INSTRUMENTOS

Planificacin Estratgica
Planificacion Multianual
Planificacin Anual
Ejercicio 2015 y Multianual 2015-2017

Contenido del Plan Estratgico:

1. Diagnstico
1.1) Anlisis de mandatos y anlisis de polticas
1.1.1) Anlisis de mandatos
1.1.2) Anlisis de polticas
1.2) Anlisis de Poblacin
1.2.1 Anlisis de poblacin

1.3) Anlisis de situacin

1.3.1) Identificacin y priorizacin del problema o condicin de inters
1.3.2) Adopcin, adaptacin o construccin de un modelo conceptual
1.3.3) Elaboracin del modelo explicativo
1.3.4) Identificacin de caminos causales
1.3.5) Elaboracin del modelo prescriptivo
1.4) Formulacin de Resultados
1.4.1) Identificacin del Resultado Estratgico Nacional
1.4.2) Identificacin del Resultado Estratgico de Gobierno
1.4.3) Definicin del Resultado Estratgico Institucional
1.4.3.1) Definicin del Resultado intermedio
1.4.3.2) Definicin del Resultado inmediato
1.4.4) Elaboracin de la cadena de resultados
1.5) Anlisis de actores
1.4.1 Caracterizacin y posicionamiento de actores
1.6) Anlisis FODA
1.6.1) Identificacin de fortalezas (F) y debilidades (D), oportunidades (O) y amena
1.6.2) Matrices: FO y FA. Establecimiento de estrategias
1.6.3) Matrices: FA y DA. Establecimiento de estrategias
1.6.4) Matriz FODA

2. MARCO ESTRATGICO INSTITUCIONAL

2.1) Visin, misin, principios
2.2) Objetivos Estratgicos: Plan Nacional de Desarrollo "KATUN 2032"
2.2.1) indicadores de impacto,
2.3) Resultados Estratgicos de Gobierno
2.3.1) Indicadores de efecto o impacto
2.4) Resultados estratgicos institucionales
2.4.1) Indicadores de efecto o producto
2.5) Cadena de resultados e indicadores

3. SEGUIMIENTO A NIVEL ESTRATGICO

3.1) Fichas de indicadores
3.1.1) Fichas de los indicadores de impacto
3.1.2) Fichas de los indicadores de efecto
3.1.3) Fichas de los indicadores de producto

4. MATRIZ DE PLANIFICACIN ESTRATGICA

5. Anexos

Contenido del Plan Multianual -POM-

1. Marco Estratgico Institucional (revisado, actualizado, validado)

1.1) Cadena de resultados e indicadores
2. Metas:
2.1) A nivel de resultados institucionales
2.2) A nivel de productos
3. Costeo de los productos a entregar en el marco del POM

4. Seguimiento a nivel multianual

a) Indicadores de resultado y producto, con su respectiva ficha

5. Anexos

a) Matriz de Planificacin Multianual

Contenido del Plan Operativo:

1.Marco Estratgico Institucional y Resultados identificados

en el POM (revisado, actualizado, validado)
2. Programacin anual de productos,
subproductos/actividades y metas
3. Programacin cuatrimestral del costo de los productos
4. Seguimiento a nivel anual
a) Indicadores de productos
b) Indicadores de insumo (subproducto/actividad)
5. Anexos
a) Matriz de Planificacin Anual
b) Matriz de Vinculacin de Productos y Subproductos con Red
de
Categoras Programticas
c) Seguimiento

d) Fichas de Indicadores

de inters
onceptual

idades (O) y amenazas (A)

ATUN 2032"

ado, validado)

TABLA No. 1 : REDACCIN DEL RESULTADO

INSTITUCIN:

Elemento

Descripcin

QU (problema que se desea abordar)

QUINES (a qu poblacin afecta)
MAGNITUD (en qu proporcin o nmero)
TIEMPO (en que ao)
TERRITORIALIDAD (territorio o territorios en los que
se presenta el problema)
INDICADOR (nombre del indicador)
REDACCIN FINAL DEL PROBLEMA:

EJEMPLO

Elemento
QU (problema que se desea abordar)
QUINES (a qu poblacin afecta)
MAGNITUD (en qu proporcin o nmero)
TIEMPO (en que ao)
TERRITORIALIDAD (territorio o territorios en los que
se presenta el problema)

INDICADOR (nombre del indicador)

REDACCIN FINAL DEL PROBLEMA:

Descripcin
Bajo almacenamiento del recurso hdrico disponible
que limita la utilizacin del agua para mltiples fines.
Poblacin total
89.8%
2006

Descripcin
Bajo almacenamiento del recurso hdrico
disponible que limita la utilizacin del agua
para mltiples fines.
Poblacin total
89.8%
2006
En todo el pas
Proporcin de utilizacin del agua para
mltiples fines del total del balance hdrico
nacional. (Indicador ODM 7)
El bajo almacenamiento en todo el pas
del recurso hdrico disponible, limita la
utilizacin del agua para mltiples fines,
lo que afecta al 89.9% de la poblacin.

En todo el pas
Proporcin de utilizacin del agua para mltiples fines
del total del balance hdrico nacional. (Indicador ODM
7)
El bajo almacenamiento en todo el pas del
recurso hdrico disponible, limita la utilizacin del
agua para mltiples fines, lo que afecta al 89.9%
de la poblacin.

TABLA No. 2 : ANLISIS DE MANDA

INSTITUCIN:

Mandatos
Copiar textualmente la norma

Fuente (Base legal,

reglamentos, etc)
Consignar el nombre completo del
instrumento jurdico, el artculo, el literal,
numeral o inciso.

EJEMPLOS
Secretara de Planificacin y Programacin de la Presidencia
Asesorar, capacitar y brindar apoyo Ley del Organismo
tcnico
a
las
unidades
de Decreto 114-97. Art. 14.
planificacin del sector pblico en el
proceso de formulacin y vinculacin
de los planes con los presupuestos.
Dar seguimiento.

Ejecutivo.

Instituto Nacional de Estadsticas (INE)

Planificacin,
recoleccin, Decreto Ley No. 3-85; Ley Orgnica
procesamiento, anlisis y divulgacin del INE y su Reglamento, Captulos
de las estadsticas oficiales
1 al 13

Secretara de Bienestar Social y Secretara de Obras Sociales de la Esposa del Presidente

Los nios, nias y adolescentes Decreto 27-2003, Ley de Proteccin

tienen derecho
Integral de la Niez y Adolescencia,
fundamental a la vida. Es obligacin Captulo I, art. 9
del
Estado
garantizar
su
supervivencia, seguridad
y desarrollo integral.
Los nios, nias y adolescentes
tienen derecho a la proteccin,
cuidado y asistencia
necesaria para lograr un adecuado
desarrollo fsico, mental, social y
espiritual. Estos
derechos se reconocen desde su
concepcin.

LA No. 2 : ANLISIS DE MANDATOS

Requerimientos clave
Consignar lo que manda la norma y
atae al quehacer institucional

Efectos sobre la
organizacin
Consignar qu hace la institucin en
cumplimiento del mandato

Demandas/Expectativas
Consignar el beneficio que obtine la
poblacin al cumplir la institucin
con el mandato

Asesorar, capacitar y brindar apoyo Generar

procedimientos,
tcnico
a
las
unidades
de metodologas y/o herramientas para
planificacin sel sector pblico
los procesos de planificacin; para
vincular el plany con el presupuesto
bajo el
enfoque GpR; dar
seguimiento a la ejecucin fsica y
presupuestaria.institucional;
mantener y fortalecer la coordinacin
con el Minfin, para asesorar,
capacitar y brindar el apoyo tcnico a
las instituciones del sector pblico y
Sistema de Consejos de Desarrollo
que lo requieran.

La problemtica y necesidades
de la poblacin y del desarrollo
sustentable del pas, son la base
y razn de ser de la planificacin
institucional y .sta a su vez la
base para la asignacin de los
recursos en atencin a esas
necesidades y problemtica.

Planificar, recolectar, analizar y Ejercer la rectora de la produccin

procesar el dato. Divulgar las de estadisticas nacionales, por
estadsticas
medio
de
la
planificacin,
recoleccin, anlisis y procesamiento
del dato, para la generacin de
informacin estadstica, base para la
toma de decisiones de uso oficial y
pblico

Las instituciones cuentan con

estadsticas
oportunas,
cofiables y de calidad, que les
permite la toma de decisiones
eficaz para los procesos en
beneficio de la poblacin.

ociales de la Esposa del Presidente

Brindarles a los nios, nias y

adolescentee proteccin, cuidado y
asistencia, para su adecuado
desarrollo fsico, mental, social y
espiritual

TABLA No. 3 : ANLISIS D

INSTITUCIN:

Poltica General

Poltica multisectorial/transversal

Nombre de la poltica:

Nombre de la poltica:

Objetivo
General de
la poltica

Objetivo
General de
la poltica

Objetivos
especficos
de la poltica
que tienen
relacin con
el quehacer
institucional:

Objetivos
especficos
de la poltica
que tienen
relacin con
el quehacer
institucional:

EJEMPLOS
Poltica General
Poltica multisectorial/transversal
Politica de desarrollo social
Poltica Nacional de Cambio Climtico
Objetivo
Orientar e integrar las acciones del desarrollo social Objetivo
General
integral hacia la generacin de empleo, los recursos General
necesarios, el combate a la pobreza, acceso a de
justicia social, de equidad y de participacin
ciudadana, como instrumentos para elevar la calidad
de vida de los grupos de la poblacininfraestructura
bsica y mantenimiento de relaciones armoniosas,
dentro de un marco de libertades fundamentales,
guatemalteca en su conjunto.

Objetivo
especfico:

Fortalecer el manejo integral de los recursos Objetivo

naturales y propiciar medidas de saneamiento especfico:
ambiental como medidas de mitigacin de riesgo
ante desastres.

TABLA No. 3 : ANLISIS DE POLTICAS

Poltica multisectorial/transversal

ombre de la poltica:

Poltica institucional/sectorial
Nombre de la poltica:
Objetivo
General de
la poltica

Objetivos
especficos
de la poltica
que tienen
relacin con
el quehacer
institucional:

Poltica multisectorial/transversal
oltica Nacional de Cambio Climtico
Que el Estado de Guatemala, a travs del Gobierno
Central, las municipalidades, la sociedad civil
organizada y la ciudadana en general, adopte
prcticas de prevencin de riesgo, reduccin de la
vulnerabilidad y mejora de la adaptacin al Cambio
Climtico, y contribuya a la reduccin de emisiones
de gases de efecto invernadero en nuestro territorio
coadyuvando a la mejora de la calidad de vida de
sus habitantes y fortalezca su capacidad de
incidencia en las negociaciones internacionales de
cambio climtico.

Poltica institucional/sectorial
Poltica de conservacin, proteccin y mejoramiento de los
recursos naturales
Objetivo
General

Fortalecer y desarrollar la capacidad nacional, Objetivo

incluyendo la transformacin institucional requerida, Especfico
para abordar el tema de adaptacin y mitigacin al
Cambio Climtico.

TICAS
Poltica institucional/sectorial

ombre de la poltica:

Poltica institucional/sectorial
oltica de conservacin, proteccin y mejoramiento de los
cursos naturales
Armonizar, definir y dar las directrices a los
diferentes sectores para el mejoramiento del
ambiente y la calidad de vida de los habitantes del
pas; el mantenimiento del equilibrio ecolgico; y el
uso sostenible de los recursos naturales.

Conservar y proteger el ambiente y los recursos

naturales, con nfasis en la generacin de
conocimiento y prevencin del deterioro ambiental.

TABLA No. 4 : ANLISIS DE POBLACIN

INSTITUCIN:
Clasificacin
Institucional
Poblacin Total

Descripcin
Poblacin Total de la
Repblica

Poblacin total
(Total)

Poblacin universo
Poblacin total que
Nios y nias de 0 a
(Total y porcentaje de
por mandato debe
18 aos menos un da la Poblacin total de
atender la institucin
la Repblica)
Poblacin Objetivo
(Rango de edad)
(Rango de edad)
(Rango de edad)
(Rango de edad)
(Rango de edad)

(Total de poblacin y
porcentajes de la
Poblacin Universo)

(Rango de edad)
Poblacin total,
(Rango de edad)
beneficiaria directa de
(Rango de edad)
las intervenciones de
(Rango de edad)
la institucin
(Rango de edad)

(Total de poblacin y
porcentajes de la
Poblacin Universo)

Poblacin total que

puede presentar la
problemtica que se
atiende
Poblacin Elegible

Poblacin
universo:

Es la poblacin que por mandato debe de atender la poblacin. La poblacin universo institucional es
parte de la poblacin total de la Repblica.

Poblacin
Objetivo:

Es la poblacin que puede presentar el problema de desarrollo o uno de los factores causales. La
poblacin objetivo es parte de la poblacin universo.

Poblacin
Elegible
(Beneficiaria)
3

Es la poblacin parte de la poblacin objetivo que presenta uno o ms problemas de desarrollo o uno de
los factores causales. Es la poblacin beneficiaria directa de los productos que entrega la institucin. Esta
poblacin es parte de la poblacin objetivo.

EJEMPLO
Clasificacin
Institucional
Poblacin Total

Descripcin
Poblacin Total de la
Repblica

Poblacin universo
Poblacin total que
Nios y nias de 0 a
por mandato debe
18 aos menos un da
atender la institucin

Poblacin total
16,548,000

200,000 = 1.2%
Poblacin Objetivo
Nios y nias menores de 0 a 1 ao.
Poblacin total que Nios y nias de 1 a 3 aos.
puede presentar la
Nios y nias de 4 a 7 aos.
problemtica que se
Nios y nias de 7 a 12 aos.
atiende
Niez y adolescencia de 13 a 18 aos
Poblacin Elegible
Nios y nias menores de 0 a 1 ao.
Poblacin total,
Nios y nias de 1 a 3 aos.
beneficiaria directa de
las intervenciones de Nios y nias de 4 a 7 aos.
Nios y nias de 7 a 12 aos.
la institucin
Niez y adolescencia de 13 a 18 aos

70,000 = 35%

26,500 = 13%

INSTITUCIN:

TOTAL

POBLACI
N
Departamento
Total
DEPARTA
Poblacin
MENTO
Universo

Alta Verapaz
Baja Verapaz
Chimaltenango
Chiquimula
Petn
El Progreso
Quich
Escuintla
Guatemala
Huehuetenango
Izabal
Jalapa
Jutiapa
Quetzaltenango
Retalhuleu
Sacatepquez
San Marcos
Santa Rosa
Solol
Suchitepquez
Totonicapn
Zacapa

POBLACIN UNIVERSO
Mujer
Rango de
edad

Indgena

Hombre
No
Indgena

Total

TABLA No. 5

ERSO
Hombre
Rango de
edad

Indgena

Departamento
No
Indgena

Alta Verapaz
Baja Verapaz
Chimaltenango
Chiquimula
Petn
El Progreso
Quich
Escuintla
Guatemala
Huehuetenango
Izabal
Jalapa
Jutiapa
Quetzaltenango
Retalhuleu
Sacatepquez
San Marcos
Santa Rosa
Solol
Suchitepquez
Totonicapn
Zacapa

TOTAL
POBLACI
Total
N
Poblacin
UNIVERS Objetivo
O

PO
Mujer
Indgena

TABLA No. 5: ANLISIS DEMOGRFICO

POBLACIN OBJETIVO
Mujer
Rango de
edad

Hombre
No
indgena

Rango de
edad

Total

Indgena

Rango de
edad

No
Indgena

Rango de
edad

POBLACIN ELEGIBLE
Departamento

Alta Verapaz
Baja Verapaz
Chimaltenango
Chiquimula
Petn
El Progreso
Quich
Escuintla
Guatemala
Huehuetenango
Izabal
Jalapa
Jutiapa
Quetzaltenango
Retalhuleu
Sacatepquez
San Marcos
Santa Rosa
Solol
Suchitepquez
Totonicapn
Zacapa

TOTAL
POBLACI
Total
Poblacin
N
OBJETIVO Elegible

Mujer
Indgena

Rango de
edad

No
Indgena

Rango de
edad

CIN ELEGIBLE
Hombre
Total

Indgena

Rango de
edad

No
indgena

Rango de
edad

TABLA No. 6 : IDENTIFICACIN DE ACTORES

INSTITUCIN:
ACTORES NACIONALES
1.2.3.4.5.6.7.8.-

1.2.3.4.5.6.7.8.-

ACTORES DEPARTAMENTALES
1.2.3.4.5.6.7.8.-

LOCAL

ACTORES REGIONALES

ACTORES MUNICIPALES
1.2.3.4.5.6.7.8.-

ACTORES LOCALES
1.2.3.4.5.6.7.8.-

Ejemplo de actores, entre otros :

Econmico: trabajador, empresarial, comercial, industrial, agroindustrial, industria estractiva, transporte, etc.
Socio-cultural: iglesia, educacin, salud, ONG nacionales, poblacin civil organizada, sectores poblacin civil, ambientalistas, etc.
Seguridad: polica nacional civil, fuerza armada, polica municipal, grupos delincuenciales, narcotrfico, crimen internacional organizado, etc,
Poltico-institucional: lderes polticos, lderes locales, gobernatura, comuna, partido poltico, etc.

Internacional: representantes o delegados de organismos internacionales, ONG internacionales, ambientalistas internacionales, etc.
EJEMPLO

LOCAL

ACTORES NACIONALES
ACTORES REGIONALES
1.- Asociacin de asistencia social
1.- CODERE
2.- SEGEPLAN
2.- Transporte de carga
3.- CONADUR
3.- Distribuidores de alimentos
4.- Ministerios
4.- Ganaderos
5.- MINFIN
5.- Agroindustriales
6.- Delegados departamentales
6.- ONG internacional
7.- Partidos polticos
7.- Crimen internacional organizado
8.- ONG. internacionales cooperacin 8.- Ministerios
ACTORES DEPARTAMENTALES
ACTORES MUNICIPALES
1.- Delegados institucionales
1.- Comuna
2.- SEGEPLAN
2.- Sector poblacin civil organizada
3.- Gobernatura
3.- ONG nacional
4.- ONG internacional
4.- Ambientalistas
5.- Sectores de la sociedad Civil
5.- Lderes polticos
6.- Partidos polticos
6.- Lderes partidistas
7.- Lderes partidistas
7.- Sector poblacin civil organizada
8.- Ministerios
8.- Delegados institucionales
ACTORES LOCALES
1.- Maestro
2.- Mdico
3.- Salubrista
4.- Lderes comunales
5.- Sacerdote
6.- Sector de la poblacin
7.- Sector poblacin civil organizada
8.- Grupos delincuenciales

TABLA No. 6A : ANLISIS DE ACTORES

(Importancia/poder/recursos/rol)
INSTITUCIN:
Actor

Importancia

Poder

Recursos

Rol

Acciones Principales

Ubicacin
Geogrfica /a

Se entiende por:
Importancia:
Poder:
Recursos:
Rol:
Acciones principales:
Ubicacin geogrfica :

Gua para el proceso de planificacin / SEGEPLAN

26

Actor
1.- Delegados institucionales
2.- SEGEPLAN
3.- Gobernatura
4.- ONG internacional
5.- Sector de la sociedad Civil
6.- Partidos polticos
7.- Lderes partidistas
8.- Crimen internacional organizado

Importancia
Alta
Media
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Alta

Poder

Recursos

Medio

Tcnicos

Medio

Tcnicos

Ato
Medio

Polticos
Tcnico/financiero

Alto

Humano

Bajo
Alto
Alto

Rol

Acciones Principales

Facilitador/alia Realizar la instruccin del

do
nivel central
Facilitador/alia
do
Facilitador
Aliado

Ubicacin
Geogrfica /a
Departamento
Nacional
Departamento

Demandante/o
ponente
Oponente
Aliado
Facilitador/aliado

Gua para el proceso de planificacin / SEGEPLAN

27

TABLA No.7 : ANALISIS -FODAINSTITUCIN:

Fortalezas

Debilidades

Son los aspectos positivos de la institucin que inciden en su gestin, en cumplimiento de su mandato y
dependen de ella misma para aprovechar el entorno.
(Recurso humano, tecnolgicos, financieros,
estructura organizacional, organizacin del trabajo, metodologa de trabajo, entre otros).

Son los aspectos negativos internos que obstaculizan la capacidad de la institucin para lograr su
mandato y enfrentar el entorno. (Recurso humano, tecnolgicos, financieros, estructura organizacional,
organizacin del trabajo, metodologa de trabajo, entre otros).

1.-

1.-

2.-

2.-

3.-

3.-

4.-

4.-

5.-

5.-

6.-

6.-

7.-

7.-

8.-

8.-

9.-

9.-

10.-

10.-

Oportunidades

Amenazas

Son los factores o situaciones externas que pueden favorer el quehacer de la institucin, para que de
respuesta a la problemtica que atiende conforme a sus mandatos. (Factores poltico institucionales,
econmicos, medio ambientales, sociales, culturales, mbito internacional, enfoque territorial, factores
poblacionales, entre otros)

Son factores o situaciones externas negativas que influyen en el quehacer institucional. (Factores
poltico institucionales, econmicos, medio ambientales, sociales, culturales, mbito internacional,
enfoque territorial, factores poblacionales, entre otros)

1.-

1.-

2.-

2.-

3.-

3.-

4.-

4.-

5.-

5.-

6.-

6.-

7.-

7.-

8.-

8.-

9.-

9.-

10.-

10.-

ANALISIS ESTRATEGICO
NIVEL MACRO (MICRO)
MATRIZ DE INDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE PROBLE
Nombre de la Institucin:
No.
Problemas priorizados
Carencia de una poltica nacional de seguridad (creacin)

1
Carencia de una poltica crimanal del Estado

2
3

Incremento de la delincuencia comn y organizada.

MEJORABLE

FORTALEZAS
SI
Personal capacitado en temas de prevencion del delito (policia comunitaria, resistencia a pandillas,
drogas)

SI

personal capacitado en temas de prevencion a nivel internacional

SI

NO

DEBILIDADES
1) Equipo logistico para realizar las actividades insuficiente
2) Equipo mvil o transporte insuficiente

1) Buena imagen de la institucin a nivel nacional e internacional

AMENAZAS
2) Cultura de prevencin inexistente o dbil

MODIFICABLE
NO

si
SI

OPORTUNIDADES

1) Asignacin presupuestaria inexistente

SI

SI

APROVECHABLE
NO

SI

APROVECHABLE
NO

DE PROBLEMAS

Descripcin

Descripci
n
Anlisis de Problema
las causas
focal
Objetivos

RECURSOS
Responsable Cronogram
Estrategias s
a
Humanos

Falta de una poolitica

nacional de segurida
que integre todos los
operadores del sector
justicia.
El
Estado
de
Guatemala no cuenta
con esta herramienta
fundamental, la cual
sera
de
suma
importancia para la
disminucin de las
diferentes
problemticas
en
nuestro pas.
Existencia de multiples
delitos.

FACTOR
apoyo de otras
instituciones
asignar personal para
gestionar becas
extranjeras

OBJETIVOS

Acciones a Responsabl Cronogram

Desarrollar
e
a
cuando?

HUMANOS

RECURSOS
FISICOS
FINANCIEROS

Fsicos

Financieros

CAUSAS

FACTOR

OBJETIVOS

Acciones a Responsabl CRONGRAM

HUMANOS
desarrollar
e
A

RECURSOS
FISICOS
FINANCIEROS

personal idoneo para la

gestion
personal idoneo para la
gestion

FACTOR CLAVE

OBJETIVOS Estrategias
Mercadeo
institucional,
fortalecer la
oficina
relaciones
pblicas,
etc.

Plan Estrattigo,
Servicios prestados,
etc.

CAUSAS

FACTOR
CLAVE

Responsabl Cronogram
es
a
Autoridades
Superioriores
(visin),
Planificacin,
Oficina de
cooperacion
internacional,
Comunicacin
Social, Todas
las unidades.

OBJETIVOS Estrategias

Permanente

HUMANOS

x
Profesionales

RECURSOS
FISICOS
FINANCIEROS

X Equipo

Responsabl
Cronograma
HUMANOS
es

Q.xxx,xxx

RECURSOS
FISICOS
FINANCIEROS

TABLA No. 7A : ANALISIS ESTRATGICO

(Identificacin de
INSTITUCIN:

problemas y estrategias)

Anlisis FO (Fortalezas/Oportunidades)

Anlisis FA (Fortalezas/Amenazas)

(Anlisis FO) Identifica y prioriza los factores internos (fortalezas) que le

permiten a la institucin aprovechar los factores externos (oportunidades) del
ambiente que impactan positivamente en el quehacer de la institucin, y le
permiten potenciar sus fortalezas.

(Anlisis FA) Identifica y priorizar los factores internos (fortalezas) que le

permiten a la institucin minimizar o neutralizar los factores externo del ambiente
(amenazas) que impactan negativamente en el quehacer de la institucin y le
impiden potenciar sus fortalezas.

1.-

1.-

2.-

2.-

3.-

3.-

Estrategias

Estrategias

Son las acciones que la institucin debe realizar para potenciar sus Fortalezas y
con ello aprovechar las Oportunidades, en funcin de la produccin y entrega de
los bienes y servicios que le brinda a la poblacin.

Son las acciones que la institucin debe realizar para enfrentar con sus
Fortalezas las Amenazas para neutralizarlas o eliminarlas, en funcin de la
produccin y entrega de los bienes y servicios que le brinda a la poblacin.

1.-

1.-

2.-

2.-

3.-

3.-

Anlisis DO (Debilidades/Oportunidades)
Factores crticos que la institucin debe superar o
enfrentar

Anlisis DA (Debilidades/Amenazas)
Factores crticos que la institucin debe superar o
enfrentar

(Anlisis DO) Identifica y prioriza los factores internos (debilidades) que le

impiden a la institucin aprovechar los factores externos del ambiente
(oportunidades) que impactan positivamente en el quehacer de la institucin y le
permiten maximizar sus fortalezas

(Anlisis DA) Identifica los factores internos (debilidades) que le impiden a la

institucin minimizar o neutralizar los factores externo del ambiente (amenazas)
que impactan negativamente en el quehacer de la institucin y ponen en riesgo
en el logro de los objetivos y resultados o bien dificultan la entrega de los bienes
y servicios que la institucin brinda a la poblacin.

1.-

1.-

2.-

2.-

3.-

3.-

Estrategias

Estrategias

Son las acciones que la institucin debe realizar para potenciar sus Fortalezas y
con ello minimizar o neutralizar las amenazas, en funcin de la produccin y
entrega de los bienes y servicios que le brinda a la poblacin.

Son las acciones que la institucin debe realizar para superar sus Debilidades y
convertirlas en Fortalezas y con ello disminuir el riesgo ante las amenazas, en
funcin de la produccin y entrega de los bienes y servicios que le brinda a la
poblacin.

1.-

1.-

2.-

2.-

3.-

3.-

TABLA No. 8 : DEFINICIN DEL PROBLEMA o CONDICIN DE INTERS

INSTITUCIN:

Elemento

Descripcin

QU (problema que se desea abordar)

Baja proporcin del almacenamiento del recurso hdrico disponible que limita la utilizacin del
agua para mltiples fines.

QUINES (a qu poblacin afecta)

Poblacin total

MAGNITUD (en qu proporcin o nmero)

90.0%

TIEMPO (en que ao)

2006

TERRITORIALIDAD (territorio o territorios en los que

se presenta el problema)

En todo el pas

INDICADOR (nombre del indicador)

Proporcin de utilizacin del agua para mltiples fines del total del balance hdrico nacional.
(Indicador ODM 7)

REDACCIN FINAL DEL PROBLEMA:

El bajo almacenamiento del recurso hdrico disponible limita la utilizacin del agua para
mltiples fines, lo que afecta al 89.9% de la poblacin.

Elemento

Descripcin

ACCIN A REALIZAR

Incrementar

TIEMPO (el ao que se desea alcanzar la accin)

2020

QU (problema que se desea abordar)

el almacenamiento del recurso hdrico disponible

MAGNITUD (en qu proporcin o nmero les afecta)

20%

TERRITORIALIDAD

en todo el territorio nacional

QUINES (a quienes afecta)

poblacin total

INDICADOR (nombre del indicador)

REDACCIN FINAL DEL PROBLEMA:

Para el ao 2020 se ha incrementado en un 20 % el almacenamiento del recurso hdrico, en

beneficio de la poblacin del "corredor seco"

TABLA No. 8A : CARACTERSTICAS DE LA

PROBLEMTICA

INSTITUCIN:
AMBITO

Depende del fenmeno a

tratar por lo que en cada
PROBLEMA dejar
nicamente el mbito que
corresponde y borrar los
otros.

MAGNITUD DEL PROBLEMA

AO
BASE

2013

2014

2015

(Indicar ac el problema indentificado)

PROBLEMA 1
NACIONAL
REGIONAL
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
URBANO
RURAL
PROBLEMA 2
NACIONAL
REGIONAL
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
URBANO
RURAL
PROBLEMA 3
NACIONAL
REGIONAL
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
URBANO
RURAL

2016

2017

El ao base no necesariamente es el ao inmediato anterior. En

el caso del problema a tratar de preferencia tomar los valores
existentes para el 2013 a fin de que se visibilice el
desenvolvimiento del mismo en el tiempo y a futuro.

TABLA No. 9 : MATRIZ DE PLANIFICACIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL

INSTITUCIN:

LINEAMIENTOS
GENERALES DE
DESARROLLO

EJES DE LA POLTICA
GENERAL DE
GOBIERNO

ESTADO GARANTE DE
SEGURIDAD
LOS DERECHOS
DEMOCRTICA Y
HUMANOS Y CONDUCTOR
JUSTICIA
DEL DESARROLLO.

BIENESTAR PARA LA
GENTE.

RIQUEZA PARA TODOS.

DESARROLLO
ECONMICO

INCLUSIN SOCIAL

RESULTADOS
ESTRATGICOS DE
GOBIERNO
Para el ao 2015, la tasa de
hechos delictivos reportados
cometidos contra el patrimonio
de las personas se ha reducido
Para el ao 2015, la tasa de
homicidios se ha reducido

Para el ao 2015, adolescentes

y jvenes forman parte de
programas de formacin, formal
e informal, previniendo su
participacin en actos de
violencia

Para el ao 2015, se incrementa

INFRAESTRUCTURA
el nmero de caos de mujeres
RECURSOS NATURALES
PRODUCTIVA Y SOCIAL que acceden a la justicia
HOY Y PARA EL FUTURO.
PARA EL DESARROLLO

DESARROLLO SOCIAL
SOSTENIBLE

Para el ao 2015, Guatemala se

posiciona en el lugar 102 del
ndice Internacional de
Transparencia.
Para el ao 2015, la prevalencia
de la desnutricin crnica en
nios menores de 5 aos se ha
disminuido
en
10
puntos
porcentuales
Para el ao 2015, la razn de
mortalidad matrna y la
mortalidad neonatal han
disminuido
Para el ao 2015, el consumo
de alimentos (protico calrico)
de las familias en condiciones
de pobreza y pobreza extrema
se han incrementados
Para el ao 2015, los ingresos
de las familias en condiciones
de pobreza y pobreza extrema
se han incrementado
Para el ao 2015, la formalidad
del empleo se ha incrementado
en tres puntos porcentuales

RESULTADOS INSTITUCIONALES

Se indica el nombre del resultado y entre parntisis el lineamiento,

eje de poltica o resultado estratgico al que por sus caractersticas
apoya.

INDICADOR

Nombre del indicador

MAGNITUD
DEL
INDICADOR
Es la cifra que
alcanza en
indicador en el ao
base

META

AO BASE DE
MEDICIN

FRMULA DE
CLCULO
2015
Es la frmula de clculo
del indicador

2016

2017

Para el ao 2015, Guatemala se

posiciona con una puntuacin
de 4.2 en el ndice internacional
de competitividad

TABLA No. 10 : PRODUCTOS INSTITUCIONALES

INSTITUCIN:
RESULTADO ESTRATGICO
Se indica primero el nombre del
Pacto e inmediatamente el
resultado estratgico. De no estar
asociado indicar el resultado
institucional

RESULTADO
INSTITUCIONAL

PRODUCTOS

Se indica en los casos en los

cuales no haya asociacin
presupuestaria a un resultado
estratgico

Se indican primero los productos

asociados al resultado estratgico. De
no estar asociado indicar los
productos del resultado insitucional

META
AO 2015 AO 2016 AO 2017

INDICADOR DEL PRODUCTO

Indicar nombre

TABLA No. 11 : RESULTADO, PRODUCTOS, METAS Y COSTOS

INSTITUCIN:

PRODUCTOS
RESULTADO
DESCRIPCIN
Se indica primero el nombre del Se
indican
primero
los
Pacto e inmediatamente el productos
asociados
al
resultado estratgico. De no resultado estratgico. De no
estar
asociado
indicar
el estar asociado indicar los
resultado institucional
productos
del
resultado
insitucional

UNIDAD DE
MEDIDA

2015
META

MONTO Q.

2016
META

MONTO Q.

2017
META

MONTO Q.

TABLA No. 12 : SUBPRODUCTOS, METAS Y CO

INSTITUCIN:

PRODUCTO

SUBPRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

2015
META

DUCTOS, METAS Y COSTOS

2015
MONTO Q.

2016
META

MONTO Q.

2017
META

MONTO Q.

TABLA No. 13: MATRIZ DE PLANIFICACIN ANUAL Y CUATRIMESTRAL

INSTITUCION
RESULTADO ESTRATEGICO:
RESULTADO INSTITUCIONAL

PRODUCTOS

Nombre

META

UNIDAD DE
MEDIDA

SUPRODUCTOS
METAS CUATRIMESTRE

POBLACION
ELEGIBLE

Nombre

META ANUAL

UNIDAD DE
MEDIDA

METAS CUATRIMESTRE
1

PLANIFICACIN ANUAL Y CUATRIMESTRAL

SUPRODUCTOS
COSTO
COSTO TOTAL ANUAL
UNITARIO (Q.)

TABLA 14 : VINCULACIN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORAS PROGRAMTICAS

TIPO DE
PROYECTO

DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA
PROGRAMATICA

FINALIDAD,
FUNCIN Y
DIVISIN

LISTADO
LISTADO
SIN DETALLE
ESTANDAR LIMITADO DE DE INSUMOS
DE INSUMOS
INSUMOS
DEFINIDO

OBRA

TIPO DE DETALLE DE INSUMO DEL

SUPBRODUCTO

ACTIVIDAD

DESCRIPCION DEL
PRODUCTO Y/O
DEL
SUBPRODUCTO

PROYECTO

UNIDAD DE
MEDIDA

SUPROGRAMA

RESULTADO

PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS
(Productos en negrillas)

PROGRAMA

INSTITUCION

TABLA No. 1
INSTITUCIN
Resultado estratgico/institucional
Resultado intermedio:
Resultado inmediato:

No.

RESULTADO

NOMBRE

1
2

3
4
5

6
7

RESULTADO

9
10

Cuadro 5b. Segu

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

Cuadro 5c. Segu

Resultado estratgico/institucional:
Resultado intermedio:
Resultado inmediato:

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

TABLA No. 15 : SEGUIMIENTO

INDICADORES
FRMULA

AO BASE

2015
META

AVANCE

2016
META

Cuadro 5b. Seguimiento a nivel Multianual

2015
INDICADORES

2016

Ao base
META

AVANCE

META

Cuadro 5c. Seguimiento a nivel Operativo

SUBPRODUCTOS

DESCRIPCION

INDICADORES DE DESEMPEO
CUATRIMESTRE 2
CUATRIMESTRE 3
META

AVANCE

META

2016
AVANCE

2016
AVANCE

2017
META

AVANCE

S DE DESEMPEO
CUATRIMESTRE 3
AVANCE

META

ANUAL
AVANCE

TABLA No. 16 : FICHA DEL INDICADOR

INSTITUCIN:
Nombre del
Indicador
Categora del Indicador

DE RESULTADO

DE PRODUCTO

Objetivo Asociado al
Indicador
Poltica Pblica
Asociada
Descripcin del
Indicaror
Pertinencia
Interpretacin
Frmula de Clculo
mbito Geogrfico
Frecuencia de la
medicin
Tendencia del
Indicador

Nacional

Regional

Departamento

Municipio

Mensual

Cuatrimestral

Semestral

Anual

2014

2015

2016

2017

Aos
Valor (del indicador)
Lnea Base
Medios de Verificacin
Procendencia de los
datos
Unidad Responsable
Metodologa de
Recopilacin

Ao

Valor

Produccin asociada al cumplimiento de la meta

PRODUCTOS

INDICADORES

SUBPRODUCTOS

INDICADORES

Listar los productos

(bienes
o
servicios
generados
por
la
institucin
que
contribuyen
de
manera
directa
o
indirecta
al
cumplimiento de la
meta
NOTAS TECNICAS

Listar
los
indicadores
que
corresponden a
los
productos
identificados

Listar los subproductos (bienes

o servicios generados por la
institucin que contribuyen de
manera directa o indirecta al
cumplimiento de la meta

Listar los indicadores

que corresponden a
los
subproductos
identificados

ANEXO 1
Matriz para la inclusin de los CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS
INSTITUCIN:
INDICAR AC EL NOMBRE DEL CLASIFICADOR
DESCRIBIR COMO LO ABORDA LA INSTITUCIN

NOMBRE DEL PRODUCTO QUE SE

ASOCIA AL CLASIFICADOR

Indicadores para el seguimiento de

los progresos

Metas al 2015

Lnea de base

ltima medicin

Metas al 2015

Lnea de base

ltima medicin

Metas al 2015

Lnea de base

ltima medicin

INDICAR AC EL NOMBRE DEL CLASIFICADOR

DESCRIBIR COMO LO ABORDA LA INSTITUCIN

NOMBRE DEL PRODUCTO QUE SE

ASOCIA AL CLASIFICADOR

Indicadores para el seguimiento de

los progresos

INDICAR AC EL NOMBRE DEL CLASIFICADOR

DESCRIBIR COMO LO ABORDA LA INSTITUCIN

NOMBRE DEL PRODUCTO QUE SE

ASOCIA AL CLASIFICADOR

Indicadores para el seguimiento de

los progresos

Gua para el proceso de planificacin / SEGEPLAN

63

Hacia abajo estn todas las tablas correspondientes al proceso de identificacin del resultado.

2. MODELO CONCEPTUAL (ADOPTADO O ELABORADO)

Ac se inserta el modelo encontrado o elaborado

3. Tabla de Factores Causales, Poblaciones e Indicadores

Factor (QUE)

Poblacin
(QUIENES)

Indicador

4. Resumen de evidencias de las relaciones causales

Efecto

Factor

(CAMBIO/QUE/QUIENES)

(CAMBIO/QUE/QUIENES)

Resumen de la
Evidencia

5. Modelo Explicativo

Factores Causales
(EL QUE)

Poblacin
(EL QUIENES)

Percepcin cultural de la gravedad los signos y

seales de peligro.

Familias y mujeres gestantes

Poca articulacin y/o armonizacin del Sistema

de Salud
tradicional
el convencional
Poca
Organizacin
de con
la comunidad
para la
emergencia

Comadronas y terapeutas tradcionales

Comunidades?en municipios
priorizados

Bajo Acceso fsico < 2 h a servicios de emergencia

obsttrica bsicos (no ciruga)

Mujeres gestantes

Poco Transporte y alto costos para traslado a

servicios de salud [acompaantes, oportunidad]

Mujeres gestantes

Satisfaccin del usuario con el resultado del

servicio

Familias gestantes y familias

Alta prevalencia de Complicaciones quirrgicas

(Aborto, Parto distcico, hemorragia

Mujeres gestantes

Poca atencin del Embarazo, parto, Puerperio sin

complicaciones

Mujeres gestantes

Edad, paridad, intervalo intergensico

Patrones de crianza
Rol histrico asignado a las mujeres en la familia y
la sociedad
Falta de Educacin
intercultural
Violencia y abuso en especial a las Mujeres
Estado de salud de la mujer gestante(anemia,
Ac Flico,
malaria,
DBT)

Estado
de salud
de laHTA,
mujer
MEF
(anemia, Ac Flico)
Espaciamiento de embarazos

Mujeres gestantes
Familias
Familias
Familias y mujeres gestantes
Mujeres
Mujeres gestantes
Mujeres en edad reproductiva
Mujeres en edad reproductiva

6. Modelo Prescriptivo
Factores Causales
(EL QUE)
Percepcin cultural de la
gravedad los
signos y seales de peligro

Poblacin
(EL QUIENES)

Indicadores
(Es medible el
factor causal)

Familias y mujeres Familias y mujeres

gestantes
gestantes
que
reconocen signos y
seales de peligro

Productos
vigentes

Poca
articulacin y/o
Comadronas y
armonizacin del Sistema de terapeutas
Salud tradicional con el tradcionales ?
convencional

Poca Organizacin de la
comunidad para

Comunidades en
municipios
priorizados

Comadronas
y
terapeutas
tradicionales
capacitadas os en
identificacin
de
signos de peligro y
procedimientos para
referencia
de
pacientes.

Comunidades que
cuentan con plan de
emergencia

la emergencia
Bajo Acceso fsico < 2 h a
Mujeres gestantes Comunidades con
servicios de emergencia
acceso fsico a
obsttrica bsicos (no ciruga)
servicios obsttricos
bsicos < de 2 hrs.
Poco Transporte y alto costos
para traslado a servicios de
salud [acompaantes,
oportunidad]

Mujeres gestantes ?

Satisfaccin del usuario con

el resultado del servicio

Familias gestantes Mujeres gestantes

y familias
satisfechas con los
servicios recibidos

Alta prevalencia de
Complicaciones quirrgicas
(Aborto, Parto distcico,
hemorragia

Mujeres gestantes

Referencias por
complicaciones
realizadas

Complicaciones
quirrgicas atendidas

Poca atencin del Embarazo, Mujeres gestantes Incremento del

parto, Puerperio sin
control prenatal
complicaciones
Incremento de la
atencin del parto
institucional
Incremento de la
atencin en el
puerperio inmediato

Edad, paridad, intervalo

intergensico

Mujeres gestantes Usuarias de mtodos

de planificacin
familiar

Patrones de crianza
Rol histrico asignado a las
mujeres en la familia y la
sociedad

Familias
Familias

Falta de Educacin
intercultural

Familias y mujeres ?
gestantes

?
?

Violencia y abuso en especial Mujeres

a las Mujeres

Estado de salud de la mujer Mujeres gestantes Prevalencia de

gestante(anemia, Ac
anemia en mujeres
Flico, malaria, HTA, DBT)
gestantes
Estado de salud de la mujer Mujeres en edad
MEF
reproductiva
(anemia, Ac Flico)
Espaciamiento de
embarazos

Mujeres en edad
reproductiva

Prevalencia de
anemia en MEF
Usuarias de mtodos
de planificacin
familiar

7. Resumen Evidencias de las relaciones de Causalidad/ Model

NOMBRE DEL RESULTADO
INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES

TITULO

AUTOR

Alcanzando la Seguridad Alimentaria USAID/Programa de

en Guatemala: Oportunidades y
comercio y
retos
competitividad

AO

REGION
GEOGRAFICA
2010 Guatemala

El estado Mundial de la agricultura y Organizacin de las

2011 Roma, Italia
a la alimentacin 2010-2011
Naciones Unidas para la
Agricultura y la
Alimentacin FAO-

A nivel mundial

Perfil ambiental de Guatemala Serie Instituto de Agricultura,

de documentos Tcnicos y la
Recursos Naturales y
perspectiva sistmica del Desarrollo Ambiente (IARNA)
Universidad Rafael
Landvar (URL) Serie de
Documentos tcnicos

2011 Guatemala

Strengthening Agricultural Extension

and Advisory Systems: Procedures
for Assessing, Transforming, and
Evaluating Extension Systems

2010 Worldwide,

Burton E. Swanson
Riikka Rajalahti

BORADO)

Indicadores
(Es medible el factor
causal)

Familias y mujeres gestantes

que reconocen signos y
seales de peligro
Comadronas y terapeutas
tradicionales
os
Comunidadescapacitadas
que cuentan
con plan de emergencia

Comunidades con acceso

fsico a servicios obsttricos
bsicos < de 2 hrs.
?

Mujeres gestantes
satisfechas con los servicios
recibidos
Referencias por
complicaciones realizadas
Complicaciones
quirrgicas
Incremento del control
prenatal
Incremento de la atencin del
parto institucional
Incremento
de la atencin en
el puerperio
inmediatode
Usuarias
de mtodos
planificacin
? familiar
?
?
?
Prevalencia de anemia en
mujeres de
gestantes
Prevalencia
anemia en
MEF
Usuarias

de

mtodos

planificacin familiar

Productos
potenciales

de

usalidad/ Modelo Explicativo

A SER LLENADO
POR

FUENTE DE
INFORMACIN
/TIPO DE
ESTUDIO
Secundaria

FACTORES
CAUSALES
VINCULADOS
Seguridad
Alimentara
/Ingresos
Familiares

CONCLUSIONES
DEL ESTUDIO
(EFECTO)
La inseguridad
alimentaria en
Guatemala no es
resultado del
abastecimiento
inadecuado de
alimentos a nivel
nacional o local; ms
bien, sus causas son la
incapacidad de los
pobres de acceder a los
alimentos debido a sus
ingresos inadecuados y,
algunas ve

Agricultura como
fuente de
Ingresos /
empleo-mano de
obra no calificada

La agricultura es de
especial
importancia
como
fuente
de
autoempleo
y
de
trabajo
asalariado,
especialmente para las
mujeres (y los hombres)
que
carecen
de
capacitacin o recursos
para trabajar en otros
sectores.
En este
contexto, la agricultura
tambin

Secundaria

Uso inadecuado
del
Suelo/Bajo
nivel
de
productividad

La intensidad de uso de
la tierra es el resultado
del anlisis de la
capacidad de uso de un
rea con respecto al
uso actual que sta
presenta. En principio,
las tierras en sobreuso
representan el mayor
riesgo de erosin del
suelo y, con ello, existe
el r

Secundaria

Technology
transfer

It is now generally
accepted that extension
strategies designed to
increase farm income
and rural livelihoods will
depend, in part, on the
socioeconomic
characteristics of
different farm
householdsBecause the
technical and
management skills
needed by diff

PROGRAMACION MENSUAL DE
VISION:
MISION:
RESULTADO ESTRATGICO:
RESULTADO INSTITUCIONAL:

Cuantificacin
PRODUCTO

PRODUCTO:
PRODUCTO:
PRODUCTO:

PROGRAMA
ASOCIADO

META
ANUAL

Ene Feb Mar Abr

ACION MENSUAL DEL PRODUCTO

Cuantificacin mensual
May

Jun

Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Recursos
Necesarios
Miles de
Quetzales

Responsable Directo

PROGRAMACION MENSUAL DEL SUBPR

VISION:
MISION:
RESULTADOS
Cuantificacin mensual
SUBPRODUCTO

PRODUCTO:

Subproducto 1:
Subproducto 2:
Subproducto 3:
Subproducto n:

PRODUCTO:
Subproducto 1:
Subproducto 2:
Subproducto 3:
Subproducto n:

PRODUCTO:
Subproducto 1:
Subproducto 2:
Subproducto 3:
Subproducto n:

META
ANUAL

Ene Feb Mar Abr May

Jun

Jul

PRODUCTO:
Subproducto 1:
Subproducto 2:
Subproducto 3:
Subproducto n:

PRODUCTO:
Subproducto 1:
Subproducto 2:
Subproducto 3:
Subproducto n:

NSUAL DEL SUBPRODUCTO

cacin mensual
Ago Sep Oct Nov Dic

Recursos
Necesarios
Miles de
Quetzales

Responsable Directo

PROGRAMACION MENSUAL DE ACC

VISION:
MISION:
RESULTADO: Indicar el nombre del resultado institucional
PRODUCTO: Indicar el nombre del producto al cual se asocian los subproductos
Cuantificacin mensual de las acciones
ACCIONES

SUBPRODUCTO:

Mencionar el
nombre del Subproducto al cual se
asocian las acciones
Accin 1:
Accin 2:
Accin 3:
Accin 4:
Accin 5:
Accin n:

SUBPRODUCTO:

Accin 1:
Accin 2:
Accin 3:
Accin 4:
Accin 5:
Accin n:

meses en los cuales la accin se va a llevar a

META
ANUAL

Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul

SUBPRODUCTO:

Accin 1:
Accin 2:
Accin 3:
Accin 4:
Accin 5:
Accin n:

MENSUAL DE ACCIONES

los subproductos y acciones

as acciones

(Indicar el o los
a accin se va a llevar acabo)

Ago Sep Oct NoV Dic

Recursos
Necesarios
Miles de
Quetzales

Responsable Directo

SUBPRODUCTO:

Accin (1)

INSUMO (2)

Unidad de

Cantidad (4)

Medida (3)

LA SUMATORIA DEL COSTO DE LOS INSUMOS ES IGUAL AL COSTO DE LA ACCIN

LA SUMATORIA DEL COSTO DE LAS ACCIONES ES IGUAL AL COSTO DEL SUBPRODUCTO
LA SUMATORIA DEL COSTO DE LOS SUBPRODUCTOS ES IGUAL AL COSTO DEL PRODUCTO
(1) Indicar el nombre de la accin
(2) Por cada accin, indicar el nombre de todos y cada uno de los insumos requeridos para llevar acabo la misma
(3) Se refiere a la presentacin del insumo: bolsa x libras, frasco x mg o ml, paquete de x unidades, galn, litro, etc.
(4) Rengln presupuestario
(6) Se indica el precio unitario del insumo
(7) Es el resultado del la cantidad requerida del insumo por el precio unitario del mismo

(8) Sumatoria del precio total de todos los insumos

(9) Programacin fsica del insumo por cuatrimestre
(10) Nombre del responsable y Nit del mismo

Rengln
(5)

UBPRODUCTO
DEL PRODUCTO

llevar acabo la misma

nidades, galn, litro, etc.

Precio
Unitario
(quetzales) (6)

Precio
Total (7)

TOTAL Q

Costo total de
la accin
(quetzales)(8)

Programacin por cuatrimestre

(9)
Responsable
1
2
3