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FORMULACION DE UN PIP

FORMULACIÓN

TEMAS

Horizonte

de

evaluación

Análisis de mercado

• Demanda

• Oferta

• Brecha

Análisis

técnico

• Tamaño

• Tecnología

• Localización

• Determinación

de requerimiento de recursos

Programación de actividades

Plan de implementación

Costos

Inversión Operación y mantenimiento

EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Período0 ACTIVIDADES Año 1 Año2 ( ) Año 10 1 2 3 4 5 6
Período0
ACTIVIDADES
Año 1
Año2
( )
Año 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
FASE DE INVERSIÓN
I
Construcción de IE
1
Elaboracióndel expedientetécnico
2
Licitación y contratación de la obra
3
Construcción de la obra
II
Equipamientoymobiliario
1
Elaboración de las especificaciones técnicas
2
Licitaciónycontratación
3
Instalación de mobiliario y equipos
FASE DE POST INVERSIÓN
Operaciónymantenimiento
1.
Definir actividades para cada una de las acciones y componentes
Consultar
2.
Definir duración de cada actividad
Anexo SNIP
10
3.
Establecer secuencia
4.
Definir horizonte de evaluación

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Considerar el área de influencia. Definir los servicios que demandarán los usuarios y que se proveerán en la post-inversión ( no los productos a lograrse con el PIP ) Estimar la población demandante (número de usuarios actuales y futuros)

demandante (número de usuarios actuales y futuros) Población total Población de referencia Población
Población total Población de referencia Población demandante potencial Población demandante efectiva
Población
total
Población
de
referencia
Población
demandante
potencial
Población
demandante
efectiva
Población del área de influencia
Población del área
de influencia

Población vinculada al PIP

Población con necesidades

del área de influencia Población vinculada al PIP Población con necesidades Población que busca atención 5
Población que busca atención
Población que busca
atención

5

ANÁLISIS DE LA DEMANDA: POBLACIÓN DEMANDANTE Y DEMANDA

TIPO DE

POBLACIÓN DE REFERENCIA

POBLACIÓN

POBLACIÓN

 

DEMANDA

 

PIP

DEMANDANTE

DEMANDANTE

 
 

POTENCIAL

EFECTIVA

Educación

Población del área de influencia por grupos de edades

Población en edad escolar (de acuerdo con el nivel educativo).

Población en edad escolar que acude a la IE para matricularse.

Nº de matrículas

 

Salud

Población del área

de

Grupo de población que tiene necesidad de los servicios de salud

Grupo de población que acude al establecimiento de salud.

de

atenciones

de

influencia por grupos de

salud (preventivas, recuperativas)

edades

y/o

sexo,

relacionados

con

los

     

servicios

de

salud

analizados

Riego

Familias que tienen terrenos aptos para la actividad agrícola en el área de influencia

Familias que se dedican a la actividad agrícola y tienen déficit hídrico

Familias que solicitan el servicio a la organización de usuarios.

M 3 de agua/año

 

Carreteras

Población total del área de influencia

Población con necesidad de trasladarse (viaje)

Población que busca trasladarse

Tráfico

de

vehículos:

IMDa

Sistema de

Población total del área de influencia

Población con necesidad de trasladarse (viaje)

Población que busca trasladarse

transportes

Pasajeros/hora/sentido

ANÁLISIS DE LA DEMANDA: POBLACIÓN DEMANDANTE Y DEMANDA

TIPO DE PIP

POBLACIÓN DE REFERENCIA

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

POBLACIÓN

DGEMANDA

DEMANDANTE

   

EFECTIVA

Electrificación

Población total de la localidad

Abonados domésticos (Nº de hogares), Abonados comerciales, Abonados de Uso General, Abonados de Pequeña Industria

Abonados que solicita conectarse al sistema eléctrico.

Nº Kwh - mes

Rural

Agua Potable

Población total del área de influencia.

Población total del área de

Población que solicita el servicio

Nº Litros /segundo

influencia que no recibe el servicio

 

(o

recibe de baja calidad)

 

Alcantarillado

Población total del área de influencia

Población total del área de

Población que solicita el servicio

Nº Litros /segundo

influencia que no recibe el servicio

 

(o

recibe de baja calidad)

 

Residuos

Población total del área de influencia

Población total del área de influencia

Población total del área de influencia

NºTM residuos/día

sólidos

Pistas y

Población total del área de influencia

Población con necesidad de trasladarse

Población que busca trasladarse

IMD vehículos

veredas

IMD peatones

Analizar factores que influyen en la demanda, su comportamiento a futuro; ¿se modificaría con el PIP?. Sustento: Diagnóstico del área de influencia, de los involucrados.

7

ANÁLISIS DE LA DEMANDA: DEMANDA

Cantidad de bienes y servicios que la población demandante requiere (indicador y cantidad) TIPO DE
Cantidad de bienes y servicios que la población demandante requiere (indicador y cantidad)
TIPO DE PIP
DEMANDA- INDICADORES
Educación
Nº de matrículas
Salud
Nº de atenciones de salud (preventivas, recuperativas)
Riego
M 3 de agua/año
Carreteras
Tráfico de vehículos: IMDa
Sistema de transportes
Nº Pasajeros/hora/sentido
Electrificación Rural
Nº Kwh - mes
Agua Potable
Nº Litros /segundo
Alcantarillado
Nº Litros /segundo
Residuos sólidos
NºTM residuos/día
Pistas y veredas
IMD vehículos
IMD peatones
Analizar factores que influyen en la demanda, su comportamiento a futuro; ¿se modificaría con el PIP?.
Sustento: Diagnóstico del área de influencia, de los involucrados.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA: POBLACION DEMANDANTE

Servicios Vacunaciones Control de crecimiento Curativos (EDA IRA)
Servicios
Vacunaciones
Control de
crecimiento
Curativos (EDA
IRA)

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

Población Población total total

Población Población de de la la localidad localidad de de

XX

XX

Por Por etapas etapas de de vida vida

de de XX XX Por Por etapas etapas de de vida vida Población Población de de

Población Población de de referencia referencia

Niños Niños < < 5 5 años años

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL Niños que buscan el servicio Niños Niños con con necesidades necesidades sentidas
POBLACIÓN DEMANDANTE
POTENCIAL
Niños que buscan el servicio
Niños Niños con con
necesidades necesidades sentidas sentidas
Niños Niños no no buscan buscan el el servicio servicio
Niños Niños sin sin necesidades necesidades
sentidas sentidas

Servicios

ANÁLISIS DE LA DEMANDA: DEMANDA

Población demandante efectiva

Número de niños < 5 años que buscan el servicio
Número de niños < 5
años que buscan el
servicio

Demanda

• Población demandante efectiva

• Ratio de concentración servicios

Demanda servicio de vacunación Número de niños < 5 años que busca servicio ratio de
Demanda servicio de vacunación
Número de niños < 5 años que busca servicio
ratio de concentración
Demanda de control de crecimiento (CRED) Número de niños < 5 años que busca servicio
Demanda de control de crecimiento (CRED)
Número de niños < 5 años que busca servicio
ratio de concentración
Demanda por servicios curativos Número de niños < 5 años que busca servicio ratio de
Demanda por servicios curativos
Número de niños < 5 años que busca servicio
ratio de concentración

ANÁLISIS DE LA OFERTA: ACTUAL Y OPTIMIZADA

OFERTA ACTUAL

Bienes y servicios que se pueden producir con la capacidad instalada actual

El análisis tiene como objetivo estimar la capacidad de producción de los servicios de la que se dispone actualmente y su tendencia a futuro. ¿Cuántas matrículas puede ofrecer? ¿Cuántas atenciones curativas se puede ofrecer? ¿Cuántos M 3 de agua para riego se puede entregar a los agricultores? ¿Cuántos M 3 de agua potable se puede entregar a la población?

Este análisis se trabaja en función a los recursos disponibles: Humanos y físicos (Infraestructura, equipos, etc.). Se requiere la evaluación de éstos en función a estándares técnicos. Ver si a futuro mantendrán su capacidad.

Identificar los factores de producción que generen restricciones de la oferta, las dificultades o problemas que impiden que se provea del bien o servicio adecuadamente.

OFERTA OPTIMIZADA

Analizar si se puede incrementar la oferta interviniendo sobre los recursos que definen la actual capacidad, sin que implique inversiones. Ej. mejora en la gestión de recursos (turnos, adecuaciones), mejora eficiencia en el uso de los bienes o servicios.

Analizar las posibilidades reales de intervenciones.

Estimación y proyecciones de la oferta optimizada.

ANÁLISIS DE LA OFERTA: EJEMPLO ESTIMACIÓN

GRADO

NÚMERO DE

AULAS

ALUMNOS

ATENDIDOS

CAPACIDAD SEGÚN NORMA

OPERATIVAS

2009

Primer

5

171

125

Segundo

6

175

150

Tercero

5

166

125

Cuarto

5

125

125

Quinto

3

111

75

Sexto

4

149

100

Total

28

898

700

Sexto 4 149 100 Total 28 898 700 Infraestructura física Capacidad en número de alumnos: 25

Infraestructura física Capacidad en número de alumnos: 25 alumnos por aula; Capacidad actual 700 ALUMNOS

Personal docente: 30 docentes Capacidad en número de alumnos: 25 alumnos por docente; Capacidad actual 750 ALUMNOS

Mobiliario 240 carpetas bipersonales en buen estado y 2 años de antigüedad. Capacidad actual 480 ALUMNOS

Oferta actual: ¿? Oferta optimizada: ¿? ¿Cuántos reciben servicios que no cumplen los estándares?

ANÁLISIS DE LA OFERTA: EJEMPLO OFERTA SERVICIO DE ATENCIÓN DE PARTOS

Personal Médico

1 médico, tiempo dedicado 10%, capacidad de atención por hora 0.75 partos, jornada laboral efectiva 4.2 horas (6 horas * 70%)

Horas disponibles: 1 médico * 4.2 horas * 10% tiempo *25 días al mes * 11 meses al año. Total 115.5 horas al año.

Capacidad de atención de partos por médico al año: 115.5 horas al año * 0.75 capacidad de atención por hora : 86 partos año Sala de partos (equipada)

Horas efectivas: 24 horas

Tiempo de atención de un parto: 1 hora

Intervalo 30 minutos para limpieza y preparación

Capacidad: 24 horas /1.5 horas = 16 atenciones de parto por día; al año * 365 días = 5 840 atenciones de partos.

Camas

(Cama 365 días – 20 días para mantenimiento anual )* 90% de uso = 310,5 días por año.

Permanencia parto normal 2 días, cesárea 4 días; Intervalo 1 día

Capacidad egresos parto normal: 310,5/3= 104 egresos por año por cama

BRECHA: BALANCE DEMANDA OFERTA

Definir la brecha de servicios que podría satisfacerse con el PIP.

Comparar demanda sin proyecto (o con PIP si es pertinente) y oferta optimizada (oferta actual si no se puede optimizar)

Base para definir el tamaño del proyecto.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Demanda

                   

matrículas

1 274

1 253

1 285

1 306

1 303

1 354

1 382

1 403

14 24

1 445

Oferta

                   

Optimizada

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

Oferta otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Brecha matrículas (*)

574

553

585

606

603

654

682

703

724

745

ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS:

Localización: Considerar los factores críticos para el PIP (concentración de la demanda, disponibilidad de terrenos, de servicios básicos, de recursos, focos contaminantes, peligros, etc.). Consultar normas técnicas de los sectores.

Tamaño: Considerar la brecha de oferta – demanda y los factores críticos que determinan el tamaño del PIP. Dimensionar los distintos componentes del PIP (productos).

Tecnología: Considerar las características físicas del área de estudio o de influencia para diseño constructivo y materiales adecuados. Definir procesos. Analizar riesgos e impactos ambientales; de ser el caso, considerar acciones para reducción de riesgos de desastres y mitigación de impactos ambientales .

B A
B
A

ANÁLISIS TÉCNICO, ADR

Análisis técnico
Análisis
técnico
Fase de Identificación Planteamiento de escenarios de peligros
Fase de
Identificación
Planteamiento de
escenarios de
peligros
Análisis de Localización del PIP Análisis de la exposición del PIP o de cada elemento
Análisis de Localización del PIP
Análisis de la exposición del
PIP o de cada elemento
Análisis de factores que pueden generar la fragilidad del PIP o de sus elementos Análisis
Análisis de factores que pueden
generar la fragilidad del PIP
o de sus elementos
Análisis de la tecnología
constructiva y de operación
Análisis de capacidades para
respuesta a emergencias
Organización y Gestión
Análisis de capacidades para
respuesta a emergencias y
recuperación del servicio
Resilienci
a
ANÁLISIS TÉCNICO, ADR Y GDR: 1 Exposición Primer paso: Analizar la exposición, que está relacionada
ANÁLISIS TÉCNICO, ADR Y GDR:
1
Exposición
Primer paso: Analizar la exposición, que está relacionada con la
localización del PIP.
¿Existen peligros en la ubicación
propuesta?
NO
SI
Culmina
Analizar si el proyecto (o elementos de éste) estarán expuesto a uno ó
más de los peligros identificados en el diagnóstico. El análisis se realiza por
cada componente y en relación con cada peligro.
Analizar alternativas de localización en las que se pueda reducir o
eliminar la exposición del proyecto frente a los peligros identificados.
Existen otras alternativas viables de
localización
SI
NO
2
De no reducirse la exposición,
procederá al análisis de la fragilidad
se
Fragilidad
¿Se elimina exposición?
SI Culmina
NO

ANÁLISIS TÉCNICO, ADR Y GDR

2 Fragilidad El proyecto o elementos de éste estarán expuestos a peligros Segundo paso: Analizar
2
Fragilidad
El proyecto o elementos de éste
estarán expuestos a peligros
Segundo paso: Analizar la Fragilidad, que está relacionada con
la tecnología.
Entre las causas de la vulnerabilidad, está el diseño y empleo
de materiales que no consideran las normas o regulaciones para
la construcción (cuando existen como las de sismo resistencia) o
los peligros a los que estaría expuesto el PIP.
Analizar factores que pueden generar
fragilidad frente al peligro (s) de cada
uno de los elementos
Analizar los factores que podrían generar su fragilidad (diseño
técnico, formas constructivas o productivas, materiales
empleados, etc.).
Plantear las medidas técnicas que incrementen la resistencia
del proyecto frente al impacto probable de un peligro.
Definir medidas para reducir fragilidad
en cada uno de los elementos

ANÁLISIS TÉCNICO, ADR Y GDR

3 Resiliencia Analizar los factores que pueden influir en la capacidad de recuperación del servicio
3
Resiliencia
Analizar los factores que pueden influir en
la capacidad de recuperación del servicio
Definir medidas de
contingencia y
emergencia
Asegurar gestión
eficiente durante
operación

Tercer paso: Analizar la Resiliencia, relacionada con la tecnología, la organización y gestión del PIP

Analizar cuáles son las capacidades para la atención de la emergencia. Cómo se prestará el servicio en condiciones mínimas (limpieza de derrumbe en carretera, abastecimiento de agua a través de cisternas, etc.).

Analizar cuáles son las capacidades disponibles para su recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.), tanto rehabilitación como reconstrucción.

Plantear las medidas para asegurar una respuesta adecuada durante la emergencia y una rápida recuperación del servicio.

ANÁLISIS TÉCNICO, ADR Y GDR

4 5 6 2 3 7 1 8
4
5
6
2
3
7
1
8

7

ADR: SÍNTESIS

Elementos o componentes del proyecto

Captación

1

Línea de conducción

2 -3

Planta de tratamiento

4-5

Reservorio

Tanques

6-7

PELIGROS

RELEVANTES

LLUVIAS INTENSAS- incremento de caudal, desbordes

La estructura de captación se ubicará en el cauce del río.

Un tramo de 1 Km. de la línea estaría expuesta a inundaciones.

DESLIZAMIENTOS

Un tramo de 1 Km. de la línea estaría en zona de deslizamientos.

Se ubicarían en ladera propensa a deslizamientos.

SISMOS

La estructura de captación estaría en zona sísmica.

La línea de conducción estaría en zona sísmica y de movimientos en masa activados.

La planta de tratamiento estaría ubicada en zona sísmica.

El reservorio y tanques están zona sísmica.

ERUPCIÓN

VOLCÁNICA

Expuesta a probable emanación de cenizas.

GDR: MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

Elementos o componentes del proyecto

Captación

1

Línea de conducción

2 -3

Planta de tratamiento

4-5

Reservorio

Tanques

6-7

PELIGROS

RELEVANTES

LLUVIAS INTENSAS- incremento de caudal, desbordes

Formas constructivas adecuadas. Muro de contención

Construir estructuras de soporte (puente) y de protección (muros).

DESLIZAMIENTOS

Construir estructuras de soporte. Recuperación de cubierta vegetal

Formas constructivas apropiadas. Estructuras de protección. Recuperación de cubierta vegetal.

SISMOS

Aplicar normas de sismo resistencia

Aplicar normas de sismo resistencia

Aplicar normas de sismo resistencia

Aplicar normas de sismo resistencia

ERUPCIÓN

VOLCÁNICA

Cubierta para la planta, apropiada para resistir acumulación

FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO:

Requerimientos incrementales de Requerimientos incrementales de recursos recursos
Requerimientos incrementales de
Requerimientos incrementales de
recursos
recursos
CronogramaCronograma dede actividadesactividades
CronogramaCronograma dede actividadesactividades
Costos unitarios. Fuentes Costos unitarios. Fuentes confiables confiables
Costos unitarios. Fuentes
Costos unitarios. Fuentes
confiables
confiables
Fuentes Costos unitarios. Fuentes confiables confiables Costos Inversión Estructura? O & M Sin proyecto C o
Costos
Costos
Inversión
Inversión

Estructura?

O & M
O & M

Sin proyecto

Costos Inversión Estructura? O & M Sin proyecto C o n p r o y e
Costos Inversión Estructura? O & M Sin proyecto C o n p r o y e

Con proyecto

O & M Sin proyecto C o n p r o y e c t o

Considerar costos de gestión del PIP, mitigación de impactos ambientales, reducción de riesgos, etc.

REQUERIMIENTOS INCREMENTALES

METAS POR COMPONENTES

Componente

1: Construcción del sistema de riego

UNIDAD

MEDIDA

META

Expedientes técnicos

3

Presa

1

Bocatoma

1

Canal principal

ml

1 450

Canales laterales

ml

2 200

Componente 2: Mejoramiento de la gestión Junta Usuarios

 

Términos de referencia capacitación

1

Cursos de capacitación

10

Componente 3: Mayor

eficiencia en el uso del agua

Términos de referencia asistencia técnica

10

Asistencia técnica a usuarios

Nº usuarios

100

SEMESTR SEMESTR SEMESTR SEMESTR E 1 E 2 E 3 E 4 3 1 1
SEMESTR
SEMESTR
SEMESTR
SEMESTR
E 1
E
2
E
3
E
4
3
1
1
870
580
2 200
1
10
10
100

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO

 

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO

 

(MILES DE SOLES)

 
 

SEMESTRE

SEMESTRE

SEMESTRE

SEMESTRE

COMPONENTES

TOTAL

1

2

3

4

Componente

1: Construcción del sistema de riego

10 605

505

6 220

3 880

Expedientes técnicos

 

505

505

Presa

2

500

 

2 500

Bocatoma

1

800

1 800

Canal principal

3

200

1 920

1 280

Canales laterales

2

600

 

2 600

Componente 2: Mejoramiento de la gestión Junta Usuarios

 

100

5

95

Términos de referencia capacitación

 

5

5

Cursos de capacitación

95

95

Componente

3: Mayor eficiencia en el uso del agua

220

10

210

Términos de referencia asistencia técnica

 

10

10

Asistencia técnica a usuarios

210

210

Total

10 925

505

6 220

3 895

305

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES

(MILES DE SOLES)

RUBROS

Costos de operación con proyecto Personal Materiales Costos de operación sin proyecto Personal Materiales Costos incrementales de operación Costos de mantenimiento con proyecto Mano de Obra Maquinaria Costos de operación sin proyecto Mano de Obra Maquinaria Costos incrementales de mantenimiento

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO

AÑO 10