Copia de FRM Reporte-Inspeccion-SSO 201605 MCS

NIVEL DE RIESGO DE OBSERVACIONES
MES
Alto
Medio
Bajo
TOTAL
OBSERVACIONES
Mar-16
14
26
44
Apr-16
26
17
51
May-16
18
19
11
48
Jun-16
NIVEL RIESGO x MES
Jul-16
Aug-16
Sep-16
60
Oct-16
50
40
30
20
10
Bajo
Medio
Alto
May-16
Apr-16
Mar-16
OBSERVACIONES DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL

OBRAS DE IRRIGACIN DEL PROYECTO CHAVIMOCHIC - PRIMERA FASE
MARZO DEL 2016
NIVEL
RIESGO
CUMPL.
Presa Zona Estras existencia de excavaciones y trnsito de

volquetes en la zona y no se evidencia delimitacin de rea Presentar el Seguimiento del Estndar
1
de excavadas, tampoco la sealizacin del riesgo respectivo. Excavaciones y Zanjas
Foto 01
Medio
0%
Presa Zona Estras camin gra realizando izaje de sistema

de iluminacin donde se evidencia el rache de
Presentar el seguimiento del Estndar
2
aseguramiento de carga rota y operador al momento de izaje de Izaje
no coloca el seguro a la llantas. Foto 02
Medio
0%

de Construccin y Mantenimiento de
Accesos y Estndar de Transporte y
Acarreo de Materiales
Alto
0%

de Operacin de Canteras o Taludes
Inestables
Alto
0%

de Gestin Ocupacional y reportes de
monitoreo de polvo respirable
Medio
0%
Bordillo de Presa existencia de cables de energa extendidos

6 en el piso son orden y estandarizacin expuestos a las
de Instalaciones Elctricas
personas que transitan. Foto 06
Medio
0%
Bordillo de Presa Personal subido en poste realizando

7 maniobras en los cables de energa y nos e evidencia
ninguna persona de apoyo. Foto 07

de Trabajos en Altura
Medio
0%

Operacin de Equipos Elctricos.
Medio
0%
Bordillo de Presa personal transita en radio de trabajo de

9 equipo al momento que desarrolla la operacin de izaje. Foto
Operacin de Perforacin
09
Alto
0%
Tnel aduccin de ingreso personal se traslada en subnivel

Establecer zona de trnsito de persona
en las operaciones en el interior del
10 angosto al costado de la plataforma expuesto a caerse a
nivel inferior en zona que no es de transito personal. Foto 10 tnel.
Medio
0%

Trnsito y Seguridad Vial
Alto
0%
Tnel Aduccin de salida instalaciones de servicios de agua y Presentar el seguimiento del Estndar
Instalaciones de Lneas de Servicio en
12 energa instaladas sin sealizar y deficiente colocado al
anclaje. Foto 12
interior del tnel
Bajo
0%

Planta de agregados se evidencia generacin de polucin en de Gestin Ocupacional en ambientes
13 el ambiente de trabajo producto del proceso operativo. Foto con exceso de polucin, Informe de
13
monitoreo ocupacional y medidas de
control de mitigacin del polvo,
Alto
0%
OBSERVACIONES
Presa Zona Estras Volquetes se traslada por zona de ancho

de va corta y con pendientes de espacio vacos a los
laterales cortos sin bermas de seguridad al espacio vaco.
Foto 03
Presa Zona Estras Excavadora realizando carguo de

4 material del talud donde se evidencia el deslizamiento del
material al momento de la operacin. Foto 04
5
11
Presa Zona Estras Volquetes y Excavadora realizando

carguo de material donde se evidencia la generacin de
polucin en el ambiente y personal en el rea sin
respiradores contra polvos. Foto 05
Bordillo de Presa equipo generador elctrico se evidencia

con la varilla sin colocar a tierra. Foto 08
Ingreso Tnel aduccin vehculo estacionado con personal

descargando materiales en el lateral y no se evidencia los
tacos de seguridad en la llanta estando en plano inclinado.
Foto 11
MEDIDA DE CONTROL
Variante Acceso Palo Verde equipo y personal realizando

asfaltado donde se evidencia personal operador con
14 espacios vacos sin proteccin contra cadas o barandas,
cadenas con ganchos sin lengeta de seguridad, personal
algunos no usa respirador. Fotos 14
Presentar Estndar de la Actividad de

Mortero Asfaltico, Procedimiento de
Operacin del Equipo e IPERC de la
actividad.
Medio
0%
Tnel Vertedero existencia de espacio vaco con taludes

pronunciados donde algunos tienen proteccin de malla y
15
cuerda y otros no se evidencia ninguna medida de control.
Fotos 15
Presentar diseo y especificacin

tcnica de las barandas o sistema de
proteccin contra cadas.
Alto
0%
16
OBSERVACIONES
MEDIDA DE CONTROL
Tnel Vertedero existencia de sustancias qumicas en

cilindros en rea sin impermeabilizar, sin hoja MSDS,
existencia de derrames en el piso, sin sistema de trasegado. Manejo de Sustancias Peligrosas
Fotos 16
NIVEL
RIESGO
CUMPL.
Medio
0%
Tnel Vertedero en el ingreso del acceso o paseo peatonal

17 se evidencia rocas, tuberas en el camino y en talud
existencia de roca suelta. Fotos 17

Construccin y Mantenimiento de
accesos y caminos
Medio
0%
Tnel Vertedero existencia de equipo generador elctrico

18 donde se evidencia la malla sin puesta de tierra, tampoco la
seal del pozo a tierra. Foto 18

Medio
0%
19
Tnel Vertedero existencia de escalera de fibra de vidrio

donde se evidencia rota la parte superior. Foto 19

Uso de Escaleras
Bajo
0%
20
Tnel Vertedero Maquina de perforacin colocada en el talud Presentar el seguimiento del Estndar
sin ningn sistema de aseguramiento a punto fijo. Foto 20
Perforacin con maquina jackleg
Medio
0%
Tnel Vertedero manguera que abastece el agua al equipo

21 jumbo se evidencia con fugas de agua y el equipo operando.
de instalaciones de Agua y Aire
Foto 21
Medio
0%

Alto
0%
Tnel Vertedero tablero de energa la puerta no tiene la

23 puesta a tierra y tampoco se tiene la sealizacin de las
llaves y diagrama unifilar. Foto 23

Medio
0%
Tnel Vertedero compresora con la tubera de aire de salida

24 el sistema de seguro suelto y personal sujeta con alambres.
Foto 24

de operacin de compresora
Medio
0%

de Gestin Ocupacional en ambientes
Planta de agregados continua la generacin de polucin en el
con exceso de polucin, Informe de
25
ambiente de trabajo producto del proceso operativo. Foto 25
monitoreo ocupacional y medidas de
control de mitigacin del polvo,
Alto
0%
Tnel Vertedero personal que trabaja en canastilla del manlif

26 se evidencia asegurado con el arns del mismo punto con los
de Trabajos en altura e izaje
dos anclajes y de la misma canastilla. Foto 26
Alto
0%
Medio
0%
22
Tnel Vertedero cables de energa de diversos voltajes

instalados juntos sin ninguna separacin. Foto 22
Tnel Vertedero se evidencia el mapa de riesgo del vertedero Actualizar el Mapa de Riesgo de
acuerdo a los riesgos existente en
27 y no del tnel vertedero asimismo no se evidencia el riesgo
de explosin de roca. Foto 27
Tnel
28
Tnel Vertedero personal usa sistema de porta herramientas Presentar el seguimiento del Estndar
no estandarizadas. Foto 28
de uso de herramientas
Bajo
0%
29
Tnel Carretero se evidencia sin iluminacin, personal

realizando trabajos sin luminarias o lmparas, equipo se
traslada en tnel sin viga de seguridad, asimismo personal
con lentes oscuros realizando actividades. Fotos 29

de trabajos de obras civiles en tneles.
Alto
0%

de Gestin del Cambio o de Inicio de
trabajos en frentes con personal de otro
frente de trabajo.
Medio
0%
Alto
0%
Variante km 3.8 personal realizando excavaciones de huecos

para sealizacin al borde de la carretera donde se
30 encuentran expuestos al sol y desde el inicio de turno hasta
la 11 am no se evidencia la disposicin del agua de consumo
para el personal. Foto 30
Variante km 3.8 en APNR de obras civiles - Obras de drenaje

y no se tiene el APNR de excavaciones manuales asimismo
en el formato APNR no se evidencia la descripcin del riesgo
Registro APNR alinear al IPER de la
31 y en la columna de peligros describe los riesgos generando
norma legal vigente
desviacin a la definicin de Peligro y Riesgo, y las medidas
de control no establece la jerarqua de controles segn lo
establecido legalmente. Foto 31
NIVEL
RIESGO
CUMPL.
Variante km 3.8 personal realizando trabajos de excavacin

manual de huecos y no se evidencia el estndar para esta
actividad donde establezca criterios medibles y objetivos solo Presentar el seguimiento del Estndar
32
se tiene AST donde se identific peligros de proyeccin de
de Excavaciones.
partculas al excavar, tampoco de sobre esfuerzos muscular
entre otros. Foto 32
Medio
0%
Tnel Carretero personal presenta el procedimiento de

33 aplicacin de mortero asfaltico sin embargo no se evidencia
el procedimiento de operacin del equipo. Foto 33
Medio
0%
Tnel Carretero Desfogue alcantarilla se tiene la excavadora

realizando movimiento de tierra y personal inspeccionando al Presentar el seguimiento del Estndar
34
borde de la excavacin y dentro del radio de trabajo del
de Excavaciones.
equipo. Fotos 34
Alto
0%
Tnel Carretero Desfogue alcantarilla personal viga sin

35 letrero y conos de prevencin, malla de proteccin en el piso.
de Vigas
Foto 35
Medio
0%
Zona Shaft existencia de equipo generador elctrico donde

se evidencia la malla sin puesta de tierra, tampoco la seal
36
del pozo a tierra en cumplimiento de CNEU y Reglas 150300. Foto 36

Medio
0%
Zona Shaft existencia de un sistema de una estructura

37 metlica y sistema de izaje en el borde del shaft y no se
evidencia la certificacin respectiva. Foto 37

de Izaje y especificacin tcnica de
fabricacin.
Alto
0%

Medio
0%
Bajo
0%
Medio
0%
OBSERVACIONES
MEDIDA DE CONTROL
Presentar el Procedimiento de
Operacin del equipo alineado al
Manual de Operacin
38
Zona Shaft cables de energa instalados en forma paralela

cables de diferente tensin. Foto 38
39
Zona Shaft herramientas almacenadas en maderas echadas Presentar el seguimiento del Estndar
y deficiente orden, clasificacin, identificacin. Foto 39
Zona Shaft hidrocarburos y otras sustancias almacenadas en

40 depsitos sin identificacin, sin hojas MSDS y existencia de
Manejo de Sustancias Peligrosas
derrames en el piso. Foto 40
41
Zona Shaft herramientas, escalera, mangueras almacenada

sobre una plataforma y no se evidencia ningn sistema de
estandarizacin de almacenamiento de herramientas. Foto
41

Medio
0%
42
Zona Shaft compresora con la rueda posterior rota, colocada Presentar el seguimiento del Estndar
sobre un ladrillo. Foto 42
de operacin de compresora
Medio
0%
Alto
0%
Medio
0%
Zona Shaft existencia de espacios vacos en zonas de

Presentar diseo y especificacin
43 trabajo sin un sistema de proteccin contra cadas a espacios tcnica de las barandas o sistema de
vacos. Foto 43
proteccin contra cadas.
Zona Shaft al ingreso a la zona de trabajo no se evidencia el
44 Mapa de Riesgos solo se tiene avisas de EPP siendo el
ultimo control de jerarqua. Foto 44
TOTAL CORRECCIONES
Implementar Mapa de Riesgo de

acuerdo a los riesgos existente en el
rea de trabajo.
0%

ABRIL DEL 2016
NIVEL
RIESGO
CUMPL.
Verificar AST y establecer medidas de

control especificas al peligro
identificado
Medio
0%
Presentar a la Supervisin el Estndar

de Carga, Traslado y Descarga de
Equipos en cama baja
Medio
0%

de Carguo de Material
Medio
0%
Alto
0%
Medio
0%
Presa Margen Izquierda Limpieza personal sopleteando talud

donde en el AST no se identific el peligro de roca suelta en Presentar a la Supervisin el Estndar
6
el talud que trabajaba el personal asimismo no se evidencia de limpieza y desate de roca de talud.
el estndar de desatado de roca de taludes. Foto 06
Alto
0%
Plinto personal realizando limpieza y otras labores dentro del

radio de trabajo con equipo en movimiento asimismo
7 trabajador en subniveles sin plataformas y no se presenta el de operacin de Hidrofresa y Estndar
estndar de operacin y mantenimiento de hidrofresa y
de Mantenimiento de Hidrofresa
excavadora donde controles los peligros sealados. Fotos 07
Alto
0%
Medio
0%
Alto
0%

de uso y mantenimiento de EPP
Bajo
0%

de manipulacin de materiales
Bajo
0%
Shaft ingreso de carretera existencia de escalera y materiales Presentar a la Supervisin el Estndar

de almacenamiento de materiales en
12 almacenados en el pie del talud donde se evidencia la roca
suelta en la parte superior. Foto 12
obra
Alto
0%
Medio
0%
OBSERVACIONES
Plataforma Superior Presa personal sopleteando la roca

donde se evidencia la generacin de partculas y personal
1
solamente tiene lentes de seguridad y no la careta de
proteccin. Fotos 01
Plataforma Superior Presa plataforma realizando carguo de

excavadora y personal muestra el AST de carga, descarga y
no describes criterios respecto a tipos de aseguramiento,
caractersticas de la zona de carguo entre otros. Foto 02
Presa Estribo Izquierdo excavadora realizando carguo de

3 material a volquete y en el ATS no define la distancia de la
excavadora al talud y al volquete de carguo. Foto 03
MEDIDA DE CONTROL
En el cruce de ingreso y salida de planta de agregados

existencia de un instalaciones elctricas y no se evidencia la Establecer controles del peligro
4
sealizacin y advertencia del riesgo y altura del mismo. Foto identificado.
04
Presa Margen Izquierda colocacin de piezmetro personal
trabajando en una excavacin mayor de 1.20 sin escaleras
5 de mano, tampoco presenta el reporte de seguridad de
zanjas segn la norma NTE G: 050 asimismo en el AST el
personal no seala estas medidas de control. Foto 05
Presa Margen Izquierda personal operando equipo

8 compresora 10012 y no evidencia el Check list pre uso del
equipo, tampoco los instructivos de operacin. Foto 08

de operacin de equipos fijos.
Presa mixer trasladndose al borde del talud a menos de 1m

de distancia, asimismo personal se asegurado la lnea de
vida al equipo que se traslada expuesta al borde libre y no se de construccin de bordillos
evidencia el estndar de construccin de bordillos. Fotos 09
Presa personal que trabaja al borde o en el talud utiliza el

10 arns de seguridad donde se observa suelta al cuerpo del
trabajador evidencindose deficiente uso del EPP. Foto 10
11

de Excavacin y Zanjas
Shaft personal trasladando tubos de forma sub estndar.

Foto 11
Plinto personal realizando izaje de tuberas extendidas con

13 fierros expuestos a cada del tubo o sobresfuerzo del
personal. Foto 13

de manipulacin de materiales
MEDIDA DE CONTROL
NIVEL
RIESGO
CUMPL.
Shaft personal realizando izaje de carga del material de

voladura donde se evidencia el personal se traslada en jaula
y cercano la carga a menos de 3 m. asimismo en el APNR no
14 establece este criterio sealado en el procedimiento de
eliminacin de material y en superficie la carga se traslada
cercano al riger y no se evidencia la distancias definida del
personal a la carga. Fotos 14

Izaje en SHAFT y Estndar de
Perforacin y Voladura en SHAFT entre
otros actividades y no procedimientos,
tampoco APNR
Alto
0%
15
Ingreso a tnel vertedero donde se evidencia cilindros con

sustancias qumicas sin hojas MSDS, sin sistema de
contencin de derrames, sin sistema de trasegado,
incumpliendo el RIST Art. 13. Foto 15

de Manejo de Sustancias Qumicas.
Medio
0%
16
Shaft persona al borde de la baranda de la excavacin donde

se evidencia la existencia de polucin generada en el talud
de la presa y el personal no tiene en uso el respirador. Foto de uso y mantenimiento de EPP
16
Alto
0%
OBSERVACIONES
Shaft gra no se evidencia la evaluacin de los vientos si

sobrepasan los 40 km/h segn Art. 12.6 del RISST por no
17
tenerse el anemmetro instalado, asimismo en le APNR no
seala este requisito. Foto 17

Izaje en SHAFT y Estndar de
Perforacin y Voladura en SHAFT entre
otros actividades y no procedimientos,
tampoco APNR
Alto
0%
Tnel Vertedero de Ingreso personal operador de manitub

que ingresa a tnel no se evidencia la colocacin de la
18
cruceta de seguridad asimismo el RISST no establece
requerimientos de uso de EPP. Foto 18

Medio
0%
Tnel Vertedero de ingreso existencia de equipo generador

elctrico donde se evidencia la malla sin puesta de tierra,
asimismo se evidencia espacio vaco sin malla de proteccin Presentar a la Supervisin el Estndar
19
y en el Art. 12.14 del RISST no establece requerimientos de de Operacin de Equipos Elctricos.
instalacin y operacin de equipos generadores elctricos.
Foto 19
Bajo
0%
Tnel Vertedero de ingreso canastilla del manlif se evidencia

el punto con los dos anclajes de la misma canastilla
20
asimismo el Art. 12.4 del RISST no establece requerimientos de Equipos de Elevacin
del fabricante. Foto 20
Alto
0%
Tnel Vertedero de ingreso personal se observa colocado la

21 cruceta suelta al cuerpo del trabajador evidencindose
deficiente uso del EPP. Foto 21

Alto
0%
Tnel Vertedero de ingreso se evidencia en el talud la

22 existencia de roca suelta y no se tiene la sealizacin de
prevencin de este peligro. Fotos 22

de Estabilidad de Taludes
Alto
0%
23
Presa rodillo realizando compactacin al borde del talud con

un factor de riesgo potencial a la volcadura y no se evidencia Presentar a la Supervisin el Estndar
requerimiento alguno de la distancia mxima al borde de un de Operacin de Equipos Mviles.
talud en el Art. 12.7 del RISST. Foto 23
Alto
0%
24
Plinton personal realizando mantenimiento de equipos de

gras de excavacin donde se evidencia personal realizando Presentar a la Supervisin el Estndar
tareas, herramientas colocados en caballetes y no se tiene
de Mantenimiento de Gras
definido criterios en el Art. 12.6 del RISST. Foto 24
Medio
0%
Presa pantalla personal realizando trabajos en talud

asegurados de una lnea de vida horizontal 10 personas y no
25 se evidencia el elemento de anclaje el factor carga mxima,
de Trabajos en Altura
tampoco se define lineamientos en el RISST cuantas
personas se pueden anclar a una sola lnea de vida. Foto 25
Medio
0%
Plinton existencia de sustancias qumicas almacenadas

sobre geomembrada no se evidencia la hoja MSDS tampoco Presentar a la Supervisin el Estndar
de Manejo de Sustancias Peligrosas y
26 se tiene los criterios de almacenamiento de sustancias
qumicas objetivos y medibles en el Art. 15.3 del RISST. Foto de Manejo de Hidrocarburos
26
Alto
0%
NIVEL
RIESGO
CUMPL.

de Trabajos en Caliente
Alto
0%
Talud Margen Izquierda personal realizando trabajos en la

parte superior del talud y en la parte inferior del talud se
28
encuentra la excavadora realizando trabajos de carguo. Foto de Trabajos en Altura
28
Alto
0%
Taludes Margen izquierda presa excavadores realizan

carguo de material a volquetes generando polucin al
Implementar medidas de control de
ambiente y personas del entorno y no se evidencia la medida
acuerdo al Plan de Manejo Ambiental
29
mitigadora de riego en las reas de actuacin en
establecido en el EIA.
cumplimiento de lo sealado EIA Capitulo 4 Plan de Gestin
Ambiental. Fotos 29
Bajo
0%
Presa personal realiza vaciado de bordillos utiliza el arns sin

30 asegurarse a punto fijo y otro trabajador descarga la mezcla
de construccin de bordillos
de cemento con la mano Fotos 30
Medio
0%

de Descarga de Material
Alto
0%
32
Plinton personal usa parihuela para proteger espacios vacos Presentar a la Supervisin el Estndar
de trnsito. Foto 32
de Caminos y Accesos
Bajo
0%
33
Ingreso a Tnel camin gra ingresando con la punta de los

fierros sobresalidos de la tolva en forma trasversal. Foto 33

de Traslado de Fierros
Alto
0%
Acceso de ingreso peatonal a talleres de mantenimiento sin

34 la sealtica de transito de personal asimismo vehculos no
respetan preferencia de pase. Foto 34
Implementar sealtica de trnsito de

personas
Medio
0%
Shaft el ATS de Carguo y Voladura no establece la medida

35 de control de traslado de explosivo y accesorios, tiempo de
verificacin de voladura despus del disparo. Foto 35

de Perforacin y Voladura
Alto
0%
Medio
0%
Alto
0%
Alto
0%
Medio
0%
OBSERVACIONES
Plinton personal realizando trabajos de soldadura donde se

evidencia el equipo sin puesta a tierra, personal en altura en
27 uso de arns y casco de seguridad expuesto a golpes en la
cabeza, sin extintor incumpliendo lo sealado en el Art.
12.20.1 del RISST. Foto 27
Presa personal en talud realizando marcado en talud

31 asegurado a punto inferior y paralelamente en plataforma
volquete desarrollando descarga de material. Foto 31
MEDIDA DE CONTROL
Shaft existencia de sustancias qumicas almacenadas sobre

parihuelas sin sistema de contencin de derrames, sin hoja
36
MSDS y sin sistema de trasegado, incumpliendo el RIST Art. de Manejo de Sustancias Peligrosas
13. Foto 36
Plataforma Ingreso tnel Restitucin existencia de zona de
37 afilado de brocas de construccin sin estandarizar, galonera
colgado que dosifica el agua, Foto 37

de Talleres de mantenimiento
Plataforma Ingreso tnel Restitucin personal realiza trabajos

menores de mantenimiento y no se evidencia las condiciones Presentar a la Supervisin el Estndar
38 bsicas y herramientas estandarizadas y el AST no considera de Talleres de mantenimiento y
riesgos de estas actividades que desarrolla el personal. Foto Estndar de Mantenimiento de equipos.
38
39
Planta de agregados y laboratorio personal en las reas de

trabajo sealados sin el uso del respirador evidencindose la Presentar a la Supervisin el Estndar
existencia y generacin de polucin en el ambiente de
trabajo. Foto 39
Zona ingreso de volquetes a planta agregados personal

descargando sustancias qumicas dos cilindros a la vez y
40 zona almacenamiento sin sistema de contencin de
derrames, sin hoja MSDS y sin sistema de trasegado,
incumpliendo el RIST Art. 13. Foto 40

de Manejo de Sustancias Peligrosas
Medio
0%
Plataforma Tnel Restitucin personal dirigiendo maniobra

41 de estacionamiento de retroceso de payloader en la parte
posterior direccin del equipo. Foto 41

de Cuadradores de equipos.
Alto
0%

de Mantenimiento de Pozas de
sedimentacin.
Alto
0%
42
Poza de sedimentacin costado de planta agregados

personal al borde de poza realizar trabajos en la tubera con
arns de seguridad y no se evidencia el chaleco salvavidas.
Foto 42
NIVEL
RIESGO
CUMPL.
Bajo
0%
Plataforma y Tnel Restitucin existencia de escalera

44 lineales en condiciones subestandares una deformada y otra
de uso y mantenimiento de Escaleras
adherido concreto. Foto 44
Medio
0%
Plataforma Tnel Restitucin existencia de almacn de

hidrocarburos, materiales diversos donde se evidencia falta
45
de sealizacin, deficiente estantera y sistema de
almacenamiento de materiales. Foto 45

de almacenamiento de materiales en
obra
Medio
0%
Tnel Restitucin existencia de tablero de energa donde se

46 evidencia que no se tiene el diagrama unifilar y la
identificacin de las llaves en la tapa del tablero. Foto 46

Bajo
0%
Tnel Restitucin en el PECH-PC6-1-40B22-2002 seala que

en el nicho de la progresiva K=0+950 se realizar el refuerzo Presentar a la Supervisin el
47 con malla y pernos sin embargo se evidencia el terreno
seguimiento de lo requerido en el
perforado y sin malla y pernos de anclaje asimismo el
documento e implementar lo sealado.
personal se coloca debajo de esta zona. Fotos 47
Alto
0%
Tnel Restitucin Vehculo de Placa T60-953 que ingresa

48 personal al tnel se evidencia que no tiene el detector del
sistema de transito de personal en tnel. Foto 48
Implementar sistema detector en todo

vehculo que ingresa a tnel
Alto
0%
Tnel Restitucin existencia de subestaciones elctrica en la

progresiva 0-480 donde se evidencia que se estaciona un
volquete de retroceso cercano a la malla y subestacin. Foto de Instalaciones Elctricas
49
Alto
0%
OBSERVACIONES
Mapa de riesgos de Tnel de Restitucin no se evidencia

43 identificado los riesgos que existen en tnel como son:
explosiones de roca, gaseamiento, entre otros. Foto 43
49
MEDIDA DE CONTROL
Actualizar Mapa de Riesgo de acuerdo
a los riesgos existentes en el rea de
trabajo.
Tnel Restitucin existencia de extintor contraincendios

50 colgado de una alambre incumpliendo el estndar de
almacenamiento. Foto 50

de Sistema Contra incendios
Bajo
0%
Tnel Restitucin existencia de tableros elctricos en los

51 hastiales del tnel sin sistema de proteccin contra choques
o golpes de equipos o maquinarias. Fotos 51

Alto
0%
TOTAL CORRECCIONES
0%

MAYO DEL 2016
NIVEL
RIESGO
CUMPL.
Plinto Margen derecha personal de mantenimiento de equipo

1 hidrofresa realizando trabajos usando fierros de construccin Cumplir Ley 29783 Art. 50 y 79
x cincel. Fotos 01
Medio
0%
Frente a la presa Personal realizando cambio de cucharon de

Excavadora 10010 donde se evidencia que el APNR de
mantenimiento no seala esta actividad, asimismo el ATS no
establece las tareas del cambio de cucharon y no se tiene
Cumplir Ley 29783 Art. 20, 28, 52, 49,
2
bandejas para colocar las piezas con aceite y zona no tiene 50, 79 y D.S. N 019-2006-TR Art. 27
condiciones para mantenimiento asimismo no se evidencia el
estandar de mantenimiento del equipo a disposicin del
personal en el rea de trabajo. Fotos 02
Medio
0%
Ingreso a Shaft existencia de mquina perforadoras

colocadas en el piso sin ninguna proteccin de derrames
Cumplir Ley 29783 Art. 20, 28, 52, 49,
3 asimismo no se evidencia el estandar de mantenimiento de
50, 79
equipos a disposicin del personal en el rea de trabajo. Foto
03
Bajo
0%
OBSERVACIONES
MEDIDA DE CONTROL
Garita Ingreso Tnel Restitucin equipo telejander operador

se traslad con la puerta abierta. Foto 04
Cumplir Ley 29783 Art. 79
Bajo
0%
Altura Garita ingreso tnel restitucin en el talud de la

carretera se evidencia roca suelta. Foto 05
Medio
0%
Tnel de Aduccin Salida personal se traslada a los ingresos

por una tabla sobrepuesta en un subnivel donde se evidencia
6
Cumplir Ley 29783 Art. 50, 79
sin asegurar y sin ancho mnimo de traslado de personal.
Foto 06
Medio
0%
Tnel de Aduccin Salida personal usa botella con sustancia

qumica de desmolde sin identificacin y los usuarios
7
desconocen los riesgos que tiene la sustancias y lo descrito
en la hoja MSDS. Foto 07
Medio
0%
Tnel de Aduccin Salida en zona almacenamiento de

8 maderas se evidencia la existencia de clavos expuestos en
las maderas. Foto 08
Medio
0%
Alto
0%
Medio
0%
Alto
0%
Medio
0%
Bajo
0%
Medio
0%
Cumplir Ley 29783 Art. 50 y 79
Planta de agregados se evidencia la existencia de

generacin de polucin en el ambiente de trabajo. Foto 09
Cumplir Ley 29783 Art. 49, 50, 56, 69 y

D.S. N 019-2006-TR Art. 27
10
Tnel aduccin de salida personal se traslada en subnivel

angosto con existencia de cables y materiales al costado de
la plataforma expuesto a caerse a nivel inferior en zona que
no es de transito personal. Foto 10
Estandarizar ancho de accesos y

cumplir Ley 29783 Art. 50 y 79
Tnel aduccin de salida personal realiza trabajos en altura

sobre andamio a ms 1.80 donde se evidencia espacios
vacos, personal sin sistema proteccin contra cadas
11 asimismo el andamio no se tiene la autorizacin de uso o
construccin, asimismo no se evidencia el estandar de
trabajos en altura a disposicin del personal en el rea de
trabajo. Foto 11
Cumplir Ley 29783 Art. 20, 28, 52, 50,

79 y D.S. N 019-2006-TR Art. 27
Tnel aduccin de salida personal se traslada caminando

12 sobre los puntales donde se evidencia el espacio vaco de 1
m. expuestos a cada. Foto12
Tnel aduccin de ingreso existencia de zona de trabajos en

caliente donde se tiene mquina de soldar colocado sobre
13
maderas y zona de trabajo no se evidencia las
especificaciones tcnicas. Foto 13
Tnel aduccin de ingreso existencia de zona de
almacenamiento de diversas materiales donde se evidencia
14
deficiente sealizacin, andamios de madera sin
especificacin tcnica. Foto 14
OBSERVACIONES
MEDIDA DE CONTROL
Tnel aduccin de ingreso personal realiza trabajos de

armado de ferrera donde se evidencia que el personal
camina en espacio vacos de aprox. 30 cm,, en el APNR de
Cumplir Ley 29783 Art. 49, 50, 52, 69 y
15
armado de acero y AST del personal no seala ningn control D.S. N 019-2006-TR Art. 27
para este peligro, tampoco establece niveles de iluminacin
en el rea de trabajo. Foto 15
NIVEL
RIESGO
CUMPL.
Medio
0%
Tnel aduccin de ingreso camin gra traslada arcos de

acero sobresaliendo la parte lateral del camin asimismo en
16
el APNR no establece criterios respecto a este peligro. Foto
16
Cumplir Ley 29783 Art. 49, 50, 52, 79 y

D.S. N 019-2006-TR Art. 27
Alto
0%
Tnel aduccin de ingreso personal traslada arco de acero

en forma horizontal con probabilidad de chocar o contactar
17
con personal alrededor y no se evidencia en el ATS criterios
de control de este peligro. Foto 17
Cumplir Ley 29783 Art. 50, 52, 79 y

D.S. N 019-2006-TR Art. 27
Alto
0%
Zona Shaft herramientas, mangueras almacenadas en

18 parihuelas donde se evidencia deficiente orden, clasificacin, Cumplir Ley 29783 Art. 50, 79
identificacin. Foto 18
Bajo
0%
Shaft existencia de sustancias qumicas almacenadas sobre

parihuelas sin sistema de contencin de derrames, sin hoja
19
MSDS y sin sistema de trasegado, incumpliendo el RIST Art.
13. Foto 19
Medio
0%
Shaft borde superior existencia de rocas pequeas

20 expuestas a caerse y no se evidencia socreteado o cubierta
la zona. Foto 20

D.S. N 019-2006-TR Art. 27
Alto
0%
Shaft El APNR de perforacin de Shaft no se evidencia

criterios para trabajos en situaciones de emergencia como
21
atascamiento de barreno u otro tipo, tampoco presenta el
operador las instrucciones de operacin. Foto 21

D.S. N 019-2006-TR Art. 27
Alto
0%
Shaft APNR de perforacin manual no establece criterios

22 para cuando existe rotura o atascamiento de barreno o
trabajos no rutinarios. Foto 22
Cumplir Ley 29783 Art. 50, 52, 69, 79 y

D.S. N 019-2006-TR Art. 27
Alto
0%
Tnel Aduccin Salida zona de estacionamiento de vehculos

23 no se evidencia la berma de seguridad existiendo espacio
vaco en la parte posterior del talud. Foto 23
Medio
0%
Shaft cable que pasa soporte de estructura del aparato

elevador se evidencia rozamiento y pueda generar desgaste
y fisuras del cable de izaje no se evidencia en el rea de
24
trabajo el reporte de inspeccin semanal y certificacin de
accesorio de izado asimismo personal traslada herramienta
de pala existiendo personal en la base del shaft. Fotos 24
Medio
0%
Bajo
0%
Ingreso a Shaft vehiculo estacionados en zona no

26 establecido para estacionamiento asimismo existencia de
material excedente en la via de trnsito. Foto 26
Bajo
0%
Ingreso a Shaft talud detrs de la zona de container

existencia de roca suelta en el nivel inferior personal tiene
caja de herramientas exponiendose a la caida de roca y no
27
se evidencia sealizacion del rea y avisos de prevencin
respectivo o asimismo en el RIST no establece estndares
de estabilidad de taludes en superficie. Foto 27
Cumplir Ley 29783 Art. 20, 28, 50, 52,

79 y D.S. N 019-2006-TR Art. 27
Alto
0%
Plataforma de Presa sector derecho excavadora realizando

carguio de material a volquete donde se evidencia zona de
Cumplir Ley 29783 Art. 20, 28, 50, 52,
28 carguio terreno inclinado y desnivel de piso asimismo no se
79 y D.S. N 019-2006-TR Art. 27
evidencia el estandar de carguio y traslado de material en las
operaciones. Foto 28
Alto
0%
25
Tnel Aduccin personal con EPP desgastados y

deteriorados, Foto 25
Cumplir Ley 29783 Art. 50, 52, 69, 79 y

D.S. N 019-2006-TR Art. 27
MEDIDA DE CONTROL
NIVEL
RIESGO
CUMPL.
Cumplir Ley 29783 Art. 50, 79 y D.S. N

019-2006-TR Art. 27
Alto
0%
Ingreso a Shaft talud excavadora estacionado al pie del talud

donde existe roca suelta exponiendose a la caida de roca y
no se evidencia sealizacion del rea y avisos de prevencin
Cumplir Ley 29783 Art. 20, 28, 50, 52,
30 respectivo o asimismo en el RIST no establece lineamientos
79 y D.S. N 019-2006-TR Art. 27
respecto a este peligro y no se evidencia estndares de
estabilidad de taludes en superficie en las reas de trabajo.
Foto 30
Alto
0%
Shaft gra personal realizando ajustes en gancho donde se

evidencia el gancho la marcar tres (03) puntos
31 equidistantes a n de medir la deformacin producto de
su uso, la cual jams deber exceder el quince por ciento
(15%) de las longitudes originales. Foto 31
Bajo
0%
Acceso 11 existencia de dos compresoras en funcionamiento

donde se tiene un check list de preuso y AST donde no se
evidencia la identificacin de algunos peligros sin embargo
32
Cumplir Ley 29783 Art. 20, 28, 52, 69
no se evidencia el procedimientos o estandar de operacin
del equipo a disposicin del personal en el rea de trabajo.
Foto 32
Medio
0%
Presa Relleno - Bordillos equipos rodillo se trasladan al borde

del talud y cercanos unos del otro y no se evidencia algun
control respecto al riesgo de caida de equipo a subnivel
Cumplir Ley 29783 Art. 20, 28, 50, 52,
33 considerando que se traslada cercano al borde del talud
69, 79 y D.S. N 019-2006-TR Art. 27
asimismo no se evidencia el estandar de operacin del
equipo a disposicin del personal en el rea de trabajo. Foto
33
Alto
0%
Alto
0%
Estribo Izquierdo Plinton personal realizando limpieza,

desquinche y sopleteo en el AST el personal identifica el
peligro de caida de material sin embargo no establece
ninguna medida de control para este peligro, asimismo
Cumplir Ley 29783 Art. 20, 28, 50, 52,
35 identifica como peligro accesos en mal estado y no se
79 y D.S. N 019-2006-TR Art. 27
evidencia el rea de trabajo accesos estandarizados
asimismo no se evidencia el estandar de limpieza de material
en taludes a disposicin del personal en el rea de trabajo.
Foto 35
Alto
0%
Estribo Izquierdo Plinton personal realizando encofrado y

desencofrado de loza identifica como peligro cada de roca y
no se evidencia ningun medida de control descrita para este
Cumplir Ley 29783 Art. 20, 28, 50, 52,
36 peligro y en el momento de la inspeccion se deslizo la roca
79 y D.S. N 019-2006-TR Art. 27
sucediendo un cuasi accidente asimismo no se evidencia el
estandar de encofrado en taludes a disposicin del personal
en el rea de trabajo. Foto 36
Alto
0%
Presa Margen Izquierdo rodillo realiza compactacin y se

37 evidencia el personal cercano a radio de trabajo del equipo.
Foto 37
Cumplir Ley 29783 Art. 50. 79
Alto
0%
Polvorin de explosivos y accesorios no se evidencia exhibido

avisos dando a conocer lo siguiente: 1. No abrir las cajas de
explosivos en el interior. 2. No fumar. 3. No emplear lmparas
a llama o linternas a pila, sin aislamiento de seguridad. 4. No
38 almacenar productos in amables en el interior o en las
proximidades. 5. No emplear herramientas metlicas que
produzcan chispas. 6. No dejar ingresar al trabajador no
autorizado. 7. Mantener buen orden y limpieza. asimismo el
techo se encuentra roto. Foto 38
Bajo
0%
OBSERVACIONES
Shaft personal que realiza trabajos de control y prevencion

de caidas realiza acondicionamiento de linea de vida dentro
de la zona de plataforma del shaft con el arnes sin
29
asegurarse a punto fijo existiendo el espacio vacio del shaft
asimismo el supervisor de rea no identifica el peligro. Foto
29
34
Talud de Acceso 11 y talud presa se evidencia la existencia

de roca suelta expuestas a deslizarse e impactar en la parte
inferior y no se evidencia algun control respecto a este
peligro existente. Foto 34
Cumplir Ley 29783 Art. 49, 50, 52, 79
Cumplir Ley 29783 Art. 50, 57.
OBSERVACIONES
MEDIDA DE CONTROL
39
Presa cara aguas abaja escalera de acceso a la caseta de

instrumentacin 102 personal se traslada sin sistema de
proteccin contra cadas donde solo existe escalera sin
barandas de proteccin. Foto 39
Cumplir Ley 29783 Art. 50, 49, 79
40
Carretera de acceso a presa y laboratorio se tiene cables de

energa que cruzan la via donde existen letreros de
prevencin y prohibicin y no se evidencia el arco de control
de altura para equipos. Foto 40
NIVEL
RIESGO
CUMPL.
Medio
0%
Alto
0%
Personal cercano a planta de agregados como los que

trabajan en poza de sedimentacion donde se evidencia que
41 el personal no uso respirador en zona de generacion de
polucion, existiendo letreros de uso obligatorio de EPP. Foto
41
Cumplir Ley 29783 Art. 79, 49, 50
Medio
0%
Tnel de Aduccin Salida existencia de andamios donde se

evidencia el uso de tarjeta roja y verde al mismo tiempo
42 asimismo se evidencia la esctructura sin aseguramiento
completos y personal que aprueba armado de andamios no
evidencia competencias de esta actividad. Foto 42
Cumplir Ley 29783 Art. 27, 51, 49, 50
Medio
0%
Tnel de Aduccin Salida personal que uso arnes de

43 seguridad se evidencia que la correa no est asegurado al
cuerpo del trabajador. Foto 43
Cumplir Ley 29783 Art. 27, 51, 79
Bajo
0%
Tnel de Aduccin Salida personal que ingresa al tnel

evidencia pase mdico temporal vencido. Foto 44
Bajo
0%
Tnel de Aduccin Salida tubera de aire sujetadas con

45 alambres al hastial y no sobre camcamos respectivos. Foto
45
Bajo
0%
Tnel de Aduccin Salida existencia de shotcrete suelto y

46 expuesto a caerse e impactar en las personas que transitan
en la zona debajo del material suelto. Foto46
Cumplir Ley 29783 Art. 49, 50, 79
Medio
0%
Tnel de Aduccin Entrada existencia de escalera fija

colocada sobre maderas y aseguramiento inestable sin
47
considerar algun factor de carga o especificacion tcnica de
diseo. Foto 47
Cumplir Ley 29783 Art. 49, 50, 79 y D.S.

N 005-2012-TR Art. 42 inc i).
Medio
0%
Alto
0%
44
Plinto Margen derecha excavadora realizando movimiento de

Cumplir Ley 29783 Art. 20, 49, 50, 79 y
48 material y en la misma direccion en la parte inferior personal
D.S. N 019-2006-TR Art. 27
desarrolla trabajos de excavacion. Fotos 48
0%
0%
0%
TOTAL CORRECCIONES
0%

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NIVEL DE RIESGO DE OBSERVACIONES

NIVEL RIESGO x MES

OBSERVACIONES DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL

Presa Zona Estras existencia de excavaciones y trnsito de

Presa Zona Estras camin gra realizando izaje de sistema

Presentar el seguimiento del Estndar

Presentar el seguimiento del Estndar

Presentar el seguimiento del Estndar

Bordillo de Presa existencia de cables de energa extendidos

Bordillo de Presa Personal subido en poste realizando

Presentar el seguimiento del Estndar

Presentar el seguimiento del Estndar

Bordillo de Presa personal transita en radio de trabajo de

Tnel aduccin de ingreso personal se traslada en subnivel

Presentar el seguimiento del Estndar

Presentar el seguimiento del Estndar

Presa Zona Estras Volquetes se traslada por zona de ancho

Presa Zona Estras Excavadora realizando carguo de

Presa Zona Estras Volquetes y Excavadora realizando

Bordillo de Presa equipo generador elctrico se evidencia

Ingreso Tnel aduccin vehculo estacionado con personal

Variante Acceso Palo Verde equipo y personal realizando

Presentar Estndar de la Actividad de

Tnel Vertedero existencia de espacio vaco con taludes

Presentar diseo y especificacin

Tnel Vertedero existencia de sustancias qumicas en

Tnel Vertedero en el ingreso del acceso o paseo peatonal

Presentar el seguimiento del Estndar

Tnel Vertedero existencia de equipo generador elctrico

Presentar el seguimiento del Estndar

Tnel Vertedero existencia de escalera de fibra de vidrio

Presentar el seguimiento del Estndar

Tnel Vertedero manguera que abastece el agua al equipo

Presentar el seguimiento del Estndar

Tnel Vertedero tablero de energa la puerta no tiene la

Presentar el seguimiento del Estndar

Tnel Vertedero compresora con la tubera de aire de salida

Presentar el seguimiento del Estndar

Presentar el seguimiento del Estndar

Tnel Vertedero personal que trabaja en canastilla del manlif

Tnel Vertedero cables de energa de diversos voltajes

Tnel Carretero se evidencia sin iluminacin, personal

Presentar el seguimiento del Estndar

Presentar el seguimiento del Estndar

Variante km 3.8 personal realizando excavaciones de huecos

Variante km 3.8 en APNR de obras civiles - Obras de drenaje

Variante km 3.8 personal realizando trabajos de excavacin

Tnel Carretero personal presenta el procedimiento de

Tnel Carretero Desfogue alcantarilla se tiene la excavadora

Tnel Carretero Desfogue alcantarilla personal viga sin

Zona Shaft existencia de equipo generador elctrico donde

Presentar el seguimiento del Estndar

Zona Shaft existencia de un sistema de una estructura

Presentar el seguimiento del Estndar

Presentar el seguimiento del Estndar

Zona Shaft cables de energa instalados en forma paralela

Zona Shaft hidrocarburos y otras sustancias almacenadas en

Zona Shaft herramientas, escalera, mangueras almacenada

Presentar el seguimiento del Estndar

Zona Shaft existencia de espacios vacos en zonas de

Implementar Mapa de Riesgo de

OBSERVACIONES DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL

Verificar AST y establecer medidas de

Presentar a la Supervisin el Estndar