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Imagen respectiva
INDICE GENERAL
RESUMEN EJECUTIVO
1.1.
Poblacin Afectada......................................................................................................14
2.1.8.
2.2.
Alternativas de solucin:.....................................................................................................
MUNICIPALIDAD DE PALPA
ASPECTOS GENERALES
MUNICIPALIDAD DE PALPA
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1.Nombre del proyecto
UBICACIN GENERAL:
o
o
o
o
o
o
Regin
Provincia
Distrito
Localidad
Direccin
Regin Natural
:
:
:
:
:
:
Ica
Palpa
Palpa
Costa
: SACRAMENTO
PLIEGO
NOMBRE
PERSONA RESPONSABLE DE
FORMULAR
PERSONA RESPONSABLE DE
LA UNIDAD FORMULADORA
MUNICIPALIDAD DE PALPA
DIRECCIN
TELEFONO
: SACRAMENTO
PLIEGO
NOMBRE
PERSONA RESPONSABLE DE
LA UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIN
TELEFONO
MUNICIPALIDAD DE PALPA
MUNICIPALIDAD DE PALPA
MINISTERIO DE
VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO
Problemas Percibidos
Intereses
Generar infraestructura que mejore
el ornato de la ciudad, elevando el
nivel de autoestima personal y de
la comunidad. Reducir a los
niveles de contaminacin
previniendo la aparicin de
enfermedades bronquiales y
dermatolgicas.
Estrategia
Recursos Econmicos y
Financieros para la construccin
de la Infraestructura
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
PALPA
POBLADORES
BENEFICIADOS
-Contaminacin ambiental
aparicin de
enfermedades
bronquiales y
dermatolgicas.
Recursos Econmicos y
Financieros para el mantenimiento
de la Infraestructura
Organizacin y Promocin de
eventos y espectculos que den
sostenibilidad a la infraestructura
- Mantener la infraestructura a
construirse.
Inversin Pblica.
MUNICIPALIDAD DE PALPA
2.
Palp
a
Plazuela de
Palpa
MUNICIPALIDAD DE PALPA
10
reas y linderos
Cuenta con una rea de aproximadamente 1,232.88 Km2
. Sus linderos son los siguientes:
o Por el Norte Regin de Huancavelica
o Por el Sur
Provincia de Nazca
o Por el Este Regin de Ayacucho
o Por el Oeste Provincia de Ica
2.1.2. Aspectos demogrficos, sociales y econmicos.
Salud
Primeras Causas de Morbilidad
El Ministerio de Salud brinda atencin a la poblacin de Palpa a travs de la Micro Red
Portada de Palpa. Las condiciones de salud en la zona son precarias debido a factores
ambientales que afectan a la poblacin como: la contaminacin del aire por las partculas
de polvo en suspensin debido a que es una zona muy arenosa y carente de vegetacin;
por la ausencia total de instalaciones de agua y desage, baja calidad del agua de
consumo que se conserva en tanques y bidones muchas veces con insuficiente
proteccin, inadecuados niveles de aseo y nutricin especialmente de la poblacin
infantil, aqu se detalla los 20 primeras causas de morbilidad .
Cuadro 2: Veinte primeras causas de morbilidad Distrito de Palpa
MUNICIPALIDAD DE PALPA
11
Educacin
Cuadro 3: Nivel de Instruccin de la poblacin del Distrito de Palpa
Nivel de Instruccin
Porcentaje
Ningn nivel
7.78
Primaria
27.63
Secundaria
38.74
Superior
no
univ
6.34
incompleta
Superior no univ completa
7.76
Superior univ completa
5.98
Superior univ incompleta
3.34
otros
2.43
FUENTE: INEI
El siguiente grafico muestra que un 25.35% por lo menos ha realizado estudios
superiores (universitarios y/o no universitarios) y un 66.37 solo ha realizado estudios
bsicos (primarias y/o secundaria)
Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin
Cuadro 4: Indicadores socioeconmicos de la poblacin del Distrito de Palpa
INEI
El grafico
la localidad
en su gran
es
pobre
2.1.3.
INDICADORES SOCIOECONOMICOS
(%)
Pobreza total
21.90
Pobreza extrema
0.20
Pobreza no extrema
21.70
No pobre
78.10
Coef. Var de la pobreza total
6.80
Fuente
indica que
de
Palpa
mayora no
(78.10%).
Servicios
Pblicos.
Parques y jardines
Los parques y jardines en la actualidad en la Provincia de Palpa estn en mal estado y la
plazuela ha perdido su atraccin paisajstica, adems cabe sealar que el pavimento que
est en el exterior de la plazuela est en mal estado, impidiendo as la movilizacin
adecuada de los vehculos que transitan por la zona.
MUNICIPALIDAD DE PALPA
12
Fuente INEI
En este grafico se muestra que un 70.16% cuenta con Red Publica en su vivienda, y un 6%
cuenta con Red pblica externa a su vivienda. Adems un 23.84% cuenta con otro tipo de
abastecimiento.
13
El
grafico muestra que un 50.90% de las viviendas estn construidas de material noble
como el concreto y ladrillo. Adems un 37.07% de las viviendas construidas estn
hechas de adobe y un 12.03% estn construidas de otro material como madera, esteras ,
etc.
2.1.5. Acceso a la Poblacin.
Condiciones internas de la Infraestructura Urbana
En cuanto a infraestructura urbana en las calles internas podemos decir; que las pocas
veredas existentes son aquellas que se trabajaron con los pobladores, todas se
encuentran en buen estado de conservacin, a ello se suma que no se cuenta con vas
internas pavimentadas y/o asfaltadas.
La topografa del terreno cuenta con pendiente moderada (las caractersticas del terreno
que es suelo de material afirmado
2.1.6. Estado actual del parque y su implicancia en la poblacin.
La Plazuela actualmente cuenta con la mayor parte de su infraestructura en terreno
(terral), por lo que no puede prestar un adecuado servicio a la poblacin de la localidad,
desmotivando a los usuarios y no pudiendo cumplir con satisfacer e incentivar la
recreacin, la interaccin social de la poblacin rural de la zona.
Como sabemos la recreacin como factores educativos son coadyuvantes a la formacin
y desarrollo integral de la persona pues les permita alcanzar su bienestar, el promover la
interaccin social como factor inherente de la salud, fsica y mental de la persona, la cual
se viene deteriorando pues el crecimiento de la poblacin aumenta las necesidades de
actividades recreativas, y no se ha tenido un crecimiento de la oferta espacios
recreativos y esparcimiento en igual magnitud.
La poblacin de Palpa sobre todo los jvenes desde su infancia, tienen como vivencias
cotidianas las dificultades socioeconmicas, la falta de alternativas de empleo y
recreacin sana, lo que ocasiona elevados niveles de alcoholismo, fomenta la desercin
escolar, abandono del hogar y el inicio de actividades delictivas.
Con este marco de referencia La municipalidad de Palpa esperar cumplir con la funcin
de promover la cultura Cvica y la recreacin sana, y el entrenamiento sano con el fin de
impulsar el desarrollo humano integral (hombre y mujeres), promover el desarrollo
recreacional participativo en ambos sexo, crear las condiciones necesarias para estimular
el desarrollo de la Cultura Cvica y Recreativa, mejorar la Salud Pblica a travs de los
jardines y por ende el incremento turstico.
Caractersticas actuales de la Plazuela
MUNICIPALIDAD DE PALPA
14
PALPA Y
SU AREA
DE
INFLUE
NCIA
Poblacin Afectada
La poblacin del rea de influencia directa: es la que reside en el rea de influencia
directa del proyecto y est conformada por las poblaciones de la localidad de Palpa los
cuales son 7250 pobladores.
Cuadro 7: Distribucin etrea de la poblacin
POBLACION
685
593
1522
%
9.44
8.17
20.99
15
20 a 29 aos
30 a 59 aos
60 aos a mas
TOTAL
1169
2449
832
7250
16.12
33.78
11.47
100.00
MUNICIPALIDAD DE PALPA
16
MUNICIPALIDAD DE PALPA
17
Efectos
Indirectos
B ajo nivel de desarrollo Civico
,
Y recreacional en la localidad de
Palpa
Efectos
Directos
Incremento de enfermedades
respiratorias, de la piel y psicologicas
por
incremento de consumo de
drogas
alcoholismo y pandillaje
,
.
Desconfianza de la
poblacin por las
autoridades de turno
Problema
Central
Insuficientes escenarios
plazas
adecuado
No existe
infraestructura para
reuniones y
participacin
ciudadana
Causas de
Primer N ivel
Insuf . Desarrollo Urbano y
consolidacion de la zona
Insuficiente oferta de
parque y jardines
calles
Principales de la plaza
De tierra
Ineficacia de
la entidad
encargada
para la
gestin de
los servicios
Causas de
Segundo N ivel
MUNICIPALIDAD DE PALPA
18
MUNICIPALIDAD DE PALPA
19
Fin Indirecto 3: Limitar la apertura de locales donde existan diversiones no sanas; lograr
que la poblacin considere al deporte como su principal opcin de esparcimiento y
recreacin.
Efecto final:
Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la localidad de Palpa
MUNICIPALIDAD DE PALPA
20
Fines
Indirectos
Aumento del nivel de desarrollo
recreacional en la localidad
De Palpa
Fines
Directos
la juventud prefiere La recreacion por
otras opciones de ocio
disminucin de consumo de drogas,
alcoholismo y pandillaje .
Disminucin de enfermedades
Respiratorias, de la piel
y psicologica.
Confianza de la poblacin
por las autoridades de
turno.
de
Construccin de
escenarios plaza
suficiente y adecuado
Construccin de
Plazoletas y anfiteatro
Objetivo
Central
Medios de
Primer N ivel
Desarrollo Urbano y
consolidacion de la zona
Incremento de oferta
de parques y jardines
CONSTRUCCIN
DE PISTAS
DEL CONTORNO
DE LA PLAZA
Eficacia de
la entidad
encargada
para la
gestin de
los servicios
Medios
Fundamentales
MUNICIPALIDAD DE PALPA
21
Incremento de
oferta de
parques y
jardines
Eficacia de
la entidad
encargada para la
gestin de
los servicios
Construccin
de escenarios
Construccion
de tribunas ,
Y
anfiteatro
suficiente y
adecuado
Acciones
Alternativas 1
Alternativa
1
y 2
,
Siembra en coordinacin con
los pobladores areas verdes
En la plaza
Pistas de
concreto del
contorno
Alternativa
2
equipamiento
deportivo:
tablero ,
mallas e
implementos
instalacin de
graderias
Construccin de
Juegos para nios
Construccin
de Anfiteatro
Pistas de
asfalto del
contorno
MUNICIPALIDAD DE PALPA
22
Coordinacin y
promocin de la
Municipalidad
, la parroquia y la
poblacin
Para la
construccion
sostenibilidad y
mantenimiento de
la infraestructura
A construirse
2.4.1. Alternativa 01
El proyecto contempla la ejecucin de una serie de obras en una superficie de 22,224.91
m2., de las cuales:
DESCRIPCIN
La Plazuela del Sector de Pampa , se considera con dimensiones de una poligonal
irregular de 163.50m, 100.00m, 143.50m, 124.00m, con rea de 16,540.00 m2 que en
ella se ejecutaran trabajos de construccin de muros, veredas, anfiteatro, baos pblicos,
sistema de riego, mejora equipamiento, mobiliario urbano, sistema de riego, reas
verdes, pavimentacin entre otros. El acceso peatonal interno considera las veredas de
concreto con decorado de adoquines y sardineles sumergidos.
Anfiteatro se construir en un rea de 300.00 m2 en material concreto armado,
contempla muros de contencin, tendr gradas y escaleras, contara con un solo ambiente
iluminado, losas de concreto y adoquines, farolas para las luminarias del escenario, etc.
Baos Pblicos.- Se implementara el servicio de baos pblicos bien acondicionados
con todos los servicios, tanto para damas y caballeros, as como para los pobladores y
visitantes de la zona.
Sistema de riego y reas verdes.- Se considera un sistema de riego tecnificado con una
cisterna semi-enterrada de 30 m3 de capacidad y un sistema de riego a travs de
aspersores. Las reas verdes contaran con gras, plantones, flores ornamentales, entre
otros.
Muros de contencin.- Con graderas para los espectadores de eventos.
Pavimentacin flexible de vas externas.- La plazuela de Palpa contar con 5684.91
m2 (de carpeta asfltica) correctamente sealizadas; as como el pintado de las fachadas
del permetro a la plaza.
2.4.2. ALTERNATIVA 02
Esta alternativa se diferencia de la anterior por el tipo de pavimento con material concreto
del permetro de la plaza; en la anterior se consideraba asfalto.
El proyecto contempla la ejecucin de una serie de obras en una superficie de
22,224.91m2., de las cuales:
MUNICIPALIDAD DE PALPA
23
DESCRIPCIN
La Plazuela del Sector de Palpa, se considera con dimensiones de una poligonal
irregular de 163.50m, 100.00m, 143.50m, 124.00m, con rea de 16,540.00 m2 que en
ella se ejecutaran trabajos de construccin de muros, veredas, anfiteatro, baos pblicos,
sistema de riego, mejora equipamiento, mobiliario urbano, sistema de riego, reas
verdes, pavimentacin rigida entre otros. El acceso peatonal interno considera las
veredas de concreto con decorado de adoquines y sardineles sumergidos.
Anfiteatro se construir en un rea de 300.00 m2 en material concreto armado,
contempla muros de contencin, tendr gradas y escaleras, contara con un solo ambiente
iluminado, losas de concreto y adoquines, farolas para las luminarias del escenario, etc.
Baos Pblicos.- Se implementara el servicio de baos pblicos bien acondicionados
con todos los servicios, tanto para damas y caballeros, as como para los pobladores y
visitantes de la zona.
Sistema de riego y reas verdes.- Se considera un sistema de riego tecnificado con una
cisterna semi-enterrada de 30 m3 de capacidad y un sistema de riego a travs de
aspersores. Las reas verdes contaran con gras, plantones, flores ornamentales, entre
otros.
Muros de contencin.- Con graderas para los espectadores de eventos.
Pavimentacin rgida de vas externas.- El Plazuela de Palpas contar con 5684.91 m2
(con carpeta rgida) correctamente sealizadas; as como el pintado de las fachadas del
permetro a la plaza.
MUNICIPALIDAD DE PALPA
24
CUADRO 8
CRONOGRAMA VALORIZADO
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
1,601,410.30
128,112.82
112,098.72
1,841,621.85
349,908.15
2,191,530.00
45,000.00
40,000.00
85,000.00
2,276,530.00
1,714,858.70
137,188.70
120,040.11
1,972,087.51
374,696.63
2,346,784.13
INTANGIBLES
Expediente Tcnico
Supervisin
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
MONTO DE LA INVERSIN
MUNICIPALIDAD DE PALPA
45,000.00
40,000.00
85,000.00
2,431,784.13
25
FORMULACIN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DE PALPA
26
3.
3.1
FORMULACION Y EVALUACION
HORIZONTE DE EVALUACION
Se ha considerado 10 aos como perodo de evaluacin del proyecto, de acuerdo a la
normatividad del Sistema de Nacional de Inversin Pblica (Anexo SNIP N 09) para
este tipo de proyectos.
Cuadro 9: Ciclo del Proyecto
INVERSIN
5 Meses
Estudios Definitivos (01 meses)
Ejecucin de Obras (03 meses)
Supervisin:
. Supervisin en la ejecucin (4 meses)
. Liquidacin (1 mes)
3.2
POST INVERSIN
10 Aos
Funcionamiento
ANLISIS DE DEMANDA
MUNICIPALIDAD DE PALPA
27
Cantidad
7,250
3,070
Total
Fuente: Municipalidad de Palpa
Proyeccin de la Poblacin de Afectada
10,320
Pt
Po
R
n
CUADRO 11
Proyeccin de la poblacin
Tasa de Crecimiento Distrital
2.7% Anual
Demanda Efectiva a Atender
10,320 Habitantes
Descripcin
Poblacin
Beneficiaria
Poblacin
Beneficiaria
promedio
10,599
10,885
3
11,179
4
11,481
5
11,791
12,109
12,436
12,772
9
13,117
11,984
28
10
MUNICIPALIDAD DE PALPA
29
30
a)
Costos de operacin
Actualmente la Plazuela de Palpa esta deteriorada . los pobladores de la localidad de
Palpa exigen la construccion de esta obra de inmediato,
Actualmente, pese a estas iniciativas, la infraestructura se encuentra en situacin
inadecuada por lo cual se considera que es cero as como los costos de operacin.
Costos de Mantenimiento
En situacin sin proyecto los costos de mantenimiento consideramos que es cero.
b)
Situacin con Proyecto
En situacion con proyecto lo administrara la Municipalidad Provincial de Palpa. Los costos
estn constituidos por: Partidas de Remuneraciones, Servicios Pblicos y Gastos de
Mantenimiento, los cuales estn detallados en el anexo correspondiente a costos.
Los Gastos de Remuneraciones se refieren a los sueldos del personal que trabaja en la
Municipalidad, en Administracin de Parques y Jardines; se considera un factor de 5%
considerado el nmero total de parques existentes en el distrito.
Los Gastos de Servicios Pblicos se refieren a los gastos de luz, agua y desage,
telfono, arbitrios, correos, etc., que en promedio mensual se estima en S/. 130.00
Costos de mantenimiento con proyecto
En estos costos se consideran los costos de Personal, Materiales de Limpieza, etc. El
costo promedio mensual del personal de mantenimiento, las actividades de
mantenimiento y guardiania se consideran como actividades regulares a realizarse por el
personal de baja polica de la municipalidad distrital de Pachacamac, por lo que se
considera fracciones.
Cuadro 14: Costo de Operacin y Mantenimiento de la alternativa 1 y 2 Situacin con
Proyecto A precios Privados
RUBRO
I.-OPERACIN
A.- Remuneraciones
A1.Administrador,
B.- Servicios
Pblicos
regador,
B1.Energaguardian
elctrica (1)
B2.- Agua y desague
B3.- Telfono (2)
II.- MANTENIMIENTO
A.-Mant. Instalaciones.
A1.- insumos de limpieza
mes
12
mes
12
A2.-Materiales de limpieza y de mantenimiento
B.- Mantenimiento Periodico
Cada 3 aos
TOTAL
Global
0,25
0,25
1
80,00
50,00
0,00
130,00
80,00
50,00
0,00
550,00 137,50
550,00 137,50
1.560,00
960,00
600,00
0,00
600,00
634,00
500,00
11234.00
(1) Los pagos de servicio pblico sern asumidos por la Municipalidad Distrital de Pachacamac
(2) Los pagos de servicio pblico sern asumidos por la Municipalidad Distrital de Pachacamac
(3) Los guardianes y obreros de mantenimiento viene ha ser el personal de la Municipalidad Distrital de Pachacamac asignado al rea, por lo tanto se considera un factor de uso de
25%
MUNICIPALIDAD DE PALPA
31
II.- MANTENIMIENTO
A.-Mant. Instalaciones.
A1.- insumos de limpieza
mes
12
mes
12
A2.-Materiales de limpieza y de mantenimiento
B.- Mantenimiento Periodico
Cada 3 aos
TOTAL
Global
0,25
0,25
1
80,00
50,00
0,00
130,00
80,00
50,00
0,00
550,00 137,50
550,00 137,50
1.560,00
960,00
600,00
0,00
600,00
634,00
500,00
11234.00
(1) Los pagos de servicio pblico sern asumidos por la Municipalidad Distrital de Pachacamac
(2) Los pagos de servicio pblico sern asumidos por la Municipalidad Distrital de Pachacamac
(3) Los guardianes y obreros de mantenimiento viene ha ser el personal de la Municipalidad Distrital de Pachacamac asignado al rea, por lo tanto se considera un factor de uso de
25%
MUNICIPALIDAD DE PALPA
32
CUADRO N 16
Part.
1.00
1.01
1.02
1.03
Actividad
Carpeta Asfaltica
Limpieza General
Pintura de Pavimento
Bacheos
Unidad
Cantidad
Costos
Unitario
Parcial
Costo Total
9,438.60
m2
m2
m2
564.23
202.50
423.17
1.24
4.60
18.45
699.64
931.50
7,807.46
Costo Directo
Gastos Generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub Total
IGV (19%)
Total
9,438.60
660.70
755.09
10,854.39
2,062.33
12,916.73
Part.
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
Actividad
Carpeta Asfaltica
Limpieza General
Pintura de Pavimento
Bacheos
Sellado
Unidad
Cantidad
Costos
Unitario
Costo Total
14,830.16
m2
m2
m2
m2
677.07
243.00
507.80
609.36
1.24
4.60
18.45
5.75
Costo Directo
Gastos Generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub Total
IGV (19%)
Total
MUNICIPALIDAD DE PALPA
Parcial
839.57
1,117.80
9,368.96
3,503.84
14,830.16
1,038.11
1,186.41
17,054.68
3,240.39
20,295.07
33
CUADRO N 17
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES
Precios Privados - Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
Rubro
INVERSION
GASTOS GENERALES (8.0%)
UTILIDAD
(7.0%)
SUBTOTAL
I.G.V. (19%)
COSTO TOTAL DE OBRA
(A)
PLAZA Y
PARQUE
PAVIMENTACION
Total
1,122,223.52
89,777.88
78,555.65
1,290,557.05
245,205.84
479,186.78 1,601,410.30
38,334.94
128,112.82
33,543.07
112,098.72
551,064.80 1,841,621.85
104,702.31
349,908.15
1,535,762.89
655,767.11 2,191,530.00
Rubro
Inversin
Factor de Conversin
Monto de Inversin a
Precios Sociales
PLAZA Y
PARQUE
PAVIMENTACION
Total
1,535,762.89
0.84
655,767.11 2,191,530.00
0.84
0.84
1,290,557.05
551,064.80 1,841,621.85
Elaboracin: Propia.
MUNICIPALIDAD DE PALPA
34
CUADRO N 18
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES
Precios Privados - Alternativa 2
(En Nuevos Soles)
PLAZA Y
PARQUE
Rubro
Inversin
GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD
(7%)
SUBTOTAL
I.G.V. (19%)
COSTO TOTAL DE OBRA
(A)
PAVIMENTACION
1,122,223.52
89,777.88
78,555.65
592,635.18
47,410.81
41,484.46
1,290,557.05
245,205.84
681,530.46
129,490.79
1,535,762.89
811,021.24
Total
1,714,858.7
0
137,188.70
120,040.11
1,972,087.5
1
374,696.63
2,346,784.1
3
Rubro
Inversin
Factor de Conversin
Monto de Inversin a
Precios Sociales
PLAZA Y
PARQUE
PAVIMENTACION
Total
1,535,762.89
0.84
811,021.24
0.84
2,346,784.1
3
0.84
1,290,557.05
681,530.46
2,043,516
Elaboracin: Propia.
MUNICIPALIDAD DE PALPA
35
3.6 Beneficios
3.6.1 Beneficios Sin proyecto
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de recreacin y de accesibilidad
vehicular y peatonal de la CONSTRUCCION DE LA PLAZUELA EN EL DISTRITO DE
PALPA - DEPARTAMENTO DE ICA , la poblacin seguir percibiendo los mismos
efectos que la situacin actual, que implica que no exista un lugar de recreacin para
nios, jvenes y adultos, tener pistas, tener calzadas y veredas para la circulacin fluida,
seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de
salud, etc.; por lo tanto, los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la
situacin actual.
3.6.2 Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente
ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Ahorro en los costos por higiene personal.
Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos,
piedras, tierra, etc.
Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos.
Ahorro en tiempo de los peatones.
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Ahorro de costos de operacin vehicular.
Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes
proporcionando adems seguridad.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo
ruidos y humos e incrementando la convivencia.
Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de una
reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las vas
existentes mediante el uso del transporte colectivo.
Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular y
peatonal con niveles definidos.
Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.
Reduccin de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona peatonal y
los pobladores no circularan por toda la va como actualmente lo hacen.
Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una mejor
transitabilidad por las vas vehiculares y peatonales.
Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura
optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo
conforme el estudio de suelos y especificaciones tcnicas.
Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir
drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida.
Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
Mejora de la imagen del barrio.
MUNICIPALIDAD DE PALPA
36
MUNICIPALIDAD DE PALPA
37
CUADRO N 19
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD - GLOBAL
Precios Sociales
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
Ao
s
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sin Proyecto
Costo
Manten.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Con
Proyecto
Costo
Manten.
Inversiones
1,601,410.30
13,084.23
13,084.23
13,084.23
13,084.23
20,595.37
13,084.23
13,084.23
13,084.23
13,084.23
20,595.37
VAC
CAE
Promedio Poblacin Beneficiada
ICE (S/. X poblacion beneficiada)
Costo
Incremental
1,601,410.30
13,084.23
13,084.23
13,084.23
13,084.23
20,595.37
13,084.23
13,084.23
13,084.23
13,084.23
20,595.37
S/. 1,685,569.15
S/. 286,212.05
S/. 19,453.40
S/. 86.65
Poblacin
Beneficiada
17,372
17,805
18,248
18,702
19,168
19,645
20,134
20,635
21,149
21,676
Ao
s
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sin Proyecto
Costo
Manten.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Con
Proyecto
Costo
Manten.
Inversiones
1,776,970.47
12,261.67
12,261.67
12,261.67
12,261.67
19,591.50
12,261.67
12,261.67
12,261.67
12,261.67
19,591.50
VAC
CAE
Promedio Poblacin Beneficiada
ICE (S/. X poblacion beneficiada)
MUNICIPALIDAD DE PALPA
Costo
Incremental
1,776,970.47
12,261.67
12,261.67
12,261.67
12,261.67
19,591.50
12,261.67
12,261.67
12,261.67
12,261.67
19,591.50
S/. 1,856,113.6
S/. 315,170.75
S/. 19,453.40
S/. 95.41
Poblacin
Beneficiada
17,372
17,805
18,248
18,702
19,168
19,645
20,134
20,635
21,149
21,676
38
CUADRO 20
ALTERNATIVAS UNICAS
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD - PARQUE (MUROS, VEREDAS, EQ., ENTRE OTROS)
Precios Sociales
Alternativa Unica
(En Nuevos Soles)
Ao
Con
Costo
Poblacin
Sin Proyecto
s
Proyecto
Incremental
Beneficiada
Costo
Costo
Inversiones
Manten.
Manten.
0
1,122,223.52
1,122,223.52
1
0.00
2,234.17
2,234.17
17,372
2
0.00
2,234.17
2,234.17
17,805
3
0.00
2,234.17
2,234.17
18,248
4
0.00
2,234.17
2,234.17
18,702
5
0.00
7,234.17
3,547.51
19,168
6
0.00
2,234.17
2,234.17
19,645
7
0.00
2,234.17
2,234.17
20,134
8
0.00
2,234.17
2,234.17
20,635
9
0.00
2,234.17
2,234.17
21,149
10
0.00
7,234.17
3,547.51
21,676
VAC
S/. 1,136,623.03
CAE
S/. 193,000.21
Promedio Poblacin Beneficiada
19,453.40
ICE (S/. X poblacion beneficiada)
S/. 58.43
M2 PAVIMENTO
16,540.00
ICE (S/. X
M2)
S/. 68.72
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD - PARQUE (MUROS, VEREDAS, EQ., ENTRE OTROS)
Precios Sociales
Alternativa nica
(En Nuevos Soles)
Ao
Con
Costo
Poblacin
Sin Proyecto
s
Proyecto
Incremental
Beneficiada
Costo
Costo
Inversiones
Manten.
Manten.
0
1,122,223.52
1,122,223.52
1
0.00
2,234.17
2,234.17
17,372
2
0.00
2,234.17
2,234.17
17,805
3
0.00
2,234.17
2,234.17
18,248
4
0.00
2,234.17
2,234.17
18,702
5
0.00
7,234.17
3,547.51
19,168
6
0.00
2,234.17
2,234.17
19,645
7
0.00
2,234.17
2,234.17
20,134
8
0.00
2,234.17
2,234.17
20,635
9
0.00
2,234.17
2,234.17
21,149
10
0.00
7,234.17
3,547.51
21,676
VAC
S/. 1,136,623.03
CAE
S/. 193,000.21
Promedio Poblacin Beneficiada
19,453.40
ICE (S/. X poblacion beneficiada)
S/. 58.43
MUNICIPALIDAD DE PALPA
39
CUADRO N 21
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS
Precios Sociales
Alternativa 1 - Pavimento Flexible
(En Nuevos Soles)
Con
Sin Proyecto
Proyecto
Ao
Costo
Costo
s
Costo Manten.
Manten.
Inversiones
Incremental
0
479,186.78
479,186.78
1
0.00
9,000.05
10,850.05
2
0.00
9,000.05
10,850.05
3
0.00
9,000.05
10,850.05
4
0.00
9,000.05
10,850.05
5
0.00
14,313.05
17,047.86
6
0.00
9,000.05
10,850.05
7
0.00
9,000.05
10,850.05
8
0.00
9,000.05
10,850.05
9
0.00
9,000.05
10,850.05
10
0.00
14,313.05
17,047.86
VAC
S/. 548,946.12
CAE
S/. 93,211.83
Promedio Poblacin Beneficiada
19,453.40
ICE (S/. X poblacion beneficiada)
S/. 28.22
M2 PAVIMENTO
5,684.91
ICE (S/. X M2)
96.56
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD
Precios Sociales
Alternativa 2 - Pavimento Rgido
(En Nuevos Soles)
Con
Sin Proyecto
Proyecto
Ao
Costo
Costo
s
Costo Manten.
Manten.
Inversiones
Incremental
0
592,635.18
592,635.18
1
0.00
10,027.50
10,027.50
2
0.00
10,027.50
10,027.50
3
0.00
10,027.50
10,027.50
4
0.00
10,027.50
10,027.50
5
0.00
16,043.99
16,043.99
6
0.00
10,027.50
10,027.50
7
0.00
10,027.50
10,027.50
8
0.00
10,027.50
10,027.50
9
0.00
10,027.50
10,027.50
10
0.00
16,043.99
16,043.99
VAC
S/. 719,490.61
CAE
S/. 122,170.53
Promedio Poblacin Beneficiada
19,453.40
ICE (S/. X poblacion beneficiada)
S/. 36.99
M2 PAVIMENTO
5,684.91
ICE (S/. X M2)
126.56
MUNICIPALIDAD DE PALPA
Poblacin
Beneficiada
17,372
17,805
18,248
18,702
19,168
19,645
20,134
20,635
21,149
21,676
Poblacin
Beneficiada
17,372
17,805
18,248
18,702
19,168
19,645
20,134
20,635
21,149
21,676
40
Alternativa 2
193000.21
58.43
68.72
122170.53
36.22
126.56
1/ Parque + Pistas.
3.8
Anlisis de Sensibilidad
Variable
Rango Variacin
MUNICIPALIDAD DE PALPA
41
CUADRO N 23
Resultados del Anlisis de Sensibilidad - Parque
(En Nuevos Soles)
Factor de
Variacin
1.12
1.10
1.05
0.00
0.95
0.90
0.85
Inversin (*)
1,720,054.43
1,689,339.18
1,612,551.03
1,535,762.89
1,458,974.74
1,382,186.60
1,305,398.45
S/. M2
76.97
75.59
72.16
68.72
65.28
61.85
58.41
Linea Referencial
MVMT (S/. M2)
75
Factor de
Variacin
1.12
1.10
1.05
0.00
0.95
0.90
0.85
Inversin (*)
734,459.16
721,343.82
688,555.46
655,767.11
622,978.75
590,190.40
557,402.04
S/. M2
108.15
106.22
101.39
96.56
91.73
86.91
82.08
Linea Referencial
MVMT (S/. M2)
105
Factor de
Variacin
1.12
1.10
1.05
0.00
0.95
0.90
0.85
Inversin (*)
2,834,963.20
2,531,217.14
2,301,106.50
2,191,530.00
1,458,974.74
1,382,186.60
1,305,398.45
S/. M2
112.09
100.08
90.98
86.65
82.31
74.08
62.97
Linea Referencial
MVMT(S/. M2)
100
MUNICIPALIDAD DE PALPA
42
Los resultados del Anlisis de Sensibilidad, nos indican que ante un incremento mayor del
5% en los costos de inversin del componente pistas, la alternativa 1 deja de ser
recomendable, debido a que la inversin per cpita (S/. m2) es mayor a la lnea de corte
establecida por el MTC. No se realiza el mismo anlisis con la alternativa 2 debido a que
su valor est por encima del referencial.
Mientras los del anlisis de sensibilidad del Cuadro 23, nos indican que ante un
incremento mayor de 10% en los costos de inversin del componente pistas, la
alternativa 1-2 deja de ser recomendable, debido a que la inversin per cpita (S/. m2) es
mayor a la lnea de corte establecida por el MTC. Si realizamos el anlisis con otro
material de mayor incidencia en la calidad del producto automticamente su inversin se
eleva, razn por la cual es el mismo para ambas alternativas.
3.9 Anlisis de Sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto
se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado con los siguientes puntos de
vista:
Institucional:
La Municipalidad Provincial de Palpa; se ha comprometido con el 100% del
financiamiento para la ejecucin del proyecto; ya que, se trata de un proyecto ubicado en
la zona rural.
La Municipalidad Provincial de Palpa, en concordancia con sus funciones y competencia
municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable del
mantenimiento durante la vida til del mismo.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este
tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de
mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las
inversiones del presente proyecto.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la
identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de
operacin.
3.10 Alternativa Seleccionada
Para seleccionar la mejor alternativa, se evalan los resultados costo efectividad, la
sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa:
MUNICIPALIDAD DE PALPA
43
CUADRO 24
Seleccin de Alternativa
VAC social
ICE
ICE pistas < valor referencial
ICE parque < valor referencial
Sensibilidad de ICE pistas
Sensibilidad de ICE parque
Sostenible
Alternativa 1
S/. 1,685.569.15
S/. 286,212.05
Si
Si
Hasta 5%
Menor a 5%
Si
Alternativa 2
S/. 1,856,113.60
S/. 315,170.75
No
No
0%
Hasta 10%
Si
MUNICIPALIDAD DE PALPA
44
PROPSITO
INDICADORES
SUPUESTOS
COMPONENTES
ACCIONES
MEDIOS DE
VERIFICACION
MUNICIPALIDAD DE PALPA
Estadsticas de la
Parroquia
Encuesta de la
comunidad
Libro de Caja
asistencia
a
las
actividades
cvicas,
deportivas
y
de
esparcimiento.
Encuestas a la poblacin
Informe de conformidad
de uso de Defensa civil.
Informacin visual.
Cuaderno de reuniones
Informes y memoria
anual
Reporte de guardiana.
Comprobantes de
pago de expedientes
tcnicos y supervisin.
Valorizaciones de
pago a Contratistas.
Contratos de ejecucin
de obras.
45
MUNICIPALIDAD DE PALPA
46
3.
CRONOGRAMA
MUNICIPALIDAD DE PALPA
47
Parque
Pista
COSTO DIRECTO DE OBRA
Gastos Generales (8%)
Utilidad (7%)
Sub Total
IGV (19%)
COSTO TOTAL DE LA OBRA
1,122,223.52
479,186.78
1,601,410.30
128,112.82
112,098.72
1,841,621.85
349,908.15
2,191,530.00
Mes
Mes
Mes
Mes
1
2
3
4
0.00 374074.51 374074.51 374074.51
0.00 239593.39 239593.39
0.00 613667.90 613667.90 374074.51
0.00 49,093.43 49,093.43 29,925.96
0.00 42,956.75 42,956.75 26,185.22
0.00 705,718.08 705,718.08 430,185.68
0.00 134,086.44 134,086.44 81,735.28
0.00 839,804.52 839,804.52 511,920.96
Mes
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INTANGIBLES
Expediente Tcnico
Supervisin
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
MONTO DE LA INVERSIN
MUNICIPALIDAD DE PALPA
45,000.00
40,000.00
45000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85,000.00
45,000.00
10000.00
10,000.00
10000.00
10,000.00
10000.00
10,000.00
10000.00
10,000.00
10,000.00
2,276,530.00
48
CONCLUSIONES
MUNICIPALIDAD DE PALPA
49
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto: "CONSTRUCCION DE LA PLAZUELA EN EL DISTRITO DE PALPADEPARTAMENTO DE ICA", tiene como objetivo brindar las Adecuadas de condiciones
del entorno urbano para la realizacin de eventos cvicos, recreacin y actividades
sociales de entretenimiento sano para la poblacin de Palpa
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 10320 habitantes entre beneficiarios
directos e indirectos (3070 habitantes), los mismos que estn comprendidos dentro del
grupo socioeconmico pobre y ubicado en zona rural.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista
tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de parque plaza y trfico que debe
soportar, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento
Nacional de Construcciones.
El monto de inversin del proyecto a precios privados de la Alternativa 1 (seleccionada)
es: S/. 2276,530.00 Nuevos Soles
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad,
establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a
nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y
ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin
conjunta de, la Municipalidad de Palma y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.
MUNICIPALIDAD DE PALPA
50
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DE PALPA
51