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GESTION PREVENTIVA
UNIDAD 2
Objetivo General
Conocer los sistema de gestin segn las
normas internacionales (OHSAS 18001,
ISO 14001 e ISO 9001) con la finalidad de
implementar, mantener y desarrollar
sistemas integrados de gestin.
INTERPRETACIN
ISO 14001:2004
Mdulo I : Introduccin
Mdulo II : Definiciones
Mdulo III : Requisitos de la Norma
Requisitos Generales
Planificacin
Implementacin y Operacin
Verificacin
Revisin por la Direccin
MODULO I:
INTRODUCCIN
Norma
Internacional,
de
carcter
voluntario, que establece los requisitos
para un Sistema de Gestin Ambiental,
que permite a una organizacin controlar
sus aspectos ambientales y mejorar su
desempeo.
ISO 14040 2000: Evaluacin del ciclo de vida - Principios y marco de referencia.
AUMENTA
COMPETITIVIDAD
MEJORA RELACIONES
- Apertura a Nuevos
Mercados
- Posicionamiento en
contratos pblicos.
REDUCCIN DE COSTOS
- Optimizacin de los
Procesos
- Ayuda a evitar sanciones
legales
- Refuerzo de Imagen
SGMA
Prevencin de la
Contaminacin:
Utilizacin de procesos,
prcticas, tcnicas, materiales,
productos, servicios o energa
para evitar, reducir y controlar
cualquier tipo de contaminante
o residuo, con el fin de reducir
impactos ambientales
adversos.
MODULO II:
DEFINICIONES
Impacto Ambiental
Objetivo Ambiental
Desempeo Ambiental
Meta Ambiental
Mejora Continua
Auditora Interna
MEDIO AMBIENTE
Agua
Aire
Recursos Naturales
Suelo
Flora
Fauna
MEJORA CONTINUA
Proceso recurrente de la optimizacin del sistema de gestin ambiental
para lograr mejoras en el desempeo ambiental global de forma
coherente con la poltica ambiental de la organizacin.
ISO 14001:2004
4.1. REQUISITOS
GENERALES
4.2. POLTICA
AMBIENTAL
4.3.
PLANIFICACIN
Aspectos
Ambientales
PGA
Planificado
PGA
Operativo
Requisitos
Legales y Otros
Requisitos
4.4.
IMPLEMENTACIN
Y OPERACIN
4.5.
VERIFICACIN
Recursos,
funciones,
responsabilidad y
autoridad
Seguimiento y
Medicin
Competencia,
Formacin y Toma
de Conciencia
Evaluacin del
Cumplimiento
Legal
Comunicacin
Objetivos, Metas
y Programas
Documentacin
PGA
En Accin
No Conformidad,
Accin Correctiva
y Accin
Preventiva
Control de
Registros
Control de
Documentos
Auditora Interna
Control
Operacional
Preparacin y
Respuesta ante
Emergencias
Poltica
PolticaAmbiental
Ambiental
Organizacin
Organizacin
Procesos
Procedimientos
Recursos
4.3 Planificacin
4.5 Verificacin
a. Apropiada a la naturaleza,
magnitud
de
los
impactos
ambientales de sus actividades,
productos y servicios.
Eco etiquetas
Reciclaje
Programa Ambiental
Meta
Meta 1.1
Meta 1.2
Poltica Ambiental
Objetivo 2
Meta 2.1
Meta 2.2
Objetivo 3
Meta 2.3
Meta 3.1
Revisin
Meta 3.2
Responsabl
e
Recursos
Plazo
Ejemplo
Ejemplo 2
Ejemplo 3
4.3 Planificacin
4.5 Verificacin
4.3 PLANIFICACIN
ACTIVIDADES, PRODUCTOS,
SERVICIOS
4.3.1
4.3.2
ASPECTOS
AMBIENTALES
REQUISITOS LEGALES
Y OTROS
OBJETIVOS Y
PROGRAMAS
4.3.3
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
Elementos de las
actividades, productos o
servicios de una
organizacin que pueden
interactuar con el medio
ambiente.
Cualquier cambio en el
medio ambiente, sea
adverso o benfico, como
resultado de los aspectos
ambientales de una
organizacin.
Causa
Efecto
Agua
Actividades
Energa
Productos
Ruido
Residuos peligrosos
Servicios
Mat. Primas
Emisiones atmosfricas
Emisiones al aire
Vertidos al agua
Descargas al suelo
Uso de materias primas
Uso de recursos naturales (suelo, agua, otros)
Energa emitida, por ejemplo: calor, vibracin, radiacin.
Residuos y subproductos
TALLER 1
De acuerdo a las definiciones entregadas por la norma ISO
14001:2004, complete:
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental
Procedimiento
de
Identificacin
de Aspectos
Actividades
Productos
Servicios
Aspectos
-Aspecto 1
-Aspecto 2
-Aspecto 3
-Aspecto 4
-Aspecto 5
Aspectos
Procedimiento
de
Identificacin
de Aspectos
-Aspecto 1
-Aspecto 2
-Aspecto 3
-Aspecto 4
-Aspecto 5
-Aspecto 6
Aspectos
Ambientales
Significativos
Control
Operacional
TALLER 2
Etapa 1: Seleccionar dos actividades de tu organizacin.
Etapa 2: Identificar los aspectos ambientales de la actividad
(mnimo 2 por actividad)
Etapa 3: Identificar los impactos ambientales
Actividad, productos o
servicios
Aspecto
Impacto
REQUISITO
Ruido
DS 146
Residuo slido
peligroso
DS 148
Requisitos Legales y
otros Requisitos
Objetivo 2
Objetivo 1
Meta
2.1
Meta
1.1
Objetivo 3
Meta
3.1
Asistente
Jefe rea 1
Supervisor
Jefe rea 2
Supervisor
Jefe rea 3
Supervisor
Objetivos y Metas
Ambientales
Programa Ambiental
Meta
Meta 1.1
Meta 1.2
Meta 2.1
Meta 2.2
Poltica Ambiental
Objetivo 2
Meta 2.3
Meta 3.1
Objetivo 3
Revisin
Meta 3.2
Responsabl
e
Recursos
Plazo
Meta 1.1
Meta 1.2
Responsable
Recursos
Plazo
Responsable
1.1.1
Responsable
1.2.1
$$, HH
xx.yy.zz
$$, HH
xx.yy.zz
Responsable
2.1.1
Responsable
2.2.1
$$, HH
xx.yy.zz
$$, HH
xx.yy.zz
Objetivo 1
Meta 2.1
Poltica Ambiental
Objetivo 2
Meta 2.2
Objetivo 3
Meta 2.3
Responsable
2.3.1
$$, HH
xx.yy.zz
Meta 3.1
Responsable
3.1.1
Responsable
3.2.1
$$, HH
xx.yy.zz
$$, HH
xx.yy.zz
Meta 3.2
Objetivo
Meta
1.-Reducir el Consumo
de Energa Elctrica
en las reas P - A
1.- Reduccin de
un 5% en 12
meses
F. cumplimiento
Responsable
xx.yy.zz
PRE
tt.hh.zz
YTR
vv.bb.zz
EEG
Kf.hh.zz
LFR
Hy.kh.zz
CAB
Significativo
Aspecto legal:
Dec. Nxx; Art.yy
Aspecto de la Poltica Ambiental que
considera:
La permanente optimizacin del uso de
recursos naturales
Actividad
Indicador
1.- KW/Ton.
2.- KW/HH
Recursos/Documentos
4.3 Planificacin
4.5 Verificacin
4.4.4 Documentacin
Recursos Humanos
Habilidades
Recursos
Financieros
Tecnologa
Infraestructura
- Recursos financiero
- Recursos tecnolgicos
SGA
Funciones
Descripcin
de
Cargo
Funciones y
Responsabilidad
Responsabilidades
Autoridad
Deben estar definidas, documentadas y
comunicadas para facilitar una
gestin ambiental eficaz.
Cargo responsable
Gerente de operaciones
Personal de ventas y
comercializacin
Todo el personal
potenciales de
desviarse de los
procedimientos
especificados.
Comunicacin
Vertical
Comunicacin
Horizontal
COMUNICACIONES PERTINENTE
COMUNIDAD
CONSUMIDORES
CLIENTES
GRUPOS DE PRESIN
GOBIERNO
4.4.4 DOCUMENTACIN
MANUAL
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCCIONES
OPERACIONALES.
MTODOS ANALTICOS.
PAUTAS DE INSPECCIN.
4.4.4 DOCUMENTACIN
La documentacin del sistema de gestin ambiental debe incluir:
4.4.4 DOCUMENTACIN
DOCUMENTO: Informacin y su medio de soporte
Definicin ISO 9000:2000
4.4.4 DOCUMENTACIN
La elaboracin de documentacin debe ser una actividad que aporte valor
Los documentos deben reflejar de forma clara, resumida y sencilla QU ES LO QUE HACER de la
empresa respecto a la gestin ambiental y posteriormente actuar tal y como est escrito
Tipos de Documentos:
Manual
Procedimientos e Instructivos:
Especificaciones, Legislacin:
Establecen requisitos.
Guas
Registros
Establecen recomendaciones
Proporcionan evidencias objetivas
a)
b)
c)
Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos;
d)
Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en
los lugares de uso.
e)
f)
Asegurar que estn identificados los documentos de origen externo determinados por la
organizacin como necesarios para la planificacin y operacin del sistema de gestin de
SySO, y que su distribucin est controlada, y
g)
Programa Ambiental
Meta
Responsable
Recursos
Meta 1.1
Meta 1.2
POLTICA
AMBIENTAL
Meta 2.1
Objetivo 1
Meta 2.2
Objetivo 2
Meta 2.3
Objetivo 3
Meta 3.1
Meta 3.2
Aspectos
Significativos
-Aspecto 1
-Aspecto 3
-Aspecto 6
Plazo
Parmetros de Operacin
Lmites de Control de
Calidad
Temperatura Horno
> 350
< 400
Indiferente
Fuel Gas
(Emisin de partculas)
Extincin de llamas
Haln
No CFC
Profundidad zanja
> 0,50 m
Mnima
Maquinara de tendido AT
Transporte pesado
retroexcavadora y pluma
(Formacin Nox)
Actividades de la
organizacin
Actividades de los
proveedores y
contratistas
CAMBIOS EN EL
EN EL
PROCESO
ORIGEN
PRODUCTOS
REUSO Y RECICLAJE
PRETRATAMIENTO Y TRATAMIENTO
DISPOSICIN - DESTRUCCIN - REMEDIACIN
Accidentes Potenciales
Situaciones de Emergencia
Impacto Ambiental
Actividades
Productos
Servicios
Emergencia 1
Emergencia 2
Emergencia 3
Emergencia 4
Procedimiento
de Respuesta
Ocurre Emergencia,
prueba o simulacro
Procedimiento
de Respuesta fue
adecuado ?
NO
SI
Se mantiene
procedimiento
actual
Procedimiento de
Respuesta ante
Emergencia Rev 0
Se modifica
procedimiento
actual
Procedimiento de
Respuesta ante
Emergencia Rev 1
La organizacin tambin debe realizar pruebas peridicas de tales procedimientos, cuando sea factible.
4.3 Planificacin
4.5 Verificacin
4.5 VERIFICACIN
Procedimiento
de Control y
Medicin
Operacional
Identificacin
Frecuencia de Calibracin
Metodologa de Calibracin
Incertidumbre Admisible
Acciones en caso de
incumplimiento
REQUISITO
Emisiones
Procedimiento
de Evaluacin
del
Cumplimiento
Legal
SO
Material
particulado
Mx. 25
Vertidos
DQO
Mx. 400
Pb
Mx. 1 ppm
Residuos
Registros
Almacenamiento
Mx. 6 meses
Destino
Gestor autorizado
NO
CONFORMIDA
D
Identificacin de
causas
Procedimiento
de Acciones
correctivas
Establecimiento de
AC
SI
Definir la responsabilidad y
autoridad para la toma de acciones
correctivas
AC
Implementada
AC
Eficaz
Cambios en la
Documentacin
NO
NO
Registros
Identificacin de
causas
Procedimiento
de Acciones
Preventivas
Establecimiento de
AP
Revisiones del
Sistema
SI
Auditoras
Definir la responsabilidad y
autoridad para la toma de acciones
preventivas
Cambios en la
Documentacin
AP
Implementada
NO
AP
Eficaz
NO
Entradas
Proceso
Salidas
Procedimientos
Especificaciones
Registros
Procedimiento de
Registros
Ambientales
Procedimientos para:
identificacin,
almacenamiento,
proteccin,
recuperacin,
retencin
disposicin
Procedimiento
de Auditora
Interna
Alcance de la Auditora
Frecuencia
Metodologa
Responsabilidades
Requisitos
Planificacin
Direccin
Documentos
Registros
Actividades
Acciones Correctivas
4.3 Planificacin
4.5 Verificacin
El Desafo
de Integrar