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PROCEDIMIENTO: INTEGRACIN ANEXO SL,

LOGO DE LA
EMPRESA

REQUISITO: LIDERAZGO
FECHA DE EMISIN:

FECHA DE REVISIN:

SIG-PRO-DGG 01-01-05
FECHA DE APROBACIN:

NOMBRE DE LA
EMPRESA

de
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos necesarios para construir un sistema de seguridad, salud en el trabajo,
medio ambiente y calidad basado en un liderazgo, compromiso y administracin efectiva del Sistema
Integrado de Gestin, como puntos vitales para el xito.
2. ALC ANCE
Todas las unidades y proyectos mineros de HOCHSCHILD MINING, incluyendo visitantes, eventuales,
empresas contratistas mineros y empresas contratistas de actividades conexas.
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
Texto nico Ordenado de La Ley General de Minera D.S. 014-92-EM, Artculos 209, 211, 212, 213,
215.
RSSO D.S. 055-2010-EM Artculos 54 al 68.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo - Decreto Supremo 005-2012-TR - Artculos 48, 30,
32, 37, 44, 71, 81, 85 al 91.
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley 29783, Artculo 33.
Resolucin Ministerial N 050-2013-TR Formatos referenciales de la informacin mnima que deben
contener los registros obligatorios del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo.
Norma OHSAS 18001:2007 Requisito No. 4.3.3 / 4.2*
Norma ISO 14001:2004 Requisito No. 4.3.3 / 4.2*
Norma ISO 9001: 2008 Requisito No .5.3
4. DEFINICION DE CONCEPTOS IMPORTANTES
4.1. Alta Gerencia de la Empresa: Funcionarios de la ms alta jerarqua de la corporacin encargados
de liderar y proveer los recursos para la gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
Es el personal gerencial de oficina Lima de mayor jerarqua en la organizacin, quienes
establecen la visin, polticas, objetivos y estrategias para la gestin exitosa en seguridad.
4.2. Control de Prdidas: Se refiere a todos aquellos esfuerzos para prevenir o minimizar todas las
formas de prdidas personales, equipos, materiales, procesos y medio ambiente.
4.3. Cultura de seguridad: Es el conjunto, de valores, principios, normas, costumbres,
comportamientos y conocimientos que comparten los miembros de una empresa para promover
un trabajo decente en el que se incluye al titular minero, las empresas contratistas mineras y a
las empresas de actividades conexas para la prevencin de incidentes, accidentes,
enfermedades ocupacionales y dao a las personas.
4.4. Gerente de Unidad / Superintendente General del Proyecto: Es la persona con la mxima
responsabilidad por las actividades y resultados de la operacin en la unidad o proyecto.
4.5. Gerencia Media: Es el personal que reporta a la gerencia superior, comprende a los Jefes de
Seccin.
4.6. Gerencia Superior: Es el personal que reporta directamente al gerente de unidad /
superintendente general del proyecto, comprende a los superintendentes y jefes / responsables
de rea.
4.7. SIG: Sistema integrado de gestin
4.8. Supervisin de Primera Lnea: Son aquellos que supervisan directamente a la mayora de los
colaboradores y comprende a los jefes de guardia y supervisores de primera lnea.
4.9. SST: Seguridad y salud en el trabajo.
5. REQUISITOS / ESPECIFICACIONES
5.1. La alta gerencia deber:
Proporcionar los recursos necesarios,

Elaborar y difundir la misin, visin, polticas, objetivos y estrategias para la implementacin


exitosa de la gestin integrada de la seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad para
toda la organizacin, haciendo seguimiento de los objetivos y metas establecidas.
Involucrarse, comprometerse y liderar visiblemente la implementacin y mejoramiento continuo del
sistema integrado.
5.2. La poltica integrada de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad debe estar
respaldada con la firma del ejecutivo de ms alto nivel de la organizacin (presidente del
directorio) y refrendada con la firma del Gerente de Unidad / Superintendente General del
Proyecto.
5.3. La declaracin de la poltica debe incluir explcitamente lo siguiente:
Lesin personal.
Dao a la propiedad.
Salud ocupacional e higiene industrial.
Cumplimiento con la legislacin.
Dao ambiental.
Calidad
Mejora continua.
Considerar a las partes interesadas.
Capacitacin y entrenamiento.
5.4. La declaracin de la poltica debe ser comunicada debidamente y difundida prioritariamente a
travs de los siguientes medios:
Manuales de importancia (primera pgina).
Paneles informativos.
Manuales de induccin y entrenamiento al personal.
Cartilla de visitas.
Intranet.
Banners.
En cuadros en las oficinas administrativas y de operaciones.
Campaas de paquetes escolares para las comunidades.
Documentos oficiales.

5.5. El gerente de unidad / superintendente general del proyecto, nombrar al coordinador SSOMAC
(representante de la alta direccin de la unidad / proyecto), el cual deber contar con
conocimientos y experiencia en las reas de seguridad, salud ocupacional, higiene industrial,
proteccin del medio ambiente y calidad y de preferencia deber ser el gerente del programa de
SSOMA, de cada unidad / proyecto. Este coordinador SSOMAC asumir las siguientes
responsabilidades:
Realizar las coordinaciones pertinentes para planificar, organizar, dirigir y controlar el adecuado
funcionamiento del SIG.
Asesorar, asistir y auditar la implementacin y mantenimiento de los elementos del SIG.
Analizar los resultados y progreso del sistema.
Evaluar el desempeo de los recursos asignados a la funcin de control de perdidas.
Reportar los resultados del sistema al gerente de unidad / superintendente general del proyecto para
tomar decisiones.
Cumplir cabalmente con la ejecucin de la poltica y las prcticas del control de prdidas en seguridad y
medioambientales as como la calidad en toda la unidad / proyecto.
5.6.

El gerente de unidad / superintendente general del proyecto deber programar el envo de


cartas o mensajes firmados a todos los colaboradores de manera trimestral para demostrar
su compromiso, apoyo a la poltica y a la gestin de seguridad, medio ambientales y de
calidad. El mensaje de seguridad deber cumplir lo siguiente:

Registrarse en el SIG-ANX-DGG01-02-00 mensaje de seguridad


Difundirse por e-mail, circulares y en los paneles informativos la primera semana del mes del trimestre
que corresponda, de acuerdo al cronograma establecido en la unidad / proyecto (SIGANX-DGG01-0302).
5.7.

El gerente de unidad / superintendente general del proyecto llevar a cabo reuniones trimestrales
con la mayora del colaboradores que se encuentren en la unidad / proyecto minero, alternando
entre personal de superficie y mina, con el propsito de interactuar con ellos y demostrar su
compromiso, apoyo a la poltica y a la gestin de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente
y calidad. Esta reunin debe ser registrada en el registro de asistencia a capacitaciones y/o
entrenamiento.

5.8. El gerente de unidad / superintendente general del proyecto realizar recorridos de seguridad y
salud en el trabajo de manera trimestral y los resultados de estas inspecciones debern ser
enviados a los responsables de cada rea observada. Asimismo quedarn registrados en el libro
de SST.
5.9.

La gerencia de unidad / superintendente general del proyecto deber establecer por lo menos una
reunin mensual para revisar la produccin, costos, proyectos, incluyendo la seguridad, salud en
el trabajo, medio ambiente y calidad.

5.10. Se deben efectuaran reuniones semanales, dirigidas por el gerente del programa de seguridad,
con la participacin de los superintendentes y jefaturas de rea, as como los representantes de
las empresas contratistas permanentes, para atender la siguiente agenda:
Estadsticas de incidentes / accidentes por cada rea y/o E.C., indicadores de gestin en seguridad, las
acciones a desarrollar y su eficacia para evitar que estos se repitan.
Actividades de seguridad, medio ambientales y de calidad realizadas por elementos del SIG, durante la
semana y las programadas para la siguiente semana.
Otros temas de seguridad, medio ambientales y de calidad que se consideren relevantes.
Estas reuniones debern registrarse en el registro de asistencia a capacitaciones y/o reuniones.
5.11. Los superintendentes y jefes de rea debern cumplir con al menos una inspeccin planeada de
acuerdo al estndar de inspecciones. Esta inspeccin deber ser realizada por el
superintendente y/o el jefe de rea con el personal a su cargo. Asimismo, el gerente de unidad /
superintendente general del proyecto y los miembros del comit de SST, debern realizar una
inspeccin mensual, con la presencia de los superintendentes y jefes de rea de aquellas reas
a inspeccionar.
5.12. Para asesorar al comit SST en la preparacin de las inspecciones planeadas se empleara como
ayuda escrita el registro de ayuda para inspeccin, la cual deber ser provista por el rea a
inspeccionar al equipo que realizara la inspeccin.
5.13. Para cada elemento del sistema debe existir un estndar de desempeo escrito que indique el
trabajo QUE se necesita hacer, QUIEN lo debe ejecutar y CUANDO y/o CON QUE
FRECUENCIA. Estos estndares sern revisados y/o modificados por lo menos anualmente,
cuando ocurran o se generen cambios en los procesos o ingeniera o en la legislacin de cada
pas donde opera la organizacin. Asimismo cuando se generen cambios debern ser
comunicarlos oportunamente a todos los involucrados.

5.14. El manual de referencia del sistema deber estar disponible a todos los colaboradores apropiados
de manera que estn familiarizados con la informacin relevante del SIG; y deber contener lo
siguiente:
Estndares corporativos de cada elemento y el estndar de desempeo de cada uno de estos (cuadro
resumen de quien, qu y cundo).
Procedimientos, mtodos y prcticas a seguir para cumplir con los estndares.
Registros requeridos.

Informacin sobre requisitos legales aplicables y cdigos internacionales. El manual de referencia


deber ser revisado por lo menos anualmente y sometido a consulta por los representantes de los
trabajadores en una reunin del Comit de SST.
5.15. El involucramiento de los colaboradores deber considerar su participacin en los grupos de
elaboracin de los estndares de los elementos del sistema, brindndoles la oportunidad de
hacer sugerencias.
5.16.

Considerando los estndares de cada elemento el rea de RRHH y el rea de SSOMA,


debern desarrollar conjuntamente con los responsables de cada rea, como parte de la
descripcin de cada puesto de trabajo, declaraciones especficas de responsabilidad en
relacin al control de perdidas y niveles de mando de las unidades / proyectos, desde los
supervisores de primera lnea hasta el gerente de unidad / superintendente general del
proyecto. Esta descripcin de puesto deber revisarse por lo menos anualmente. Asimismo, la
descripcin de puesto deber hacer referencia a los principales aspectos de los requisitos
legales aplicables y cdigos internacionales aplicables a las actividades que desarrolla cada
puesto.

5.17. El rea de RRHH deber entregar una copia fsica de la descripcin del puesto a todos los
colaboradores de la unidad / proyecto (durante su proceso de afiliacin), adems las
descripciones de puesto debern estar publicadas en la biblioteca virtual SIG de cada unidad /
proyecto. Al incorporarse personal nuevo, este deber ser instruido por su rea sobre sus
responsabilidades en relacin al SIG.
5.18.

Se debe incluir como parte importante del proceso de evaluacin anual de desempeo del
personal, que realiza anualmente la gerencia de unidad / superintendencia general del proyecto
a la gerencia superior, la evaluacin del desempeo referente al SIG, considerando el
cumplimiento de los objetivos de seguridad, medio ambientales y calidad anuales trazados. Se
deber utilizar el registro de evaluacin del desempeo en el SIG, el cual se archivara en la
gerencia de unidad / superintendencia general del proyecto (SIG-REG-DGG01-02-02).

5.19. Es responsabilidad de la supervisin informar al personal sobre sus obligaciones tanto internas
como legales referente al SIG, tales como:
Inspeccionar reas de trabajo para identificar peligro o exposiciones potenciales y evaluar riesgo u
oportunidades de control de prdidas.
Reportar condiciones y prcticas sub-estndares o inseguras, incidentes y accidentes al supervisor
inmediato.
Cumplir con los compromisos de la poltica.
Cumplir con las regulaciones relacionadas con el control de prdidas.
Cumplir con las regulaciones medio ambientales.
Compromiso con la calidad y mejora continua
Estas obligaciones de los trabajadores deben indicarse claramente en el manual de
induccin al personal nuevo.
5.20. La alta gerencia y la gerencia corporativa de seguridad en coordinacin definirn o establecern
los objetivos organizacionales de seguridad, medio ambiente y calidad anuales.
El gerente de unidad / superintendente general del proyecto y los superintendentes / gerente del
SOOMA establecern los objetivos anuales de control de prdidas para la unidad / proyecto.
La unidad / proyecto podr establecer objetivos especficos por reas alineados al cumplimiento
de los objetivos globales de la unidad o proyecto y de la organizacin. Los objetivos debern ser
especficos, mensurables, alcanzables y realistas; considerando los siguientes tipos:
Objetivos orientados a resultados como por ejemplo ndice de frecuencia.
Objetivos orientados al desempeo de actividades como por ejemplo: % de cumplimiento del SIG, entre
otros.
5.21. Una vez establecidos los objetivos y metas anuales del SIG para la unidad / proyecto y para las
reas, estos debern ser difundidos a todos los colaboradores.

5.22. El coordinador SSOMAC presentar un informe mensual y semanal a la gerencia de unidad /


superintendencia general del proyecto (gerencia superior), sobre la clasificacin del cumplimiento
de seguridad, medio ambiente y calidad para la revisin de los objetivos y metas anuales del SIG.
5.23. Los colaboradores pueden negarse a ingresar y/o trabajar en zonas consideradas por ellos de alto
riesgo y protestar sin miedo a represalias cuando tengan objeciones a trabajar porque creen que
su trabajo va a ponerlos a ellos mismos o a sus compaeros en peligro, para lo cual aplicarn el
procedimiento para negarse a trabajar por razones de seguridad en situaciones de alto riesgo .
Este procedimiento deber ser comunicado a todo el personal y ser incluido en el manual de
induccin de personal nuevo y en la regla de oro 11.

5.24. Toda unidad / proyecto debe tener un archivo en red y un espacio fsico designado como biblioteca
de referencia virtual y fsica, las cuales deben contener:
Fuentes de informacin de ayudas visuales, textos y manuales de referencias de equipo de proteccin,
materiales de entrenamiento, revistas, publicaciones y artculos de control de prdidas actualizados
pertinentes a la actividad.
Publicaciones de regulaciones, cdigos y estndares de la industria.
La informacin de las bibliotecas de referencia deben estar disponibles para uso del personal de
la unidad / proyecto.
5.25. El control de documentos es responsabilidad del coordinador de documentos de acuerdo al
estndar establecido con este fin.
5.26. Se debern archivar los boletines, (ejemplo: Legal Per Informa), los cuales contienen un
resumen de las normas legales que se publican en los diarios oficiales aplicables a la actividad de
la organizacin, que enva el departamento legal por e-mail.

6. RESPONSABILIDADES
6.1. ALTA GERENCIA
Responsables de establecer la visin, polticas, objetivos, estrategias y los recursos necesarios
para la gestin exitosa en seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad.
6.1. GERENTE DE UNIDAD / SUPERINTENDENTE GENERAL DEL PROYECTO
Responsable de liderar el sistema y ejecutar las acciones que generen un compromiso del
personal para fomentar la sinergia y lograr alcanzar los objetivos trazados para la exitosa
gestin de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad.
6.1. GERENCIA SUPERIOR y MEDIA (SUPERINTENDENTE / JEFE DE REA)
Responsables de demostrar liderazgo y compromiso en la ejecucin y cumplimiento de las
actividades establecidas para alcanzar los objetivos trazados para la exitosa gestin de
seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y relaciones comunitarias, de acuerdo a las
directrices establecidas.
6.1. COORDINADOR CORPORATIVO DEL ELEMENTO
Encargado de desarrollar la documentacin e informacin necesaria de acuerdo a las diferentes
realidades, para poder identificar todas aquellas medidas adicionales que se requieran en busca
del mejor cumplimiento del presente estndar.
6.1. COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN (REPRESENTANTE DE ALTA DE
DIRECCIN UNIDAD / PROYECTO)
Responsable de coordinar el desarrollo del sistema integrado de gestin, planificando,
organizando, dirigiendo y controlando el ptimo funcionamiento de este.
6.1. COORDINADOR DE CONTROL DE DOCUMENTACION
Responsable de administrar el sistema de control de documentos.

6.1. SUPERVISORES DE PRIMERA LINEA


Responsables de verificar que los controles establecidos en el sistema integrado de gestin
sean efectivos en la reduccin de los riesgos propios de las actividades, proponiendo mejoras
continuamente.
6.1. COLABORADORES
Responsables de demostrar compromiso con el control del sistema integrado, ejecutando las
actividades propias de su puesto de manera correcta, para lograr alcanzar los objetivos trazados.
7. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO (SIG)
El gerente de unidad / superintendente general del proyecto, gerencia superior, gerencia media,
supervisores de primera lnea y coordinadores debern ser entrenados en cursos de administracin
moderna de la seguridad, gestin de control de prdidas, medio ambiente, calidad y liderazgo.
El gerente de unidad / superintendente general del proyecto, gerencia superior, gerencia media,
supervisores de primera lnea y coordinadores debern ser informados de sus responsabilidades con
respecto al sistema integrado de gestin y dotado de las herramientas, conocimientos y habilidades para
llevar a cabalidad sus responsabilidades y requerimientos del sistema.
8. CONTROLES, REGISTROS Y DOCUMENTACION
Poltica Integrada SSOMARC.
SIG-ANX-DGG01-01-01 Carta nombramiento del coordinador de SIG.
SIG-ANX-DGG01-02-00 Mensaje de Seguridad.
SIG-ANX-DGG01-03-02 Cronograma de mensaje de seguridad.
SIG-ANX-DGG01-04-00 Acuerdos y pedidos el comit SST.
SIG-ANX-DGG01-05-02 Estndares de desempeo.
SIG-ANX-DGG01-06-01 Declaraciones de responsabilidades relacionadas al SIG.
SIG-EST-DGG01-02-05 Estndar de control de documentos y registros.
SIG-EST-DGG01-03-04 Estndar de cumplimiento de requisitos legales, estndares y cdigos
aplicables.
SIG-PRO-DGG01-01-04 Procedimiento de comunicacin y seguimiento de acuerdos y
observaciones del comit central.
SIG-PRO-DGG01-02-04 Procedimiento para negarse a trabajar por razones de seguridad en
situaciones de alto riesgo.
SIG-REG-DGG01-01-01 Registro de ayuda para la inspeccin.
SIG-REG-DGG01-02-02 Registro evaluacin anual de desempeo en SIG.
9. FRECUENCIA DE INSPECCIONES
Mensual.
10. EQUIPO DE TRABAJO
Coordinadores Corporativos de este Elemento.
11. REVISIN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
Por lo menos anualmente y cada vez que la normatividad legal vigente sufra un cambio y/o
modificaciones.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTO

COORDINADOR SSOMAC

CEO / COO