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5.4.1. DEFINICION
validar
el
estado
de
los
procesos
productivos
5.4.2. OBJETIVO
5.4.3. FUNCIONES
Auditora
Operacional
Control de Stock
Estadsticas
5.4.4. CONCEPTOS
de
cantidades
calidades,
en
terreno;
corrige
Control de Procedimientos.
Realizar ajustes
5.4.4.3. ESTADSTICAS
Informe
Periodicidad
Destino
Da
Sem
Mes
123
Informes de Recepcin
123
Nivel de Ocupacin
123
Reposicin
123
Estadstica de Preparacin
123
123
123
123
Despacho a Regiones
123
10
1234
11
356
12
1356
13
1356
14
1356
15
1356
16
1356
17
1356
18
1356
19
20
Informe de Ajustes
1356
21
1356
22
Reclamos de Locales
1356
Notacin:
1 = Gerente General
2 = Subgerencia de Logstica
3 = Jefe de Operaciones
Ao
Informe
Periodicidad
Destino
Da
23
Auditora de Embalajes
1356
24
Auditora de Locales
1356
25
1356
26
1356
27
1356
28
1356
29
Seguimiento a Transportes
1356
30
1356
31
1356
Notacin:
1 = Gerente General
2 = Subgerencia de Logstica
3 = Jefe de Operaciones
Sem
Mes
Ao
5.4.5. PROCEDIMIENTOS
GENERAL
Orden General del Centro de Distribucin
Planificacin de Actividades por Areas
Responsables por Areas
Designacin de Equipos de Trabajo
Diseo y Puesta en Marcha de Software Control Stock
Planificacin de Tomas Aleatorias de Inventarios
Inventario Selectivo
Control de Diferencias Negativas y Positivas
AUDITORIA DE RECEPCIN
Este procedimiento se realiza diariamente y considera varios tipos de
auditoria al rea de recepcin
Auditoria a proveedores
Auditoria a la calidad de recepcionista.
CONTROL TRFICO
Este procedimiento se realiza diariamente y considera el control de las
operaciones de trafico.
Control y solucin de embalajes pendientes.
Control de cuadratura de jaulas.
Control aleatorio de bandejas en jaulas de despacho.
Control aleatorio de vehculos de transporte.(Revisin de candados
del vehculo y embalajes aleatorios).
Control de horarios
Control de empresas de transportes
DIFERENCIAS DE STOCK
Este es un procedimiento el que consiste en verificar y controlar todas
aquellas diferencias de stock que se producen en DLI. Es un proceso
diario y analizado por medio de un informe que indica los ajustes que
se realizan, este informe es revisado cada dos hora.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Con respecto a las medidas de seguridad se indican las siguientes.
Rotacin completa de Guardias
Ingreso de personal competente en control y deteccin por cmaras
Plan de rotacin trimestral de guardias
Propuesta de un cargo formal de seguridad interna
Anlisis de contingencias
Responsables
Domos
Zoom
Vdeo 24 horas
Zonas perimetrales
Zonas Baldas
Zonas de trfico
Zonas de Recepcin
Zonas de Controlados
Incorporacin de personal especializado en control de cmaras
PLAN DE CONTINGENCIA
Planificacin en conjunto con reas de informtica Fasa y DLI para
evitar prdidas de informacin por cadas de sistema:
Puesta en Marcha de UPS
Puesta en Marcha de Grupo electrgeno propio
Designacin de responsables por pasillo, sector y reas de control
Determinacin de diferencias en el menor plazo posible para
solucionar
Seleccin del personal adecuado a estas responsabilidades
Coordinacin con Operaciones DLI
5.4.5.2. PROCESOS
QUE
INVENTARIO DE DLI
RECEPCIN
EVENTUALMENTE
PUEDEN AFECTAR
EL
Ingreso de productos:
(a)
(b)
REPOSICIN
Reposicin de artculos por medio del sistema reposicin
(a)
(b)
(c)Ajustes
Reposicin de Pallet de los gras horquilla.
(a) Traslado desde la recepcin a almacenamiento.
(b) Traslado de reposicin por sistema.
Reposicin por ajuste.
(a) Reposicin pre-proceso fsico / sistema sistema / fsico.
Minimizar el riego. Revisin del ajuste contra la reposicin fsica.
SLOTTING
(a)
(b)
SERVICIO A CLIENTES
Solicitud de productos para las distintas filiales.
DEVOLUCIONES
La aprobacin de los procesos debe ser diaria.
PREPARACIN
Error al realizar la preparacin - PTL.
OBJETIVO
Controlar y administrar el inventario en forma eficiente, evitar y
controlar mermas producidas en el centro de distribucin por mal
manejo de los artculos.
TAREAS DIARIAS
Control de mermas de DLI.
Auditoria a los embalajes de preparacin.
Auditoria a diferencias de despacho.
Control reposicin.
Inventario a sectores de preparacin segn programa mensual.
Control de productos crticos.
Inventario de artculos crticos.
Mantenimiento de mximos en sector de preparacin.
Control de diferencias de stock con casa matriz.
Reclamo de locales por diferencias de stock.
Control de embalajes en rea de trafico.
Auditoria a vehculos de trafico.
Mantenimiento de maestro de factores.
OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es controlar la recepcin
de los
artculos al DLI.
PROCEDER
Para este efecto se proceder de la siguiente forma:
Todo documento recepcionado debe ser fotocopiado; el original debe
ser enviado a Casa Matriz y la copia debe quedar en DLI, para ser
revisada por el rea de recepcin, validando el rea de Auditoria sus
correspondientes folios.
Es el registro diario del ingreso de productos a travs de Recepcin.
Cualquier diferencia ser notificada al rea de Recepcin y Auditoria
Casa Matriz.
Cualquier anomala presentada ser solucionada en conjunto por
Recepcin y Auditoria DLI
RECEPCIN DE PROVEEDORES
Una vez ingresado proveedores y recepcionados por el operario del
rea, el auditor en forma aleatoria audita un proveedor en particular en
un 100% en el siguiente orden.
Ingreso del producto (chek-in) contra el fsico (unidades).
Ingreso del producto (chek-in) contra factura.
Estado de los artculos.
Fecha de vencimiento de los artculos.
Calidad de la palletizacin
producto sea
ingresado
en
forma
correcta al
Centro
de
Distribucin:
Recepcin
debe
de
esto
Recepcin
debe
solicitar
Slotting
la
la clasificacin al MP2,
de
la
asignacin
de
la
categora
al
producto
Auditora
Para
un
buen
resultado
en
la
operacin
de
creacin
de
OBJETIVO
El Objetivo del presente procedimiento es el de Auditar la
preparacin de pedidos en trminos de calidad y exactitud realizados
por DLI.
Auditar la documentacin que es enviada por DLI a las sucursales.
Auditar la calidad del servicio de transporte en las sucursales.
PROCEDIMIENTO
Se establece que DLI enve auditores a revisar los pedidos que son
entregados a las diferentes sucursales de la cadena.
Responsable
Actividad
Operativo de Servicio
al Cliente Interno
1)
Operativo de
Auditora Interna DLI
2)
OBJETIVO
Normar y reglar cualquier requerimiento y movimiento de productos de
DLI, hacia las distintas reas de Farmacias Ahumada S.A. con el
propsito de controlar y administrar de una manera ptima los stocks
Actividad
1)
Jefe de Auditora
Coordinador de Auditora
Operativo de Control
de Calidad DLI
Operativo de Canje y
Devoluciones
7)
Operativo de
Auditora DLI
8)
9)
trabajadores
de
DLI.
Para
esto
el
sistema
requiere
CONTROL DE RECEPCIN
Objetivo:
El control a la recepcin tiene como objetivo final el de poder asegurar
que todos los artculos ingresados al DLI se hagan en forma correcta
fsica y sistmicamente.
ALMACENAMIENTO
Objetivo:
Disponer y habilitar espacio fsico y sistemtico para cualquier
requerimiento del centro de distribucin.
Tareas diarias:
Optimizacin de los espacios (palletizacin)
Orden de los sectores de almacenamiento.
Inventarios de acuerdo a programacin.