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CASO PRACTICO
I. ASPECTOS GENERALES..........................................................................5
1.1
1.2
1.3
1.4
II. IDENTIFICACIN.................................................................................9
2.1
2.2
2.3
2.4
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
Lambayeque
Chiclayo
Pomalca-Picsi
Costa (x) Sierra () Selva ( )
88 40m.s.n.m.
Coordenadas :
635988 635246
Fecha de Elaboracin:
9251628 - 9256350
20 de Mayo del 2007
Unidad Formuladora:
Ruiz Gallo
Sector:
Alumnos de la FICSA
Pliego:
Brigada 1 Caminos II
Persona Responsable:
Brigada N1
Telfono
9740369
Cargo:
Estudiantes Universitarios
Unidad Ejecutora:
Municipalidad
de
Pomalca
Municipalidad de Picsi
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Gobiernos Locales
Telfono:
416446
Persona Responsable:
Cargo :
Alcalde
Correo electrnico :
Mdpomalca@hotmail.com
Jromeroze@Yahoo.Es
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
BENEFICIARIOS
MODULO 2
IDENTIFICACIN
2.1.1.1.
modificar.
Dificultad del trfico interurbano de los distritos de Pomalca, Tumn, Ptapo y poblaciones
ubicadas en la carretera Chiclayo - Chongoyape o con acceso a ella con el distrito de
Picsi y la provincia de Ferreafe que actualmente utilizan en su recorrido las vas urbanas
de la ciudad de Chiclayo, originando congestin, mayores riesgos de accidentes, mayores
tiempo de viaje en el transporte de la poblacin y de los turistas que deseen visitar los
centros arqueolgicos de Sipn y Sicn , mayores consumo de recursos, conflictos entre
el trfico urbano e interurbano, contaminacin en la ciudad, etc.
2.1.1.3.
Al permitir
transporte,
menor
consumo
de
recursos
de
los
vehculos,
2.1.1.4.
Regin
: Regin Lambayeque
Provincia
: Provincia Chiclayo
Distrito
2.1.3.
2.1.3.1.
Grado de avance.
vehculos reducirn sus los costos en llantas, aceite, combustible por el menor
recorrido.
2.1.3.2.
Temporalidad.
Relevancia.
que
optimizar
la
red
vial
en
el
departamento
de
Lambayeque
2.1.4.
marco
estratgico
de
integrar
los
diferentes
pueblos
del
problema
central:
Deficiencia
de
vas
que
permitan
la
GRAFICO N 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Mayores tiempos de viaje en el transporte
de la poblacin y de los turistas que
deseen visitar los centros arqueolgicos de
Sipn y Sicn
Aumento de los
tiempos de Viaje.
Aumento de mermas
en la carga.
Incremento de accidentes
OBJETIVO CENTRAL
2.3.1
Mejorar el nivel de
transitabilidad que facilite
el traslado de pasajeros.
OBJETIVOS GENERAL
GRAFICO N 2
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Mejorar el nivel de vida
de la poblacin de la
zona.
Mantener el
Flujo
Veh i c u l a r d e
la carretera
Disminucin
de los
tiempos de
viaje.
Disminucin
de tarifas de
pasajeros y
de carga
Disminucin de costos de
transportes y tiempo de
viaje
Disminucin
de las
mermas en
la carga
Aumento en la
poblacin
escolar
Disminucin de
Ac c i d e n t e s
Mejorar el nivel de
transitabilidad que facilite el
traslado de carga y pasajeros.
Va en buena
condicin de
transitabilidad
Programa de
M a n t e n i m i e n t o Ad e c u a d o
Ad e c u a d a
seccin vial
MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACION
Conteo vehicular
Para realizar el anlisis del origen y destino de los pasajeros, nos ubicamos en el
Terminal Epsel y contabilizamos aquellas personas que bajaban de un vehculo
de transporte publico procedente de la provincia de Ferreafe y el distrito de
Picsi hacia los pueblos ubicados en la carretera Chiclayo - Chongoyape (Pomalca,
Tumn , Ptapo, Pucal) y viceversa.
Numero de personas que viajan en el transporte pblico
Estadsticamente 93 personas utilizan el transporte pblico por hora y 2234
personas al da entre las personas que van de la carretera de Chiclayo
Chongoyape a Picsi o Ferreafe
Relacin de vehculos del transporte pblico
N
VEHCULOS
Automovil
Camioneta rural
DIARIO
10728,00
4248,00
(combi)
couster
1272,00
total de vehculos 16248,00
%
66
26
8
100
TIPO DE VEHICULO
Automvil
Camioneta rural (combi)
couster
PERSONAS
660
974
600
NUMERO DE VEHICULOS
165
65
20
Total
2234
250
TIPO DE
VEHCULOS
Automovil (AP)
Camioneta
Camioneta rural
(combi)
B2 (couster)
C2 Camiones
C3
T3S3
C3R3
IMD
DISTRIBUCIN
CHICLAYO - PICSI
PICSI CHICLAYO
IMD
1536
456
2352
528
3888
984
%
52,77
13,36
552
408
960
13,03
72
360
336
24
24
3360
144
264
312
0
0
4008
216
624
648
24
24
7368
2,93
8,47
8,79
0,33
0,33
100,00
PICSI -
DISTRIBUCIN
FERREAFE PICSI
IMD
2232
360
3600
720
%
64,10
12,82
360
360
720
12,82
72
288
0
0
0
2448
144
72
0
0
0
3168
216
360
0
0
0
5616
3,85
6,41
0,00
0,00
0,00
100,00
FERREAFE
1368
360
TIPO DE
CHICLAYO
POMALCA
VEHCULO
Autovil (AP)
Camioneta
camioneta rural
POMALCA
1272
720
CHICLAYO
1968
600
3240
1320
%
36,29
14,78
1320
1248
2568
28,76
480
96
0
0
0
3888
360
624
240
0
0
5040
840
720
240
0
0
8928
9,41
8,06
2,69
0,00
0,00
100,00
(combi)
B2
C2
C3
T3S3
C3R3
IMD
IMD
DISTRIBUCIN
Cuadro N 3
Proyeccin trfico
TIPO DE VEHICULO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
TRAFICO NORMAL
327
332
332
338
343
349
354
360
366
371
377
Automvil
Camioneta rural
165
168
170
173
176
179
181
184
187
190
193
(COMBI)
65
66
67
68
69
70
71
73
74
75
76
camioneta
48
49
50
50
51
52
53
54
54
55
56
B2
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
24
C2
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
C3
C3R3
3.2
Costos
la
situacin
actual
para
el
mantenimiento
0.75
mantenimiento.
para
los
costos
de
DATOS
Factor correcion
precio sociales
INVERSION
MANTENIMIENTO
0,79
0,75
COSTOS UNITARIOS
A PRECIOS
km carretera
(3 clase)
Costo de
SOLES(S./)
SOCIALES
1.300.000,00
1.027.000,00
ponton (luz=
7m)
158.000,00
200.000,00
Costos de
Mantenimiento
28.300,00
21.225,00
2.900,00
2.175,00
Rutinario Km/ao
Costos de
Mantenimiento
Periodico Km/ao
COSTOS TOTALES A
PRECIOS SOCIALES(S./)
5.64 km carretera
2 pontones (luz=7m)
Costo por expropiaciones
Costos de
Manteniemiento
VIDA UTIL
0 aos
5.792.280,00
316.000,00
394.800,00
1 ao
2-10 aos
119.709,00
1.077.381,00
12.267,00
110.403,00
Peridico
Costos de
Manteniemiento
Rutinario
TOTAL
S/. 7.822.840,00
3.3
Beneficios:
En el caso que exista carretera deber utilizarse la
estimacin de beneficios mediante el mtodo del ahorro
se
efecta
AHORRO EN
COSTOS DE
OPERACIN
VEHICULAR:
trnsito
normal
se
emplea
la
ecuacin
siguiente:
Bcov = COVsp COVcp
Bcov = Beneficio total por ahorro de costos operativos
vehicular.
COVsp = Costo operativo vehicular total sin proyecto.
COVcp = Costo operativo vehicular total con proyecto.
El costo total anual de operacin vehicular en el tramo
de anlisis se ha calculado de acuerdo a :
Cts = 365 x Fvts x Cvts x L
Cts = Costo total de operacin de vehculos para el ao t
y situacin s (base o con proyecto), en soles/ao.
En el caso de carretera de menos de 15 vehculos por da, se puede usar alternativamente la
metodologa del excedente del productor
1
Beneficios
Incrementales:
beneficios
con
proyecto
menos
los
beneficios
sin
proyecto.
A continuacin se presentan los costos operativos vehiculares actuales y las
estimaciones de los mismos para el caso de que se realicen los proyectos:
Costos Operativos Vehiculares Unitarios (COV):
a. US$ Vehculo Km - da
ASFALTADO
COV
Auto
Camioneta rural
Bus
0.26
0.78
0.91
Camin Ligero
1.03
Camin Medio
1.32
Camin Pesado
1.86
322
DATOS
AUTOS
Fvts
Cvts (s./)
L (Km)
Cts (ao 0)
Cts (ao 1)
Cts (ao 2)
Cts (ao 3)
Cts (ao 4)
Cts (ao 5)
Cts (ao 6)
Cts (ao 7)
Cts (ao 8)
Cts (ao 9)
Cts (ao
165
0,832
15
751.608,00
763.633,73
775.851,87
788.265,50
800.877,75
813.691,79
826.710,86
839.938,23
853.377,24
867.031,28
RURAL
65
2,496
15
888.264,00
902.476,22
916.915,84
931.586,50
946.491,88
961.635,75
977.021,92
992.654,27
1.008.536,74
1.024.673,33
880.903,78
1.041.068,10
10)
TOTAL
CAMIONETA
20
2,912
15
318.864,00
323.965,82
329.149,28
334.415,67
339.766,32
345.202,58
350.725,82
356.337,43
362.038,83
367.831,45
LIGEROS
12
3,296
15
216.547,20
220.011,96
223.532,15
227.108,66
230.742,40
234.434,28
238.185,23
241.996,19
245.868,13
249.802,02
CAMIONES
MEDIANO
6
4,3
15
141.255,00
143.515,08
145.811,32
148.144,30
150.514,61
152.922,85
155.369,61
157.855,52
160.381,21
162.947,31
PESADOS
6
5,12
15
168.192,00
170.883,07
173.617,20
176.395,08
179.217,40
182.084,88
184.998,23
187.958,21
190.965,54
194.020,99
3.141.730,20
3.191.997,88
3.243.069,85
3.294.958,97
3.347.678,31
3.401.241,16
3.455.661,02
3.510.951,60
3.567.126,82
3.624.200,85
373.716,76
253.798,85
165.554,47
197.125,32
3.682.188,07
CAMIONETA
COUSTER
48
2,5
15
657.000,00
667.512,00
678.192,19
689.043,27
700.067,96
711.269,05
722.649,35
734.211,74
745.959,13
757.894,47
770.020,79
S./
34.319.074,54
322
DATOS
AUTOS
Fvts
Cvts (s./)
L (Km)
AL INICIO
Cts (ao 1)
Cts (ao 2)
Cts (ao 3)
Cts (ao 4)
Cts (ao 5)
Cts (ao 6)
Cts (ao 7)
Cts (ao 8)
Cts (ao 9)
165
0,832
5,64
282.604,61
287.126,28
291.720,30
296.387,83
301.130,03
305.948,11
310.843,28
315.816,78
320.869,84
326.003,76
RURAL
65
2,496
5,64
333.987,26
339.331,06
344.760,36
350.276,52
355.880,95
361.575,04
367.360,24
373.238,01
379.209,82
385.277,17
331.219,82
391.441,61
TOTAL
CAMIONETA
CAMIONETA
COUSTER
48
2,5
5,64
247.032,00
250.984,51
255.000,26
259.080,27
263.225,55
267.437,16
271.716,16
276.063,61
280.480,63
284.968,32
20
2,912
5,64
119.892,86
121.811,15
123.760,13
125.740,29
127.752,13
129.796,17
131.872,91
133.982,87
136.126,60
138.304,63
289.527,82
140.517,50
LIGEROS
12
3,296
5,64
81.421,75
82.724,50
84.048,09
85.392,86
86.759,14
88.147,29
89.557,65
90.990,57
92.446,42
93.925,56
CAMIONES
MEDIANO
6
4,3
5,64
53.111,88
53.961,67
54.825,06
55.702,26
56.593,49
57.498,99
58.418,97
59.353,68
60.303,34
61.268,19
PESADOS
6
5,12
5,64
63.240,19
64.252,04
65.280,07
66.324,55
67.385,74
68.463,91
69.559,34
70.672,29
71.803,04
72.951,89
1.181.290,56
1.200.191,20
1.219.394,26
1.238.904,57
1.258.727,04
1.278.866,68
1.299.328,54
1.320.117,80
1.341.239,69
1.362.699,52
95.428,37
62.248,48
74.119,12
1.384.502,71
S./
12.903.972,03
COVsp :
COVcp :
Bcov :
ACTUALIDAD
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
TOTAL
VET (S./)
N PASAJEROS
TIEMPO DE
VIAJE (Minutos)
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2234
2269,744
2306,059904
2342,956862
2380,444172
2418,531279
2457,227779
2496,543424
2536,488119
2577,071929
2618,305079
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
VT
857.856,00
871.581,70
885.527,00
899.695,44
914.090,56
928.716,01
943.575,47
958.672,67
974.011,44
989.595,62
1.005.429,15
S/. 9.370.895,06
AL INICIO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
TOTAL
VET (S./)
N PASAJEROS
TIEMPO DE
VIAJE (Minutos)
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2234
2269,744
2306,059904
2342,956862
2380,444172
2418,531279
2457,227779
2496,543424
2536,488119
2577,071929
2618,305079
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
VT
214.464,00
217.895,42
221.381,75
224.923,86
228.522,64
232.179,00
235.893,87
239.668,17
243.502,86
247.398,91
251.357,29
S/. 2.342.723,76
S/. 9.370.895,06
S/. 2.342.723,76
S/. 7.028.171,29
3.4
Impacto Ambiental:
El impacto ambiental
3.5
Evaluacin Econmica:
1 Ao
2 Ao
3 Ao
4 Ao
5 Ao
6 Ao
7 Ao
8 Ao
9 Ao
10 Ao
BENEFICIOS
BENEFICIOS
INCREMENTALES
INCREMENTALES
POR REDUCCION
POR REDUCCION
DE TIEMPO
653.686,27
664.145,25
674.771,58
685.567,92
696.537,01
707.681,60
719.004,51
730.508,58
742.196,72
754.071,86
DE COV
1.991.806,68
2.023.675,59
2.056.054,40
2.088.951,27
2.122.374,49
2.156.332,48
2.190.833,80
2.225.887,14
2.261.501,33
2.297.685,35
COSTOS DE
INVERSION Y
MANTENIMIENTO
-6.635.056,00
-131.976,00
-131.976,00
-131.976,00
-131.976,00
-131.976,00
-131.976,00
-131.976,00
-131.976,00
-131.976,00
VNA (14%)
TIR
BENEFICIOS
TOTALES
-3.989.563,05
2.555.844,84
2.598.849,97
2.642.543,19
2.686.935,49
2.732.038,08
2.777.862,30
2.824.419,72
2.871.722,05
2.919.781,22
S/. 8.196.893,81
S/. 4.207.330,76
64,92%
La Tasa Interna de Retorno es la tasa que hace nulo o cero el valor actual neto,
que es la tasa para la cual los valores actualizados de los beneficios netos y valor
residual igualan al valor actualizado de la inversin.
Se acepta el proyecto cuando la Tasa Interna de Retorno (TIR) es superior a la
tasa de descuento, entre dos alternativas ser mejor aquella cuya TIR sea la ms
alta; en caso contrario el proyecto deber ser rechazado.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
4.1
MODULO 4
CONCLUSIONES Y ANEXOS
4.1 Conclusiones
ejecucin
de
este
proyecto
traer
enormes
beneficios
que beneficiara
en
los
gastos
operativos
vehiculares
(COV)
por