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OROYA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN
A NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO, REHABILITACIN
Y CONSTRUCCIN DE VAS EN LA
PROVINCIA DE YAULI LA OROYA
-JUNN
ALCALDE:
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento, rehabilitacin y construccin de vas en la
Provincia de Yauli-la Oroya-Junn.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO: Suficiente y adecuada infraestructura vial de la provincia de
Yauli.
C. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA:
CANTIDAD
CAPACIDAD
Camin Volquete
Rodillo Vibratorio
Retroexcavadora
Mixer Hormiguero Mezclador
Moto niveladora
Cargador Frontal
Camioneta 4x4
2
1
2
1
1
1
1
15m3
150HP
90HP.
10m3
175HP
160HP
1000kl
ALTERNATIVA 1
Alquiler de maquinaria y equipo.
ALTERNATIVA 2
Adquisicin de Maquinaria y Equipo a travs de la compra corporativa
(PREBAM) con Financiamiento del Banco de la Nacin y con cargo a
FONCOMUN.
ALTERNATIVA 3
Adquisicin de Maquinaria y Equipo a travs del financiamiento de la Banca
Comercial y con cargo a FONCOMUN.
ALTERNATIVA 4
Adquisicin de Maquinaria y Equipo a travs del financiamiento del Banco de la
Nacin y con cargo a CANON MINERO.
E. COSTOS DEL PIP:
CANTIDAD
2
1
2
1
COSTO S/.
497,603.00
532,700.00
568,903.00
530.700.00
MOTONIVELADORA DE 150-175HP
CARGADOR FRONTAL DE160-180HP
CAMIONETA 4X4
1
1
1
787.490.00
689.354.00
120.000.00
TOTAL
787.490.00
689.354.00
120.000.00
4,793,256.00
ESPECIFICACIONES TCNICAS:
CAMIN VOLQUETE DE CAPACIDAD DE 15 m3
Capacidad Volumtrica efectiva mnima
Capacidad de Carga Efectiva
Descarga
Tipo de descarga
Potencia de Motor
Torque
Transmisin
Maniobrabilidad
Altura mxima
Capacitacin y asesora
Repuestos, accesorios y mantenimiento
Modo de operacin
Zona de accin de trabajo
15m3
40 - 45 Tn
Posterior
Compuerta vertical
400 - 450HP (1200-2000 RPM)
1800 2400 Nm
Caja de cambio mecnica sincronizada
En rea reducida
5.00 mts zona urbana
Constante
A disponibilidad
Prctico y fcil
En condiciones rigurosas y adversas
10 12 toneladas
Potencia
Motor
Traccin
Transmisin Hidrosttica
Rodamiento
4x4
Turbo Diesel alimentado 4 tiempos
90 HP
Transmisin Hidrosttica
Independiente
2010-2011
6.1 ton
Neumticos (2delanteros y 2 posteriores)
Constante
A disponibilidad
Prctico y fcil
En condiciones rigurosas y adversas
6-8 m3 (mn.)
90 HP
Independiente
2010-2011
Neumticos (2delanteros y 4 posteriores)
Constante
A disponibilidad
Prctico y fcil
15650 kg
4650gk
10850 kg
De 5m y regulable.
C6121
Transmisin Hidrosttica
Inyec. Directa, 6 cilindros Turbo cargado
217/2200 hp/rpm
823/1400 N-m/rpm
2420 rpm
750 rpm
24V, 7.5 kw
24V 1.5 Kw
12V 115hx2
160-180 HP
Multifuncional
3m3
4x4
Inyec. Directa, 6 cilindros Turbo
217/2200 hp/rpm
823/1400 N-m/rpm
2420 rpm
750 rpm
24V, 7.5 kw
24V 1.5 Kw
12V 115hx2
1 toneladas
Potencia
200 km x h
Motor
Turbo Diesel
Traccin
Transmisin Hidrosttica
Rodamiento
DESCRIPCIN
VOLQUETES DE 15 M3 400-450 HP
UND
H.M.
Costo de
H.M. a
precio
mercado
(D/.)
130.00
Horas
Efectivas
(Ao)
Cantidad
de Maq.
A
Alquilar
Costo Total
de Alquiler
(Ao)
1745
453,700.00
H.M.
150.00
1745
261,750.00
RETROEXCAVADORA DE 100-110
H.M.
155.00
1745
540,950.00
H.M.
180.00
1745
314,100.00
MOTONIVELADORA DE 150-175HP
H.M.
175.00
1745
305,375.00
H.M.
175.00
1745
305,375.00
CAMIONETA 4X4
H.M.
45.00
1745
78,525.00
TOTAL
2,259,775.00
DESCRIPCIN
CANTIDAD
VOLQUETES DE 15 M3 400-450 HP
RODILLO VIBRATORIO LISO 150-170 H.P.
RETROESCABADORA DE 100-110 HP
MIXER HORMIGONERA O MEZCLADOR DE 8-10M3
MOTONIVELADORA DE 150-175HP
CARGADOR FRONTAL DE 160-180HP
CAMIONETA 4X4
2
1
2
1
1
1
1
COSTO S/.
SUB TOTAL
S/.
632,320.39
703,749.54
824,520.24
549.624.32
964,548.84
925,782.23
135,542.00
TOTAL
1,264,640.00
703,749.54
1,649,040.48
549,624.32
964,548.84
925,782.23
135,542.00
6,219,927.
05
DESCRIPCIN
CANTIDAD
COSTO S/.
SUB TOTAL
VOLQUETES DE 15 M3 400-450 HP
RODILLO VIBRATORIO LISO 125-170 H.P.
RETROEXVADORA 100-110H.P.
2
1
2
562,887.14
561,300.07
785.652.06
S/.
1,125,774.28
561,300.07
1,571,304.12
586,654.13
586,654.13
MOTONIVELADORA DE 150-175HP
835,654.02
835,654.02
776,245.64
776,245.64
CAMIONETA 4X4
126.362.00
126.362.00
TOTAL
5,583,294.26
DESCRIPCIN
CANTIDAD
SUB TOTAL
COSTO S/.
VOLQUETES DE 15 M3 400-450 HP
RODILLO VIBRATORIO LISO 125-170 H.P.
RETROEXCAVARODA 100-110H.P.
2
1
2
585,920.24
584,268.23
756.326.25
S/.
1,171,840.48
584,268.23
1,512,652.50
565,586.56
565,586.56
815.645.09
815.645.09
721,423.00
721,423.00
CAMIONETA 4X4
124,654.89
124,654.89
MOTONIVELADORA DE 150-175HP
CAR
TOTAL
5,496,070.75
F. BENEFICIOS DEL PIP: Los beneficios del proyecto, en razn de que se trata de
Alquiler de
Maquinaria
(Alternativa
1)
453,700.00
261,750.00
540,950.00
314,100.00
305,375.00
305,375.00
78,525.00
2,259,775.00
Adquisicin
de
Maquinaria
(Alternativa
2)
1,264,640.00
703,749.54
1,649,040.48
549,624.32
964,548.84
925,782.23
135,542.00
Adquisicin
de
Maquinaria
(Alternativa
3)
1,125,774.28
561,300.07
1,571,304.12
586,654.13
835,654.02
776,245.64
126.362.00
Adquisicin
de
Maquinaria
(Alternativa
4)
1,171,840.48
584,268.23
1,512,652.50
565,586.56
815.645.09
721,423.00
124,654.89
6,219,927
.05
5,583,294.26
5,496,070.75
H. SOSTENIBILIDAD:
IMPACTO AMBIENTAL:
El anlisis del Impacto Ambiental del proyecto, tiene en cuenta las
recomendaciones del Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de
Proyectos, preparado por el Ministerio de Economa y Finanzas.
El anlisis de impacto ambiental, es un proceso que predice en que forma la
ejecucin del proyecto puede afectar al medio ambiente. Este proceso utiliza
una secuencia lgica que nos permite definir mediante el anlisis, las medidas y
gestin que es necesario adoptar para evitar una situacin ambientalmente
adversa.
Planteamiento de las medidas de mitigacin
El control de los impactos negativos se realizar sobre lo siguientes:
Erosin
Deforestacin
Alteracin de ecosistema
Inundacin
Ruido
Estrategia
El Plan de Manejo se realizar dentro de la estrategia de conservacin al Medio
Ambiente, en armona con el desarrollo socioeconmico de los pobladores del
rea de influencia del proyecto.
Para la aplicacin del Plan de Manejo, ser importante la coordinacin regional
y local, a fin de lograr la efectividad en los resultados. Esta coordinacin estar
a cargo del Gobierno Regional y los Gobiernos Locales.
Capacitacin
El personal responsable de aplicar al Plan de Manejo Ambiental y de cualquier
aspecto relacionado a la aplicacin de la normatividad ambiental recibir la
capacitacin y el entrenamiento necesario.
Plan de seguimiento o vigilancia ambiental
El Plan de Seguimiento y/o de Vigilancia Ambiental, constituye una garanta del
cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas.
Plan de contingencia
ACTIVIDADES
MESES
2
Convocatoria
Venta de Bases
Presentacin de consultas
Absolucin de consultas
Observacin a las bases
Presentacin de propuestas
Evaluacin de propuestas
Otorgamiento de la Buena Pro
Consentimiento
Suscripcin de contrato
L. CONCLUSIONES:
Para la adquisicin de maquinarias: 02 Camin Volquetes 15 m3, 01 Rodillo Vibratorio 150170 HP y 02 Retroexcavadora de 100-110 HP, 01 Mixer Hormigonera Mezclador de 8-10M3
01 Moto niveladora 150-175 HP, 01 Cargador Frontal de 160-180HP, 01 Camioneta 4x4 se
requiere un Monto de S/. 5, 496,070.75 Nuevos Soles.
Adems, para la ejecucin se tendrn en consideracin sus impactos ambientales los que
sern mitigados por cuenta de la Municipalidad Provincial de Yauli-la Oroya-Junn.
La ejecucin del Proyecto se considera como una excelente posibilidad para superar la
Insuficiente e inadecuada infraestructura vial de la provincia de Yauli-la Oroya-Junn.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada, para su mantenimiento con los fondos
provenientes del CANON MINERO y recursos propios de la Municipalidad Provincial de
Yauli-la Oroya-Junn.
M. RECOMENDACIN
Para la etapa de ejecucin del proyecto se recomienda tener en cuenta las tasas de inters
y cuotas de amortizacin propuestos por la Banca Nacin y si no ser as se recomienda la
compra en efectivo pero en etapas.
N. SUGERENCIAS
Se sugiere al ejecutivo (Alta Direccin) que previa a la adquisicin de las maquinarias por
otras fuentes de financiamiento que no generen endeudamiento ni pago de intereses,
debern previamente realizar el anlisis econmico.
Se sugiere tener en consideracin el Art. 18, item 18.3 de la Directiva N 0042007EF/68.01, Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01.
O. MARCO LGICO
FIN
OBJETIVOS
o Elevar el Bienestar de la
poblacin
INDICADORES
FUENTES
SUPUESTOS
socio o Estabilidad
macroeconmica.
PROPSITO
COMPONENTES
ACCIONES
o No
existen
factores
externos
negativos
extraordinarios que la
infraestructura mantenida
o desarrollada.
o Suficiente y adecuada o Incremento de la articulacin o Evaluacin peridica del
o La mejora de calidad de
vial de la provincia de Yauliestado de la infraestructura
infraestructura vial de la
suelos
contaminados
Oroya-Junn.
mantenida o desarrollada.
Provincia de Yauli-Oroyaproductos del plomo a
o Incremento
de
las o Estadsticas INEI.
Junn.
consecuencia del complejo
transacciones comerciales.
metalrgico.
o Remediar los suelos en su
totalidad y tener un buen
acceso vial a los distritos
de la provincia.
o Financiamiento para la
adquisicin de maquinaria
y equipo: (02 Camin
Volquetes 15 m3, 01
Rodillo Vibratorio 150-170
HP y 02 Retroexcavadora
de 100-110 HP).01 Mixer
Hormigonera
Mezclador
de 8-10 m3, 01 Moto
niveladora de 150-175 HP,
01 Cargador Frontal de
160-180 HP, 01 Camioneta
4X4
o Mantenimiento rutinario de
maquinaria y equipo.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Convocatoria
Venta de Bases
Presentacin de consultas
Absolucin de consultas
Observacin a las bases
Presentacin de propuestas
Evaluacin de propuestas
Otorgamiento de la Buena Pro
Consentimiento
Suscripcin de contrato
o Autorizacin de Publicacin
de Convocatoria por el titular
o Suficientes postores.
del pliego.
o Oportuna asignacin
o Acta del Comit otorgando
disponibilidad
Buena Pro.
presupuestal.
o Conformidad
de
Oficina
Legal.
I. ASPECTOS GENERALES
1 ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Mejoramiento, rehabilitacin y construccin de vas en la Provincia de
Yauli-Oroya Junn
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
1.2.1 UNIDAD EJECUTORA
Nombre
OROYA-JUNIN
Sector - Pliego
: GOBIERNO LOCAL
Telfono
: 064-391120 064-391456
Sector
: Gobiernos Locales.
Pliego
: TRANSPORTE
Programa 052
: Transporte Terrestre
: Construccin y Mejoramiento de
Carreteras
Sector Responsable
: Gobiernos Locales
PREBAM
(PROGRAMA
EQUIPAMIENTO BSICO MUNICIPAL)
Y
DE
la
instalacin
de
unidades
productivas
en
las
Municipalidad
concordancia
con
Provincial
el Art.
73
de
de
Yauli-Oroya-Junn,
en
la
de
Ley
Orgnica
Provincial
de
Yauli-Oroya-Junn,
en la
de
los
representantes
de
las
diferentes
ha
considerado
como
imagen
objetivo
la
la
integracin
vial
funcional
del
rea
%
2.49
Distrito
Poblacin
2005
%
HUAY-HUAY
1,324
2.28
LA OROYA
18,293
38.21
MARCAPOMACOCHA
1,267
2.21
MOROCOCHA
5,183
12.12
PACCHA
1,789
3.95
SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN
1,933
4.05
SANTA ROSA DE SACCO
10,657
23,02
SUITUCANCHA
892
0.82
YAULI
5,891
10.85
TOTAL PROYECTO
48,147
100.0%
1.4.2. Legal:
La Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 en cuyo Ttulo V:
Competencias y Funciones Especficas de los Gobiernos Locales. Art
73 - 87, indica en su artculo IV que los Gobiernos Locales promueven
no slo una adecuada prestacin de los servicios pblicos locales sino
tambin
el
desarrollo
integral,
sostenible
armnico
de
su
Vice
Ministerio
de
Infraestructura,
del
Programa
de
de
los
objetivos
vinculados
al
desarrollo
de
la
DE LA OROYA A:
TIPO RODADURA
DISTANCIA
CONDICION
LIMA
TARMA
HUANCAYO
JAUJA
YAULI
MOROCOCHA
MARCAPOMACOCHA
CARHUACAYAN
CHACAPALPA
SUITUCANCHA
HUAY-HUAY
PACCHA
ASFALTADA
ASFALTADA
ASFALTADA
ASFALTADA
ASFALTADA-AFIRMADA
ASFALTADA
ASFALTADA-AFIRMADA
ASFALTADA-AFIRMADA
AFIRMADA
AFIRMADA
AFIRMADA
ASFALTADA
KM
182
68
126
82
32
35
82
55
35
48
38
10
BUENA
BUENA
BUENA
BUENA
MEJORADA
BUENA/REGULAR
BUENA/REGULAR
BUENA/PESIMA
BUENA/REGULAR
BUENA/MALA
BUENA/MALA
REGULAR/PESIMA
II. IDENTIFICACIN
2 IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1
PREBAM
Km.
12,372
17,728
4,128
5,400
700
Junn.
Departamento
Junn.
Provincia
Yauli-Oroya.
Mapa N 01
MAPA DEL DEPARTAMENTO DE JUNN
Piscigranjas.
2.1.3
De acuerdo al diagnostico del Plan Vial Rural de la Provincia de Yauli-OroyaJunn 2007 2011, el 3.76 % de las vas se encuentran dentro de la
clasificacin de buenas, el 16.13 % dentro de la clasificacin de regular, el
73.66 % se encuentran entro de la clasificacin de malas y el 6.45 % dentro
de la clasificacin de muy malas, lo que significa que en un promedio de 80
% en malas condiciones, no permitiendo que la produccin de las zonas
altinas lleguen al mercado provincial, departamental y nacional, originando
bajos niveles de ingresos de los productores, dado que los pobladores de
esta parte de la provincia se dedican principalmente a la actividad minera en
un 75% y los dems al trabajo agropecuaria, ganadera, pisccola
podemos
77.14 Km.,
2.1.4
2.1.5
CULTIVOS
CULTIVOS
AREA ANUAL DE
PRODUCCION
VOLUMEN
KG/HA
VALORES
TN.
S./KG
VALOR
MILES S/.
HAS.
ALIMENTOS
816
74.2
PAPA
226
20.6
8,000
1,808
200
306.60
HORTALIZAS
95
8.6
12,000
1,140
300
342.00
CEBADA
254
23.1
400
102
300
30.60
TRIGO
118
10.7
500
59
600
35.40
HABAS
58
5.3
310
18
400
7.20
MAIZ
18
1.6
830
15
300
4.50
OTROS (OCA)
35
3.2
3,000
105
200
21.00
ARVEJAS
12
1.1
250
600
1.80
PASTOS Y FORRAJES
283
25.8
-----
2,102
-----
308
AVENA (ENO)
209
19.1
8,000
1,672
150
250.80
AVENA (SEMILLA)
34
3.1
880
30
600
18.00
40
3.6
10.000
400
100
40.00
1,099
100.0
------
5,352
------
3,250
804.1
TREBOL
TOTAL
1,112.1
truchas
(Distritos
de
mayor
produccin:
Huay-huay
en vacunos se encuentra
ESPECIE
NUCLEO
EMPRESARIAL
COMUNIDADES
TOTAL SAIS
OVINOS
3,620.97
CARNE
7746.45
2,239.35
185.55
463.87
932
2,703.22
LANA
299.50
745.75
69.08
172.00
368.38
917.75
VACUNOS
1,361.23
CARNE
235.06
705.18
86.42
216.05
QUESO
---
100.00
----
340.00
321.48
921.23
440
AUQUENIDOS
122.22
CARNE
12.25
49.0
4.9
19.60
17.15
68.6
LANA
6.00
38.3
2.4
15.32
8.4
53.62
TOTAL
1,299.26
3,877.58
348.35
1,226.84 1,647.61
5,104.42
2.1.5.3 TURISMO
La Provincia de Yauli-Oroya es una zona donde existe una variedad de
atractivos tursticos avalados por las potencialidades como: Zonas
arqueolgicas, paisajes naturales, sus baos termales, folklore, comidas
tpicas, costumbres de sus distritos, etc.
La Provincia de Yauli-Oroya posee una diversidad de paisajes naturales
y culturales, as como una gran riqueza en mineral e histrica, por la
refinera del complejo metalrgico que lo convierte en uno de los lugares
ms centrado como opcin de oportunidad de trabajo de la regin
central. Su ubicacin estratgica, conectada tanto al Sur como al Norte,
a la Costa y la Selva, donde
Rutas de llegada:
Para llegar al majestuoso Valle del Mantaro, especficamente a la
Provincia de Yauli-Oroya, existen dos principales rutas:
La primera que es la ms transitada, integrada por la Carretera Central
entre Lima Yauli-Oroya, carretera asfaltada en un 100 %, que facilita
el traslado de turistas, comerciantes, etc.
La segunda ruta de ingreso a la cuidad de Yauli-Oroya es por la ruta de
Cerro de Pasco- Oroya, cuya ruta
se encuentran en optimas
Ao 2003
Ao 2004
Ao 2005
Ao 2006
T.R.M.
Ao 2007
Enero
8,713
424
10,253
11,211
1.09
11,333
Febrero
7,659
6,587
10,969
10,527
1.11
10,644
Marzo
4,401
8,307
14,683
15,137
1.51
15,365
Abril
5,995
1,360
11,810
17,972
1.44
18,231
Mayo
8,006
1,848
12,573
16,933
1.25
17,145
Junio
8,323
2,124
15,367
13,657
1.36
13,843
Julio
18,459
17,717
16,473
18,113
0.94
18,284
Agosto
9,515
2,756
14,257
15,230
1.22
15,417
Septiembre
9,183
2,208
12,559
14,328
1.17
14,496
Octubre
10,416
15,624
8,056
14,034
0.88
14,157
Noviembre
10,048
2,639
11,821
13,710
1.08
13,859
Diciembre
5,484
2,160
11,570
12,599
1.45
12,782
Totales
106,202
63,754
150,391
173,452
1.21
175,556
Fuente: Discertur - Junn Elaboracin de Proyecciones con Tasa de crecimiento con referentes de aos Anteriores.
MPYO 2006
2.1.5.4 MANUFACTURA
Los productos que se manufacturan en Yauli-Oroya son obreros,
teniendo dentro de ellas un grupo trabajan para las empresas que
explotan el mineral por ser una zona alta en minerales y explotacin de
la misma por empresas Trans-Nacionales.
La industria manufacturera se encuentra poco desarrollada, en primer
lugar por la existencia mayoritaria de micro y pequeas empresas
mayormente informales, que en su mayora el proceso productivo lo
realizan con una tecnologa artesanal, por la falta de garantas para
poder acceder a financiamiento.
Se observa cierta especializacin de los distritos en la produccin
industrial del ovino, ganadera y trucha tienen gran potencial de
desarrollo.
2.1.5.5 NIVELES EDUCATIVOS
El nivel educativo de la provincia de Yauli-Oroya est distribuido de la
siguiente manera: El 10.09% de la poblacin no posee ningn nivel
educativo, el 2.86% de la poblacin tiene Educacin Inicial, el 17.63% de
la poblacin tiene Primaria Incompleta, el 9.04% de la poblacin tiene
Primaria Completa, el 15.59% de la poblacin tiene secundaria
Incompleta, el 19.20% de la poblacin tiene Secundaria Completa, el
4.02% de la poblacin tiene Educacin Superior no Universitaria
Incompleta, el 6.18% de la poblacin tiene Educacin Superior no
Universitaria Completa, el 5.59% de la poblacin tiene Educacin
Superior Universitaria Incompleta y el 9.79% de la poblacin tiene
Educacin Superior Universitaria Completa.
En algunos distritos de Huay- Huay , Suitucancha Chacapalca no se
encontraron
Completa".
habitantes
con
instruccin
"Superior
Universitaria
Superior Univ.
Incompleta, 5.59 %
Educacin Inicial,
2.86 %
Superior no Univ.
Completa, 6.18 %
Primaria incompleta,
17.63 %
Superior no Univ.
Incompleta, 4.02 %
Primaria completa,
9.04 %
Secundaria
Completa, 19.20 %
Secundaria
Incompleta, 15.59 %
2.1.5.7 VIVIENDAS
En la provincia de Yauli-Oroya, el 72% de la poblacin habitan en la
ciudad metropolitana de Yauli-Oroya, que est conformada por las reas
urbanas de los distritos de Oroya, Santa Rosa de Sacco mientras que el
28% de la poblacin restante est distribuida en los dems 25 distritos.
Segn datos del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda de 2005, la
construccin de las viviendas en su mayora era de ladrillos o bloquetas
de cemento; los pisos de cemento, madera o parquet y los techos de
cemento armado y teja.
Las paredes de las viviendas en los dems distritos eran construidas
mayormente de tapia o adobe, con techos de teja o calamina y con piso
de tierra. Muy poco utilizan otros materiales de construccin como la
piedra, madera o quincha.
En el mbito de toda la provincia de Yauli-Oroya, el 47.6% de las
viviendas estaban construidas con ladrillos o bloques de cemento, 51.5
% con adobe o tapia, 0.2% con piedra o sillar con cal o cemento, 0.1%
con piedra con barro, 0.1% con quincha, 0.3% madera, 0.01% con
estera y slo 0.1% con otros materiales. Asimismo, el techo
predominante es de teja 41.28% o concreto armado 39.97% y el piso de
cemento 45.04% o tierra 38.82%.
TIPO
CANTIDAD
Puesto de salud
24
Centro de salud
10
Hospital
Los distritos que tienen menores atendidos y atenciones son los distritos
de Huay-Huay que cuenta solo con el 1% de atendidos y atenciones con
respecto a la provincia; para el caso de los distritos de Morococha
Marcapomacocha el bajo porcentaje de atendidos y atenciones se
explica por la inexistencia de una adecuada articulacin vial, por la que
las atenciones no se realizan en forma diaria.
2.1.6
2.1.7
2.1.8
La Municipalidad
Provincial de YauliOroya
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
Promover una adecuada prestacin de los
servicios pblicos locales as como el
desarrollo integral, sostenible y armnico de
su circunscripcin, promoviendo el desarrollo
cuantitativo y cualitativo.
Integrar y articular las diferentes zonas
urbanas y de expansin, mediante un sistema
vial jerarquizado
Buscar
apoyo
de
programas
interinstitucionales.
CONFLICTOS
Desconocimiento de la poblacin
de la elaboracin de proyectos
mediante la gua metodolgica
Dificultad para trasladar la produccin Contar con adecuadas vas para el traslado de
del SNIP.
productos agrcolas y pecuarios a los mercados
agrcola hacia los mercados locales en
Escasos recursos econmicos
Poblacin Beneficiaria
locales.
temporada de lluvia por barro, charcos,
disponibles de la poblacin.
Predisposicin de la poblacin beneficiaria a
aniegos y cada de huaycos.
Reclamos de la comunidad a la
participar en la ejecucin de las obras.
Municipalidad para mejorar sus
condiciones de vida.
Banco de la Nacin
INSTRUMENTOS
Informacin a la poblacin
beneficiaria sobre los beneficios de
la adquisicin de maquinaria y
equipo.
Ninguno
de
mantenimiento
fondos
y
para
conservacin
inversin
de
la
en
desarrollo,
infraestructura
de
maquinaria
equipo
mecnico
para
el
mercado para su
permite
brindar
equipo
servicios,
mecnico y
efectuar
el
2.4.3
2.4.4
EFECTO DIRECTO
Dificultad de acceso a los Mercados locales
EFECTO INDIRECTO
o
EFECTO DIRECTO
Altos costos de operacin vehicular y prolongacin de tiempo de viaje
EFECTO INDIRECTO
o
2.4.5
EFECTO FINAL
EFECTO FINAL
DISMINUCIN DEL BIENESTAR
DE LA POBLACIN DE LA
DISMINUCIN
DEL
BIENESTAR
DE LA POBLACIN DE LA
PROVINCIA DE YAULI-OROYA-JUNIN
PROVINCIA DE YAULI-OROYA-JUNIN
Efecto Indirecto
Mayores costos de
productos agrcolas
Efecto Indirecto
Bajo intercambio
comercial
Efecto Indirecto
Perdida de horas hombre
y horas maquina
Efecto Directo
Altos costos de traslado
de productos agrcolas y
pecuarios
Efecto Directo
Dificultad de acceso a los
Mercados locales
Efecto Directo
Altos costos de operacin
vehicular y prolongacin
de tiempo de viaje
PROBLEMA CENTRAL
PROBLEMAVIAL
CENTRAL
INSUFICIENTE E INADECUADA INFRAESTRUCTURA
DE LA PROVINCIA DE YAULI-OROYA-JUNIN
INSUFICIENTE E INADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA DE YAULI-OROYA-JUNIN
Causa Directa
Inadecuado mantenimiento
y conservacin de la
infraestructura vial existente
Causa Directa
Insuficiente vas de
interconexin entre los
distritos de la Provincia de
Yauli-Oroya
Causa Indirecta
Limitado equipamiento
bsico de maquinaria y
equipo
Causa Indirecta
Limitada disponibilidad de
maquinaria y equipo
Causa Indirecta
Inadecuado mantenimiento
de maquinaria y equipo
DE
FINES
QUE
BUSCA
EL
OBJETIVO
SU
CLASIFICACIN
Los fines que se esperan alcanzar son los siguientes:
FIN DIRECTO
Bajos Costos de Traslado de Productos Agrcolas y Pecuarios.
FIN INDIRECTO
o
FIN DIRECTO
Transitabilidad permanente de los vehculos de carga y
pasajeros
FIN INDIRECTO
FIN DIRECTO
Bajos costos de operacin vehicular y reduccin de tiempo de
viaje
FIN INDIRECTO
o
2.5.3
Esquema N 2
EFECTO FINAL
EFECTO
FINAL
ELEVAR EL BIENESTAR DE
LA POBLACIN
DE LA PROVINCIA
ELEVAR EL BIENESTAR
DE LA POBLACIN DE LA PROVINCIA
DE YAULI-OROYA-JUNIN
DE YAULI-OROYA-JUNIN
Efecto Indirecto
Menores costos de
productos agrcolas
Efecto Indirecto
Alto intercambio
comercial
Efecto Indirecto
Ahorro de horas hombre y
horas maquina
Efecto Directo
Bajos costos de traslado
de productos agrcolas y
pecuarios
Efecto Directo
Transitabilidad permanente de
los vehculos de carga y
pasajeros
Efecto Directo
Bajos costos de operacin
vehicular y reduccin de
tiempo de viaje
PROBLEMA CENTRAL
PROBLEMAVIAL
CENTRAL
INSUFICIENTE E INADECUADA INFRAESTRUCTURA
DE LA PROVINCIA DE YAULI-OROYA-JUNIN
INSUFICIENTE E INADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA DE YAULI-OROYA-JUNIN
Causa Directa
Adecuado mantenimiento y
conservacin de la
infraestructura vial existente
Causa Directa
Suficiente vas de
interconexin entre los
distritos de la Provincia de
Yauli-Oroya
Causa Indirecta
Equipamiento bsico de
maquinaria y equipo
Causa Indirecta
Disponibilidad de
maquinaria y equipo
Causa Indirecta
Adecuado mantenimiento
de maquinaria y equipo
Medio Fundamental 1
Disponibilidad de maquinaria y
equipo
Accin 1.1
Financiamiento para la adquisicin de maquinaria y
equipo: 02 Camin Volquetes 15 m3,
01 Rodillo Vibratorio 125-170 HP y 02
Retroexcavadora de 100-110 HP 01 Mixer
Hormigonera Mezclador 8-10 M3 01 Moto niveladora
de 150-175HP 01 Cargador Frontal 140-160 HP 01
Camioneta 4x4
Medio Fundamental 2
Adecuado mantenimiento de
maquinaria y equipo.
Accin 2.1
Mantenimiento rutinario de
maquinaria y equipo.
Accin 1.2
Presupuesto disponible para
alquiler de maquinaria y equipo
ALTERNATIVA 4
Adquisicin de Maquinaria y Equipo a travs de la Municipalidad
Provincial Yauli-Oroya atraves del Banco de la Nacin y con cargo a
CANON MINERO.
2.7.2
PROYECTO DEFINIDO:
Mejoramiento, rehabilitacin y construccin de vas en la Provincia
de Yauli-Oroya.
III. FORMULACIN
Post-inversin
1 Meses
1 Meses
2 Meses
10 Aos
Elaboracin
del Expediente
Tcnico
Fabricacin
Embarque
Transporte
Trmites
Aduaneros
Traslado
Fabricacin
Embarque
Transporte
Trmites
Aduaneros
Traslado
Operacin y
Mantenimiento
FASES Y ETAPAS
ALTERNATIVA I / ALTERNATIVA II, III Y IV
FASES / ETAPAS
Ao 0
PRE INVERSIN
Perfil
INVERSIN
Proceso de
seleccin
Fabricacin,
embarque,
transporte,
trmites
aduaneros y
traslado
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1 Mes
1 Mes
2 Meses
POST INVERSIN
Operacin y
mantenimiento
9 Meses 12 Meses 12 Meses 12 Meses 12 Meses 12 Meses 12 Meses 12 Meses 12 Meses 12 Meses 12 Meses
ANLISIS DE LA DEMANDA
La demanda del equipo requerido es una demanda derivada del
mantenimiento y construccin de infraestructura vial. En tanto, no exista la
dotacin de suficiente infraestructura vial por el Gobierno Central los
costos son infinitos, porque no existe ninguna posibilidad de suministro
por otros medios, al no existir fondos para su contratacin con terceros.
Por otro lado la maquinaria y equipo, son herramientas que sirven para
sustituir el dficit de recursos suministrados por el Gobierno Central en la
labor redistributiva de subsidiaridad. La demanda est dado en horas
maquina requerido en el mantenimiento y construccin de infraestructura
vial.
La Municipalidad Provincial de Yauli-Oroya demanda el servicio de las
maquinarias (02 Volquetes, 01 Rodillo Vibratorio, 02 Retroexcavadora, 01
Mixer Hormigonera o Mezclador, 01Motoniveladora, 01 Cargador Frontal
01
Camioneta
4x4)
para
el
mantenimiento
construccin
de
Poblacin Demandante:
La poblacin demandante del proyecto est conformado por los
habitantes de la Provincia de Yauli-Oroya. La tasa de crecimiento nter
censal 2007 para la provincia de Yauli-Oroya es de 1.16%.
En la Provincia de Yauli-Oroya, de acuerdo al censo 2007, el distrito con
mayor poblacin es Oroya con 18,293 seguido de Santa Rosa de
Sacco que cuenta con 10,657 y el distrito de Morococha con 5,183, y los
distritos con menor poblacin tenemos al distrito Marcapomacocha con
1,267 y seguido del distrito de Chacapalca con 918 y despus
Suitucancha con 892 habitantes.
PROYECCIN DE LA POBLACIN DE LA PROVINCIA DE OROYA
TASA DE
CRECIMIENTO
NTERCENSAL
2007
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
PROVINCIA YAULI
2.1%
48,147
48.562
48.977
49.392
49.907
50.222
50.637
51.052
51.467
51,882
52,297
DISTRITO OROYA
DITRITO
CHACAPALCA
DISTRITO DE HUAYHUAY
DISTRITO DE
MARCAPOMACOCHA
DISTRITO DE
MOROCOCHA
DISTRITO DE
PACCHA
DISTRITO DE SANTA
BARBARA DE
CARHUACAYAN
DISTRITO DE SANTA
ROSA DE SACCO
DISTRITO DE
SUITUCANCHA
1.13%
18,293
18,433
18,573
18,713
18,853
18,993
19,133
19,273
19,413
19,553
19,693
0.03%
918
937
956
975
994
1,013
1,032
1,051
1,070
1,089
1,108
0.03%
1,324
1,344
1,364
1,384
1404
1,424
1,444
1,464
1,484
1,504
1,524
0.02%
1,267
1,282
1,297
1,312
1,327
1,342
1,357
1,372
1,387
1,402
1,417
0.25%
5,183
5,209
5,235
5,261
5,287
5,313
5,339
5,365
5,391
5,417
5,443
0.37%
1,789
1,806
1.823
1.840
1.857
1.874
1.891
1.908
1.925
1.942
1.959
0.02%
1,933
1.952
1.971
1.990
2.009
2.028
2.047
2.066
2.085
2.104
2.123
1.01%
10,657
10.755
10.853
10.951
11.049
11.147
11.245
11.343
11.441
11.539
11637
0.01%
892
901
910
919
928
937
946
955
964
973
982
DISTRITO DE YAULI
1.05%
5,891
5.943
5.995
6.047
6.099
6.151
6.203
6.255
6.307
6.359
6.411
DISTRITO
EFECTIVIDAD DE LA INVERSIN
La efectividad est dada por las horas maquina promedio que los equipos
son efectivamente utilizados en base a los resultados obtenidos en el
primer Programa de Adquisiciones efectuado. Los tipos de equipos
adquiridos en el primer programa son los siguientes:
3.2.2
10
1,745
1,745
1,745
1,745
1,745
1,745
1,745
1,745
1,745
1,745
ANLISIS DE LA OFERTA
Oferta Sin Proyecto:
La oferta sin proyecto est dada por la tenencia de maquinarias por la
Municipalidad Provincial de Yauli-Oroya, los cuales estn asignados a la
Gerencia de Obras.
MAQUINARIA Y/O
EQUIPO A
ADQUIRIRSE
Camin Volquete
Rodillo Vibratorio
Retroexcavadora
Mixer Hormigonera o
CANTIDAD
CAPACIDAD
MIN.
2
1
2
1
15m3
170HP
110HP
8m3
1
1
1
175HP
160HP
1.000kl
CANTIDAD
CAPACIDAD
2
1
2
1
15m3
125-170HP.
110HP
10m3
Mezclador
Motoniveladora
Cargador Frontal
Camioneta 4x4
Fuente: Elaboracin FASESA
3.2.3
Mezclador
Motoniveladora
1
175HP
Cargador Frontal
1
160HP
Camioneta 4x4
1
1.000kl
Ver Especificaciones Tcnicas en el Anexo correspondiente
3.3 COSTOS DEL PROYECTO
3.3.1
costos
sin
proyecto
estn
dados
por
los
costos
de
UNIDAD/MAQUINARIA
MARCA
MODELO
ESTADO DE
CONSERVACIN
TIEMPO
ESTIMADO
REEPLAZO/
REPOTENCIACION
COSTOS
ESTIMADOS
REPOTECIACION/
REMPLAZO
COSTOS
DE
ALQUILER
EQUIPOS
H-M
512,000.00
105.00
CAMIN VOLQUETE M3
PEGASO ROJO
MIDER 260 TI
REGULAR
1 AO
CAMIN RECOLECTOR
DODGE
500
BUENO
3 AOS
28,000.00
90.00
CAMION RECOLECTOR
HINO
500
BUENO
3 AOS
28,000.00
90.00
CAMION RECOLECTOR
HINO
500
BUENO
3 AOS
28,000.00
90.00
UD
BUENO
3 AOS
25,000.00
80.00
VOLQUETE
KAMAZ
54112
MALO
50,000.00
80.00
VOLQUETE
DINA
531
MALO
50,000.00
80.00
VOLQUETE
DINA
531
MALO
50,000.00
80.00
VOLQUETE
PEGASO
REGULAR
1 AO
28,000.00
90.00
10
VOLQUETE
DODGE
MALO
50,000.00
80.00
11
GURIA
513 - T
MALO
150,000.00
250.00
12
COMPACTADOR
FORD
F-9000
MALO
28,000.00
45.00
13
COMPACTADOR
FORD
F-8000
MALO
25,000.00
45.00
14
DYNAPAC
CA-25
REGULAR
1 AO
521,000.60
140.00
15
RODILLO NEUMTICO
INGRAM
S6000
REGULAR
1 AO
18,000.00
140.00
16
CARGADOR FRONTAL
CATERPILLAR
938-G
REGULAR
2 AOS
62,000.00
150.00
17
CARGADOR FRONTAL
CATERPILLAR
966-G
REGULAR
2 AOS
66,000.00
130.00
18
TRACTOR ORUGA
CATERPILLAR
D7G
MALO
2 AOS
80,000.00
160.00
19
TRACTOR ORUGA
CATERPILLAR
D6MXL
MALO
2 AOS
78,000.00
150.00
20
MOTONIVELADORA
KOMATSU
6D-511A-1
REGULAR
2 AOS
68,000.00
145.00
3.3.3
CANTIDAD
COSTO S/.
SUB TOTAL
S/.
VOLQUETES DE 15 M3 400-450 HP
497,630.00
995,206.00
532,700.00
532,700.00
RETROEXCAVADORA DE 100-110HP
568,903.00
1,137,806.00
530,700.00
530,700.00
MOTONIVELADORA DE 150-175HP
787,490.00
787,490.00
745,521.00
754,521.00
CAMIONETA 4X4
120,000.00
120,000.00
TOTAL
4,858,423.00
UND
Costo de
H.M. a
precio
mercado
(D/.)
Horas
Efectivas
(Ao)
Cantidad
de Maq.
A
Alquilar
Costo Total
de Alquiler
(Ao)
VOLQUETES DE 15 M3 400-450 HP
H.M.
130.00
1745
453,700.00
H.M.
150.00
1745
261,750.00
RETROEXCAVADORA DE 100-110
H.M.
155.00
1745
540,950.00
H.M.
180.00
1745
314,100.00
MOTONIVELADORA DE 150-175HP
H.M.
175.00
1745
305,375.00
H.M.
175.00
1745
305,375.00
CAMIONETA 4X4
H.M.
45.00
1745
78,525.00
TOTAL
2,259,775.00
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
VOLQUETES DE 15 M3 400-450 HP
4,537.00
4,537.00
4,537.00
4,537.00
4,537.00
4,537.00
4,537.00
4,537.00
4,537.00
4,537.00
2,617.50
2,617.50
2,617.50
2,617.50
2,617.50
2,617.50
2,617.50
2,617.50
2,617.50
2,617.50
RETROEXCAVADORA 100-110 HP
5,409.50
5,409.50
5,409.50
5,409.50
5,409.50
5,409.50
5,409.50
5,409.50
5,409.50
5,409.50
3,141.00
3,141.00
3,141.00
3,141.00
3,141.00
3,141.00
3,141.00
3,141.00
3,141.00
3,141.00
MOTONIVELADORA DE 150-175HP
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
785.25
785.25
785.25
785.25
785.25
785.25
785.25
785.25
785.25
785.25
22,597.75
22,597.75
22,597.75
22,597.75
22,597.75
22,597.75
22,597.75
22,597.75
22,597.75
22,597.75
CAMIONETA 4X4
TOTAL
CANTIDAD
2
COSTO S/.
632,320.39
SUB TOTAL
S/.
1,264,640.00
1
2
1
1
1
1
703,749.54
824,520.24
549.624.32
964,548.84
925,782.23
135,542.00
TOTAL
703,749.54
1,649,040.48
549,624.32
964,548.84
925,782.23
135,542.00
6,219,927.
05
CANTIDAD
COSTO S/.
SUB TOTAL
S/.
VOLQUETES DE 15 M3 400-450 HP
562,887.14
1,125,774.28
561,300.07
561,300.07
RETROEXCAVADORA 90-110H.P.
785.652.06
1,571,304.12
586,654.13
586,654.13
MOTONIVELADORA DE 150-175HP
835,654.02
835,654.02
776,245.64
776,245.64
CAMIONETA 4X4
126.362.00
126.362.00
TOTAL
5,583,294.26
CANTIDAD
COSTO S/.
SUB TOTAL
S/.
VOLQUETES DE 15 M3 400-450 HP
585,920.24
1,171,840.48
584,268.23
584,268.23
RETROEXCAVADORA 90-110H.P.
756.326.25
1,512,652.50
565,586.56
565,586.56
MOTONIVELADORA DE 150-175HP
815.645.09
815.645.09
OR FRONTAL DE 160-180HP
721,423.00
721,423.00
CAMIONETA 4X4
124,654.89
124,654.89
CARGAD
TOTAL
5,496,070.75
MAQUINARIA /EQUIPO
CANTIDAD
CAPACIDAD
POTENCIA
COSTOS
MAYORES DE
REPARACIONES
CONSUMO DE
COMBUSTIBLE
NEUMTICOS
36.51%
44.45%
5.33%
LUBRICANTES
4.82%
FILTROS
OPERARIO
2.07%
6.82%
SUB TOTAL
COSTO
TOTAL DE
OPERACIN
CAMIN VOLQUETE
15 M3
400 HP - 450 HP
75,000.00
81,090.00
12,000.00
8,560.00
3,410.00
11,520.00
191,580.00
383,160.00
10 TN - 12 TN
125 HP - 170 HP
65,000.00
72,080.00
12,000.00
9,320.00
3,540.00
11,520.00
173,460.00
173,460.00
RETROEXCAVADORA
1/2M3
100HP - 110 HP
45,000.00
72,080.00
6,000.00
6,520.00
3,540.00
11,520.00
141,660.00
283,320.00
10M3
400 HP - 450 HP
75,000.00
81,090.00
12,000.00
8,560.00
3,410.00
11,520.00
191,580.00
191,580.00
MOTONIVELADORA
16 TN 18 TN
150 HP - 175 HP
65,000.00
72,080.00
12,000.00
9,320.00
3,540.00
11,520.00
173,460.00
173,460.00
CARGADOR FRONTAL
2M3
160 HP 180 HP
65,000.00
72,080.00
12,000.00
9,320.00
3,540.00
11,520.00
173,460.00
173,460.00
CAMIONETA 4X4
1000 KL
90 HP - 145 HP
45,000.00
44,045.00
3,000.00
3,520.00
3,540.00
11,520.00
110,625.00
110,625.00
435,000.00
494,545.00
69,000.00
55,120.00
24,520.00
80,640.00
1,013,400.00
1,489,065.00
TOTAL
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
CAMIN VOLQUETE
3,831.60
3,831.60
3,831.60
3,831.60
3,831.60
3,831.60
3,831.60
3,831.60
3,831.60
3,831.60
1,734.60
1,734.60
1,734.60
1,734.60
1,734.60
1,734.60
1,734.60
1,734.60
1,734.60
1,734.60
RETROEXCAVADORA
2,833.20
2,833.20
2,833.20
2,833.20
2,833.20
2,833.20
2,833.20
2,833.20
2,833.20
2,833.20
1,915.80
1,915.80
1,915.80
1,915.80
1,915.80
1,915.80
1,915.80
1,915.80
1,915.80
1,915.80
MOTONIVELADORA
1,734.60
1,734.60
1,734.60
1,734.60
1,734.60
1,734.60
1,734.60
1,734.60
1,734.60
1,734.60
CARGADOR FRONTAL
1,734.60
1,734.60
1,734.60
1,734.60
1,734.60
1,734.60
1,734.60
1,734.60
1,734.60
1,734.60
CAMIONETA 4X4
1,416.60
1,416.60
1,416.60
1,416.60
1,416.60
1,416.60
1,416.60
1,416.60
1,416.60
1,416.60
15,201.00
15,201.00
15,201.00
15,201.00
15,201.00
15,201.00
15,201.00
15,201.00
15,201.00
15,201.00
TOTAL
Maquinaria o Equipo
2 Camin Volquete 15m3
1 Rodillo Vibratorio
2 Retroexcavadora
1 Mixer Homigonera o
Mezclador
1 Motoniveladora
1 Cargador Frontal
1 Camioneta 4X4
Proteccin
Impuestos
(Miles S/.)
18.11
11.3
22.2
400-450 HP
30,176
9,052.5
9.1
150 HP - 175 HP
160 HP 180 HP
90 HP - 145 HP
73,955
73,955
37,542
22,186
22,186
11,263
22.2
22.2
11.3
Capacidad
Potencia
400-450 HP
125-170 HP
100-110 HP
400-450 HP
150-175 HP
160-180 HP
90-145 HP
Costo
Ao de
OVERHAUL
OVERHAUL
En miles S/.
7,00
397.2
6,00
176.3
6,00
176.3
7,00
198.6
6,00
176.3
6.00
176.3
6,00
89.5
3.3.3
DESCRIPCIN
UND
Costo de
H.M. a
precio
mercado
(D/.)
Horas
Efectivas
(Ao)
Cantidad
de Maq. A
Alquilar
Costo Total
de Alquiler
(Ao)
VOLQUETES DE 15 M3 400-450 HP
H.M.
130.00
1745
453,700.00
H.M.
150.00
1745
261,750.00
RETROEXCAVADORA DE 100-110
H.M.
155.00
1745
540,950.00
H.M.
180.00
1745
314,100.00
MOTONIVELADORA DE 150-175HP
H.M.
175.00
1745
305,375.00
H.M.
175.00
1745
305,375.00
CAMIONETA 4X4
H.M.
45.00
1745
78,525.00
TOTAL
2,259,775.00
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
VOLQUETES DE 15 M3 400-450 HP
4,537.00
4,537.00
4,537.00
4,537.00
4,537.00
4,537.00
4,537.00
4,537.00
4,537.00
4,537.00
2,617.50
2,617.50
2,617.50
2,617.50
2,617.50
2,617.50
2,617.50
2,617.50
2,617.50
2,617.50
RETROEXCAVADORA 100-110 HP
5,409.50
5,409.50
5,409.50
5,409.50
5,409.50
5,409.50
5,409.50
5,409.50
5,409.50
5,409.50
3,141.00
3,141.00
3,141.00
3,141.00
3,141.00
3,141.00
3,141.00
3,141.00
3,141.00
3,141.00
MOTONIVELADORA DE 150-175HP
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
3,053,75
785.25
785.25
785.25
785.25
785.25
785.25
785.25
785.25
785.25
785.25
22,597.75
22,597.75
22,597.75
22,597.75
22,597.75
22,597.75
22,597.75
22,597.75
22,597.75
22,597.75
CAMIONETA 4X4
TOTAL
CANTIDAD
2
1
2
1
1
1
1
COSTO S/.
632,320.39
703,749.54
824,520.24
549.624.32
964,548.84
925,782.23
135,542.00
TOTAL
SUB TOTAL
S/.
1,264,640.00
703,749.54
1,649,040.48
549,624.32
964,548.84
925,782.23
135,542.00
6,219,927.
05
CANTIDAD
COSTO S/.
SUB TOTAL
VOLQUETES DE 15 M3 400-450 HP
RODILLO VIBRATORIO LISO 125-170 H.P.
RETROEXCAVADORA 100-110H.P.
2
1
2
562,887.14
561,300.07
785.652.06
S/.
1,125,774.28
561,300.07
1,571,304.12
586,654.13
586,654.13
MOTONIVELADORA DE 150-175HP
835,654.02
835,654.02
776,245.64
776,245.64
CAMIONETA 4X4
126.362.00
126,362.00
TOTAL
5,583,294.26
CANTIDAD
COSTO S/.
SUB TOTAL
VOLQUETES DE 15 M3 400-450 HP
RODILLO VIBRATORIO LISO 125-170 H.P.
RETROEXCAVADORA 100-110H.P.
2
1
2
585,920.24
584,268.23
756.326.25
S/.
1,171,840.48
584,268.23
1,512,652.50
565,586.56
565,586.56
815.645.09
815.645.09
721,423.00
721,423.00
CAMIONETA 4X4
124,654.89
124,654.89
MOTONIVELADORA DE 150-175HP
CAR
TOTAL
5,496,070.75
MAQUINARIA /EQUIPO
CANTIDAD
CAPACIDAD
POTENCIA
COSTOS
MAYORES DE
REPARACIONES
CONSUMO DE
COMBUSTIBLE
NEUMTICOS
LUBRICANTES
FILTROS
OPERARIO
36.51%
44.45%
5.33%
4.82%
2.07%
6.82%
SUB
TOTAL
COSTO
TOTAL DE
OPERACIN
CAMIN VOLQUETE
15 M3
400 HP - 450 HP
63,022.50
53,519.40
10,083.60
7,192.97
2,865.42
10,368.00
147,051.89
294,103.78
10 TN - 12 TN
125 HP - 170 HP
54,619.50
47,572.80
10,083.60
7,831.60
2,974.66
10,368.00
133,450.16
133,450.16
RETROEXCAVADORA
1/2M3
100HP - 110 HP
37,813.50
47,572.80
2,520.90
5,478.76
2,974.66
10,368.00
106,728.62
213,457.24
10M3
400 HP - 450 HP
63,022.50
53,519.40
10,083.60
7,192.97
2,865.42
10,368.00
147,051.89
147,051.89
16 TN 18 TN
150 HP - 175 HP
54,619.50
47,572.80
10,083.60
7,831.60
2,974.66
10,368.00
133,450.16
133,450.16
2M3
160 HP 180 HP
54,619.50
47,572.80
10,083.60
7,831.60
2,974.66
10,368.00
133,450.16
133,450.16
1000 KL
90 HP - 145 HP
37,813.50
47,572.80
2,520.90
5,478.76
2,974.66
10,368.00
106,728.62
106,728.62
310,911.00
297,330.00
45,376.20
41,006.64
17,629.50
62,208.00
774,461.34
1,116,691.90
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
CAMIN VOLQUETE
2,941.04
2,941.04
2,941.04
2,941.04
2,941.04
2,941.04
2,941.04
2,941.04
2,941.04
2,941.04
1,334.50
1,334.50
1,334.50
1,334.50
1,334.50
1,334.50
1,334.50
1,334.50
1,334.50
1,334.50
RETROEXCAVADORA
2,134.57
2,134.57
2,134.57
2,134.57
2,134.57
2,134.57
2,134.57
2,134.57
2,134.57
2,134.57
1,470.52
1,470.52
1,470.52
1,470.52
1,470.52
1,470.52
1,470.52
1,470.52
1,470.52
1,470.52
MOTONIVELADORA
1,334.50
1,334.50
1,334.50
1,334.50
1,334.50
1,334.50
1,334.50
1,334.50
1,334.50
1,334.50
CARGADOR FRONTAL
1,334.50
1,334.50
1,334.50
1,334.50
1,334.50
1,334.50
1,334.50
1,334.50
1,334.50
1,334.50
CAMIONETA 4X4
TOTAL
1,067.29
1,067.29
1,067.29
1,067.29
1,067.29
1,067.29
1,067.29
1,067.29
1,067.29
1,067.29
11,166.92
11,166.92
11,166.92
11,166.92
11,166.92
11,166.92
11,166.92
11,166.92
11,166.92
11,166.92
pluviales
anormales
que
provoquen
inundaciones
IV. EVALUACIN
0
2008
EFECTIVIDAD
10
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
759.08
1,012.10
1,012.10
1,012.10
1,012.10
1,012.10
1,012.10
1,012.10
1,012.10
1,012.10
1,012.10
759.08
1,012.10
1012.1
1012.1
1012.1
1012.1
1012.1
1012.1
1012.1
1012.1
1012.1
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
911.80
821.44
740.04
666.70
600.63
541.11
487.49
439.18
395.65
356.45
S/. 6,719.57
VAN PRIVADO
6,719.57
EFECTIVIDAD
6980
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 0.9627
10
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
EFECTIVIDAD
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
637.9
850.5
850.5
850.5
850.5
850.5
850.5
850.5
850.5
850.5
850.5
637.9
850.47
850.47
850.47
850.47
850.47
850.47
850.47
850.47
850.47
850.47
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
S/. 5,646.45
766.19
690.26
621.85
560.23
504.71
454.69
409.63
369.04
332.47
299.52
VAN PRIVADO
5,646.45
EFECTIVIDAD
6980
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 0.8089
10
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
EFECTIVIDAD
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
196.31
261.75
261.75
261.75
261.75
261.75
261.75
261.75
261.75
261.75
261.75
OVERHAUL
SERVICIO DE DEUDA
TOTAL
196.31
261.75
261.75
261.75
261.75
261.75
261.75
261.75
261.75
261.75
261.75
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
S/. 1,737.82
235.81
212.44
191.39
172.42
155.34
139.94
126.07
113.58
102.32
92.18
FACTOR DE ACTUALIZACIN
CALCULO DEL VANCS
VAN PRIVADO
1,737.82
EFECTIVIDAD
1745
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 0.9959
10
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
EFECTIVIDAD
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
164.96
219.95
219.95
219.95
219.95
219.95
219.95
219.95
219.95
219.95
219.95
OVERHAUL
SERVICIO DE DEUDA
TOTAL
FACTOR DE ACTUALIZACIN
CALCULO DEL VANCS
VAN PRIVADO
EFECTIVIDAD
COSTO EFECTIVIDAD
164.96
219.95
219.95
219.95
219.95
219.95
219.95
219.95
219.95
219.95
219.95
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
S/. 1,460.29
198.15
178.52
160.82
144.89
130.53
117.59
105.94
95.44
85.98
77.46
1,460.29
1745
S/. 0.8368
RETROEXCAVADORA 100-110 HP
10
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
EFECTIVIDAD
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
279.20
279.20
279.20
279.20
279.20
279.20
279.20
279.20
279.20
209.40
279.20
209.40
279.20
279.20
279.20
279.20
279.20
279.20
279.20
279.20
279.20
279.20
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
S/. 1,853.67
251.53
226.60
204.15
183.92
165.69
149.27
134.48
121.15
109.15
98.33
OVERHAUL
SERVICIO DE DEUDA
TOTAL
FACTOR DE ACTUALIZACIN
CALCULO DEL VANCS
VAN PRIVADO
1,853.67
EFECTIVIDAD
1745
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 1.0623
10
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
EFECTIVIDAD
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
175.96
234.61
234.61
234.61
234.61
234.61
234.61
234.61
234.61
234.61
234.61
OVERHAUL
SERVICIO DE DEUDA
TOTAL
FACTOR DE ACTUALIZACIN
CALCULO DEL VANCS
175.96
234.61
234.61
234.61
234.61
234.61
234.61
234.61
234.61
234.61
234.61
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
211.36
190.42
171.55
154.55
139.23
125.43
113.00
101.80
91.72
82.63
S/. 1,557.64
VAN PRIVADO
1,557.64
EFECTIVIDAD
1745
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 0.8926
Los resultados de la evaluacin efectuada para la situacin sin proyecto son los
siguientes:
CAMIONES VOLQUETE 15 m3
0
2008
10
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
574.74
766.32
766.32
766.32
766.32
766.32
766.32
766.32
766.32
766.32
766.32
-72.42
-72.42
-72.42
-72.42
-72.42
-72.42
-72.42
-72.42
-72.42
-72.42
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
632.32
632.32
632.32
158.08
794.4
474.24
-684.56
TOTAL
FACTOR DE ACTUALIZACIN
CALCULO DEL VANCS
1,048.98
1338.22
1338.22
1338.22
863.98
705.90
705.90
1500.30
705.90
705.90
21.34
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
1205.60
1086.13
978.50
569.13
418.92
377.40
722.63
306.31
275.95
7.52
S/. 6,997.07
VAN PRIVADO
6,997.07
EFECTIVIDAD
6980
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 1.0024
0
2008
10
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
441.16
588.21
588.21
588.21
588.21
588.21
588.21
588.21
588.21
588.21
588.21
667.53
365.30
-60.85
-60.85
-60.85
-60.85
-60.85
-60.85
-60.85
-60.85
-60.85
-60.85
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
492.10
498.54
505.80
127.69
VALOR REMANENTE
TOTAL
FACTOR DE ACTUALIZACIN
CALCULO DEL VANCS
-575.24
806.46
1029.78
1036.21
1043.48
665.37
537.67
537.67
1205.21
537.67
537.67
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
S/. 5,393.79
927.73
841.01
762.98
438.30
319.08
287.46
580.50
233.31
210.19
-13.23
VAN PRIVADO
5,393.79
EFECTIVIDAD
6980
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 0.7727
-37.56
0
2008
EFECTIVIDAD
10
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
130.10
173.46
173.46
173.46
173.46
173.46
173.46
173.46
173.46
173.46
173.46
-11.3
-11.3
-11.3
-11.3
-11.3
-11.3
-11.3
-11.3
-11.3
-11.3
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
117.3
117.3
117.3
117.3
117.3
29.3
176.3
87.97
VALOR REMANENTE
-24.20
TOTAL
218.06
281.35
281.35
281.35
281.35
281.35
369.68
164.06
164.06
164.06
139.86
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
253.47
228.35
205.72
185.34
166.97
197.65
79.02
71.19
64.14
49.26
FACTOR DE ACTUALIZACIN
CALCULO DEL VANCS
S/. 1,719.16
VAN PRIVADO
1,719.16
EFECTIVIDAD
1745
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 0.9852
0
2008
EFECTIVIDAD
10
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
100.09
133.45
133.45
133.45
133.45
133.45
133.45
133.45
133.45
133.45
133.45
-9.50
-9.50
-9.50
-9.50
-9.50
1.6
1.6
1.6
1.6
148.14
-9.50
SEGUROS
SERVICIO DE DEUDA
66.42
-9.50
-9.50
-9.50
-9.50
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
89.29
90.23
91.28
92.48
93.82
23.69
VALOR REMANENTE
TOTAL
FACTOR DE ACTUALIZACIN
CALCULO DEL VANCS
VAN PRIVADO
-20.34
166.51
214.88
215.82
216.87
218.06
219.41
297.42
125.59
125.59
125.59
105.25
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
193.59
175.16
158.57
143.65
130.21
159.01
60.49
54.50
49.10
37.07
S/. 1,327.85
1,327.85
EFECTIVIDAD
1745
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 0.7609
RETROEXCAVADORA DE 100-110 HP
(Miles de soles)
AOS
CONCEPTO
0
2008
EFECTIVIDAD
10
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
106.25
141.66
141.66
141.66
141.66
141.66
141.66
141.66
141.66
141.66
141.66
354.0
-22.2
-22.2
-22.2
-22.2
-22.2
-22.2
-22.2
-22.2
-22.2
-22.2
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
227.161
227.161
227.161
227.161
227.161
56.79
SEGUROS
SERVICIO DE DEUDA
170.37
VALOR REMANENTE
TOTAL
-306.10
276.62
350.32
350.32
350.32
350.32
350.32
179.95
477.16
123.16
123.16
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
315.60
284.33
256.15
230.77
207.90
96.21
229.83
53.44
48.15
-64.43
FACTOR DE ACTUALIZACIN
CALCULO DEL VANCS
S/. 1,934.56
VAN PRIVADO
1,934.56
EFECTIVIDAD
1745
COSTO EFECTIVIDAD
-182.94
S/. 1.1086
EFECTIVIDAD
10
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
80.05
106.73
106.73
106.73
106.73
106.73
106.73
106.73
106.73
106.73
106.73
297.47
-18.65
-18.65
-18.65
-18.65
-18.65
-18.65
-18.65
-18.65
-18.65
-18.65
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
128.64
172.93
174.74
176.79
179.10
181.71
45.87
208.68
264.19
266.00
268.04
270.35
272.97
137.13
388.72
91.26
91.26
SEGUROS
SERVICIO DE DEUDA
VALOR REMANENTE
TOTAL
FACTOR DE ACTUALIZACIN
CALCULO DEL VANCS
VAN PRIVADO
-257.22
1
S/. 1,476.03
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
238.01
215.89
195.99
178.09
161.99
73.32
187.23
39.60
35.67
-58.45
1,476.03
EFECTIVIDAD
1745
COSTO EFECTIVIDAD
-165.96
S/. 0.8459
(Miles de soles)
AOS
CONCEPTO
0
2008
10
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
574.74
766.32
766.32
766.32
766.32
766.32
766.32
766.32
766.32
766.32
766.32
794.4
-72.42
-72.42
-72.42
-72.42
-72.42
-72.42
-72.42
-72.42
-72.42
-72.42
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
750.52
750.52
187.63
SEGUROS (2 VOLQUETES)
SERVICIO DE DEUDA (2 VOLQUETES)
562.89
-684.56
TOTAL
FACTOR DE ACTUALIZACIN
CALCULO DEL VANCS
1,137.63
1456.42
1456.42
893.53
705.90
705.90
705.90
1500.30
705.90
705.90
21.34
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
1312.09
1182.06
653.34
465.00
418.92
377.40
722.63
306.31
275.95
7.52
S/. 6,858.84
VAN PRIVADO
6,858.84
EFECTIVIDAD
6980
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 0.9826
10
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
441.16
588.21
588.21
588.21
588.21
588.21
588.21
588.21
588.21
588.21
588.21
667.53
-60.85
SEGUROS (3 X 2 VOLQUETES)
SERVICIO DE DEUDA (157.8 X 2 VOLQUETES)
443.84
-60.85
-60.85
-60.85
-60.85
-60.85
-60.85
-60.85
-60.85
-60.85
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
596.71
602.78
151.70
VALOR REMANENTE
-575.24
TOTAL
885.00
1134.38
1140.45
689.37
537.67
537.67
537.67
1205.21
537.67
537.67
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
S/. 5,308.14
1021.97
925.61
504.06
354.18
319.08
287.46
580.50
233.31
210.19
-13.23
FACTOR DE ACTUALIZACIN
CALCULO DEL VANCS
VAN PRIVADO
-37.56
5,308.14
EFECTIVIDAD
6980
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 0.7605
10
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
EFECTIVIDAD
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
130.10
173.46
173.46
173.46
173.46
173.46
173.46
173.46
173.46
173.46
173.46
176.3
-11.3
-11.3
-11.3
-11.3
-11.3
-11.3
-11.3
-11.3
-11.3
-11.3
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
140.33
187.1
187.1
46.8
270.42
351.16
351.16
210.84
164.06
164.06
340.36
164.06
164.06
164.06
139.86
SEGUROS
SERVICIO DE DEUDA
VALOR REMANENTE
-24.20
TOTAL
FACTOR DE ACTUALIZACIN
CALCULO DEL VANCS
VAN PRIVADO
1
S/. 1,676.96
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
316.36
285.01
154.16
108.07
97.36
181.97
79.02
71.19
64.14
49.26
1,676.96
EFECTIVIDAD
1745
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 0.9610
10
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
EFECTIVIDAD
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
100.09
133.45
133.45
133.45
133.45
133.45
133.45
133.45
133.45
133.45
133.45
148.14
-9.50
-9.50
-9.50
-9.50
-9.50
-9.50
-9.50
-9.50
-9.50
-9.50
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
110.65
148.76
150.27
37.82
210.73
274.35
275.86
163.41
125.59
125.59
273.73
125.59
125.59
125.59
105.25
SEGUROS
SERVICIO DE DEUDA
VALOR REMANENTE
-20.34
TOTAL
FACTOR DE ACTUALIZACIN
CALCULO DEL VANCS
VAN PRIVADO
1
S/. 1,306.03
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
247.16
223.89
119.48
82.73
74.53
146.35
60.49
54.50
49.10
37.07
1,306.03
EFECTIVIDAD
1745
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 0.7484
RETROEXCAVADORA 100-110 HP
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS PRIVADOS COMPRA
(Miles de soles
AOS
CONCEPTO
EFECTIVIDAD
(uso de horas maquina ao)
10
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
COSTO DE OPERACIN
106.25
141.66
141.66
141.66
141.66
141.66
141.66
-22.2
-22.2
-22.2
-22.2
-22.2
-22.2
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
362.360
362.360
90.59
OVERHAUL
141.66
141.66
141.66
141.66
-22.2
-22.2
-22.2
-22.2
3.7
3.7
3.7
3.7
354.0
271.77
VALOR REMANENTE
-306.10
TOTAL
378.02
485.52
485.52
213.75
123.16
123.16
123.16
477.16
123.16
123.16
-182.94
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
437.41
394.06
156.29
81.13
73.09
65.85
229.83
53.44
48.15
-64.43
FACTOR DE ACTUALIZACIN
CALCULO DEL VANCS
S/. 1,852.83
VAN PRIVADO
1,852.83
EFECTIVIDAD
1745
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 1.0618
EFECTIVIDAD
10
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
80.05
106.73
106.73
106.73
106.73
106.73
106.73
106.73
106.73
106.73
106.73
297.47
-18.65
-18.65
-18.65
-18.65
-18.65
-18.65
-18.65
-18.65
-18.65
-18.65
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
214.29
288.10
291.03
73.24
294.34
379.36
382.29
164.50
91.26
91.26
91.26
388.72
91.26
91.26
SEGUROS
SERVICIO DE DEUDA
VALOR REMANENTE
TOTAL
FACTOR DE ACTUALIZACIN
CALCULO DEL VANCS
VAN PRIVADO
-257.22
1
S/. 1,433.77
-165.96
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
341.76
310.27
120.28
60.11
54.16
48.79
187.23
39.60
35.67
-58.45
1,433.77
EFECTIVIDAD
1745
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 0.8216
AOS
0
10
2008
EFECTIVIDAD (1745 X 2 VOLQUETES)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
574.74
766.32
766.32
766.32
766.32
766.32
766.32
766.32
766.32
766.32
766.32
794.4
-72.42
SEGUROS (2 VOLQUETES)
SERVICIO DE DEUDA (2VOLQUETES)
585.92
-72.42
-72.42
-72.42
-72.42
-72.42
-72.42
-72.42
-72.42
-72.42
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
781.23
781.23
195.31
-684.56
TOTAL
1,160.66
1487.13
1487.13
901.21
705.90
705.90
705.90
1500.30
705.90
705.90
21.34
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
1339.75
1206.99
658.95
465.00
418.92
377.40
722.63
306.31
275.95
7.52
FACTOR DE ACTUALIZACIN
CALCULO DEL VANCS
S/. 6,940.08
VAN PRIVADO
6,940.08
EFECTIVIDAD
6980
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 0.9943
10
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
6980
441.16
588.21
588.21
588.21
588.21
588.21
588.21
588.21
588.21
588.21
588.21
667.53
-60.85
SEGUROS (3 X 2 VOLQUETES)
SERVICIO DE DEUDA (157.8 X 2 VOLQUETES)
-60.85
-60.85
-60.85
-60.85
-60.85
-60.85
-60.85
-60.85
-60.85
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
537.67
537.67
537.67
1205.21
537.67
537.67
10.3
10.3
10.3
458.37
617.60
625.74
157.81
899.53
1155.27
1163.41
695.49
VALOR REMANENTE
-575.24
TOTAL
FACTOR DE ACTUALIZACIN
CALCULO DEL VANCS
VAN PRIVADO
-37.56
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
S/. 5,364.59
1040.79
944.25
508.53
354.18
319.08
287.46
580.50
233.31
210.19
-13.23
5,364.59
EFECTIVIDAD
6980
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 0.7686
EFECTIVIDAD
10
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
130.10
173.46
173.46
173.46
173.46
173.46
OVERHAUL
173.46
173.46
173.46
173.46
173.46
176.3
-11.3
-11.3
-11.3
-11.3
-11.3
-11.3
-11.3
-11.3
-11.3
-11.3
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
146.07
194.8
194.8
48.7
276.16
358.82
358.82
212.75
164.06
164.06
340.36
164.06
164.06
164.06
139.86
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
323.26
291.22
155.56
108.07
97.36
181.97
79.02
71.19
64.14
49.26
SEGUROS
SERVICIO DE DEUDA
VALOR REMANENTE
-24.20
TOTAL
FACTOR DE ACTUALIZACIN
CALCULO DEL VANCS
VAN PRIVADO
S/. 1,697.21
1,697.21
EFECTIVIDAD
1745
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 0.9726
0
2008
EFECTIVIDAD
10
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
100.09
133.45
133.45
133.45
133.45
133.45
133.45
133.45
133.45
133.45
133.45
148.14
114.27
-9.50
-9.50
-9.50
-9.50
-9.50
-9.50
-9.50
-9.50
-9.50
-9.50
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
153.97
155.99
39.34
VALOR REMANENTE
TOTAL
-20.34
214.36
279.55
281.58
164.93
125.59
125.59
273.73
125.59
125.59
125.59
105.25
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
251.85
228.54
120.60
82.73
74.53
146.35
60.49
54.50
49.10
37.07
FACTOR DE ACTUALIZACIN
CALCULO DEL VANCS
S/. 1,320.10
VAN PRIVADO
1,320.10
EFECTIVIDAD
1745
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 0.7565
RETROEXCAVADORA 100-110 HP
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS PRIVADOS COMPRA
(Miles de soles)
AOS
CONCEPTO
EFECTIVIDAD
0
2008
1
2009
2
2010
3
2011
4
2012
5
2013
6
2014
7
2015
8
2016
9
2017
10
2018
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
106.25
141.66
141.66
141.66
141.66
141.66
141.66
141.66
141.66
141.66
141.66
OVERHAUL
354.0
282.89
-22.2
-22.2
-22.2
-22.2
-22.2
-22.2
-22.2
-22.2
-22.2
-22.2
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
377.188
377.188
94.30
VALOR REMANENTE
-306.10
TOTAL
389.14
500.35
500.35
217.46
123.16
123.16
123.16
477.16
123.16
123.16
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
450.76
406.09
159.00
81.13
73.09
65.85
229.83
53.44
48.15
-64.43
FACTOR DE ACTUALIZACIN
CALCULO DEL VANCS
S/. 1,892.05
VAN PRIVADO
1,892.05
EFECTIVIDAD
1745
COSTO EFECTIVIDAD
-182.94
S/. 1.0843
0
2008
1
2009
2
2010
3
2011
4
2012
AOS
5
2013
6
2014
7
2015
8
2016
9
2017
10
2018
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
80.05
106.73
106.73
106.73
106.73
106.73
106.73
106.73
106.73
106.73
106.73
297.47
221.31
-18.65
-18.65
-18.65
-18.65
-18.65
-18.65
-18.65
-18.65
-18.65
-18.65
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
298.19
302.12
76.19
VALOR REMANENTE
-257.22
TOTAL
FACTOR DE ACTUALIZACIN
CALCULO DEL VANCS
301.35
389.44
393.37
167.45
91.26
91.26
91.26
388.72
91.26
91.26
-165.96
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
350.85
319.27
122.44
60.11
54.16
48.79
187.23
39.60
35.67
-58.45
S/. 1,461.02
VAN PRIVADO
1,461.02
EFECTIVIDAD
1745
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 0.8373
CAMIONES VOLQUETE 15 m3
ANLISIS DE SENSIBILIDAD - CAMIONES VOLQUETES 15 M3
(Miles de soles)
PRECIO DE EQUIPO
ALQUILER DE
MAQUINARIA
COSTO EFECTIVIDAD
PREBAM
COSTO EFECTIVIDAD
BANCA COMERCIAL
COSTO EFECTIVIDAD
BANCO DE LA NACIN
10%
0.8089
0.8526
0.8480
0.8391
5%
0.8089
0.8127
0.8083
0.7998
0%
0.8089
0.7727
0.7686
0.7605
-5%
0.8089
0.7328
0.7289
0.7212
-10%
0.8089
0.6929
0.6891
0.6819
-15%
0.8089
0.6530
0.6494
0.6426
-20%
0.8089
0.6131
0.6097
0.6033
-25%
0.8089
0.5732
0.5700
0.5640
-30%
0.8089
0.5332
0.5303
0.5247
COSTO EFECTIVIDAD
BANCO DE LA
NACION
10%
0.7423
0.8356
0.8307
0.8218
5%
0.7423
0.7983
0.7936
0.7851
0%
0.7423
0.7609
0.7565
0.7484
-5%
0.7423
0.7236
0.7194
0.7118
-10%
0.7423
0.6863
0.6823
0.6751
-15%
0.7423
0.6490
0.6452
0.6384
-20%
0.7423
0.6117
0.6082
0.6017
-25%
0.7423
0.5744
0.5711
0.5650
-30%
0.7423
0.5371
0.5340
0.5283
COSTO EFECTIVIDAD
BANCO DE LA
NACION
RETROEXCAVADORA DE 100-110 HP
10%
0.7918
0.9327
0.9232
0.9060
5%
0.7918
0.8893
0.8802
0.8638
0%
0.7918
0.8459
0.8373
0.8216
-5%
0.7918
0.8025
0.7943
0.7795
-10%
0.7918
0.7591
0.7513
0.7373
-15%
0.7918
0.7157
0.7084
0.6951
-20%
0.7918
0.6723
0.6654
0.6529
-25%
0.7918
0.6289
0.6224
0.6107
-30%
0.7918
0.5855
0.5795
0.5685
DESCRIPCIN
CAMIN VOLQUETE 15 M3 400-450 HP
RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO 125-170 HP
RETROESCABADORA DE 100-110 HP
MIXER HORMIGONERA O MEZCLADOR DE 8-10M3
MOTONIVELADORA DE 150-175 HP
CARGADOR FRONTAL 160-180 HP
CAMIONETA 4X4
COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
Alquiler de
Maquinaria
(Alternativa 1)
453,700.00
261,750.00
540,950.00
314,100.00
305,375.00
305,375.00
78,525.00
2,259,775.00
Adquisicin de Adquisicin de
Maquinaria
Maquinaria
(Alternativa 2) (Alternativa 3)
1,264,640.00
703,749.54
1,649,040.48
549,624.32
964,548.84
925,782.23
135,542.00
6,219,927.
05
1,125,774.28
561,300.07
1,571,304.12
586,654.13
835,654.02
776,245.64
126.362.00
5,583,294.26
Adquisicin de
Maquinaria
(Alternativa 4)
1,171,840.48
584,268.23
1,512,652.50
565,586.56
815.645.09
721,423.00
124,654.89
5,496,070.75
ACTIVIDADES
Convocatoria
Venta de Bases
Presentacin de consultas
Absolucin de consultas
Observacin a las bases
Presentacin de propuestas
Evaluacin de propuestas
Otorgamiento de la Buena Pro
Consentimiento
MESES
2
Suscripcin de contrato
PROCESO DE ADQUISICIN DE
MAQUINARIA
Convocatoria
Venta de Bases
Presentacin de consultas
Absolucin de consultas
Observacin a las bases
Presentacin de propuestas
Evaluacin de propuestas
Otorgamiento de la Buena Pro
Consentimiento
Suscripcin de contrato
Gerencia de Administracin:
rgano de apoyo, que para cumplir con sus funciones ejerce mando y direccin sobre la:
Subgerencia de Personal
Subgerencia de Logstica
Subgerencia de Contabilidad
Subgerencia de Tesorera
MARCO LGICO
OBJETIVOS
INDICADORES
FUENTES
SUPUESTOS
FIN
PROPSITO
ACCIONES
COMPONENTES
o Elevar el Bienestar de la
poblacin
o Financiamiento
para
la
adquisicin de maquinaria y
equipo: (02 Camin Volquetes
15 m3, 01 Rodillo Vibratorio
150-170
HP
y
02
Retroexcavadora de 100-110
HP).01 Mixer Hormigonera
Mezclador de 8-10 m3, 01
Moto niveladora de 150-175
HP, 01 Cargador Frontal de
160-180 HP, 01 Camioneta
4X4
o Mantenimiento rutinario de
maquinaria y equipo.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Convocatoria
Venta de Bases
Presentacin de consultas
Absolucin de consultas
Observacin a las bases
Presentacin de propuestas
Evaluacin de propuestas
Otorgamiento de la Buena Pro
Consentimiento
Suscripcin de contrato
o Estabilidad macroeconmica.
o Autorizacin de Publicacin de
Convocatoria por el titular del
o Suficientes postores.
pliego.
o Oportuna
asignacin
y
o Acta del Comit otorgando
disponibilidad presupuestal.
Buena Pro.
o Conformidad de Oficina Legal.
V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
5.1.1. Para la adquisicin de maquinarias: 02 Camin Volquetes 15 m3, 01 Rodillo
Vibratorio 125-170 HP y 01 Retroexcavadora de 100-110 HP, 01 Mixer
Hormigonera Mezclador de 400-450, 01 Motoniveladora de 150-175 HP, 01
Cargador Frontal de 160-180 HP, 01 Camioneta 4x4 y se requiere un crdito de
S/. 5, 496,070.75 Nuevos Soles.
5.1.2. De acuerdo a los resultados de la evaluacin privada, social, de impacto
ambiental y del anlisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto, se
concluye que es conveniente la ejecucin de la alternativa 4: Adquisicin de
Maquinaria y Equipo a travs del Financiamiento de la Banca Comercial y con
cargo a CANON MINERO.
5.1.3. El costo de inversin para la alternativa 4 es S/ 5, 496,070.75 efectuado la
sumatoria de los pagos anuales de acuerdo a cada uno de los elementos que
componen el servicio de la deuda, estos son la cuota de amortizacin, la
amortizacin de capital y los intereses.
5.1.4. Adems, para la ejecucin se tendrn en consideracin sus impactos
ambientales los que sern mitigados por cuenta de la Municipalidad Provincial
de Yauli-Oroya.
5.1.5. La ejecucin del Proyecto se considera como una excelente posibilidad para
superar la Insuficiente e inadecuada infraestructura vial de la provincia de YauliOroya.
5.1.6. La sensibilidad efectuada muestra que el proyecto ser altamente beneficiado
con propuestas mas bajas, con relacin al monto base establecido en las bases
del concurso, que se espera sean efectuadas, por los postores en el proceso de
seleccin.
5.1.7. La sostenibilidad del proyecto esta garantizada, para su mantenimiento con los
fondos provenientes del CANON MINERO y recursos propios de la
Municipalidad Provincial de Yauli-Oroya.
5.2. RECOMENDACIN
5.2.1. Se recomienda emitir la aprobacin del presente documento sustentatorio
Mejoramiento, rehabilitacin y construccin de vas en la Provincia de YauliOroya, para la convocatoria al concurso del proceso de seleccin.
5.2.2. Para la etapa de ejecucin del proyecto se recomienda tener en cuenta las que
las adquisiciones de las maquinarias lo hagan en etapas y de acuerdo a la
disponibilidad econmica toda vez que la otra oposicin se haga mediante el
PREBAM tasas de inters y cuotas de amortizacin propuestos por el Banco
Nacin.
5.2.3. Se Recomienda que durante la ejecucin del proyecto (adquisicin de
maquinarias) se debe considerar los precios actualizados de las maquinarias;
toda vez que, estos
por
otras
fuentes
de
financiamiento
que
no
generen
INFORMES Y MEMOS
ESPECIFICACIONES TCNICAS Y
COTIZACIONES DE PRECIOS DE
MAQUINARIAS