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MODULO I....................................................................................................5
1.1
1.2
1.3
1.4
MARCO DE REFERENCIA.............................................................................6
CAPITULO I..................................................................................................8
ASPECTOS GENERALES..................................................................................8
2.1
2.2
2.3
SECTOR..........................................................................................................9
2.4
ACTIVIDAD.....................................................................................................9
2.5
2.6
NIVEL DE ESTUDIO.......................................................................................9
2.7
2.7.1
2.8
2.8.1
2.8.2
2.9
2.10
2.11
2.12
CAPITULO...................................................................................................12
ESTUDIO DE MERCADO..................................................................................12
3.1
ESTUDIO DE MERCADO.............................................................................13
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
GENERALIDADES.................................................................................................13
ESTUDIO DEL PRODUCTO..................................................................................13
BIENES A PRODUCIR........................................................................................... 13
DEFINICION DE LOS BIENES...............................................................................13
AREA DE MERCADO............................................................................................. 14
3.1.6
3.1.7
3.2
DEMANDA....................................................................................................17
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.5
3.6
COMERCIALIZACION..................................................................................30
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.7
CANALES DE COMERCIALIZACION....................................................................30
PRESENTACION DEL PRODUCTO.......................................................................31
PROMOCION......................................................................................................... 31
PUBLICIDAD.......................................................................................................... 32
POLITICA DE PRECIO........................................................................................... 32
ESTRATEGIA COMERCIAL...................................................................................33
PRECIO.........................................................................................................33
3.7.1
3.7.2
3.7.3
TIPO DE PRECIO................................................................................................... 33
PRECIOS HISTORICOS........................................................................................34
PRECIOS FUTUROS.............................................................................................34
CAPITULO IV..............................................................................................36
4.1
4.1.1
4.1.2
GENERALIDADES.................................................................................................37
MEDICION DEL TAMAO......................................................................................37
4.2
4.3
TAMAO DE MERCADO..............................................................................39
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
OFERTA ACTUAL................................................................................................... 25
OFERTA FUTURA.................................................................................................. 27
3.4.1
OFERTA........................................................................................................24
3.3.1
3.3.2
3.4
POBLACION........................................................................................................... 16
ECONOMICAS....................................................................................................... 16
CAPITULO V...............................................................................................41
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
GENERALIDADES.................................................................................................42
OBJETIVO.............................................................................................................. 42
FACTORES DE LOCALIZACION.................................................................42
5.2.1
5.3
UBICACIN..................................................................................................46
5.4.1
CAPITULO VI..............................................................................................49
6.1
6.1.1
6.2
6.3
GENERALIDADES.................................................................................................50
PRODUCTO..................................................................................................50
6.2.1
6.2.2
6.2.3
PRODUCTO A FABRICAR.....................................................................................50
DESCRIPCION....................................................................................................... 50
CARACTERISTICAS..............................................................................................50
PROCESO PRODUCTIVO............................................................................55
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.4
6.5
PROGRAMA DE PRODUCCION..................................................................61
6.5.1
6.6
REQUERIMIENTOS............................................................................................... 61
MANTENIMIENTO........................................................................................62
6.6.1
JUSTIFICACION..................................................................................................... 47
CAPITULO VII.............................................................................................64
7.1
ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION.......................................................65
7.1.1
GENERALIDADES.................................................................................................65
7.2
ORGANIZACIN...........................................................................................65
7.3
TAMAO DE LA EMPRESA.........................................................................65
7.3.1
7.3.2
7.4
ORGANIZACIN...........................................................................................67
7.4.1
MANUAL DE FUNCIONES...........................................................................68
7.6
CAPITULO VIII............................................................................................76
8.1
INVERSION...................................................................................................77
8.1.1
8.1.2
Recursos Humanos................................................................................................67
7.5
7.6.1
TIPO DE SOCIEDAD..............................................................................................65
ESTRUCTURA ORGANICA...................................................................................66
GENERALIDADES.................................................................................................77
CLASIFICACION DE LA INVERSION....................................................................77
8.2
CAPITAL DE TRABAJO...............................................................................80
8.3
CAPITULO IX..............................................................................................82
9.1
FINANCIAMIENTO........................................................................................83
9.1.1
9.2
GENERALIDADES.................................................................................................83
FUENTES DE FINANCIAMIENTO................................................................83
9.2.1
9.2.2
APORTE PROPIO.................................................................................................. 83
PRESTAMO............................................................................................................ 84
INTRODUCCION
1
La cultura es el conjunto de expresiones de una sociedad, y como tal el
ftbol no est exento de la misma, en nuestro pas la mayor parte de la
poblacin, tiene como hbito practicar este deporte, no solo como una
disciplina deportiva, sino tambin como una actividad de entretenimiento, pero
por la falta de lugares apropiados, las personas terminaron optando por jugar
en las vas de trnsito, volvindose as una costumbre tradicional de nuestra
poblacin. Como consecuencia de esta situacin los vehculos particulares y
pblicos no pueden circular normalmente debido a que se congestiona el
trfico, adems hay mayor riesgo por ser lugares abiertos sin seguridad,
aumenta el nmero de accidentes y sobretodo la delincuencia.
Conociendo de este problema que afecta a nuestro pas, mediante un
estudio nos disponemos a proponer la creacin de una cancha de csped
ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA
SINTETICA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA
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1 MODULO I
1.1
1.2
1.3
1.4
MARCO DE REFERENCIA
2 CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
2.3 SECTOR
Servicios
2.4
ACTIVIDAD
CIIU
Actividades Deportivas
2.7.1
OBJETIVO GENERAL
2.8.2
OBJETIVO ESPECIFICO
la realidad
Demanda de las personas sobre todo en horario nocturno
3 CAPITULO
ESTUDIO DE MERCADO
3.1.1 GENERALIDADES
El presente proyecto consta de la implantacin de una cancha sinttica en
el distrito de cerro colorado, regin Arequipa
3.1.2
3.1.3
BIENES A PRODUCIR
3.1.4
3.1.4.1 NATURALEZA
3.1.4.3 CARACTERISTICAS
Un campo de csped artificial es un sistema total que consta de distintos
componentes. Todos estos componentes tienen una funcin especfica y
determinan juntos las caractersticas deportivas-tcnicas del campo de
csped artificial. Las fibras del csped artificial y el relleno (caucho y/o
arena) determinan el aspecto del campo
3.1.5
AREA DE MERCADO
3.1.5.1 JUSTIFICACION
ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA
SINTETICA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA
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Al este: Cayma
Al oeste: Uchumayo
Cerro Colorado se conform en sus inicios de urbanizaciones
tradicionales como:Pachacutec, Zamcola, Cerro Viejo,Rio Seco, La
Libertad, Alto Libertad, 12 de Octubre, Challapampa entre otros.
Actualmente son urbanizaciones de referencia Quinta Siena, El
Solar de Challapampa, Quinta Azores I, Quinta Azores II, ADUCA,
Quinta El Sol, El Rosario I, El Rosario II, La Planicie, Ingenieros, El
Cortijo, Montebello, Campo Verde, Casabella. que les dan
prestancia por su modernidad.Tambien Alto Victoria,Semi Rural
Pachacutec, Jose Santos Atahualpa, y otros.
3.1.6
POBLACION
Segn el ultimo censo INEI 2007 la poblacin de Cerro Colorado es de 113 171
habitantes
DENSIDAD : 647.06 hab/km
3.1.7
ECONOMICAS
es la fabricacin de productos
3.2
DEMANDA
GRAFICO N 1
GRAFICO N2
CUADRO N1
GRAFICO N 3
GRAFICO N4
en
Cerro
Colorado
quienes tienen
preferencia por las CANCHAS SINTETICAS son los jvenes entre 1520 aos con un 49.47% de participacin.
CUADRO N2
CUADRO N3
3.2.3
DEMANDA FUTURA
CUADRO N4
3.3 OFERTA
ANALISIS DE LOS PRODUCTORES
GRAFICO N6
CUADRO N5
CUADRO N6
FUENT
E: ELABORACION PROPIA
Como podemos ver en el cuadro anterior la proyeccin realizada
desde el 2016 hasta el 2020 en las horas ofertadas, podemos deducir
que que las horas ofertadas han ido creciendo conforme que los aos
han ido pasando, en el 2016 era 79892 y en el 2020 es de 84794 .
CUADRO N7
3.6 COMERCIALIZACION
3.6.1
CANALES DE COMERCIALIZACION
3.6.2
Producto
3.6.3
PROMOCION
3.6.4
PUBLICIDAD
Volantes.
Peridicos.
Radio.
Gigantografias.
Realizar convenio con distintas tiendas comerciales que se
dedican a la venta de implementos deportivos.
3.6.5
POLITICA DE PRECIO
el precio de la
3.6.6
ESTRATEGIA COMERCIAL
3.7 PRECIO
3.7.1
TIPO DE PRECIO
3.7.2
acondicionados
Graderas se encuentran ubicadas frente a la cancha de
juego
Los establecimientos cuentan con iluminacin
con
camerinos
baos
PRECIOS HISTORICOS
3.7.3
PRECIOS FUTUROS
4 CAPITULO IV
TAMAO DEL PROYECTO
GENERALIDADES
Demanda
Demanda
insatisfecha
insatisfecha
2012
(Personas)
5.504
(Partidos)
393
61.6%
Proyecci
5.300
378
60.6%
n 2013
Proyecci
5.088
364
59.5%
n 2014
Fuente: elaboracin propia
ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA
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2015
Demanda
insatisfecha
Proyeccin 2016
Proyeccin 2017
5.504
5.300
5.088
Partidos de Ftbol 7
( Horas
)
393
378
364
Total partidos, al
75 % de capacidad
( Horas
)
177
177
177
D emanda
insatisfecha cubierta
por la capacidad al
75%
45%
46.8%
48.6%
en cuenta el nmero
4.3.4
Este tipo de relacin se podra considerar como lamas importante, porque para
la elaboracin de este proyecto necesita de financiamiento propio o de
terceros, el financiamiento de terceros ser el de mayor porcentaje ser de
70%, mientras que el propio ser de 30%. Del cual cada socio aportara con
7% de su capital propio.
En esta relacin se va a considerar la inversin total que pudiera tener el
proyecto, vas ser necesario el financiamiento para la compra de: terreno.
Csped sinttico, materiales de construccin del edificio, muebles de oficina,
equipo de oficina y equipo de computacin.
5 CAPITULO V
LOCALIZACION DEL PROYECTO
5.1
5.1.1
5.1.2
OBJETIVO
5.2.1
elctrica,
constituyndose
agua,
sistemas
de
comunicacin
para el
5.2.2
ORIGINARIOS
DERIVADOS
Son los que requerimos para la operacin del proyecto y no se
hallan disponibles en este momento actual
CRITERIOS PRIVADOS
CRITERIO SOCIAL
Internaliza a todo nivel de la actividad econmica para ponderar
los efectos y productos del proyecto adems se tendr en cuenta
que:
5.4 UBICACIN
CUADRO N12
El anlisis se realizo con una califiacion del 0-10 y los resultados son los
siguientes
CUADRO N13
5.4.1
JUSTIFICACION
6 CAPITULO VI
INGENIERIA DEL PROYECTO
6.1
6.1.1
6.2
6.2.1
PRODUCTO
PRODUCTO A FABRICAR
DESCRIPCION
La orientacin del campo es muy importante, ser de norte a sur, para disminuir
los efectos del sol en el rostro, y este se marcara con lneas visibles, la lnea
ms larga se llama lnea de bandas y las ms cortas se llaman lneas de meta.
Deber marcarse tambin una lnea de bandas a lo ancho del terreno que se
llamara lnea central. El centro del campo estar visiblemente marcado con un
punto. Alrededor del cual se trazara una circunferencia de radio y en cada
campo se colocara una banderola.
6.2.3
CARACTERISTICAS
SALA DE ESPERA
Est diseada para todas las personas que compren su ticket para
poder hacer uso de las instalaciones de la cancha de csped sinttico,
esta sala va a estar implementada con una boletera, una pantalla de tv
para que los clientes se sientan cmodos .
ESTACIONAMIENTO
Sealizada
Mao de obra (seguridad)
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VESTUARIO
Casilleros
Candados y llaves
Muebles
Espejos
Colgadores
Personal de vigilancia
Instalaciones de agua y desage
CANCHA SINTETICA
DUCHAS
Este local est diseado para todas las personas que hayan hecho uso
de la cancha sinttica, para que puedan hacerse un aseo personal, el
cual contara con:
Una infraestructura adecuada con instalaciones de agua y
desague
Espejos
Lavatorios
Colgadores
Instrumentos de aseo
Personal de limpieza
Secadores
Ventiladores
Calefaccin
SALIDA
cancha
Deja en prenda 1 documento de identidad por equipo
Se dirige a los baos y/o camerinos
Deja sus implementos en casillero
Ingresa a la cancha
Juega el partido de futbol
Se dirige a los camerinos
Entrega implementos prestados para el juego y recibe la cedula
Se dirige al parqueadero
Entrega ticket de parqueadero al guardia
Sale de las instalaciones
CUADRO N14
AREA DE META
AREA PENAL
AREA DE ESQUINA
LOA MARCOS
REDES
EDIFICIO
6.3
6.3.1
PROCESO PRODUCTIVO
ESPESIFICACIONES DE LA OBRA CIVIL
Una vez determinado el tamao del proyecto y la distribucin fsica del mismo,
se procede a determinar las reas correspondientes. Que ser construida con
la supervisin de un profesional de la rama de construccin.
INSTALACION DEL CESPED SINTETICO
Antes de este paso se debe todos los requerimientos para que el terreno
quede libre.
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Tendido de rollos
Unin de rollos
Una vez tendida os rollos se proceder a unir los mismos; para este
proceso una lmina de plstico, sobre la cual se vierte un pegamento
especial, el cual servir para unir y pegar los rollos.
toda la
juego requiere.
6.3.2
MAQUINARIA E EQUIPOOS
Retroexcavadora (excavacin)
Compactacin (rodillo)
Retroexcavadora (desalojo)
Madera en general
Toda la madera que se incorpore a la obra deber ser de primera calidad, libre
de nudos, reventaduras, torceduras o secciones blancas, as como de cualquier
otro dao que afectare su duracin o su apariencia. Toda la madera a utilizar
deber haber sido sometida a un proceso de secado y mostrar un grado de
contenido de humedad no mayor del 14%, as mismo deber haber
permanecido en la obra por lo menos un mes antes de su uso, con el fin de que
llegue, en lo que a humedad respecta, a un punto de equilibrio con el medio
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Aditivos
Uniones
6.5
6.5.1
PROGRAMA DE PRODUCCION
REQUERIMIENTOS
CANTIDAD
2
2
1
1
2
3
1
SILLAS
MUEBLES
ARCHIBADORES
EXTINTOR
TELEFONO
BASUREROS
TELEVISOR
BOTIQUIN
MALLAS
LUMMINARIAS
CASILLEROS
Fuente: elaboracin propia
10
4
3
5
1
10
1
1
4
8
15
6.6 MANTENIMIENTO
6.6.1
7 CAPITULO VII
ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION
7.1.1
GENERALIDADES
Para alcanzar los objetivos propuestos por el proyecto, es preciso administrar los
recursos disponibles de la manera ms adecuada a dichos objetivos.
logra a travs del componente administrativo de la organizacin.
Esto se
Todas las
Para esto, es
necesario un estudio legal de las relaciones entre las distintas instituciones que
tienen que ver con el proyecto y hacer un anlisis de las especificaciones, por las
cuales cada institucin establece sus derechos y obligaciones.
7.2
ORGANIZACIN
7.3
TAMAO DE LA EMPRESA
7.3.1
TIPO DE SOCIEDAD
sociedades
personales
solemnes,
donde
los
socios
limitan
su
ESTRUCTURA ORGANICA
7.4
ORGANIZACIN
Junta de Accionistas
Contador
Administrador
Recepcionista
Seguridad
Aseo
7.4.1
Recursos Humanos
CUADRO N16
Cargo
Cantidad
Administrador
personal
1
Recepcionista
Guardia
de
de 1
seguridad
Personal de Aseo
CUADRO N17
Perfil del administrador del proyecto
Cargo
Perfil
Administrador
Mayor de 25 aos.
Enseanza
Superior
Completa.
Relacin
Jerrquica
Requisitos
Recepcionista,
Seguridad y Aseo.
Capacidad organizativa.
Pro actividad.
Capacidad
de
anlisis
gestin.
Garantizar la apertura y cierre
del servicio.
Garantizar el buen estado de
las instalaciones.
Funciones
Supervisar
el
trabajo
del
personal.
Gestionar mantenimiento de
Horario
instalaciones.
Tiempo Completo.
B. Contador
Es el encargado de llevar las cuentas de la organizacin, as como entregar
los estados de resultados y sus proyecciones.
Perfil del contador del proyecto
CUADRO N18
Cargo
Contador
Entre 18 y 35 aos
Perfil
Titulo de Contador.
Conocimiento en cargo similar.
Relacin
Jerrquica
y/o administrador.
Uso de Tecnologa
Requisitos
de
las
leyes
de
transacciones
Funciones
Horario
Part-Time
Fuente: elaboracin propia
c. Recepcin
Es la persona con la misin de recibir y coordinar todas las solicitudes de
arriendo de canchas a travs de los distintos medios disponibles para ello,
cobrar por este servicio y la recepcin de las personas que ingresan al
establecimiento.
CUADRO N19
Perfil del Recepcionista del proyecto
Cargo
Perfil
Recepcionista
Entre 18 y 30 aos
Mnimo
enseanza
media
Relacin
Reporta: Administrador.
Jerrquica
Uso de Tecnologa (Manejo PC, Excel y
programas
Requisitos
contables)
Habilidades
Funciones
que se ausente.
Horario
Tiempo Completo
Fuente: elaboracin propia
D. Seguridad
Es el encargado de la seguridad del lugar a toda hora, as como velar por
que los horarios del arriendo de las canchas sea cumplido y los vehculos de
las personas que se encuentren en las instalaciones no sufran daos.
CUADRO N20
Perfil del Guardia de Seguridad del proyecto
Cargo
Guardia de Seguridad
Entre 20 y 30 aos, Hombre
Mnimo
Perfil
enseanza
media
aprobada
1 ao como mnimo en
cargo
similar.
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Relacin
Reporta: Administrador.
Jerrquica
Uso y manejo de armas
Defensa Personal
Requisitos
de
reaccin
ante
problemas
Funciones
Garantizar un ambiente seguro en
las instalaciones
Horario
Tiempo Completo
Fuente: elaboracin propi
E. Aseo
Encargado de mantener el orden y limpieza de cada una de las instalaciones del
establecimiento.
CUADRO N21
Perfil del personal de aseo del proyecto
Cargo
Perfil
Relacin
Personal de Aseo
Entre 18 y 45 aos
2 aos como mnimo en cargo similar.
Reporta: Administrador.
Jerrquica
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recibidas
Destreza en la utilizacin de instrumentos de
aseo
Seguimiento de un plan de trabajo
Limpieza de cada rea del negocio
Comunicar al administrador las necesidades de
Funciones
otros.
Horario
Cumplir horario definido por administrador
Fuente: elaboracin propia
7.6
7.6.1
CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD EN PERU
7.6.1.1 PROCESO DE CONSTITUCION
Registros pblicos
Identificacin de la razn social
Este trmite se realiza para evitar que el nombre que hayamos elegido para
nuestra sociedad duplique el de otras empresas.
Para ello se siguen los siguientes pasos:
Reunir a los posibles socios para que discutan el contenido del Pacto
Social Estatuto. Estos son regulados por la ley y deben representar la voluntad
de sus dueos.
Se debe contar con asesora legal a fin de conocer las exigencias que
plantea la ley y extender cada uno de los trminos del compromiso.
8 CAPITULO VIII
INVERSION
8.1 INVERSION
8.1.1
GENERALIDADES
En esta parte del estudio de pre factibilidad del proyecto veremos acerca de la
inversin que haremos en cuanto a las dos alternativas que se presentaron, es
decir:
ALTERNATIVA DE TAMAO I: Tamao
ALTERNATIVA DE TAMAO II: Tamao
ALTERNATIVA DE TAMAO III: Tamao
La estructura de las inversiones del proyecto se agrupan en
Inversiones fijas
Inversiones fijas intangibles
Capital de trabajo
8.1.2
8.1.2.1
CLASIFICACION DE LA INVERSION
INVERSION FIJA
sujetos a
TERRENOS.
ser 400. m
CONSTRUCCIONES
El cuadro siguiente muestra una inversin en edificaciones
y otros.
CUADRO N22
CUADRO N23
8.1.2.2
en el
8.2
CAPITAL DE TRABAJO
8.3
9 CAPITULO IX
FINANCIAMIENTO
9.1 FINANCIAMIENTO
9.1.1
GENERALIDADES
9.2
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
9.2.1
APORTE PROPIO
CUADRO N27
9.2.2
9.2.2.1
PRESTAMO
COFIDE
Qu ES COFIDE?
9.2.2.2
INTERMEDIARIO FINANCIERO
9.2.2.3
( 1+0.025 )50.025
R=256143
=55134
( 1+0.025 )51
CUADRO N28
CUADRO N29
CAPITULO X
COSTOS E INGRESOS