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CARRION
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
INDICE
CONCEPTO
PAGINA
INTRODUCCIN
DENOMINACIN DE LA INSTITUCIN
NATURALEZA
FINES Y OBJETIVOS FUNCIONALES
VISION
MISIN
OBJETIVOS ESTRATGICOS
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
RESULTADOS ESPERADOS
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
DATOS DISTRITALES
DINAMICA DE LA POBLACIN
TRANSICIN DEMOGRFICA
PIRMIDES POBLACIONALES CALLAO
EDUCACIN
MORBILIDAD GENERAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL
DEL CALLAO
DIEZ PRIMERAS CAUSAS BASICAS DE DEFUNCIN
ESTRUCTURA DE LAS REDES DE SALUD 2003-2004.
PERFIL HOSPITALARIO
C0NSULTA EXTERNA
MORBILIDAD GENERAL DE CONSULTA EXTERNA
INDICADORES DE DESEMPEO HOSPITALARIO
MORBILIDAD GENERAL POR DIGNOSTICO DE EGRESOS
MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE 0 A 9 AOS
MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE 10 A 19 AOS
MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE 20 A 64 AOS
MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE > 64 AOS
ATENCIONES DE EMERGENCIA SEGN ESPECIALIDAD
INTERVENCIONES QUIRRGICAS SEGN ESPECIALIDAD
PACIENTE PRIORIDAD I EN EMERGENCIA ADULTOS
PACIENTE PRIORIDAD I EN EMERGENCIA PEDIATRICA
MORBILIDAD POR ESPECIALIDAD EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA
MORBILIDAD EN EMERGENCIA DE TRAUMATOLOGIA AO 2003 HN-2003
INDICADORES DE ACTIVIDAD EN EMERGENCIA
ATENCIONES DE EMERGENCIA CON COBERTURA DEL SIS
MORBILIDAD EN CENTRO QUIRRGICO
RECURSOS HUMANOS POR CONDICION LABORAL-HNDAC
CARTERA DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS
4
5
5
5
6
6
6
7-13
14
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
24
25
25
26-27
28
29
30
31
32
33
33
34
35
35
36
37
38
40
IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS
ANLISIS FODA
PROBLEMAS PRIORIZADOS
LINEAMIENTOS DE POLTICA DE GESTION INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL PLAN
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
PROGRAMACIN DE INVERSIONES
PRESUPUESTO APROBADO 2005
42-44
44-45
46
47-50
50
51-72
73-74
75-77
INTRODUCCIN
Dentro de la estructura de las redes de Salud del Callao, el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrin, es
una Institucin docente y de mas alta complejidad Categora III-1, estructuralmente depende de la
Direccin de Salud I del Callao, lo que hace que nuestro Plan Estratgico establecido para los aos 2003
2008 de mediano plazo como el Plan Operativo Institucional para el ao 2005 se encuentren inmersos
dentro de los planes diseados a nivel de DISA I CALLAO.
La elaboracin del plan a nivel Institucional se ha elaborado con la participacin del equipo de Gestin y de
los jefes de Departamentos, Servicios y Oficinas quienes han trazados las metas y objetivos a alcanzar,
hacindola mas operativa en aplicacin a la Directiva N 039 MINSA / OGPE-2004-VO, para la
formulacin, seguimiento y evaluacin de los planes operativos 2005 de las entidades y dependencias del
Ministerio de Salud aprobado con RM N 665-2004-MINSA,.
Con respecto al financiamiento, considera los recursos por las fuentes de financiamiento recursos
ordinarios y recursos directamente recaudados asignados por el Ministerio de Salud, posteriormente se
incorporan los recursos provenientes por el SIS.
El proceso de evaluacin y seguimiento del POI 2005, se realizara de acuerdo a los cronogramas que se
establezcan con los formatos de la directiva aprobados.
DENOMINACIN DE LA INSTITUCION
Desde el 15 de marzo de 1991, con Resolucin Ministerial N 02669-91-SA/DM, fue reclasificado como
Hospital Nacional con una capacidad arquitectnica de 850 camas, esta constituido por el Sector Carrin
y el Sector San Juan.
El Hospital de Varones Daniel Alcides Carrin es inaugurado en 1941 y el Hospital Docente San Juan de
Dios fue inaugurado en 1968. En 1971 se procede a la unificacin de los dos hospitales con el nombre de
Complejo Hospitalario Daniel Alcides Carrin
NATURALEZA
El Hospital Nacional Daniel A. Carrin es un rgano desconcentrado de la Direccin de Salud I Callao.
FINES Y OBJETIVOS FUNCIONALES
a) Lograr la recuperacin de la salud y la rehabilitacin de las capacidades de los pacientes, en
condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, en Consulta Externa,
hospitalizacin y Emergencia.
b) Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepcin hasta su muerte natural.
c) Lograr la prevencin y disminucin de los riesgos y daos a la salud.
d) Apoyar la formacin y especializacin de los recursos humanos, asignando campo clnico y el personal
para la docencia e investigacin, a cargo de las Universidades e Instituciones educativas, segn los
convenios respectivos.
e) Administrar los recursos humanos, materiales econmicos y financieros para el logro de la misin y sus
objetivos en cumplimiento a las normas vigentes.
f)
VISION
Ser un Hospital Nacional tcnicamente acreditado y socialmente prestigiado, con una gestin eficiente e
innovadora en todos los niveles, lderes en el mbito de la atencin mdica hospitalaria, docencia e
investigacin; logrando la satisfaccin de nuestros pacientes y trabajadores.
MISIN
Somos un hospital del Ministerio de Salud, ubicado en la Provincia Constitucional del Callao, que brinda
atencin de salud integral a nivel especializado, con calidad y compromiso social. Como Hospital Docente,
participamos en la formacin y especializacin de profesionales de la salud.
OBJETIVOS ESTRATGICOS
1.
2.
3.
4.
Matriz N 1
ARTICULACION ESTRATGICA
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE SALUD: HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIN - CALLAO
Visin: Ser un Hospital Nacional tcnicamente acreditado y socialmente prestigiado, con una gestin
eficiente e innovadora en todos los niveles, lderes en el mbito de la atencin mdica hospitalaria, docencia
e investigacin; logrando la satisfaccin de nuestros pacientes y trabajadores.
Misin: Somos un hospital del Ministerio de Salud, ubicado en la Provincia Constitucional del Callao, que
brinda atencin de salud integral a nivel especializado, con calidad y compromiso social. Como Hospital
Docente, participamos en la formacin y especializacin de profesionales de la Salud.
OBJETIVO
ESTRATEGICO
(1)
OBJETIVO
GENERAL
(2)
RESULTADO
ESPERADO DENOMINACION
(3)
(4a)
Aumentar el 9
Consultas
% las
Externas
Consultas
Especializadas
Especializadas.
BRINDAR
ATENCIN
INTEGRAL DE
SALUD DE
NIVEL
ESPECIALIZADO
Y DE ALTA
CALIDAD
Desarrollar los
servicios en
funcin a las
necesidades
sanitarias de la
poblacin
(perfil
epidemiolgico
y demanda)
INDICADOR (4)
FORMA DE
CALCULO
(4b)
LINEA
BASE
(4c)
FUENTE
(4d)
Atenciones C.Ext.
realizadas
2005/atenciones
realizadas 2003
C.Ext.
271,038
Oficina de
Estadstica HIS
Aumentar las
atenciones
especializadas
de Emergencia
en el 3.7 %.
Consultas
Especializadas
de Emergencia
Atenciones de
Emergencia
realizadas
2005/atenciones
emergencia
realizadas 2003
74,058
Oficina de
Estadstica de
Emergencia
Aumentar el
Porcentaje de
Ocupacin de
las camas
al 78 % en
areas crticas
Porcentaje de
Ocupacin de
Camas
74.10
Censo Diario
de
Hospitalizacin
Incrementar el
Porcentaje de
ocupacin de
las
camas en
hospitalizacin
70 % - 75 %.
Porcentaje de
Ocupacin de
Camas
63.70
Censo diario
de
Hospitalizacin
Aumentar las
Intervenciones
Quirrgicas en
un 11%.
Intervencin
Quirrgica
Intervenciones
Quirrgicas
2005/intervenciones
Quirrgicas 2003
6,820
Registro de
Salas de
Operaciones
Aumentar la
atencin en
Medicina Fsica
y
Rehabilitacin
en un 28 %.
Terapia de
Rehabilitacin
Atenciones
realizadas
2005/Atenciones
realizadas 2003
21,516
Oficina de
Estadstica HIS
OBJETIVO
ESTRATEGICO
(1)
OBJETIVO
GENERAL
(2)
RESULTADO
ESPERADO DENOMINACION
(3)
(4a)
INDICADOR (4)
FORMA DE
CALCULO
(4b)
LINEA
BASE
(4c)
FUENTE
(4d)
Atencin
I.
Eficacia=Atencin
realizada/atencin
programada
Oficina de
Estadstica HIS
Atencin
Atencin
realizada
2005/atencin
realizada 2003
50,979
Informe HISProgramas
Accin
Notificaciones de
enfermedades
transmisibles
2005 / Nmero de
semanas
notiificantes
52
Notificacin de
Enfermedades
Transmisibles.
Servicios de
Diagnstico y
Tratamiento
Mantener la
demanda en
Anatoma
Patolgica.
Exmenes
N de examenes
realizados
2005/examenes
realizados 2003
13,319
Registro
Estadstico de
Anatoma
Patolgica
Mantener la
demanda en
Banco de
Sangre,
rganos y
Tejidos.
Unidad
N de examenes
realizados
2005/examenes
realizados 2003
9,438
Registro
Estadstico de
Banco de
Sangre
Aplicacin del
Mdulo de
Atencin de
Salud en 2
etapas de la
vida (MAIS)
Brindar
atencin
integral por lo
menos a 2
etapas de vida,
nio y adulto
mayor.
Aumentar en 9
% la Atencin
Bsica de
Salud
Desarrollar los
BRINDAR
preventiva y
servicios en
ATENCIN
curativa por
funcin a las
INTEGRAL DE
ciclo de vida
necesidades
SALUD DE
sanitarias de la
NIVEL
poblacin
ESPECIALIZADO
Mantener al
(perfil
Y DE ALTA
100 % la
epidemiolgico
CALIDAD
Vigilancia y
y demanda)
Control
Epidemiolgico
en el Hospital
OBJETIVO
ESTRATEGICO
(1)
OBJETIVO
GENERAL
(2)
RESULTADO
ESPERADO DENOMINACION
(3)
(4a)
INDICADOR (4)
FORMA DE
CALCULO
(4b)
LINEA BASE
(4c)
FUENTE
(4d)
Departamento
de Patologa
Clinica y
Anatoma
Patolgica
Exmenes
N de
examenes
realizados
2005/examenes
realizados 2003
56,632
Registro
Estadstico de
Diagnstico por
imgenes
Exmenes
N de
examenes
realizados
2005/examenes
realizados 2003
410,383
Registro
Estadstico de
Laboratorio
Receta
N de recetas
despachadas y
atendidas 2005
/ recetas
despachadas y
atendidas 2003
295,248
Registro de
Atencin de
Farmacia
0.70
Informe del
rea de
patrimonio
Informe
recepcin
50% del
Proyecto
Informe del
rea de
patrimonio
Informe
conformidad
El 20% de
ejecucin
2004
Servicios
Generale y
Logstica
Informe
Estudio de
Pre inversin
aprobado
Informe del
Area de
Inversiones
Centro de
Centro de
Hemoterapia
Hemoterapia de
restructurado a
Referencia
nivel regional.
Incrementar la
atencin de
Diagnstico
BRINDAR
Desarrollar los por imgenes
en el 7 %.
ATENCIN
servicios en
INTEGRAL DE
funcin a las
SALUD DE
necesidades
NIVEL
sanitarias de la
Incrementar la
ESPECIALIZADO poblacin (perfil
atencin de
Y DE ALTA
epidemiolgico y
Laboratorio en
CALIDAD
demanda)
el 4.27 % .
Mantener la
demanda en la
atencin de
Farmacia.
Incrementar la
Ejecucin de
compra de
Ejecucin de gasto bienes de
equipos en un
gasto para
capital
2 % del
bienes de capital 2005/Ejecucin
presupuesto
total 2003
aprobado.
Equipamiento
Fortalecer
del Centro Centro Quirrgico
BRINDAR
sistemtica y
Quirrgico en
equipado.
ATENCIN
progresivamente 50 % restante
INTEGRAL DE
los servicios
SALUD DE
especializados Adecuacion del
Areas del
NIVEL
del hospital
almacn de
almacn de
ESPECIALIZADO
(equipamiento, farmacia en 80
Farmacia
Y DE ALTA
infraestructura y
%.
operativas.
CALIDAD
RRHH)
Aprobacin del
Expediente
Tcnico al 100
% de
ampliacin y
mejoramiento
del Sistema de
Agua y
Desague del
Hospital.
Expediente
Tcnico
aprobado
OBJETIVO
ESTRATEGICO
(1)
OBJETIVO
GENERAL
(2)
Fortalecer
BRINDAR
sistemtica y
ATENCIN
progresivamente
INTEGRAL DE
los servicios
SALUD DE
especializados
NIVEL
del hospital
ESPECIALIZADO
(equipamiento,
Y DE ALTA
infraestructura y
CALIDAD
RRHH)
RESULTADO
ESPERADO DENOMINACION
(3)
(4a)
Elaboracin del
Expediente
Tcnico de
Remodelacin
del servicio de
emergencia y
equipamiento.
Expediente
Tcnico
aprobado
INDICADOR (4)
FORMA DE
CALCULO
(4b)
LINEA BASE
(4c)
FUENTE
(4d)
Informe
Proyecto
aprobado
por el
Gobierno
Regional
Informe del
Area de
Inversiones
Incrementar el
mantenimiento
preventivo y
correctivo de
N de equipos
equipos
Mantenimiento de reparados
mdicos en un
586 equipos
equipod y de
2005/N de
15 % y brindar
equipos
Infraestructura
un
reparados 2003
mantenimiento
de la
infraestructura
adecuado.
Asegurar el
pago de los
servicios
bsicos
Ejecucin de
gasto de tarifas
pblicas
Pagos de tarifas
2005/ejecucin
pblicas
del gasto anual
.
Fortalecer
sistemtica y
progresivamente
los servicios
especializados
del hospital
Ejecucin de
(equipamiento,
Mantener
gasto de
BRINDAR
infraestructura y operativo los
servicios
ATENCIN
Servicios
RRHH)
generales
Servicios
INTEGRAL DE
Generales
Generales
y
de
2005/ejecucin
SALUD DE
Nutricin.
del gasto anual
NIVEL
.
ESPECIALIZADO
Y DE ALTA
CALIDAD
Se tendr
informes de
evaluacin
Estimular y
trimestral de
desarrollar en
las reas
cumplimiento Informe trimestral
Suma
de metas y
asistenciales
elaborado
aritmtica
avances de
una gestin
eficiente.
gestin por
servicios 100
%.
El 70 % de
Jefes de
Servicios
capacitados en
gestin.
Jefes de
Servicios de
Salud
Capacitados
10
Suma
aritmtica
Servicios
Generales y
Logstica
2.02
Servicios
Generales y
Logstica
2.78
Servicios
Generales y
Logstica
70%
Departamentos
y Servicios
75
Of. de Apoyo a
la Docencia e
Investigacin
OBJETIVO
ESTRATEGICO
(1)
OBJETIVO
GENERAL
(2)
RESULTADO
ESPERADO DENOMINACION
(3)
(4a)
Se tendr 8
Encuesta de
encuestas de
Satisfaccin del
satisfaccin del
Usuario realizada
usuario
INDICADOR (4)
FORMA DE
CALCULO
(4b)
LINEA
BASE
(4c)
FUENTE
(4d)
Suma aritmtica
Of. de Gestin
de la Calidad
30
Reportes de la
Of. de Gestin
de la Calidad
25
Comit de
Auditoria
Mdica
25
Informe
Oficina de
Gestin de la
Calidad
7.2
Oficina
Epidemiologa
y salud
Ambiental
30.78
Informes de
Trabajo Social
Disear e
implementar un
El 90 % de
sistema de
quejas seran
N Quejas
evaluacin y
resueltas con Quejas resueltas resueltas/N quejas
medicin
recepcionadas
peridica de comunicacin al
usuario.
satisfaccin a
los usuarios
internos y
80 % de
N de auditorias
externos.
Auditorias
Auditorias
informadas/N
Mdicas con
c/informe
auditorias
informe final.
progranadas
LOGRAR ALTA
SATISFACCIN
DE LOS
USUARIOS
POR LA
Lograr
CALIDAD Y
estndares de
SENTIDO
calidad en
SOCIAL DE
atencin,
NUESTROS
SERVICIOS procedimientos
y procesos de
los
Departamentos
y Servicios
El 100 % de
Atencin con
Protocolos
aprobados para
las diez primeras
causas de
morbimortalidad
% Protocolo
aprobado
N de Protocolos
aprobados/N de
protocolos
presentados
Se alcanzar el 7
Tasa de
N de infecciones
% de prevalencia prevalencia de intrahospitalarias/N
de la Infecciones
Infecciones
de egresos
intrahospitalarias. Intrahospitalarias.
hospitalarios.
Garantizar el
El 100% de
acceso de los
pacientes con
N atenciones en
pobladores de
% de Personas
escasos recursos
Servicios
que
recibe
menores
recibiran apoyo
Social/Total de
recursos a la
asistencia social
en servicio
atenciones Hospital
atencin
social.
hospitalaria.
11
OBJETIVO
ESTRATEGICO
(1)
OBJETIVO
GENERAL
(2)
Disear y
desarrollar una
adecuada
Poltica de
Recursos
Humanos que
promueva el
desarrollo del
Potencial
Humano y el
cambio de la
Cultura
Organizacional
RESULTADO
ESPERADO DENOMINACION
(3)
(4a)
INDICADOR (4)
FORMA DE
CALCULO
(4b)
LINEA
BASE
(4c)
FUENTE
(4d)
100 % Personal
de salud
adecuadamente
Persona
Encuesta de
ubicado para la
Of. De Gestin
adecuadamente personal no ubicado 73%
prestacin del
de la Calidad
ubicada
en su trabajo
servicio de salud
de acuerdo a sus
capacidades
Consolidar una
Cultura
El 100 % del
FORTALECER EL
personal
DESARROLLO DEL Organizacional
Persona
Proactiva de
identificado con
POTENCIAL
satisfecha por su
Identificacin
el servicio de
HUMANO Y EL
trabajo realizado
Institucional
salud que
CAMBIO DE
entre el
brindan.
CULTURA
personal.
ORGANIZACIONAL
% del personal
encuestado
satisfecno con su
trabajo realizado
5 % de
Recategorizacin
Lograr la
Persona
Total de personas
del personal de
6
valoracin
recategorizada recategorizadas/PEA
acuerdo a sus
personal e
capacidades
institucional del
Recurso
Reconocer al
Humano
Persona con
100 % del
(estmulos,
documento de
personal que
integracin,
Total de personas
100
sobresale en la reconocimiento
promocin)
que sobresale/PEA
por su
prestacin de los
desempeo
diversos
servicios
Of. De Gestin
de la Calidad
Reportes de la
Of. De
Personal
Reportes de la
Of. De
Personal
INSTITUIR UNA
GESTIN
Capacitar el 40
MODERNA,
% al personal
Informe de
Persona
EFICIENTE Y DE
administrativo
capacitacin
capacitada en
CALIDAD EN
para el desarrollo
Total de personas
de la Of. de
aspectos
435
TODOS LOS
Fortalecer
de procesos
capacitadas/435
Apoyo a la
NIVELES DE LA
sistemtica y administrativos y administrativos y
Docencia e
de gestin
ORGANIZACIN progresivamente
de gestin
Investigacin
CARACTERIZADA
los sistemas
eficientes
POR LA TICA Y administrativos,
RESPONSABILIDAD en funcin a las
SOCIAL
necesidades
asistenciales. Implementar 20
Informes de
% las oficinas y
Oficina y/o
Patrimonio de
unidades
Nmero de unidades
Unidad equipada
33
las
administrativas
Equipadas/33
y en red.
Of.
en red
Administrativas
informtica
12
Ordenes de
Consolidar el
El 100 % de
Servicio
Sistema de
requerimientos
provenientes de
Gestin
atendidos de los
los servicios
Econmico
servicios
asistenciales,
Financiera del asistenciales del
adecuadamente
Hospital.
Hospital
atendidas
OBJETIVO
ESTRATEGICO
(1)
INSTITUIR UNA
GESTIN
MODERNA,
EFICIENTE Y DE
CALIDAD EN
TODOS LOS
NIVELES DE LA
ORGANIZACIN
CARACTERIZADA
POR LA TICA Y
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
OBJETIVO
GENERAL
(2)
RESULTADO
ESPERADO DENOMINACION
(3)
(4a)
Promover la
toma de
El 90 % de las
decisiones con
areas emiten Informe tcnico
base tcnica en
sustentado de los
informe
las diferentes
servicios
tcnico que
reas
sustentan sus
asistenciales
(asistenciales y
requerimientos
administrativas)
del hospital.
100 % de los
Alcanzar la
recursos
eficiencia y
econmicos
transparencia
administrados
el uso de los
con eficiencia
recursos
y
financieros.
transparencia.
Se
desarrollaran
2 cursos de
Fortalecer la
ALCANZAR UN
especialidad
capacidad
y
IMPORTANTE
de alcance
calidad docente
NIVEL DE
nacional y
del hospital.
CALIFICACIN Y
formacin de
POSICIONAMIENTO
128
COMO HOSPITAL
especialistas.
DOCENTE Y DE
INVESTIGACIN
APLICADA EN
Promover el
Se
SALUD
desarrollo de incrementar
investigacin
estudios de
en salud.
investigacin.
Presupuesto
ejecutado
Porcentaje
Informes de la
Of. De
Logstica
INDICADOR (4)
FORMA DE
CALCULO
(4b)
LINEA
BASE
(4c)
FUENTE
(4d)
0%
Informes de
los Dptos
Asistenciales
a la
Direccin
General
Presupuesto
Informe del
Ejecutado/Presupuesto 100%
Area de
Autorizado.
Presupuesto
Curso Nacional
realizado
N de participantes
que asista/Total de
convocados
Estudio de
investigacin
realizado.
Estudio de
Investigacin
realizado/Total de
estudios programados
13
100%
Reportes de
la Of. De
Apoyo a la
Docencia e
Investigacin
Reportes de
la Of. de
Apoyo a la
Docencia e
Investigacin
14
La Poblacin atendida procede en mas del 90% de la Provincia del Callao, por lo que es importante tomar
en cuenta las caractersticas descritas sobre la situacin de salud de sus seis distritos, cuya poblacin
asciende a 914,689 habitantes para el 2004, con una densidad poblacional por encima de los 15,000
habitantes por kilmetro cuadrado, para la mayora de los distritos. Por su ubicacin geogrfica, el distrito
de Ventanilla se encuentra mas alejado a pesar de ser el que alberga a la poblacin de mayor pobreza y
peor condiciones de salud en especial a partir de febrero del 2000 en que se produjo una inmigracin de
45,000 personas a la denominada Ciudadela Pachacutec.
El Callao, es una de las principales vas de ingreso internacional al pas, sea por va martima area, as
mismo la ubicacin del hospital permite un acceso terrestre del norte del pas a travs de la carretera de
Ventanilla.
15
La dinmica poblacional del Callao, est reflejada en una tasa de crecimiento intercensal de 2.5% anual.; y
su estructura poblacional del Callao difiere ostensiblemente de la que presenta el pas reflejada un una
mayor reduccin de la base como expresin de la aplicacin de poltica y una elevada esperanza de vida
comparativamente con otras regiones ( estando dentro las mas altas del pas). La tasa de mortalidad del
Callao es de 2.6 para el 2003.
16
17
El nivel educativo de la poblacin del Callao, est dentro de lo aceptable con 97.3% de poblacin alfabeta
mayor de 14 aos, as como 94.6% en mujeres mayores de 14 aos.
La Morbimortalidad de la Provincia Constitucional del Callao:
18
19
Dentro de la estructura de las redes de salud, el HN. DAC., es de mas alta complejidad, .
EL HNDAC, oferta diversas especialidades medico-quirrgicas y en especial unidades de servicios crticos.
20
21
El perfil de la demanda en los ltimos 3 aos est caracterizado segn el tipo de Atencin requerida, as
tenemos:
1. CONSULTA AMBULATORIA.- En Consulta Externa las atenciones han sufrido una disminucin,
en contraste con el nmero creciente de atendidos, marcadamente esto se ha observado en
Pediatra y algo menos en Medicina. En el caso de Pediatra parece
2. relacionado al SIS, dado que es necesario contar con una transferencia de un puesto o centro de
salud.
Las causas de la demanda muestra un grupo (18%) solicitando atencin mdica sin patologa
activa (CAP XXI-CIE 10) y los problemas respiratorios en primer lugar, en especial hay un
incremento de las enfermedes crnicas de vas respiratorias inferiores (asma-bronquial).
22
23
3. HOSPITALIZACIN.- Los indicadores han mostrado una mejora desde el 2001, es de resaltar la
tasa de mortalidad bruta en Hospitalizacin y Prevalencia IIH; probablemente muy relacionado a la
vigilancia epidemiolgica y retro alimentacin de informacin, que estn demostrando que siempre
tienen un influencia positiva.
24
La morbilidad muestra que el 36.8% son egresos por Parto Normal y Problemas relacionados,
despus siguen las Enf. Apndice y Neumonas, siendo lo mas importante el incremento de Enf.
Crnicas de las Vas Respiratorias Inferiores que esta en aumento en los ltimos aos.
La Mortalidad, revela un incremento de las muestre por Neumona e Infecciones VIH, pero continan en
primero lugares las enfermedades cardiovasculares, trastornos perinatales y tuberculosis.
25
100%
100%
% Acum
75%
50%
25%
11.4%
21.2%
9.9%
44.0%
39.7%
35.2%
5.2%
30.0%
8.8%
4.5%
4.3%
3.8%
2.9%
2.6%
0%
1
N
P R IM E R A S C A U S A S
D E M O R B IL ID A D
G ru p o s
C o d ig o C a p .
C IE X
s
C IE 1 0
In fl u e n z a g r ip e y
n e u m o n a s
T ra s t o r n o s re s p ir a t o r io s y
c a r d io v a s c u la re s
e s p e c f ic o s d e l p e r o d o
p e r i n a ta l
E n fe r m e d a d e s c r n ic a s
d e la s v a s re s p ir a t o r ia s
in f e r io re s
In fe c c i o n e s e s p e c fic a s
d e l p e r o d o p e r in a ta l
4
AO
Fem
J1 0J1 8
Cap
X
P20P29
Cap
XVI
47
M as
101 121
2001
T o ta l
AO
%
55.8%
53.3%
50.7%
47.9%
Fem
M as
2002
T o ta l
AO
%
Fem
M as
2.6%
10
2003
T o ta l
44.2%
Otra s
P E R IO D O 2 0 0 1 - 2 0 0 3
%
Fem
M as
T o ta l
% Acum
222
1 4 .5 %
134
195
329
1 1 .9 %
127
140
267
9 .2 %
362
456
818
1 1 .4 %
1 1 .4 %
70
117
7 .6 %
109
173
282
1 0 .2 %
122
189
311
1 0 .7 %
278
432
710
9 .9 %
2 1 .2 %
J4 0J4 7
Cap
X
41
53
94
6 .1 %
72
107
179
6 .5 %
162
200
362
1 2 .5 %
275
360
635
8 .8 %
3 0 .0 %
P35P39
Cap
XVI
44
45
89
5 .8 %
69
73
142
5 .1 %
65
78
143
4 .9 %
178
196
374
5 .2 %
3 5 .2 %
T ra s t o r n o s e n d o c r in o s y
m e ta b l ic o s tr a n s ito ri o s
e s p e c f ic o s d e l f e to y d e l
re c i n n a c i d o
P70P74
Cap
XVI
25
21
46
3 .0 %
62
89
151
5 .5 %
55
71
126
4 .3 %
142
181
323
4 .5 %
3 9 .7 %
H e rn ia
K40K46
Cap
XI
22
59
81
5 .3 %
57
58
115
4 .2 %
46
71
117
4 .0 %
125
188
313
4 .3 %
4 4 .0 %
T ra s t o r n o s h e m o r r g ic o s
y h e m a t o l g i c o s d e l fe to
y d e l r e c i n n a c id o
P50P61
Cap
XVI
37
26
63
4 .1 %
43
61
104
3 .8 %
54
54
108
3 .7 %
134
141
275
3 .8 %
4 7 .9 %
J3 0J3 9
Cap
X
32
37
69
4 .5 %
37
41
78
2 .8 %
24
36
60
2 .1 %
93
114
207
2 .9 %
5 0 .7 %
Cap I
18
14
32
2 .1 %
30
33
63
2 .3 %
47
42
89
3 .1 %
95
89
184
2 .6 %
5 3 .3 %
Cap
XI
25
37
62
4 .0 %
28
46
74
2 .7 %
20
28
48
1 .7 %
73
111
184
2 .6 %
5 5 .8 %
270 391
661
4 3 .0 %
497
747
1 ,2 4 4
4 5 .1 %
511
765
1 ,2 7 6
4 3 .9 %
1 ,2 7 8
1 ,9 0 3
3 ,1 8 1
4 4 .2 %
100%
6 6 2 8 7 4 1 ,5 3 6
100%
1 ,1 3 8
1 ,6 2 3
2 ,7 6 1
100%
1 ,2 3 3
1 ,6 7 4
2 ,9 0 7
100%
3 ,0 3 3
4 ,1 7 1
7 ,2 0 4
100%
9
10
O tr a s e n fe r m e d a d e s d e
la s v a s re s p ir a to r ia s
su p e rio re s
E n fe r m e d a d e s
in f e c c i o s a s i n te s tin a le s
E n fe r m e d a d e s d e l
a p n d ic e
O tr a s O tr a s d e m o r b i lid a d
T o t a l g e n e ra l
A00A09
K35K38
*
F U E N T E D E D A T A : B a s e d e E g re s o s H o s p it a la rio s 2 0 0 1 / 2 0 0 3 - O f . E s ta d s t ic a y R e g is tr o s M d ic o s
E L A B O R A C I O N : O F I C IN A D E E P ID E M I O L O G IA Y S A L U D A M B I E N T A L
26
27
28
29
30
Puede resumirse la tabla anterior considerando cuatro grandes especialidades en la siguiente tabla:
SERVICIO DE EMERGENCIA
2001
2002 2003 TOTAL
%
PEDIATRA Y CIRUGA PEDITRICA
25,750 22,556 25,877 74,183 32.70%
MEDICINA
18,029 17,680 18,202 53,911 25.54%
CIRUGA + TRAUMATOLOGA +NEUROCIRUGA
15,584 13,876 13,318 42,778 21.14%
GINECOLOGA Y OBSTETRICIA
14,275 16,018 17,983 48,276 20.62%
TOTAL
73,638 70,130 75,380 219,148 100.00%
Diferencia % c/respecto al ao anterior
-5%
7%
Fuente: Servicio de Emergencia del HN-DAC
Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico HN-DAC
31
En el 2002, las atenciones totales registran un descenso del 5% en el nmero total de atenciones con
respecto al ao 2001. Mientras que en el ao 2003, existe un incremento del 7% en el nmero total de
atenciones, con respecto al ao 2002.
PEDIATRA:
Se observa una disminucin en las atenciones en el ao 2002, con respecto al ao 2001, del (-12),
posteriormente en el 2003, se incrementan a un 15% con respecto al 2002.
SERVICIO DE EMERGENCIA
PEDIATRA Y CIRUGA PEDITRICA
Diferencia % c/respecto al ao anterior
Fuente: Servicio de Emergencia del HN-DAC
2001
2002 2003
25,750 22,556 25,877
-12%
15%
Ntese que las atenciones de Pediatra guarda similitud con la curva de las atenciones totales del servicio
de emergencia durante los aos 2001 al 2003, esto debido a que representa el 32.70% de las atenciones
totales en los tres aos analizados.
MEDICINA:
En el 2002 se registra una disminucin del (-2%) respecto al ao 2001; y nuevamente un incremento del
3% en el ao 2003.
SERVICIO DE EMERGENCIA
MEDICINA
Diferencia % c/respecto al ao anterior
Fuente: Servicio de Emergencia del HN-DAC
2001
2002 2003 TOTAL
18,029 17,680 18,202 53,911
-2%
3%
(-4%) en el 2003.
2001
2002 2003
15,584 13,876 13,318
-11%
-4%
GINECOLOGA Y OBSTETRICIA:
En el servicio de emergencia, especialidad de ginecologa y obstetricia, se registra un incremento
porcentual del 12% en los aos 2002 y 2003.
SERVICIO DE EMERGENCIA
GINECOLOGA Y OBSTETRICIA
Diferencia % c/respecto al ao anterior
Fuente: Servicio de Emergencia del HN-DAC
2001
2002 2003
14,275 16,018 17,983
12%
12%
con un 54.87%.
El Departamento de Anestesiologa del hospital, registra las siguientes intervenciones quirrgicas de
emergencia, durante los tres ltimos aos.
2,001
TIPO DE CIRUGA DE EMERGENCIA
CESREA
1,445
APENDICECTOMA
605
LAPAROTOMA EXPLORATORIA
332
CRANEOTOMA
98
COLECISTECTOMA
44
CURA QUIRRGICA
44
REDUCCIN CRUENTA MS OSTEOSNTESIS
16
HISTERECTOMA
22
QUISTECTOMA
23
AMPUTACIN
22
OTROS
315
TOTAL
2,966
Variacin porcentual c/respecto al ao anterior
Fuente: Departamento de Anestesiologa
Elaborado por: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
AO
2,002
1,662
599
381
105
72
55
26
24
25
16
156
3,121
5.23%
2,003
1,739
652
384
128
78
79
44
41
21
26
298
3,490
11.82%
ACUMULADO 3 AOS
TOTAL
%
4,846
50.60%
1,856
19.38%
1,097
11.45%
331
3.46%
194
2.03%
178
1.86%
86
0.90%
87
0.91%
69
0.72%
64
0.67%
769
8.03%
9,577
100.00%
Como se aprecia en la tabla anterior, existe un incremento del 5.23% en el 2002 con respecto al ao 2001
y de un 1182% en el 2003 con respecto al ao 2002.
Las cesreas constituyen el 50.60% del total de intervenciones en los ltimos tres aos, seguido de las
apendicetomas con un 19.38%
MORBILIDAD DE PACIENTES PRIORIDAD I EN EMERGENCIA ADULTOS
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SHOCK
TRASTORNO DE LA CONCIENCIA
SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA
DOLOR TORCICO
TRASTORNO DEL RITMO CARDACO
TRAUMATISMO ENCFALO CRANEANO (TEC)
TRAUMATISMO ABDOMINAL Y TORCICO
NEUMOHEMOTRAX
POLITRAUMATIZADO
CRISIS HIPERTENSIVA
PARO CARDIO RESPIRATORIO ((PCR)
ABDOMEN AGUDO
TOTAL
22.86%
21.79%
15.00%
10.36%
8.93%
8.57%
3.93%
2.50%
2.14%
1.79%
1.43%
0.71%
100.00%
33
DESCRIPCIN DE LA PATOLOGA
DISTRESS RESPIRATORIO
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA CON DESHIDRATACIN
SEPSIS
SINDROME DOLOROSO ABDOMINAL
TRAUMATISMO ENCFALO CRANEANO (TEC)
SINDROME CONVULSIVO
POLITRAUMATIZADOS
INTOXICACIN POR HIDROCARBUROS
OBSTRUCCION POR CUERPO EXTRAO
CELULITIS
INTOXICACION POR ORGANOS FOSFORADOS
MENINGOENCEFALITIS (MEC)
ICTERICIA DE ETIOLOGA A DETERMINAR
HEPATITIS
CARDIOPATIA CONGNITA
TUBERCULOSIS (TBC)
TORSION TESTICULAR
ARTRITIS SPTICA
INTOXICACION MEDICAMENTOSA
MORDEDURA DE PERRO
TOS COQUELUCHOIDE
URTICARIA
OTROS
TOTAL
Fuente: Servicio de Emergencia Peditrica
Elaborado por: Oficina Ejectiva de Planeamiento Estratgico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
TOTAL
%
499 46.16%
120 11.10%
111 10.27%
83
7.68%
66
6.11%
51
4.72%
31
2.87%
21
1.94%
15
1.39%
14
1.30%
13
1.20%
10
0.93%
9
0.83%
7
0.65%
4
0.37%
4
0.37%
4
0.37%
2
0.19%
2
0.19%
2
0.19%
2
0.19%
2
0.19%
9
0.83%
1,081 100.00%
Se aprecia que el Distress respiratorio fue la patologa que demand una mayor atencin especializada en
la emergencia peditrica con un 46.16% para este tipo de pacientes.
Los pacientes Prioridad I peditricos, representan el 4.18% del total de atenciones peditricas (1,081/
25,877 = 4.18%)
MORBILIDAD POR ESPECIALIDAD EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA AO 2003
MORBILIDAD EN EMERGENCIA DE MEDICINA AO 2003 HN-DAC
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ATENCIONES
2003
6,680
DESCRIPCIN
TRASTORNOS GASTRO INTESTINALES
ENFERMEDAD RENAL / GENITOURINARIO
1,410
1,385
1,230
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
1,138
1,002
TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES
882
836
TRASTORNOS PSIQUITRICOS
812
SINTOMAS INESPECFICOS
643
584
INTOXICACIONES
456
396
TRASTORNOS METABOLICOS
316
TRASTORNO MOTOR
248
TRASTORNOS DE LA CONCIENCIA
184
34
18,202
%
36.70%
7.75%
7.61%
6.76%
6.25%
5.50%
4.85%
4.59%
4.46%
3.53%
3.21%
2.51%
2.18%
1.74%
1.36%
1.01%
100.00%
ATENCIONES
2003
1,360
DESCRIPCIN
FRACTURA DE MIEMBRO SUPERIOR Y CLAVCULA
CONTUSIONES
1,018
ESGUINCES
898
760
POLICONTUSO
281
LUXACIONES
228
TENDINITIS
124
LUMBALGIAS
108
104
90
OTRAS
305
5,276
%
25.78%
19.29%
17.02%
14.40%
5.33%
4.32%
2.35%
2.05%
1.97%
1.71%
5.78%
100.00%
DESCRIPCIN
ENE
FEB
MAR
TOTAL
HOSPITALIZACION (PISO)
120
48
18
9
5
4
4
208
96
46
10
8
9
5
3
177
98
50
11
9
6
1
2
177
314
144
39
26
20
10
9
562
55.87%
25.62%
6.94%
4.63%
3.56%
1.78%
1.60%
100.00%
ALTA
UCIN
FALLECIDOS
SOP
UCI
TRANSFERIDOS
Fuente: Servicio de Emergencia HN-DAC
El servicio de emergencia del hospital, en el primer trimestre del 2004, registra que un 55.87% de los
pacientes son derivados al servicio de hospitalizacin, un 25.62% son dados de alta, un 6.94% son
derivados a la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN).
INDICADORES DE ACTIVIDAD EN EMERGENCIA
Del total de atenciones en emergencia adultos, el 7.77% son derivadas al servicio de hospitalizacin, y un
6.72% a la sala de observacin para adultos.
INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE EMERGENCIA ADULTOS AO 2003
DESCRIPCIN
TOTAL DE ATENCIONES EN EMERGENCIA ADULTOS (MEDICINA+CIRUGA)
PACIENTES QUE PASAN AL SERVICIO DE HOSPITALIZACIN ADULTOS
PACIENES QUE PASAN A SALA DE OBSERVACIN ADULTOS
Fuente: Servicio de Emergencia HN-DAC
Elaborado por: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico HN-DAC
35
N
% ESTNDAR
31,520
2,448 7.77%
7.50%
2,118 6.72%
15.00%
Del total de atenciones en emergencia peditrica, el 7.97 son derivadas a la sala de observacin peditrica
y un 4.46% al servicio de hospitalizacin en pediatra.
INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE EMERGENCIA PEDITRICA AO 2003
DESCRIPCIN
TOTAL DE ATENCIONES EN EMERGENCIA PEDIATRICA
PACIENES QUE PASAN A SALA DE OBSERVACIN PEDITRICA
PACIENTES QUE PASAN AL SERVICIO DE HOSPITALIZACIN PEDITRICA
Fuente: Servicio de Emergencia HN-DAC
Elaborado por: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico HN-DAC
N
% ESTNDAR
25,061
1,997 7.97%
15.00%
1,118 4.46%
7.50%
= 0.2%
36
El Seguro Integral de Salud (SIS) cubre atenciones en emergencia, el nmero de atenciones se muestra en
la siguiente tabla:
ATENCIN DE PACIENTES DEL SIS AO 2003 HN-DAC
%
RESPECTO
AL SIS
TOTAL
SERVICIO DE EMERGENCIA
PEDIATRIA
25,392
52.69%
GINECOLOGA Y OBSTETRICIA
17,572
36.47%
MEDICINA
2,014
4.18%
CIRUGA
1,871
3.88%
TOTAL
46,849
97.22%
Fuente: Servicio de Emergencia del HN-DAC
Elaborado por la Oficina General de Planeamiento Estratgico HN-DAC
ATENCIONES
TOTALES EN
EMERGENCIA
25,877
17,983
18,200
13,318
75,378
% RESPECTO
AL TOTAL DE
EMERGENCIAS
98.13%
97.71%
11.07%
14.05%
62.15%
Se observa que la creacin del Seguro Integral de Salud (SIS), a partir del ao 2002, que brinda acceso y
cobertura financiera a los servicios de salud, principalmente a escolares y gestantes, influye en la demanda
de estos grupos poblacionales por los servicios de salud de diverso nivel, incluyendo los servicios de
emergencia hospitalarios.
Es por ello que el mayor porcentaje, se aprecia en pediatra y ginecologa y obstetricia, as tenemos que el
98.13% de atenciones en pediatra son a travs del SIS y 97.71% en Ginecologa y Obstetricia.
El total de atenciones en emergencias que son cubiertas por el SIS es del 62.15%.
MORBILIDAD EN CENTRO QUIRRGICO
Las intervenciones quirrgicas por cesreas, se realizan en el centro quirrgico de emergencia tanto las de
emergencias como las electivas, debido a que esta implementado para la atencin inmediata del recin
nacido. El nmero elevado de cesreas se debe a que nosotros somos un hospital de referencia de la Red
de la DISA I Callao y que debemos atender pacientes de alto riesgo obsttrico y de menor cantidad de
menor riesgo obsttrico.
Las Intervenciones quirrgicas suspendidas representan el 4.6 % (282) de las realizadas.
En el Centro quirrgico de Oftalmologa se realizaron 1360 intervenciones quirrgicas de las cuales
oportunamente se informaron 449.
37
EMERGENCIA
TOTAL
1,739
1,739
28.8
APENDICECTOMA
652
652
10.8
LAPAROTOMA EXPLORATORIA
384
384
6.3
44
281
4.6
CESREA
ELECTIVA
237
COLECISTECTOMA VIDEOLAPAROSCPICA
226
226
3.7
HERNIOPLASTA
207
207
3.4
COLECISTECTOMA CONVENCIONAL
78
83
161
2.7
HISTERECTOMA
41
108
149
2.5
CRANEOTOMA
128
128
2.1
PROSTATECTOMA
96
CURA QUIRRGICA
79
96
1.6
79
1.3
LIMPIEZA QUIRRGICA
56
56
0.9
48
48
0.8
43
43
0.7
CIRCUNCICIN
40
40
0.7
0.4
AMPUTACIN
26
26
QUISTECTOMA
21
21
0.3
OTRAS
298
1,414
1,712
28.3
TOTAL
3,490
2,558
6,048
100
GRUPO OCUPACIONAL
PLAZAS
PRESUPUESTADAS
FUNCIONARIOS Y DIRECTIVO
SNP
IDREH
TOTAL
MEDICOS
226
17
PROFESIONALES DE LA SALU
302
91
24
24
48
TECNICOS
548
254
802
AUXILIARES
159
52
211
OTROS PROFESIONALES
FUNCIONARIOS
368
393
OTROS - INTERNOS
TOTAL
125
1,265
438
38
62
62
187
1,890
39
CARDIOLOGIA
CURACIONES DE ESCARAS
ERGOMETRIA
GLUCOMETRIA
ECOCARDIOGRAMA
HEMOCULTIVOS
NEBULIZACIONES
MEDICINA INTERNA
HOLTER
OTROS
MARCAPASO
PARACENTESIS
PERICARDIOCENTESIS
PUNCION ARTERIAL
ABLACION DE UAS
TORACOCENTESIS
PUNCION LUMBAR
CRIOTERAPIA
Broncofibroscopia
Bx. Pleural
BIOPSIA SHANE
INFILTRACIONES CUTANEA
ESPIROMETRIA-FLUJOMETRIA
NEUMOLOGIA - ASMA
ELECTROCAUTERIZACION
BIOPSIA EXERESIS
ESPUTO INDUCIDO
LARINGOSCOPIA
PLEURODESIS
HEMOGLUCOT-TEST
ENDOCRINOLOGIA
TORACOCENTESIS
BIOPSIAS TIROIDES
TEST DINAMICOS
ECO Y/O PL
EEG
ENDOSCOPIAS ALTAS
ELECTROMIOGRAFIA
ENDOSCOPIAS BAJAS
GASTROENTEROLOGIA
NEUROLOGIA
EVALUACION NEUROPSICOLOGICA
ELECTROENCEFALOGRAMA
POTENCIAL EVOCADO
LAPAROSCOPIAS
TOPICO
ASPIRADO MEDULAR
INFECTOLOGIA
COLORACION LAMINAS
HEMATOLOGIA
BIOPSIAS
COLORACION HIERRO
PUNCION LUMBAR
EST.MICROSCOPIO
TERAPIA PARENTERAL
BIOPSIA HUESO
TORACOCENTESIS
SESIONES QX.
TX.HIERRO I.V
MIELOGRAMA
MIELOCULTIVO
INFILTRACIONES
ARTROCENTESIS
REUMATOLOGIA
BIOPSIA SINOVIAL
DILATACION CAPSULAR
PULSOTERAPIA
DMO. PERIFERICOS
40
CONSULTA EXTERNA
MEDICINA DE REHABILITACION
DPTO.MEDICINA FISICA
Y REHABILITACION
DPTO. DE CIRUGIA
CIRUGIA PEDIATRICA
CIRUGIA PLASTICA Y QUEMADOS
NEUROCIRUGIA
UNIDAD ONCOLOGICA
PSICOLOGIA
NUTRICION
ODONTOLOGIA
41
IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS
1. Dficit en la recuperacin de gastos del SIS
Las prestaciones que realiza el HNDAC a los asegurados por el SIS generan gastos que nos son oportuna
ni totalmente recuperados, lo que genera que el hospital este financiando en la prctica al seguro, y corra
riesgo de desatender las prestaciones que habitualmente se brindan.
Una de las formas ms rpidas de valorar la satisfaccin de los usuarios y la calidad de nuestros servicios
es el tiempo de espera al que tienen que ser sometidos cada vez que acuden a los servicios. Este problema
tiene varios factores asociados, de los cuales el manejo y disponibilidad de las historias clnicas desde
archivo y estadstica, sean los de mayor envergadura.
Aunque no se ha medido el nivel de satisfaccin del usuario interno, se considera que muchas de las
actitudes negativas del personal tienen como base su pobre identificacin con la institucin.
Los costos que implican renovar los equipos mdicos han sido la causa de que no hayan podido ser
incorporados peridicamente desde aos atrs con la finalidad de renovar y actualizar la tecnologa
disponible en los diferentes servicios. Este retraso afecta la calidad y complejidad de las atenciones que se
brindan o se deberan brindar.
Todos estos problemas estn interrelacionados, y reflejan la sub utilizacin de los diferentes recursos con
los que cuenta el hospital. Este uso deficiente afecta principalmente a los usuarios, pero tambin al propio
establecimiento que ve disminuidas sus posibilidades de tener un mejor y mayor rendimiento, que a la larga
le podra significar mejor disponibilidad presupuestal.
10. Falta integracin de Servicios de Apoyo al Diagnstico con los Servicios Finales
El poco inters que pareciera reflejar esta desintegracin de servicios, representa por un lado el
desconocimiento de lo que significa la labor de equipo de todas las estructuras orgnicas de la entidad, pero
a la vez es parte de la poca identificacin con ella. Los resultados agravan el uso ineficiente de los recursos.
Pese a que la fuente RDR es menos de la quinta parte del presupuesto de los ltimos aos, en el mismo
periodo se ha convertido en la principal financiadora de los beneficios para el personal, y de algn
incremento en la capacidad de atencin del hospital. Por ello la falta de crecimiento sustancial de la
captacin de recursos directamente recaudados es desfavorable para un presupuesto en el que los costos
fijos tan altos apenas si dejan las posibilidades de crecer a expensas de esta fuente.
La carencia de polticas institucionales de mantenimiento preventivo desde dcadas atrs, as como las
restricciones presupuestales que parecen justificarla, origina que los equipos y redes de la entidad se vean
afectadas por el uso y por el tiempo, originando que en muchas ocasiones se use hasta el deterioro, y luego
su reposicin sea un proceso lento, siempre deficitario y hasta infructuoso.
42
15. Mayor demanda de reas crticas por Incremento de la violencia individual y colectiva y
accidentes de transito.
La presencia del Seguro Integral de Salud y que el Hospital sea el de mayor complejidad hace
necesario que las reas crticas sean potenciadas para responder a la demanda.
16. Mayor demanda de medicinas para los pacientes asegurados por el SIS.
El cambio en las caractersticas de las prestaciones obliga a tener una farmacia abastecida con
medicinas que anteriormente no fue considerada como nuestra prioridad, ya que ahora los
diferentes departamentos mdicos tienen una mayor demanda por pacientes asegurados.
17. Cambios en la demanda del Servicio de Ginecologa y mayor nmero de embarazo en
adolescentes.
Al ser el hospital de mayor complejidad y referencia de ocho subregiones de salud, recibimos los
embarazos de mayor riesgo y la mayor parte de las cesreas a ser realizadas, por lo que se
requiere invertir en equipamiento e instrumental adecuado.
18. reas administrativas dbiles en informacin y procesos.
Los sistemas administrativos han sido asumidos en los ltimos aos por personal no profesional,
se requiere tecnificar a los trabajadores de estas reas y captar profesionales con experiencia en
la administracin pblica.
19. Imagen institucional deteriorada.
Por las permanentes dificultades econmicas y financieras del Hospital, y el aprovechamiento de
sus deficiencias por algunos grupos, la imagen del hospital ante la comunidad chalaca, medica y
de sus trabajadores se ha visto mellada por lo que se requiere una inversin en el mejoramiento de
la mismo y difusin de sus capacidades.
20. Servicio de Neonatologa con demanda insatisfecha
Al ser referencia de los establecimientos de salud del Callao y de provincias y ser el nico que
cuenta con un servicio de neonatologa, la demanda de recin nacidos que requieren cuidados
neonatales es mayor, este servicio est produciendo por encima de su capacidad y tienen
demanda numrica insatisfecha, habiendo mejorado sus indicadores de hospitalizacin.
21. Servicios de alta complejidad con mayores requerimientos
En los servicios donde este problema de necesidad de equipos, instrumental y personal altamente
calificado se ha hecho ms evidente es en los de Quemados, ciruga, gastroenterologa y
neurociruga.
22. Hotelera con necesidades mayores
La hotelera hospitalaria se ha visto tambin afectada por este cambio en la demanda ya que los
servicios estn siendo ms utilizados y por tanto las necesidades de personal de enfermera:
profesionales y tcnicas, ropa de cama, adquisicin de camas y mobiliario para la hospitalizacin
se ha agudizado.
43
. ANLISIS F.O.D.A.
PRINCIPALES FORTALEZAS A UTILIZAR
Infraestructura amplia
Equipamiento deficiente
Equipos malogrados
Equipos subutilizados
Ausencia de intranet
44
institucionales
45
PROBLEMAS PRIORIZADOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
46
47
48
En esta medida, es imprescindible que el crecimiento y desarrollo de nuestro hospital, en trminos de servicios,
infraestructura, equipamiento y potencialidades de su recurso humano se haga de manera planificada, orgnica, y
articulada con el plan estratgico institucional, y teniendo en cuenta siempre la demanda, expectativa y
necesidades de la poblacin a la que nos debemos.
49
Esto hace necesario que promovamos una estrecha relacin con los establecimientos del primer nivel de atencin,
inicialmente del MINSA, pero sin excluir a futuro a los prestadores de otros sub sectores (EsSalud, FFAA, privados,
etc.). Este trabajo en red regional permitir el desarrollo planificado de nuestros propios servicios, pero a la vez
fortalecer la imagen de los establecimientos del primer nivel de atencin. Con ello se lograr una oferta coordinada
e integral de servicios a la poblacin a la que servimos, y adems un uso ms racional y adecuado de nuestros
recursos, reorientndolos a atenciones del nivel que corresponde a cada quien. Nuestro Hospital por ser un Hospital
Nacional de alta especializacin tiene que abocarse a atender la patologa compleja y complicada, que no
puede ser atendida ni resuelta en el primer nivel de atencin. Este enfoque permite que los establecimientos de la
red regional se sientan y se comporten como aliados y no como competidores; pudiendo alcanzar todos en base
a sus competencias a ser muy competitivos sin tener que competir entre s.
La red regional coordinada de servicios beneficia primordialmente a la poblacin usuaria, pero tambin a todos los
establecimientos que la integran.
ESTRATEGIAS OPERATIVAS
La realizacin del presente Plan Estratgico 2003 - 2008 solo ser posible si se asegura que la gestin en el tiempo
involucrado se mantiene dentro de los lineamientos y objetivos presentados en este documento. En tal sentido, se
considera fundamental, como estrategias operativas, que se cumplan oportunamente y a cabalidad los objetivos
intermedios y especficos para cada objetivo general estratgico. El incumplimiento de alguno de los objetivos de
rango inferior pone en riesgo que no se cumpla el objetivo inmediato superior y as sucesivamente, comprometiendo
con ello la posibilidad de construir efectivamente la Visin institucional.
En atencin a ello es importante para el aseguramiento de las Estrategias Operativas que:
El Plan Estratgico sea el resultado de la socializacin y el consenso por parte de todas las unidades orgnicas y de
las personas que integran el hospital.
Se haga un permanente y serio seguimiento de las acciones consideradas en el plan estratgico, evaluando su
cumplimiento, ejecucin y verificando sus resultados.
Tener presente en todo momento la Misin y Visin de la organizacin, y los Lineamientos de Poltica de la gestin, y
que todo ello gira en torno a la atencin de la salud de las personas.
Incentivar la participacin de nuestro recurso humano en la ejecucin, evaluacin y difusin de los resultados de la
aplicacin del Plan Estratgico.
ESTRATEGIAS DE MERCADO
El Hospital Nacional Daniel A. Carrin, por su naturaleza de hospital pblico tiene como su mejor alternativa de
estrategia de mercado a la de liderazgo en costos generalizada, debiendo hacer diferenciacin focalizada al producto
o a una unidad estratgica de negocio.
Para alcanzar efectivamente el Liderazgo en costos, es necesario en primer trmino asegurar la informacin sobre
los costos reales de produccin por unidad orgnica y por atencin o actividad, segn corresponda. Conseguido este
insumo, se requiere poder acceder a la informacin similar que corresponda a otros hospitales del mismo nivel y de
similar proceso productivo. Por ello es necesario que se garantice que estos elementos se apliquen en el tiempo ms
corto posible, sin que ello sea obstculo para que en los servicios, departamentos y reas funcionales se desarrollen
procesos de mejoramiento de sus actividades y de un uso eficiente de sus recursos. La estrategia de Liderazgo en
costos tiene que ser impulsada desde los niveles de direccin del hospital y de cada unidad orgnica, lo que
demanda compromiso de parte de los responsables correspondientes.
El desarrollo de estrategias de Diferenciacin se podrn aplicar a los productos o unidades estratgicas de negocio,
segn lo previsto en el Plan Estratgico, y que deben reflejar el acuerdo de la organizacin para realizar las
inversiones necesarias, y que reflejen los resultados esperados. Esto demanda priorizacin de requerimientos y
expectativas, para lo cual deber tenerse en cuenta la naturaleza y fines de la inversin, los resultados esperados en
trminos sanitarios y econmicos, y cmo ello contribuir al logro de los objetivos estratgicos y a la construccin de
la Visin institucional.
Las estrategias competitivas tienen por finalidad el posesionarnos mejor ante la demanda de pacientes, lo que
deber producir satisfaccin en nuestros usuarios y por aadidura la mejora en la captacin de recursos financieros.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
El seguimiento y evaluacin del Plan Operativo Institucioanal 2005, se realizar en forma trimestral con los formatos
de la directiva, asi mismo la evaluacin de todos los departamentos, servicios y oficinas se realizar semestralmente
por los respectivos responsables.
50
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
OPERATIVAS
51
TIPO DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
Brecha
% de Capacidad
Ociosa
140,746
132,776
7,970
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
93,912
85,862
8,050
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
21,070
16,838
4,232
20
39,010
35721
3,289
DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA
1,800
5,057
1646
4,854
154
203
9
4
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
9,632
9,486
146
DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
7,826
7,304
522
2,408
1718
690
29
321,460
296,205
25,255
TOTAL
TIPO DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
Brecha
% de Capacidad
Ociosa
140,746
118,375
22,371
16
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
93,912
81,164
12,748
14
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
21,070
17,155
3,915
19
39,010
36041
2,969
DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA
1,800
5,057
1634
3,798
166
1,259
25
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
9,632
8,836
796
DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
7,826
6015
1,811
23
52
2,408
1385
1,023
42
321,460
274,403
47,057
15
RESULTADO
ESPERADO
(1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
UNIDAD
META
DE
PROGRAMADA
MEDIDA
(4)
(3)
CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
(5)
I
II
III
FINANCIAMIENTO
(7)
IV
RDR
MINSA
TOTAL
DPTO DE MEDICINA
Consulta
Consulta
17,864
4,466
4,466
4,466
4,466
SERVICIO DE CARDIOLOGIA
Consulta
21,465
5,366
5,366
5,366
5,367
SERVICIOS DE DERMATOLOGIA
Consulta
18,564
4,641
4,641
4,641
4,641
SERVICIO DE ENDOCRINOLOGIA
Consulta
12,510
3,127
3,128
3,127
3,128
Consulta
9,470
2,367
2,368
2,367
2,368
Consulta
3,299
824
825
825
825
Consulta
5,988
1,497
1,497
1,497
1,497
SERVICIOS DE NEUMOLOGIA
Consulta
12,178
3,044
3,045
3,044
3,045
SERVICIO DE NEUROLOGIA
Consulta
15,780
3,945
3,945
3,945
3,945
SERVICIO DE REUMATOLOGIA
Consulta
6,320
1,580
1,580
1,580
1,580
SERVICIO DE PSIQUIATRIA
Consulta
5,002
1,250
1,251
1,250
1,251
SERVICIOS DE NEFROLOGIA
Consulta
500
125
125
125
125
MEDICINA TRADICIONAL
Consulta
550
137
138
137
138
MEDICINA ONCOLOGICA
Consulta
3,286
821
822
822
821
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA
Aumentar el 9
SERVICIO DE HEMATOLOGIA
% de las
consultas
especializadas SERVICIO DE INFECTOLOGIA
53
RESULTADO
ESPERADO (1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
UNIDAD
META
DE
PROGRAMADA
MEDIDA
(4)
(3)
CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
(5)
I
II
III
FINANCIAMIENTO
(7)
IV
Consulta
DPTO. DE PEDIATRIA
Consulta
Consulta
DPTO. DE CIRUGIA
Consulta
Consulta
Consulta
SERVICIO DE NEUROCIRUGIA
Consulta
3,680
920
920
920
920
2,535
633
634
634
634
1,905
477
476
476
476
Consulta
2,800
700
700
700
700
SERVICIOS DE UROLOGIA
Consulta
DPTO. DE ANESTESIOLOGIA
Consulta
1,646
SERVICIO DE OTORRINOLOGIA
Consulta
Consulta
Consulta
1,718
DPTO. DE PSICOLOGIA
Consulta
411
428
(*) La consulta externa consolida los procedimientos mdicos por su tiempo promedio de duracin.
54
412
430
411
430
412
430
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO GENERAL A1:Desarrollar los servicios en funcin a las necesidades sanitarias de la poblacin (perfil epidemiolgico y demanda)
RESULTADO
ESPERADO
(1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
UNIDAD
META
DE
PROGRAMADA
MEDIDA
(4)
(3)
CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
(5)
I
II
III
FINANCIAMIENTO
(7)
IV
RDR
MINSA
TOTAL
824,176
402,130
1,209,024 1,611,154
DPTO.EMERGENICIA Y CUIDADOS
CRITICOS
Consulta Externa de Emergencia
Aumentar las
CIRUGIA
atenciones
especializadas TRAUMATOLOGIA
de Emergencia CIRUGIA PEDIATRICA
en el 3.7 %.
PEDIATRIA
Aumentar el
porcentaje de MEDICINA
ocupacin de GINECO OBSTETRICIA
las camas al 78
CUIDADOS INTENSIVOS
% en Areas
INTERCONSULTA
Crticas.
Consulta
Consulta
8726
2181
2182
2181
2182
Consulta
5596
1399
1399
1399
1399
Consulta
682
170
171
170
171
Consulta
22989
5747
5747
5747
5748
Consulta
19602
4900
4901
4900
4901
Consulta
20166
5041
5042
5041
5042
Consulta
950
237
238
237
238
Da Cama
1583
395
396
396
396
HOSPITALIZACION UCIN
Da Cama
2265
566
566
566
567
Da Cama
1039
4,887
259
1,220
260
1,222
260
1,222
260
1,223
55
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE SALUD U:E. 013 HNDAC-C
OBJETIVO GENERAL A1:Desarrollar los servicios en funcin a las necesidades sanitarias de la poblacin (perfil epidemiolgico y demanda)
RESULTADO
ESPERADO
(1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
(5)
META
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
(3)
(4)
I
TOTAL HOSPITALIZACION
Incrementar el
Porcentaje de DEPARTAMENTO DE MEDICINA
Ocupacin de DPTO. GINECO OBSTETRICIA
las camas a un
DPTO. PEDIATRIA
70-75%
DPTO. DE CIRUGIA
II
III
FINANCIAMIENTO
(7)
IV
RDR
MINSA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
(8)
TOTAL
30,588
7,647
7,647
7,647
7,647
20,236
5,059
5,059
5,059
5,059
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
17,421
4,355
4,355
4,355
4,356
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RESULTADO
ESPERADO
(1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
(5)
META
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
(3)
(4)
I
7,560
INTERVENCIONES QUIRURGICAS
Aumentar las CIRUGIAS PROGRAMADAS
Intervenciones CIRUGIAS DE EMERGENCIA
Quirrgicas en
un 11 %
CESAREAS (*)
PARTOS (Centro Obsttrico)
2,263
II
2,266
III
2,263
FINANCIAMIENTO
(7)
IV
2,266
Intervencin
3478
869
870
869
870
Intervencin
4082
1,020
374
1,021
375
1,020
374
1,021
375
Intervencin
1,735
434
434
433
434
Partos
4,697
1,174
1,174
1,174
1,175
56
RDR
MINSA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
(8)
TOTAL
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE SALUD U:E. 013 HNDAC-C
OBJETIVO GENERAL A1:Desarrollar los servicios en funcin a las necesidades sanitarias de la poblacin (perfil epidemiolgico y demanda)
RESULTADO
ESPERADO
(1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
UNIDAD DE
META
MEDIDA PROGRAMADA
(4)
(3)
CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
(5)
I
II
III
FINANCIAMIENTO
(7)
IV
Aumentar la
atencin en INTERCONSULTAS
Medicina Fsica TOTAL DE TERAPIA FISICA
y
TERAPIA FISICA DE NIOS
Rehabilitacin
en un 28%. TERAPIA FISICA DE ADULTOS
TERAPIA DE LENGUAJE
RDR
MINSA TOTAL
220
55
55
55
55
Sesin
Sesin
Sesin
2,288
572
572
57
572
572
RESULTADO
ESPERADO
(1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
UNIDAD DE
META
MEDIDA PROGRAMADA
(4)
(3)
CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
(5)
I
Aplicacin del
Mdulo de APLICACIN DEL MODULO DE ATENCION
atencin de DE SALUD EN 2 ETAPAS DE VIDA (MAIS)
Salud en 2
etapas de la
CONSEJERIA INDIVIDUAL
vida (MAIS)
Brindar
atencin
integral por lo
menos a 2
CONSEJERIA PRE Y POST PARA VIH
etapas de vida:
nio y adulto
mayor.
II
III
FINANCIAMIENTO
(7)
IV
RDR
MINSA
TOTAL
JEFE DE LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y
SALUD AMBIENTAL
200
50
50
50
50
400
100
100
100
100
58
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE SALUD U:E. 013 HNDAC-C
OBJETIVO GENERAL A1:Desarrollar los servicios en funcin a las necesidades sanitarias de la poblacin (perfil epidemiolgico y demanda)
RESULTADO
ESPERADO
(1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
UNIDAD DE
META
MEDIDA PROGRAMADA
(4)
(3)
CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
(5)
FINANCIAMIENTO
(7)
P. Atendida
I
II
III
IV
RDR MINSA TOTAL
55,426 13,856 13,858 13,855 13,858 91,723 596,255 687,978 COORDINADOR DE PROGRAMAS DE SALUD
P. Atendida
P. Atendida
P. Atendida
5018
1254
1255
1254
1255
3,392
848
848
848
848
1,626
406
407
406
407
P. Atendida
1,496
374
374
374
374
P. Atendida
3,468
867
867
867
867
59
RESULTADO
ESPERADO
(1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
PLANIFICACION FAMILIAR
SALUD DEL NIO DE 10-19 AOS
SALUD DEL ADULTO 20 -65 AOS
TRATAMIENTO DE ETS/SIDA
Aumentar en 9
% la Atencin SALUD DEL NIO DE 10-19 AOS
Bsica de
Salud
SALUD DEL ADULTO 20 -65 AOS
Preventiva y
Curativa por
ciclo de vida
TRATAMIENTO DE TBC
SALUD DEL NIO< DE 9 AOS
SALUD DEL NIO DE 10-19 AOS
SALUD DEL ADULTO 20 -65 AOS
SALUD DEL ADULTO MAYOR 65 Y +
UNIDAD
META
DE
PROGRAMADA
MEDIDA
(4)
(3)
P.
Atendida
P.
Atendida
P.
Atendida
P.
Atendida
P.
Atendida
P.
Atendida
P.
Atendida
P.
Atendida
P.
Atendida
P.
Atendida
CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
(5)
III
IV
9,002
2,250
2,251
2,250
2,251
790
197
198
197
198
8,212
2,053
2,053
2,053
2,053
4,008
1,003
1,002
1,002
1,002
27
3,981
996
995
995
995
7,290
1,822
1,823
1,822
1,823
456
114
114
114
114
1,128
282
282
282
282
1083
1083
1083
1083
343
344
343
344
4,332
1,374
II
FINANCIAMIENTO
(7)
60
RDR
MINSA
TOTAL
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE SALUD U:E. 013 HNDAC-C
OBJETIVO GENERAL A1:Desarrollar los servicios en funcin a las necesidades sanitarias de la poblacin (perfil epidemiolgico y demanda)
RESULTADO
ESPERADO (1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(3)
META
PROGRAMADA
(4)
Accin
52
61
CRONOGRAMA
DE
PROGRAMACIO
N
(5)
I
II
III
13
13
13
IV
13
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
(8)
FINANCIAMIENTO
(7)
RDR
121,763
MINSA
899,943
TOTAL
JEFE DE LA OFICINA DE
1,021,706 EPIDEMIOLOGIA Y SALUD
AMBIENTAL
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE SALUD U:E. 013 HNDAC-C
OBJETIVO GENERAL A1:Desarrollar los servicios en funcin a las necesidades sanitarias de la poblacin (perfil epidemiolgico y demanda)
RESULTADO
ESPERADO
(1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
Servicios de
SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA
Diagnstico y
Tratamiento
Mantener la PATOLOGIA QUIRURGICA
demanda en
AUTOPSIAS
Anatoma
Patolgica CITOLOGIA EXFOLIATIVA
SERVICIO DE BANCO DE SANGRE
Mantener la
demanda en
Banco de
Sangre,
rganos y
Tejidos
UNIDAD
META
DE
PROGRAMADA
MEDIDA
(4)
(3)
CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION (5)
I
II
FINANCIAMIENTO
(7)
III
IV
Examen
13,319
3,330
3,330
3,330
3,330
Examen
7,877
1,969
1,969
1,969
1,969
Examen
101
25
25
25
25
Examen
5,341
1,335
1,335
1,335
1,335
Unidad
9,314
2,329
2,330
2,326
2,329
SANGRE TOTAL
Unidad
284
71
71
71
71
PAQUETE GLOBULAR
Unidad
3,180
795
795
795
795
Unidad
1,749
437
438
437
437
PLASMA RESIDUAL
Unidad
1,192
298
298
298
298
PLAQUETAS
Unidad
2,235
559
559
558
559
CRIOPRECIPITADOS
Unidad
623
156
156
155
156
CONTROL DE CALIDAD
Unidad
51
13
13
12
13
62
RDR
MINSA
TOTAL
85683
802047
887730
54781
980270
1035051
RESULTADO
ESPERADO
(1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
UNIDAD
META
DE
PROGRAMADA
MEDIDA
(4)
(3)
LABORATORIO DE EMERGENCIA
II
III
IV
RDR
Examen
Examen
Examen
38,300
9,575
9,575
9,575
9,575
Examen
33,600
8,400
8,400
8,400
8,400
Examen
EXMENES DE RAYOS X
Examen
EXAMENES DE INTERVENCIONISMO
Examen
150
37
37
38
38
EXAMENES DE ECOGRAFIA
Examen
13,500
3,375
3,375
3,375
3,375
EXAMENES DE TOMOGRAFIA
Examen
4,500
1,125
1,125
1,125
1,125
EXAMENES DE MAMOGRAFIA
Examen
1,000
250
250
250
250
EXAMENES ESPECIALES
Examen
1,212
303
303
303
303
Receta
MINSA
TOTAL
1475709
1811035
DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA
Incrementar la
atencin de
Diagnstico
por imgenes
en el 7 %.
FINANCIAMIENTO
(7)
LABORATORIO
Incrementar la LABORATORIO DE BIOQUIMICA
atencin de LABORATORIO DE HEMATOLOGIA
Laboratorio en
el 4.27 %. LABORATORIO DE INMUNOLOGIA
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA
CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION (5)
187722
1440320
1652016
581010
1628042
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
DIAGNOSTICO POR IMGENES
297,000
63
RESULTADO
ESPERADO (1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
CRONOGRAMA
DE
UNIDAD
PROGRAMACIO
META
DE
N
PROGRAMADA
MEDIDA
(4)
(5)
(3)
I
Incrementar la
compra de
equipos en un 2
% del
Presupuesto
Aprobado.
Equipamiento
del Centro
Quirrgico en
50 % restante
Adecuacion del
almacn de
Farmacia en
80 %.
Aprobacin del
Expediente
Tcnico al 100
% de
ampliacin y
mejoramiento
del Sistema de
Agua y
Desague del
Hospital.
Elaboracin del
Expediente
Tcnico de
Remodelacin
del Servicio de
Emergencia y
Equipamiento.
EQUIPAMIENTO ASISTENCIALES
Y ADMINISTRATIVOS
Equipos
85
EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO QUIRURGICO
Equipos
ADECUACION DEL
ALMACEN DE FARMACIA
Ambiente
Adecuado
ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DE AGUA Y DESAGUE
Documento
ELABORACION DE
EXP.TEC.DE EMERGENCIA
Documento
II
III
28
IV
28
MINSA
231,569
TOTAL
PRONIEN
SERVICIOS GENERALES-HNDAC
64
RDR
29 1,147,950
FINANCIAMIENTO
(7)
PRONIEN
REGION CALLAO
RESULTADO
ESPERADO
(1)
Incrementar el
mantenimient
o preventivo y
correctivo de
equipos
mdicos en un
15 % y brindar
un
mantenimient
o de la
infraestructura
adecuado.
Asegurar el
pago de los
servicios
bsicos.
Mantener
operativo los
Servicios de
Generales y
de Nutricin
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
UNIDAD
META
DE
PROGRAMAD
A
MEDIDA
(4)
(3)
CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
(5)
FINANCIAMIENTO
(7)
II
III
IV
RDR
MINSA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
(8)
TOTAL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Servicio
1,170
292
292
293
293
212,32
1
936,688
1,149,00
9
SERVICIOS GENERALES
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
MAQUINARIA
Equipo
674
168
168
169
169 82,401
100,990
183,391
SERVICIOS GENERALES
Equipo
187
47
46
47
47
955,353
955,353
OFICINA DE LOGISTICA
Evaluaci
n
14
SERVICIOS GENERALES
Racin
291,106
65
DPTO. NUTRICION Y
DIETETICA
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE SALUD U:E. 013 HNDAC-C
OBJETIVO GENERAL A3:Estimular y desarrollar en las areas asistenciales una gestin eficiente.
RESULTADO
ESPERADO (1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
UNIDAD DE
MEDIDA
(3)
CRONOGRAMA
DE
PROGRAMACIO
N
(5)
META
PROGRAMADA
(4)
Se tendr informes
de evaluacin
trimestral de
cumplimiento de
metas y avances de
gestin por servicios
al 100 %.
EVALUACION TRIMESTRAL
Informe
El 70 % de Jefes de
Servicios
capacitados en
gestin y
capacitacin en las
reas de
Administracin y
Asistencial.
Persona
Capacitada
II
12 3 3
58
66
III
IV
58
FINANCIAMIENTO
(7)
RDR
MINSA
TOTAL
OFIC. DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
Y OFIC. ESTADISTICA E
INFORMATICA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION
RESULTADO
ESPERADO
(1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
UNIDAD DE
META
MEDIDA PROGRAMADA
(3)
(4)
CRONOGRAMA DE PROGRAMACION
(5)
I
Se tendr 8
encuestas de
satisfaccin
ENCUESTAS DE SATISFACCION DEL USUARIO
de los usurios
externos e
internos.
Encuesta
II
III
IV
RDR
El 90 % de
quejas sern
resueltas con
comunicacin
al usuario.
RESOLVER QUEJAS
DE PACIENTES
Queja
Presentada
120
30
30
30
30
80 % de
Auditorias
Mdicas con
informe final.
AUDITORIAS MEDICAS
DE HISTORIAS CLINICAS
Historia
Clnica
Auditada
45
11
11
11
12
67
FINANCIAMIENTO
(7)
MINSA
TOTAL
JEFE DE LA OFICINA DE
COMUNICACIONES
JEFE DE LA OFICINA DE
GESTION DE LA CALIDAD
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE SALUD U:E. 013 HNDAC-C
OBJETIVO GENERAL A5:Lograr estndares de calidad en atencin, procedimientos y procesos de los departamentos y servicios.
RESULTADO
ESPERADO
(1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
CRONOGRAMA
DE
UNIDAD
META
PROGRAMACION
DE
PROGRAMADA
5)
MEDIDA
(4)
(3)
I
El 100 % de
Atencin con
Protocolos
aprobados para
las diez primeras
causas de
morbimortalidad
Protocolo
Aprobado
Se alcanzar el 7
% de prevalencia
VIGILANCIA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA Informe
de la Infecciones
intrahospitalarias.
II
III
IV
FINANCIAMIENTO
(7)
25
13
12
3 3
68
RESULTADO
ESPERADO
(1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
El 100% de
pacientes con
escasos
APOYO COMUNITARIO AL
recursos
CIUDADANO A LA FAMILIA Y
recibiran apoyo
AL DISCAPACITADO
en servicio
social.
UNIDAD
DE
MEDIDA
(3)
META
PROGRAMADA
(4)
Accin
CRONOGRAMA DE PROGRAMACION
(5)
I
92754
II
23188
III
23189
23188
IV
23189
FINANCIAMIENTO
(7)
RDR
MINSA
148,950
426,782
575,732
UNIDAD
META
RESULTADO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
DE
PROGRAMAD
ESPERADO
MEDIDA
A
(2)
(1)
(3)
(4)
100 %
Personal de
salud
adecuadament
e ubicado para
la prestacin
del servicio de
salud de
acuerdo a sus
capacidades
EVALUACION DEL
PERSONAL
Evaluaci
n
CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
(5)
I
II
III
FINANCIAMIENTO
(7)
IV
RDR
MINSA
TOTAL
OFICINA DE PERSONAL
69
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO GENERAL A8:Consolidar una cultura organizacional proactiva de identificacin institucional entre el personal.
RESULTADO
ESPERADO
(1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
UNIDAD DE
MEDIDA
(3)
CRONOGRAMA
DE
META
PROGRAMACION
PROGRAMADA
(5)
(4)
I
El 100 % del
personal
identificado
CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS Persona Capacitada
con el servicio
de salud que
brindan.
II
III
IV
FINANCIAMIENTO
(7)
Objetivo A9: Fortalecer sistemtica y progresivamente los sistemas administrativos, en funcin a las
necesidades asistenciales.
RESULTADO
ESPERADO
(1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
UNIDAD DE
MEDIDA
(3)
Capacitacin
del personal CAPACITACION DEL AREA ADMINISTRATIVA Persona Capacitada
del Area
CAPACITACION AREA ASISTENCIAL
Persona Capacitada
Administrativa
y Asistencial.
Mayor
utilizacin de CAPACITAR EN LA UTILIZACION DEL 100 %
Curso
EL USO DE LA RED INFORMATICA
la Red
Informtica
CRONOGRAMA
DE
META
PROGRAMACION
PROGRAMADA
(5)
(4)
219
II
III
54
55
55
IV
FINANCIAMIENTO
(7)
55
70
OBJETIVO GENERAL A10:Lograr la valoracin personal e institucional del recurso humano (estmulos, integracin,promocin)
RESULTADO
ESPERADO
(1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
(5)
META
UNIDAD DE
PROGRAM
MEDIDA
ADA
(3)
(4)
I
5 % de
Recategorizacin
del personal de
acuerdo a sus
capacidades.
Concurso
Reconocer al 100
% del personal que
sobresale en la
prestacin de los
diversos servicios.
DOCUMENTOS DE RECONOCIMENTO
Documento
II
III
253
IV
RD MINS
R
A
TOTAL
253
71
FINANCIAMIENTO
(7)
OFICINA DE PERSONAL
RESULTADO
ESPERADO
(1)
ACTIVIDADES
OPERATIVAS
(2)
UNIDAD DE
META
MEDIDA PROGRAMADA
(3)
(4)
CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
(5)
I
El 100 % de
Implementacion del
requerimientos
sistema administrativo
atendidos de
Sistema
financiero SIAF en las
los servicios
implementado
unidades
asistenciales
administrativas
del Hospital
II
III
FINANCIAMIENTO
(7)
IV
RDR
MINSA
TOTAL
DIRECCION NACIONAL
DE
PRESUPUESTO PUBLICO
OBJETIVO GENERAL A13: Alcanzar la eficiencia y transparencia del uso de los recursos financieros.
RESULTADO
ESPERADO
(1)
El 100 % de los
recursos
econmicos
administrados
con eficiencia y
transparencia
en la Gestin
Administrativa.
ACTIVIDADES
OPERATIVAS
(2)
UNIDAD DE
META
MEDIDA PROGRAMADA
(3)
(4)
CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
(5)
I
II
III
FINANCIAMIENTO
(7)
IV
RDR
EJECUCION DE
CALENDARIOS DE
COMPROMISOS
Ejecucin
Mensual
12
3 1,221,710
ACCIONES DE
CONTROL Y
AUDITORIA
Informe
12
PAGO DE
PENSIONISTAS
Planilla
12
72
108,343
MINSA
TOTAL
4,387,924
5,609,634
36,758
145,101
17,276,192 17,276,192
DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL
INSTITUCIONAL
DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO GENERAL A14:Fortalecer la capacidad y calidad docente del hospital.
RESULTADO
ESPERADO
(1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
UNIDAD DE MEDIDA
(3)
Se
desarrollaran 2 CURSOS A NIVEL NACIONAL
CURSOS
cursos de
especialidad
de alcance
nacional y
formacin de FORMACION DE ESPECIALISTAS PERSONA CAPACITADA
128
especialistas.
CRONOGRAMA
DE
META
PROGRAMADA PROGRAMACION
(5)
(4)
I
II III IV
2
FINANCIAMIENTO
(7)
RDR
MINSA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
(8)
TOTAL
1
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION
128
RESULTADO
ESPERADO
(1)
Se
incrementar
Estudios de
investigacin
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
ESTUDIOS DE INVESTIGACION
UNIDAD DE MEDIDA
(3)
CRONOGRAMA
DE
META
PROGRAMADA PROGRAMACION
(5)
(4)
I
II III IV
FINANCIAMIENTO
(7)
RDR
MINSA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
(8)
TOTAL
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION
INVESTIGACION
2
73
MATRIZ 2 A
PROGRAMA DE INVERSIONES AO 2005
Entidad o Dependencia: Hospital Nacional Daniel Alcides Carrin
Region: Callao
Cdigo
SNIP
(1)
Nombre del
PROYECTO
(2)
Beneficiarios
(3)
Componentes
(4)
Monto total de
la inversin
(5)
Ubicacin Geografica
(6)
Provincia
(6a)
Dist.
(6b)
Localidad
(6c)
Red
(6d)
Microrred
(6e)
Ciclo del
Proyecto
(7)
Construccin,
1804
AMPLIACION Y
EQUIPAMIENTO
SERVICIO DE
EMERGENCIA DEL
HOSPITAL
NACIONAL DANIEL
ALCIDES CARRION
882,201 Equipamiento
1,968,659.00
Callao
Bellavista
Perfil
3516
MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE
AGUA Y DESAGUE
EN EL HOSPITAL
DANIEL ALCIDES
CARRION - CALLAO
882,201 Otros
1,556,604.00
Callao
Bellavista
Perfil
Ampliacin y
74
Periodo de Fecha de
Ejecucin
Inicio
(8)
(9)
Meta
(10)
Unidad de
Medida
(11)
Cdigo SNIP
(1)
Nombre del
PROYECTO
(2)
Beneficiarios
(3)
Componentes
(4)
Ubicacin Geografica
(6)
Monto total de
la inversin
(5)
Provincia
(6a)
Dist.
(6b)
Localidad
(6c)
Red
(6d)
Microrred
(6e)
Ciclo del
Proyecto
(7)
Equipamiento
10306
MEJORAMIENT
O DEL
SISTEMA DE
AIRE
ACONDICIONA
DO EN EL
CENTRO
QUIRRGICO,
UNIDAD DE
QUEMADOS Y
UNIDAD DE
CUIDADOS
INTENSIVOS
DEL HOSPITAL
NACIONAL
DANIEL
ALCIDES
CARRION CALLAO
882,201 (Repotenciacin)
TOTAL
168,861.60
Callao
Bellavista
Perfil
3,694,124.60
OEPI-OPI SALUD
Componente del Proyecto
(1) Const.
(2) Remod.
(3) Ampliac.
(4)
Equip.
(5) Reeq.
(6) Letrinas
(7) Otros
75
Periodo de
Ejecucin
(8)
Fecha de Inicio
(9)
Meta
(10)
76
TOTAL
17,276,192.00
17,276,192.00
17,276,192.00
17,276,192.00
17,276,192.00
7,944,506.00
1,379,519.00
1,379,519.00
5,609,634.00
5,609,634.00
955,353.00
145,101.00
145,101.00
145,101.00
145,101.00
2,324,976.00
1,303,270.00
85,510.00
1,217,760.00
1,217,760.00
1,021,706.00
1,021,706.00
1,021,706.00
FUNCION PROGRAMATICA
CORR. FUN. PROG.SUBPROG.ACIVIDAD
COMPONENTE
064 SALUD INDIVIDUAL
0011 EDIFICACIONES PUBLICAS
1 00328 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS
0009
3 00842 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA
0010
3 322564 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
1 00471 SERVICIOS GENERALES
0011
3 00200 ATENCION DE LOS SERVICIOS DE APOYO
0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
1 00541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
0012
3 00155 APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMI
0122 ALIMENTACION Y NUTRICION BASICA
1 00537 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOS
0013
3 00109 ALIMENTOS PARA ENFERMOS
0123 ATENCION MEDICA Y ESPECIALIZADA
1 00540 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD
0014
3 00195 ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS
0015
3 00196 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
0016
3 00462 CUIDADOS INTENSIVOS
0017
3 00703 HOSPITALIZACION
0018
3 00766 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDAD
0019
3 00845 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
77
RO
32,779,019.00
4,305,585.00
1,037,678.00
100,990.00
936,688.00
3,267,907.00
3,267,907.00
426,782.00
426,782.00
426,782.00
2,195,827.00
2,195,827.00
2,195,827.00
19,975,214.00
19,975,214.00
4,983,982.00
4,270,176.00
1,209,024.00
7,594,068.00
1,611,647.00
306,317.00
RDR
8,013,414.00
988,019.00
294,722.00
82,401.00
212,321.00
693,297.00
693,297.00
148,950.00
148,950.00
148,950.00
131,817.00
131,817.00
131,817.00
4,337,377.00
4,337,377.00
1,008,744.00
824,176.00
402,130.00
1,549,707.00
449,081.00
103,539.00
TOTAL
40,792,433.00
5,293,604.00
5,685,945.00
183,391.00
1,149,009.00
3,961,204.00
3,961,204.00
575,732.00
575,732.00
575,732.00
2,327,644.00
2,327,644.00
2,327,644.00
24,312,591.00
24,312,591.00
5,992,726.00
5,094,352.00
1,611,154.00
9,143,775.00
2,060,728.00
409,856.00
FUNCION PROGRAMATICA
CORR. FUN. PROG.SUBPROG.ACIVIDAD
COMPONENTE
0178 ATENCION MEDICA BASICA
1 00538 ATENCION BASICA DE SALUD
0020
3 09074 ATENCION INTEGRAL DE SALUD NIO
0021
3 09075 ATENCION INTEGRAL DE SALUD ADOLESCENTE
0022
3 09076 ATENCION INTEGRAL DE SALUD ADULTO
0023
3 09077 ATENCION INTEGRAL DE SALUD ADULTO MAYOR
0184 SERVICIOS DE DIAGNOSICO Y TRATAMIENTO
1 00469 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
0024
3 00122 ANATOMIA PATOLOGICA
0025
3 00523 DIAGNOSTICO POR IMGENES
0026
3 00653 FARMACIA
0027
3 00791 LABORATORIO
0028
3 09127 BANCOS DE SANGRE, ORGANOS Y TEJIDOS
TOTAL
78
RO
596,255.00
596,255.00
149,062.00
149,066.00
149,066.00
149,061.00
5,279,356.00
5,279,356.00
802,047.00
1,440,320.00
581,010.00
1,475,709.00
980,270.00
57,683,208.00
RDR
91,723.00
91,723.00
32,442.00
19,761.00
19,761.00
19,759.00
2,315,528.00
2,315,528.00
85,683.00
187,722.00
1,652,016.00
335,326.00
54,781.00
10,800,000.00
TOTAL
687,978.00
687,978.00
181,504.00
168,827.00
168,827.00
168,820.00
7,594,884.00
7,594,884.00
887,730.00
1,628,042.00
2,233,026.00
1,811,035.00
1,035,051.00
68,483,208.00