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ANEXO # 07

MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL


UNIDAD: ______________________________
FECHA: 01/07/2011

Proceso
- Vigilancia
Privada
(14)

Sub-proceso
Activacin del
Servicio

Actividad
Inspeccin inicial de la
instalacin

Tipo de
aspecto

Controles

Riesgo Ambiental

Prob

Ser

Observaciones
RA = S x P

Aceptacin

Eliminar Sustituir

Inspeccin

Capacitacin

Controles Ingeniera

Controles Administ.

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Generacin de residuos orgnicos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Instalacin de mobiliario
Generacin de residuos slidos no
y equipos
peligrosos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Generacin de residuos orgnicos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Generacin de residuos slidos no


peligrosos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Generacin de residuos orgnicos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Generacin de residuos slidos no


peligrosos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Generacin de residuos slidos no


peligrosos

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Inventario de los equipos

Desinstalacin de
mobiliario y equipos
Repliegue de la
instalacin

- Vigilancia
Privada
(14)

Generacin de residuos slidos no


peligrosos

Impacto Ambiental

Contaminacin de suelo

Verificacin de la
Instalacin

Desactivacin del
Servicio

Aspecto Ambiental

Generacin de residuos slidos no


peligrosos

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- En Gestin de los
Residuos

- Segn Poltica del


Cliente

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Generacin de residuos orgnicos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Consumo de Combustible

Agotamiento del recurso


natural

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Potencial Fuga y/o Derrame de


combustible

Contaminacin del agua,


suelo y aire

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Generacin de gases y vapores


inorgnicos

Contaminacin del aire

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Segn Poltica del Cliente

- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Segn Poltica del Cliente

Mantenimiento de Infraestructura
Consumo de agua
Consumo de energa
Consumo de Papel

Contaminacin de suelo
Contaminacin del agua,
suelo y aire
Agotamiento del recurso
natural
Agotamiento del recurso
natural
Agotamiento del recurso
natural

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

No

- Uso de kits
antiderrame

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

- Programa de Revisiones Tcnicas

Cuando sea unidades de


J&V

- Programa de Revisiones Tcnicas


- Hojas de Seguridad
- Rombos de Seguridad

Cuando sea unidades de


J&V

- Programa de Revisiones Tcnicas

- Ahorro de Recursos

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los Residuos

Generacin de residuos lquidos

Contaminacin del agua

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Ahorro de Recursos

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

No

No

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Mantenimiento de Casilleros

Contaminacin del agua,


suelo y aire

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

Cuando sea unidades de


J&V

- Ahorro de Recursos

Contaminacin del agua

Generacin de residuos slidos no


peligrosos

- Guantes

- Ahorro de Recursos

Generacin de residuos slidos y


lquidos
Uso de duchas

Uso de casilleros
(loocker)

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Contaminacin de suelo

Uso de vestuario para el


Generacin de residuos slidos no
cambio de ropa/uniforme
peligrosos

Uso de servicios
higinicos

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Antes y al terminar Traslado del personal a y


de tomar el
desde las instalaciones
Generacin de residuos slidos no
servicio
del cliente
peligrosos

EPP

Versin: 01

ANEXO # 07
MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Proceso

Sub-proceso

Actividad

Aspecto Ambiental

Mantenimiento del
armamento

- Vigilancia
Privada
(14)

Aceptacin

Recepcin, entrega de
Documentos, Control de
acceso de personal,
control de ingreso y
salidad de mercadera

Manejo de vehiculo
(camioneta, cuatrimoto,
tres ruedas)

Controles Administ.

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Separacin de los
Residuos

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Ahorro de Recursos

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Segn Poltica del


Cliente
- Segn Poltica del
Cliente
- Segn Poltica del
Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

No

No

No

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

Generacin de residuos slidos no


peligrosos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Generacin de residuos slidos


peligrosos (Casquillos, trapos con
solvente, otros)

Contaminacin del agua,


suelo y aire

No Rutinaria

Agotamiento del recurso


natural

Rutinaria

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Rutinaria

Contaminacin del agua y


No Rutinaria
suelo

- Ahorro de Recursos
- Ahorro de Recursos
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente
- Gestin de los Residuos
- Programa de Mantenimiento
- Segn Poltica del Cliente

- Ahorro de Recursos
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Contaminacin de suelo

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los
Residuos

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente

- Segn Poltica del Cliente


- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

Contaminacin de suelo

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los
Residuos

Emisin de gases por combustin

Contaminacin del aire

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspeccin de
Vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Programa de
Revisiones Tcnicas

Potencial Fuga y/o Derrame de


combustible

Contaminacin de suelo

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspeccin de
Vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Programa de
Revisiones Tcnicas

Generacin de ruido

Contaminacin sonora

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspeccin de
Vehculos o
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Generacin de residuos slidos


peligrosos (Bateras, pilas, bateras de
litio de baja, neumticos de baja)

Disminucin de la vida util


Rutinaria
del relleno sanitario

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Receptculos de
Segregacin

Potencial Incendio

Contaminacin de aire,
suelo

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Receptculos de
Segregacin

Consumo de energa

Agotamiento del recurso


natural energa elctrica

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Consumo de Papel

Agotamiento del recurso


natural

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

Almacenar productos peligrosos

Contaminacin de suelo

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Potencial de incendio por corto circuito

Contaminacin de aire,
suelo

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Consumo de Combustible

Agotamiento del recurso


natural

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

EPP

- Hoja de Seguridad
- Rombo de Seguridad

Contaminacin del aire

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Generacin de residuos slidos no
Contaminacin de suelo
peligrosos
Generacin de residuos slidos
peligrosos (Baterias, pilas, baterias de
Contaminacin de suelo
litio de baja, neumticos de baja)

- Vigilancia
Privada
(14)

Controles Ingeniera

No

No

Aceptable con
restriccin

Generacin de ondas eletromagnticas


en el ambiente
Generacin de residuos slidos no
peligrosos
Generacin de residuos slidos
peligrosos (Casquillos, trapos con
solvente, otros)
Generacin de residuos slidos no
peligrosos
Generacin de residuos slidos
peligrosos (Casquillos, trapos con
solvente, otros)

Capacitacin
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Aceptable con
restriccin

Generacin de residuos slidos


peligrosos (Casquillos, trapos con
solvente, otros)

Inspeccin
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

Agotamiento del recurso


natural energa elctrica
Agotamiento del recurso
natural

Ronda Nocturna

- Vigilancia
Privada
(14)

Eliminar Sustituir

Generacin de residuos orgnicos

Rondas Externas

Observaciones
RA = S x P

Contaminacin de suelo

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Rondas Internas

Ser

Durante el servicio Vigilancia de la apertura


y cierre de la instalacin. Consumo de Papel

Vigilancia de la
instalacin

Controles

Riesgo Ambiental

Prob

Rutinaria

Consumo de energa elctrica


Consumo de Papel

Trnsito hacia el PV

Tipo de
aspecto
No Rutinaria

Almacenar productos peligrosos


Relevo en puesto de
Vigilancia

Impacto Ambiental

- Programa de Revisiones Tcnicas


- Hojas de Seguridad
- Rombos de Seguridad
- Plan de Emergencias y Simulacros
- Hojas de Seguridad
- Rombo de Seguridad

Cuando sea unidades de


J&V
Cuando sea unidades de
J&V
Cuando sea unidades de
J&V

- Gestin de los Residuos


- Hoja de Seguridad
- Rombo de Seguridad
- Anexo 02 Puesto de Reaccin
Inmediata - PRI
- Gestin de los Residuos

Cuando sea unidades de


J&V
Cuando sea unidades de
J&V

- Ahorro de Recursos
- Ahorro de Recursos

- Segn Poltica del


Cliente

- Hoja de Seguridad
- Rombo de Seguridad
- Anexo 02 Puesto de Reaccin
Inmediata - PRI
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente
- Programa de Revisiones Tcnicas

Versin: 01

ANEXO # 07
MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Proceso

Sub-proceso

Actividad

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Agotamiento del recurso


natural
Generacin de residuos slidos no
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Generacin de residuos slidos no
Contaminacin de suelo
peligrosos
Generacin de residuos slidos
peligrosos (Baterias, pilas, baterias de
Contaminacin de suelo
litio de baja, neumticos de baja)
Consumo de Papel

Potencial Fuga y/o Derrame de


combustible
Generacin de gases y vapores
inorgnicos

- Vigilancia
Privada
(14)

- Vigilancia
Privada
(14)

- Vigilancia
Privada
(14)

- Vigilancia
Privada
(14)

Balanza

Control de pesos,
ingreso, salida y
devoluciones de
proveedores

Contaminacin del aire

Rutinaria

Controles

Riesgo Ambiental

Prob

Ser

Observaciones
RA = S x P

Aceptacin

Aceptable con
restriccin

Eliminar Sustituir

Inspeccin

Capacitacin
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los
Residuos

- Gestin de los Residuos

Cuando sea unidades de


JV

- Uso de kits
antiderrame

- Programa de Revisiones Tcnicas


- Hojas de Seguridad
- Rombos de Seguridad

Cuando sea unidades de


JV

- Programa de Revisiones Tcnicas

Cuando sea unidades de


JV

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

No

No

- Inspeccin de
Vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

No

- Inspeccin de
Vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Emergencia

Aceptable con
restriccin

Aceptable con
restriccin

Rutinaria

No

- Ahorro de Recursos

- Programa de Revisiones Tcnicas


- Hojas de Seguridad
- Rombos de Seguridad
- Anexo 02 Puesto de Reaccin
Inmediata - PRI
- Gestin de los Residuos

Contaminacin del aire

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspeccin de
Vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Programa de
Revisiones Tcnicas

Potencial de incendio por corto circuito

Contaminacin de aire,
suelo

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Consumo de Papel

Agotamiento del recurso


natural

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los
Residuos

Contaminacin de suelo

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Contaminacin del aire

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Emisin de gases por combustin

Contaminacin del aire

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Potencial de incendio por corto circuito

Contaminacin de aire,
suelo

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

Agotamiento del recurso


natural

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Aceptable con
restriccin

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los
Residuos

- Gestin de los Residuos

- Segn Poltica del


Cliente

- Anexo 02 Puesto de Reaccin


Inmediata - PRI
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente

Contaminacin de suelo

No Rutinaria

No

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los Residuos

- Segn Poltica del Cliente

- Segn Poltica del


Cliente

- Anexo 02 Puesto de Reaccin


Inmediata - PRI
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente

- Ahorro de Recursos

Contaminacin de aire,
suelo

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

Consumo de Papel

Agotamiento del recurso


natural

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Generacin de residuos slidos no


peligrosos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Potencial de incendio por corto circuito

Contaminacin de aire,
suelo

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente
- Anexo 02 Puesto de Reaccin
Inmediata - PRI
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente

Agotamiento del recurso


natural

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Generacin de residuos slidos no


peligrosos

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Contaminacin de suelo

Cuando sea unidades de


JV

- Segn Poltica del Cliente

Potencial de incendio por corto circuito

Control de mercancas
peligrosas en aeropuerto Consumo de Papel

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Cuando sea unidades de


JV

- Ahorro de Recursos

Generacin de residuos slidos no


peligrosos
Generacin de residuos slidos
peligrosos (Baterias, pilas, baterias de
litio de baja, neumticos de baja)
Generacin de gases y vapores
inorgnicos

Contaminacin de suelo

EPP

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

Rutinaria

No Rutinaria

Controles Administ.

No

No

Aceptable con
restriccin

Aceptable con
restriccin

Controles Ingeniera

Emisin de gases por combustin

Control de acceso de
vehculos, inspeccin de Consumo de Papel
salida de vehculos
Generacin de residuos slidos no
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Generacin de residuos slidos no
peligrosos
Generacin de residuos slidos
peligrosos (Baterias, pilas, baterias de
litio de baja, neumticos de baja)

Control de ingreso y
salida de locomotoras

Contaminacin del agua,


suelo y aire

Tipo de
aspecto

- Ahorro de Recursos

- Ahorro de Recursos

Versin: 01

ANEXO # 07
MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Proceso

Sub-proceso

Actividad

Aspecto Ambiental

- Vigilancia
Privada
(14)

Capacitacin

Controles Ingeniera

Controles Administ.

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Potencial Fuga y/o Derrame de


combustible

Contaminacin de suelo

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Consumo de Papel

Agotamiento del recurso


natural

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Aceptable con
restriccin

No

No

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

No

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los
Residuos

Rutinaria

- Ahorro de Recursos

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

Agotamiento del recurso


natural

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente
- Segn Poltica del
Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente

- Gestin de los
Residuos

- Gestin de los Residuos

- Programa de Revisiones Tcnicas


- Gestin de los Residuos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Potencial de incendio o explosin

Contaminacin de aire,
suelo

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

Generacin de residuos slidos


peligrosos (Casquillos, trapos con
solvente, otros)

Contaminacin de suelo

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Consumo de agua

Agotamiento del recurso


natural agua

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente
- Hoja de Seguridad
- Rombo de Seguridad

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Generacin de residuos slidos


peligrosos (Casquillos, trapos con
solvente, otros)

Contaminacin del agua

Contaminacin de suelo

Consumo de Papel
Consumo de agua
Consumo de energa
Generacin de residuos slidos no
peligrosos
Generacin de gases y vapores
inorgnicos

Agotamiento del recurso


natural
Agotamiento del recurso
natural agua
Agotamiento del recurso
natural energa elctrica
Contaminacin de suelo
Contaminacin del aire

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

No

No

No

No

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Aceptable con
restriccin

Aceptable con
restriccin

No

No

Rutinaria
No Rutinaria

No
No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

Contaminacin de suelo

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Generacin de ruido

Contaminacin sonara

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

No

No

- Ahorro de Recursos
- Ahorro de Recursos

- Ahorro de Recursos

- Ahorro de Recursos
- Ahorro de Recursos
- Ahorro de Recursos
- Segn Poltica del
Cliente

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

No

Generacin de residuos slidos


peligrosos (Casquillos, trapos con
solvente, otros)

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Cuando sea unidades de


JV

- Ahorro de Recursos

Generacin de residuos slidos no


peligrosos

Agotamiento del recurso


natural energa elctrica
Agotamiento del recurso
natural

EPP

- Anexo 02 Puesto de Reaccin


Inmediata - PRI
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente

No

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Evacuacin ante una


emergencia

Inspeccin

Aceptable con
restriccin

Generacin de residuos slidos y


lquidos

Almacenamiento del
Arma

Eliminar Sustituir

Consumo de Papel

Uso del arma

Aceptacin

Consumo de energa

Acuartelado

Observaciones
RA = S x P

Consumo de Papel

Uso de servicios
higinicos

Ser

Emergencia

Vigilancia en Polvorn

Otros

Controles

Riesgo Ambiental

Prob

Contaminacin de aire,
suelo

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Generacin de residuos slidos no
Contaminacin de suelo
peligrosos
Contaminacin de aire,
Consumo de Combustible
suelo
Generacin de residuos slidos
peligrosos (Baterias, pilas, baterias de
Contaminacin de suelo
litio de baja, neumticos de baja)
- Vigilancia
Privada
(14)

Tipo de
aspecto

Potencial de incendio por corto circuito

Supervisin en Rondas

- Vigilancia
Privada
(14)

Impacto Ambiental

- Segn Poltica del Cliente


- Segn Poltica del Cliente

- Gestin de los
Residuos

Generacin de gases y vapores


inorgnicos

Contaminacin del aire

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Generacin de residuos slidos


peligrosos (Baterias, pilas, baterias de
litio de baja, neumticos de baja)

Contaminacin de suelo

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los
Residuos

Potencial de incendio por municin


almacenada

Contaminacin de aire,
suelo

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Generacin de residuos slidos no


peligrosos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los
Residuos
- Segn Poltica del
Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente
- Hoja de Seguridad
- Rombo de Seguridad

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente
- Hoja de Seguridad
- Rombo de Seguridad
- Anexo 02 Puesto de Reaccin
Inmediata - PRI
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente

Versin: 01

ANEXO # 07
MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Proceso

Sub-proceso

Actividad

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Tipo de
aspecto

Controles

Riesgo Ambiental

Prob

Ser

Observaciones
RA = S x P

Aceptacin

Eliminar Sustituir

Inspeccin

Capacitacin

Controles Ingeniera

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Tormenta elctrica

Contaminacin de aire,
suelo

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los
Residuos
- Segn Poltica del
Cliente
- Segn Poltica del
Cliente

Terremoto - Sismo

Contaminacin de aire,
suelo

No

No

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente
- Segn Poltica del
Cliente

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente
- Segn Poltica del
Cliente
- Segn Poltica del
Cliente
- Segn Poltica del
Cliente

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Generacin de residuos slidos


peligrosos(Accesorios de limpieza y
Epp's en desuso)

Alud
Tsunami
Fuga o derrame de productos peligrosos
Asalto
Pandillaje y saqueo
Amenaza de bomba
Paro Nacional o Regional
Incendio

Contaminacin del agua,


suelo y aire
Contaminacin de agua,
suelo
Contaminacin del agua,
suelo y aire
Contaminacin de aire,
suelo
Contaminacin de aire,
suelo
Contaminacin del agua,
suelo y aire
Contaminacin de aire,
suelo
Contaminacin de aire,
suelo

Emergencia

Aceptable con
restriccin

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Controles Administ.

EPP

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente
- Hoja de Seguridad
- Rombo de Seguridad
- Gestin de los Residuos
- Plan de Emergencias y Simulacros
- Anexo 02 Puesto de Reaccin
Inmediata - PRI
- Gestin de los Residuos
- Gestin de los Residuos
- Plan de Emergencias y Simulacros
- Gestin de los Residuos
- Plan de Emergencias y Simulacros
- Programa de Revisiones Tcnicas
- Hojas de Seguridad
- Rombos de Seguridad
- Gestin de los Residuos
- Plan de Emergencias y Simulacros
- Gestin de los Residuos
- Plan de Emergencias y Simulacros
- Gestin de los Residuos
- Plan de Emergencias y Simulacros
- Gestin de los Residuos
- Plan de Accin
- Anexo 02 Puesto de Reaccin
Inmediata - PRI
- Plan de Emergencias y Simulacros

Versin: 01