Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
FORMATO DE ENTREGA
Los documentos de respuesta al Caso Prctico, debern cumplir los siguientes requisitos formales:
1
El nombre del fichero deber tener la siguiente estructura: CP_Nombre del CP_GrupoX.doc.
As, por ejemplo, para el Caso Prctico Compaa HHH, el Coordinador del Grupo C, nombrara el fichero
como: CP_HHH_GrupoC.doc
Utilizar fuente Arial de 10 puntos. Las pginas del documento tienen que estar numeradas.
En la parte superior del documento se deber cumplimentar el campo Nombre y Apellidos de todos los
Participantes.
El Caso Prctico que se presenta a continuacin, es un ejemplo didctico desarrollado con el nico
objetivo pedaggico de ayudar al aprendizaje de los alumnos.
De la informacin que se presenta de cada empresa, slo es real aquella que aparece en su Web. Los
datos aadidos slo pretenden plantear una situacin que sirva como ejemplo para el alumno, sin
prejuzgar la actuacin de la empresa.
MOBLESPAA, S.L.
Durante la visita a las instalaciones de MOBLESPAA, S.L., empresa dedicada a la fabricacin de
muebles de madera, el auditor pide a un operario del taller que le muestre la documentacin del Sistema
de Gestin Ambiental que se le ha distribuido. En esta rea trabaja un operario y el Jefe de Taller, que es
tambin el responsable de medio ambiente.
Segn los datos mostrados por el responsable de medio ambiente, la distribucin de las Instrucciones
Tcnicas del taller del Sistema de Gestin Ambiental es la siguiente:
Documento Distribuido
IT Gestin de Aceites
Edicin
Custodia Original
Responsable Medio
Ambiente
MOBLESPAA S.L.
2
Distribuido A
Fecha
Entrega
Luis lvarez
17/10/15
Operario Taller
IT Gestin de Residuos
Peligrosos
IT Minimizacin de Residuos
IT Gestin de Envases
IT Minimizacin de Vertidos
IT Almacenamiento de
Productos Qumicos
IT Actuaciones en Caso de
Emergencia
Responsable Medio
Ambiente
Responsable Medio
Ambiente
Responsable Medio
Ambiente
Responsable Medio
Ambiente
Responsable Medio
Ambiente
Responsable Medio
Ambiente
Luis lvarez
17/10/15
Operario Taller
Luis lvarez
20/02/16
Operario Taller
Luis lvarez
15/12/15
Operario Taller
Luis lvarez
18/03/16
Operario Taller
Luis lvarez
11/06/15
Operario Taller
Luis lvarez
11/06/15
Operario Taller
El operario saca una carpeta en la que tiene todos los documentos que estn en su poder, y observa que
tiene una copia de:
El auditor, una vez examinadas las Instrucciones Tcnicas, elabora la siguiente Nota de Hallazgo:
AUDITORA:
EMPRESA:Moblespaa, S.L.
Interna
Certificacin
Seguimiento
Renovacin
FECHA: 05/07/16
MOBLESPAA S.L.
3
NOTA N: Mob-1-12
Categorizacin:
No conformidad
Desviacin
MOBLESPAA S.L.
4
Observacin
AUDITORA:
EMPRESA:
Interna
Certificacin
Seguimiento
Renovacin
DEPARTAMENTO AUDITADO:
FECHA:
NOTA N:
NORMA DE APLICACIN:
Deficiencias encontradas:
Categorizacin:
No conformidad
Desviacin
MOBLESPAA S.L.
5
Observacin
NOTAS
www.bureauveritasformacion.com
MOBLESPAA S.L.
MOBLESPAA S.L.
Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra est protegido por la Ley. Queda prohibida toda reproduccin total o parcial de la obra por cualquier
medio o procedimiento sin autorizacin previa.