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ORGANIZACIN:
$207,967.5
$415,935.00
GT PADERON COLORADO.
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
GUERRERO.
Febrero 2009.
Porcentaje
$207,967.5
Monto
50.0%
50.0%
100. %
1.-RESUMEN EJECUTIVO
I.-DATOS GENERALES.
ORGANIZACIN: Grupo de Trabajo PADERON COLORADO.
RESPONSABLE SOCIAL:
PROYECTO:
Ovino.
ENTIDAD:
Guerrero.
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
a. Tcnico
.
No.
APELLIDO
PATERNO
NOMBRE
FIRMA
APELLIDO
MATERNO
1.-
JUAN
TORRES
ARAJO
2.-
RUPERTO
TORRES
GARCA
3.-
MARIA
BUSTAMANTE
JIMNEZ
4.-
JUAN
TORRES
BUSTAMANTE
5.-
MARIA DEL
CARMEN
TORRES
BUSTAMANTE
6.-
CRISELDA
CHAVEZ
GILES
7.-
TORRES
GARCIA
JUAN
Empleos:
Un empleo permanente.
Genero:
Tipo de Asociacin:
Giro del proyecto:
Fecha de Constitucin:
Grupo de Trabajo.
Produccin y Explotacin de ganado Ovino.
30 de Mayo de 2008
Monto
$ 207,967.5
$ 207,967.5
Total:
$ 415935.00
c. Organizacional
50%
50%
100.%
2.-Objetivos y Metas.
OBJETIVOS:
1. Mejorar el nivel de vida de los socios participantes en el proyecto.
2. Crear fuentes de empleos que incrementen los ingresos de los
socios participantes y sus familias
3.Lograr una mayor calidad e ndices productivos y reproductivos del
rebao, a travs del mejoramiento gentico.
4.Adquisicin de vientres ovinos para pie de cra e incrementar la
capacidad de produccin de la empresa.
Metas
1. Beneficiar de forma directa, a siete socios integrantes, as como a
sus familias.
2. Adquirir 200 Vientres y
produccin.
3. Generar 9 empleos permanentes, as como algunos indirectos
generados por el desarrollo mismo de la actividad.
4. Comercializar las siguientes cantidades anuales:
INGRESOS POR VENTAS
Concepto /
Ao
Corderos
Primalas
Vientres de
desecho
Sementales de
desecho
Rec. Del
Seguro
Ganadero
Totales
10
113,344
140,510
175,200
218,485
272,558
321,206
381,399
458,208
551,837
669,552
59,388
91,728
114,072
103,896
129,768
160,932
200,916
250,308
311,460
20,000
73,500
25
,000
31,000
39,000
48,000
57,000
68,000
81,000
98,000
119,000
7,140
9,520
11,900
14,280
16,660
19,040
23,800
28,560
12,600
522,254
626,991
0
1,128,57
2
759,164 923,945
Ventas
Primer cliente.
La produccin de corderos es vendida en los mercados locales y a
vecinos as como a intermediarios o birrieros.
Precio unitario:
El precio del cordero en pie es de $18.00 por Kg. El de borregas de
desecho es de $ 15.00 por kg de peso vivo.
Estrategia comercial.
Actualmente los productores no estn organizados para comercializar
sus productos.
Calendario de actividades.
a. Antecedentes
El Grupo de Trabajo presenta
Productivos
la propuesta de
productiva
de ganado
en su mayora son
habitantes del
la
alto potencial
para
OVINO
en
pastoreo
10
intensivo
tecnificado
CONCENTRANDO
EN
FORMA
CONJUNTA
TODOS
LOS
se plantea la
para la carne de
Se
iniciara
adems
un
programa
piloto
con
la
11
12
misma
organizacin
planea
producir
soya
para
la
c. Consejo Directivo
Consejo de Administracin:
JUAN TORRES ARAUJO
Presidente:
Secretario:
13
Consejo Directivo
Figura 1: Organigrama del Grupo de Trabajo EL PADERON
COLORADO
GT PADERON COLORADO
Consejo de
administracin
Presidente
JUAN TORRES ARAUJO
Secretario
RUPERTO TORRES GARCIA
14
Tesorero
MARIA BUSTAMANTE
Consejo de
Vigilancia
Consejo de
administracin
SERVICIOS TECNICOS
ABASTO DE INSUMOS
MAQUINARIA
CENTROS DE ACOPIO
ALMACENAMIENTO Y
COMERCIALIZACIN
15
Consejo de Administracin
Para ocupar los puestos de presidente, secretario y tesorero en el
Consejo de Administracin, debern ser socios activos deL GT
PADERON COLORADO
16
Cargo
Presidente
Secretario
3.MARIA
JIMENEZ
BUSTAMANTE Tesorero
Socio
Socio
Socia
Socio
bienes
considerando
necesarios
que
por
para
la
ser
una
operacin
de
empresa
en
la
empresa,
proceso
17
de
de
la competitividad
COMPONENTES
INSTRUMENTOS
Recursos
Caractersticas
econmicos
Dineros Lquidos
del producto
para
la
para
la adquisicin
Construccin de dos demandadas
Constitucin
de
adquisicin
18metros
consolidada
los
Informacin
Establecimientos
de 4ypor el mercado
naves 12 x 25
legal
de lade y/o
modernizacin
Tcnicos
de
insumos
y servicios
Apoyos
o financiamientos
comercial"
praderas
de 4 ha.
Modernizacin
4
x 12 mts.para
area de
organizacion
campo
de
agrcolas
Cada
una.
manejo
infraestructura,
Confianza de las
Entrega del
IMPACTOS
instituciones
para
producto
otorgar
los
Aplicacin,
oportuna
Oportunidad
Oportunidad
y de y
-conforma-aL
financiamientos
y mayor
correcta
de
insumos
calidad
delos
de
aplicacin
establecido
con
el
capacidad
de
y competitividad
servicios
para
la
en el
de
los
cliente en cuanto
recuperacin
de las
buena
produccin
mercado
insumos
a humedad,
inversiones
requeridos por
impurezas,
cultivo
daos,eletc.
Fortalecimiento de la
UNIDAD PRODUCTIVA
OVINA
Programas de capacitacin
acordes a las necesidades
productivas
Capacitacin
Identificacin y correccin de
ineficiencias tecnolgicas
administrativas y
organizativas de los
materias
primas,
productores
Mejorara las
capacidades de
planeacion gestin y
administracin de las
organizaciones
Mejorar la productividad
y competitividad de
cada
UNIDAD
5. Anlisis de Mercados
PRODUCTIVA y
a. Descripcin y anlisis de
productos
OVINA
subproductos
(Presentacin, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos y
Necesidades que satisface).
19
20
debe tener como mnimo el 90%. En lo que respecta a las reas donde
se cultivan maces criollos, se pondr en marcha un programa de
asesora tcnica y capacitacin para que los productores realicen una
adecuada seleccin de sus materiales y as garantizar mayores
rendimientos. Las presentaciones de las Semillas hbridas
que se
que
actualmente
existe
una
mayor
extraccin
de
implementar
cuidadosamente
diseada,
una
para
estrategia
disminuir
los
de
fertilizacin
riesgos
de
21
22
manera eficiente.
Es importante que los proveedores del GT PADERON COLORADO
sean empresas serias constituidas legalmente y que cuenten con
la calidad y volmenes indispensables para abastecer los procesos
productivos.
c. Canales de distribucin y venta.
INTERMEDIARIO
ACOPIO
ACOPIADOR
REGIONAL
CONSUMIDOR
INTERMEDIARIO REGIONAL
RESTAURANTEROS
SE ADQUIERE EN
CANALES
BIRRIEROS
CANALES
Consumidor
23
necesarios
para
la
produccin
de
OVINOS,
COMO
El producto en el mercado.
Entre los insumos pecuarios que el Pas produce, la carne ocupa un
lugar preponderante, ya que con un valor anual de 46.748 billones
de pesos, ocup en 1998 el primer lugar en el sub sector, con un
58% del valor total generado en este rubro.
La ovinocultura en el pas inicio en el siglo XVI con la llegada de los
espaoles, entre las razas principales que se trajeron destacan:
Merino, Churra, Lancha y Manchega, las cuales se adaptaron
fcilmente a las condiciones bioclimticas del pas, lo que les
permiti un gran crecimiento, logrando en corto tiempo ser una
actividad rentable enfocada a la produccin de carne, piel y lana,
esta ltima de gran finura, por lo que nuestro pas se constituy en
exportador de esta fibra, situacin que los situ dentro de los
principales pases productores a nivel mundial a fines del siglo XIX.
En la etapa post-revolucionaria y para evitar la extincin de estos
rumiantes,
.
las
autoridades
24
gubernamentales
realizaron
importaciones
ocasionales
de
algunas
razas,
de
las
que
Repblica
Mexicana
cuenta
en
la
actualidad
con
25
26
6.
27
precio pagado
Al productor
fletes a zona
de consumo
costo de
almacenamiento
Polticas de venta
La produccin de los socios del GT, ser vendida directamente a una
empresa (rastro
TIF de Altamirano)
28
de
29
el
fin
de
contratiempos
asegurar
se
las
operaciones
establecern
convenios
de
la
unidad
sin
acuerdos
de
Se comunica
por camino de terracera transitable todo el ao, a 6
Ciudad
Altamirano
kilmetros del
Ayuntamiento de San Miguel Totolapan. Los terrenos para la
cra de chivos estn en la parte noreste de la localidad de San Miguel.
Microlocalizacin
N
O
E
.
30
San Miguel
Totolapan
31
Agricultura:
En la superficie de temporal se cultivan maz y sorgo en grano. En la
zona de riego se siembra maz, sorgo en grano y forrajero, as como
cultivos frutales tales como, meln, mango, papaya y pltano, entre
otros productos.
Industrias:
La actividad industrial no reviste importancia como actividad econmica
dentro del municipio, pues la falta de dinamismo del sector
agropecuario ha constituido un obstculo para su desarrollo.
Predominan las manufactureras, fabricacin de alimentos y calzado, de
prendas de vestir y de artculos confeccionados.
Clima:
Los climas predominantes en el municipio son el subhmedo-semiclido,
subhmedo-templado y subhmedo-fro. El rgimen de lluvias se
presenta durante el periodo de mayo a septiembre con una
precipitacin promedio anual que oscila entre 1,100 y 2,000 milmetros.
La vegetacin que predomina es la selva baja caducifolia, caracterizada
por pequeos arbustos leguminosos, como: Huizache, matorrales,
plantas cactceas y especies leosas como el mezquite y especies
forestales como bosques de pino, oyamel y encino.
Fauna:
La fauna es muy variada, existen especies como: Venado, tigrillo, gato
montes, onza, puma, conejo, liebre, cuinique, zorrillo, tejn, mapache,
tlacuache, gaviln, chachalaca, guila, zopilote, pjaros, etc.
Recursos Naturales:
Sus principales recursos naturales son su flora y fauna que es muy
variada, as como sus recursos hidrolgicos entre los que se encuentran
ros, arroyos y lagos; asimismo los suelos del municipio son aptos para
el desarrollo de la agricultura y ganadera. En el municipio existen
yacimientos de minerales como son: oro, cobre y fierro.
b. Descripcin tcnica del proyecto
32
33
10
979
1187
98
49
119
59
832
856
1009
1039
257
557
312
675
56
68
50%
CRIAS
CRIAS
103
128
159
198
247
292
346
415
501
607
10
12
101
125
156
194
242
286
339
407
491
595
0
114
0
142
0
177
0
220
0
274
0
324
0
385
0
461
0
557
0
675
11
14
18
22
27
32
39
46
56
68
103
128
159
198
247
292
346
415
501
607
10
12
101
125
156
194
242
286
339
407
491
595
10
12
99
123
153
190
173
216
268
335
417
519
49
61
76
95
87
108
134
167
209
260
49
8
61
10
76
12
95
15
87
19
108
23
134
27
167
32
209
39
260
47
10
12
14
16
20
24
10
12
14
16
20
24
CICLO
DESTETE
En la
engorda
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
2.00%
87.50%
2.00%
87.50%
2.00%
87.50%
2.00%
87.50%
2.00%
87.50%
2.00%
87.50%
2.00%
87.50%
2.00%
87.50%
2.00%
87.50%
2.00%
87.50%
30.00%
30.00%
30.00%
30.00%
30.00%
30.00%
30.00%
30.00%
30.00%
30.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
0.00%
0.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
34
50%
Concepto/Ao
Adultas
Corderas
Corderos
nacidos
Sementales
Total de
cabezas
1
200.00
114.00
2
249.00
142.00
3
311.00
177.00
114.00
8.00
142.00
10.00
177.00
12.00
220.00
15.00
274.00
19.00
324.00
23.00
385.00
27.00
436.00
543.00
677.00
842.00
1049.00
1240.00
1474.00
8
811.00
461.00
9
979.00
557.00
10
1187.00
675.00
461.00
32.00
1765.0
0
557.00
39.00
2132.0
0
675.00
47.00
2584.00
En Fe Ma Ab Ma
Ag Se Oc No Di
e b r r y JunJul o p t v c
Manejo Reproductivo
Empadres
Nacimientos
Lactancia
Destetes
Identificacin de desechos
Atencin a partos
Sanidad Animal
Vacunacin Tribacteriana
Desparacitacin Interna
Desparacitacin Externa
Clinicas
Vitaminas ADE
Alimentacin
Agostadero
Alimentacin Complementaria
Sales Minerales
Mantenimiento de Praderas
Engordas
Crecimiento
Asistencia Tcnica
Seguro Ganadero
Ventas
Borregas y Sementales de
.
35
Desecho
i.
Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros).
Son los componentes que necesita el proyecto denominado integracin productiva de ganado
ovino en pastoreo intensivo tecnificado y el Grupo de trabajo denominado EL PADERON
COLORADO
36
37
ii.
Manejo reproductivo.
Para llevar a cabo un buen programa de manejo reproductivo, deber
hacerse una evaluacin zoosanitaria de los vientres y sementales, esta
actividad debe realizarse 30 a 40 das antes de iniciar el empadre, es
individual y deber registrase en un formato la evaluacin de cada
oveja y semental, determinando as la posibilidad de continuar la
reproduccin o el desecho, considerando los siguientes aspectos:
genitales.
Al
empezar
el
empadre
los
animales
38
30
das
antes
al
empadre
proporcionar
39
40
41
VACUNA
Bacterina
Pasteurella
CONTRA
DOSIS/ CABEZA
Clostridium Chauvoei
Pasteurella
Haemolytica
2.5 ml
tipo I
Pasteurella Multocida A-3
Pasteurella Multocida D
42
A la cra al destete.
MEJORAMIENTO GENTICO.
El mejoramiento gentico en los ovinos, contribuye a hacer ms
eficiente la produccin de esta especie. Es importante determinar los
objetivos de produccin y de la explotacin, el cual consiste en pie de
cra y cordero al abasto, el primero tiene la finalidad de hacer una
seleccin estricta con un 10% y el resto de la produccin se destinar
al abasto de corderos machos, en hembras 30% al reemplazo, el resto
para venta a otros productores. La seleccin de los animales del
rebao har ms eficiente los sistemas de produccin ovina. Los
puntos de seleccin en un rebao son:
el
intercambio
entre
productores
de
la
misma
43
Adquisicin de ganado
Alimentacin
Prcticas de manejo
Empadres
Esquila
Parto
s
Destetes
Corte de pezua
Vacunaciones
Identificacin
Desparasitaciones
Registros
Vitaminado
Descole
Finalizacin
Venta
iii.
Capacidad de procesos y programas de produccin.
Segn la capacidad de programa de nuestra finca nos muestra en el cuadro que continuacin
se muestra., para el primer ao entre corderos, primalas, vientres de desecho y sementales
de desechos, arroja un total de 170 para el segundo 211, tercero 269,cuarto 336, para quinto
387,sexto 463 y se puede analizar que a los 10 aos arroja un total 998. el total de ventas
para este rancho del grupo denominado el PADERON COLORADO
Productos para venta
Concepto / Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Corderos
101 125 156 194 242 286 339 407 491 595
Primalas (cbz)
49
61
76
95
87
108 134 167 209 260
Vientres de desecho
(cbz)
20
25
31
39
48
57
68
81
98
119
Sementales de desecho
(cbz)
0
0
6
8
10
12
14
16
20
24
TOTAL DE VENTAS
170 211 269 336 387 463 555 672 817 998
Este es la proyeccin de las borregas de cada ao en el rancho del grupo denominado EL
PADERON COLORADO
.
44
200
249
311
387
482
569
677
10
811 979
1187
HEMBRAS DE DESECHO
CABEZAS
20
25
31
39
48
57
68
81
98
119
MORTALIDAD
CABEZAS
10
12
16
19
24
28
34
41
49
59
170
212
264
329
410
484
1009
BORREGAS A FIN DE AO
10
151
188
233
291
363
436
526
640
781
956
Primalas (cbz)
74
92
114
143
146
182
226
282
351
436
30
37
47
58
72
87
105
128
156
191
10
12
15
18
21
26
31
38
255
317
404
504
596
723
878
1,075
1,319
1,622
Corderos
TOTAL DE VENTAS
CUADRO B
CONCEPTO
CABEZAS
MORTALIDAD
CABEZAS
BORREGAS A FIN DE AO
10
300
30
374
37
466
47
580
58
723
72
869
87
1050
105
1276
128
1558
156
1908
191
15
19
23
29
36
43
53
64
78
95
255
318
396
493
615
739
892
1084
1324
1622
RESUMEN DE COSTOS
ANUALES
Concepto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Costos Variables
Alimentacin
61,048
76,031
94,735
117,856
145,613
172,417
205,168
245,561
296,341
Costos de biolgicos
10,365
12,908
16,094
20,017
24,939
29,479
35,042
41,961
50,685
54,750
54,750
54,750
54,750
54,750
54,750
54,750
54,750
54,750
Compra de sementales
24,000
32,000
40,000
48,000
56,000
64,000
80,000
2,840
3,124
3,436
3,436
3,436
3,436
3,436
3,436
3,436
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
Botiquin veterinario
Mantenimiento de Pradera
SUBTOTAL
.
45
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
14,152
Asesora tcnica
40,157
40,157
40,157
40,157
40,157
40,157
40,157
40,157
40,157
58,809
44,657
44,657
44,657
44,657
44,657
44,657
44,657
44,657
SUBTOTAL
ASPECTOS AMBIENTALES
Son dos
terreno:
Por un lado aporta materia orgnica al suelo. El aporte de materia
orgnica supone una mejora de la estructura del suelo, as como
aumenta la capacidad de retencin de agua.
Por otro lado, el estircol es una fuente de elementos nutritivos
para las plantas (N, P, K).
46
7. Anlisis Financiero
a. Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento.
APORTACIONES
DEL GOBIERNO
116349,5
45301,5
46316,5
207967,5
47
APORTACIONES
DEL PRODUCTOR
116349,5
45301,5
46316,5
207967,5
INVERSION
TOTAL
232699
90603
92633
415935
CONCEPTO
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO,
ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL,
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR
HASTA 300 M
EXCAVACION DE MATERIAL EN TIPO ROCA CON
RETROEXCAVADORA-CARGADORA CAT 416D NO INCLUYE:
AFINE DE TALUDES
PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE FC=100
KG/CM2
INCLUYE
PREPARACION
DE
LA
SUPERFICIE,NIVELACION, MAESTREADO, COLADO, MANO DE
OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.
SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO
EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
DADO DE CONCRETO DE 45 X 45 CM, HECHO EN OBRA, FC=
250 KG/CM2, ARMADA CON 6 VAR.3/4 Y E#3 @ 25 CM DE
SEPARACION,
INCLUYE:
MATERIALES,
AMARRES,
DESPERDICIOS, CORTES, TRASLAPES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.
CONTRATRABE DE CONCRETO DE 25 X 30 CM, HECHO EN
OBRA, FC=250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VAR DE 1/2 + 2 VAR
3/8 E # 3 @ 25 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABICON DE
CEMENTO DE 14X20X40 CM, ASENTADO CON MORTEROCEMENTO-ARENA, PROPORCION 1:3. ACABADO COMUN,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.
CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 25 X 30 CM, HECHO
EN OBRA, FC=250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VAR DE 1/2 + 2
VAR 3/8 E # 3 @ 25 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
ANCLAJE DE COLUMNA DE 30 X 35 CM DE CONCRETO FC=250
KG/CM2, HECHO EN OBRA, ARMADA CON 4 VAR. 3/4 + 2 VAR
1/2, E # 3 @ 25 CM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, TRASLAPES, CIMBRADO,
COLADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.
UNIDAD
CANTIDAD
M2
200
M3
M2
M3
ML
ML
M2
ML
ML
APORTACIONES
DEL GOBIERNO
APORTACIONES
DEL PRODUCTOR
INVERSION
TOTAL
615
615
1230
5000
5000
10000
1575
1575
3150
2500
2500
5000
2450
2450
4900
9100
9100
18200
4400
4400
8800
9625
9625
19250
2835
38100
2835
38100
5670
76200
6,15
50
200
35
90
25
200
14
350
65
280
40
220
70
275
14
405
SUBTOTAL
PRECIO
UNITARIO
48
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
ML
15
PRECIO
UNITARIO
APORTACIONES
DEL GOBIERNO
APORTACIONES
DEL PRODUCTOR
INVERSION
TOTAL
1425
1425
2850
11275
11275
22550
6175
6175
12350
26400
26400
52800
13300
13300
26600
81000
81000
162000
24300
24300
48600
2625
2625
5250
2437,5
2437,5
4875
CM,
INCLUYE:
MATERIALES,
ACARREOS,
CORTES,
190
ML
55
410
ML
65
190
MORTERO-CEMENTO-ARENA,
PROPORCION
1:3.
M2
220
240
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
CADENA INTERMEDIA Y DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM DE
CONCRETO FC=250 KG/CM2, HECHO EN OBRA, ARMADA CON
4 VAR. 1/2, E # 2 @ 20 CM, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, TRASLAPES,
ML
140
190
M2
300
540
M2
90
540
DE ANCHO
PINTURA DE ESMALTE SOBRE LA SUPERFICIES METALICAS A
DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFCIE,
M2
175
30
M2
650
FUERA
DE LA
OBRA,
MANO DE OBRA
M2
300
SUBTOTAL
6,2
930
169867,5
HERRAMIENTA MENOR.
49
930
169867,5
1860
339735
161,002
178,813
3
305,06
8
225,01
5
260,059
5
436,35
4
300,73
8
386,397
8
759,16
4
441,70
8
Alimentacin
61,048
76,031
94,735
117,856
145,613
172,417
205,168
245,561
296,341
359,298
Costos de biolgicos
10,365
12,908
16,094
20,017
24,939
29,479
35,042
41,961
50,685
61,431
54,750
54,750
54,750
54,750
54,750
54,750
54,750
54,750
54,750
54,750
24,000
32,000
40,000
48,000
56,000
64,000
80,000
96,000
3,124
3,436
3,436
3,436
3,436
3,436
3,436
3,436
3,436
32000
182,17
2
32000
406,73
3
521,657
Ingresos totales
Costos directos de produccin
(Variables)
205,332
239,010
Compra de sementales
Botiquin veterinario
2,840
Mantenimiento de Pradera
Utilidad de Operacin
Depreciacin y amortizacin
Gastos de administracin y
ventas (Fijos)
Gastos de Administracin
4
381,077
32000
6
522,25
4
340,08
2
7
626,991
32000
9
923,94
5
517,21
2
10
1,128,57
2
606,915
32000
32000
32000
44,330
60,196
80,053
121,017
32000
135,61
6
240,593
32000
317,45
6
32000
58,809
44,657
44,657
44,657
44,657
44,657
44,657
44,657
44,657
44,657
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
Seguro ganadero
14,152
Asistencia tcnica
40,157
40,157
40,157
40,157
40,157
40,157
40,157
40,157
40,157
40,157
Utilidad Neta
-14,479
15,539
35,396
76,360
90,959
137,51
5
272,79
9
195,936
362,07
6
477,000
i.
Estos son los ingresos que refleja de acuerdo a la proyeccin que se realizo en
el proyecto y del grupo denominado El Paderon Colorado
Ingresos totales por venta
Concepto / Ao
10
Corderos
113,344
140,510
175,200
218,485
272,558
321,206
381,399
458,208
551,837
669,5
Primalas
59,388
73,500
91,728
114,072
103,896
129,768
160,932
200,916
250,308
311,4
Vientres de desecho
Sementales de
desecho
Rec. Del Seguro
Ganadero
20,000
25,000
31,000
39,000
48,000
57,000
68,000
81,000
98,000
119,0
7,140
9,520
11,900
14,280
16,660
19,040
23,800
28,5
12,600
1,128,
Totales
50
ii.
Costos
RESUMEN DE COSTOS
ANUALES
Concepto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Costos Variables
Alimentacin
61,048
76,031
94,735
117,856
145,613
172,417
205,168
245,561
296,341
359,298
Costos de biolgicos
10,365
12,908
16,094
20,017
24,939
29,479
35,042
41,961
50,685
61,431
54,750
54,750
54,750
54,750
54,750
54,750
54,750
54,750
54,750
54,750
Compra de sementales
24,000
32,000
40,000
48,000
56,000
64,000
80,000
96,000
Botiqun veterinario
Mantenimiento de Pradera
SUBTOTAL
2,840
3,124
3,436
3,436
3,436
3,436
3,436
3,436
3,436
3,436
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
161,002
146,813
193,015
228,059
268,738
308,082
354,397
409,708
485,212
574,915
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
Costos Fijos
Gastos de administracin y
ventas
Seguro ganadero(sin compra de
corderos)
14,152
Asesora tcnica
40,157
40,157
40,157
40,157
40,157
40,157
40,157
40,157
40,157
40,157
SUBTOTAL
COSTOS Y GASTOS TOTALES
iii.
58,809
44,657
44,657
44,657
44,657
44,657
44,657
44,657
44,657
44,657
219,811
191,470
237,672
272,717
313,395
352,739
399,054
454,365
529,870
619,573
Ao de
Ingresos
operacin
totales
205,332
219,811
239,010
223,470
305,068
269,672
381,077
304,717
436,354
345,395
522,254
384,739
626,991
431,054
759,164
486,365
923,945
1,128,57
2
561,870
10
907,72
4
39,126
Valor de Rescate
Valor
Recup. De
cap. De
Residual Trab.
Inventario
ganadero
182,576
651,573
182,576
2,314,300
51
iv.
Punto de equilibrio.
($)
Concepto
Ingresos
Costos Fijos
Costos Variables
Punto de Equilibrio en valor
($)
Punto de Equilibrio en
porcentaje
Ao 1
205,33
2
Ao 2
239,01
0
Ao 3
305,06
8
Ao 4
381,07
7
Ao 5
436,35
4
Ao 6
522,25
4
Ao 7
626,99
1
Ao 8
759,16
4
Ao 9
923,94
5
58,809
161,00
2
272,39
8
44,657
178,81
3
177,31
1
44,657
225,01
5
170,18
0
44,657
260,05
9
140,62
3
44,657
300,73
8
143,68
8
44,657
340,08
2
128,02
4
44,657
386,39
7
116,37
7
44,657
441,70
8
106,79
3
44,657
517,21
2
101,44
4
133%
74%
56%
37%
33%
25%
19%
14%
11%
Ao 10
1,128,572
44,657
606,915
96,613
1.26
ii. TIR
16.05%
iii. VAN
VAN= 923,597
iv. Anlisis de sensibilidad
1
225,86
5
2
262,91
1
3
335,57
5
4
419,18
4
5
479,99
0
6
574,47
9
7
689,69
0
8
835,08
0
161,00
2
178,81
3
64,863
84,097
225,01
5
110,56
0
6,054
39,440
65,903
260,05
9
159,12
5
114,46
8
300,73
8
179,25
1
134,59
4
340,08
2
234,39
7
189,74
0
386,39
7
303,29
2
258,63
5
441,70
8
393,37
2
348,71
5
52
9
1,016,34
0
10
1,241,42
9
517,212
606,915
499,127
634,514
454,470
589,857
9%
205,332
239,010
161,002
178,813
177,102
196,694
16,100
17,881
144,902
160,932
60,430
1,621
Utilidad de Operacin
utilidad neta
3
305,06
8
225,01
5
247,51
6
4
381,07
7
260,05
9
286,06
5
5
436,35
4
300,73
8
330,81
2
6
522,25
4
340,08
2
374,09
0
7
626,99
1
386,39
7
425,03
7
8
759,16
4
441,70
8
485,87
9
9
923,94
5
517,21
2
568,93
4
78,078
22,501
202,51
3
102,55
5
33,421
57,897
26,006
234,05
3
147,02
3
102,36
6
30,074
270,66
4
165,69
0
121,03
3
34,008
306,07
4
216,18
0
171,52
3
38,640
347,75
7
279,23
3
234,57
6
44,171
397,53
7
361,62
7
316,97
0
51,721
465,49
1
458,45
4
413,79
7
10
1,128,572
Adultas
300.00
374.00
466.00
580.00
723.00
869.00
1050.00
1276.00
1558.00
Corderas
Corderos
nacidos
171.00
213.00
265.00
330.00
411.00
494.00
597.00
726.00
886.00
171.00
213.00
265.00
330.00
411.00
494.00
597.00
726.00
886.00
8.00
15.00
19.00
23.00
29.00
35.00
42.00
51.00
62.00
650.00
815.00
1015.00
1263.00
1574.00
1892.00
2286.00
2779.00
3392.00
Sementales
Total de
cabezas
10
1908.0
0
1085.0
0
1085.0
0
76.00
4154.0
0
Utilidad de Operacin
Depreciacin
y
amortizacin
Gastos de administracin 52,53
y ventas (Fijos)
3
9,635
-499
23,89
3
12,94
8
30,36
3
50,65
5
78,21
8
0
44,65
7
0
44,65
7
0
44,65
7
0
44,65
7
0
44,65
7
0
44,65
7
0
44,65
7
44,657
4,500
Gastos de Administracin
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
Seguro ganadero
7,876
Asistencia tcnica
71,97
0
Utilidad Neta
54,29
2
45,15
6
20,76
4
53
31,71
0
14,29
4
5,998
33,56
1
112,519
0
0
40,157
67,862
606,915
667,607
60,692
546,224
582,348
537,691
CON EL PROYECTO
Horizonte del proyecto
Conceptos
205,332
239,010
305,068
161,002
178,813
225,015
4
381,07
7
260,05
9
Alimentacin
61,048
76,031
94,735
117,856
145,613
172,417
205,168
245,561
296,341
359,298
Costos de biolgicos
10,365
12,908
16,094
20,017
24,939
29,479
35,042
41,961
50,685
61,431
54,750
54,750
54,750
54,750
54,750
54,750
54,750
54,750
54,750
54,750
24,000
32,000
40,000
48,000
56,000
64,000
80,000
96,000
2,840
3,124
3,436
3,436
3,436
3,436
3,436
3,436
3,436
3,436
32000
135,61
6
182,172
240,593
Ingresos totales
Costos directos de produccin
(Variables)
Compra de sementales
Botiquin veterinario
Mantenimiento de Pradera
Utilidad de Operacin
Depreciacin y amortizacin
Gastos de administracin y ventas
(Fijos)
Gastos de Administracin
Seguro ganadero
Asistencia tcnica
522,254
626,991
759,164
340,082
386,397
32000
32000
44,330
60,196
80,053
32000
121,01
7
58,809
44,657
44,657
44,657
44,657
4,500
4,500
4,500
4,500
14,152
Utilidad Neta
5
436,35
4
300,73
8
32000
40,157
40,157
-14,479
40,157
15,539
40,157
35,396
521,657
44,657
44,657
44,657
44,657
44,657
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
40,157
90,959
40,157
137,515
32000
195,936
40,157
272,799
362,07
6
y el escenario de
54
40,157
32000
40,157
Conclusiones y Recomendaciones
606,915
317,456
40,157
32000
10
1,128,57
2
441,708
9
923,94
5
517,21
2
32000
406,73
3
76,360
32000
477,000
POSITIVO
Recomendaciones:
Se hace la recomendacin de aplicar los recursos federales y de los
productores en todos los conceptos que se marca para que el
proyecto sea un xito,
NOTAS:
-Para captulos no correspondientes con el tipo de proyecto anotar, NA (No Aplica)
ANEXOS:
Aspectos de Mercado
1. Carta(s) de intencin de compra o contrato(s) de compra-venta, que contengan: nombre y domicilio de los
clientes, volumen de producto, precio, lugares y periodos de entrega recepcin, forma y plazo de pago para los
productos a generar con el proyecto.
2. Cotizacin(es) expedida(s) por el o los proveedores, contrato(s) o convenio(s) de abasto de materias primas, as
como cotizaciones para el aseguramiento de las inversiones (dem al anterior).
3. Resultados del anlisis para decidir clientes y/o proveedores, en su caso.
4. Estudios de mercado realizados, en su caso.
Aspectos Tcnicos
1. Planos y croquis de la macro y micro localizacin.
2. Plano y croquis de ubicacin y distribucin de la unidad de produccin y del arreglo interno de los equipos, y
esquemas de los procesos, segn el caso.
3. Estudios especficos y de Ingeniera de detalle, en su caso.
4. Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones del caso.
5. Avalo por perito autorizado por la CNByV para el caso de adquisicin de infraestructura.
Aspectos Financieros
1. Copia(s) del (de los) balance(s) general(es) y del (de los) estado(s) de resultados.
2. Cartas de autorizacin o compromiso de las instituciones financieras participantes en el financiamiento del
proyecto.
Aspectos Normativos
1. Documentos con los que se acredite la propiedad o posesin o concesin de los recursos naturales o materiales.
2. Copia de permisos, autorizaciones y/o concesiones expedidos por las autoridades correspondientes.
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