Higuain

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
PERFIL DE PROYECTO
IMPLEMENTACIN CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA
PROVINCIA DE CANGALLO
CONTENIDO
Pg
I.
ASPECTOS GENERALES
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
II.
Nombre del Proyecto

Unidad Formuladora (UF)
Unidad Ejecutora (UE)
Participacin de los Beneficiarios y Autoridades Locales
Marco de Referencia
IDENTIFICACIN
2.1
2.2
2.3
2.4
Diagnstico de la Situacin Actual

Definicin del Problema y sus Causas
Objetivos del Proyecto
Alternativas de Solucin
III.
FORMULACIN Y EVALUACIN
3.1 Horizonte del Proyecto
3.2 Perodo de Ejecucin del proyecto
3.1 Anlisis de la Demanda
3.2 Anlisis de Oferta
3.3 Balance Oferta Demanda
3.4 Costos
3.5 Beneficios
3.6 Evaluacin Social
3.7 Anlisis de Sensibilidad
3.8 Anlisis de Sostenibilidad
3.9 Impacto Ambiental
3.10 Seleccin de Alternativas
3.11 Matriz del Marco Lgico
IV.
CONCLUSIONES
0.
I.
ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto

IMPLEMENTACIN
CON
MOBILIARIO
ESCOLAR
A
LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA
Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CANGALLO
1.2 Unidad Formuladora del Proyecto

Nombre
: Regin Ayacucho
Sector
: Gobiernos Regionales
Pliego
: Gobierno Regional de Ayacucho
Persona Responsable : Ingeniero Abdel Quispe Huamn, Subgerente de
Estudios
Direccin
: Jirn Callao N 122, Distrito de Ayacucho; Provincia
de Huamanga.
Telfono
: (064)312905
Correo Electrnico
: gobregayac@hotmail.com
1.3 Unidad Ejecutora del Proyecto

Nombre
: Regin Ayacucho
Sector
: Gobiernos Regionales
Pliego
: Gobierno Regional de Ayacucho
Persona Responsable: Ingeniero Fortunato de la Cruz Palomino,
Subgerente de Obras.
Direccin
: Jirn Callao N 122, Distrito de Ayacucho;
Provincia de Huamanga.
Telfono
: (064)312905
Correo Electrnico
: gobregayac@hotmail.com
Corresponde a la Regin Ayacucho la Unidad Ejecutora del Proyecto,
por disponer de capacidad tcnico operativa y por la experiencia en la
1.
ejecucin de proyectos similares; como a la disponibilidad de recursos

fsicos y humanos muy competentes para llevar adelante la realizacin y
seguimiento de proyectos sociales.
De otro lado, los Gobiernos Regionales tienen como finalidad, entre
otros:
Promover y regular actividades y/o servicios en materia de

agricultura, pesquera, industria, agroindustria, comercio,
turismo,
energa,
minera,
vialidad,
comunicaciones,
educacin, salud y medio ambiente, conforme a Ley.
Como competencia exclusiva tiene facultad para promover y

ejecutar las inversiones pblicas de mbito regional en
proyectos de infraestructura vial, energtica, de comunicaciones
y de servicios bsicos de mbito regional, con estrategias de
sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversin
privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.
Como competencia compartida ejerce la gestin de los

servicios educativos de nivel inicial, primarios, secundarios y
superior no universitaria, con criterios de interculturalidad
orientados a potenciar la formacin para el desarrollo.
1.4 Participacin de los Beneficiarios y Autoridades Locales

Este Perfil recoge y describe los requerimientos de las autoridades de la
provincia y de sus distritos como las del Sector de Educacin y las
Asociaciones de Padres de Familia quienes, ante la existencia de
considerable volumen de mobiliario escolar en mala situacin con que
cuentan las instituciones educativas de la provincia de Cangallo, situacin
que se sustenta en que dichos muebles superan los veinte aos de uso y
sin mantenimiento oportuno; por tal razn se encuentran rotos, astillados,
sin recubrimientos ni pintura, resultando inadecuados para el uso
educativo.
Esta demanda se refleja en que 2,679 alumnos, (28.5% del alumnado
matriculado), es atendido con mobiliario deficiente. Es de indicar que en
el ao 2001, despus de superar la violencia que se registr en esta
provincia, se aprecia considerable emigracin de poblacin, fenmeno
2.
que se manifiesta en una disminucin de la poblacin matriculada del

orden del 26.5%, respecto al ao 2000.
Las autoridades e instituciones indicadas comparten el deseo del
Gobierno Regional de contribuir a mejorar la calidad de los servicios
educativos en la provincia de Cangallo, principalmente de la poblacin de
menores recursos, comprometindose a contribuir al adecuado uso y
mantenimiento del mobiliario a recibir.
La implementacin de mobiliario nuevo en las Instituciones Educativas de
la provincia de Cangallo beneficiar a 4,190 alumnos que representan el
44.6% de la poblacin matriculada (808 de Inicial, 2,372 de Primaria y
1,010 de Secundaria, en dos turnos estos dos ltimos niveles).
1.5 Marco de Referencia

El proyecto Implementacin con Mobiliario Escolar en las Instituciones
Educativas de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la provincia de
Cangallo, se hace eco de las continuas solicitudes de las autoridades
educativas y de docentes como la de los padres de familia de los CCEE
de la provincia, quienes manifiestan su preocupacin al observar la
existencia de considerable nmero de muebles en condicin de deterioro
e inadecuado para uso educativo.
La falta de recursos ha impedido su renovacin y mantenimiento: La
cuota de los padres de familia por APAFA se orienta a cubrir otros gastos
tambin urgentes. La ex - CTAR y el Gobierno Regional, hasta mediados
del 2004, han destinado a las instituciones educativas, especialmente
primarios, el mobiliario en forma espordica debido a limitaciones
presupuestarias.
As mismo, para solucionar la carencia de mobiliario suficiente y
adecuado, el Gobierno Regional de Ayacucho en el 2003 encarg el
estudio de un Perfil Tcnico a nivel departamental. En l se estima dotar
de mobiliario escolar al 15% de la poblacin matriculada a un costo de S/.
1,703,560. Lamentablemente, el proyecto no se ejecuta. Posteriormente
se concibe la idea de realizar perfiles a nivel de las once provincias del
departamento de Ayacucho, incluyendo sus distritos, a fin de visualizar
en detalle el problema.
El proyecto que se pone a consideracin consiste en la Implementacin
de Mobiliario Escolar en las Instituciones Educativas de Gestin Estatal
3.
que en nmero de 91 prestan servicios educativos en la provincia de

Cangallo y en sus seis distritos. Segn la alternativa seleccionada y a un
costo de S/. 410,125 se espera atender a 7,484 alumnos (44.6% de la
poblacin matriculada en el 2004), mediante la adquisicin de 180
mdulos de madera para Inicial: 720 alumnos beneficiados; 2,372
mdulos unipersonales para primaria y 1,010 mdulos unipersonales
para Secundaria, favoreciendo, en conjunto, a 6,764 alumnos, en dos
turnos a estos dos ltimos niveles.
El proyecto se enmarca dentro de los Objetivos Estratgicos del sector
Educacin, el que entre otros, indica:
Fomentar, promover y difundir la cultura, el deporte, la ciencia,

la tecnologa y la investigacin a travs de los organismos del
sector pblico descentralizado.
Lograr una educacin bsica de calidad, accesible a nios,

jvenes y adultos de menores recursos.
Por su parte, el Gobierno Regional en materia de educacin, cultura,
ciencia, tecnologa, deporte y recreacin le corresponde:
Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las polticas

regionales de educacin, cultura, ciencia y tecnologa, deporte y
recreacin de la Regin.
Disear, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los

programas de desarrollo de la cultura, ciencia y tecnologa y el
programa de desarrollo del deporte y recreacin de la regin, en
concordancia con la poltica educativa regional.
Promover la educacin e informacin en materia de poblacin,

contribuyendo a consolidar una cultura demogrfica y a
propiciar en todos los grupos y sectores sociales hbitos de
vida saludables y polticas orientadas a la solucin de los
problemas de la poblacin.
De otro lado, el proyecto se inscribe en el Clasificador Programtico de

la Funcin Educacin y Cultura, que corresponde al nivel mximo de
agregacin para la consecucin de las acciones y servicios en materia
de educacin, cultura, deporte y recreacin a nivel nacional; asegurando
4.
la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona humana

para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico y
en la preservacin y difusin de la cultura. Al Programa Asistencia a
Educandos, conjunto de acciones para promover las condiciones
necesarias para la participacin integral de las actividades de enseanza
y cultura de estudiantes carentes de recursos y, al Subprograma Apoyo
al Estudiante, que comprende las acciones orientadas a proporcionar a la
poblacin estudiantil los medios para su adecuada formacin acadmica.
II.
IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual
2.1.1 Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto
El problema de la Educacin Pblica en el Per presenta diversas
carencias. Los especialistas plantean que la tarea de mejorar la calidad
educativa peruana requiere necesariamente una reforma integral y
sostenida. Una propuesta de esa naturaleza demanda cambios
estructurales, entre otros proponen:
Una exigente carrera magisterial, la capacidad de gestin de la escuela y
un gasto ms eficiente y efectivo de las asignaciones presupuestarias.
As mismo, la revalorizacin del papel de los directores de los CCEE,
actualizar el sistema de medicin del rendimiento escolar.
La carencia de financiamiento educativo es un problema que se origina
en la ausencia de planificacin en los Sectores productivos y sociales;
falta de conocimiento de la realidad en que se desarrolla el Sector, la
lejana de la administracin pblica de la escuela. Hay que pensar en
ideas financieras que coadyuven el esfuerzo pblico.
La mejora en las remuneraciones para los docentes en general, dando
prioridad a aquellos cuyas actividades se desarrollan en zonas de
frontera y en las rurales, con poblaciones bilinges; la necesidad de una
medicin de la calidad educativa y la ejecucin de polticas para la
capacitacin. La preparacin de los maestros ha ido decayendo
progresivamente debido a la falta de control en su formacin, generando
las continuas paralizaciones de labores en perjuicio del alumnado y en
desmedro de la calidad de la enseanza. Quedan otros problemas
5.
complementarios a los sealados, que merecen mejor anlisis y sus

respectivas soluciones.
Los problemas reseados se cuantifican en los siguientes datos
desfavorables al Sector de Educacin, el mismo que compromete a toda
la Administracin Pblica: la cantidad de alumnos matriculados en los
ltimos cincuenta aos se ha multiplicado por cien. Los profesores por
doce y el presupuesto por solo 2.5. En el 2004, se asign el 3.8% del PBI
al Sector Educacin, cifra menor al 6% establecido en el Acuerdo
Nacional. 81% del gasto total del Sector se destin el ao 2004 al pago
de personal. 15 mil nuevos docentes egresan cada ao. Solo se
requieren 5 mil. 60 mil colegios aproximadamente funcionan en todo el
pas. 11% de alumnos de sexto grado es el que logra comprensin bsica
de lectura. Solo el 1.6% de escolares de sexto grado de escuelas
pblicas tiene comprensin de gramtica.
Estas deficiencias son mayores en zonas apartadas; donde se aprecian
CCEE ubicados a distancias lejanas de los alumnos, con carencia de
servicios educativos elementales debido a la existencia de infraestructura
fsica ruinosa, con aulas en mal estado, sin servicios higinicos y/o en
estado ruinoso, falta de material de consulta bibliogrfica, etc.
De estas carencias, la existencia de mobiliario escolar es insuficiente e
inadecuado en los CCEE de la provincia, lo que frena el cumplimiento
de los objetivos del Sector Educacin, ya que la mayor parte de estos
muebles es obsoleto y en estado ruinoso. En otros casos inadecuados
para los niveles de educacin pues no cumplen con las especificaciones
que deben tener de acuerdo a la edad del alumno, siendo crtico este
problema en la regin de la Sierra como en el departamento de
Ayacucho, donde la carencia es ms pronunciada en la zona rural.
Segn la DREA, la disponibilidad de mobiliario escolar en las
Instituciones Educativas de la provincia de Cangallo puede atender hasta
18,739 alumnos, casi el doble de los matriculados en el 2004, debido a la
emigracin de poblacin. Sin embargo, solo el 71.4% de la poblacin
matriculada (6,707 alumnos) disponen de mobiliario adecuado, tal como
se muestra en el siguiente cuadro. Las deficiencias son an ms
pronunciadas en la zona rural y en el urbano marginal de la provincia.
CUADRO 1
DISPONIBILIDAD Y CONDICIN DEL MOBILIARIO ESCOLAR - PROVINCIA DE CANGALLO
6.
CARPETAS
CONDICIN
Buena
Regular
Malo
TOTAL
ALUMNOS
Unipersonal Bipersonal Sillas
461
977
208
1,646
590
764
217
1,571
5,066
7,558
1,327
13,951
Atendidos Matriculados Atencin
6,707
10,063
1,969
18,739
9,386
9,386
9,386
9,386
71.4
107.2
21.0
199.6
______________________________________________________
Fuente: Direccin Regional de Educacin de Ayacucho
La situacin econmica de la zona rural y urbano marginal es catalogada

como de extrema pobreza, al presentar altos ndices de desocupacin,
subempleo y analfabetismo. En estos casos, el Estado tiene que resolver
las deficiencias de servicios educativos a fin de proveer de una educacin
que les permita a los educandos
aspirar a mejores niveles
socioeconmicos y asegurarles la satisfaccin de sus necesidades.
Es obvio que resolver esta situacin tendr un impacto positivo en la
comunidad, pues el hecho que los CCEE cuenten con mobiliario nuevo y
adecuado permitir mejorar el nivel educativo y podr acoger a un mayor
nmero de estudiantes con lo que se frenar el ausentismo y la
desercin, evitando los conflictos sociales.
2.1.2 Zona y Poblacin Afectada
La provincia de Cangallo fue creada el 24 de noviembre de 1821; se
encuentra ubicada al sur de la capital del departamento de Ayacucho. Su
territorio comprende la zona de sierra con altitudes de 3,300 msnm en los
distritos de Paras y Los Morochucos; tiene una superficie de 1,916.17
Km2, segn el INEI contaba con una poblacin de 37,925 habitantes al
2004, con una densidad poblacional de 19.8 habitantes/Km. La provincia
de Cangallo est dividida en seis distritos: Cangallo, Chuschi, Los
Morochucos, Mara Parado de Bellido, Paras y Totos.
Los afectados directos en la provincia corresponden a la poblacin en
edad escolar (de 03 aos a 16 aos), estimada en 15,055 para el 2004 y,
la poblacin matriculada en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria,
la que registr 9,386 alumnos al 2004. Indirectamente, son afectados los
padres de familia, particularmente los de la zona rural y la urbano
marginal, en donde la carencia de servicios elementales es critico.
2.1.3 Caractersticas Socioeconmicas de la zona afectada
7.
Las caractersticas socioeconmicas de la poblacin afectada se resume

en los siguientes aspectos:
i/ Poblacin
Segn estimaciones del INEI, la poblacin de la provincia de Cangallo
sumaba 37,925 habitantes al 30 de junio del 2004; el IX Censo de
Poblacin indica que la poblacin urbana representa el 24.0% y la tasa
de crecimiento poblacional en el perodo intercensal 1981-1993 result
negativa en 0.6% de promedio anual.
La PEA representa el 27.6% del total. El 78.6% de la poblacin ocupada
de 15 y ms aos se dedica a la agricultura y el 12.5% en los servicios;
siendo la principal actividad de la provincia la agricultura, no obstante la
presencia de factores que limitan a este Sector, como los desequilibrios
del ecosistema cuyos efectos se manifiestan en la produccin, la
productividad, sequas que condicionan la siembra. Esos factores se
manifiestan en el deterioro de los niveles de vida de la poblacin.
ii/ Vivienda
El IV Censo de Vivienda indica que la provincia de Cangallo contaba
con 11,483 viviendas particulares; cerca del 75% de las casa usan como
material de construccin el adobe; el resto son de ladrillo y de piedra con
barro. El 34.1% de viviendas disponen de agua potable, alcantarillado y
energa elctrica. Cangallo tambin cuenta con servicio telefnico, con
centros de salud, mercado financiero y de abastos. La Capital de la
provincia, Cangallo, est unida a la Capital del departamento, Ayacucho,
por una carretera de 150 Kms; y, a travs de sta con la Capital de la
Repblica y con las provincias y departamentos limtrofes.
iii/ Educacin
La Unidad de Estadstica del Ministerio de Educacin , indica que para el
ao 2004 la provincia de Cangallo contaba con 91 centros educativos de
los niveles Inicial, Primaria y Secundaria. En ese ao, la poblacin en
edad escolar (de 03 aos a 16 aos), se estima en 15,055 personas
(39.7% de la poblacin total de la provincia) y la poblacin matriculada en
los niveles indicados y en las instituciones educativas de Gestin Estatal
registr 9,386 alumnos. El nivel de primaria representa el 63.4% del total.
8.
Para atender a estos alumnos, la DREA contabiliza 1,646 carpeta

unipersonales, 1,571 carpetas bipersonales y 13,951 sillas. El mobiliario
en condicin de bueno atiende al 71.4% de alumnos matriculados.
La tasa de analfabetismo promedio en la poblacin de 15 y ms aos en
la provincia de Cangallo se estima en 41.4%, registrando mayores
porcentajes en distritos con considerable poblacin rural (Totos con un
Coeficiente de Escolaridad de 55.9% y Paras con 61.3%).
iv/ Niveles de Pobreza

Los niveles de pobreza son una constante que se acenta en las zonas
rurales y en el urbano marginal de los distritos de la provincia de
Cangallo, en los que se presenta altos ndices de desocupacin y
subempleo, determinados por el crecimiento de la poblacin y por las
migraciones.
Uno de los factores de incidencia se debe a que la educacin en estas
zonas presentan serias deficiencias y limitaciones en la infraestructura
fsica, en la disponibilidad y mal estado del mobiliario escolar, en la falta
de material bibliogrfico, etc. situacin que se agudiza ante los escasos
recursos econmicos de la poblacin, lo que tambin explica que un
considerable porcentaje de la poblacin escolar de la provincia no asista
a la escuela (20.9% de 6 a 12 aos y 26.3% de 13 a 17 aos, los que no
se registran como matriculados en los niveles de Primaria y Secundaria,
respectivamente).
Consciente de esta situacin, el Gobierno Regional de Ayacucho ha
previsto mejorar los servicios educativos, favoreciendo a 4,190 alumnos
(44.6% de la poblacin matriculada), mediante la Implementacin de
Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los niveles de Inicial,
Primaria y Secundaria de la provincia de Cangallo, contando con el apoyo
de las autoridades locales, las de educacin y padres de familia de la
localidad.
2.1.4 Gravedad de la Situacin Negativa que se intenta Modificar
9.
La oferta limitada de mdulos, el mal estado en que se encuentran y la

falta de mantenimiento del mobiliario escolar en la provincia de Cangallo,
subsiste desde aos atrs. Esta deficiencia se aprecia mejor en los
CCEE antiguos en donde se observa mobiliario que prestan servicios por
ms de veinte aos, rotos y astillados, muchos de ellos sin respaldar.
Igual problema presentan las escuelas modernas con muebles
incmodos y hasta rotos, situacin que perjudica la salud de los alumnos
en pleno crecimiento: posicin incmoda que produce malformacin de la
columna vertebral. De no afrontar el problema, siquiera paulatinamente,
la situacin negativa puede tornarse estructural.
Segn la Direccin Regional de Educacin de Ayacucho, el dficit de
mobiliario escolar en la provincia de Cangallo afecta a 2,679 alumnos,
28.6% de la poblacin matriculada en la provincia.
2.1.5 Intentos Anteriores de Solucin
Las direcciones de los CCEE, las asociaciones de padres de familia, las
municipalidades distritales y la provincial, permanentemente y en forma
reiterada han gestionado ante el Sector de Educacin la mejora de la
infraestructura fsica de los CCEE como la implementacin de mobiliario
escolar. Tambin han recurrido a otras instituciones estatales como a
FONCODES, ex CTAR Ayacucho y actualmente al Gobierno Regional
para insistir en sus demandas.
Consciente de esta situacin y, para revertir el problema que afecta a los
alumnos, el Gobierno Regional de Ayacucho ha hecho entrega de
mobiliario escolar a los CCEE de los distritos de la provincia de Cangallo.
Segn la Subgerencia de Obras, entre el 2003 y hasta septiembre del
2004 se distribuyeron 65 mdulos para Primaria y 15 para Secundaria.
En aos anteriores las APAFAs de los CCEE realizaron actividades para
recaudar fondos y lograr la reparacin del mobiliario en estado ruinoso;
sin embargo, teniendo en cuenta el volumen de mobiliario en mal estado
y su costo bastante oneroso no se le pudo reparar en su totalidad. Esa
condicin determin que persista el problema y que se agudice, toda vez
que el mobiliario inadecuado en muchos casos provoca accidentes en la
poblacin escolar y la falta de mantenimiento oportuno deteriora
aceleradamente el mueble con la consiguiente reduccin de su vida til.
10.
Las direcciones de las Instituciones Educativas de la provincia tambin

expusieron sus requerimientos de reparacin y mantenimiento a la UGEL
respectiva, sin haber sido atendidos al no disponer de recursos para tal
fin. Se adjunta Planteamiento de Acciones.
2.1.6 Intereses de los Grupos Involucrados
Los objetivos que persigue el proyecto cuentan con el apoyo de las
Autoridades de Educacin, de los padres de familia, de los alumnos y de
la comunidad en general que son los beneficiados directos, tal como se
aprecia en el cuadro Matriz de Involucrados adjunto:
Cuadro N 02.- Matriz de Involucrados

GRUPO DE
INVOLUCRADOS
INTERESES
RECURSOS Y
PROBLEMAS
MANDATOS
PERCIBIDOS
Buenas condiciones de Trabajo comunitario Falta de mobiliario de
mobiliario, adecuados para el
Capacidad
de acuerdo a las normas
nivel educativo.
autogestin.
dadas por el MINEDU.
Poblacin
Adecuado nivel educativo.
Conflictos sociales.
Seguridad para la integridad
Desmotivacin de los
fsica de sus hijos
alumnos para asistir a
clases.
Repitencia y abandono.
Buenas condiciones de
Capacidad
de No se cuenta con
mobiliario para las sesiones autogestin.
mobiliario
adecuado
de enseanza- aprendizaje.
para la atencin de los
Personal docente Capacitacin y actualizacin
alumnos.
y directivos
constante en la
zona de
Existe desmotivacin
ubicacin
del
centro
del
alumnado
para
educativo.
continuar
recibiendo
sesiones de enseanzaaprendizaje.
Existencia de medios fsicos Formulacin de un Reducido presupuesto
(infraestructura y mobiliario) reglamento
sobre asignado por el Estado.
suficiente y pedaggicamente adecuado
servicio
adecuados.
educativo.
MINEDU
Capacitacin constante a Equipo, recursos
los docentes y personal humanos
y
directivo para un mejor presupuesto.
servicio a la comunidad.
11.
Infraestructura educativa
suficiente y pedaggicamente
equipados, en condiciones
seguras para la prestacin de
Gobierno Local y los servicios educativos.
Regional
Acceso a los servicios
educativos de calidad, acorde
a la realidad de la zona.
2.2
Reglamentacin de
un adecuado servicio
educativo.
Equipo, recursos
humanos
y
presupuesto.
Disconformidad de la
poblacin
con
las
autoridades por la falta
de mobiliario y equipos
adecuados.
Baja asimilacin y
retencin
de
los
conceptos impartidos en
los
CCEE
de
la
provincia.
Definicin del problema y sus causas

Del diagnstico se concluye que el problema central est referido a las
Inadecuadas condiciones para el desarrollo del proceso enseanzaaprendizaje. Esta situacin se puede atribuir a la existencia de
mobiliario escolar insuficiente e impropio; el que a su vez se manifiesta
por la presencia de muebles obsoletos, cuyo servicio supera el tiempo de
vida til.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL
Bajo nivel socio-educativo en la
provincia de Cangallo
Efecto Indirecto:
Incremento en la desercin escolar en
los niveles de Primaria y Secundaria
Efecto Indirecto: Bajo

rendimiento escolar
Efecto Directo:
Desinters de la poblacin
estudiantil para asistir a clases
Efecto Directo:
Disminucin delos logros de
aprendizaje
Problema Central:
Inadecuadas condiciones para
el desarrollo del proceso
enseanza-aprendizaje
12.
Causa Directa:
Mobiliario escolar insuficiente e
impropio
Causa Indirecta:
Mobiliario escolar obsoleto, supera
el tiempo de vida til
Causa Indirecta:
Plan de mantenimiento del
mobiliario escolar
2.3 Objetivos del proyecto

Objetivo Central: El objetivo principal del proyecto es Adecuadas
condiciones para el desarrollo del proceso enseanza-aprendizaje.
Objetivo Especfico: Con la Implementacin de Mobiliario Escolar en las
Instituciones Educativas de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la
provincia de Cangallo, se prev alcanzar los siguientes objetivos:
Contar con muebles suficiente y adecuado a cada nivel y con un
mantenimiento oportuno que consiga satisfacer los requerimientos de la
poblacin matriculada, permitiendo motivar la asistencia a clases de los
estudiantes, con lo que se reducir el ausentismo y desercin escolar;
adems, se mejorar los ndices de aprendizaje expresados en la
reduccin de repitencia, lo que permitir una adecuada preparacin para
el ingreso a niveles escolares superiores y al mercado laboral calificado,
mejorando su situacin econmica.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO
Adecuado nivel socio-educativo en
la provincia de Cangallo
Fin Indirecto:
Disminucin de la desercin
escolar en los niveles de
Primaria y Secundaria
Fin Indirecto:
Aumento del rendimiento escolar
Fin Directo:
Motivacin de la poblacin
estudiantil para asistir a clases.
Fin Directo:
Mejora de los logros de
aprendizaje
13.
Objetivo Central:
Adecuadas condiciones para el
desarrollo del proceso
enseanza-aprendizaje.
Medio de Primer Nivel:

Mobiliario escolar suficiente y
apropiado.
Medio Fundamental:
Mobiliario escolar adecuado para el
nivel educativo.
Medio Fundamental:
Existencia de mantenimiento
del mobiliario escolar.
2.4 Alternativas de Solucin

El grfico siguiente muestra el rbol de medios fundamentales y acciones
propuestas para dar solucin al problema.
Medio Fundamental:
Mobiliario escolar
adecuado para el nivel
educativo.
Accin 01:
Implementacin con Mobiliario
Escolar Nuevo, mediante la
adquisicin de mobiliario fabricado
en base de madera tornillo y acabado
en laca y barniz color natural.
Medio Fundamental
Existencia de Mantenimiento de
mobiliario escolar.
Accin 3:
Concientizacin a los padres de familia y
personal directivo para el cuidado del
mobiliario.
Accin 2
Implementacin con Mobiliario
Escolar Nuevo, mediante la
adquisicin de mobiliario fabricado
en una combinacin de madera
tornillo y metal y acabado en laca y
barniz y pintura color marrn.
14.
De acuerdo al rbol de medios fundamentales y acciones propuestas, se

puede apreciar la existencia de tres acciones que darn solucin al
problema identificado como relevante, de las cuales las acciones 01 y 02
son mutuamente excluyentes, mientras que la accin 03 es
independiente e indispensable, de lo que se deriva las siguientes
alternativas de solucin:
Alternativa 01:
1. Implementacin con Mobiliario Escolar Nuevo a las Instituciones
Educativas de la provincia de Cangallo, mediante la adquisicin de
mobiliario fabricado en base a madera tornillo y acabado en laca y barniz
color natural.
2. Concientizar a la poblacin escolar y padres de familia para el cuidado
y mantenimiento del mobiliario.
Alternativa 02:
1. Implementacin con Mobiliario Escolar Nuevo a las Instituciones
Educativas de la provincia de Cangallo, mediante la adquisicin de
mobiliario fabricado en una combinacin de madera tornillo con metal y
acabado en laca y barniz color natural el componente madera y pintura
color marrn la parte metlica.
2. Concientizar a la poblacin escolar y padres de familia para el cuidado
y mantenimiento del mobiliario.
Es conveniente indicar que la accin 03 se debe llevar a cabo debido a
que la mayor parte del mobiliario se encuentra deteriorado por el mal uso
que se da al mismo. Las direcciones de los CCEE y los docentes
concientizaran a los padres de familia para que inculquen a sus hijos el
buen uso y cuidado del mobiliario que se le va a ofrecer, evitando su
destruccin y de esta manera garantizar su vida til.
Con las especificaciones indicadas respecto a la materia prima que se
usar, las dos alternativas tienen por finalidad la adquisicin de mobiliario
escolar nuevo para ofrecerlos a la poblacin matriculada, siguiendo las
especificaciones tcnicas sugeridas por el Ministerio de Educacin para
cada nivel.
15.
Inicial: una mesa y cuatro sillas.

Primaria: una mesa y una silla.
Secundaria: una mesa y una silla.
III.
FORMULACIN Y EVALUACIN
3.1 Horizonte del Proyecto

De contar con un mantenimiento oportuno y efectivo el horizonte del
proyecto concordante con la vida til del mobiliario escolar para las dos
alternativas, est previsto para diez aos.
3.2 Perodo de Ejecucin del Proyecto

El perodo de ejecucin del proyecto est previsto para siete meses, tal
como se puede apreciar en el Cronograma de Acciones adjunto:
GRFICO N 01.- CRONOGRAMA DE ACCIONES (ALTERNATIVAS 1 Y 2)
AO
MESES
1 Mes
2 Mes
3 Mes
AO CERO
4 Mes
5 Mes
6 Mes
7 Mes
AO 01
AL 10
Expediente Tcnico
Mdulos Inicial
-Diseo y prepara.
Materia prima
-Fabricacin
16.
Mdulos Primaria
-Diseo y prepara.
Materia prima
-Fabricacin
Mdul. Secundaria
-Diseo y prepara.
Materia prima
-Fabricacin
-Distrib. Mobiliari.
-Mantenimiento
3.3 Anlisis de la Demanda

La demanda estar orientada a exigir mejoras en las condiciones
acadmicas mediante la prestacin de servicios educativos de calidad,
equipando a los centros educativos con mobiliario escolar adecuado
segn la nueva composicin de la demanda.
El rea de influencia comprende los seis distritos de la provincia de
Cangallo: Cangallo, Chuschi, Los Morochucos, Mara Parado de Bellido,
Para y Totos, con una poblacin de de 37,925 habitantes al 2004, segn
estimados del INEI. Esta proyeccin corresponde a la Poblacin de
Referencia.
Poblacin Afectada o Demanda Potencial:
Est constituida por la poblacin en edad escolar, comprendida entre los
de tres y diecisis aos de edad. La data estadstica del ao 1993 indica
que la poblacin comprendida dentro del rango de edad de 03 a 16 aos
era de 13,409 habitantes, tal como se indica en el cuadro adjunto.
17.
Segn proyecciones del INEI, se estima que en el ao 2004 la provincia

de Cangallo tiene una poblacin de 15,055 habitantes en edad escolar,
comprendida entre los 03 y 16 aos, cifra que representa el 39.7% de la
poblacin total de la provincia. Esta informacin se muestra en el cuadro
adjunto.
La demanda actual est representada por los alumnos matriculados en

los niveles inicial, primaria y secundaria, estudiantes en las instituciones
educativas de Gestin Estatal de la provincia de Cangallo. Esta
demanda, segn la Direccin Regional de Educacin de Ayacucho suma
9,386 alumnos, equivalente al 62.3% de la poblacin en edad escolar. La
diferencia ascendente a 5,669 habitantes tienen limitaciones o difcil
acceso a los servicios educativos, lo que en mayor grado se presenta en
la zona rural de la provincia. La demanda actual se muestra en el
siguiente cuadro.
18.
Los alumnos matriculados en las instituciones educativas de Gestin

Estatal de la provincia de Cangallo, requieren la cantidad de mobiliario
que se muestra en el cuadro siguiente:
PROYECCIN DE LA DEMANDA
La proyeccin de la demanda se refiere a la estimacin de la poblacin
de referencia, a la poblacin en edad escolar y matriculada, como al
requerimiento de mobiliario escolar. La valoracin se muestran en los
cuadros siguientes.
Proyeccin de la Poblacin de Referencia
La poblacin de referencia para el horizonte del proyecto, se estim
teniendo en cuenta la tasa de crecimiento promedio anual de la poblacin
de cada distrito que conforman la provincia de Cangallo. Los datos se
muestran en el cuadro adjunto.
Proyeccin de la Poblacin Demandante
19.
Corresponde a la poblacin matriculada en el ltimo quinquenio, en

donde se aprecia el comportamiento de la variacin anual registrada en el
perodo 2000-2004, tal como se indica en el cuadro siguiente.
El cuadro que antecede indica que el incremento promedio de alumnos

matriculados en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria, presenta un
crecimiento del 0.3827% de promedio anual, en el perodo 2001-2004; sin
embargo, se aprecia que en el ltimo ao, se presenta una menor
demanda por matricula en los niveles de primaria y secundaria. Similar
caso ocurre en el 2001 respecto al ao anterior; debido entre otros, a la
desercin escolar, para afrontar la situacin econmica y la problemtica
social que en general vive el pas en el primer caso y, a la considerable
emigracin ocurrida en el 2001..
El esfuerzo que vienen realizando el Estado y el Gobierno Regional de
Ayacucho se espera revertir el problema a mediano plazo, lo cual se
confirmara con la implementacin de mobiliario escolar a las
instituciones educativas de la provincia.
20.
En el siguiente cuadro se muestra la proyeccin de la poblacin

demandante de servicios educativos en la provincia de Cangallo.
3.4 Anlisis de Oferta

3.4.1 Oferta Actual
La Direccin Regional de Educacin de Ayacucho estima que en la
actualidad la oferta de muebles a los alumnos de los CCEE de la
provincia est dada por 1,646 carpetas unipersonales, 1,571 carpetas
bipersonales y por 13,951 sillas. Con esta disponibilidad se atiende a al
cien por ciento de alumnos matriculados en el 2004.
3.4.2 Oferta Real
Del total de mobiliario escolar disponible, solo el 71.4% califica como de
buen estado y est representado por 461 carpetas unipersonales, 590
carpetas bipersonales y por 5,066 sillas, las que prestan servicio a 6,707
alumnos.
3.4.3 Oferta Optimizada
Como una posibilidad, parte del mobiliario escolar que tiene la condicin
de regular puede recuperarse, estimndose un salvamento de 10% de
dichos muebles, sumndose a la oferta real 46 carpetas unipersonales,
59 bipersonales y 507 sillas, lo que beneficiara a 671 alumnos. Sin
embargo, esta recuperacin se hara efectiva con gran esfuerzo de las
direcciones de los CCEE y de las APAFAs, pues dichos muebles por su
antigedad se han dejado de fabricar, resultando oneroso y difcil su
recuperacin. En el cuadro adjunto se indica la disponibilidad y
calificacin del mobiliario escolar en la provincia de Cangallo.
21.
CUADRO 10
DISPONIBILIDAD Y CONDICIN DEL MOBILIARIO ESCOLAR - PROVINCIA DE CANGALLO
CARPETAS
CONDICIN
Buena
Regular
Malo
TOTAL
ALUMNOS
Unipersonal Bipersonal Sillas
461
977
208
1,646
590
764
217
1,571
5,066
7,558
1,327
13,951
Atendidos Matriculados Atencin
6,707
10,063
1,969
18,739
9,386
9,386
9,386
9,386
71.4
107.2
21.0
199.6
______________________________________________________
Fuente: Direccin Regional de Educacin de Ayacucho
Segn los estndares ptimos de uso del mobiliario, la Direccin

Regional de Educacin y las direcciones de los planteles, aconsejan que
los alumnos del nivel Inicial desarrollen sus actividades en un solo turno:
el de maana, por ser ms conveniente para los padres de familia como
para los nios y nias de tres a cinco aos de edad. En los CCEE de
Primaria y Secundaria, en general funcionan dos turnos: maana y tarde,
con pocas excepciones en la zona rural, en donde los turnos son
discontinuos.
La oferta que se deriva del uso del mobiliario escolar en buen estado y
por niveles en la provincia de Cangallo, est dada por la existencia de
108 mdulos para Inicial, 1,062 para Primaria y 452 mdulos para
Secundaria, con lo cual se atiende a 6,702 alumnos (646 de nivel Inicial
en un turno, 4,248 de Primaria y 1,808 de Secundaria en dos turnos estos
dos ltimos niveles). El nmero de mdulos se considera como la oferta
optimizada.
22.
3.5 Balance Oferta Demanda

Al cotejar los datos de la oferta y la demanda para el ao 2004, se
aprecia la existencia de una demanda deficitaria estimada en 43 mdulos
para el nivel Inicial, 425 mdulos unipersonales para el nivel Primario y
181 mdulos para Secundaria, tal como se aprecia en el cuadro adjunto.
Como la demanda se incrementa a razn de 0.383% anual en el

horizonte del proyecto, se requerir de mayor cantidad de mdulos. Sin
embargo, el incremento del mobiliario debe ir a la par con la construccin
de nuevas aulas, lo que es difcil de prever; por lo tanto, se estima que
en el horizonte de evaluacin del proyecto no habr construccin de
aulas. En este sentido, la demanda de mobiliario ser igual al ao base;
es decir, el dficit de mobiliario observado en el ao cero ser la que
debe de implementarse. En el cuadro siguiente se muestra la cantidad de
alumnos que estn adecuadamente atendidos y los que requieren mejor
atencin.
23.
Cobertura de la Demanda Insatisfecha

En el cuadro precedente de observa la cantidad de alumnos matriculados
(demanda), los atendidos adecuadamente (oferta) y la relacin entre
ambas variables, por niveles educativos en la provincia de Cangallo:
inicial 259 nios, 1,701 en el nivel de primaria y 724 en secundaria. La
necesidad de mobiliario escolar en el horizonte del proyecto se indica en
el cuadro adjunto.
Los alumnos matriculados en la provincia de Cangallo atendidos

inadecuadamente en el ao 2004, necesitaban: 65 mdulos para inicial,
851 para primaria y 362 en secundaria; mientras que en el horizonte del
proyecto se necesitar 180 mdulos para inicial, 2,372 para primaria y
1,010 para secundaria.
El cuadro que antecede muestra la cantidad de mobiliario que requerirn
los alumnos matriculados en las instituciones educativas existentes en la
provincia de Cangallo, originado en el crecimiento de la poblacin. Con la
ejecucin del proyecto se propone dotar de 180 mdulos al nivel inicial;
24.
2,372 a primaria y 1,010 al de secundaria, lo que permitir resolver el

dficit de demanda.
3.6.1 Costos
3.6.1
Situacin sin proyecto
Los costos en la situacin sin proyecto estn dados por el gasto de

mantenimiento del mobiliario escolar en las Instituciones Educativas de
la provincia de Cangallo. Dada la situacin de obsolescencia y
deterioro en que se encuentra la mayor parte del mobiliario escolar, los
padres de familia realizan labores de mantenimiento del mobiliario por
medio de actividades que consiste en arreglos estructurales, pintado,
acondicionamiento, entre otros.
Para estimar los costos de mantenimiento se ha clasificado el
mobiliario en mal estado y en buen estado; dado que los primeros
necesitan de mayor gasto que los de buen estado. Dichos costos se
han estimado en base a partidas unitarias, los que se muestran en los
cuadros siguientes.
25.
26.
Los costos de mantenimiento mostrados en los cuadros precedentes

son en los que se incurriran en caso de un arreglo general del
mobiliario; sin embargo, como slo se realizan pequeos arreglos,
segn el aporte de los padres de familia, se estima que el
mantenimiento sera del 30% del gasto presupuestado para el
mobiliario en buen estado y, del 50% para los mdulos cuya
calificacin es de mal estado. Con esta informacin se ha estimado los
costos de mantenimiento que se indican en el siguiente cuadro.
Para determinar el costo de mantenimiento sin proyecto a precios

sociales, se ha deducido los impuestos (IGV e IR) a las partidas
unitarias. Los resultados se muestran en el cuadro adjunto.
3.6.2 De la situacin con proyecto

Los costos en la situacin con proyecto, referidos al desembolso de
recursos financieros para llevar a cabo la ejecucin del proyecto en las
dos alternativas se muestran en los siguientes cuadros.
27.
Cuadro N 21.- COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

(ALTERNATIVA 01)
RUBRO
1. Intangibles
Costo Total
Costo Total
Precios Privados
Precios Sociales
5,000
1.1 Elaboracin de Expediente Tcnico

2. Tangibles (Inversin)
2.1 Mdulos para nivel Inicial
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
4,545
5,000
4,545
367,841
309,112
180
200
36,000
30,252
2.2 Mdulos unipersonales para nivel Primaria
2,372
95
225,340
189,362
2.3 Mdulos unipersonales para nivel Secundaria
1,010
100
101,000
84,874
2.4 Flete
3,562
1.5444
5,501
4,623
372,841
313,657
22,370
18,819
Supervisin 1%
3,728
3,137
Imprevistos 3%
11,185
9,410
410,125
345,023
410,125
345,023
Costo Directo
Gastos de Administracin 6%
TOTAL INVERSIN
COSTO DE INVERSIN
Fuente: Elaboracin proyectista
Cuadro N 22.- COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

(ALTERNATIVA 02)
RUBRO
Costo Total
Costo Total
Precios Privados
Precios Sociales
1. Intangibles
5,000
1.1 Elaboracin de Expediente Tcnico
5,000
4,545
432,487
363,436
2. Tangibles (Inversin)
2.1 Mdulos para nivel Inicial
CANTIDAD
COSTO UNITAR
4,545
180
270
48,600
40,841
2.2 Mdulos unipersonales para nivel Primaria
2,372
108
256,176
215,275
2.3 Mdulos unipersonales para nivel Secundaria
1,010
121
122,210
102,698
2.4 Flete
3,562
1.5444
5,501
4,623
437,487
367,982
26,249
22,079
Supervisin 1%
4,375
Imprevistos 35%
13,125
28. 3,680
11,039
TOTAL INVERSIN
481,236
404,780
481,236
404,780
Costo Directo
Gastos de Administracin 6%
COSTO DE INVERSIN
Fuente: Elaboracin proyectista
Adicionalmente a los costos de inversin se ha estimado los gastos de

mantenimiento del mobiliario escolar, cuyas partidas y a precios unitarios
se indica en los siguientes cuadros.
29.
3.6.3 Costos Incrementales

30.
Es la diferencia de la situacin con proyecto menos la situacin sin

proyecto. Los resultados se muestran en los siguientes cuadros:
Cuadro 27.- FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

(ALTERNATIVA 1)
ACCIONES
A. INVERSIN
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
410,125
1. Intangibles
Elaboracin del Expediente Tcnico
5,000
5,000
2. Tangibles
367,841
2.1 Mobiliario
362,340
Mobiliario Inicial
36,000
Mobiliario Primaria
225,340
Mobiliario Secundaria
101,000
2.2 Flete
5,501
Sub-Total
372,841
Gastos administrativos
22,370
Gastos por Imprevistos
3,728
Gastos por Supervisin
11,185
TOTAL INVERSIN
410,125
Valor Residual
0
0
B. COSTO DE OPERACIN Y MAN-
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
TENIMIENTO CON PROYECTO
Operacin
Masntenimiento
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
410,125
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
C. COSTO CON PROYECTO (A+B)
Cuadro 28.- FLUJO DE COSTOS

TOTALES
E INCREMENTALES
A90,971
PRECIOS
PRIVADOS:
ALTERNATIVA
02
0
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
D. COSTO OPERAC. Y MANTEN.
SIN PROYECTO
Operacin
ACCIONES
10
Mantenimiento
A. INVERSIN
0
481,236
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
E.COSTOS
INCREMENTALES (C-D)
1. Intangibles
410,125
5,000
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
Elaboracin
del Expediente
Fuente:
Elaboracin
ProyectistaTcnico
5,000
2. Tangibles
432,487
2.1 Mobiliario
426,986
Mobiliario Inicial
48,600
Mobiliario Primaria
256,176
122,210
2.2 Flete
Sub-Total
5,501
437,487
26,249
4,375
13,125
TOTAL INVERSIN
481,236
Valor Residual
0
0
Operacin
Masntenimiento
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
481,236
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
31.107,178
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
Operacin
Mantenimiento
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
481,236
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207

SIN PROYECTO
E.COSTOS INCREMENTALES (C-D)
Fuente: Elaboracin Proyectista
Cuadro 29.- FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 01

ACCIONES
A. INVERSIN
1. Intangibles
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
345,022
4,545
4,545
2. Tangibles
309,111
2.1 Mobiliario
304,488
AO
30,252
0
189,362
404,780
84,874
4,545
4,623
4,545
313,656
363,437
18,819
358,814
3,137
40,841
9,410
215,275
345,022
102,698
Cuadro 30.- FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 02
Mobiliario Inicial
ACCIONES
Mobiliario Primaria
A. INVERSIN
1. Intangibles
2.2 Flete
Sub-Total
2. Tangibles
2.1 Mobiliario
Mobiliario Inicial
Mobiliario Primaria
TOTAL INVERSIN
Valor Residual
2.2 Flete
Sub-Total
Operacin
Masntenimiento
4,623
0
367,982
22,079
0
3,680
0
11,039
345,022
404,780
0
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
0
0
0
95,786
0
95,786
0
95,786
0
95,786
0
95,786
0
95,786
0
95,786
0
95,786
0
95,786
0
95,786
0
0
0
345,022
0
80,951
0
11,764
95,786
80,951
0
11,764
95,786
80,951
0
11,764
95,786
80,951
0
11,764
95,786
80,951
0
11,764
95,786
80,951
0
11,764
95,786
80,951
0
11,764
95,786
80,951
0
11,764
95,786
80,951
0
11,764
95,786
80,951
0
11,764
95,786
404,780
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
Operacin
Mantenimiento
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
404,780
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
TOTAL INVERSIN
Valor Residual
SIN PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
Operacin
Masntenimiento
95,786
80,951
SIN PROYECTO
32.
3.7 Beneficios
De la situacin sin proyecto:
Los beneficios en la situacin sin proyecto corresponde a los alumnos
que se encuentran adecuadamente atendidos, los que suman 6,702. Esta
cantidad representa la oferta optimizada durante el horizonte del proyecto.
33.
De la situacin con proyecto:

Los beneficios en la situacin con proyecto, ser la atencin adecuada
a los alumnos, mediante la implementacin con mobiliario escolar nuevo
a los CCEE de la provincia de Cangallo. Los alumnos beneficiados a lo
largo del horizonte del proyecto se indica en el cuadro adjunto.
Beneficios Incrementales:
Los beneficios incrementales del proyecto corresponde a la diferencia de
los beneficios con proyecto menos los beneficios sin proyecto y el saldo se
indican en el cuadro adjunto.
34.
3.8 Evaluacin Social

La evaluacin social se determina por el mtodo Costo/Efectividad,
teniendo como variables el Valor Actual del Costo Total, a precios
sociales, de cada Alternativa y la poblacin incremental a beneficiar
con el proyecto. Este mtodo de evaluacin se usa en los proyectos de
carcter social como el Perfil que se est analizando, en donde los
ingresos o beneficios que origina su ejecucin es difcil estimar. El ratio
Costo Efectividad a precios privados y sociales de las dos alternativas se
indican en el cuadro siguiente.
En el cuadro anterior se aprecia que la primera alternativa tiene los

mejores indicadores de rentabilidad, al presentar el menor ratio
costo/efectividad; por lo tanto, la Primera Alternativa se elige para la
ejecucin del proyecto.
Los cuadros siguientes muestran los resultados de flujo de caja para las
dos alternativas, a precios sociales y a precios privados.
35.
Cuadro 35: FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

(ALTERNATIVA 01)
VAC PP
A) INVERSIN
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
410,125
410,125
1. Intangibles
5,000
5,000
Elabor. del Expediente Tcnico
5,000
5,000
2. Tangibles
367,841
367,841
2.1 Mobiliario
362,340
362,340
36,000
36,000
Mobiliario Primaria
225,340
225,340
101,000
101,000
5,501
5,501
372,841
372,841
Gastos Adminidtrativos
22,370
22,370
3,728
3,728
11,185
11,185
410,125
410,125
539,378
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
Mantenimiento
539,378
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
C) COSTOS CON PROYEC. (A+B)
949,503
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
474,515
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
Mantenimiento
474,515
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
E) TOTAL COSTOS INCREMENTA. (C-D)
474,987
410,125
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
1.000
0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.454
0.400
0.351
0.308
0.270
6,458
5,645
4,974
4,365
3,830
3,357
Mobiliario Inicial
2.2 Flete
Sub Total
TOTAL INVERSIN
Valor Residual
B)COSTO DE OPERACIN Y
MANTEN CON PROYECTO
Operacin
410,125
D) COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIM. SIN PROYECTO
Operacin
FA 14%
Cuadro 36: FLUJO DE COSTOS TOTALES

E 410,125
INCREMENTALES
A9,568
PRECIOS
PRIVADOS
474,987
10,908
8,393
7,363
VAC PP
(ALTERNATIVA 02)
VAC PP
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
481,236
481,236
1. Intangibles
5,000
5,000
5,000
5,000
2. Tangibles
432,487
432,487
2.1 Mobiliario
426,986
426,986
48,600
48,600
Mobiliario Primaria
256,176
256,176
122,210
122,210
5,501
5,501
437,487
437,487
26,249
26,249
4,375
4,375
13,125
13,125
481,236
481,236
559,053
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
559,053
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
474,515
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
Mantenimiento
474,515
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971.
90,971
565,773
481,236
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207
1.000
0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.454
0.400
0.351
0.308
0.270
481,236
14,217
12,471
10,939
9,596
8,417
7,361
6,483
5,689
4,992
4,376
A) INVERSIN
Mobiliario Inicial
2.2 Flete
Sub Total
TOTAL INVERSIN
Valor Residual
MANTEN CON PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
1,040,289
481,236
Operacin
FA 14%
VAC PP
565,776
36.
90,971
0
Cuadro 37: FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

(ALTERNATIVA 01)
VAC PP
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
345,022
345,022
1. Intangibles
4,545
4,545
4,545
4,545
2. Tangibles
309,111
309,111
2.1 Mobiliario
304,488
304,488
30,252
30,252
189,362
189,362
84,874
84,874
4,623
4,623
313,656
313,656
18,819
18,819
3,137
3,137
9,410
9,410
345,022
345,022
483,612
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
Mantenimiento
483,612
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
828,634
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
422,250
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
Mantenimiento
422,250
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
406,384
345,022
11,764
11,764
11,764
11,764
11,764
11,764
11,764
11,764
11,764
11,764
1.000
0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.454
0.400
0.351
0.308
0.270
38: FLUJO DE COSTOS TOTALES

INCREMENTALES
A9,052
PRECIOS
SOCIALES
406,385 E 345,022
10,319
7,940
6,965
6,110
5,341
4,707
4,129
3,623
3,176
A) INVERSIN
Mobiliario Inicial
Mobiliario Primaria
2.2 Flete
Sub Total
TOTAL INVERSIN
MANTEN CON PROYECTO
Operacin
345,022
Operacin
FA 14%
VACCuadro
PP
(ALTERNATIVA 02)
VAC PP
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
404,780
404,780
1. Intangibles
4,545
4,545
4,545
4,545
2. Tangibles
363,437
363,437
2.1 Mobiliario
358,814
358,814
40,841
40,841
Mobiliario Primaria
215,275
215,275
102,698
102,698
4,623
4,623
367,982
367,982
22,079
22,079
3,680
3,680
11,039
11,039
404,780
404,780
499,631
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
Mantenimiento
499,631
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
904,411
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
422,250
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
Mantenimiento
422,250
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951.
80,951
482,161
404,780
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
1.000
0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.454
0.400
0.351
0.308
0.270
404,780
13,013
11,415
10,013
8,784
7,705
6,735
5,934
5,207
4,572
4,005
A) INVERSIN
Mobiliario Inicial
2.2 Flete
Sub Total
TOTAL INVERSIN
MANTEN CON PROYECTO
Operacin
404,780
Operacin
FA 14%
VAC PP
482,164
37.
80,951
0
3.9 Anlisis de Sensibilidad

En el anlisis de sensibilidad se evala el comportamiento del coeficiente
Costo/Efectividad, ante posibles variaciones de una o ms variables que
afectan el proyecto. Respecto a la poblacin escolar a beneficiar, su
variacin en la provincia de Cangallo es casi estable, por lo que no
tendra mayor incidencia en la evaluacin y desarrollo del proyecto.
Por otro lado, se considera como variable incierta las variaciones en la
inversin debido a aumentos o reducciones en los precios del mobiliario
escolar, as como en los fletes por transporte. Al cotejar las dos
alternativas se aprecia que la primera presenta un C/E de S/. 7.60 por
alumno, mientras que la segunda alternativa muestra un coeficiente de
S/. 9.02 por alumno, con un mayor costo de 18.7% respecto a la
alternativa seleccionada. Los resultados de este anlisis se muestran en
los siguientes cuadros.
Cuadro N 39.- ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 01, A PRECIOS SOCIALES
% variacin de
Monto de
la Inversin
Inversin
Beneficiarios
VACT
20
414,028
53,450
487,662
15
396,776
53,450
467,343
10
379,525
53,450
447,024
5
362,274
53,450
426,704
0
345,023
53,450
406,385
-5
327,772
53,450
386,066
-10
310,521
53,450
365,747
-15
293,270
53,450
345,427
-20
276,018
53,450
325,108
C/E
9.12
8.74
8.36
7.98
7.60
7.22
6.84
6.46
6.08
Cuadro N 40.- ANLISIS DE SENSIBILIDAD

ALTERNATIVA 02, A PRECIOS SOCIALES
% variacin de
Monto de
la Inversin
Inversin
Beneficiarios
VACT
20
485,736
53,450
578,597
15
465,497
53,450
554,489
10
445,258
53,450
530,380
5
425,019
53,450
506,272
0
404,780
53,450
482,164
-5
384,541
53,450
458,056
-10
364,302
53,450
433,948
-15
344,063
53,450
409,839
-20
323,824
53,450
385,731
C/E
10.83
10.37
9.92
9.47
9.02
8.57 38.
8.12
7.67 .
7.22
3.10 Anlisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los
beneficios esperados a lo largo de su vida til. El proyecto tiene la
condicin de prioritario por ser indispensable para el desarrollo educativo
de la provincia y por contribuir a atender las necesidades indispensables
para el desarrollo educativo de considerable poblacin estudiantil,
mediante la implementacin de mobiliario escolar adecuado a los niveles
de inicial, primaria y secundaria en la provincia de Cangallo.
a/ Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin
y pre - operacin del proyecto.
El Gobierno Regional de Ayacucho asume la responsabilidad de
gestin para la materializacin del proyecto y todos los requerimientos
para la ejecucin del mismo. Terminada esta etapa las autoridades de
Educacin (la UGEL de Cangallo y las direcciones de las Instituciones
Educativas) y las asociaciones de padres de familia, asumirn la
responsabilidad del cuidado y mantenimiento del mobiliario entregado.
b/ La capacidad de gestin de la organizacin encargada del
proyecto en su etapa de inversin y operacin
El Gobierno Regional de Ayacucho cuenta con la capacidad tcnica,
legal, logstica y administrativa para realizar las gestiones conducentes
a su ejecucin, as como con el personal necesario para ejecutarlo;
mientras que la fase de operacin estar a cargo de la Unidad de
Servicios Educativos de Cangallo.
c/ La disponibilidad de recursos
Los recursos financieros para la ejecucin del proyecto sern
gestionados por el ente ejecutor ante las instancias financieras del
Tesoro Pblico, Programa AGORAH, etc.
39.
d/ Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento

Los costos de operacin son previstos en el presupuesto y provienen
del Pliego del Gobierno Regional quien los transfiere a la Direccin
Regional de Educacin de Ayacucho. As mismo, la ejecucin del
proyecto no implica contratacin de nuevo personal. El costo de
mantenimiento ser asumido por las APAFAs, quienes se encargarn
del cuidado del mobiliario, aconsejando a sus hijos para que les den
buen uso y el cuidado necesario.
e/ Participacin de los beneficiarios
La participacin de los beneficiarios en la ejecucin del proyecto ser
activa, a travs del aporte de mano de obra para el traslado y
ubicacin del mobiliario en las diferentes aulas de los CCEE de la
provincia, as como garantizar el cuidado del mismo.
3.11 Impacto Ambiental
El impacto ambiental en la fabricacin de mobiliario escolar se producir
en la localidad donde se ubican los talleres de carpintera encargados de
su produccin, en un perodo no mayor de seis meses. Con respecto al
mantenimiento, ste se realizar una vez al ao, en el perodo vacacional
(enero- marzo) y en cada centro educativo.
Respecto a la fabricacin de los mdulos, en su fase de almacenamiento,
corte de la madera, cepillado y pintura, el elemento aire y los trabajadores
del taller tienen un impacto que puede ser considerado como neutro,
pues dichos talleres tienen las licencias respectivas que les autoriza la
fabricacin de todo tipo de muebles.
La temporalidad del efecto es transitorio y de corto plazo (menor de un
ao) y tiene una magnitud de leve y su accin es local.
Con relacin al mantenimiento de los muebles que se realizar una vez al
ao y en el perodo vacacional, su efecto derivado del cepillado de
pequeas cantidades de madera como de la pintura, no perjudicar a los
alumnos ni al personal docente.
El proyecto considera la solucin al dficit de mobiliario escolar en las
Instituciones Educativas de la provincia de Cangallo, mediante la
40.
fabricacin de mdulos para eliminar el dficit existente que afecta a la

poblacin matriculada de la provincia.
3.12
Seleccin de Alternativas
De acuerdo a los indicadores de evaluacin, la alternativa seleccionada
es la Alternativa 01, por presentar el menor Ratio Costo/Efectividad,
conforme a lo establecido para este tipo de proyectos.
3.13
Matriz del Marco Lgico

La Matriz del Marco Lgico de la alternativa seleccionada se muestra
en el cuadro adjunto y expresa los indicadores para el seguimiento y
evaluacin del proyecto.
IV.
CONCLUSIONES
Los resultados de la evaluacin econmica, de impacto ambiental y del anlisis
de sostenibilidad se concluye que la primera alternativa es viable para el
proyecto Implementacin con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas
de los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria en la provincia de Cangallo.
La elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de la obra deberan ser
las siguientes acciones a realizar.
El Perfil que presenta la evaluacin financiera y social se concluye que el
proyecto elegido en su Primera Alternativa es rentable social y
econmicamente.
La evaluacin econmica se ha realizado mediante la metodologa
Costo/Efectividad, obtenindose los siguientes resultados para la Primera
Alternativa: VACT PS = 406,385; con un coeficiente C/E PS = S/. 7.60 por
alumno; frente al VACT PS =482,164 y con un C/E PS = S/. 9.02 de la
Segunda Alternativa, mayor en 18.7%. En conclusin, la Primera Alternativa
socialmente es ms rentable.
Segn recomendaciones de la UGEL de Cangallo a las direcciones de cada
centro educativo y las asociaciones de padres de familia de la circunscripcin,
debern encargarse de la operacin y mantenimiento de los mdulos,
garantizando la sostenibilidad del proyecto.
41.
Tambin, existe viabilidad tcnica, al disponer la provincia de Cangallo con

equipos y mano de obra calificada.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Nombre del Proyecto

Diagnstico de la Situacin Actual

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

1.1 Nombre del Proyecto

1.2 Unidad Formuladora del Proyecto

1.3 Unidad Ejecutora del Proyecto

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

ejecucin de proyectos similares; como a la disponibilidad de recursos

Promover y regular actividades y/o servicios en materia de

Como competencia exclusiva tiene facultad para promover y

Como competencia compartida ejerce la gestin de los

1.4 Participacin de los Beneficiarios y Autoridades Locales

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que se manifiesta en una disminucin de la poblacin matriculada del

1.5 Marco de Referencia

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que en nmero de 91 prestan servicios educativos en la provincia de

Fomentar, promover y difundir la cultura, el deporte, la ciencia,

Lograr una educacin bsica de calidad, accesible a nios,

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las polticas

Disear, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los

Promover la educacin e informacin en materia de poblacin,

De otro lado, el proyecto se inscribe en el Clasificador Programtico de

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la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona humana

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complementarios a los sealados, que merecen mejor anlisis y sus

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Unipersonal Bipersonal Sillas

Atendidos Matriculados Atencin

La situacin econmica de la zona rural y urbano marginal es catalogada

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Las caractersticas socioeconmicas de la poblacin afectada se resume

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Para atender a estos alumnos, la DREA contabiliza 1,646 carpeta

iv/ Niveles de Pobreza

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La oferta limitada de mdulos, el mal estado en que se encuentran y la

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Las direcciones de las Instituciones Educativas de la provincia tambin

Cuadro N 02.- Matriz de Involucrados

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Definicin del problema y sus causas

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto Indirecto: Bajo

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2.3 Objetivos del proyecto

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

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Medio de Primer Nivel:

2.4 Alternativas de Solucin

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De acuerdo al rbol de medios fundamentales y acciones propuestas, se

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Inicial: una mesa y cuatro sillas.

3.1 Horizonte del Proyecto

3.2 Perodo de Ejecucin del Proyecto

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3.3 Anlisis de la Demanda

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Segn proyecciones del INEI, se estima que en el ao 2004 la provincia

La demanda actual est representada por los alumnos matriculados en