Cuestionario

1. La organizacin no realiza el seguimiento y revisin de la informacin

sobre cuestiones externas
Opciones
Respuesta
La situacin es conforme. Cumple con los
requisitos de la norma

La situacin es No-Conforme. No cumple

con los requisitos de la norma

NC

Ms informacin necesaria para tomar

una determinacin
Clausula: 4.1 Comprensin de la organizacin y su contexto.

MIN

Observaciones:
La organizacin debe:
Determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propsito y
su direccin estratgica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados
previstos de su sistema de gestin de la calidad.

2. La organizacin tiene como objetivo mejor el SGC.

Opciones

Respuesta

La situacin es conforme. Cumple con los

requisitos de la norma

La situacin es No-Conforme. No cumple

con los requisitos de la norma

NC

Ms informacin necesaria para tomar

una determinacin
Clausula: 4.4 SGC y sus procesos.

MIN

Observaciones:
Entre los procesos necesarios para el SGC y su aplicacin a travs de la organizacin
tiene como punto principal mejorar los procesos y sistemas de gestin de calidad.

3. La organizacin no tiene previsto abordar riesgos y oportunidades

determinados de acuerdo con los requisitos de esta norma.

Opciones

Respuesta

La situacin es conforme. Cumple con los

requisitos de la norma

La situacin es No-Conforme. No cumple

con los requisitos de la norma

NC

Ms informacin necesaria para tomar

una determinacin
Clausula: 4.4.1 f) Contexto de la organizacin.

MIN

Observaciones:
La organizacin tiene como generalidades de liderazgo y compromiso promover el uso
del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.
Abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del
punto.

4. La organizacin no tiene previsto conservar la informacin

documentada de los procesos de SGC
Opciones
Respuesta
La situacin es conforme. Cumple con los
requisitos de la norma

La situacin es No-Conforme. No cumple

con los requisitos de la norma

NC

Ms informacin necesaria para tomar

una determinacin
Clausula: 7.1.5 Recursos de seguimiento y medicin.

MIN

Observaciones:
La organizacin debe conservar la informacin documentada apropiada como evidencia
de que los recursos de seguimiento y medicin son idneos para su propsito.

5.
La Alta Direccin demuestra su liderazgo y compromiso con relacin
al SGC promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento
basado en riesgos.
Opciones

Respuesta

La situacin es conforme. Cumple con los

requisitos de la norma

La situacin es No-Conforme. No cumple

con los requisitos de la norma

NC

Ms informacin necesaria para tomar

una determinacin

MIN

Clausula: 5.1 Liderazgo y compromiso

Observaciones:
La Alta Direccin debe demostrar su liderazgo y compromiso con relacin al SGC
promoviendo el uso de enfoque a procesos, y el pensamiento basado en riesgos.

6. La Alta Direccin no tiene previsto realizar ni promover la mejora del

SGC.
Opciones
Respuesta
La situacin es conforme. Cumple con los
requisitos de la norma

La situacin es No-Conforme. No cumple

con los requisitos de la norma

NC

Ms informacin necesaria para tomar

una determinacin

MIN

Clausula: 5.2 Poltica

Observaciones:
La Alta Direccin debe promover en todo momento generar el compromiso de toda la
organizacin para la mejora del SGC y asegurarse de aumentar los efectos deseables,
prevenir los riesgos, y lograr la mejora continua.

7.
La Alta Direccin no mantiene el enfoque del aumento de la
satisfaccin del cliente
Opciones
Respuesta
La situacin es conforme. Cumple con los
requisitos de la norma

La situacin es No-Conforme. No cumple

con los requisitos de la norma

NC

Ms informacin necesaria para tomar

una determinacin
Clausula: 5.1.2
Enfoque al Cliente

MIN

Observaciones:
La alta direccin debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al
cliente asegurndose de que:
-Se determinan, se comprenden y se cumplen los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables;
-Se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la
conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfaccin
del cliente:
-Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfaccin del cliente.

8. La organizacin planifica las acciones para abordar los riesgos y

oportunidades que se puedan presentar.
Opciones
Respuesta
La situacin es conforme. Cumple con los
requisitos de la norma

La situacin es No-Conforme. No cumple

con los requisitos de la norma

NC

Ms informacin necesaria para tomar

una determinacin
Clausula: 6.1.2.a) Planificacin

MIN

Observaciones:
Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades.
Al planificar el SGC, la organizacin debe considerar las cuestiones del contexto de la
organizacin, los requisitos y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario
abordar con el fin de:
a) asegurar que el SGC pueda lograr sus resultados previstos;
b) aumentar los efectos deseables:
c) prevenir o reducir efectos no deseados;
d) lograr la mejora.

9. La organizacin establece los objetivos de la calidad para las funciones

y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el SGC
Opciones
Respuesta
La situacin es conforme. Cumple con los
requisitos de la norma

La situacin es No-Conforme. No cumple

con los requisitos de la norma

NC

Ms informacin necesaria para tomar

MIN
una determinacin
Clausula: 6.2.1 Objetivos de calidad y planificacin para lograrlo.
Observaciones:
La organizacin debe establecer objetivos de calidad para las funciones y niveles
pertinentes y los procesos necesarios para el SGC.
Los objetivos de calidad deben:
a) ser coherentes con la poltica de la calidad;
b) ser medibles;
c) tener en cuenta los requisitos aplicables;
d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de
la satisfaccin del cliente;
e) ser objeto de seguimiento

10.La organizacin no mantiene la informacin documentada sobre los

objetivos de la calidad.

Opciones

Respuesta

La situacin es conforme. Cumple con los

requisitos de la norma

La situacin es No-Conforme. No cumple

con los requisitos de la norma

NC

Ms informacin necesaria para tomar

una determinacin

MIN

Clausula:6.2.1 Los objetivos de calidad.

Observaciones:
La organizacin debe mantener informacin documentada sobre los objetivos de
calidad.