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HACCP MOLUSCOS
BIVALVOS FRESCOS
REFRIGERADOS
STAR OF THE NORTH
S.R.L
PROL. VICTOR
TEMOCHE S/N. ZONA
INDUSTRIAL- SECHURA
VERSION 11
EDICIN N: 11 /07-2013
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Fecha de Aprobacin: 29-072013
INDICE
I.
INTRODUCCION.
4
II.
OBJETIVOS....
.5
III.
POLITICA
SANITARIA...
. 6
IV.
BASE
LEGAL
. 7
V. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.....
8
VI.
RESPONSABILIDAD
DEL
EQUIPO
HACCP
10
VII.
ALCANCE
DE
LA
APLICACIN.
...12
VIII. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO CONCHA DE ABANICO (Argopecten
Purpuratus)..13
IX.
FLUJOS
DE
PROCESAMIENTO
.14
X. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DE
PROCESO.17
1. Ingreso Y Recepcin De Materia
Prima..17
2. Desvalvado/Eviscerado...
17
3. Lavado I..
17
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4. Revisado I Y Pesado I
.18
5. Almacenamiento Refrigerado (I)
18
6. Revisado
II
18
7. Pesado
II
18
8. Codificado/Afinado
...18
9. Lavado II
...18
10.
Envasado Y
Etiquetado
.18
11.
Almacenamiento Refrigerado II
.18
12.
.18
XI. ANLISIS DE PELIGROS.
.20
XII. RBOL DE DECISIONES PARA IDENTIFICAR LOS PCC .
.24
XIII. IDENTIFICACIN DE LOS PUNTOS CRTICOS DE CONTROL..
..25
XIV. EVALUACION DEL PUNTO CRTICO DE CONTROL.
.26
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XV. SISTEMA DE
TRAZABILIDAD..
27
XVI. SISTEMA DE PRESERVACION DE
REGISTROS28
XVII. SOLUCION A QUEJAS DE LOS CLIENTES .
.29
XVIII INSPECCION Y CONTROL DE PROVEEDORES.
.30
XIX PROGRAMA DE CAPACITACION
.35 XX. SISTEMA DE
RECOLETA.
38
XXII. ACCIONES CORRECTIVAS..
40
XXII.
ANEXOS.
41
HACCP-01:
Ingreso
Recepcin
de
materia
prima
(PCC1)
materia
prima
... 44
HACCP-02:
Registro
de
evaluacin
de
..45
HACCP-03
Trazabilidad.
.46
HACCP-04 Atencin de quejas a clientes ...
...47
HACCP-05 Registro de control de Proveedores.
....48
HACCP-06
Recolecta
producto..48
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del
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HACCP-07
registro
de
notificaciones
ocurrencias
no
usuales.. 46
HACCP-08 Verificacin Peridica Del Sistema HACCP.
. 50
I.
INTRODUCCIN
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crticos,
monitoreos,
acciones
correctivas,
registradas
verificaciones.
El presente manual ha sido desarrollado, teniendo como soporte los
programas pre-requisitos siguientes:
Programa
de
Procedimientos
Operacionales
Estndares
de
Saneamiento (SSOP).
Manual de Buenas Prcticas de Manufactura (BPM).
Programa de Capacitacin del Personal.
II.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer al mercado productos sanos e inocuos, garantizando la
excelente calidad del producto en todas las etapas del proceso,
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Cumplir con responsabilidad un adecuado cuidado del producto
en las diferentes fases del proceso productivo.
Cumplir con las normas sanitarias nacionales e internacionales,
satisfaciendo los requerimientos de nuestros clientes y brindando
seguridad al consumidor.
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del
cliente,
incluyendo
las
caractersticas
de
tenidas
en
cuenta
durante
las
operaciones
de
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V. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
GERENTE GENERAL
JEFE DE
JEFE DE
ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD
PRODUCCION
JEFE DE
TEC. DE ASEG.
CALIDAD
SUPERVISORES
DE TURNO
MANTENIMIENTO
JEFE DE
SANEAMIENTO
APOYO
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estn
relacionados
con
l.
Supervisa
los
tcnicos
de
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alteracin
que
ponga
en
riesgo
la
seguridad
de
las
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hidrobiolgicos
frescos
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DESCRIPCION
FISICA
MATERIA PRIMA E
INSUMOS
CARACTERSTICAS
ORGANOLPTICAS
Y FISICOQUIMICAS
CARACTERSTICAS
MICROBIOLGICAS
DEL PRODUCTO
FINAL
CARACTERISTICAS
CONFERIDAS POR
EL PROCESO
VIDA TIL
ESPERADA
ENVASE, EMPAQUE
Y PRESENTACIONES
DESCRIPCION DEL
ETIQUETADO
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Fresco refrigerado.
Envase primario: bolsas de polietileno por 2.0 kg. Con
etiqueta.
Envase secundario: cajas plsticas por 20 kg.
Tallas: 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 40-60, 50-60, 60-80, 80100 pz/lb
Art. 63 D.S.007-2004 PRODUCE.
La etiqueta debe cumplir con la normatividad y debe indicar
lo siguiente:
Nombre comn de la especie:
N D.E.R.
Fecha de produccin:
Peso neto:
N Licencia de Operacin de la planta (PRODUCE)
ART. 63 D.S. N 07-2004-PRODUCE.
PCC 1
Desvalvado
Y
Eviscerado
Lavado I (T 7C;
CRL: 0.5 a 1.0ppm)
Verificacin de Limpieza
(Revisado)
Pesado I
Evacuacin
De residuos
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Almacenamiento refrigerado I
a T 5C
Clasificado
Codificado / afinado
Lavado II (T 7C;
CRL: 0.5 a 1.0ppm) Y escurrido (20 seg.)
Pesado II
Almacenamiento
Refrigerado II a T 5C
Envasado y etiquetado.
Despacho
PCC 1
Limpieza de valvas
( T 7C, CRL 0.5-1.0 PPM)
Verificacin de Limpieza
(Revisado)
Clasificado
(codificado)
Evacuacin
De residuos
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Pesado
Lavado II (T 7C;
CRL: 0.5 a 1.0ppm)
Almacenamiento
Refrigerado II a T 5C
Envasado y etiquetado.
Despacho
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2. DESVALVADO/EVISCERADO
Para Concha de Abanico con coral (integral), en el caso de
desvalvado integral, se saca el tracto digestivo y vsceras e
inmediatamente se realiza la limpieza.
Para Concha de Abanico Tallo Slo, en ste caso se saca el
coral, tubo digestivo y vsceras, eliminando completamente los restos
de ste.
3. LAVADO I
En sta fase se hace un primer lavado por aspersin, con agua
clorada a 0.5-1.0 ppm. de CLR. y T 7C, para eliminar los restos de
materia orgnica indeseable del proceso de desvalvado y eviscerado.
4. REVISADO I
Esta operacin comprende en verificar que las piezas cumplan con
la calidad del mercado (piezas enteras, sin vsceras) y adems de
revisar una limpieza correcta del producto.
5. PESADO I
El producto es pesado, para llevar el control de produccin de cada
desvalvador.
6. ALMACENAMIENTO REFRIGERADO I
El producto se coloca dentro de dos bolsas de polietileno, contenidas
en cajas plsticas cubiertas con hielo en escamas, de tal manera que el
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producto quede entre dos capas de hielo (tipo sandwichs), para bajar a
T de 7C.
El almacenamiento refrigerado I, es una etapa del proceso que
permite conservar la materia prima, a una temperatura que garantice
su inocuidad evitando la multiplicacin microbiolgica.
7. CODIFICADO/AFINADO
Las presentaciones son agrupadas por cdigos que generalmente
son los tamaos estndares comerciales.
Inmediatamente despus que se clasifican, se verifica que las piezas
por libra estn dentro de lo establecido.
En caso de que las piezas del cdigo determinado, no sean uniformes
en tamao se proceder a la operacin de afinado (correccin del
codificado).
8. PESADO II
Fase del proceso, que consiste en pesar el producto Concha de
Abanico segn lo solicitado por el cliente.
9. LAVADO II
Fase del proceso, que consiste en lavar el producto pesado, para
eliminar los restos de materia orgnica, el lavado se hace con agua
de proceso a T de 7C y debidamente clorada a 0.5- 1.0 ppm.
10.
ENVASADO Y ETIQUETADO
Consiste en colocar el producto dentro de una primera bolsa de
polietileno, se le saca el aire y se cierra anudndose, para evitar el
derrame del producto, a continuacin se coloca sta bolsa con
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11.
ALMACENAMIENTO REFRIGERADO II
El producto despus de ser envasado es almacenado en cajas
plsticas cubiertas con hielo en escamas, de tal manera que el
producto
quede
entre
dos
capas
de
hielo
(tipo
sandwichs),
12.
XI.-ANLISIS DE PELIGROS
Peligros
potenciales
Etapa del introducidos,
Proceso controlados o
aumentados
en esta etapa
Hay algn
peligro
potencial
significativo
en la
seguridad
del
producto?
(Si/No)
Justifique su
decisin para la
columna 3
Es sta
Qu medidas
etapa un
preventiva s se
punto
puede aplicar para
crtico de
prevenir peligros
control?
significativos
(SI/NO)
BIOLGICOS
Presencia de
bacterias
patgenas
(v.cholerae,
Salmonella, E.
Coli).
QUMICO
Presencia de
Biotoxinas (DSP,
PSP, ASP).
Metales pesados
Cadmio, Mercurio,
Plomo, Cromo,
Magnesio, Selenio
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SI
SI
SI
SI
Residuos de
combustible.
SI
La materia prima se
- Capacitacin de
puede contaminar por
personal GMP, manejo
combustible de las
de residuos peligrosos.
embarcaciones
- Descartar lotes con
pesqueras u otro medio.
presencia de
combustibles.
SI
FSICO
Material extrao.
SI
SI
SI
SI
______________
2.)
BIOLGICO
Desvalvado/ Supervivencia de
Eviscerado
bacterias
patgenas (V.
choleare, Vibrio
parahemolytiycus
Salmonella, E.
Coli).
NO
QUMICOS.
(Ninguno)
FSICO
(Ninguno)
NO
BIOLGICO
Supervivencia de
bacterias
patgenas (V.
cholerae, Vibrio
parahemolytiycus,
Salmonella, E.
Coli)
NO
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NO
___
QUMICOS
(Ninguno)
___
___
___
FSICO
(Ninguno)
______________
NO
BIOLGICO
Supervivencia de
bacterias
patgenas (V.
cholerae, Vibrio
(4). Codificado/ parahemolytiycus
afinado.
Salmonella, E.
Coli).
QUMICOS
(Ninguno)
___
___
___
___
FSICO
(Ninguno)
Capacitacin de
personal en GMP y SSOP.
Mantener el rea
climatizada y realizar la
tarea rpidamente.
NO
___
___
___
___
Peligros
Hay algn
potenciales
peligro
Etapa del introducidos,
potencial
Proceso controlados o significativo
aumentados
en la
en esta etapa seguridad del
producto?
(SI/NO)
(5)
Pesado II.
BIOLGICO
Supervivencia de
bacterias
patgenas (V.
cholerae, Vibrio
parahemolytiycus
Salmonella, E.
Coli).
NO
Justifique su
decisin para la
columna 3
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Qu medidas
Es sta
preventivas se
etapa un
puede aplicar para
punto
prevenir peligros crtico de
significativos
control?
(SI/NO)
Se mantiene la cadena
Control de cadena de
de fro y proceso es
fro y control de proceso
rpido.
es rpido.
NO
QUMICOS
(Ninguno)
___
___
___
___
FSICO
(Ninguno)
___
___
___
___
NO
Control de clorinacin de
agua.0.5-3.0ppm y
temperatura
5C
___
___
___
___
___
___
___
___
_____________
(6).
BIOLGICO
Lavado II. Supervivencia de
bacterias
patgenas (V.
cholerae, Vibrio
parahemolytiycus
Salmonella, E.
Coli).
NO
QUMICOS
(Ninguno)
FSICO
(Ninguno)
(7).
Envasado.
Etapa
del
Proceso
(8).
Almacena
miento
Refrigerad
o (I) y (II).
BIOLGICO
Supervivencia de
bacterias
patgenas (V.
cholerae, Vibrio
parahemolytiycus
Salmonella, E.
Coli).
NO
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NO
QUMICOS
(Ninguno)
___
___
___
NO
FSICO
(Ninguno)
___
___
___
NO
Peligros
Hay algn
Justifique su
potenciales
peligro
decisin para la
introducidos,
potencial
columna 3
controlados o significativo
aumentados
en la
en esta etapa seguridad del
producto?
(SI/NO)
BIOLGICO
Supervivencia de
bacterias
patgenas (V.
cholerae, Vibrio
parahemolytiycus
Salmonella, E.
Coli).
NO
Qu medidas
preventivas se
puede aplicar
para prevenir
peligros
significativos
Es sta
etapa un
punto
crtico de
control?
(SI/NO)
NO
QUMICOS
(Ninguno)
___
___
NO
FSICO
(Ninguno)
___
___
NO
BIOLGICO
Supervivencia de
bacterias
patgenas (V.
cholerae, Vibrio
parahemolytiycus
Salmonella, E.
Coli).
NO
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QUMICOS
(Ninguno)
NO
___
___
___
FSICO
(Ninguno)
NO
___
___
___
NO
Se necesita control en esta etapa por
razones de inocuidad?
P2
NO
NO
SI
No es un PCC
Parar (*)
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SI
P
4
NO
Parar (*)
No es un PCC
NO
P1
P2
P3
P4
PCC
SI
SI
SI
Desvalvado/Eviscerado
SI
NO
SI
SI
NO
Lavado I
SI
NO
SI
SI
NO
Almacenamiento Refrigerado I
SI
NO
SI
SI
NO
Codificado y Afinado
SI
NO
SI
SI
NO
Pesado
SI
NO
SI
SI
NO
Lavado II
SI
NO
SI
SI
NO
Envasado
SI
NO
SI
SI
NO
Almacenamiento refrigerado II
Embarque y Transporte de
producto terminado
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
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PCC 1
(2)
PELIG
RO
SIGNIF
ICATIV
O
(3)
LIMIT
ES
CRITI
COS
(4)
Qu
?
(5)
(6)
MONITOREO
C
mo?
Frecu
encia?
(7)
Qui
n?
(8)
(9)
(10)
ACCION
ES
CORRE
CTAS
REGIST
ROS
VERIFICA
CIN
QUIMIC
O
Residuos
de
combusti
bles o
lubricant
es
FISICO
Material
extrao
Se
acepta
solo
materia
prima
extrada
de reas
habilitad
as y con
D.E.R.
Se
acepta
materia
prima
viva y
con una
tempera
tura
<26 C
siempre
y
cuando
el
tiempo
de
extracci
n no
exceda
las 24
hrs.
Se
acepta
solo
materia
prima
sin
presenci
a de
combust
ibles o
lubrican
tes.
D.E.R
Visual
Cada lote
T.A.C
T Y
TIEMP
O
Visual
Cada lote
T.A.C
Presen
cia o
ausen
cia de
combu
stible
y/o
lubrica
ntes.
Anlis
is
fsico
senso
rial.
Cada lote
Cada lote
T.A.C
T.A.C
Visual
Presen
cia o
ausen
cia de
materi
al
extra
o.
Si no tiene
D.E.R
(Declaraci
n
de
extraccin
de
moluscos
bivalvos),
se rechaza
el lote.
Si
no
cumple
con
los
lmites de
temperatu
ra
se
rechaza.
Previo
anlisis
fsico
organolpt
ico.
Si
presenta
contamina
cin
se
rechaza el
lote.
Rechazar
lote
que
esta
con
materia
extraa.
Se
acepta
solo
materia
prima
sin
material
extrao.
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Registros
de
declaraci
n de
Extracci
n de
moluscos
bivalvos.
Registro
de
recepcin
de
materia
prima.
Registro
de
calibraci
n de
termmet
ros.
Registro
de
recepcin
de
materia
prima.
Registro
de
recepcin
de
materia
prima.
Revisin
diaria de los
registros.
Revisin
diaria de los
registros.
Revisin
diaria de los
registros.
Verificacin
diaria de los
registros.
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OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABILIDADES
El Jefe de Aseguramiento de Calidad es el responsable de recopilar y
archivar la informacin necesaria para el correcto funcionamiento
del presente procedimiento.
El Jefe de Aseguramiento de Calidad es el responsable de asegurar
el cumplimiento del presente procedimiento.
d)
PROCEDIMIENTO
Producto
La trazabilidad ha sido integrada para avalar la seguridad del
proceso y obtencin de productos salubres con la informacin
necesaria para garantizar la historia del producto.
Para la adecuada trazabilidad del producto final concha de
abanico en sus diferentes presentaciones utilizamos el etiquetado
porque determinados elemento de informacin de utilidad para este
procedimiento.
La Informacin que se detalla son datos generales del
proveedor, ingreso y recepcin de materia prima, calidad del
producto, fases del proceso hasta el despacho final (produccin);
dichos resultados son anotados en HACCP-03: Trazabilidad
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OBJETIVO
El propsito de este procedimiento es el de atender las quejas
y/o sugerencias del consumidor a fin de ser absueltas de manera
satisfactoria.
b)
ALCANCE
Se aplica a todas las quejas y/o sugerencias generadas por el
cliente.
c)
RESPONSABILIDADES
El Jefe de Aseguramiento de Calidad es el responsable de
asegurar el cumplimiento del presente procedimiento, atender y
dar solucin a las quejas y/o sugerencias del cliente.
El Jefe de Aseguramiento de Calidad es el responsable de
investigar la causa de la queja y si la misma es legtima. As como
define el estado sanitario de los productos motivo de queja.
d)
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HACCP-04: Atencin de
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b)ALCANCE:
Se realiza a todos nuestros proveedores para garantizar si se
cumple con las condiciones de sanidad e higiene.
c)DESARROLLO DE LA INSPECCION:
Se plantea establecer una visita, a los establecimientos de los
proveedores de insumos, materiales, envases y embarcaciones de
las Asociaciones proveedoras de materia prima, consideradas aptas
segn la Autoridad Sanitaria, en forma semestral y as realizar la
verificacin de los registros y evidenciar el cumplimiento de su
Sistema
HACCP,
Embarcacin
Programa
Artesanal
de
Higiene
Programa
de
Saneamiento
Buenas
Prcticas
de
de
Manipulacin a Bordo.
Las tareas de la Inspeccin recaen sobre el Jefe de Control de
Calidad. Dejando evidencia de las inspecciones o Auditorias en el
Formato HACCP-05: Acta De Auditoria
Proveedores De Planta.
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Gerencia.
Jefe de produccin.
d) PROCEDIMIENTOS
Nuestros PROVEEDORES estarn sujetos a INSPECCIONES INOPINADAS
y AUDITORIAS en cumplimiento de la Norma Sanitaria N D.S 07-2004 PE
Norma Sanitaria N D.S040-2001
empresa.
Verificar
Control De
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Y/O Inspeccin
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de los
PROVEEDORES
estarn
sujetos
INSPECCIONES
INOPINADAS
D.S040-2001
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Y/O Inspeccin
de los
si
el
para
proveedor
el
agua
cumple
de
con
almacenamiento
consumo
humano
en
almacenamiento.
Verificar si el proveedor cumple con autorizacin sanitaria de
servicio de camin cisterna para el agua de consumo humano.
Verificar que cuente con certificado de desinfeccin de camin
cisterna.
STAR OF THE NORTH SRL
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Y/O Inspeccin
Verificar
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Y/O Inspeccin
XIX.-PROGRAMA DE CAPACITACION
a) OBJETIVO:
Instituir la capacitacin en la planta, para proporcionar elementos
cognoscitivos sobre la Higiene y Buenas Prcticas de Manufactura, al
personal involucrado en el procesamiento.
b) ALCANCE:
Las actividades de capacitacin involucran a todo el personal de
Aseguramiento de Calidad, Produccin, Personal operario y todo
trabajador involucrado en el proceso.
c) COMPONENTES:
El programa de capacitacin contempla:
1. Asistencia a eventos relativos al Aseguramiento de la Calidad, para
los responsables de las reas que cubren el Sistema HACCP.
2. Asistencia de charlas y talleres para el personal operario referentes
a:
STAR OF THE NORTH SRL
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la
participan
de
los
trabajadores
en
los
cursos
determinados.
Adems deben registrarse las evaluaciones y las mejoras como
resultado de la eficacia del mecanismo de capacitacin. Se usar el
registro respectivo.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIN
TEMAS
Higiene Personal,
METODO
Charlas.
STAR OF THE NORTH SRL
FRECUENCIA
Quincenal
BPM,
Saneamiento,
Calidad
alimentaria, ETA,
etc.
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Exposicin de Carteles.
Imgenes audiovisuales
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
TEMA
*Anlisis de peligros y puntos
crticos de control.
*Buenas Prcticas de Manufactura.
*Contaminacin Cruzada
*Enfermedades Transmitidas por
Alimentos
*Importancia y procedimientos del
programa de Higiene y
Saneamiento.
*Limpieza y Desinfeccin.
*Seguridad Alimentaria
*Calidad de los alimentos
*Uso y cuidados en la manipulacin
de productos qumico.
*Cuidado de la salud.
*Control de calidad en el proceso de
la concha de abanico.
*Importancia de los Equipos de
Proteccin Personal.
*Procedimiento de lavado de
manos.
*Seguridad industrial.
*BPM.
*Higiene personal de los
manipuladores de alimentos.
*Manejo sanitario de productos
marinos.
*Higiene ambiental.
*Conocimientos bsicos del
diagrama de flujo del
procesamiento de concha de
abanico.
STAR OF THE NORTH SRL
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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XX.-SISTEMA DE RECOLECTA
Este procedimiento se aplica en forma voluntaria por la planta, la
seleccin de la recolecta se hace de acuerdo al peligro del producto con
respecto al consumidor, puede ser de tres clases:
Clase I : El producto violativo causar consecuencias adversas a
la salud.
Clase II
Clase III
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consumidor.
El procedimiento a seguir es como sigue:
1. Se identifica el producto y la fecha de produccin que
requiera ser colectada.
2. Recolectar el producto.
3. Eliminacin inmediata del producto si el caso lo requiere.
4. Efectuar correcciones del campo lo que requerira un reetiquetado, cambio de material de envase o material de
embalaje. El cumplimiento de este procedimiento deber
evitar la introduccin de productos
5. adulterados, localizar y facilitar la recoleccin de productos
sospechosos.
La responsabilidad se asumir por la Gerencia General, J.A.C y
J.P, en la eventualidad que se presenta una recolecta< registrando los
resultados en HACCP-06: Recolecta del Producto.
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XXI.-PROGRAMA DE VERIFICACIN
La verificacin como factor de control de puntos crticos, implica
establecer procedimientos para comprobar que el sistema HACCP funciona
correctamente.
La frecuencia de la revisin del sistema deber ser suficiente para
demostrar que los PCC estn bajo control. En esta revisin es necesario
inspeccionar
mtodos
procedimientos
en
todas
las
actividades
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Fecha de Aprobacin: 29-072013
XXII.-ACCIONES CORRECTIVAS
OBJETIVO:
Describir el sistema establecido para identificar y corregir las
condiciones adversas a la calidad, investigar las causas y determinar
las acciones que deben tomarse para evitar su repeticin.
ALCANCE:
Aplicar este procedimiento en los problemas que requieran
acciones correctivas/preventivas detectadas a travs de: Informes de
no conformidad, Auditorias, Reclamaciones del Cliente, Resultados
negativos en Calibracin de Equipos, Etc., Revisin por la Direccin.
RESPONSABLES:
Los responsables de cada rea debern comunicar al Jefe de
Aseguramiento de Calidad (responsable del anlisis, implementacin,
seguimiento
archivo
de
las
acciones
correctivas)
las
no
revisiones
de
la
gerencia,
reclamos
de
clientes
anotadas
en
el
formato
HACCP-09:
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Registro
De
Correctivas.
ANEXOS
Acciones
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Anexo 01
IDENTIFICACION DE COLORES DE BOLSAS EMPLEADAS
PARA LA ROTULACION DE CODIGOS.
CODIGOS
TALLO SOLO
TALLO CORAL
(ROE OFF)
(ROE ON)
COLORES DE
BOLSAS
10-20
10-20
BLANCO/BLANCO/
RAFIA AZUL
20-30
20-30
BLANCO/AZUL
BLANCO/ROJO
30-40
40-50
30-40
40-60
BLANCO/AMARILL
O
BLANCO/BLANCO
50-60
BLANCO/VERDE
60-80
60-80
BLANCO/BLANCO/
80-100
80-100
RAFIA ROJA
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Fecha de Aprobacin: 29-072013
Anexo 02
PLAN DE MUESTREO
El plan de muestreo que aplicamos en nuestra planta se ha adecuado a los
PLANES DE MUESTREOS DEL CODEX PARA ALIMENTOS PRE ENVASADOS I ( NCA
6.5) CODEX STAN 233
Tamao de la
muestra (unidades)
Numero de
Aceptacin (c)
13
21
29
48
84
126
200
2
3
4
6
9
13
19
4800 o menos
4801-24000
24001-48000
48001-84000
84001-144000
144000-240000
240000 a mas
Valvas
Escala 0
Cerradas, se cierran
al
contacto en caso
estn
abiertas y se abren
en caso estn
cerradas. Enteras.
Liquido Intervalvar
Olor
Caracterstico
Hmedo, adherido a
las valvas, de
aspecto
esponjoso, color
Blanco nacarado.
Msculo
Escala 1
Semiabiertas,
no cierran
al contacto
inmediatamente.
Escala 2
Abiertas con
algo de
Flexibilidad.
Opaco y
Viscoso
Poco lquido,
Escala 3
Abiertas y con
tendencia a
Separarse al
Manipularlas.
Viscoso, y con
olor.
Sin lquido
A mar
Ligeramente cido
Muy cido
Hmedo, adherido a Semihmedo, se Seco, desprendido,
las valvas, se
suelta fcilmente prdida de colores
mantiene el color.
de las valvas.
caractersticos
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Fecha de Aprobacin: 29-072013
Fuente: Ana Mercedes Cabello, ET ALL Parmetros De Frescura De Moluscos. Revista Cientfica,
FCV-LUZ / Vol. XIV, N 5, 457 - 466, 2004
ESCALA DE CALIFICACIN:
Escala 0
LOS
Escala 1
2
Escala 3
Excelente
Bueno
Rechazo
Especie
N de Mallas
N de DER
Lugar de
Procedencia
N de Manojos
N Lote de
Recepcin
N Placa del
Vehculo
Higiene del
transporte
Proveedor
N de
Precinto/Estado
H.Inico / H.Final
CONDICIONES DE TEMPERATURA
1
(C)
Temperatura (T)
T Interna del Producto
ETIQUETAD
O DE
MALLAS
SI
NO
2
(C)
3
(C)
VIABILIDA
D
(%)
5
(C)
6
(C)
MORTALIDA
D
(%)
4
(C)
NO
T Promedio
(C)
PIEZAS
ROTAS
(%)
PRESENCIA DE MATERIA
EXTRAA
SI
NO
PRESENCIA DE
PARASITOS
SI
NO
etiquetadas.
- Todos los lotes debern estar acompaados del DER.
lubricantes.
- Materia Prima viva a 95%
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Fecha de Aprobacin: 29-072013
Observaciones:____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________
Acciones
Correctivas:_______________________________________________________________
_____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________
TAC
JAC
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REVISADO: EQUIPO HACCP
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Fecha de Aprobacin: 29-072013
2
3
TOTALAcepto
PUNTAJE
Escala
0-1
Fuente: Ana Mercedes Cabello, ET ALL Parmetros De Frescura De Moluscos. Revista Cientfica, FCV-LUZ / Vol. XIV, N 5, 457 - 466,
Escala
Rechazo
de calificacin:
2-3
LIMITES CRITICOS:
ACCIONES CORRECTIVAS: Se RECHAZA el lote si:
Materia Prima viva 95%
Piezas defectuosas > N
de aceptacin (c)
Piezas defectuosas N de aceptacin (c)
Materia Prima muerta > 5%
STAR OF THE NORTH SRL
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
2004
Escala
Seco, desprendido
MUSCULO
Acido
Hmedo adherido a
valvas
Hmedo, mantiene el
color
Ligeramente amarillo
A mar
Ligero acido
OLOR
Sin liquido
Caracterstico
Opaco viscoso
LIQUIDO
INTERVALVA
R
Abiertas
Cristalino sin olor
No cierran al contacto
Se cierran al contacto
VALVAS
PUNTAJE
CARACTERISTICAS
ORGANOLEPTICAS
_________________________________
Tcnico Aseg. Calidad
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Fecha de Aprobacin: 29-072013
_____________________________
Jefe de Aseg. Calidad
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Fecha de Aprobacin: 29-072013
TRAZABILIDAD
HACCP
03
9.PRODUCCION
Kg. T/Coral
N Lote
Kg. T/Slo
Kg./ malla
Total
Manojos/mall
a
T(C)
T(C)
M
NA
4. LAVADO I
T(C) Agua
CLR. (ppm)
T (C) Pdto. Lavado
Hora
Observaciones:
6.LAVADO II
T(C) Agua
CLR. (ppm)
T Pdto
Lavado
Hora
Observaciones:
8.DESPACHO PRODUCTO FINAL
Cliente
N Placa Vehculo
Conductor
Supervisor del Cliente
Hig. y San. del Vehculo
B
R
M
LEYENDA:
C
: cumple
NC
: no cumple
A
: Apta.
B
: buena
NA : No Apta.
R
: regular
M
: mala
Despacho
Observaciones:
Observaciones:
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Fecha de Aprobacin: 29-072013
Cmara
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________
T.A.C
_________________________
J.A.C
HACCP 04
Cliente
: ____________________________________________
Fecha de recepcin
: ____________________________________________
Fecha de Embarque
: ____________________________________________
Producto
: ____________________________________________
Numero de DER
: ____________________________________________
Causa de la queja
__________________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Accin Correctiva
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Comentarios
STAR OF THE NORTH SRL
EDICIN N: 11 /07-2013
ELABORADO: EQUIPO HACCP
REVISADO: EQUIPO HACCP
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Fecha de Aprobacin: 29-072013
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
TAC
JAC
EDICIN N: 11 /07-2013
ELABORADO: EQUIPO HACCP
REVISADO: EQUIPO HACCP
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Fecha de Aprobacin: 29-072013
HACCP 05
Establecimiento:
..
Direccin:
.
Fecha de inspeccin:
Representante:
.......................
Inspeccin N Hora inicio: .. Hora final:
.
EDICIN N: 11 /07-2013
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REVISADO: EQUIPO HACCP
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Fecha de Aprobacin: 29-072013
Seccin de cumplimiento del manual HACCP de la EMPRESA STAR OF THE NORTH S.R.L
con respecto a control de proveedores, observando lo siguiente:
EVALUACION
NC
.
PROVEEDOR
RESPONSABLE DE PLANTA
NOMBRE:
FIRMA:
NOMBRE:
.
FIRMA:
EDICIN N: 11 /07-2013
ELABORADO: EQUIPO HACCP
REVISADO: EQUIPO HACCP
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Fecha de Aprobacin: 29-072013
Asociacin:..
Ubicacin: ..
N dispositivo Legal: .
Representante: ..
Direccin:.
Fecha de inspeccin:
Inspeccin N Hora inicio: .. Hora final: .
EVALUACION
1. DE LAS EMBARCACIONES:
1.1Cumplen con el programa de Higiene y saneamiento
1.2Estn correctamente identificadas (nombre y matricula)
1.3Cuentan con proteccin solar para los moluscos bivalvos.
1.4Producto recolectado no entra en contacto con el agua de
sentina.
1.5Embarcacin debidamente rotulada por reas.
2. DE LOS OPERARIOS:
2.1Se encuentran capacitados
2.2Cuentan con indumentaria completa y en buen estado.
2.3Evidencian buen estado de salud
3. DE LA EMBARCACION DE VIGILANCIA:
3.1cumple con el programa de Higiene y Saneamiento.
3.2Estn correctamente identificadas (nombre y matricula)
3.3Cuenta con servicios higinicos operativos, limpios y en buen
estado
3.4Cuenta con abastecimiento de agua potable suficiente.
3.5Instalaciones en buen estado.
3.6Cuenta con un plan de evacuacin y eliminacin correcta de
residuos y excretas.
C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE
NC
EDICIN N: 11 /07-2013
ELABORADO: EQUIPO HACCP
REVISADO: EQUIPO HACCP
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Fecha de Aprobacin: 29-072013
EVALUACION
NC
4. DE LA ASOCIACION:
4.1Realiza sus actividades acorde a los reglamentos de extraccin de
Moluscos Bivalvos.
4.2Tiene implementado un plan HACCP y registra su aplicacin.
4.3Tiene implementado un programa SSOP y registra su aplicacin.
4.4 Tiene implementado un programa de BPM y registra su aplicacin.
5. DE LOS MOLUSCOS BIVALVOS: (SOLO SI AREA SE ENCUENTRA EN
COSECHA)
5.1Son cosechados en su talla comercial. (6,5 cm de altura valvar.
5.2Son colocados en las mallas y correctamente etiquetados.
5.3Son extrados aplicando Buenas Prcticas Acucolas.
OBSERVACIONES:
EDICIN N: 11 /07-2013
ELABORADO: EQUIPO HACCP
REVISADO: EQUIPO HACCP
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Fecha de Aprobacin: 29-072013
PROVEEDOR
RESPONSABLE DE PLANTA
NOMBRE:
NOMBRE:
.
FIRMA:
FIRMA:
.
HACCP 06
: __________________________________________
Fecha de produccin
: __________________________________________
Numero de lote
: __________________________________________
Cliente
: __________________________________________
EDICIN N: 11 /07-2013
ELABORADO: EQUIPO HACCP
REVISADO: EQUIPO HACCP
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Fecha de Aprobacin: 29-072013
Motivo de recolecta
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________
____________________________________
___
Jefe de Produccin
____________________________________
Jefe de Aseg. Calidad
FECHA: ______________________________
STAR OF THE NORTH SRL
HACCP 07
EDICIN N: 11 /07-2013
ELABORADO: EQUIPO HACCP
REVISADO: EQUIPO HACCP
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Fecha de Aprobacin: 29-072013
Condicin Actual:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________
____________________________________
___
Jefe de Produccin
EDICIN N: 11 /07-2013
ELABORADO: EQUIPO HACCP
REVISADO: EQUIPO HACCP
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Fecha de Aprobacin: 29-072013
____________________________________
Jefe de Aseg. Calidad
FECHA: ..
Aspecto
Los puntos de control observados en planta corresponden con los identificados en el plan
HACCP?
Existen y se encuentran al da los registros del punto crtico de control y da conformidad que
permanece bajo control?
Los resultados de los muestreos microbiolgicos realizados son conformes con las
especificaciones del manual y de la norma?
Los registros de control en puntos crticos estn debidamente identificados, firmados por las
personas responsables y archivadas al da?
NC
FORMATO
ETAPA
FECHA
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________
_
Jefe Produccin
_________________________________
____
Jefe Aseg Calidad
ACCIONES CORRECTIVAS
Fecha
EDICIN N: 11 /07-2013
ELABORADO: EQUIPO HACCP
REVISADO: EQUIPO HACCP
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HACCP
Fecha de Aprobacin:
29-07-09
2013
HACCP 09
_________________________________________
N De Lote
_________________________________________
Identificacin de la fase del proceso:
_________________________________________
CAUSAS:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___
OBSERVACIONES:__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________
ACCION
CORRECTIVA:______________________________________________________________
STAR OF THE NORTH SRL
EDICIN N: 11 /07-2013
ELABORADO: EQUIPO HACCP
REVISADO: EQUIPO HACCP
Pgina: 67 de 67
Fecha de Aprobacin: 29-072013
_____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________
Jefe de Produccin