plazos de entrega y consecuencias de entregas retrasadas

Los plazos de entrega confirmados se refieren al ingreso de las mercaderas en nuestro
departamento de recepcin de mercadera y son vinculantes. Los retrasos previsibles en los
plazos de entrega nos deben ser informados por el proveedor. Si el proveedor no cumpliera
con el suministro en modo alguno o no lo hiciera como pactado, podemos rescindir el
contrato, y/o reclamar indemnizacin por daos en lugar de la prestacin o reembolso de
gastos efectuados, si hemos determinado sin xito un plazo razonable para al suministro o
cumplimiento del contrato. La indemnizacin por daos y perjuicios en lugar del suministro o
el reembolso de gastos no puede ser solicitado, si el proveedor no puede ser considerado
responsable por la falta de suministro o por el suministro no acorde a lo pactado. La
determinacin del plazo es prescindible o innecesaria, si el proveedor declina seria y
definitivamente la prestacin o si existen circunstancias especiales, que al sopesar los intereses
de ambas partes justifiquen la inmediata renuncia o la inmediata reivindicacin del derecho a
la indemnizacin por daos y perjuicios o del derecho a reintegro de gastos efectuados. Un
caso as aplica sobre todo en contratos a trmino fijo (just in time).
12

Oh! Cakes

Presupuesto de compras

PRESUPUESTO
TIPO DE PAN

CANTIDADES

FECHA DE HOY:

FECHA DEL EVENTO

PRECIO:

ANTICIPO:

TOTAL:

13

Plazo de
entrega

Oh! Cakes

Lista de verificacin
Lista de verificacin

si

Seguimiento adecuado de las polticas

Seguimiento del proceso detallado en el manual

de compras

Contribucin del departamento de finanzas

|
|

Contribucin del departamento de produccin

no

evaluacin a proveedores
calidad en tiempo de entrega

calidad del producto

|
|
|

papelera completa
servicio al cliente
records de compra
FECHA

FACTURA

COD.ARTICULO

PRECIO

CANTIDAD
VENDIDA

SUBTOTAL

04/08/2015

A48

5.00

32

160.00

04/08/2015

A49

36.00

216.00

04/08/2015

A50

10.00

23

230.00

04/08/2015

A51

42.00

14

588.00

04/08/2015

A52

40.00

17

680.00

reas de oportunidad
La efectividad de la administracin del departamento de compras no depende del xito de una
rea especfica sino del ejercicio de una coordinacin balanceada entre las etapas del proceso
administrativo y la adecuada realizacin de las actividades de las principales reas funcionales,
mismas que son:.- PRODUCCION.- FINANZAS
Propuesta de mejora
problema
Un alto porcentaje de pedidos(18%) se
realiza sin seguir la propuesta de
compra correspondiente

La fecha de peticin no toma en

cuenta el tiempo ni el proceso
lgico
No hay criterios definidos para la
gestin del stock

14

Propuesta de solucin
Incorporar filtro de forma digital
Incorporar una tabla donde se especifique por proveedor tipo de
material fecha y tiempo de entrega
Asignar a un responsable quien realice informes peridicamente

Oh! Cakes

Tarjeta de compra
ORDEN DE COMPRA

NO.

NO.003542
SALTILLO, COAHUILA
25 DE JULIO 2015

SEOR:
GONZALO HERNANDEZ
TELFONO
4356312
PRESENTE
FECHA DE PEDIDO
24 DE JULIO 2015
FECHA DE PAGO
15 DE AGOSTO 2015
FORMA DE PAGO
EFECTIVO
SIRVANSE POR ESTE MEDIO SUMINISTRARNOS LOS SIGUIENTES PRODUCTOS
ARTICULO
CANTIDAD
P.U.
TOTAL
HARINA LA
1 PERLA
6 KILOS
$18.00
$108.00

TOTALES

ELABORADO POR:
AUTORIZADO POR:
RECIBIDO POR:

15

ALEJANDRA
MARTNEZ
MIRIAM LECUONA
GONZALO
HERNANDEZ

$108.00

Oh! Cakes

Reporte de entradas
REPORTE DE ALMACN

NOMBRE DEL
CONTRIBUYENTE
RAZN SOCIAL
EXISTENCIAS
MXIMAS
EXISTENCIAS MNIMAS
MTODO
FECHA

ARTCULO

16

PERODO
PROVEEDOR

SUCURSAL

NACIONALIDAD
RECIBIDO POR
ENTRADAS
C.
CONCEPTO CANTIDAD UNITARIO TOTAL CANTIDAD

SALIDAS
C. UNITARIO

EXISTENCIAS
TOTAL

CANTIDAD

Oh! Cakes

Tarjeta de almacen

TARJETA DE ALMACEN
No.
CASILLERO
CLAVE DEL
ARTICULO
UNIDAD

ARTICULO
ALMACEN
LIMITES REVISADOS EN:
FECHA

FECHA

No. FACTURA

UNIDADES
ENTRADA

17

MINIMO MAXIMO

SALIDA

COSTOS
EXISTENCIA UNITARIO TOTAL

FECHA

MINIMO MAXIMO
VALORES

DEBE

HABER

SALDO

Oh! Cakes

Reporte de entrega de
material
ENTREGA DE MATERIAL
No.
CODIGO
DE
PROVEED
PROVEED
OR
OR
ORDEN DE
FACTURA
COMPRA
No.
No.
FECHA

COD. ARTICULO

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDA PRECI
D
O U.
TOTAL

TOTA
L
ENTREGADO POR:
RECIBIDO POR:
CONTABILIDAD

18

Oh! Cakes

Devoluciones
DEVOLUCION DE MATERIAL
FECHA

No.

PROVEEDOR

CODIGO DE
PROVEEDOR

FACTURA No.

ORDEN DE
COMPRA
No.

COD.
ARTICULO

MOTIVO DE
DESCRIPCION DEVOLUCION

PRECIO
CANTIDAD U.
TOTAL

TOTAL

ENTREGADO
POR:
RECIBIDO POR:
CONTABILIDAD

19

Oh! Cakes

Lista de verificacin
EXISTENCIA
LISTA DE VERIFICACION
ORDEN Y LIMPIEZA
VENTILACION
ILUMINACION
EQUIPO DE PRIMEROS AUX.
EXTINTORES
CLASIFICACION DE MAT.
RELACION CON PROVEEDORES
STOCK
FALTA DE MATERIAL
ASPECTO DEL PERSONAL
RETRASOS EN LA ENTREGA
PROACTIVIDAD

20

NO

CONDICION
mala B