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ALCALDE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NDICE DE CONTENIDOS
CONSIDERACIONES PREVIAS A LA FORMULACIN DEL PIP
I:
ASPECTOS GENERALES
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
II:
IDENTIFICACIN
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
III:
FORMULACIN
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Horizonte de evaluacin
Proyeccin de la Demanda
Proyeccin de la Oferta
Balance oferta demanda.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5.
3.6.
IV:
EVALUACIN
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
CONCLUSIONES
ANEXOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTRODUCCION
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESUMEN EJECUTIVO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
C.
TOTAL
Balance
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Oferta
Demanda
Brecha
Oferta
Demanda
Brecha
Oferta
Demanda
Brecha
Oferta
Demanda
Brecha
Oferta
Demanda
Brecha
Oferta
Demanda
60
28
32
30
28
2
0
28
-28
0
32
-32
0
29
-29
90
145
60
29
31
30
29
1
0
28
-28
0
28
-28
0
32
-32
90
145
60
30
30
30
30
0
0
29
-29
0
28
-28
0
28
-28
90
144
60
30
30
30
30
0
0
30
-30
0
29
-29
0
28
-28
90
147
60
31
29
30
31
-1
0
30
-30
0
30
-30
0
29
-29
90
151
60
32
28
30
32
-2
0
31
-31
0
30
-30
0
30
-30
90
155
60
33
27
30
33
-3
0
32
-32
0
31
-31
0
30
-30
90
159
60
34
26
30
34
-4
0
33
-33
0
32
-32
0
31
-31
90
163
60
35
25
30
35
-5
0
34
-34
0
33
-33
0
32
-32
90
167
60
35
25
30
35
-5
0
35
-35
0
34
-34
0
33
-33
90
172
60
36
24
30
36
-6
0
35
-35
0
35
-35
0
34
-34
90
176
Brecha
-55
-55
-54
-57
-61
-65
-69
-73
-77
-82
-86
-734
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D.
Instalaciones Generales.
Considerado las Obras Provisionales y Instalaciones generales de
Redes de Agua, Redes de Desage y Instalaciones Elctricas desde el
medidor hasta los pabellones correspondientes.
2.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.
Equipamiento
Se implementaran con mobiliario escolar los nuevos ambientes a
construir, y los que reemplacen son: 03 mdulos de mobiliario escolar,
01 modulo mobiliario escolar biblioteca y 01 modulo mobiliario escolar
laboratorio, los materiales sern de primera calidad.
Tambin se plantean implementar con computadoras en la sala de
computo con un modulo de 18 Computadoras como complemento a los
que existen, los equipos sern de generacin ms reciente, incluido los
mobiliarios y sillas segn diseo.
7.
Capacitacin
Se asistir con capacitacin durante el periodo de ejecucin del
proyecto.
CONCLUSION
En esta alternativa, los componentes ms relevantes se caracterizan
por la cobertura del ltimo nivel que ser Losa Aligerada inclinada y
sobre ella cubierta con teja andina decorativa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E.
Und
Cant.
Costo Unitario
1. INFRAESTRUCTURA
PEDAGOGICA Y
COMPLEMENTARIA
Instalaciones Generales
Mdulo rea pedaggica y
complementarios.
Mdulo rea administrativa
Gbl
1.00
31,703.42
31,703.42
m2
616.00
804.62
495,645.85
m2
81.65
1,248.56
101,945.16
Mdulo de SS.HH.
m2
43.10
2,280.83
98,303.82
Losa polideportiva
m2
645.00
79.39
51,207.75
2. EQUIPAMIENTO
80,533.90
Mobiliario de aulas
Mdulos
3.00
4,194.96
12,584.88
Mobiliario de Laboratorio
Mdulos
1.00
7,203.38
7,203.38
Mobiliario de Biblioteca
Mdulos
1.00
7,203.38
7,203.38
Und.
18.00
262.71
4,728.78
Und.
18.00
2,711.86
48,813.48
3. CAPACITACION
Capacitacin
7,600.00
Docentes
capacitados
17.00
F.
447.06
7,600.00
866,939.90
%
%
DOC.
%
10.11%
4.00%
2.50%
7.00%
87,647.62
34,677.60
21,673.50
60,685.79
1,071,624.41
18.00%
192,892.39
1,264,516.80
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G.
H.
Alternativa I
Alternativa II
993,647.59
1,028,676.70
734.00
734.00
1,353.74
1,401.47
I.
Impacto Ambiental
Impactos Negativos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J.
Organizacin y Gestin
La organizacin y gestin del proyecto estar a cargo de los grupos involucrados
como son: Directivo de APAFA de la I.E.S. Miguel Grau, UGEL Yunguyo y
municipalidad distrital de Ollaraya.
En la fase de preinversin, la Municipalidad distrital de Ollaraya es la encargada de
formular el perfil de proyecto Mejoramiento de Servicios Educativos de la I.E.S.
Miguel Grau de Ollaraya, distrito de Ollaraya, provincia de Yunguyo Puno de
acuerdo a la normatividad vigente del SNIP.
En la fase de inversin, la Municipalidad distrital de Ollaraya, de gestionar el
financiamiento para la ejecucin del proyecto, conjuntamente con los grupos
involucrados en el proyecto.
k.
REGION
: Puno
INDIRECTA
X
PROVINCIA : Yunguyo
DISTRITO
Codigo
: Ollaraya
COMPONENTE /ACTIVIDAD
Unidad de
Medida
Meta Total
1.00
2.00
DOC.
100%
INSTALACIONES GENERALES
GLOBAL
50%
3.00
CONST. 03 AULAS,
LABORARORIO,BIBLIOTECA E
INDUSTRIA DE VESTIDO
AMBIENTES
4.00
CONSTRUCCION DE
ADMISTRACION
AMBIENTES
5.00
CONSTRUCCION DE SERVICIOS
HIGIENICOS
6.00
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA
DEPORTIVA
7.00
8.00
Trimestre II
Trimestre III
50%
100%
50%
50%
100%
25%
75%
100%
BATERIA
50%
50%
100%
UNID
100%
100%
EQUIPAMIENTO
GLOBAL
100%
100%
CAPACITACION
EVENTOS
100%
100%
L. Financiamiento
El financiamiento del proyecto se efectuar a travs de la participacin de entidades
del Gobierno Central con la Contraparte de la Municipalidad Distrital de Ollaraya
debido a escasos recursos con que cuenta el Gobierno Local.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M.
Conclusiones y Recomendaciones
Mediante la formulacin del perfil del Proyecto Mejoramiento de los Servicios
Educativos de la I.E.S. Miguel Grau de Ollaraya, Distrito de Ollaraya - Yunguyo Puno.; se ha llegado a las siguientes conclusiones:
De los resultados obtenidos a la evaluacin mediante la metodologa costo
efectividad la alternativa seleccionada para el proyecto es la ALTERNATIVA I
siendo los indicadores econmicos a precios privados como sigue: VACT = S/.
1281,574.12 y el CE = S/. 1,746.01; a precios sociales el VACT es de S/.
996,647.59 y el CE = S/. 1,353.74; en consecuencia la alternativa I es la ms
viable para la ejecucin del proyecto.
El proyecto beneficiar directamente a 141 alumnos de la I.E.S. Miguel Grau
del distrito de Ollaraya.
El costo total de inversin del proyecto asciende a la suma de S/.
1264,516.80 nuevos soles, cuyo perodo de ejecucin es de 7 meses.
Desde el punto de vista de impacto ambiental, el proyecto no generar
impactos negativos, durante la ejecucin solo generar emisin de partculas,
ruidos y desmontes, que sern mitigados oportunamente.
Desde la ptica de sostenibilidad, los costos de operacin y mantenimiento del
proyecto sern asumidos por la UGEL Yunguyo (Ministerio de Educacin).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
o.
Marco lgico
Propsitos
Fin
Objetivos
Componentes
Medios de
verificacin
Al finalizar la secundaria,
los alumnos beneficiarios
con el proyecto habrn
mejorado su nivel de
aprendizaje en un 20%.
Datos Estadsticos
UGEL - Yunguyo
Poblacin escolar de la
Institucin Educativa
Secundario de Miguel
Grau de Ollaraya
adecuadamente atendida.
Infraestructura pedaggica
en condiciones adecuadas
de habitabilidad y confort.
Infraestructura
administrativa y
complementarias en
condiciones adecuadas
Suficiente y adecuado
equipamiento.
Formulacin de expediente
tcnico
Instalaciones generales
Acciones
Indicadores
Construccin de 03 aulas
pedaggicas, 01
laboratorio, 01 biblioteca y
01 taller de industria y
vestido.
Construccin de ambientes
administrativos.
Construccin de 01 batera
de servicios higinicos.
Construccin de plataforma
deportiva.
Equipamiento con mdulos
de mobiliario escolar
Capacitacin a docentes
de la IES
Costo total de la
formulacin del
Expediente Tcnico es de
S/. 25,574.73
El costo total de las
instalaciones generales es
de S/. 45,307,29
El costo total de la
construccin de obras es
de S/. 708,326.49. Nuevos
Soles.
El costo total de la
construccin de obras es
de S/. 145,689.62
El costo total de la
construccin de obras es
de S/. 140,485.79
El costo total de la
construccin de obras es
de S/. 73,180.89
El costo total del
equipamiento con mdulos
es de S/. 115,090.84
El costo total de la
capacitacin es de S/.
10,861.14
El costo total del proyecto
es de S/. 1264,516.80
Informes de
liquidacin de obras.
Pecosas sobre
equipamiento con
mobiliario escolar y
equipos.
Supuestos
Expediente tcnico
evaluado.
Contratos de obra
Contratos de
servicio.
Contratos de
supervisin del
proyecto.
Comprobantes de
pago (Facturas y/o
boletas de venta)
de compra de
materiales de
construccin,
equipos y mobiliario.
Informe de
liquidacin de obras
y cierre del PIP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. ASPECTOS GENERALES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. ASPECTOS GENERALES
1.1
: 22 Educacin
Programa
Subprograma
: Puno
Provincia
: Yunguyo
Distrito
: Ollaraya
Localidad
: Ollaraya
Jurisdiccin
Regin Natural
: Sierra
Resolucin
Fecha de funcionamiento
Resolucin
: RD N 1996
1.2
Cdigo Modular
: 0572982
: 468352
: Gobiernos Locales
Pliego
Direccin
Responsable de la UF
Correo Electrnico
: luistuni@gmail.com
Telfono
: 951623000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidad Ejecutora.
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
Persona Responsable UE
Cargo
Direccin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 01
GRUPOS
ASOCIACION
DE PADRES
DE FAMILIA
Mejorar la calidad de
la enseanza
DOCENTES
Condiciones
inadecuadas para
el desarrollo de las
actividades
pedaggicas.
con los alumnos
en la IES
Mantener en
condiciones
adecuadas la
Infraestructura y
equipamiento de
la IE.
UNIDAD DE
GESTION
EDUCATIVA
Infraestructura
educativa en
riesgo y por
colapsar,
equipamiento
inadecuado y
obsoleto
Infraestructura
educativa adecuada.
Elevar la imagen de la
Institucin Educativa.
Priorizar la
Construccin de
infraestructura
educativa y
equipamiento en las
IES del mbito de la
UGEL
Velar por el
cumplimiento de
acuerdos y
compromisos
Poblacin
descontento por el
abandono del
Estado a los
centros
educativos.
Mejorar la imagen de
la presencia del
Estado a travs de la
modernizacin de
infraestructura
educativa. para
Brindar seguridad,
comodidad y confort
al alumno.
Apoyar en la
bsqueda de
financiamiento
del proyecto
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
OLLARAYA
1.4
MARCO DE REFERENCIA.
1.4.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.2
1,979
1,981
1,986
2,000
Creacin
Bloque II
Bloque III
Bloque I
Resolucin Directoral
Zonal de Funcionamiento
Construccin de
Aulas
Construccin de
Aulas
Construccin de
Aulas
N 00016-79-DZE.71
Padres de familia
CTAR Puno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTRUMENTO DE GESTIN
LINEAMIENTOS ASOCIADOS
Objetivo Estratgico: Servicios de calidad en
educacin y salud integral con interculturalidad,
as como adecuados servicios bsicos,
asegurando el bienestar de la poblacin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. IDENTIFICACION
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.
2.1
IDENTIFICACIN.
2.1.1
a)
: Sierra
Latitud Sur
: 161251
Longitud Oeste
: 685939
Elevacin
: 3,862 m.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ubicacin Poltica
Regin
: Puno
Provincia
: Yunguyo
Distrito
: Ollaraya
Localidad
: Ollaraya
: Yunguyo
Nivel o modalidad
: Secundaria
Cdigo Modular
: 0572982
Cdigo de Local
: 468352
Direccin
: Localidad de Ollaraya
Oeste
Sur
Este
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES. MIGUEL GRAU DE OLLARAYA, DISTRITO DE OLLARAYA - YUNGUYO PUNO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mapa N 01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IES SAN
PEDRO DE
UNICACHI
IES MIGUEL
GRAU DE
OLLARAYA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ii).-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N DE
DISTRITO
IEP
DIRECCION
MATRICULA DEL
PRIMER GRADO AO PORCEN
2011
TAJE
A
TOTAL
21.43%
14.29%
28.57%
10.71%
7.14%
70267 Yunguyo
Vilurcuni Santa
Brbara
70286 Ollaraya
Ollaraya
70236 Ollaraya
Jose Olaya
70237 Ollaraya
Patascachi
70689 Unicahi
Pajana San
Agustn
Vilurcuni Santa
Brbara
Avenida Hroes
del Pacifico s/n
Vilurcuni Jos
Olaya
Patascahi
70268 Ollaraya
3.57%
Pahamaya
70269 Ollaraya
Pahamaya
10.71%
Ollaraya
70285 Ollaraya
3.57%
14
28
100.00%
TOTAL
14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 03
INSTITUCIN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIA ALTERNATIVA EN EL
REA DE INFLUENCIA DE LA IES MIGUEL GRAU DE OLLARAYA
DISTRITO
UNICACHI
NOMBRE
DEL IES
N DE
ALUMNOS AL
AO 2011
CODIGO
MODULAR
DISTANCIA A LA
LOCALIDAD DE
OLLARAYA (Km)
SAN PEDRO
88
0573105
3 KM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DENOMINACIN
a).- OPERACIN
Sueldos de personal
Director
Personal Docente
Personal Administrativo
Personal Auxiliar
Personal de servicios
Gastos de servicios
Servicios de agua
Servicios de energa elctrica
b).- MANTENIMIENTO
Prog. Mant. Preventivo Locales
Escolares
Materiales de construccin varios
Adquisicin de mobiliario escolar
Cuota de APAFA
Mantenimiento de campo deportivo,
pisos de aulas, carpetas, (materiales e
insumos)
CANTI
DAD
MESES
COSTO
UNITARIO
COTOS TOTAL A
PRECIOS PRIVADOS
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
13
1
2
1
12
12
12
12
12
1,350.00
1,300.00
800.00
950.00
800.00
Global
Global
1
1
12
12
52.00
261,624.00
261,000.00
16,200.00
202,800.00
9,600.00
22,800.00
9,600.00
624.00
624.00
21,400.00
18,900.00
Global
Global
1
1
1 16,800.00
1 2,100.00
Global
2,500.00
TOTAL
16,800.00
2,100.00
2,500.00
2,500.00
283,024.00
iv.
Lmites relevantes.
Competencias
administrativas.-
La
IES
Miguel
Grau
Institucin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mensuales
(debido
al
calentamiento
global
la
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIVEL
EDUCATIVO
AREA
CARCTER
Urbana
Cientfico
Humanista
Rural
Tcnico
Productivo
DIST. KM.
MEDIO DE
TRANSPORTE
MINEDU
8.5 km.
Taxi
9 min.
MINEDU
8 Km.
Taxi
9 min.
DEPENDENCIA
TIEMPO Hrs.
FUENTE: Minedu
b)
rea de influencia.
Es el rea donde la poblacin afectada, comprende a la I.E.S, que dicha
poblacin podra acceder sin mayores dificultades.
Para delimitar el rea de influencia se ha tomado como referencia las
distancias y tiempos mximos de traslado a 5 km de radio de accin para
Educacin secundaria en el mbito rural como es la localidad de Ollaraya en
donde se encuentra ubicado el IES Miguel Grau1
i.
Tipo de zona:
El Distrito de Ollaraya esta a una altitud promedio de 3,862 m.s.n.m., se
encuentra ubicada en la sierra Sur del Per, al sur del Departamento de
Anexo SNIP 09 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Resolucin Directoral
N 003-2011-EF/68.01. DISTANCIA Y TIEMPO MXIMO A PIE SEGN NIVEL EDUCATIVO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caractersticas socioeconmicas:
Actividad econmica
Las actividad econmica de la poblacin del distrito de Ollaraya en la zona
Urbana es el comercio, artesana y trabajadores (profesionales, tcnicos,
etc.) y en la zona rural son la actividad agrcola, pecuaria y pesca, quienes
se dedican a la produccin de papa, haba, cebada, quinua y a la crianza
de vacunos, ovinos, entre los principales; puesto que estas actividades
son el principal fuente generadora del ingreso familiar y a su vez es el
sustento para el hogar.
Niveles de ingreso
El nivel de ingreso mensual familiar per-cpita segn PNUD/Equipo para el
Desarrollo Humano Per 2007 es de S/. 131.5 Nuevos Soles, de los
cuales es destinado en un promedio de 90 a 95% del ingreso para la
alimentacin.
Caractersticas de las viviendas.
Segn Censo de Poblacin y Vivienda de 2007, a nivel del distrito de
Ollaraya, cuenta con 1,882 viviendas, de los cuales el 87% son de pared
de adobe, piso de tierra y cobertura de calamina esta disposicin de
viviendas es muy caracterstica en el mbito del distrito de Ollaraya, lugar
donde se ubica la Institucin Educativa Secundaria Miguel Grau.
Idioma
Los habitantes del mbito de la Jurisdiccin del Distrito de Ollaraya, el 81%
es de idioma Aymara - castellano hablante, 19% netamente Aymara. Las
mujeres y hombres del medio rural se comunican hablando Aymara; en el
medio urbano se habla Aymara y castellano.
iii.
Caractersticas demogrficas:
Expansin urbana, migraciones y otros factores que puedan afectar el
crecimiento poblacional.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estructura poblacional
La estructura poblacional del rea de Influencia del proyecto esta
caracterizada por la poblacin urbana y rural del distrito de Ollaraya,
conforme se puede apreciar en el Cuadro N 06
CUADRO N 06
POBLACIN DEL REA DE INFLUENCIA DE LA IES MIGUEL GRAU DE
OLLARAYA
VARIABLE / INDICADOR
Distrito Ollaraya
Cifras
%
Absolutas
POBLACION
Poblacin censada
4,644 100.00%
4,180 100.00%
Hombres
2,315
49.85%
2,084
49.85%
2,329
50.15%
2,096
50.15%
Mujeres
Poblacin por grandes grupos de
edad
4,644 100.00%
4,180 100.00%
00-14
1,106
23.82%
995
23.82%
15-64
2,980
64.17%
2,682
64.17%
558
12.02%
502.2
12.02%
65 y ms
Poblacin por rea de residencia
Urbana
Rural
4644 100.00%
4,180 100.00%
409
8.81%
368
8.81%
4235
91.19%
3,812
91.19%
Servicios bsicos:
Respecto a los servicios bsicos (saneamiento) de agua y desage el
Distrito de Ollaraya aun todava carece del sistema en red que integre
todos los conglomerados poblacionales, as mismo, carece de sistema en
el rea rural. La cobertura, acumulada aproximadamente es del 55 %
donde la mayora de la poblacin se abastece de agua de pozos spticos
(pozo ciego) lo que pone en riesgo de contraer enfermedades infecto
contagiosas. El servicio brindado a travs del sistema de agua a nivel
urbano no es del todo ptimo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 06
ACCESO, DISTANCIA TIEMPOS Y TIPO DE CARRETERAS A OLLARAYA
Tarifa de
Acceso
Distancia/km
Tiempo
Carretera
pasajes en
vehculos S/.
Juliaca Puno
45 Km
45 minutos
Asfaltado
3.50
Puno Yunguyo
124 km
135 minutos
Asfaltado
8.00
Yunguyo Ollaraya
16 km
25 minutos
Asfaltado
1.50
vi.
vii.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inundaciones
Lluvias intensas
Lluvias intensas
Heladas
Heladas
Friaje / Nevada
Friaje / Nevada
Sismos
Sequas
Sismos
Sequas
Huaycos
X
X
X
Huaycos
Derrumbes /
Deslizamientos
Derrumbes /
Deslizamientos
Tsunamis
Tsunamis
Incendios urbanos
Incendios urbanos
Derrames txicos
Derrames txicos
Otros
X
Otros
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados
en las preguntas SI NO anteriores durante la vida til del proyecto
X
SI
NO
X
SI
X
NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de
prospectiva.
Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de
impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Informacin: 4.
Peligros
SI NO Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado
B M A S.I. B M A S.I. (c ) = (a)*(b)
Inundacin
Existen zonas con problemas de
X
inundacin?
Existe sedimentacin en el ro o
X
quebrada?
Cambia el flujo del ro o acequia
X
principal que estar involucrado
con el proyecto?
X
2
2
4
Lluvias intensas
Derrumbes / Deslizamientos
X
Existen procesos de erosin?
X
Existe mal drenaje de suelos?
Existen antecedentes de
X
inestabilidad o fallas geolgicas en
las laderas?
Existen antecedentes de
X
deslizamientos?
Existen antecedentes de
X
derrumbes?
X
2
2
4
Heladas
X
1
1
1
Friajes / Nevadas
X
Sismos
X
1
1
1
Sequas
X
Huaycos
X
Incendios urbanos
X
Derrames txicos
X
Otros
FUENTE : Encuesta a los pobladores de la Zona
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formatos: Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgos de desastres en los proyectos de
Inversin Publica - DGPM
ix.
Anlisis de vulnerabilidad.
El segundo elemento que explica la condicin de riesgo es la
vulnerabilidad, la cual se entiende como la incapacidad de una unidad
social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o
actividad econmica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daos
que le ocasionara la ocurrencia de un peligro o amenaza. La
vulnerabilidad es entre otros, el resultado de procesos de inapropiada
ocupacin del espacio y del inadecuado uso de los recursos naturales
(suelo, agua, biodiversidad, entre otros) y la aplicacin de estilos o
modelos de desarrollo inapropiados, que afectan negativamente las
posibilidades de un desarrollo sostenible2
Existen tres factores que determinan la vulnerabilidad:
a)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE
IES AYCHUYO DE
YUNGUYO)
Polidocencte
completo.
Ubicado a 8 Km de
Ollaraya
AREA DE
INFLUENCIA
IES FOCO DEL
PROBLEMA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.2.-
Poblacin de referencia.
Es la poblacin localizada en el rea de influencia; se ha determinado
tomando en consideracin la poblacin urbana y rural del Distrito de
Ollaraya alcanza a 4,478 habitantes referidos en el Cuadro N 07.
Para la proyeccin de la poblacin del rea de influencia se ha tomado
como referencia la tasa de crecimiento poblacional del distrito de Ollaraya,
con la proyeccin efectuada al ao 2012 la poblacin de referencia alcanza
a 5,062 habitantes. Ver Cuadro N 07
TC=
Poblacin Actual
Poblacin Inicial
1/n
-1
4,644
POBLACION 1993
3,648
1.27
0.071428571
1.017392155
0.017392155
TASA CREC.
1.74
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 07
PROYECCIN DE LA POBLACIN DE REFERENCIA DE LA IES
MIGUEL GRAU DISTRITO DE OLLARAYA
AOS
Distrito de Ollaraya
Poblacin rea de
Influencia (Distrito de
Ollaraya)
2007
4,644
4,180
2008
4,725
4,252
2009
4,807
4,326
2010
4,891
4,401
2011
4,976
4,478
2012
5,062
4,556
2013
5,150
4,635
2014
5,240
4,716
2015
5,331
4,798
2016
5,424
4,881
2017
5,518
4,966
2018
5,614
5,053
2019
5,712
5,140
2020
5,811
5,230
2021
5,912
5,321
10
2022
6,015
5,413
b)
Educacin Secundaria
De 12 a 16 aos
Ciclo VI
Ciclo VII
1 y 2
3, 4 y 5
grado
grado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 08
POBLACIN EN EDAD POR AOS REA DE INFLUENCIA -IES
MIGUEL GRAU
Categoras
Casos
Distrito. Ollaraya
%
Acumulado %
12 aos
94
1.85%
21.19%
13 aos
96
1.89%
23.08%
14 aos
97
1.91%
24.99%
15 aos
98
1.93%
26.92%
16 aos
99
1.95%
28.87%
484
9.52%
TOTAL
c)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 09
TOTAL MATRICULA IES MIGUEL GRAU AL AO 2011
Grados
Hombres
Mujeres
Total
1
2
3
4
5
Total
17
19
13
14
11
74
11
9
19
15
13
67
28
28
32
29
24
141
Grados
1
2
3
4
5
Total
13
11
8
8
8
48
9
6
15
14
9
53
22
17
23
22
17
101
78.57
60.71
71.88
75.86
70.83
71.63
REGIONAL NACIONAL
%
%
86.00
85.70
85.80
87.00
89.00
86.60
83.70
85.20
86.00
88.40
91.00
86.50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 11
TOTAL ALUMNOS REPITENTES -IES MIGUEL GRAU DE OLLARAYA
Grados
1
2
3
4
5
Total
0
0
0
2
0
2
0
1
1
0
0
2
0
1
1
2
0
4
3.57
3.13
6.90
2.84
7.80
7.80
7.40
6.00
3.70
6.70
6.90
7.00
6.00
4.60
2.70
5.60
Grados
1
2
3
4
5
Total
1
0
0
1
0
2
4
1
2
2
0
9
14.29
3.57
6.25
6.90
6.38
REGIONAL NACIONAL
%
%
9.3
8.3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fecha de nacimiento
Edad
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
N Alumnos
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Exceden en
mas de 2 aos
8
15
30
28
21
22
4
3
TOTAL
131
2
12
3
7
3
0
27
20.61
102
77.86
CUADRO N 14
INDICADORES EDUCATIVOS
Indicador
Tasa neta de matrcula (11)
Educacin Secundaria (12 a
16 aos)
Alumnos con atraso escolar
(12) (% de matrcula inicial)
Educacin Secundaria
Alumnos de 2do. Grado (13)
Nivel suficiente en
comprensin de textos
Nivel suficiente en
matemtica
Local
Departamental
Nacional
(10)
77.86%
83.30%
79.20%
20.61%
15.50%
15.80%
S/i
S/i
28.70%
S/i
S/i
13.80%
20.62%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IES Miguel Grau de Ollaraya: Censo Escolar 2011 R.M. 03412009-ED Educacin Bsica Regular Primaria o Secundaria
(Informacin al 29 de Febrero del 2012)
10: Informacin de la unidad de Estadstica de la Calidad
Educativa ESCALE del Ministerio de Educacin, al ao 2011
11: Tasa neta de matrcula: nmero de matriculados en inicial,
primaria o secundaria, que se encuentran en el grupo de edades
que
tericamente
corresponden
al
nivel
de
enseanza,
36
74
110
Mujeres
52
67
119
TOTAL
88
141
229
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 16
MATRICULA POR LUGAR DE PROCEDENCIA Y DISTANCIAS A LA IES MIGUEL GRAU OLLARAYA
INSTITUCION
EDUCATIVA
N DE
IEP
DISTRITO
DIRECCION
PORCEN
TAJE
DISTANCIA
PROMEDIO A LA
IES MIGUEL GRAU
DE OLLARAYA (km)
TOTAL
Pajana San
Agustn
21.43%
6 km
Vilurcuni
70286 Ollaraya
Santa Brbara
Vilurcuni Santa
Brbara
14.29%
4 km
Ollaraya
70236 Ollaraya
Avenida Hroes
del Pacifico s/n
28.57%
0 km
Jose Olaya
70237 Ollaraya
Vilurcuni Jos
Olaya
10.71%
3 km
Patascachi
70689 Unicahi
Patascahi
7.14%
3 km
Pajana San
Isidro
70268 Ollaraya
Pajana San
Isidro
3.57%
7 km
Pahamaya
70269 Ollaraya
Pahamaya
10.71%
3 km
Ollaraya
70285 Ollaraya
Jirn Ocallasi
s/n
3.57%
0 km
14
28
100.00%
Pajana San
Agustn
70267 Yunguyo
TOTAL
14
c)
Poblacin afectada
La poblacin puede estar afectada cuando no es atendida o cuando el
servicio no cumple los estndares sectoriales.
Una aproximacin de sta poblacin en la situacin sin proyecto son los
matriculados en las instituciones educativas a las que la poblacin del rea
de influencia tiene acceso.
En el presente caso la poblacin afectada es referida a los 141 alumnos de
la IES Miguel Grau, que no cumple el servicio educativo con los estndares
sectoriales por cuanto, la infraestructura y equipamiento con el cual se
viene prestando el servicio de educacin no cumple con las Normas
Tcnicas de Diseo de Centros Educativos-Educacin Secundaria.
Aprobado con Resolucin Jefatural 338 (09/12/1983, en algunos grados y
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secciones que mas adelante se analiza con mayor detalle. Ver Cuadro N
17 y ANEXO N 05 Nomina de matriculas de la IES.
CUADRO N 17
POBLACION ESCOLAR SEGN NOMINA DE MATRICULA IES MIGUEL
GRAU
GRADOS
2007
2008
2009
2010
2011
Primer Grado
42
40
40
35
28
Seccin A
21
21
20
18
14
Seccin B
21
19
20
17
14
Segundo Grado
41
42
40
40
28
Seccin A
21
21
20
21
28
Seccin B
20
21
20
19
Tercer Grado
42
38
39
37
32
Seccin A
21
20
20
18
17
Seccin B
21
18
19
19
15
Cuarto Grado
21
42
21
21
29
Seccin A
21
21
21
21
14
Seccin B
21
15
Quinto Grado
41
21
39
39
24
Seccin A
20
21
20
20
24
19
19
179
172
21
TOTAL
187
183
141
2.1.3.
a)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ii.
iii.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 18
F-2 SECCIN 3: FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN DE LA I.E.
rea
Distribucin de
Estado de
Material de
Accin
Ambientes
Neta
Antigedad
reas
conservacin construccin
recomendada
(m2)
Direccin - Segundo
13.50 Inadecuado Mat. Noble
26 aos
Sustitucin
nivel
rea
Secretaria - Segundo
14.50 Inadecuado Mat. Noble
26 aos
Sustitucin
Administrativa nivel
28.00
Sub total
Aulas (Detallado en
el cuadro F-2
Secion 4)
Laboratorios
- Centro de
Computo - en el 2do
63.30 Buena
Mat. Noble
12 aos
Ninguno
nivel
- Aula de innovacin
tecnolgica - en el 2
63.30 Buena
Mat. Noble
12 aos
Ninguno
nivel
- Laboratorio de
Biologa, Fsica y
63.80 Buena
Mat. Noble
12 aos
Ninguno
Qumica - en el 2
nivel
rea
Ambientes del 2
Pedaggica
nivel
- Departamento de
educacin fsica - en
55.80 Mala
Mat. Noble
31 aos
Sustitucin
el 2 nivel
- Laboratorio de
55.80 Mala
Mat. Noble
31 aos
Sustitucin
CTA en el 2 nivel
- Taller de arte
55.80 Mala
Mat. Noble
31 aos
Sustitucin
msica en el 2 nivel
- Sala de profesores
69.50 Mala
Mat. Noble
26 aos
Sustitucin
en el 2 nivel
- Taller de industria
55.80 Mala
Mat. Noble
26 aos
Sustitucin
y vestido en 2 nivel
- Guardiana
55.80 Mala
Mat. Noble
26 aos
Sustitucin
rea deportes
y recreacin
Sub total
538.90
Cancha polideportiva
792.00 Regular
Mat. Noble
8 aos
Ninguna
Patio
624.00 Buena
Mat. Noble
8 aos
Ninguna
Mat. Noble
10 aos
Sustitucin
Sub total
rea de
SS.HH.
1416.00
SS.HH.
22.00 Regular
Sub total
22.00
TOTAL
FUENTE: Elaboracin propia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 19
F-2 SECCIN 4: FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN DE AULAS DE LA I.E
Grados
N
alumnos
al ao
N
Alumnos
/ m2
Capacidad
ptima
(alumnos)
126.6
28
4.52
1.6
Seccin A
63.3
14
4.52
1.6 Buena
Seccin B
63.3
14
4.52
1.6 Buena
Sub total
63.3
28
2.26
1.6
Seccin A
63.3
28
2.26
1.6 Buena
111.6
32
3.49
1.6
Seccin A
55.8
17
3.28
1.6 Mala
Material
Noble
Seccin B
55.8
15
3.72
1.6 Mala
Material
Noble
125.3
29
4.32
1.6
Seccin A
55.8
14
3.99
1.6 Mala
Material
Noble
Seccin B
69.5
15
4.63
1.6 Mala
Material
Noble
Sub total
55.8
24
2.33
1.6
Seccin A
55.8
24
2.33
1.6 Mala
482.6
141
3.42
Seccin
Sub total
Primer
Grado
Segundo
Grado
Sub total
Tercer
Grado
Sub total
Cuarto
Grado
Quinto
Grado
TOTAL
rea
Neta
(m2)
Estado de
conservacin
Material de
construccin
Material
Noble
Material
Noble
Material
Noble
Material
Noble
Accin
recomendada
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Demoler
(riesgo por
antigedad)
Demoler
(riesgo por
antigedad)
Demoler
(riesgo por
antigedad)
Demoler
(riesgo por
antigedad)
Demoler
(riesgo por
antigedad)
Docentes:
Se cuenta con 13 docentes entre nombrados y contratados, la
experiencia laboral de docencia oscila entre 1 ao a 25 aos y requieren
capacitacin
en
diferentes
reas
de
diversificacin
curricular,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 20
F-2 SECCIN 5: FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN DEL
DOCENTE EN LA I.E.
Cantidad
Condicin
laboral
Aos de servicio
Nombrado
de 1 a 5 aos
Nombrado
de 6 a 15 aos
Nombrado
de 15 a mas
Contratado
de 1 a 5 aos
Nombrado
de 1 a 5 aos
Contratado
de 1 a 5 aos
ADMINISTRATIVO
Nombrado
de 1 a 5 aos
PERSONAL DE SERVICIO
Nombrado
de 6 a 15 aos
TOTAL
17
PERSONAL
DOCENTE
AUXILIAR
Mobiliario de aulas:
En cuanto a mobiliario de la IES, la mayor parte se encuentra
deteriorada, que en promedio superan los 10 aos de uso que asociado
a la falta de mantenimiento oportuno ha contribuido a su deterioro.
Solo se cuenta con 83 mesas y 80 sillas en regular estado de
conservacin y 58 carpetas y 61 sillas (61 mdulos de mesas y sus
respectivas sillas) en psimo estado de conservacin que requieren su
reemplazo, tal como se puede apreciar en el Cuadro N 21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 21
F-2 SECCIN 6: FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN DE MOBILIARIO DE LA I.E. (*)
Educacin
Secundaria
Primer Grado
Seccin
N
Carpetas
En Buen
Estado
1 pupitre y 1 silla
10
11
10
1 pupitre y 1 silla
10
10
10
20
21
20
20
20
20
20
20
20
Sub total
Segundo
Grado
Tercer Grado
1 pupitre y 1 silla
Sub total
A
1 pupitre y 1 silla
13
12
12
1 pupitre y 1 silla
10
10
10
23
22
22
Sub total
Cuarto Grado
Material
Del
Mobiliario
Madera y
fierro
Madera
Madera y
fierro
Madera y
fierro
Madera y
fierro
Accin Recomendada
N De
Alumnos Remplazar Remplaz
Carpetas ar Sillas
14
14
28
28
28
17
15
32
10
1 pupitre y 1 silla
Madera
14
1 pupitre y 1 silla
Madera
15
15
12
12
29
14
17
24
19
19
24
19
19
83
80
79
141
58
61
Sub total
Quinto Grado
N
N Sillas Alumnos
En Buen
Con
Estado Mobiliario
Adecuado
N Pupitres Y
Sillas En Buen
Estado
1 pupitre y 1 silla
Sub total
TOTAL
Madera
Centro de cmputo
En el aspecto de equipamiento de la IE, se cuenta con 20 computadoras
adquirido en los aos 2000 y 2004 que en la actualidad se encuentran
obsoletas, se requiere sustituir las computadoras con su respectivo
mobiliario.
Servicio de biblioteca.
La
IES
dispone
de
textos
de
educacin
secundaria
en
las
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloque II
En la misma fila que el bloque I, se encuentra el bloque II, funcionan 03
aulas pedaggicas 3ro A, 3ro B y y 4to grado A, el bloque esta
construido de material noble en el ao 1981, por sus aos de vida til
requiere su reemplazo y en las aulas del 2do piso funcionan el
departamento de educacin fsica, taller de ciencias sociales y taller de
arte y msica.
Bloque III
El bloque III consiste en una infraestructura de material noble de techo
de calamina en dos niveles construido el ao 1986, en el primer piso
funciona las secciones de 4to B y el 5to grado seccin nica, y en el
segundo piso funciona la sala de profesores, el taller de industria y
vestido y la guardiana. Asimismo, se tienen acondicionado los
ambientes administrativos la direccin y secretaria dela IES.
Patio de Honor
Bloque III
Bloque II
Bloque I
Plataforma deportiva
SS HH
docentes
Cerco Perimtrico
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
iv.
Censo
2005
censo
2007
Tasa intercensal
12 aos
105
81
-0.1230
13 aos
108
82
-0.1261
14 aos
105
82
-0.1139
15 aos
102
81
-0.1042
16 aos
96
79
-0.0917
Poblacin
segn edad
Primer ao
perodo
"0"
2,012
12 aos
42
37
32
28
25
22
19
17
15
13
11
13 aos
42
37
32
28
25
21
19
16
14
12
11
14 aos
45
40
35
31
28
25
22
19
17
15
13
15 aos
47
42
38
34
30
27
24
22
19
17
16
16 aos
49
45
40
37
33
30
28
25
23
21
19
Total
225
200
178
158
141
125
111
99
88
79
70
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2,008
2,009
2,010
2,011
1er grado
18
15
24
11
22
2do grado
14
17
16
22
13
3er grado
16
13
18
21
23
4to grado
28
15
16
13
15
5to grado
19
95
25
85
13
87
13
80
15
88
Total
FUENTE: MINEDU 2011
CUADRO N 25,
DETERMINACIN DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO IES
SAN PEDRO DE UNICACHI
Tasa de matrcula
Grados
Promedio
2,008
2,009
2,010
2,011
1er grado
-0.167
0.600
-0.542
1.000
0.2229
2do grado
0.214
-0.059
0.375
-0.409
0.0303
3er grado
-0.188
0.385
0.167
0.095
0.1148
4to grado
-0.464
0.067
-0.188
0.154
-0.1078
5to grado
0.316
-0.480
0.000
0.154
-0.0026
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grado
Matrcula
Primer
ao
perodo
"0"
2,011
2,012
2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
1er grado
22
23
24
26
27
28
30
31
33
35
36
38
2do grado
13
14
14
15
16
17
18
18
19
20
21
23
3er grado
23
24
25
27
28
30
31
33
34
36
38
40
4to grado
15
16
17
17
18
19
20
21
22
24
25
26
5to grado
15
16
17
17
18
19
20
21
22
24
25
26
TOTAL
88
93
97
102
108
113
119
125
132
138
145
153
b)
Oferta optimizada
Optimizacin de Infraestructura
Con la finalidad de optimizar la infraestructura existente en condiciones
optimas se ha constatado que existen 8 secciones distribuidos en 5 grados de
los cuales 5 ambientes pedaggicos (aulas), se encuentran en malas
condiciones de habitabilidad generando riesgo para los estudiantes. ANEXO
N 11
Segn el anlisis del Cuadro N 19 de la seccin anterior, se muestra que
coeficiente de ocupacin segn nivel educativo por aula de educacin
secundaria promedio es de 3.42 m2 actualmente, siendo la capacidad mxima
para educacin secundaria de 1.6 m2 segn el Anexo SNIP 09 Parmetros de
Formulacin. Con estos indicadores no es posible reubicar los alumnos que
requieren aulas en buenas condiciones tomando en consideracin que la
carga educativa por seccin bordea entre 14 a 24 alumnos, siendo la
capacidad mxima de 30 alumnos para educacin secundaria en el rea rural
(ANEXO SNIP 09).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c)
ii.
b).-
iii.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
v.
vi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2
2.2.1
2.2.2
Anlisis de causas.
Causa Directa
Escaso equipamiento
deteriorado.
mobiliario
escolar
inadecuado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Causas indirectas
Infraestructura pedaggica,
deteriorada e inadecuada.
complementaria
administrativa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.2
Anlisis de efectos
Efectos directos
Efectos indirectos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efecto final
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grfico N 01
rbol de causas y efectos
Efecto final
Bajo nivel de aprendizaje en la Institucin Educativa Secundaria Miguel
Grau de Ollaraya
Efecto indirecto
Efecto indirecto
Incremento del
ausentismo y
desercin escolar
Deficiente formacin
educativa
Efecto directo
Efecto directo
Efecto directo
Integridad fsica en
riesgo
Desmotivacin y
frustracin de los
educandos.
Bajo rendimiento
escolar
Problema central
Poblacin escolar de la Institucin Educativa Secundaria Miguel Grau
de Ollaraya inadecuadamente atendida
Causa directa
Causa directa
Causa directa
Inadecuadas
condiciones fsicas para
brindar el servicio
educativo.
Escaso equipamiento y
mobiliario escolar
inadecuado y
deteriorado
Plana docente
insuficientemente
preparada.
Causa indirecta
Causa indirecta
Causa indirecta
Infraestructura
pedaggica,
complementaria y
administrativa deteriorada
e inadecuada.
Equipos y mobiliario
escolar deteriorado e
insuficiente.
Escasa actualizacin
docente en trabajos
pedaggicos del rea
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3
2.3.1
Objetivo central
El objetivo central del proyecto es proporcionar: Poblacin escolar de la
Institucin Educativa Secundario de Miguel Grau de Ollaraya adecuadamente
atendida.
PROBLEMA CENTRAL
Poblacin escolar de la Institucin
Educativa Secundaria de Miguel Grau
de Ollaraya inadecuadamente
atendida
2.3.2
OBJETIVO CENTRAL
Poblacin escolar de la Institucin
Educativa Secundaria de Miguel
Grau de Ollaraya adecuadamente
atendida
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medios fundamentales
Fines directos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fin indirecto
Fin ltimo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grfico N 02
rbol de medios y fines
Fin final
Contribuir al desarrollo del capital humano en el distrito de Ollaraya,
provincia de Yunguyo - Puno.
Fin indirecto
Fin indirecto
Disminucin del
ausentismo y
desercin escolar
Eficiente formacin
educativa
Fin directo
Fin directo
Fin directo
Mejorar la Integridad
fsica de alumnado y
docentes
Incrementar el
rendimiento escolar
Objetivo central
Poblacin escolar de la Institucin Educativa Secundaria Miguel Grau
de Ollaraya adecuadamente atendida
Adecuadas condiciones
fsicas para brindar el
servicio educativo.
Equipamiento y mobiliario
escolar adecuado
Medio fundamental
Medio fundamental
Medio fundamental
Infraestructura pedaggica,
complementaria y
administrativa en condiciones
adecuadas de habitabilidad y
confort
Equipos y mobiliario
escolar en condiciones
adecuadas.
Docentes actualizados
en trabajos pedaggicos
del rea
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4.2
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 2
Medio Fundamental 3
Infraestructura
pedaggica,
complementaria y
administrativa en
condiciones adecuadas
de habitabilidad y confort
Equipos y mobiliario
escolar en condiciones
adecuadas.
Docentes
actualizados en
trabajos pedaggicos
del rea
Planteamiento de acciones
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medio Fundamental 1:
Medio Fundamental 2:
Medio Fundamental 3:
Infraestructura pedaggica,
complementaria y administrativa en
condiciones adecuadas de
habitabilidad y confort
Docentes actualizados en
trabajos pedaggicos del
rea
Accin 1.1
Construccin de 03 aulas pedaggicas,
01 laboratorio, 01 biblioteca y 01 taller
de industria y vestido.
Accin 1.2
Construccin de ambientes
administrativos Direccin, Secretaria,
sala de profesores.
Accin 1.3
Construccin de SS HH. Para docentes
y alumnos.
Accin 1.4
Construccin de plataforma deportiva
Accin 2.1
Adquisicin de mobiliario escolar.
Accin 3.1
Capacitacin y monitoreo
personalizado de docentes en
diversificacin curricular.
Accin 2.2
Adquisicin de mdulos de
computadoras,
Accin 1.5
Construccin de 03 aulas pedaggicas,
01 laboratorio, 01 biblioteca y 01 taller
de industria y vestido.
Accin 1.6
Construccin de ambientes
administrativos Direccin, Secretaria,
sala de profesores.
Accin 1.7
Construccin de SS HH. Para docentes
y alumnos.
Accin 1.8
Construccin de plataforma deportiva
Techo en ltimo nivel losa aligerada
horizontal sobre lo cual una cobertura de
estructura de madera y teja andina.
Acciones mutuamente
excluyentes
Acciones complementarias
Acciones
Complementarias
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instalaciones Generales.
Considerado las Obras Provisionales y Instalaciones generales de
Redes de Agua, Redes de Desage y Instalaciones Elctricas desde el
medidor hasta los pabellones correspondientes.
2.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Equipamiento
Se implementaran con mobiliario escolar los nuevos ambientes a
construir, y los que reemplacen son: 03 mdulos de mobiliario escolar,
01 modulo mobiliario escolar biblioteca y 01 modulo mobiliario escolar
laboratorio, los materiales sern de primera calidad. Tambin se plantea
implementar con computadoras en la sala de computo con un modulo
de 18 computadoras como complemento a los que existen, los equipos
sern de generacin ms reciente, incluido los mobiliarios y sillas segn
diseo.
7. Capacitacin
En el presente se asistir con capacitacin durante el periodo de
ejecucin del proyecto.
CONCLUSION
En esta alternativa, los componentes ms relevantes se caracterizan
por la cobertura del ltimo nivel que ser Techo en ltimo nivel losa
aligerada inclinada y encima cubierto con teja andina decorativa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPONENTES A CONSTRUIR:
1.
Instalaciones Generales.
Considerado las Obras Provisionales y Instalaciones generales de
Redes de Agua, Redes de Desage y Instalaciones Elctricas desde el
medidor hasta los pabellones correspondientes.
2.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.
Equipamiento
Se implementaran con mobiliario escolar los nuevos ambientes a
construir, y los que reemplacen son: 03 mdulos de mobiliario escolar,
01 modulo mobiliario escolar biblioteca y 01 modulo mobiliario escolar
laboratorio, los materiales sern de primera calidad.
Tambin se plantean implementar con computadoras en la sala de
computo con un modulo de 18 Computadoras como complemento a los
que existen, los equipos sern de generacin ms reciente, incluido los
mobiliarios y sillas segn diseo.
7.
Capacitacin
En el presente se asistir con capacitacin durante el periodo de
ejecucin del proyecto.
CONCLUSION
En esta alternativa, los componentes ms relevantes se caracterizan por la
cobertura del ltimo nivel que ser Techo en ltimo nivel losa aligerada
horizontal sobre lo cual una cobertura de estructura de madera y teja andina.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III.-FORMULACION
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III.
3.1
FORMULACION
HORIZONTE DE EVALUACIN
Analizando las particularidades del proyecto, se considera 10 aos como horizonte
de evaluacin del proyecto para ambas alternativas, por cuanto as lo establece la
normatividad del SNIP.
El perodo 0 comprende el tiempo de realizacin de todas las acciones necesarias
para la ejecucin del proyecto, comprende a 7 meses periodo menor de un ao.
FIGURA N 01
DIAGRAMA: FASES Y ETAPAS PROYECTOS
Aos:
FASES
HORIZONTE DE EVALUACIN
2012
PRE INVERSIN I N V E R S I N POST INV
2013
2014
2015-2022
A
Elaboracin
del
Perfil de
Proyecto.
C
C
I
O
N
Expediente
Tcnico.
Inversin Fija
Tangible e
Intangible.
MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVO DE LA
IES MIGUEL GRAU - OLLARAYA
Evaluacin Ex
-Post.
S
FUENTE: - Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica
3.2
PROYECCIN DE LA DEMANDA
a)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
poblacional del distrito de Ollaraya para el periodo inter-censal 2005 -2007 por
grupos de edad se presenta en el cuadro siguiente:
CUADRO N 27
TASAS INTER-CENSAL POR GRUPOS DE EDAD
Censo
2005
censo
2007
Tasa
intercensal
12 aos
84
87
0.0166
13 aos
86
89
0.0136
14 aos
86
89
0.0187
15 aos
85
87
0.0117
16 aos
84
88
0.0241
Poblacin
segn edad
Primer ao
perodo
"0"
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
12 aos
94
96
97
99
100
102
104
106
107
109
111
13 aos
95
96
98
99
100
102
103
104
106
107
109
14 aos
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
15 aos
92
93
94
95
97
98
99
100
101
102
104
16 aos
99
101
104
106
109
112
114
117
120
123
126
Total
478
486
495
503
512
520
529
538
548
557
567
b)
que
efectivamente
demandar
el
servicio
educativo,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2,008
2,009
2,010
2,011
1er grado
50
40
40
37
28
2do grado
48
47
40
42
28
3er grado
52
38
39
39
32
4to grado
30
44
39
31
29
5to grado
51
25
39
40
24
Total
231
194
197
189
141
CUADRO N 31
DETERMINACIN DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO IES MIGUEL GRAU
Tasa de matrcula
Grados
Promedio
2,008
2,009
2,010
2,011
1er grado
-0.200
0.000
-0.075
-0.243
-0.1296
2do grado
-0.021
-0.149
0.050
-0.333
-0.1133
3er grado
-0.269
0.026
0.000
-0.179
-0.1056
4to grado
0.467
-0.114
-0.205
-0.065
0.0208
5to grado
-0.510
0.560
0.026
-0.400
-0.0810
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 32
PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO
Grado
Matrcu Primer ao
la
perodo "0"
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,022
1er grado
28
24
21
18
16
14
12
11
2do grado
28
24
24
21
18
16
14
12
11
3er grado
32
28
24
24
21
18
16
14
12
11
4to grado
29
25
28
24
24
21
18
16
14
12
11
5to grado
24
141
21
25
28
24
24
21
18
16
14
12
11
123
123
116
104
94
82
71
62
54
47
41
TOTAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por otro lado, se asume que con la intervencin del proyecto se incrementara
progresivamente el numero de alumnos matriculados en la proporcionalidad
de 2.65% anual. Que en el periodo del 2012 al 2023 se estara incrementado
del 75% al 100% de alumnos Matriculados de la poblacin potencial. Cuadro
N 33
CUADRO N 33
POBLACIN ESCOLAR DE 12 AOS MATRICULADOS EN LA IES MIGUEL GRAU
% nios de 12 aos
matriculados 2011
% nios de 12 aos
matriculados 2022
% incremento anual
75%
100%
2.65%
CUADRO N 34
POBLACIN ESCOLAR SEGN NOMINAS DE MATRICULAS DE LA IES MIGUEL
GRAU
Matrcula de los ltimos 5 aos
Grados
2,007
2,008
2,009
2,010
2,011
1er grado
50
40
40
37
28
2do grado
48
47
40
42
28
3er grado
52
38
39
39
32
4to grado
30
44
39
31
29
5to grado
51
25
39
40
24
Total
231
194
197
189
141
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 35
Grado
1er grado
28
29
30
30
31
32
33
34
35
35
36
37
2do grado
28
28
29
30
30
31
32
33
34
35
35
36
3er grado
32
28
28
29
30
30
31
32
33
34
35
35
4to grado
29
32
28
28
29
30
30
31
32
33
34
35
5to grado
24
29
32
28
28
29
30
30
31
32
33
34
TOTAL
141
146
146
145
148
152
156
160
164
168
173
177
3.3
PROYECCIN DE LA OFERTA
Oferta real de la IES Miguel Grau
Para la determinacin del dficit real de IE es necesario conocer cual es la oferta
real existente en el rea de influencia. Para ello es necesario diferenciar la oferta
real con la oferta actual, donde la Oferta Actual es la capacidad con la viene
atendiendo la IE, mientras que la Oferta Real es la capacidad que tiene la IE para
atender en condiciones adecuadas a la poblacin estudiantil.
La determinacin de la oferta real es necesario definir en primer lugar cuales son
las aulas, en los diferentes grados y secciones, que se encuentran en condiciones
de atender de manera adecuada, as como la capacidad de las mismas, teniendo
en
consideracin
lo
recomendado
por
las
NORMAS
TCNICAS
PARA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 36
OFERTA REAL DEL AREA DE INFLUECNIA DE LA IES MIGUEL GRAU
GRADOS
60
30
30
30
30
0
30
30
Primer Grado
Seccin A
Seccin B
Segundo Grado
Seccin A
Tercer Grado
Seccin A
Seccin B
Cuarto Grado
Seccin A
Seccin B
Quinto Grado
Seccin A
TOTAL
0
90
30
30
30
30
0
30
30
30
30
150
La oferta del rea de influencia no es ninguna alternativa, por cuanto solo se cuenta
con la presencia de la IES San Pedro ubicado en el distrito de Unicachi que posee 5
secciones uno por cada grado.
Como se ha mencionado en el punto 2.1.3 Diagnostico del servicio b):- Oferta
Optimizada es posible efectuar una reorganizacin de la oferta, lo cual, implicara
reacomodar secciones con mayor nmero de alumnos, situacin que es posible
efectuar, por tanto se viene atendiendo por seccin entre 14 a 15 alumnos por
grado, ello se juntara a una sola seccin de tal manera que con la proyeccin de
los alumnos matriculados en el periodo disminuira de 8 a 6 secciones proyectados
al ao 2023.
Proyeccin de la Oferta
Como se ha mencionado en el, acpite anterior es posible realizar la optimizacin
de la oferta lo que conduce a efectuar la proyeccin sobre la base de la oferta
actual de la IES Miguel Grau, el cual se pareca en el Cuadro N 37
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 37
PROYECCION DE LA OFERTA IES MIGUEL GRAU
Grado
Primer Grado
Seccin A
Seccin B
Segundo Grado
Seccin U
Tercer Grado
Seccin A
Seccin B
Cuarto Grado
Seccin A
Seccin B
Quinto Grado
Seccin U
TOTAL
3.4
Perodo
"0"
2012
60
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
90
2014
60
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
90
2015
60
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
90
2016
60
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
90
2017
60
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
90
2018
60
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
90
2019
60
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
90
2020
60
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
90
2021
60
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
90
2022
60
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
90
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 38
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA IES MIGUEL GRAU
Grados y
Secciones
Primer
Grado
Segundo
Grado
Tercer
Grado
Cuarto
Grado
Quinto
Grado
TOTAL
Balance
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Oferta
Demanda
Brecha
Oferta
Demanda
Brecha
Oferta
Demanda
Brecha
Oferta
Demanda
Brecha
Oferta
Demanda
Brecha
Oferta
Demanda
60
28
32
30
28
2
0
28
-28
0
32
-32
0
29
-29
90
145
60
29
31
30
29
1
0
28
-28
0
28
-28
0
32
-32
90
145
60
30
30
30
30
0
0
29
-29
0
28
-28
0
28
-28
90
144
60
30
30
30
30
0
0
30
-30
0
29
-29
0
28
-28
90
147
60
31
29
30
31
-1
0
30
-30
0
30
-30
0
29
-29
90
151
60
32
28
30
32
-2
0
31
-31
0
30
-30
0
30
-30
90
155
60
33
27
30
33
-3
0
32
-32
0
31
-31
0
30
-30
90
159
60
34
26
30
34
-4
0
33
-33
0
32
-32
0
31
-31
90
163
60
35
25
30
35
-5
0
34
-34
0
33
-33
0
32
-32
90
167
60
35
25
30
35
-5
0
35
-35
0
34
-34
0
33
-33
90
172
60
36
24
30
36
-6
0
35
-35
0
35
-35
0
34
-34
90
176
Brecha
-55
-55
-54
-57
-61
-65
-69
-73
-77
-82
-86
CUADRO N 39
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA IES MIGUEL GRAU
Grados y
Secciones
Balance
Oferta
TOTAL
Demanda
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
145
145
144
147
151
155
159
163
167
172
176
-55
-55
-54
-57
-61
-65
-69
-73
-77
-82
-86
Brecha
-734
3.5
3.5.1
Localizacin
Siendo la localizacin un factor esencial para la ejecucin de la obra fsica en
relacin con los riesgos de desastres; la IES Miguel Grau cuenta con 28 aos
de antigedad en sus edificaciones, conforme se ha analizado en el Punto
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tamao
Se define a partir de la brecha oferta-demanda. Para calcular el tamao
encuentra la brecha de recursos aplicando los estndares que se encuentran
en el Anexo SNIP 09.
a)
Brecha de infraestructura
Ambientes pedaggicos
En el cuadro N 38 de la seccin anterior se ha analizado el balance
oferta demanda de los ambientes pedaggicos referidos a aulas, tal
como se ha descrito en el diagnostico del servicio las aulas de las
Secciones 3A y 3B, 4A 4B y 5U; se recomienda sustituir por no
cumplir con los estndares del sector, por tanto la oferta actual del
servicio de dichas aulas es CERO, lo cual ha generado una brecha de
requerimiento de nuevas por sustitucin
Por otra parte por tasas de crecimiento negativo de la poblacin escolar
muestran el incremento del numero de alumnos durante el horizonte de
evaluacin del proyecto no se requieren de aulas adicionales, siendo el
requerimiento
total
de
aulas
pedaggicas,
tomando
en
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ambientes administrativos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brecha de equipamiento:
Se cuenta con mobiliario escolar para 03 las secciones optimizadas, se
requieren mobiliario escolar para las aulas pedaggicas, laboratorios,
talleres,
aula
de
cmputo
ambientes
administrativos
La tecnologa
La tecnologa a utilizarse en la edificacin de los ambientes pedaggicos,
complementarios y administrativos, ser acorde a la sierra del pas, a las
condiciones del rea de estudio (clima, suelos, topografa, etc.). El diseo de
infraestructura ser para una zona conforme a la localizacin de la
infraestructura la misma que no esta expuesta a algn peligro, tal como se ha
analizado en los puntos anteriores, las mismas que estarn relacionadas con
el diseo, los materiales empleados y las normas tcnicas de construccin,
generales y sectoriales.
3.5.4
El momento
El inicio de la ejecucin de obras fsicas, se llevara a cabo durante el periodo
denominado CERO que corresponde al ao 2012, por cuanto la sustitucin de
las 3 aulas pedaggicas obedece a una necesidad real y a una tasa de
crecimiento, por tanto se debe priorizar la ejecucin de inversiones tanto en
equipamiento y obras fsicas en dicho periodo.
3.5.5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5.6
Programa de requerimientos
Alternativa I.
a)
Requerimiento de infraestructura
Construccin
de
03
aulas
pedaggicas,
01
laboratorio
Instalaciones generales
b)
Requerimiento de equipamiento
18 unidades de computadoras.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c)
Actualizacin de docente
Con la finalidad de contribuir a mejorar los concomiendo y el
rendimiento acadmico de los docentes de la IES Miguel Grau, la
misma se reflejara en el rendimiento acadmico de los estudiantes,
se programara cursos de capacitacin docente en diverso temas de
actualizacin curricular, cuyos tema se disearan en los estudios
definitivos, con una duracin de 3 das, se prev la asistencia de 18
personas entre docentes y personal administrativo de la IES.
Alternativa II.
a)
Requerimiento de infraestructura
Construccin
de
03
aulas
pedaggicas,
01
laboratorio
Instalaciones generales
b)
Requerimiento de equipamiento
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c)
Actualizacin de docente
Con la finalidad de contribuir a mejorar los conocimientos y las
metodologas de enseanza de los docentes de la IES Miguel Grau,
la misma se reflejara en el rendimiento acadmico de los estudiantes,
se programara cursos de capacitacin para los docente en diversos
temas de actualizacin curricular, cuyos tema se disearan en los
estudios definitivos, con una duracin de 3 das, se prev la
asistencia de 18 personas entre docentes y personal administrativo
de la IES.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.6
Costos de inversin
Los costos de Inversin para el proyecto a precios privados para la Alternativa
I asciende a la suma de S/. 1264,516.80, mientras que para la Alternativa II
es de S/. 1306,136.32 VER CUADRO N 40 Y 41
CUADRO N 40
PRESUPUESTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
PRINCIPALES RUBROS
Und
Cant.
Costo Unitario
1. INFRAESTRUCTURA
PEDAGOGICA Y
COMPLEMENTARIA
Instalaciones Generales
Mdulo rea pedaggica y
complementarios.
Mdulo rea administrativa
Gbl
1.00
31,703.42
31,703.42
m2
616.00
804.62
495,645.85
m2
81.65
1,248.56
101,945.16
Mdulo de SS.HH.
m2
43.10
2,280.83
98,303.82
Losa polideportiva
m2
645.00
79.39
51,207.75
2. EQUIPAMIENTO
80,533.90
Mobiliario de aulas
Mdulos
3.00
4,194.96
12,584.88
Mobiliario de Laboratorio
Mdulos
1.00
7,203.38
7,203.38
Mobiliario de Biblioteca
Mdulos
1.00
7,203.38
7,203.38
Und.
18.00
262.71
4,728.78
Und.
18.00
2,711.86
48,813.48
3. CAPACITACION
Capacitacin
7,600.00
Docentes
capacitados
17.00
TOTAL
7,600.00
866,939.90
%
%
DOC.
%
10.11%
4.00%
2.50%
7.00%
SUB TOTAL
IGV
447.06
87,647.62
34,677.60
21,673.50
60,685.79
1,071,624.41
18.00%
192,892.39
1,264,516.80
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 41
PRESUPUESTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II
PRINCIPALES RUBROS
Und
Cant.
Costo Unitario
1. INFRAESTRUCTURA
PEDAGOGICA Y
COMPLEMENTARIA
Instalaciones Generales
Mdulo rea pedaggica y
complementarios.
Mdulo rea administrativa
Gbl
1.00
31,703.42
31,703.42
m2
616.00
850.94
524,179.77
m2
81.65
1,248.56
101,945.16
Mdulo de SS.HH.
m2
43.10
2,280.83
98,303.82
Losa polideportiva
m2
645.00
79.39
51,207.75
2. EQUIPAMIENTO
80,533.90
Mobiliario de aulas
Mdulos
3.00
4,194.96
12,584.88
Mobiliario de Laboratorio
Mdulos
1.00
7,203.38
7,203.38
Mobiliario de Biblioteca
Mdulos
1.00
7,203.38
7,203.38
Und.
18.00
262.71
4,728.78
Und.
18.00
2,711.86
48,813.48
3. CAPACITACION
Capacitacin
7,600.00
Docentes
capacitados
17.00
447.06
7,600.00
895,473.82
%
%
DOC.
%
10.11%
4.00%
2.50%
7.00%
90,532.40
35,818.95
22,386.85
62,683.17
1,106,895.19
18.00%
199,241.13
TOTAL
1,306,136.32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 42
COSTOS DE INVERSION A PRIVADOS Y SOCIALES PARA LA ALETERNATIVAS I Y II
Alternativa I
Alternativa II
Descripcin
Precios
Factor de
Precios
Precios
Factor de
Precios
privados (S/,) correccin sociales (S/,) privados (S/,) correccin sociales (S/,)
INSTALACIONES GENERALES
37,410.04
26,177.16
0.847
28,057.38
37,410.04
28,057.38
22,172.05
26,177.16
0.847
22,172.05
0.00
0.000
0.00
0.00
0.000
0.00
2,564.82
0.909
2,331.43
2,564.82
0.909
2,331.43
8,668.06
0.410
3,553.90
8,668.06
0.410
3,553.90
435,022.93
618,532.13
584,862.10
463,183.13
407,869.55
0.847
345,465.51
440,419.48
0.847
373,035.30
0.00
0.000
0.00
0.00
0.000
0.00
34,049.04
0.909
30,950.58
34,311.91
0.909
31,189.53
142,943.51
0.410
58,606.84
143,800.74
0.410
58,958.30
CONSTRUCCION DE
ADMISTRACION
120,295.29
90,408.47
120,295.29
90,408.47
86,763.12
0.847
73,488.36
86,763.12
0.847
73,488.36
0.00
0.000
0.00
0.00
0.000
0.00
6,356.55
0.909
5,778.11
6,356.55
0.909
5,778.11
27,175.61
0.410
11,142.00
27,175.61
0.410
11,142.00
84,607.78
115,998.51
115,998.51
84,607.78
80,051.37
0.847
67,803.51
80,051.37
0.847
67,803.51
0.00
0.000
0.00
0.00
0.000
0.00
4,140.17
0.909
3,763.42
4,140.17
0.909
3,763.42
31,806.97
0.410
13,040.86
31,806.97
0.410
13,040.86
43,280.88
60,425.15
60,425.15
43,280.88
39,598.23
0.847
33,539.70
39,598.23
0.847
33,539.70
0.00
0.000
0.00
0.00
0.000
0.00
2,409.10
0.909
2,189.87
2,409.10
0.909
2,189.87
18,417.82
0.410
7,551.31
18,417.82
0.410
7,551.31
EQUIPAMIENTO
95,030.00
80,490.41
95,030.00
95,030.00
0.847
80,490.41
95,030.00
0.847
80,490.41
0.00
0.000
0.00
0.00
0.000
0.00
0.00
0.909
0.00
0.00
0.909
0.00
0.00
0.410
0.00
0.00
0.410
0.00
80,490.41
CAPACITACION
8,968.00
8,064.12
8,968.00
1,416.00
0.847
1,199.35
1,416.00
0.847
1,199.35
0.00
0.000
0.00
0.00
0.000
0.00
7,552.00
0.909
6,864.77
7,552.00
0.909
6,864.77
0.00
0.410
0.00
0.00
0.410
0.00
769,931.97
1,056,659.11
87,600.29
106,828.24
1,022,989.08
103,424.20
0.847
8,064.12
798,092.17
0.847
90,483.52
40,919.56
0.909
37,195.88
42,266.36
0.909
38,420.13
25,574.73
0.909
23,247.43
26,416.48
0.909
24,012.58
71,609.24
0.847
60,653.02
73,966.14
0.847
978,628.59
1,306,136.32
Utilidad
TOTAL PRESUPUESTO
3.6.2
1,264,516.80
62,649.32
1,013,657.71
CUADRO N 43
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO -IES MIGUEL GRAU
DENOMINACIN
UNID. MED.
CANTI
DAD
MESES
COTOS TOTAL
A PRECIOS
PRIVADOS
COSTO
UNITARIO
a).- OPERACIN
261,624.00
Sueldos de personal
261,000.00
Director
Unidad
12
1,350.00
16,200.00
Personal Docente
Unidad
13
12
1,300.00
202,800.00
Personal Administrativo
Unidad
12
800.00
9,600.00
Personal Auxiliar
Unidad
12
950.00
22,800.00
Personal de servicios
Unidad
12
800.00
9,600.00
Gastos de servicios
624.00
Servicios de agua
Mes
12
Mes
12
52.00
624.00
b).- MANTENIMIENTO
Prog. Mant. Preventivo Locales
Escolares
Materiales de construccin varios
Global
16,800.00
16,800.00
Global
2,100.00
2,100.00
Cuota de APAFA
Mantenimiento de campo deportivo,
pisos de aulas, carpetas, (materiales
e insumos)
TOTAL
21,400.00
18,900.00
2,500.00
Global
2,500.00
2,500.00
283,024.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNID. MED.
CANTI
DAD
COSTO
UNITARIO
MESES
COTOS TOTAL
A PRECIOS
PRIVADOS
a).- OPERACIN
263,400.00
Sueldos de personal
261,000.00
Director
Unidad
12
1,350.00
16,200.00
Personal Docente
Unidad
13
12
1,300.00
202,800.00
Personal Administrativo
Unidad
12
800.00
9,600.00
Personal Auxiliar
Unidad
12
950.00
22,800.00
Personal de servicios
Unidad
12
800.00
9,600.00
Gastos de servicios
2,400.00
Servicios de agua
Mes
12
20.00
240.00
Mes
12
100.00
1,200.00
Servicios de internet
Mes
12
80.00
960.00
b).- MANTENIMIENTO
22,400.00
18,400.00
Global
17,800.00
17,800.00
Global
600.00
600.00
Cuota de APAFA
Mantenimiento de campo deportivo,
pisos de aulas, mobiliario escolar
Global
(materiales e insumos de limpieza)
TOTAL
4,000.00
4,000.00
4,000.00
285,800.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c)
Costos Incrementales
Se calculan comparando los costos de la situacin con proyecto y los de la
situacin sin proyecto. La diferencia entre ellos constituye el costo
incremental y se presentan en los cuadros N 45 y 46.
CUADRO N 45
Sin Proyecto
Costo de
Mantenimiento
Con Proyecto
Costo de
Inversiones
Mantenimiento
1,264,516.80
Costos
Incrementales
1,264,516.80
283,024.00
285,800.00
2,776.00
283,024.00
285,800.00
2,776.00
283,024.00
285,800.00
2,776.00
283,024.00
285,800.00
2,776.00
283,024.00
285,800.00
2,776.00
283,024.00
285,800.00
2,776.00
283,024.00
285,800.00
2,776.00
283,024.00
285,800.00
2,776.00
283,024.00
285,800.00
2,776.00
10
283,024.00
285,800.00
2,776.00
CUADRO N 46
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS
Aos
Sin Proyecto
Costo de
Mantenimiento.
Con Proyecto
Costo de Manten.
Inversiones
1,306,136.32
Costos
Incrementales
1,306,136.32
283,024.00
285,800.00
2,776.00
283,024.00
285,800.00
2,776.00
283,024.00
285,800.00
2,776.00
283,024.00
285,800.00
2,776.00
283,024.00
285,800.00
2,776.00
283,024.00
285,800.00
2,776.00
283,024.00
285,800.00
2,776.00
283,024.00
285,800.00
2,776.00
283,024.00
285,800.00
2,776.00
10
283,024.00
285,800.00
2,776.00
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES. MIGUEL GRAU DE OLLARAYA, DISTRITO DE OLLARAYA - YUNGUYO PUNO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flujo de costos incrementales a precios de mercado, es el flujo que permite apreciar la distribucin de los costos de acuerdo al periodo
en el que se realizan. Dicha distribucin corresponde a la fase de inversin y la fase de post inversin (operacin y mantenimiento). Se
presentan en el cuadro N 47 y 48
CUADRO No. 47
COSTOS INCREMENTALES SICTUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
RUBROS
AOS
0
10
1,264,516.80
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
1,264,516.80
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
283,024.00
283,024.00
283,024.00
283,024.00
283,024.00
283,024.00
283,024.00
283,024.00
283,024.00
283,024.00
1,264,516.80
2,776.00
2,776.00
2,776.00
2,776.00
2,776.00
2,776.00
2,776.00
2,776.00
2,776.00
2,776.00
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
1,264,516.80
2,523.64
2,294.21
2,085.65
1,896.05
1,723.68
1,566.98
1,424.53
1,295.02
1,177.29
1,070.27
VAC =
1,281,574.12
N Beneficiarios=
734.00
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES. MIGUEL GRAU DE OLLARAYA, DISTRITO DE OLLARAYA - YUNGUYO PUNO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO No. 48
COSTOS INCREMENTALES SICTUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II
RUBROS
AOS
0
10
1,306,136.32
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
1,306,136.32
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
285,800.00
283,024.00
283,024.00
283,024.00
283,024.00
283,024.00
283,024.00
283,024.00
283,024.00
283,024.00
283,024.00
1,306,136.32
2,776.00
2,776.00
2,776.00
2,776.00
2,776.00
2,776.00
2,776.00
2,776.00
2,776.00
2,776.00
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
1,306,136.32
2,523.64
2,294.21
2,085.65
1,896.05
1,723.68
1,566.98
1,424.53
1,295.02
1,177.29
1,070.27
N Beneficiarios=
734.00
VAC =
1,323,193.64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alternativa I
Alternativa II
1,281,574.12
1,323,193.64
734.00
734.00
1,746.01
1,802.72
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV EVALUACION
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV:
EVALUACIN
Aos
Con Proyecto
Costo de
Inversiones
Mantenimiento
978,628.59
Costos
Incrementales
978,628.59
256,058.33
258,502.60
2,444.27
256,058.33
258,502.60
2,444.27
256,058.33
258,502.60
2,444.27
256,058.33
258,502.60
2,444.27
256,058.33
258,502.60
2,444.27
256,058.33
258,502.60
2,444.27
256,058.33
258,502.60
2,444.27
256,058.33
258,502.60
2,444.27
256,058.33
258,502.60
2,444.27
10
256,058.33
258,502.60
2,444.27
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 50
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES
Sin Proyecto
Costo de
Mantenimiento.
Aos
Con Proyecto
Costo de
Inversiones
Mantenimiento
4.2.2
1,013,657.71
Costos
Incrementales
1,013,657.71
256,058.33
258,502.60
2,444.27
256,058.33
258,502.60
2,444.27
256,058.33
258,502.60
2,444.27
256,058.33
258,502.60
2,444.27
256,058.33
258,502.60
2,444.27
256,058.33
258,502.60
2,444.27
256,058.33
258,502.60
2,444.27
256,058.33
258,502.60
2,444.27
256,058.33
258,502.60
2,444.27
10
256,058.33
258,502.60
2,444.27
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES. MIGUEL GRAU DE OLLARAYA, DISTRITO DE OLLARAYA - YUNGUYO PUNO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO No. 51
COSTOS INCREMENTALES SICTUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
RUBROS
A).- COSTOS DE INVERSION
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT.
CON PY
C).- COSTOS CON PROY.(A+B)
D).- COST. OPERAC. Y MANT. SIN
PROY.
E).- COSTOS INCREMENTALES (CD)
F).- FACTOR DE ACTUALIZACION
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC).
VAC =Sumatoria de Valor Actual
de Costos
AOS
0
10
978,628.59
0
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
978,628.59
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
256,058.33
256,058.33
256,058.33
256,058.33
256,058.33
256,058.33
256,058.33
256,058.33
256,058.33
256,058.33
978,628.59
2,444.27
2,444.27
2,444.27
2,444.27
2,444.27
2,444.27
2,444.27
2,444.27
2,444.27
2,444.27
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
978,628.59
2,222.07
2,020.06
1,836.42
1,669.47
1,517.70
1,379.73
1,254.30
1,140.27
1,036.61
942.37
N Beneficiarios=
734.00
C.E. =
(VAC / N de Beneficiarios)
C.E. =
S/. 1,353.74
VAC =
993,647.59
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES. MIGUEL GRAU DE OLLARAYA, DISTRITO DE OLLARAYA - YUNGUYO PUNO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO No. 52
COSTOS INCREMENTALES SICTUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
RUBROS
A).- COSTOS DE INVERSION
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT.
CON PY
AOS
0
10
1,013,657.71
0.00
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
1,013,657.71
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
258,502.60
0.00
256,058.33
256,058.33
256,058.33
256,058.33
256,058.33
256,058.33
256,058.33
256,058.33
256,058.33
256,058.33
1,013,657.71
2,444.27
2,444.27
2,444.27
2,444.27
2,444.27
2,444.27
2,444.27
2,444.27
2,444.27
2,444.27
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
1,013,657.71
2,222.07
2,020.06
1,836.42
1,669.47
1,517.70
1,379.73
1,254.30
1,140.27
1,036.61
942.37
N Beneficiarios=
734.00
C.E. =
(VAC / N de Beneficiarios)
C.E. =
S/. 1,401.47
VAC =
1,028,676.70
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alternativa I
VACT
993,647.59
1,028,676.70
734.00
734.00
1,353.74
1,401.47
Poblacin Beneficiaria
C/E
4.3
Alternativa II
Anlisis de Sensibilidad
El anlisis de sensibilidad del proyecto se ha realizado frente a varios escenarios de
variacin de la inversin, de posibles incrementos y disminucin de la misma, de los
escenarios analizados, la inversin puede aumentar hasta el 15%, cifras mayores
resultara mas conveniente ejecutar la alternativa II. ANEXO 15
CUADRO N 53
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO RESPECTO AL COSTO TOTAL A
PRECIOS SOCIALES
Variacin
Alternativa I
C/E
Alternativa II
C/E
0.15
1,140,441.88
1,553.74
1,180,725.36
1,608.62
0.10
1,091,510.45
1,487.07
1,130,042.47
1,539.57
0.05
0.00
1,042,579.02
1,420.41
1,079,359.59
1,470.52
993,647.59
1,353.74
1,028,676.70
1,401.47
0.05
944,716.16
1,287.08
977,993.82
1,332.42
0.10
895,784.73
1,220.42
927,310.93
1,263.37
0.15
846,853.30
1,153.75
876,628.04
1,194.32
4.4
Anlisis de Sostenibilidad
4.4.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Costos de operacin
Los costos de operacin sern financiados con los fondos de tesoro publico
asignados al Ministerio de Educacin, concerniente al pago de sueldos del
personal docente, administrativo y de servicios, que asciende a la suma de
S/. 263,400.00 en forma anual.
Costos de mantenimiento
Los costos de mantenimiento tienen dos fuentes de financiamiento:
Programa de mantenimiento preventivo de locales escolares; proveniente
de recursos del Gobierno Central a travs de Ministerio del Educacin que
se prev hasta de S/. 18,400.00.
Cuota de la APAFA : Aporte de padres de familia en forma anual de S/.
300.00
Costos de Inversin
El financiamiento de los costos de inversin ser con recursos provenientes
de la Municipalidad Distrital de Ollaraya a travs de transferencias del
Gobierno Central a dicho pliego presupuestal para una contrapartida en la
bsqueda de financiamiento de entidades publicas y privadas y espacios de
concurso de proyectos de inversin publica as como FONIPREL.
4.4.2.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizacin y Gestin
Etapa de inversin.
la Municipalidad Distrital de Ollaraya, encargada de la ejecucin del
proyecto; por lo que la municipalidad convocara a un concurso pblico de
acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, por no
contar con la capacidad instalada y un equipo experimentado en la
construccin
de
infraestructura
educativa;
cuenta
con
tcnicos,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.5
b).-
c).-
4.4.6.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.6
de
Plan de Implementacin
El proyecto tendr un periodo de ao Cero que es el ao 2012 dentro de cuyo
periodo la obra se prev ejecutar en 6 meses cuyo cronograma fsico y financiero de
implementacin se muestra en los Cuadros N 50 y Cuadro N 51.
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES. MIGUEL GRAU DE OLLARAYA, DISTRITO DE OLLARAYA - YUNGUYO PUNO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 54
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
DIRECTA
REGION
: Puno
INDIRECTA
X
PROVINCIA : Yunguyo
DISTRITO
Codigo
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
: Ollaraya
COMPONENTE /ACTIVIDAD
EXPEDIENTE TCNICO 2.5%
Unidad de
Medida
Meta Total
DOC.
trimestre I
100%
50%
INSTALACIONES
GLOBAL
GENERALES
CONST. 03 AULAS,
LABORARORIO,BIBLIOTECA AMBIENTES
E INDUSTRIA DE VESTIDO
CONSTRUCCION DE
AMBIENTES
ADMISTRACION
CONSTRUCCION DE
BATERIA
SERVICIOS HIGIENICOS
CONSTRUCCION DE
UNID
PLATAFORMA DEPORTIVA
GLOBAL
EQUIPAMIENTO
EVENTOS
CAPACITACION
Trimestre II
Trimestre III
50%
100%
50%
50%
100%
25%
75%
100%
50%
50%
100%
100%
100%
1
2
100%
100%
100%
50%
40%
60%
100%
11.00
100%
100%
50%
0%
100%
100%
12.00
IGV 18%
50%
50%
100%
10.00
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES. MIGUEL GRAU DE OLLARAYA, DISTRITO DE OLLARAYA - YUNGUYO PUNO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 55
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
REGION
: Puno
DIRECTA
INDIRECTA
PROVINCIA:Yunguyo
DISTRITO
Codigo
:Ollaraya
COMPONENTE /ACTIVIDAD
Unidad de
Medida
Meta Total
1.00
DOC.
1.00
trimestre I
21,673.50
2.00
INSTALACIONES GENERALES
GLOBAL
1.00
3.00
CONST. 03 AULAS,
LABORARORIO,BIBLIOTECA E
INDUSTRIA DE VESTIDO
AMBIENTES
4.00
CONSTRUCCION DE ADMISTRACION
5.00
Trimestre II
Trimestre III
-
21,673.50
15,851.71
15,851.71
31,703.42
6.00
247,822.93
247,822.93
495,645.85
AMBIENTES
4.00
25,486.29
76,458.87
101,945.16
CONSTRUCCION DE SERVICIOS
HIGIENICOS
BATERIA
1.00
49,151.91
49,151.91
98,303.82
6.00
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA
DEPORTIVA
UNID
1.00
51,207.75
51,207.75
7.00
EQUIPAMIENTO
GLOBAL
1.00
80,533.90
8.00
CAPACITACION
EVENTOS
2.00
7,600.00
9.00
43,823.81
43,823.81
10.00
13,871.04
20,806.56
11.00
UTILIDAD
60,685.79
12.00
IGV 18%
96,446.20
96,446.20
80,533.90
7,600.00
87,647.62
34,677.60
60,685.79
192,892.39
1,264,516.80
TOTAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.8
Propsitos
Fin
Objetivos
Componentes
Medios de
verificacin
Al finalizar la secundaria,
los alumnos beneficiarios
con el proyecto habrn
mejorado su nivel de
aprendizaje en un 20%.
Datos Estadsticos
UGEL - Yunguyo
Poblacin escolar de la
Institucin Educativa
Secundario de Miguel
Grau de Ollaraya
adecuadamente atendida.
Infraestructura pedaggica
en condiciones adecuadas
de habitabilidad y confort.
Infraestructura
administrativa y
complementarias en
condiciones adecuadas
Suficiente y adecuado
equipamiento.
Formulacin de expediente
tcnico
Instalaciones generales
Acciones
Indicadores
Construccin de 03 aulas
pedaggicas, 01
laboratorio, 01 biblioteca y
01 taller de industria y
vestido.
Construccin de ambientes
administrativos.
Construccin de 01 batera
de servicios higinicos.
Construccin de plataforma
deportiva.
Equipamiento con mdulos
de mobiliario escolar
Capacitacin a docentes
de la IES
Costo total de la
formulacin del
Expediente Tcnico es de
S/. 25,574.73
El costo total de las
instalaciones generales es
de S/. 45,307,29
El costo total de la
construccin de obras es
de S/. 708,326.49. Nuevos
Soles.
El costo total de la
construccin de obras es
de S/. 145,689.62
El costo total de la
construccin de obras es
de S/. 140,485.79
El costo total de la
construccin de obras es
de S/. 73,180.89
El costo total del
equipamiento con mdulos
es de S/. 115,090.84
El costo total de la
capacitacin es de S/.
10,861.14
El costo total del proyecto
es de S/. 1264,516.80
Informes de
liquidacin de obras.
Pecosas sobre
equipamiento con
mobiliario escolar y
equipos.
Supuestos
Expediente tcnico
evaluado.
Contratos de obra
Contratos de
servicio.
Contratos de
supervisin del
proyecto.
Comprobantes de
pago (Facturas y/o
boletas de venta)
de compra de
materiales de
construccin,
equipos y mobiliario.
Informe de
liquidacin de obras
y cierre del PIP
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
S/.
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ANEXOS
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V.-
ANEXOS