Ficha do processo

Entradas

MOD.30.00

Processo

Necessidade de realizao de
auditorias
Necessidade de tratamento de
no conformidades reais ou
potenciais
Necessidade de participao
da comunidade nas sugestes
de melhoria
Necessidade de tratamento de
reclamaes e de sugestes
de melhoria
Necessidade de tratamento de
dados resultantes dos
processos do SGQ
Necessidade de melhoria
contnua do SGQ e
necessidade de satisfao do
cliente

Sadas
Auditorias planeadas e
realizadas
No conformidades
tratadas e aes corretivas
e preventivas
implementadas e eficazes
Sugestes de melhoria
efetuadas
Reclamaes e sugestes
de melhoria tratadas
Tratamento dos dados
resultantes dos processos
do SGQ efetuado
Melhoria contnua do SGQ
com vista satisfao do
cliente

Melhoria contnua

Diretor da qualidade

Mapa do processo
mbito de aplicao
Em toda a estrutura funcional
da ESEP.

Caracterizao do processo
Recursos
Aplicativo de gesto documental
Legislao
Regulamentos
Despachos
Requisitos do cliente

Funes
Definir a metodologia, as
responsabilidades e a
documentao necessrias
implementao de processos de
monitorizao, medio, controlo de
no conformidades, anlise de
dados e melhoria.
Definir a metodologia para a
programao e realizao de
auditorias internas.

Ligaes com outros processos

Processos a montante
Ensino/aprendizagem
Investigao
Servios comunidade
Mobilidade
Gesto de recursos humanos
Gesto de aquisio de bens, servios e empreitadas
de obras pblicas
Gesto financeira e oramental
Gesto de infraestruturas e equipamentos
Gesto documental
Gesto dos sistemas de informao
Gesto
Gesto acadmica

Processos a jusante
Ensino/aprendizagem
Investigao
Servios comunidade
Mobilidade
Gesto de recursos humanos
Gesto de aquisio de bens, servios e empreitadas de
obras pblicas
Gesto financeira e oramental
Gesto de infraestruturas e equipamentos
Gesto documental
Gesto dos sistemas de informao
Gesto
Gesto acadmica

Responsvel/dono do processo

Diretor da qualidade

Procedimento

PG.13 Melhoria contnua

Elaborado por:
Manuela
Martins e Carla
Borges

Data:
01/06/2013

Verificado por:
Virgnia Moreira

Data:
21/07/2015

Aprovado por:
Presidente

Data:
02/10/2015

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Ficha do processo

MOD.30.00

Monitorizao e medio do processo

Objetivo
Responsvel pela monitorizao e medio
Perodo de anlise
Divulgao

Garantir a melhoria contnua na satisfao dos utilizadores

com os servios, no conformidades, reclamaes e
sugestes de melhoria com vista satisfao dos clientes.
Gestor da qualidade.
Anual com acompanhamento semestral.
Relatrio anual de atividades / reviso pela gesto.
Como se verifica / calcula

Indicadores

(Relatrios no conformidades, aes corretivas e aes preventivas;

questionrios de satisfao de utilizadores, registo de sugestes de
melhoria)

Nmero de no conformidades detetadas

N. de no conformidades detetadas (interna, fornecedor)

Nmero de reclamaes

Percentagem de melhorias efetivas

N. de reclamaes
N. de sugestes de melhorias efetivas / N. total de
sugestes de melhoria * 100

Grau de satisfao dos utilizadores com os

servios

Mdia global de satisfao dos servios pelos utilizadores

Elaborado por:
Manuela
Martins e Carla
Borges

Data:
01/06/2013

Verificado por:
Virgnia Moreira

Data:
21/07/2015

Aprovado por:
Presidente

Data:
02/10/2015

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