CODIGO

PROGRAMA/DOCUMENTO

Plan de Objetivos y Metas 2013

Cuadro Mando Integral o Plan Directivo 2011

SISOAM-ES-05-V03

Programa de Inspecciones

SISO-P-07-V02

Sistema de Gestion de la seguridad y salud en el trabajo

(SG-SST)

SISOAM-P-01-V03

Procedimiento de Accidentes e Incidentes

SISO-P-05-V01

SVE Ruido

SISO-P-05-V01

SVE Ruido

SISO-P-06-V01

P y P visual

SISO-P-04-V02

SVE Quimico

HSEQ-PGR

Programa de Gestion del Riesgo Mecanico

HSEQ-PGR

Programa de Gestion del Riesgo Mecanico

Cronograma capacitaciones

Directriz poltica

Objetivo

PERSONAL CALIFICADO
capacitando y
concientizando
permanentemente a
nuestros colaboradores

MEJORAR LA COMPETENCIA DEL PERSONAL

MEJORAR LA EFICACIA
DEL SISTEMA DE
GESTIN DE HSEQ

MEJORAR LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE HSEQ

PROMOVIENDO LA
PREVENCIN DE
RIESGOS QUE
CONTROLAR Y DISMINUIR LOS FACTORES DE RIESGO
AFECTEN LA SALUD DE
(ASOCIADAS CON PELIGROS DE TIPO ERGONMICO, QUIMICO Y
LOS TRABAJADORES,
MECNICO) Y LOGRAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO MINIMAS Y
PROPORCIONANDO UN
SEGURAS
AMBIENTE DE TRABAJO
SEGURO, LIMPIO, SANO
Y ADECUADO.

PROMOVIENDO LA
PREVENCIN DE
RIESGOS QUE
CONTROLAR Y DISMINUIR LOS FACTORES DE RIESGO
AFECTEN LA SALUD DE
(ASOCIADAS CON PELIGROS DE TIPO ERGONMICO, QUIMICO Y
LOS TRABAJADORES,
MECNICO) Y LOGRAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO MINIMAS Y
PROPORCIONANDO UN
SEGURAS
AMBIENTE DE TRABAJO
SEGURO, LIMPIO, SANO
Y ADECUADO.

PREVENIR LESIONES
PERSONALES Y
ENFERMEDADES
PROFESIONALES

MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA

POBLACION DE LOS TRABAJADORES

REDUCIR LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE

TRABAJO

ESTRUCTURA PROGRAMAS
PROGRAMA SG SYSO

INDI
INDICADOR

META

OBJETIVO

1. Accidentes

0%

Minimizar la ocurrencia de los

accidentes de trabajo

2. Incidentes

90%

3. Cumplimiento del programa

>=95%

4. Efectividad o HSE Instalaciones

>=80%

5. Indice de Frecuencia

6. Indice de Severidad

7. Indice de lesiones Incapacitantes

8. Ausentismo
9. Incidencia

Incidencia DAIR

Darle cumplimiento al programa

Medir efectividad del programa

Evaluar el Sistema de Gestion de

Seguridad y Salud en Trabajo

Prevalencia DAIR

Indicador de Capacitacion y
Entrenamiento

Indicador de Cobertura

Tasa de Incidencia

Tasa de Prevalencia

Indicador de Cobertura

Tasa de Prevalencia
Tasa de Incidencia
10. EJECUCIN DE ACTIVIDADES Y
EJECUCIN PRESUPUESTAL

90%

Prevenir la generacion de
accidentes ocacionados por la
exposicion de riesgo mecanico

Prevenir la generacion de
accidentes ocacionados por la
exposicion de riesgo mecanico

11. INDICE DE FRECUENCIA DE

ACCIDENTES DE TRABAJO
12.PROMEDIO DE EVALUACION DE
CAPACITACIONES

80%

13. Cobertura capacitaciones

100%

14. Cumplimiento de capacitaciones

programadas

100%

Proceso

Lograr una efectividad de 80% en

el programa de capacitaciones

Capacitar el 100% de la poblacin

trabajadora de Core Laboratories
Realizar en su totalidad todas las
capacitaciones programadas en el
periodo

Indicador
COMPETENCIA DEL PERSONAL

ENTRENAMOENTO Y CAPACITACION

GESTION DE RECURSO HUMANO

EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES

GESTION GERENCIAL

GESTIN GERENCIAL

SUGERENCIAS DE INSPECCIONES

COBERTURA DEL PROGRAMA SG SYSO

INFRAESTRUCTURA

S&SO

INFRAESTRUCTURA

S&SO

EFICACIA DE LOS CONTROLES DE

SEGURIDAD

EJECUCIN DE LOS PROGRAMAS DEL

SG SYSO
PREVALENCIA DE CASOS EN PVES
COBERTURA DE ACTIVIDADES DE
EXAMENES MEDICOS
S&SO

INCIDENCIA DE CASOS EN PVEs

ACCIDENTALIDAD
INCIDENTES

SUBPR. MED. PREV Y TR

SUBPR. HIGIENE IND

SUBPR. SEG. INDUSTRIAL

PVE QUIMICO
PVE RUIDO
PVE VISUAL
PROMOCIN
ACTIVIDADES DE MEDICION
ADICIONALES
RIESGO QUIMICO
RIESGO MECNICO

IMPORTANTE SEGN LOS QUMICOS QUE S

Componente ergonmico NO SE SI EST INCLUIDO EN SUBP. MEDICINA P

P. INSPECCIONES
P. MANTENIMIENTO

Incluye orden y aseo

Se referiran los programas de entrenamiento pero esos estaran en documento aparte.

INDICADORES
FORMULA

FRECUENCIA DE
MEDICION

( PERSONAS ACCIDENTADAS / TOTAL PERSONAL)*100

Trimestral

RESPONSABLE

Coord. HSEQ

( NUMERO DE INCIDENTES RESUELTOS / TOTAL DE INCIDENTES

PRESENTADOS)*100

Trimestral

Cumplimiento= Inspecciones realizadas/Inspeciones programadas

anual

Efectividad= Sugerencias ejecutadas/sugerencias programadas

anual

Coord. HSEQ

Ind.F=# total de AT/# total de HHT*K

Ind. Sev.=# dias Perdidos/#THHT*k
ILI=Indice de frecuencia*Indice de Severidad/1000

Incidencia= #Accidentes o Incidentes/# total de Trab*1000

Incidencia DAIR=# de casos nuevos de enfermedad

auditiva/Total de la poblacion expuesta*100 poblacion
expuesta a NPS

anual

Coord. HSEQ

Prevalencia DAIR=#de casos nuevos y viejos de enfermedad

auditiva inducida por ruido (DAIR) en un periodo
determinado/poblacion total expuesta a NPS por encima de
80 DB*100
I.C.E=# de empleados expuestos a factor de riesgo ruido
que contemplan las actividades de capacitacion propuestas
por el programa/# de empleados programados para las
actividades de capacitacion en el periodo*100
I.C.E=# de empleados expuestos al factor de riesgo ruido
con el control audiometrico/#total de empleados expuestos a
factores de riesgo ruido*100
Incidencia=# de casos nuevos de enfermedad visual en un
periodo determinado/Poblacion total expuesta a riesgo
visual*100
%prevalencia=# de casos nuevos y viejos de enfermedad
visual en un periodo determinado/Poblacion total expuesta a
niveles de iluminacion inferiores a *100
I.C= # de empleados que asisten a los examenes
ocupacionales visuales/# total de expuestos a factores de
riesgo visual*100
TP= # Casos detectados (nuevos y antiguos)/# de
empleados expuestos a sustancias quimicas especificas*K
TI= # de casos (Nuevos)/ # de expuestos a sustancias
quimicas especifica*K
# de actividades ejecutadas/# de actividades
programadas*100

Trimestral
Coord. HSEQ

Coord. HSEQ

IF AT= # total de AT MECNICOS en el periodo/#HHT del

periodo*K

Anual

Capacitaciones eficaces Vs total capacitaciones

Semestral

Empleados Evaluados Vs Total de Empleados

Semestral

Capacitaciones ejecutadas vs Capacitaciones programadas

clculo

metarevisar

EVALUACIN DEL DESEMPEO

100%

EVALUACIN DE LA EFICACIA

80%

SUGERENCIAS EJECUTADAS/
SUGERENCIAS PROGRAMADAS
No. PUESTOS DE TRABAJO INTERVENIDOS / No. PUESTOS DE
TRABAJO EXPUESTOS

80%

RRHH y Coord. HSEQ

No. ITEMS DE CHEQUEO LISTA DE SEG. INSTALACIONES DENTRO

DE LAS ESPECIFICACIONES/ No. ITEMS DE CHEQUEO OBSERVADOS

( ACTIVIDADES REALIZADAS /
ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100

TP= # Casos detectados (nuevos y antiguos)/# de empleados

expuestos a sustancias quimicas especificas*K('TRABAJADORES
EXAMINADOS /
TOTAL DE
TRABAJADORES)*100
LOS DE ARRIBA QUE MANEJA LA DOCTORA
( PERSONAS ACCIDENTADAS /
PERSONAL)*100
( NUMERO DE INCIDENTES RESUELTOS /
TOTAL DE INCIDENTES PRESENTADOS)*100

TOTAL

IMPORTANTE SEGN LOS QUMICOS QUE SE ENCUENTREN EN EL AMBIENTE

LUMINICO - ERGONOMICO - RUIDO

NO SE SI EST INCLUIDO EN SUBP. MEDICINA PREV. Y DEL TRABAJOSOLO HAY UN EXPUESTO NO TOLERABLE

OBSERVACIONES

En estos se debe tener en cuenta las inspecciones gerenciales

Estos indicadores son los mismos a los que hace referencia el procediento de
Investigacion de accidentes e incidentes, teniendo en cuenta que los
procedimientos no generan indicadores, en las hojas siguientes se registran
solo los de SG-SST

estos indicadores son registrados en otro libro de excel y seran actualizados

por la Dra. De la ARL sura quien lleva el manejo de los programas de Medicina
preventiva y del trabajo.

estos son registrados en el libro de excel con codigo HSEQ-PGR-

Tener en cuenta evaluaciones de desempeo

Cubrimiento al 100% de la poblacin

Cumplimiento del cronograma

Responsable / observaciones
ANUAL

ANUAL

EN CADA CAPACITACIN

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

BIMESTRAL

Asistente Administrativa, Coordinador de

HSEQ y Gerente de operaciones

Asistente Administrativa
Coordinador de HSEQ

Coordinador de HSEQ Y COPASO

El monitoreo para almacenamiento

de productos qumicos,
sealizaci{on, instructivos,
concentraciones de elementos
volatiles, dispositivos para
emergencias de incendio y
explosin, estado instalaciones
elctricas
SEMESTRAL

ANUAL

BIMESTRAL
BIMESTRAL

Coordinador de HSEQ Y COPASO

Gerente de operaciones, Coordinador
de HSEQ

Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ

Plan directivo Cuadro de Mando Integ

DIRECTRICES

OBJETIVOS

Personal calificado,
capacitado,
concientizado, y con
MEJORAR LA
principios ticos y de
COMPETENCIA DEL
transparencia, de
PERSONAL
honestidad, de trabajo
en equipo, de confianza
mutua

PREVENIR
ENFERMEDADES
PROFESIONALES
ASOCIADAS CON
PELIGROS DE TIPO
EGONOMICO

MANTENER Y
MEJORAR LAS
CONDICIONES DE
SALUD DE LA
POBLACION DE LOS
TRABAJADORES A
TRAVES DE LA
PARTICIPACION
ACTIVA Y
PERMANENTE EN EL
PROGRAMA SISO

MINIMIZAR LA
OCURRENCIA DE
ACCIDENTES DE
TRABAJO
PROMOVER UN
AMBIENTE DE TRABAJO
CONTROLAR Y
SEGUROLIMPIO Y
DISMINUIR LOS
ADECUADO
FACTORES DE
RIESGO Y LOGRAR
LAS CONDICIONES
DE SEGURIDAD
MINIMAS DE
TRABAJO
DISPONER
ADECUADAMENTE
LOS RESIDUOS NO
PELIGROSOS
CONVENCIONALES
GENERADOS EN
CORE
LABORATORIOS

Promer la prevencin
REDUCIR EL
de la contaminacin, el
dao a la propiedad, la CONSUMO DE AGUA
Y ENERGIA
gestin de aspectos e
ELECTRICA EN CORE
impactos socioLABORATORIES
ambientales y de

Promer la prevencin
REDUCIR EL
de la contaminacin, el
dao a la propiedad, la CONSUMO DE AGUA
Y ENERGIA
gestin de aspectos e
ELECTRICA EN CORE
impactos socioLABORATORIES
ambientales y de
riesgos que afecten al
medio ambiente
MONITOREAR Y
TENER CONTROL
DEL CONSUMO DE
PRODUCTOS
QUIMICOS USADOS
EN CORE
GARANTIZAR
LA
LABORATORIES.
ADECUADA
DISPOSICION DE
LOS RESIDUOS
PELIGROSOS Y
ESPECIALES

SATISFACCIN DE LOS
CLIENTES
SUMINISTRANDO
PRODUCTOS
CONFORMES

GARANTIZAR
PROVEEDORES
CONFIABLES

Cuadro de Mando Integral

Sistema de Gestin Aplicable

CATEGORA

PROCESO

SISST

Proceso Operativo Recursos Humanos

SISST

Proceso Operativo

SISST

Proceso Operativo

SISST

Proceso Operativo

Recursos Humanos
y HSEQ

HSEQ

SGA

Proceso Operativo

SGA

Proceso Operativo

SGC

Proceso Operativo

Compras

INDICADOR

STANDARD

EMPLEADOS
1. CERTIFICACION DE LA FORMACION

completar la documentacin del

entrenamiento

2. MEDICION DE EFICIENCIA EN ENTRENAMIENTOS

Capacitaciones eficaces Vs total

capacitaciones

3. EVALUACION AL EMPLEADO

Evaluacin completa

EXAMENES MEDICOS
1.INGRESO

Documentado en el archivo

2.SALIDA

Documentado en el archivo

3. EXAMENES OCUPACIONALES PERIODICOS

Documentado en el archivo

4. EXAMENES VIAJE / CAMPO

Documentado en el archivo

5.EXAMENES TOXICOLOGICOS

Documentado en el archivo

SEGURIDAD
1.ACCIDENTES

Acontecimientos reales - 0 Tolerancia

2. INCIDENTES

Acciones correctivas emprendidas Prevencin

INSPECCIONES
1.GENERALIDADES - INTALACIONES

Acciones de Mejora Completadas

2. HSE - INSTALACIONES

Acciones de Mejora Completadas

3.CUMPLIMIENTO PSP

Los incumplimientos frente a la

finalizacin Pasos

MEDIO AMBIENTE
1. Programa Medio ambiental

CANTIDAD DE AGUA Y ENERGIA CONSUMIDA

Programa de Cumplimiento

1. Consumir menos agua por

persona al bimestre (5 m3/persona).
2. Consumir menos de energa por
persona al bimestre (1.5
Kwh/persona)

CANTIDAD DE AGUA Y ENERGIA CONSUMIDA

1. Consumir menos agua por

persona al bimestre (5 m3/persona).
2. Consumir menos de energa por
persona al bimestre (1.5
Kwh/persona)

CONSUMO TOTAL DE REACTIVOS

MONITOREAR Y CONTROLAR EL CONSUMO DE
REACTIVOS PARA EL 1ER SEMESTRE DE 2014

Cuadro comparativo Trimestral,

comparar cantiddades de consumo y
% de ahorro

% RESIDUOS PELIGROSOS DISPUESTOS

DISPONER ADECUADAMENTE LOS
ADECUADAMENTE EXPRESADOS COMO: KG DE RESIDUOS
RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS
PELIGROSOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE / TOTAL KG
PARA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
GENERADOS * 100
EVALUACION DE PROVEEDORES
1. COTIZACIONES

Costo-Efectividad

2.CALIDAD

Evaluaciones de servicio vs
proveedores crtico

3.DOCUMENTACION

Requisitos legales / seguridad

META

FREC. EVAL

95%

Semestral

Sr Adm.

80%

Semestral

Sr Adm.

100%

Semestral

Sr Adm.

100%

Una Vez

Sr Adm.

100%

Una Vez

Sr Adm.

100%

Anual

Sr Adm.

100%

Anual

Sr Adm.

90%

Trimestral

Sr Adm.

0%

Trimestral

HSE Coord..

90%

Trimestral

HSE Coord..

80%

Trimestral

Mgt.

80%

Semanal

HSE Coord..

90%

Mensual

HSE Coord..

Bi-Mensual

HSE Coord..

80%

RESPONSABLE

 80%

Bi-Mensual

HSE Coord..

Biyearly

HSE Coord.

Bi-Mensal

HSE Coord.

100%

90%

Trimestral
Sr Adm.

80%

Trimestral

90%

Trimestral

Sr Adm.
Sr Adm.

OBSERVACIONES

Plan de formacin de la
matriz en lugar del 30 de
abril
Cubrir en las evaluacionesDocumento w / Certificado
Matriz para el Plan de HSEQ
evaluar

Estado general de salud

adecuado para para el
ingreso
Ninguna enfermedad
relacionada con el empleo
Mantenimiento - odo, vista,
presin arterial, etc.
rea especfica o cuando
sea necesario
Laboratorio adecuado rea efectuadas por el personal
en la base

Con las acciones correctivas

tomadas
Con las acciones
preventivas tomadas

3 series de MGT, HSE,

COPASO (de laboratorio)

Dos veces los controles

diarios - Para ser utilizado
en las evaluaciones
Incluye: Consumo de agua y
electricidad
Residuos peligrosos y no
peligrosos
gestin de productos
qumicos
gestin de emisiones

3 cotizaciones necesarias
para la evaluacin de
nuevos proveedores
Sobre la base de
proveedores crticos
Para ser evaluado por el
HSE

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y

PROCESO / PROGRAMA
SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD
OBJETIVO

Evaluar el cumplimiento y la efectividad del Sistema de Gestion d

QU MIDE

Cumplimiento, Efectividad y accidentalidad Eestablecer las estadisticas de accident

Indicador

Frmula de Clculo:

Anual

# total de A.T / # total de HHT*1000

Frecuencia:

Fuente de toma de datos:

Anual

Reporte de A.T / HHT

Indicador

Frmula de Clculo:

SEVERIDAD

No. De dias Perdidos / No. Total de HHT*1000

Frecuencia:

Fuente de toma de datos:

Ausentismo/HHT

ANUAL

Indicador

Frmula de Clculo:

incidencia

No. De Incidentes y/o Accidentes/No. Total de

trabajadores*2000

Frecuencia:

Fuente de toma de datos:

Reporte de A.T- Personal activo en el periodo

ANUAL

Tomado de Carpeta en fisico Programa de accidentes e incidentes y reporte de acci

HSEQ
INDICE DE FRECUENCIA
2012
1
# Total de AT
# Total de HHT 163584
0.01
I.F

2013
2
32916
0.12

200000

2014
0
111155
0

150000
100000
50000
0
2012

2013

100000
50000
0
2012

INDICE DE SEVERIDAD
# Dias Perdidos
#Total de HHT

I.S

2012
0
163584
0

2013
2
32916
0.12

2014
0
111155
0

2013

200
150
100

TASA DE INCIDENCIA

50

2012

2013

2014

# Accidentes
o incidentes

10

13

# Total de
trabajadores

64

73

72

0
2012

2013

156.3
82.2
180.6
156.25
74.1
0.4739726027
INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES

T.I

2012
0

ILI

2013
0.00

2014
0

Clasificacin de los Incidentes

Ambientales
Seg y Salud O

Total

2012
0
10
10

2013
0
6
6

2014
1
12
13

ANALISIS DEL INDICADOR

la tendencia general de los indicadores es de disminucion, no hay
incidencia ni reincidencia.. Ademas no se presenta ningun AT en lo
que va corrido del ao 2014
CONCLUSIN ANALISIS TENDENCIAL
Se evidencia una tendencia a disminucion en cuanto a accidentes e
incidentes buscando siempre el logro de la Meta cero instasurada por
politica global

Mercury

PLAN DE ACCION

STION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

PROCESO / PROGRAMA

IN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVO

dad del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

QU MIDE

er las estadisticas de accidentalidad en la organizacin mediante los indicadores

Unidades:

Tendencia
Aumentar

e HHT*1000

Meta

Disminuir

Normal:

e datos:

Aceptable:

Responsables:
1. Toma de
Datos:

HHT

HSEQ

Unidades:

Normal:

Aceptable:

X
Responsables:
2. Anlisis
HSEQ
de Datos:
Tendencia

1. Toma de
Datos:
Unidades:

Aumentar

ntes/No. Total de
000

Disminuir

1. Toma de
Datos:

HSEQ

HSEQ
Meta

Normal:

e datos:

ivo en el periodo

Meta

Disminuir

e datos:

HT

HSEQ

Tendencia
Aumentar

tal de HHT*1000

2. Anlisis
de Datos:

Aceptable:

Responsables:
2. Anlisis
de Datos:

HSEQ

e incidentes y reporte de accidentalidad ubicada en la oficina de

HSEQ
200000

200000

150000

150000
# Total de AT

100000

# Total de HHT
I.F

50000

100000
50000
0

0
2012

2013

2014

2012

2013

20

# Total de AT

100000

# Total de HHT
I.F

50000

100000
50000
0

0
2012

2013

2012

2014

200
150

# Accidentes o
incidentes

100

# Total de
trabajadores

50
0
2012

2013

PLAN DE ACCION

2014

T.I

RESPONSABLE

2013

20

ILI
100
50
0
2012

PLAZO

2013

# Dias Perdidos
#Total de HHT
I.S

2013

2014

12

# Dias Perdidos
#Total de HHT
I.S

2013

2014

ILI
ILI

2013

2014

INDICADOR PROGRAMA DE INSPE

OBJETIVO

IDENTIFICAR CONDICIONES INSEGURAS DE TRABAJO, VERIFICAR LA IMPLEMENTACION D

CUMPLIMIENTO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA, PLANTEAR MEDIDAS
IDENTIFICAR LOS RIESGOS CAUSADOS POR NUEVOS EQUIPOS O MODIFICACIONES QUE PUED
PROFESIONALES
METAS
REALIZAR EL 90% DE LAS INSPECCIONES PROGRAMADAS
REALIZAR EL 90% DE LAS SUGERENCIAS PROGRAMADAS
QUE MIDE
Formulas de Clculo
No. De Inspecciones Ejecutadas
No. De Inspecciones Programadas
Formulas de Clculo
Cumplimiento y Efectividad
No. De sugerencias ejecutadas

Proceso
/Programa

Programa SOL
No. De sugerencias programadas
Frecuencia
1.
2.
Anual

Tomado de la Carpeta Fisisco "Programa

BOTIQUIN
2012

SISO-R-17-V01
SISO-R-16-V01
SISO-R-15-V01
SISO-R-14-V01
SISO-R-09-V01
SISO-R-08-V01

1
1
1

1
1
1

M
1

J
1

J
1

A
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

TOTAL
37

2013
SISO-R-17-V01
SISO-R-16-V01
SISO-R-15-V01
SISO-R-14-V01
SISO-R-09-V01
SISO-R-08-V01
1
2
3
4
5
6

2014

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

TOTAL
62

TOTAL
108

7
8
9

2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

TOTAL
81

FICHAS DE INSPECCION (FR-HSEQ-H&S-12-V04)

2012
E F M A M J
J
A S O N D
OPERATIVAS

ADMINISTRATIVAS

TOTAL
3

2013
OPERATIVAS

ADMINISTRATIVAS

TOTAL
6
1
1

2014
OPERATIVAS

ADMINISTRATIVAS

TOTAL
2

2015
OPERATIVAS

ADMINISTRATIVAS

TOTAL
7

EPP
E

2012

2013

N
1

1
1

2015

CONTROL INSPECCION DE EXTINTORES

SISO-R-05-V01 E F M A M J J A S O N
1

2013

2014

2015

1
1

2014

2012

TOTAL

3
2
12
9

TOTAL

10
11
12
9

REVISION DE ALARMA
E

2012

2014

1
1

TOTAL

2013
2015

1
1
26

ANALISIS DEL INDICADOR

Se han ejecutado todas las acciones correctivas inmediatas
desprendidads de las ispecciones a Botiquines, Extintores y
EPPs y Alarmas de las inspecciones adicionas (copast y
Managmente) se deprenden actividades tambien de
mantenimiento que sern evaluadas desde el programa de
mantenimiento anual

PLAN DE ACCI

Se han ejecutado todas las acciones correctivas inmediatas

desprendidads de las ispecciones a Botiquines, Extintores y
EPPs y Alarmas de las inspecciones adicionas (copast y
Managmente) se deprenden actividades tambien de
mantenimiento que sern evaluadas desde el programa de
mantenimiento anual

CONCLUSIN DEL INDICADOR

Se eveidencia una tendencia a disminucion en cuanto a accidentes

e incidentes buscando siempre el logro de la Meta cero instaurada
por politica global

OR PROGRAMA DE INSPECCIONES

OBJETIVO

ICAR LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS, VERIFICAR EL ADECUADO

PRESA, PLANTEAR MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DISMINUYAN LAS PERDIDAS O DAOS,
MODIFICACIONES QUE PUEDAN CAUSAR ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMEDADES
PROFESIONALES
METAS
INSPECCIONES EJECUTADAS/INSPECCIONES PROGRAMADAS
SUGERENCIAS EJECUTADAS/SUGERENCIAS PROGRAMADAS
Unidades Tendencia
Niveles del Indicador (Valores)
Aumentar
Sobresaliente
Normal (Meta)
Aceptable
X100

Deficiente

Disminuir
100%
90%
90%
Niveles del Indicador (Valores)

Unidades Tendencia
Aumentar

Sobresaliente

90

Normal (Meta)

Aceptable

Deficiente

90%

90%

90

Disminuir
X100
2.

100%
Responsables
Toma de Datos
Coord. HSEQ

Analisis de Datos

Toma de decisiones

Coord. HSEQ

Coord. HSEQ y Gerencia

arpeta Fisisco "Programa SOLA" e "Inspecciones" Ubicada en oficina HSEQ.

CUMPLIMIENTO
Inspecciones Ejecutadas
Inspecciones Programadas
CUMPLIMIENTO

2012

2013

2014

2015

54

82

135

132

120

120

108

146

45.0

68.33333333

125.0

90.4

160
140
120
100
80
60
40
20
0
2012

120

EFECTIVIDAD
Sugerencias Ejecutadas

2012

2013

2014

2015

76

88

84

40

100
80
60
40
20

2013

120
100
80
Sugerencias Programadas/
encontradas

EFECTIVIDAD

60

83

95

87

45

40

91.6

92.6

96.6

88.9

20
0

PLAN DE ACCIN

RESPONSABLE

PLAZO

Deficiente

90
Deficiente

90

a de decisiones

HSEQ y Gerencia

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Inspecciones
Ejecutadas
Inspecciones
Programadas

2012

2013

2014

2015

120
100
80
60
40
20

Sugerencias
Ejecutadas
Sugerencias
Programadas/
encontradas

CUMPLIMIENTO

120
100
80

Sugerencias
Ejecutadas

60

Sugerencias
Programadas/
encontradas

40
20

EFECTIVIDAD

PLAZO

PROGRAMA GESTION DEL RIESGO

OBJETIVO

Identificar, analizar y evaluar los riesgos para estimar su magnitud, con el fin de plantear l
METAS
CUMPLIR CON EL 80% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
CAPACITAR A TODO EL PERSONAL EXPUESTO AL RIESGO

Frmula de Clculo:

QUE MIDE

No. Actividades Ejecutadas

No. Activiades Programadas
Frmula de Clculo:
Cumplimiento, Entrenamiento

No. Capacitaciones Ejecutadas

No. Capacitaciones Programadas
Frecuencia:

Proceso /
Programa

1.
PGR-Quimico

Anual

Tomado del registro ma

CUMPLIMIENTO
2012
2013

2014

Actividades Ejecutadas

14

45

47

Actividades Programadas
CUMPLIMIENTO

57
24.6

51
88.24

51
92.15686275

ENTRENAMIENTO
2012
2013
Capacitaciones Ejecutadas

2014
3

Capacitaciones Programadas
EJECUCION

4
75

4
75

4
75

PREVALENCIA

Trabajadores con patologia de Hg

Poblacin expuesta a Hg

2010

2011

2012

19

26

31

0.053

0.038

0.000

INCIDENCIA

Trabajadores nuevo con patologia de

Hg
Poblacin expuesta a Hg

2010

2011

2012

19

26

0.05

0.04

31
0.16

ANALISIS DEL INDICADOR

Se evidencia que en las actividades ejectuadas se lleva un 68 % de cumplimiento, es
decir, que las actividades programadas se han ejecutado de forma satisfactoria.
No se ha realizdo ninguna capacitacion programado.
No hay personal nuevo ni antiguo con patalogias de Hg.
CONCLUSIN ANALISIS TENDENCIAL

MA GESTION DEL RIESGO QUIMICO

OBJETIVO

ud, con el fin de plantear las acciones que eviten una enfermedad profesional
METAS
N de Actividades Ejecutadas / N de Actividades Programadas *100
N de Capacitaciones Ejecutadas / N de Capacitaciones Programadas *100

ulo:

Unidades:

Tendencia:
Aumentar:

ades Ejecutadas
x100

Disminuir:

es Programadas

ulo:

Unidades:

Tendencia:
Aumentar:

ciones Ejecutadas
x100

Disminuir:

ones Programadas

Responsables:
1.

2.

1. Toma de Datos:

Anual

Anual

Coordinador HSEQ

omado del registro magnetico "PGR-Quimico" Ubicado en el Back up del Equipo.

100

2015
24

80

Actividades
Ejecutadas

60

Actividades
Programadas

40
20

35
68.57142857

CUMPLIMIENTO

0
2012

2013

2014

2015

80

2015
0

Capacitaciones
Ejecutadas

60
40

Capacitaciones
Programadas

20

EJECUCION

0
2012

2013

2014

2015

80
Capacitaciones
Ejecutadas

60
40

Capacitaciones
Programadas

20

2
0

2012

2013

2014

31

27

2013

2014

31

27

0.032258065

EJECUCION

0
2013

2014

2015

PLAN DE ACCION

continuar dando cumpli9miento al

cronograma de actividades programadas.

RESPONSABLE
HSEQ

Reprogramar o ejectuar las capacitaciones

HSEQ Y HHRR

Realizar un seguimiento integral con Habito

HSEQ y HHRR

Niveles del Indicador (Valores):

Sobresaliente: Normal (Meta): Aceptable:

100%

80%

80%

Deficiente:

80%

Niveles del Indicador (Valores):

Sobresaliente: Normal (Meta): Aceptable:

100%

80%

80%

Deficiente:

80%

de Datos:

2. Anlisis de Datos:

3. Toma de
Decisiones:

dor HSEQ

Coord. HSEQ

Coord. HSEQ y
Gerencia

ck up del Equipo.

ctividades
ecutadas

ctividades
rogramadas

UMPLIMIENTO

pacitaciones
cutadas

pacitaciones
gramadas

CUCION

pacitaciones
cutadas

pacitaciones
gramadas

CUCION

PLAZO

12/31/2015
11/28/2015
12/31/2015

OB

Mejorar y/o controlar las condiciones de trabajo de los empleados expuestos a niveles s

M
CUMPLIR CON EL 80% DE LA
CAPACITAR A TODO EL PER

Frmula de Clculo:

QUE MIDE

I.C.E=# de empleados expuestos a factor de riesgo ruido

que contemplan las actividades de capacitacion
propuestas por el programa/# de empleados
programados para las actividades de capacitacion en el
periodo*100

Entrenamiento

Frmula de Clculo:

QUE MIDE

I.C.E=# de empleados expuestos al factor de riesgo

ruido con el control audiometrico/#total de empleados
expuestos a factores de riesgo ruido*100

Cobertura

Frecuencia:

Proceso / Programa

1.

2.

Anual

Anual

PGR-Ruido

Entrenamiento
2012
2013

2014

2015

Actividades
Ejecutadas

14

20

Actividades
Programadas
CUMPLIMIENTO

15
93.3

22
90.91

Cobertura
2012
2013

100

2014

2015

Empleados
expuestos con
control

30

30

30

20

Empleados total
expuestos

65

65

65

40

Empleados total
expuestos
65
65
65
EJECUCION
46.153846 46.153846 46.153846

40
50

PREVALENCIA

Trabajadores con patologa

auditiva
Poblacin expuesta a Ruido

2010

2011

2012

2013

2014

12

17

25

31

27

0.35

0.08

0.06

0.44

0.44

2010

2011

2013

2014

17

26

31

27

0.06

0.22

12
27

INCIDENCIA

Trabajadores nuevo con

patologa auditiva
Poblacin expuesta a Ruido

2012

ANALISIS DEL INDICADOR

Se evidencia que no hay trabajadores nuevos con patalogias auditiva.
En cuanto al entrenamiento, no se ha hecho ninguna actividad hasta el
momento.
Hay una cobertura de la mitad de los empleados totales, de las actividades
ejecutadas
CONCLUSIN ANALISIS TENDENCIAL

6
27
0.22

PLAN DE
Las actividades
de ACCION
entrenamiento
que no estan cumpliendo con su
fecha programada, reprogramarla
para el siguiente mes.

PVE - RUIDO

OBJETIVO

expuestos a niveles superiores a 80 db durante su jornada laboral para evitar prdidas en su capacidad aud

META
IR CON EL 80% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACITAR A TODO EL PERSONAL EXPUESTO AL RIESGO

Unidades:

Tendencia:

Niveles del Indicador (Valores):

Aumentar:

Sobresaliente:

Normal (Meta):

%
100%

Disminuir:
Unidades:

80%

Tendencia:

Niveles del Indicador (Valores):

Aumentar:

Sobresaliente:

Disminuir:

Normal (Meta):

100%

80%

Responsables:
2.

1. Toma de Datos:

2. Anlisis de Datos:

Anual

Coordinador HSEQ

Gerente y Coordinador HSEQ

120
100
80
60
40
20
0

2012
Actividades Ejecutadas

2013

2014

Actividades Programadas

2015

CUMPLIMIENTO

80
60
40
20
0

2012

2013

Empleados expuestos con control

EJECUCION

2014

2015

Empleados total expuestos

40
20
0

2012

2013

Empleados expuestos con control

2014

2015

Empleados total expuestos

EJECUCION

40

2015

20
0

12

2010

2011

2012

2013

Trabajadores con patologa auditiva

27

Poblacin expuesta a Ruido

0.44

40
30
20
10
0

2015
6

2010

2011

2012

2013

Trabajadores nuevo con patologa auditiva

Poblacin expuesta a Ruido

27
0.22

LAN
des DE
de ACCION
entrenamiento

n cumpliendo con su
amada, reprogramarla
ente mes.

2014

RESPONSABLE

PLAZO

HSEQ

1 mes

2014

ar prdidas en su capacidad auditiva

es):
Aceptable:

Deficiente:

80%

80%

es):
Aceptable:

80%

2. Anlisis de Datos:

rente y Coordinador HSEQ

2015

MIENTO

2015

Deficiente:

80%

3. Toma de Decisiones:
Coordinador HSEQ

2015

011

2012

2013

2014

patologa auditiva

a a Ruido

2011

2012

2013

o con patologa auditiva

a a Ruido

2014

proteger a los trabajadores de las lesiones y alteracion

Capacitar al 100% personal expuesto al riesgo

Frmula de Clculo:

QUE MIDE

I.C= # de empleados que asisten a los examenes ocupacionales

visuales/# total de expuestos a factores de riesgo visual*100

COBERTURA

Frecuencia:
1.

Proceso /
Programa

PGR-visual

Anual
Cobertura
2012
2013
Empleados que asisten
los exam.
Empleados total
expuestos
EJECUCION

30

30

2014
30

65
65
65
46.15384615 46.15384615 46.15384615
PREVALENCIA

2010

2011

2012

2013

Trabajadores con patologa

refractivas

12

12

15

15

Poblacin expuesta

35

35

59

43

0.34

0.34

0.25

0.35

2013

INCIDENCIA

2010

2011

2012

Trabajadores nuevo con

patologa refractivas

Poblacin expuesta

35

35

45

43

ANALISIS DEL INDICADOR

CONCLUSIN ANALISIS TENDENCIAL

0.04

0.16

PLAN DE ACC

PGR -VISUAL

OBJETIVO

lesiones y alteraciones del organo de la vision (comunes, profesionales y relacionadas con el trabajo)
META

Unidades:

examenes ocupacionales
res de riesgo visual*100

Tendencia:
Aumentar:

Niveles del Indicador (Valores):

Sobresaliente:

Disminuir:

Normal (Meta):

100%

80%

Responsables:
2.

1. Toma de Datos:

2. Anlisis de Datos:

Anual

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

2015
21
40
52.5

70
60
50
40
30
20
10
0

2012

2013

Empleados que asisten los exam.

2014

EJECUCION

46
64
0.72

2014

6
64

2014

2015

Empleados total expuestos

0.09
PLAN DE ACCION

RESPONSABLE

PLAZO

con el trabajo)

Valores):
Aceptable:

Deficiente:

80%

80%

2. Anlisis de Datos:

3. Toma de Decisiones:

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

2014

2015

eados total expuestos

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO MECANICO

OBJETIVO
Prevenir la generacin de accidentes ocasionados por la exposicin al riesgo mecnico

METAS
# DE ACTIVIDAES EJECUTADAS/# DE ACTIVDIADES PROGR
# DE CAPACIATACIONES EJECUTADAS/# DE CAPACITACIONES P

CUMPLIR CON EL 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

CAPACITAR EL PERSONAL EXPUESTO ALA RIESGO

Frmula de Clculo:

QUE MIDE

Unidades: Tendencia:
Aumentar:

No. Actividades Ejecutadas

Efectividad, cumplimiento y
ejecucin

x 100

No. Actividades Programadas

Frecuencia:

Proceso /
Programa

Niveles del Indicador (

Sobresaliente:

Disminuir:

100%

Responsables:

1. Cumplimiento

2. Indice de
Accidentalidad

1. Toma de Datos:

Semestral

Anual

Coord. HSEQ

Programa de
Riesgo Mecanico

Tomado del registro magnetico "PGR-Mecanico" Ubicado en el Back up del Equipo

CUMPLIMIENTO
2012
2013
Actividades
Ejecutadas
Actividades
Programadas
CUMPLIMIENTO

NA

15

NA

27
55.6

2014
16

2015
17

28
21
57.142857 80.952

100
80
60
40
20
0

Actividades
Ejecutadas
Actividades
Programadas
CUMPLIMIENTO

Programadas

20

CUMPLIMIENTO

0
2012 2013 2014 2015

ENTRENAMIENTO
2012
2013
Capacitaciones
Ejecutadas
Capacitaciones
Programadas
ENTRENAMIENTO

NA
NA

2
2
100

2014
2

2015

Capacitacione
Ejecutadas

60

2
100

100
80

120

40

Capacitacione
Programadas

20

ENTRENAMIEN

0
2012

ANALISIS DEL INDICADOR

Para el indicador de cumplimiento, hasta la fecha se tiene un
81% de eficacia, lo cual quiere decir que las actividades
programadas se han ejectuado en las fechas establecidas
satisfactoriamente.
En cuanto el Entrenamiento no se ha ejectuado las tareas
programadas ni tampoco se ha hecho una reprogramacion.
CONCLUSIN ANALISIS TENDENCIAL

2013

2014

2015

PLAN DE ACCION

RESPONSABLE

PLAZO

De lo que queda del presente ao s

HSEQ

12/31/2015

Con el acompaamiento de la asesor

HSEQ

10/28/2015

DIADES PROGRAMADAS
CITACIONES PROGRAMADAS

Indicador (Valores):
Normal (Meta): Aceptable:

90%

90%

Deficiente:

< 90%

2. Anlisis de Datos:

3. Toma de
Decisiones:

Coord. HSEQ

Coord. HSEQ,
Copaso,Gerenc
ia

p del Equipo

Capacitaciones
Ejecutadas
Capacitaciones
Programadas
ENTRENAMIENTO

AZO

/2015

/2015

PROG

OBJET
Capacitar y entrenar a

MET
Cubrir el 100 % de la poblacin trabajadora de Core laboratories
Realizar el 100% de las capacitaciones programadas
Frmula de Clculo:
QUE MIDE
Efectividad, cumplimiento y
cubrimiento

No. Actividades ejecutadas

No. Actividades Programadas
Frmula de Clculo:

Proceso /
Programa

CAPACITACIONES Y
ENTRENAMINETOS

No. De Evaluaciones aceptables

No. De Evaluaciones deficientes
Frmula de Clculo:
No. De trabajadores programados
No. De trabajadores Capacitados
Frecuencia:
1. Cumplimiento
Semestral

CUMPLIMIENTO
2012
2013
Actividades
Ejecutadas
Actividades
Programadas
CUMPLIMIENTO

2014

2015

27

26

46
58.7

25
104.0

26
26.9

26
7.7

2012

EFICACIA
2013

Evaluaciones
Aceptables

NA

Evaluaciones
deficientes
EFICACIA

NA
#VALUE!

82
18
45556%

COBERTURA
2012
2013

2014

2014

25

12

3
833.33

1
1200.00

2014

2014

No. De trabajadores
Capacitados

60

69

20

10

No. De trabajadores
Programados
COBERTURA

64
93.8

73
94.5

72
27.8

62
16.1

ANALISIS DEL INDICADOR

CONCLUSIN ANALISIS TENDENCIAL

PLAN DE ACCION

PROGRAMA DE CAPACITACIN

OBJETIVO
Capacitar y entrenar a todos los trabajadores
METAS

Unidades:

x 100

Aumentar:

Sobresaliente: Normal (Meta):

100%

90%

Tendencia:

Niveles del Indicador (Valores):

Aumentar:

Sobresaliente: Normal (Meta):

Disminuir:

Unidades:

x 100

Niveles del Indicador (Valores):

Disminuir:

Unidades:

x 100

Tendencia:

100%

90%

Tendencia:

Niveles del Indicador (Valores):

Aumentar:

Sobresaliente: Normal (Meta):

Disminuir:

100%

90%

Responsables:
2. Indice de
Accidentalidad

1. Toma de Datos:

2. Anlisis de Datos:

Anual

Coord. HSEQ

Coord. HSEQ

Tomado carpeta fisico "Capacitacin y entrenamiento" de cada ao, ubicada en oficina de

RRHH
120
100

Actividades
Ejecutadas

80
60
40

Actividades
Programadas

20

CUMPLIMIENTO

0
2012

2013

2014

2015

60
40

Actividades
Programadas

20

CUMPLIMIENTO

0
2012

2013

2014

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2015

Evaluaciones
Aceptables
Evaluaciones
deficientes
EFICACIA
2012

2013

2014

2014

100
No. De
trabajadores
Capacitados

80
60

No. De
trabajadores
Programados

40
20

COBERTURA

0
2012

PLAN DE ACCION

2013

2014

RESPONSABLE

2014

PLAZO

cador (Valores):
Aceptable:

90%

Deficiente:

< 90%

cador (Valores):
Aceptable:

90%

Deficiente:

< 90%

cador (Valores):
Aceptable:

90%

. Anlisis de Datos:
Coord. HSEQ

bicada en oficina de

des
das

des
adas

MIENTO

Deficiente:

< 90%

3. Toma de
Decisiones:
Coord. HSEQ,
Copaso,Gerenc
ia

des
adas

MIENTO

ores
dos

ores
ados

URA