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CONTROL DE REVISIONES
N DE
REVISION
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FECHA
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4

MOTIVO

MODIFICACIONES AL
PROCEDIMIENTO

Creacin del
Procedimiento

INDICE
1. PROPSITO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. REFERENCIA DE DOCUMENTOS
5. RESPONSABLES
6. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
8. GESTIN DE RECURSOS
9. REALIZACIN DEL PRODUCTO
10.MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

Fecha:
Cargo:
Nombr
e:

1
2
3
4
5
6
7

Poltica y Objetivos de Integrados.

Organigrama del Proyecto.
Lista maestra de documentos.
Cronograma del Proyecto.
Dispositivos de Seguimiento y Medicin.
Plan de inspeccin y ensayos.
Listado de equipos y materiales crticos.

Elaborado

Revisado

Aprobado

Jefe Departamento
de SGI
Luis I. Ponce

Gerente Operativo

Gerente General

Juan Luis Perou

Rodrigo Arce

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Firma:

1. PROPSITO
Garantizar que las actividades del proyecto, se desarrollan bajo los lineamientos
de la NB-ISO 9001:2008, ISO 14001 y OHSAS 18001 y de conformidad con los
requerimientos del cliente. Adems de considerar los aspectos en Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente aplicables al proyecto.
Definir las premisas de la Gestin de Calidad a llevarse a cabo para el
proyecto XXXX, en lo referente a la actividad de YYYY; de tal forma
establecemos:
El sistema de Gestin documental que se utilizara para este proyecto ser el
sistema de gestin de COTIENNE S.A. Mismo que deber complementarse
con el sistema de gestin del Cliente.
2. ALCANCE
El presente plan aplica para lo estipulado entre la empresa contratante y
COTIENNE S.A., en lo referente a los trabajos realizados por la empresa en los
diferentes proyectos. A continuacin se especifican algunas de las actividades
que hacen parte del proyecto.
Actividad 1: Obras Mecnicas (con todos sus procedimientos operativos).
Actividad 2: Obras Civiles (con todos sus procedimientos operativos).
3. DEFINICIONES
MIG: Manual Integrado de Gestin de COTIENNE.
Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple
con los requisitos
Plan de Calidad: Documento que especifica qu procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a
un proyecto, proceso, producto o contrato especfico.
No conformidad: Incumplir a un requisito, o a los requerimientos del cliente

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Auditoria de calidad: Proceso sistemtico, independiente y documentado

para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con
el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora.
4. REFERENCIA DE DOCUMENTOS
NB-ISO 9001:2008, Sistemas de Gestin de Calidad. Requisitos
5. RESPONSABLES
La creacin e implementacin del Plan de Calidad es liderada por el Jefe de
Proyecto, en conjunto con el Jefe CSMS de COTIENNE o su representante.
El Jefe de CSMS mediante auditorias integradas de gestin y /o inspecciones,
verifica la adecuada implementacin de este Plan de Calidad.

5.1. Gerente de Proyecto

Asegurarse que se toman todas las medidas necesarias para ejecutar el
trabajo de forma segura, que no impacten sobre la salud de las
personas y el medio ambiente.
Cumplir con la Poltica Integrada de CSMS y con los objetivos
empresariales sobre CSMS.
Cumplir con la Poltica de CSMS y con los estndares establecidos por
el cliente.
Leer, entender y difundir LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES (pliego,
oferta y contrato).
Registrar todo acontecimiento relevante del proyecto ante el cliente e
internamente con las reas.
Coordinar con todos los departamentos para que el proyecto se
ejecuten de acuerdo al Plan de Ejecucin de Proyecto.
Participar en la adecuacin o revisin del presupuesto de obra con el
que se gan la oferta para verificar la previsin de horas hombre,
plazo, precios.
Asegurarse que su proyecto cuenta con los planos aprobados y
liberados para construccin, de acuerdo al cronograma.
Asegurarse que se hace un recuento de todo el material que se va a
utilizar para ejecutar la obra y su disponibilidad de acuerdo al
cronograma.
Programa visitas a la obra para ver avance y reuniones con el cliente y
para observar cumplimiento de normas de CSMS.

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Recibir, leer y analizar los reportes diarios, semanales y mensuales que

se emiten para el proyecto.
5.2. Jefe de Obra
Dar cumplimiento a las pautas establecidas en el plan de Calidad.
Coordinar las actividades de obra y recursos necesarios de acuerdo a la
planificacin del proyecto.
Realizar el seguimiento y actualizacin de las diferentes fases del
proyecto de acuerdo a la planificacin del mismo y comunicar cualquier
retraso al Gerente del proyecto.
Dar cumplimiento a las Acciones Correctivas y Preventivas que se
puedan generar y resolver a partir de las No Conformidades junto con
el responsable de SGI.
Definir y aprobar las instrucciones especficas del proyecto.
Asegurarse que se toman todas las medidas necesarias para ejecutar el
trabajo de forma segura, que no impacten sobre la salud de las
personas y el medio ambiente.
Cumplir y difundir con la Poltica de CSMS y con los estndares
establecidos por el cliente.
Comunicar a la Gerencia de Proyecto los avances en certificacin y
cobros, por lo menos una vez al mes, mensualmente por los trabajos
ejecutados.
Informar al Gerente de Proyecto para cobrar y/o reclamar al cliente por
trabajos no contemplados en el pliego de especificaciones.
Participar en la elaboracin del cronograma de trabajo detallado.
Planificar la utilizacin de mano de obra y equipos para cumplir el
cronograma de trabajo.
Asegurarse que su proyecto cuenta con los planos aprobados y
liberados para construccin, de acuerdo al cronograma.
Asegurarse de contar con las hojas tcnicas y certificados de calidad
para los materiales y equipos crticos que van ser utilizados en obra.
Asegurarse que se hace un recuento de todo el material que se va a
utilizar para ejecutar la obra y su disponibilidad de acuerdo al
cronograma.
Asegurarse que los otros departamentos hagan llegar a obra todos los
recursos que se necesitan para cumplir con el cronograma de trabajo.
Revisar y Aprobar las solicitudes de materiales consumibles, equipos,
herramientas requeridos en la obra para aumentar o disminuir los
pedidos.
Dar seguimiento a la gestin de adquisicin de materiales y servicios,
especialmente en los tems identificados como crticos.

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Coordinar con los supervisores y capataces de obra para atender sus

necesidades y al mismo tiempo hacer seguimiento a su avance y forma
de trabajo.
Supervisar que el proyecto se ejecute ajustndose al presupuesto
econmico planificado.
Supervisar, contribuir e instruir a los supervisores de obra para que
lleve adelante la ejecucin de la obra con el plan de Calidad y sus
objetivos.
Supervisar que se cumpla en obra el reglamento disciplinario de la
empresa.

5.3. Supervisor de SMS

Elaborar y/o Revisar los planes de la Calidad, Seguridad y Salud
Ocupacional en funcin de los requerimientos del contrato y del
sistema de Calidad y SMS del cliente.
Apoyo en la gestin de obra en general a solicitud del Gerente de
Proyectos.
Aplicar los planes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional
y
verificar que todos los involucrados en el proyecto lo cumplan.
Representar a Cotienne & Asociados frente al cliente en todo lo
relacionado con las actividades de calidad, seguridad y salud del
proyecto.

5.4. Supervisor / Capataz de Obra

Ejecutar las distintas actividades, asignadas a su cargo, atendiendo y
cumpliendo los lineamientos de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente, con una buena prctica de construccin,
establecidos en los procedimientos y estndares de la empresa y/o del
Cliente.
Es responsable de supervisar, controlar y ejecutar los trabajos de la
cuadrilla o grupo de trabajo, coordinando la accin de los equipos y el
personal, los cuales deben tener conocimiento de las actividades a
realizar.
Difundir los procedimientos operativos y del sistema de gestin entre
su personal.
Difundir y realizar con su personal el Anlisis de Riesgo de cada
actividad.
Coordinar con el Jefe de Fase sobre los planos aprobados por el cliente
para ejecutar las actividades referentes al Movimiento de suelo y las
Obras Civiles.

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5.5. Supervisor de Calidad

Llevar los registros, estadsticas, Desvos, en lo que respecta a sus
funciones, con el fin de cumplir con el Sistema de Gestin de TR.
Elaborar y revisar procedimientos aplicables al proyecto.
Elaborar y revisar instructivos de trabajos aplicables al proyecto.
Capacitar al personal de las distintas reas, en la aplicacin de los
procedimientos y normas de ejecucin.
Garantizar el cumplimiento del sistema de gestin de la calidad,
con todos sus procedimientos y exigencias.
Cumplir con los objetivos sealados en la poltica integrada de
gestin.
Controlar que todos los instrumentos de medicin utilizados en el
proyecto cuenten con sus respectivos certificados de calibracin
vigentes.
Conjuntamente con el equipo de proyecto realizar seguimiento a lo
establecido en el Contrato.

5.6. Responsable de Administracin

Verificar que todo personal de obra cuente con su respectivo contrato
de trabajo, seguros, su correspondiente examen pre ocupacional
(cuando aplique) y cuente con las vacunas solicitadas de acuerdo a los
requerimientos del Cliente.
Coordinar con el Gerente de Proyecto la contratacin de las personas
para el proyecto.
Mantener un listado del personal de obra y solicitar al responsable de
obra la dotacin de EPP para ese personal.

5.7. Responsable de Almacenes en Obra

Realizar la recepcin de los diferentes materiales y equipos que
ingresan al almacn de obra.
Verificar que todos los materiales y equipos llegados a obra cuenten
con su respectiva documentacin y certificacin en caso sea necesario.
Verificar y controlar el correcto almacenamiento de los diferentes
materiales y equipos que ingresan a su almacn.
Controlar que el embalaje de los diferentes materiales y equipos
llegado a obra se encuentren en buenas condiciones de traslado.
5.8. Personal General
Cumplir con las indicaciones de trabajo indicadas por su superior.
Cumplir con los procedimientos de aplicacin en obra.

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Realizar las tareas con seguridad, preservando su integridad, la de sus

compaeros y la de las instalaciones.
Cumplir con el Plan de SMS elaborado para el proyecto.
Reportar cualquier situacin que implique riesgos personales y sobre la
calidad del servicio prestado.
Cumplir con las reglas, polticas del Cliente.

6. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Se contemplan a continuacin los tems del plan, de conformidad con la norma
NB-ISO 9001:2008, Sistemas de Gestin de la Calidad - Requisitos, los datos de
respaldo y responsabilidades inherentes.
6.1 Requisitos generales
COTIENNE S.A. cuenta con un Sistema de Gestin Integrado, de conformidad
con las normas ISO 9001:2008, ISO 14001 y OHSAS 18001: documentado, que
se mantiene y busca mejorar continuamente. Se ha elaborado un mapa de
procesos donde se identifican y se determina su secuencia e interaccin. En
caso de subcontratar procesos que afecten la calidad del producto final, stos
se integraran y se controlaran segn lo exigido por la norma ISO 9001:2008.
Documento de referencia: Mapa de procesos de la Organizacin.
Se cuenta con una gestin de la calidad documentado en la organizacin, en el
proyecto se encuentran los documentos aplicables al mismo.
El mapa de procesos definido en la organizacin es difundido en el proyecto.
6.2

Requisitos de la documentacin

6.2.1Generalidades
Para le efectiva implementacin del Sistema Integrado de Gestin en el
proyecto, la organizacin tiene documentada la poltica y los objetivos de
calidad, el Manual Integrado de Gestin, los procedimientos exigidos por la
norma ISO 90001:2008 y adicionalmente se han documentado los
procedimientos que la Organizacin ha determinado como necesarios para el
desarrollo normal de las actividades.

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Documentos de referencia: Poltica y objetivos de calidad.

En el proyecto se cuentan con los elementos de difusin de la poltica y
objetivos de gestin de la calidad de la organizacin, se cuentan con objetivos
especficos para el proyecto en ejecucin, los mismos que sern medidos
mensualmente para evidenciar el cumplimiento de las metas; se tendrn los
procedimientos aplicables al proyecto
6.2.2 Manual Integrado de Gestin
La empresa cuenta con el manual Integrado de Gestin, el cual sigue los
lineamientos establecidos por las normas ISO-9001:2008, ISO 14001 y OHSAS
18001.
Documento de referencia: MIG
El Manual Integrado de Gestin en su integridad es manejado por el
departamento de CSMS y se difunde el mismo a travs de capacitacin en los
distintos centros de operacin, su cumplimiento es evidenciado a travs de la
aplicacin de los procedimientos referenciados en el manual aplicable al
proyecto.
6.2.3 Control de documentos
La Empresa identificar y controlar los documentos requeridos para la
efectiva implementacin del Sistema Integrado de Gestin, para tal efecto ha
documentado el procedimiento Control de Documentos.
Documentos de referencia: CTNPCA.002
En la lista maestra se encuentran referenciados los procedimientos aplicables
al proyecto y tambin pueden estarlo aquellos empleados como referencia
para el proyecto en caso de requerirlos en algn momento.
6.2.4 Control de los registros CTNPCA.003
El control de los registros de calidad se desarrolla segn lo establecido en el
procedimiento Control de los Registros.

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Documentos de referencia: CTNCA.003.F-01

En el listado de control de registros se referencian los registros aplicables al
proyecto, en el proyecto se podrn usar registros proporcionados o solicitados
por el cliente de manera especfica.
7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
7.1 Compromiso de la Direccin
La alta direccin est comprometida con el desarrollo e implementacin del
Sistema Integrado de Gestin; para el proyecto, se transmite este compromiso
asegurando que: los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios sean
conocidos y cumplidos dentro del proyecto, la poltica de calidad sea
desplegada, llevar a cabo revisiones por la direccin y asegurar la
disponibilidad de los recursos necesarios para la implementacin del sistema
de gestin.

Documento de referencia: MIG

La alta direccin ha hecho los esfuerzos necesarios para destinar los recursos
en pro de la implementacin y mantenimiento del Sistema Integrado de
Gestin, contratando personal, capacitando al personal, formulando la poltica
y objetivos de la organizacin, adems de su revisin peridica.
7.2 Enfoque al cliente
Los requisitos del cliente se encuentran identificados en la siguiente relacin
de documentos:

Pliego de condiciones
Propuesta de la empresa
Comunicaciones escritas
Documentos Aplicables
Otros

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La Organizacin adopta estos requisitos y por medio del permanente control

de los procesos asegura su cumplimiento y satisfaccin del cliente.
Documento de referencia: Los citados
Los requisitos establecidos por el cliente son difundidos en el proyecto
fundamentalmente a travs del pliego de especificaciones establecido por el
cliente, y la direccin est comprometida al cumplimiento de los mismos en el
desarrollo de las actividades del proyecto.
7.3 Poltica Integrada
La organizacin ha documentado la poltica integrada y en el proyecto se
asegura su despliegue y entendimiento para todos los empleados.
Documento de referencia: Anexo 1
La poltica integrada ha sido difundida al personal del proyecto.
7.4 Planificacin
7.4.1 Objetivos de calidad
La organizacin ha determinado objetivos integrados que son la directriz para
todos los proyectos y sedes se han determinado objetivos especficos, que
sern medidos peridicamente para asegurar el control sobre las actividades
desarrolladas en el proyecto.
Documento de referencia: Anexo 1
Se han determinado objetivos especficos para el proyecto y se hace el
cumplimiento peridico a su cumplimiento.
7.4.2 Planificacin del sistema integrado de gestin
Las principales actividades de planificacin desarrolladas por la Organizacin
han sido la documentacin del Manual Integrado de Gestin y del Plan de
Calidad para el proyecto, en estos documentos se describen los lineamientos a
seguir por la Empresa, dichos documentos sern conocidos en los niveles
pertinentes e implementados completamente.
Documento de referencia: Plan de calidad

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El instrumento fundamental de planificacin del sistema en el proyecto es el

plan de calidad especfico para el proyecto.
7.5 Responsabilidad, autorizada y comunicacin
7.5.1 Responsabilidad y autoridad
En el proyecto se determinan las responsabilidades y autoridades, stas se
evidencian en el Organigrama del Proyecto. Se hace despliegue de las
responsabilidades y autoridades a cada uno de los trabajadores del proyecto.
Documento de referencia: Anexo 2 y Anexo 3
Para mayor detalle en lo referido a la responsabilidad y autoridad se considera
el manual de funciones de la organizacin (manejado por el rea de recursos
humanos)
7.5.2 Representante de la Direccin
El representante de la direccin designado en la organizacin es el seor
Rodrigo R. Arce Calvo, Gerente General.
7.5.3 Comunicacin interna
La Organizacin tiene establecidos los medios necesarios de comunicacin, los
cuales se emplean segn la necesidad y considerando siempre la eficacia del
Sistema Integrado de Gestin. Otro mecanismo que se emplea para lograr una
efectiva comunicacin es la correspondencia va mail, por escrito y se ejecuta
segn lo descrito en el procedimiento de comunicacin interna y externa.
Documento de referencia: CTNPAD.005
En el procedimiento de comunicacin interna y externa se establecen los
lineamientos para una adecuada comunicacin.
El proceso de comunicacin con el cliente es constante en el proyecto puesto
que se cuenta con un representante del cliente en obra.
7.6 Revisin de la Direccin

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7.6.1 Generalidades
La organizacin revisa peridicamente el Sistema Integrado de Gestin para
asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. Se realiza la
Revisin correspondiente, dicha revisin incluye la evaluacin de
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema
Integrado de Gestin.
7.6.2 Informacin para la revisin
La informacin que se emplea como insumo para la revisin por la direccin es
la descrita en la norma ISO 9001:2008.
La informacin generada en el proyecto (producto no conforme, acciones
correctivas, etc.), es considerada para la revisin por la direccin.
7.6.3 Resultados para la revisin
Los resultados de la revisin por la direccin, para el proyecto incluirn todas
las decisiones y acciones que se encaminen para el mejoramiento del Sistema
Integrado de Gestin.
Luego del proceso de revisin por la direccin se pueden tomar acciones
genricas para la organizacin o especficas para el proyecto (Si aplica).
8. GESTIN DE RECURSOS
8.1 Provisin de recursos
La empresa identifica y suministra los recursos necesarios para implementar el
Sistema Integrado de Gestin y realizar los trabajos que requiere el cliente en
el plazo acordado, y con la calidad establecida.
Documento de referencia: CTNPAD.008.F-02
La orden de servicio (CTNPAD.014) especifica los recursos necesarios para una
adecuada ejecucin de las actividades en el proyecto.
La orden de servicio es generada antes de la iniciacin de las obras.

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8.2 Recursos Humanos

8.2.1 Generalidades
La organizacin asegura que el personal que realice labores que afecten la
calidad del producto final, sea competente con base en la educacin,
formacin, habilidades y experiencia.
Documentos de referencia: Anexo 3
El personal asignado al proyecto ha sido capacitado previamente y cuenta con
la experiencia necesaria para el desarrollo de sus actividades puesto que
vienen trabajando en el rubro hace varios aos.
Las principales funciones se describen en el anexo 3, para mayor detalle se
cuenta con el manual de funciones de la empresa (Dpto. de RR.HH).
8.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
La organizacin y el proyecto especficamente detectan las necesidades de
entrenamiento para el personal que realiza actividades que afectan la calidad
del producto final y con base en estos resultados se planifican las acciones de
capacitacin y entrenamiento. Se mantendrn registros apropiados para
evidenciar la educacin, formacin, habilidades y experiencia.
Documentos de referencia: CTNPAD.004
La capacitacin establecida en el proyecto es registrada en el formato
CTNPAD.004.F-04 Lista de asistencia, cualquier capacitacin adicional puede
ser efectuada en el proyecto (charlas de induccin).
El personal recibi capacitacin, previa al inicio del proyecto (Certificados de
capacitacin).
8.3 Infraestructura
La organizacin cuenta con instalaciones adecuadas
conformidad del producto con los requisitos del cliente.

para

lograr

la

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Los medios de transporte y de comunicacin son utilizados en las actividades

propias del proyecto.
Se asigno al proyecto los equipos e instalaciones necesarias para un adecuado
cumplimiento de las actividades programadas para el proyecto.
En funcin a las actividades a desarrollar se solicitan equipos a las sedes,
para el cumplimiento de los trabajos.
8.4 Ambiente de trabajo
La organizacin brinda un ambiente de trabajo tal, que se ejecuten y se
cumplan sin ningn inconveniente los requisitos establecidos por el cliente.
En las charlas de induccin se conversan diversos temas con respecto a la
seguridad, en dichas charlas tambin son escuchadas y consideradas las
apreciaciones e inquietudes del trabajador.
9. REALIZACIN DEL PRODUCTO
9.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
Los requisitos del cliente se encuentran identificados en la siguiente relacin
de documentos:
Pliego de especificaciones
Propuesta de la empresa
Diseos de referencia (si aplica)
Comunicaciones escritas
Otros
La organizacin adopta los requisitos especificados por el cliente los
implementa completamente y busca superar sus expectativas.
Los requisitos relacionados con el producto se establecen fundamentalmente
en el pliego de especificaciones establecido para el proyecto.
9.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
La carta de aceptacin de los requisitos del contrato se encontrara
referenciada.

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En caso de que durante la ejecucin del contrato se presente alguna

modificacin al mismo, se somete a revisin, aprobacin y se legaliza
debidamente de comn acuerdo entre las partes involucradas. Al formalizarse
las modificaciones, stas se difunden al personal que se ve afectado por ellas.
Antes de proceder a las modificaciones de requisitos y/o exigencias (en caso
de existir) se establece un acuerdo de partes con el cliente, con el fin de
desarrollar un adecuado trabajo
El contrato es manejado por la direccin de la organizacin.
9.2.3 Comunicacin con el cliente
La organizacin mantiene comunicacin de manera continua con el cliente,
con mecanismos tales como las comunicaciones escritas, verbales, reuniones,
informes, etc. Teniendo siempre en cuenta el buscar la entera satisfaccin de
los requisitos estipulados por el cliente.
Documento de referencia: CTNPAD.005.F04
Se cuenta con el procedimiento de comunicacin interna y externa
(CTNPAD.005), adems de que existe un mecanismo de comunicacin directo y
eficiente con el cliente en el proyecto puesto que se cuenta con un
representante de ellos en obra.
9.3 Compras
9.3.1 Proceso de compras
Las compras de los materiales y la contratacin de los servicios que afectan la
calidad del producto final, son ejecutadas por la sede de la organizacin,
siguiendo los lineamientos descritos en los procedimientos establecidos para
tal fin.
Documento de referencia: CTNPAD.005.F04
En caso de que se formalicen los subcontratos, se establece contractualmente
con ellos el acatamiento de los requisitos de calidad de la organizacin, as

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como el tipo de control a ejercer sobre ellos, dependiendo de las

caractersticas del producto o servicio y de su incidencia sobre la calidad del
producto.
Se cuenta con un listado de los materiales considerados como crticos para el
proyecto. Los materiales crticos son enviados a los proyectos desde las sedes
o provistos por el cliente (si aplica)
En campo solo se hacen compras menores.

9.3.2 Informacin de compras

Las caractersticas de materiales, partes, componentes, insumos y equipos a
utilizar en la ejecucin del proyecto, se registran en los documentos de compra
y en los subcontratos aplicables para permitir identificar plenamente el
producto a adquirir. Se anexar cualquier especificacin, requerimiento u
esquema necesario para la total descripcin del material (aquellos que afecten
la calidad del producto final).
Las caractersticas de los productos solicitados de los campamentos a la sede
son establecidas en el Formulario de orden de compras y/o contratacin de
servicio (CTNPAD.008-F021), Adicionalmente se efectan compras en las zonas
de accin con cargo a rendicin de fondos asignado.
9.3.3 Verificacin de productos comprados
Para la verificacin del producto comprado, se tiene en cuenta la aplicacin del
procedimiento de seguimiento y medicin del producto, el cual describe la
metodologa para realizar esta actividad.
Documento de referencia: CTNPAD.008
Se verificar la calidad de los materiales crticos definidos para el proyecto,
para lo cual se emplea el formato CTNPCA.009.F-02 Informe de inspeccin.

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Los materiales contarn con el certificado de conformidad emitido por el

proveedor. Adicionalmente se verifican las caractersticas definidas de acuerda
a las solicitudes generadas.
9.4 Produccin y prestacin del servicio
9.4.1 Control de la produccin y prestacin del servicio
Se ejecutan las actividades necesarias para asegurar un efectivo control del
desarrollo del proyecto. Actividades como creacin e implementacin de un
plan de inspeccin y ensayos especficos, verificacin de la implementacin de
los procedimientos aplicables, seguimiento a los cronogramas de ejecucin,
realizacin de informes peridicos de actividades, en fin, todas las actividades
necesarias para un control efectivo.
Documento de referencia: CTNPLN.001
El formato CTNPLAN.001-F01 establece el plan de inspeccin y ensayos a
efectuarse en el proyecto.
Otro elemento de control es el seguimiento a la ejecucin de los
procedimientos aplicables.
9.4.2 Validacin de los procesos de la produccin y prestacin del
servicio
En la empresa se valida la prestacin del servicio, a travs del cumplimiento
de los procedimientos operativos definidos para las diferentes actividades y la
competencia requerida por el personal relevante para la prestacin del
servicio.
Se cuenta con un listado maestro de los procedimientos que deben ser
aplicados en el proyecto para garantizar una efectiva realizacin de las
actividades identificadas, adems de las inspecciones a ser efectuadas en el
proyecto
9.4.3 Identificacin y trazabilidad
Para la identificacin y trazabilidad del producto se siguen los lineamientos
establecidos en el procedimiento respectivo. Identificando los materiales que

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afectan la calidad del producto final, desde su recepcin y permitiendo conocer

su localizacin e historia.
Las inspecciones y ensayos de actividades desarrolladas en el proyecto, se
realizan bajo los lineamientos del procedimiento de seguimiento y medicin
del producto.
Documento de referencia: CTNPCA.012
En el procedimiento CTNPCA.012 se establecen las recomendaciones para
efectuar la trazabilidad a efectuarse en la organizacin, la trazabilidad en los
materiales crticos es efectuada a travs del formato CTNPCA.012.F-01 Kardex
fsico, la trazabilidad en la ejecucin de los trabajos es efectuada a travs de
la generacin de registros en las diferentes etapas del proyecto.
9.4.4 Propiedad del cliente
En el caso de que el cliente suministre productos o materiales, stos sern
manejados segn los lineamientos definidos por la empresa o establecidos por
el cliente (si aplica).
Documentos de referencia: CTNPCA.004
En el procedimiento CTNPCA.004.F-01 Control del producto suministrado por
el cliente se definen recomendaciones para el trabajo con ese tipo de
productos.
El procedimiento aplica para los productos de importancia para el proyecto. Se
diligenciara el formato CTNPCA.009.F-02 Informe de inspeccin si el material
es considerado crtico para el proyecto.

9.4.4 Preservacin del producto

Para el manejo adecuado de los materiales y dems elementos que afectan la
calidad del proyecto, se tiene en cuenta las recomendaciones de los
fabricantes o distribuidores al manipular y almacenar los materiales.

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Documento de referencia: CTNPCA.011

En el procedimiento CTNPCA.011 se establecen los lineamientos para una
adecuada manipulacin, almacenamiento, preservacin y entrega de los
productos, fundamentalmente los considerados como crticos,
Adicionalmente se cuentan con anexos en los cuales se
recomendaciones de almacenamiento en funcin al material.

establecen

9.5 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin

La Organizacin asegura que los instrumentos que se empleen para la
inspeccin, medicin o ensayos que tengan relacin con el producto final se
mantengan en ptimas condiciones: calibrados o verificados, bien operados y
correctamente almacenados, siguiendo los requisitos de la norma ISO
9001:2008 y los lineamientos de la organizacin consignados en el
procedimiento CTNPCA.006 Control de los dispositivos de seguimiento y
medicin. Se mantendrn registros como evidencia de la gestin de control
de los dispositivos.
Los contratistas que utilicen equipos para las diferentes actividades que
tengan que ver con el producto final, se les solicita los certificados de
calibracin vigentes y el programa de calibracin del equipo.
Documentos de referencia: CTNPCA.006
En el procedimiento CTNPCA.006 se establecen los lineamientos a ser
considerados para un adecuado uso y garanta de las mediciones generadas
por los dispositivos de seguimiento y medicin identificados en el proyecto.
El seguimiento al equipo en proyecto se establece a travs del formato
CTNPCA.006.F-01 Lista de equipo de seguimiento y medicin

10. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

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10.1 Generalidades
La medicin y anlisis se realizar a partir de la informacin generada en el
logro de los objetivos de calidad.
Se verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto, de
acuerdo al formato CTNPCA.010.F-03 Seguimiento a Objetivos por proceso /
proyecto.
10.2 Seguimiento y medicin
10.2.1 Satisfaccin del cliente
La organizacin tiene establecidos objetivos generales especficos
encaminados a cumplir con la satisfaccin del cliente con base en esta
informacin se tomaran las acciones correctivas o preventivas de ser
necesario.
Como evidencia de satisfaccin del cliente en lo referido a la calidad de los
servicios prestados se cuenta con los RDO, documento en el cual el
representante del cliente en obra y el representante de COTIENNE S.A. firman
la conformidad con los trabajos efectuados o cualquier aclaracin u
observacin establecida durante la ejecucin de los mismos.
Independientemente el representante del cliente genera registros de
seguimiento a las caractersticas de calidad de los trabajos o las condiciones
bajo las cuales se ejecutan los mismos.
10.2.2 Auditora interna
Para verificar la implementacin del Sistema Integrado de Gestin dentro de la
Organizacin y del proyecto, se realizan auditoras internas y/o inspecciones,
programadas segn la duracin del proyecto. Esta actividad se realiza
siguiendo los lineamientos establecidos en el procedimiento Auditoras
Internas de calidad.
Documentos de referencia: CTNPCA.008

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Se podrn emplear los Inspecciones de CSMS para la verificacin de la

implementacin del Sistema Integrado de Gestin en el proyecto, o se
establecer la programacin de auditoras internas y/o externas en funcin a la
programacin del departamento de calidad.
Se evaluar la implementacin del Sistema Integrado de Gestin en el
proyecto por lo menos una vez durante la ejecucin del mismo.

10.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

Los procesos que han sido determinados por la Organizacin se miden en la
medida en que sea aplicable, para lo cual se han creado indicadores con los
que se muestra el comportamiento de dichos procesos y se verifica su
comportamiento con respecto a lo planificado.
Los procesos organizacionales son monitoreados a travs del cumplimiento de
los objetivos definidos, de la misma manera para los proyectos especficos.
10.2.4 Seguimiento y medicin del producto
Se hace continuo control, seguimiento y medicin al producto o servicio a ser
ejecutado. El seguimiento y medicin del producto es evidenciable a travs del
envo de informes, cumplimiento de plazos, procedimientos y control por parte
del cliente.
10.3 Control del producto no conforme
El producto no conforme; podr ser tratado segn el procedimiento Control
del producto no conforme.
Documento de referencia: CTNPCA.009
En el procedimiento referenciado se establecen los lineamientos de accin en
caso de establecerse producto no conforme, adems de la disposicin del
producto no conforme.
10.4 Anlisis de datos

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Para el anlisis de datos, la organizacin toma como fuente los resultados de

auditoras internas, acciones correctivas, acciones preventivas e informe de
revisin por la alta direccin, para evaluar en donde pueden tomarse acciones
que con lleven a mejorar continuamente.
10.5 Mejora
10.5.1 Mejora continua
La organizacin garantiza el dinamismo de un proceso de mejora continua del
Sistema Integrado de Gestin a travs de la poltica integrada, seguimiento de
los objetivos, realizacin de auditoras internas, anlisis datos, seguimiento de
las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.

10.5.2 Accin correctiva

En el caso de que se presenten no conformidades contra el Sistema Integrado
de Gestin o contra el producto, se determinarn las causas races y se
tomarn las acciones necesarias para solucionar los incumplimientos y evitar
su reincidencia. Para llevar a cabo estas acciones se siguen los lineamientos
del procedimiento Accin Correctiva y Preventiva.
Documento de referencia: CTNPCA.007
Una vez identificadas las no conformidades tanto en la recepcin de material
crtico, en el proceso de prestacin de servicio y/o en la entrega parcial o final
de obras, las mismas son notificadas al departamento de calidad para efectuar
el seguimiento correspondiente en funcin de la disposicin definida o la
importancia de la no conformidad identificada.
Las acciones correctivas son registradas en el formato CTNPCA.007.F-03.
10.5.3 Accin preventiva
La organizacin y el proyecto busca desarrollar e implementar un sistema de
gestin principalmente preventivo; para tal efecto, se documentarn y

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ejecutarn acciones que eliminen las causas de no conformidades potenciales,

se seguirn los lineamientos del procedimiento Accin correctiva y preventiva.
Documento de referencia: CTNPCA.007
En caso de registrarse no conformidades potenciales se debern definir las
acciones preventivas en el formato CTNPCA.007.F-03.
Santa Cruz, Agosto de 2014

________________
Gerencia General
Jefe de Proyectos

_______________

________________
Jefe CSMS

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ANEXO 1
POLITICAS Y OBJETIVOS DE
INTEGRACION

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ANEXO 2
ORGANIGRAMA

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ANEXO 3
LISTA MAESTRA DE
DOCUMENTOS

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ANEXO 4
CRONOGRAMA DEL PROYECTO

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ANEXO 5
DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO
Y MEDICION

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ANEXO 6
PLAN DE INSPECCIN Y
ENSAYOS

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ANEXO 7
LISTADO DE EQUIPOS Y
MATERIALES CRITICOS

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