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INDICE

RESUMEN EJECUTIVO
P
gi
na

I. INFORMACION GENERAL
I.1.

NOMBRE DEL PROYECTO


PONER NOMBRE

I.2.

CDIGO SNIP

I.3.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

I.3.1.

Unidad Formuladora

I.3.2.

Unidad Ejecutora

I.4.

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Funcin
:
Divisin Funcional
:
Grupo Funcional
:
Responsabilidad Funcional :

18 Saneamiento
040 Saneamiento
0089 Saneamiento Rural
Vivienda Construccin Saneamiento

II. DESCRIPCION Y/O CARACTERISTICAS DEL PIP


II.1.

PROBLEMA CENTRAL DEL PIP


El proyecto tiene como Problema central el Incidencia de enfermedades
gastrointestinales y drmicas en la poblacin de los sectores de ..provincia de
., departamento de .o.

II.2.

OBJETIVOS DEL PIP

II.2.1. Objetivo general.


Mejorar la Calidad de Vida de la poblacin de los sectores ..
II.2.2. Objetivo central.
Disminucin de la incidencia de
drmicas en los sectores ...

enfermedades gastrointestinales

II.2.3. Objetivos especficos.

II.3.

P
gi
na

Adecuada y Suficiente Infraestructura de sistema de Agua potable.


Adecuada y Eficiente infraestructura para la disposicin sanitaria de

excreta
Mejora los niveles de educacin sanitaria
Mejora en la gestin tcnica y administrativa

COMPONENTES
El proyecto comprende 03 componentes, tal como a continuacin se seala.
Componente I
: Servicio de Agua Potable.
Componente II
: Servicio de Saneamiento
Componente III
: Campaas de Educacin Sanitaria (Comp. Social)

II.4.

METAS SEGN EL PIP


Las metas consideradas en el PIP segn componentes son las siguientes:

II.4.1. Componente I: Sistema de Agua Potable

Para el proyecto se realizara 268 conexiones domiciliarias de agua desde

la red de distribucin hasta la vlvula de paso.


Lavaderos Domiciliarios (264 Und)
Lavadero Para Instituciones Educativas (04 Und)

II.4.2. Componente II: Servicio de Saneamiento

264 Baos Biodigestor

P
gi
na

04 Modulos para Instituciones Educativas

P
gi
na

II.4.3. Componente III: Campaas de Educacin Sanitaria

04 talleres sobre educacin sanitaria

P
gi
na

05 talleres sobre O&M

P
gi
na

04 sesiones de capacitacin

II.5.

POBLACION BENEFICIARIA

II.6.

COBERTURA DE SANEAMIENTO

II.7.

CAUDAL DISPONIBLE
El aforo es la medicin del caudal de agua que emerge desde un manantial, el
mtodo aplicado es el volumtrico. Los equipos de aforo constan de: balde
graduado, pedazo tubo PVC, cronmetro y otros (pala y pico).
Para el diseo del sistema de agua potable, se ha tomado a solicitud de la
poblacin el agua de los manantiales, el cual se encuentra en la coordenada
indicada en los planos. Se ha realizado los respectivos aforos y toma de muestra
In Situ, dando los siguientes resultados:

CUADRO Nro. 01
RESUMEN DE CAUDALES DE AFOROS DE FUENTE POCA ESTIAJE SECTOR
Nro
AFLORAMI
METOD
CAUDAL
SISTEMA MANANTE
EPOCA
TIPO
.
ENTO
O
Lit/Seg
P
gi
na

FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor ver Hoja de Aforo

II.8.

CAUDAL DE CAPTACION
De acuerdo a la demanda de agua el caudal de captacin para cada sistema se
puede ver en el cuadro de aforos de fuentes, dato obtenido directamente de las
fuentes de agua.

II.9.

MONTO DE INVERSION VIABILIZADO


El Monto de Inversin Viabilizado en el PIP: S/. 3,645,489 Nuevo Soles.

II.10.

TIPO DE SISTEMA

El tipo de sistema propuesto es por Gravedad debido a que cuentan con


fuentes de agua en la parte alta.

II.11.

LOCALIZACION

II.11.1. Ubicacin Poltica


Departamento
Provincia
:
Distrito
:
Localidad

:
:

II.11.2. Ubicacin Geogrfica


Regin Geogrfica
: Sierra
Zona
: Rural
Piso Ecolgico
: Suni
Coordenadas UTM WGS84 (tomado en el local de Sector)
Norte
:
Este
:
II.11.3. Mapa de Ubicacin
FIGURA Nro. 01
MACRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA DEL DISTRITO
DE

MAPA NACIONAL

MAPA REGIONAL

P
gi
na

MAPA DE UBICACIN DEL PROYECTO

MAPA PROVINCIAL

FIGURA Nro. 02
MICRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
IMAGEN SATELITAL DEL AREA DE INFLUENCIA
PPONER MAPA

FIGURA Nro. 03
SECTORES DEL AREA DE INFLUENCIA
IMAGEN SATELITAL DEL AREA DE INFLUENCIA
PONER MAPA
LEYENDA
Tramos Asfaltado en Buen estado
Tramos Afirmados en REGULAR estado
Tramos Sin Afirmar en MAL estado
Tramos Sin Afirmar en REGULAR estado
Distritos
Centro Poblado
Comunidad o parcialidad
Sectores

II.12.

ACCESIBILIDAD

En el rea de influencia del proyecto se cuenta con una infraestructura vial. En


el siguiente cuadro se detalla las caractersticas de las vas de acceso a la zona
de influencia, se puede observar los accesos principales a la zona del Proyecto.
CUADRO Nro. 06
ACCESIBILIDAD AL AREA DE INFLUENCIA Y ESTUDIO
VIAS
DE
ACCES
O
Va
Area

TRAMOS

TIPO DE DISTAN
VIA
CIA (km)

TIEMPO
(min)

MEDIO DE
TRANSPO
RTE

Va
Terrest
re

FUENTE: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) Direccin de Informacin de Gestin - Red


Vial

P
gi
na

III. METAS DEL PROYECTO (Segn Expediente)


III.1.

METAS FSICAS

III.1.1. Servicio de Agua potable


El proyecto para su Ejecucin y operacin, considera la ejecucin de las
siguientes obras.
CUADRO Nro. 07
RESUMEN GENERAL DE METAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
UNIDAD
Nr
PROGRAMA
META/ACTIVIDAD
DE
o.
DO
MEDIDA
1 Captaciones
CAPTACION TIPO LADERA 0.60x0.60 m.
CAPTACION TIPO FONDO 1.00x1.00 m

Lnea de conduccin
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC C-10 DE 1"
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/2"
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC C-10 DE 2"

Reservorios
Reservorios de 6 m3
Reservorios de 5 m3
Reservorios de 2 m3
Reservorios de 1 M3

Red de Distribucin
TUBERIA PVC CLASE 10, DE 3/4"
TUBERIA PVC CLASE 10, DE 1"
TUBERIA PVC CLASE 10, DE 1 1/2"
TUBERIA PVC CLASE 10, DE 2"

Cruce de Riachuelo

Vlvulas de Control
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCES. VALVULA CONTROL D=
1 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS (V. CONTROL) DE
1"
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCES. VALVULA CONTROL D=
3/4"

Valvula de Purga - Limpia


SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS VALV. PURGA D=
3/4", TIPO I

Valvula de Aire

Camara de Reunin
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACC. CAMARA REUNION, ING. 2
RAMAL (D= 1" y D=1") y SAL. D=1"

10 Camara de Rompe Presiones CRP6


11 Camara de Rompe Presiones CRP7
12 Conexiones Domiciliarias de Agua
13 Lavaderos Domiciliarios
P
gi
na

1
0

14 Lavaderos Para Instituciones Educativas


Fuente: Elaborado por el equipo consultor en Base al Presupuesto general

III.1.2. Servicio de Saneamiento


El proyecto para su Ejecucin y operacin, considera la ejecucin de las
siguientes obras.
CUADRO Nro. 08
METAS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
Nro.

META/ACTIVIDAD
Unidades Basicas de
Saneamiento- Bao de Arrastre
Hidraulico Con Biodigestor
(264) unidades y 04 Modulos
para Instituciones Educativas.
Caseta
Losa Sanitaria
Duchas
Biodigestor de 600Litros
Pozo de Absorcion
Camara de Lodos

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMADO

Unidad

268

III.1.3. Campaas de Educacin Sanitaria


El proyecto para su Ejecucin y operacin, considera la ejecucin de las
siguientes acciones sociales.

Nro.

III.2.

CUADRO Nro. 09
METAS DE CAMPAAS DE EDUCACION SANITARIA
UNID
AD
PROGRAM
META/ACTIVIDAD
SECTORES
DE
ADO
MEDI
DA

Acciones Durante el
Proyecto

METAS SOCIALES

Con la implementacin del proyecto se plantea mejorar las condiciones de


salubridad de la poblacin a travs de una eficiente prestacin de los servicios
de agua y saneamiento, que consiste en el servicio de agua potable,
disposicin sanitaria de excretas, disposicin sanitaria de residuos slidos,
educacin sanitaria, gestin del servicio y reduccin de riesgos de desastres.
Adems con el proyecto se espera alcanzar las siguientes metas:
P
gi
na

1
1

Mejorar y ampliar

el sistema de agua potable con la prestacin de dicho

servicio con la cobertura al 100% de la poblacin y mejorando la calidad de

agua para el consumo humano. Para lo cual se prev la produccin y


optimizacin de la produccin de agua.
Lograr una
eficiente disposicin
sanitaria de
excretas en lugares

adecuados en cada familia.


Lograr una eficiente disposicin sanitaria de residuos slidos en los hogares
Mejorar la gestin del servicio de agua potable, encargando la administracin

a un JASS que desarrolle una gestin operativa, comercial y administrativa


que garantice la sostenibilidad del servicio y que a su vez demuestre
capacidad para promover Educacin Sanitaria.
Lograr la sostenibilidad del proyecto con reduccin de riesgos de desastres.
Generar la adecuada valorizacin y uso de agua, mejorar los hbitos de
higiene de la poblacin relacionada al uso del agua o disposicin sanitaria de
excretas, entre otros, a travs del programa de Educacin Sanitaria.

IV. COSTOS Y PRESUPUESTOS (Segn Expediente)


IV.1.

PRESUPUESTO BASE

IV.1.1. Presupuesto Total del Proyecto


El Presupuesto para la ejecucin del proyecto asciende a la suma de Cuatro
Millones Trecientos Sesentitres Mil Ciento Setenta y Ocho Con 08/100 Nuevos
Soles; el mismo que est distribuido de la siguiente forma:
CUADRO Nro. 10
RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO
DESCRIPCION

MONTO S/.

Componente I: Servicio de Agua Potable


Componente II: Servicio de Saneamiento
Componente III: Campaas de educacin
Sanitaria
COSTO DIRECTO TOTAL
Gastos Generales *

8.00%

Utilidad **

7.00%

SUB TOTAL
Impuesto General a las Ventas ***

18.00
%

COSTO PARCIAL
Gastos de Supervisin ****

5.00%

Gastos de Exp. Tecnico *****

3.00%

INVERSION TOTAL
* Gastos generales 8% de costo Directo Total
**Utilidad es el 7% de Costo Directo Total
***IGV es el 18% de sub total
****Gastos de Supervision es 5% de Costo Directo Total
****Gastos de Exp. Tecnico es 3% de Costo Directo Total

P
gi
na

1
2

Para la determinacin del presupuesto del proyecto se ha tomado en


consideracin los precios referenciales de insumos y materiales al
mes de Mayo 2016, asimismo para el costo de mano de obra se ha
considerado el clculo del costo hora hombre del mercado y el
predeterminado por la entidad; los gastos generales, de supervisin,

corresponden al desagregado realizado segn la naturaleza de la


accin especfica.

V. INFORMACION ADMINISTRATIVA
V.1.

MODALIDAD DE EJECUCIN
La modalidad de ejecucin de la obra ser por la modalidad de Administracin
Indirecta (por Contrata). El proceso de ejecucin de la obra, se realizar en
estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

V.2.

ENTIDAD EJECUTORA
Entidad y/o Pliego
Persona Responsable

V.3.

:
:

SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacin para el proyecto ser bajo el sistema de Modalidad
indirecta a Precios Unitarios, de acuerdo a la Normativa vigente.

V.4.

PLAZO DE EJECUCIN
El plazo de ejecucin de la obra fsica es de 180 das calendario (6 Meses), a
partir de la entrega del terreno y la apertura del cuaderno de obra hasta la
culminacin de la obra.

VI. INFORMACION FINANCIERA


VI.1.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Para ejecucin del proyecto se tiene dos fuentes de financiamiento, los mismos
que a continuacin se detallan:

VI.2.

Recursos Ordinarios y/o


Recursos Determinados

ENTIDAD FINANCIERA

Para la ejecucin del Proyecto se tiene dos entidades financieras, los mismos que
a continuacin de mencionan:

VI.3.

P
gi
na

1
3

Gobierno Nacional MVCS - PNSR


Gobierno Local

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO

El financiamiento del proyecto ser de parte del Ministerio de Vivienda


Construccin y Saneamiento que consta de: Costo de Obra (Costo Directo +
Gastos Generales + Costo de Supervisin + IGV y Utilidad). Tal como se muestra
el siguiente cuadro.
CUADRO Nro. 11

MONTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO


DESCRIPCION

MONTO S/.

Costo de Obra (Costo Directo + Gastos Generales)


Utilidad
Impuesto General a las Ventas
Gastos de Supervisin
TOTAL

3,279,215.26
212,541.73
628,516.26
151,815.52
4,272,088.78

Y el gobierno local financiara especficamente del costo de elaboracin de


expediente (Gastos de Expediente Tcnico) que sern asumidos por la unidad
ejecutora. Tal como se muestra el siguiente cuadro.
CUADRO Nro. 12
COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO*
DESCRIPCION

MONTO S/.

91,089.31
91,089.31

Gastos de Expediente
TOTAL
*costo asumido por la unidad ejecutora

En resumen el financiamiento est dado por el gobierno nacional con el Costo de


Obra, que representa el 100% del monto de inversin total, como se muestra en
el esquema. Los beneficiarios se comprometen a participar, durante la ejecucin
del proyecto con mano de obra no cualificada cuando se requiera y adems con
la asistencia a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria.
CUADRO Nro. 13
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION
Gobierno Nacional - MVCS
Gobierno Local
TOTAL

P
gi
na

1
4

%
97.9
2.1
100.0

MONTO S/.

4,272,088.78
91,089.31
4,363,178.08