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PNP.DMBGNSHE.0079
01.08.2011
1.0
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Estado
Elaborador
Revisor
Aprobador
En Aprobacion
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A.
Procedimiento
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OBJETIVOS
Este procedimiento define el proceso para administrar los riesgos asociados a los
cambios generados en uno o ms de los componentes de una actividad, tarea,
equipo, operacin, sistema, proceso, insumos, recursos y en general todas aquellas
acciones que signifiquen un cambio.
En sntesis el propsito de este procedimiento es asegurar que cualquier cambio
que pueda tener un impacto en el negocio de Anglo American, es identificado,
evaluado y administrado, a travs de un proceso estructurado que considere todos
los riesgos involucrados y sus correspondientes medidas de control
B.
ALCANCE
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C.
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Actividades.
o Cambio en las actividades que tienen un grado de riesgos alto o
extremo.
Regulaciones Legales.
o Cambios de regulaciones, cumplimientos legales, etc.
RESPONSABILIDADES
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3.5.- Dueo del Cambio: Persona que detecta e inicia el proceso de Gestin del
Cambio. Es responsable que los formularios correspondientes estn correctamente
aplicados y completamente llenados con la informacin requerida, independiente si
l particip en la evaluacin realizada, sea por otra persona o algn equipo
multidisciplinario.
D.
DEFINICIONES
4.1.-CAMBIO:
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4.8.- RIESGO: La posibilidad que ocurra algo que tenga un impacto negativo
4.9.- ALARP (Tan bajo como sea razonablemente practicable): Nivel de riesgo que
no es tolerable, pero que debe ser reducido y realizar todos los esfuerzos necesarios
para reducir an ms su nivel, hasta el punto en que dicha reduccin implica
incurrir en costos que estn desproporcionados con relacin al beneficio obtenido o
que no sea factible desde un punto de vista tcnico.
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E.
Procedimiento
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MATERIAL DE REFERENCIA
A. Procedimientos de Administracin de Riesgos.
B. Protocolos de fatalidades.
C. Procedimientos para Proyectos de Inversin.
D. Listado de incidentes con consecuencias graves, fatal o de alto potencial.
E. Aprendizaje extrados de eventos ocurridos en otras empresa de Anglo
F.
DESCRIPCIN DE PROCESO
Cada vez que sea necesario desarrollar alguna iniciativa, se debe tener presente
que algunas de ellas pueden significar un cambio, de acuerdo al punto 2 Alcance de
este procedimiento. Estos cambios podran generar incidentes o alterar
visiblemente el proceso que afecta, por lo tanto ante cualquier situacin que
implique algn cambio se debe, en primer lugar, tener presente los aspectos
legales, tanto para los cambios externos detectados, como los cambios internos
propuestos que afecten la seguridad, salud, medio ambiente, calidad, imagen y
financieros.
Posteriormente dejar registros por escrito de ello, con el propsito de argumentar
y/o revisar en que pasos hubo errores o no se aplic lo establecido en los formatos
que forman parte de este procedimiento.
A continuacin se describen los pasos que son necesarios desarrollar para
administrar en forma definitiva los riesgos asociados a los cambios.
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6.1.-PASO 1:
6.2.-PASO 2:
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6.4.-PASOS 4:
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G.
Los Gerentes de Proyecto son los responsables por asegurar la aplicacin del
procedimiento de Gestin del Cambio para el control de riesgos potenciales
derivados de proyectos de diseo y construccin de instalaciones y compra de
equipos que los afecten, antes de pasar a la fase de operacin de los mismos.
El proceso general de Gestin del Cambio, debe efectuarse con el suficiente detalle
y claridad, de manera, que permita una fcil trazabilidad y reconstitucin del
proceso de administracin de los riesgos inherentes e incorporados al mismo, por el
personal que en el futuro deber revisar o actualizar el inventario de riesgos y el
Cambio realizado.
Este proceso de Gestin de Cambios es aplicado a toda actividad de exploracin,
proyectos nuevos, operaciones existentes, fusiones, adquisiciones, cierres y
rehabilitaciones. Los riesgos del cambio deben ser priorizados y administrados para
fomentar el mejoramiento continuo en Seguridad Salud y Medio Ambiente.
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Anexo 1 Formularios
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Anexo 2
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS DE ANGLO AMERICAN PLC.
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Anexo 3
Jerarqua de Controles
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Anexo 4
Proceso de Evaluacin de riesgos
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIN
DE RIESGOS
WRAC, FTA,
BTA, etc.
FMEA, HAZOP,
FTA, BTA, etc.
WRAC, JSA
Take 5, SLAM,
Take Time
Take Charge
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