Manual Atlantis

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CALIDAD Página 1 de
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CONTENIDO
OBJETIVOS DE LA EMPRESA
3
VISION 3
MISION
4
POLITICA DE CALIDAD 4
4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.1. Requisitos Generales
4
4.2. Requisitos de la Documentación
5
5. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
2
6.1. Provisión de los recursos
2
6.2. Recursos Humanos 2
6.3. Infraestructura
3
6.4. Ambiente de Trabajo
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OBJETIVOS DE LA EMPRESA
ATLANTIS LTDA. Ha establecido, documentado e implementado un
Sistema de Gestión de la Calidad, el cual se mantiene y se mejora
continuamente su eficacia de acuerdo a la Norma Internacional NTC ISO
9001:2000, con el propósito de demostrar a los clientes, que se tiene la
capacidad de producir productos industriales de tal manera que
satisfagan las necesidades y los requisitos de ellos, los legales y
reglamentarios que le sean aplicables.
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Es propósito de la Empresa incrementar la satisfacción de los clientes,

por medio de la aplicación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad
(S.G.C.) y de su Mejora Continua.
En la organización la prioridad es escuchar las necesidades de los

clientes y lograr que cada cliente termine satisfecho con el servicio o
producto brindado. Al presentar una buena atención al cliente logramos
de acuerdo a las estadísticas de cada cien clientes satisfechos producen
25 nuevos clientes, por otra parte por cada queja recibida, existen otros
20 clientes que opinan lo mismo pero que no se molestan en presentar
la queja. El coste de conseguir un nuevo cliente equivale a cinco veces
el de mantener satisfecho al que ya está ganado. Un cliente satisfecho
comenta como promedio su buena experiencia a otras tres personas, en
tanto que uno insatisfecho lo hace con nueve. Por último cumpliendo los
requerimientos necesarios de cada persona podemos tendremos una
mejor calidad en nuestra empresa.
VISION
“Para el 2010 Ver posicionada a Atlantis LTDA, en producción y venta de

productos industriales, además ver una Empresa de Primer Nivel en el
Mercado Nacional reconocida por los clientes.”
Nuestra organización pretende ser líderes en reconstrucción de equipos

industriales con el fin de ofrecer soluciones integrales a todos nuestros
clientes. Por otra parte mantendremos el reconocimiento de nuestros
usuarios al satisfacer sus necesidades en la reconstrucción de equipos y
de prestación de servicios, a través del uso de tecnología de punta,
aseguramiento de la calidad y un armónico clima organizacional.
Además aprovecharemos nuestra experiencia, conocimiento para así
crear nuevas unidades de negocios y expandir nuestro mercados y
elevar nuestro nombre con respecto a las demás entidades. Nos
presentaremos a la sociedad como una empresa líder en la
reconstrucción, distribución y comercialización de equipos industriales,
prestando un excelente servicio en el sector empresarial, comercial e
industrial, y promoviendo nuevas alternativas para su utilización.
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MISION
“Planear, fabricar y reconstruir productos industriales, con el propósito

de satisfacer las necesidades de nuestros clientes del sector público y
privado con calidad eficiencia y cumplimiento, con mira de obtener los
mejores resultados para nuestra organización.”
Ser una compañía líder en el desarrollo, de estrategias de mejoramiento

en los procesos que se realizan en nuestras instalaciones y prestaciones
de servicios, para satisfacer las necesidades de los clientes, superando
las expectativas a través de innovaciones, la calidad y un excelente
servicio. Además generando oportunidades de desarrollo profesional y
personal, por otra parte actuando con mucha responsabilidad frente al
medio ambiente y la sociedad.
POLITICA DE CALIDAD
En ATLANTIS LTDA tenemos como propósito la fabricación, producción y
reconstrucción de productos industriales, con personal comprometido
respondiendo a las necesidades de nuestros clientes, con el compromiso
de promover la seguridad y la salud relacionada con el trabajo de
nuestros empleados y hacer uso racional de los recursos naturales, en
pro de prevenir la contaminación del medio ambiente. Todo esto
teniendo presente en todo momento el mejoramiento continuo, el
cumplimiento de la legislación vigente y de todos los requisitos
aplicables.
Por esta razón le pedimos a nuestro personal a convertirse en gerentes

de su propio proceso, generando ambientes de trabajo que nos permitan
mejorara la calidad de vida, buscando la integración del sistema, dentro
de un marco de calidad, responsabilidad, eficacia y alta competitividad.
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.1 Requisitos Generales
La dirección establece, implementa y mantiene un sistema de gestión de

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la calidad, documentado bajo los requisitos de la Norma ISO 9001,

mejorando continuamente su eficiencia de acuerdo con los requisitos
que implica.
Atlantis s.a. realiza mantenimientos, reparación, diseño, control y venta

de piezas de maquinaria industrial según sea el caso requerido por el
cliente y disponibilidad del caso, la empresa está comprometida al
desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos con el objetivo de
garantizar una satisfacción del cliente o superar sus expectativas.
Ejecutado bajo los requerimientos establecidos en la Norma ISO 9001.
El proceso llevado a cabo inicia con las necesidades y requerimientos de

los clientes para pasar al proceso establecido en el sistema de gestión
de la calidad, planificación, ejecución y evaluación del servicio o
producto sea el caso, para la mejora continua de todas las etapas del
sistema y procesos implicados.
Las interacciones de los procesos principales y de apoyo están

establecidas en un flujo de proceso, para los cuales en cada proceso el
responsable de la actividad debe decidir si es necesario para la mejora
continua realizar u documento con directrices para aclarar el buen
funcionamiento del mismo, además de la toma de datos en la entrada y
salida de cada proceso para el control y mejoramiento continuo, para la
verificación según las normas y criterios de calidad establecidos.
En la evaluación y control se establecen unos indicadores para aclarar

los alcances según la planificación y las mejoras continuas.
4.2. Requisitos de la Documentación
4.2.1. Generalidades
ATLANTIS LTDA. tiene como principal política la satisfacción del cliente
por medio de un servicio o producto de calidad que iguale o supera las
expectativas del cliente documentado y establecidas en el sistema de
gestión de calidad, Lo integran los planes de calidad, diagramas de
proceso y aplica al personal que participa en su ejecución con el objeto
de reducir una alta posibilidad de falla, asegurar la ejecución de una
secuencia compleja y de manera precisa, además de llevar seguimiento
por medio de un registro de los datos arrojados por cada proceso.
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El sistema de Gestión de la Calidad de la empresa, establece una

estructura documental que contiene todos los parámetros y
lineamientos a seguir, para el cumplimiento y la implementación del
mismo.
La estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad es la

siguiente:
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PLAN ESTRATEGICO
MANUAL DE PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
PLANES DE CALIDAD
DOCUMENTOS
EXTERNOS
REGISTROS
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4.2.2 Manual de Calidad
El manual de calidad describe la estructura de la documentación dentro

del sistema de gestión de la calidad, debido que en el se establece las
políticas y objetivos de calidad y los parámetros para el seguimiento,
control y evaluación de los procesos hasta el producto o servicio final.
Las exclusiones serán conocidas a partir de la clausula 7.0, la

documentación serán usadas las recomendadas por la norma ISO 9001
para proceso, registro, control de documentos, comunicaciones,
medición de procesos, etc. El Manual de Calidad será incluido en el
Listado Maestro de Documentos, para el alcance de todos los
involucrados en el sistema y referente para el buen desarrollo.
4.2.3 Control de Documentos
En esta empresa cada documento que sale de la empresa primero tiene

que ser revisado por el gerente general de la empresa porque cada uno
de los documentos deben presentar una aprobación por un alto cargo de
la empresa para ser enviado a su destino final con el fin de no tener
ninguna clase de problemas con los clientes o alguno de los
proveedores. Además cada una de las personas debe estar capacitada y
deben estar l margen de la tecnología para que cada evolución
presentada sea aplicada en la empresa para así obtener una mejor
calidad y prestar un mejor servicio.
En la empresa Atlantis se le asignan distintas tareas a cada uno de los

trabajadores y estos deben estar siempre disponibles y con la mejor
disposición para realizar dicha tareas y a cada persona se le entrega un
formato de las tareas que se deben realizar por semana, en el caso que
aparezca una actividad adicional debe ser registrada por escrito para
llevar un control de todas las actividades realizadas.
Por otra parte se lleva un control estricto en la parte de los

comprobantes de egreso e ingreso y cada uno de estos documentos a la
hora de ser firmados deben presentarse con una letra legible, además se
debe presentar las facturas de todas las compras realizadas en la
empresa, por otra parte se maneja el ingreso del personal que se
pertenece a la empresa y deben registrarse en un libro para obtener un
control del ingreso de personal a las oficinas. Todos los documentos
externos deben ser llevados a donde se encuentre el coordinador de
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calidad para que este almacene una copia en los fólderes de

documentos externos de la empresa.
4.2.4 Control de registros
En esta empresa se lleva un control en la identificación de cada uno de

los documentos sea de entrada o de salida con el fin de poder obtener
una mejor organización en todos los documentos y manejar de una
mejor manera todo lo relacionado con el personal de la empresas y de
esta manera será más fácil manejar la búsqueda de documentos.
En el área de almacenamiento se lleva un control de la mercancía que

entre y sale y la mercancía que llega a la empresa se codifica y se le
asigna un número de acuerdo a la fila o la columna en que sea
almacenada, esto con el fin de tener un mayor control y organización de
toda la mercancía.
En la empresa se protege primordialmente la salud de cada uno de los

trabajadores y además cuidamos la mercancía que entra a la empresa
para tratar de presentar productos de buena calidad. Cada uno de los
trabajadores está afiliado a sistemas de salud en caso de accidente
tenga a dónde acudir y saber que van a prestarle un servicio de salud,
además se encargan de entregarle a cada trabajador protección para
ciertas aéreas de trabajo.
La empresa al manejar la documentación la maneja introduciendo al

sistema cada final de mes los registros de todos los movimientos de la
empresa para no acumular todo el material porque se les hace más
difícil realizarlos cada 6 meses o anualmente. Los documentos son
pasados a archivos eléctricos y son guardados en carpetas con el
nombre de cada trabajador o documentos importantes de la empresa
como ingresos o egresos.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.
5.1. Compromiso de la Dirección
La Gerencia de ATLANTIS LTDA, ha definido la política y los objetivos de

calidad de acuerdo con el análisis de debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas DOFA. La política y los objetivos se chequean en
la revisión anual que realiza la Gerencia a todo el sistema, en donde se
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definen las acciones para mejorar su eficacia y acciones relacionadas

con la mejora del producto. En esta revisión también se verifica si se
cuenta con los recursos adecuados y suficientes para la eficacia del
sistema y para el desarrollo de los proyectos, o las acciones necesarias
para brindar estos recursos.
5.2. Enfoque en el cliente
La Gerencia de ATLANTIS LTDA tiene la responsabilidad de realizar toda

la interacción con los clientes y por ello debe establecer y definir con
claridad los requisitos de sus clientes, así como los de la empresa, los
legales y reglamentarios, para todo producto y por ende lograr la
satisfacción de las necesidades de ellos. Se mide el grado de
satisfacción del cliente por medio de encuestas, con la finalidad de
escuchar al cliente y poder proceder a atender sus quejas para darles
solución o adelantar las acciones requeridas que permitan mejorar los
productos o los procesos
5.3. Política de calidad
En ATLANTIS LTDA tenemos como propósito la fabricación y producción

de productos industriales, con personal comprometido respondiendo a
las necesidades de nuestros clientes, con el compromiso de promover la
seguridad y la salud relacionada con el trabajo de nuestros empleados y
hacer uso racional de los recursos naturales, en pro de prevenir la
contaminación del medio ambiente. Todo esto teniendo presente en
todo momento el mejoramiento continuo, el cumplimiento de la
legislación vigente y de todos los requisitos aplicables.
Por esta razón le pedimos a nuestro personal a convertirse en gerentes

de su propio proceso, generando ambientes de trabajo que nos permitan
mejorara la calidad de vida, buscando la integración del sistema, dentro
de un marco de calidad, responsabilidad, eficacia y alta competitividad.
5.4.1. Objetivos de calidad
Los objetivos de calidad de la empresa están totalmente alineados con

las directrices de la política de calidad, además la empresa quiere
garantizar los productos que han sido adquiridos o serán adquiridos en
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la empresa. La idea es entregar buena calidad en os productos y servicio

con el fin de satisfacer las necesidades y especificaciones
5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad
La Planificación se realiza en dos formas:
En Forma Estratégica:
Si se llegare a presentar una situación en que las modificaciones influyan en el Sistema

de Gestión de la Calidad, tales como: Cambios en la estructura organizacional, cambios
en los procesos, cambios en la legislación, cambios en la mejora de nuevos productos.
Cambios en el modelo de aseguramiento, entre otros.
En Forma Operacional:
Para la prestación de los productos o servicios, se ha establecido la realización de los

Planes de Calidad para la empresa, el cual garantiza una adecuada planificación de la
ejecución de un producto que permita la satisfacción de las necesidades del cliente
cumpliendo con los requisitos establecidos.
5.5.1. Responsabilidad y autoridad

Se ha elaborado un Manual de Funciones para cada uno de los
trabajadores, el cual incluye el Organigrama de la Empresa, las
responsabilidades y autoridades, así como el perfil o las competencias
deseables para cada cargo.
A cada funcionario de la empresa se le ha explicado sus funciones y de
esta explicación y comprensión de sus responsabilidades es donde nace
la conciencia, y de ella se deja constancia en un acta que levanta el área
involucrada.
5.5.2. Representante de la dirección
Como Gerente de la Empresa asume toda la responsabilidad que le

asigna la Norma NTC ISO 9001:2000 y vigilará el desempeño del
Sistema de Gestión de la Calidad y las posibilidades de Mejora para
adelantar las acciones respectivas. Tiene responsabilidad y autoridad
para:
Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los

procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad.
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Designa al Coordinador de Calidad para que le informe sobre el

desempeño del sistema de de gestión de calidad y de cualquier
necesidad de mejora y se Asegura de que se promueva la toma de
conciencia de los requisitos del Cliente, en todos los niveles de la
Organización.
5.5.3. Comunicación interna
Se realizan reuniones periódicas con todo el personal de la organización

para comunicar los resultados de los indicadores de gestión de los
procesos y de esta forma retroalimentar y encontrar cuando sea
aplicable, entre todos, acciones para mejorar la eficacia del sistema.
Los procesos de comunicación interna dentro de la organización son

sencillos por su misma estructura, es decir, la Gerencia comunica
directamente a cada empleado los aspectos que considere necesarios
para el desarrollo de las actividades. En casos cuyo asunto a tratar sea
de mayor impacto, se utilizan comunicaciones escritas.
La Gerencia de la organización realiza revisiones anuales al Sistema de Gestión de

Calidad analizando los resultados de los indicadores de gestión de todos los procesos.
En la que se incluyen las decisiones tomadas acerca de la mejora en la eficacia del
producto, de los procesos y del sistema en general.
5.6.2. Información para la revisión
La información necesaria para realizar la revisión la provee el

desempeño de cada uno de los procesos, por medio del análisis de los
indicadores de cada uno, el estado de las acciones correctivas,
preventivas y de las no conformidades presentadas, y recomendaciones
para mejorar el desempeño del proceso.
Dentro de los temas a tratar debe incluir información sobre los

siguientes:
 Cumplimiento de la Política de Calidad.
 Seguimiento a los Objetivos de Calidad.
 Número de quejas y resultado de su tratamiento.
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 Número, tratamiento y resultados tanto de las acciones correctivas

como preventivas.
 Resultado de las encuestas de satisfacción del cliente y las
acciones tomadas sobe las quejas.
 Desempeño de los procesos y la conformidad del producto.
 Cambios que se puedan presentar y afecten el S.G.C.
 Recomendaciones para la Mejora Continua del S.G.C.
5.6.3. Resultados de la revisión
Estudiada y analizada la información antes descrita, el Gerente, en

conjunto con el Coordinador de Calidad, realizan un acta en la que
conste el concepto final:
 Si el S.G.C. es efectivo frente al cumplimiento de la Política y

Objetivos de Calidad
 Si el S.G.C. es adecuado a la empresa al cumplir con los requisitos
exigidos por la norma NTC ISO 9001:2000.
 Si el S.G.C. es conveniente para cumplir con los requisitos de los
clientes, como producto del análisis de las encuestas de
satisfacción de los clientes.
Los recursos necesarios para la implementación y mejora de la eficacia

del Sistema de Gestión de Calidad se definen por medio de un
presupuesto que se ha elaborado de acuerdo a las actividades
realizadas. La Gerencia ha brindado a su vez, los recursos relacionados
con el tiempo del personal para el entendimiento e implementación del
sistema, y el tiempo de la Gerencia misma en su compromiso con el
Sistema de Gestión de Calidad.
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Las disposiciones para la gestión de los recursos humanos se
encuentran en la caracterización del Proceso de GESTIÓN HUMANA y el
Procedimiento RECURSOS HUMANOS.
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación
La competencia del personal de la organización está establecida según

el Manual de Funciones donde se describen las funciones de cada uno
de los cargos. La competencia incluye los requisitos de educación
mínimos de experiencia general y específica, los registros de la
competencia del personal contratado son la hoja de vida y las
certificaciones adjuntas que garantizan esta competencia (diplomas,
certificaciones laborales o evaluaciones para medir conocimientos).
La organización busca incrementar esta competencia por medio de

capacitaciones, talleres, o cursos. Las capacitaciones necesarias para
este desarrollo se planifican de acuerdo a las necesidades detectadas en
las evaluaciones de desempeño realizadas al personal o según se
detecte al momento de verificar la competencia del personal si requiere
una capacitación especial para ajustarse al cargo. Para conocer la
eficacia de las capacitaciones se tienen los resultados de los indicadores
de gestión por procesos, con el fin de verificar el entendimiento y
eficacia de las mismas. Adicionalmente se mide el desempeño del
personal, y de las acciones para incrementar su competencia, realizada
anualmente a todos los niveles de la organización, y para los proyectos
al finalizar cada uno de ellos. Los resultados de estas evaluaciones se
retroalimentan a las dos partes con el fin de que tengan conciencia de
las acciones a tomar para mejorar el desempeño y contribuyan a la
programación de capacitaciones.
Cada empleado conoce su descripción de cargo y al momento de ingreso

a la empresa, el Coordinador de Calidad o su jefe inmediato da la
capacitación de inducción al cargo, inducción al Sistema de Gestión de
Calidad de la empresa, enfocada principalmente en la Política de
calidad, el Proceso al que contribuirá y sus principales objetivos de
calidad a los cuales ayudara a cumplir con un buen desempeño de sus
tareas.
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Se realizan las siguientes actividades para el mantenimiento de las

instalaciones y equipos de cómputo o trabajo:
• Aseo general de las oficinas semanal.

• Reparaciones locativas correctivas.
• Mantenimiento de hardware de acuerdo a las programaciones de los
mantenimientos y programa de mantenimiento de equipos. .
• Realizar los back up de los equipos periódicamente
6.4. Ambiente de trabajo
El ambiente de trabajo de ATLANTIS LTDA se gestiona de la siguiente

manera:
• Promoviendo actitudes de buen trato y respeto.

• Remuneración de acuerdo a las posibilidades de la empresa, del
mercado laboral y del respectivo contrato o proyecto.
• Sistemas de información adecuados.
• Suministrando las herramientas adecuadas para el trabajo.
• Promoviendo actividades de recreación y esparcimiento.
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1. Planificación de la realización.
Todas las disposiciones relacionadas con la reconstrucción de productos

industriales se encuentran descritas en las caracterizaciones de los
procesos y en los procedimientos de reconstrucción del producto,
compras, estos depende del tipo producto a reconstruir o fabricar.
El Plan de Calidad es un documento de la planificación del producto que

muestra como se aplica el Sistema de Gestión de Calidad a ese producto
específico; para cada producto nuevo se tiene en cuenta el Plan de
Calidad. En el plan se incluyen los registros y formatos a diligenciar
durante la reconstrucción del producto, teniendo en cuenta las medidas
y las especificaciones de este.
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7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el

producto / servicio.
El Gerente y el coordinador de calidad, son los encargados de conseguir

los posibles negocios para la organización, la Gerencia es quien decide
en que productos se desea trabajar y se revisa continuamente a ver si
se está cumpliendo con lo establecido.
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto /

servicio.
Los requisitos anteriormente definidos los revisa el Gerente, con el fin de

definir si la empresa tiene la capacidad de cumplirlos y por tanto es
viable reconstruir o fabricar el producto. En caso de encontrar
inconsistencias en los requisitos del cliente, se aclaran por medio de
oficios, o asistiendo a las audiencias de aclaraciones.
7.2.3. Comunicación con el cliente
La comunicación con el cliente se lleva a cabo de manera escrita y

siguiendo los lineamientos descritos en el procedimiento Archivo y
Correspondencia donde se guardan todas las correspondencias enviadas
y recibidas. Adicionalmente en el Manual de Funciones se encuentran los
responsable de realizar dicha comunicación y los aspectos que el
personal puede y no puede comunicarle al cliente en relación con el
producto a reconstruir o fabricar.
7.4.1. Proceso de compras
Para ATLANTIS LTDA, los materiales de mayor impacto son definidos en

el plan de calidad de cada proyecto. Los proveedores se evalúan y
seleccionan por medio de unos criterios establecidos en el
procedimiento de Compras. Adicionalmente se reevalúan anualmente o
dependiendo de la frecuencia con que prestan el servicio. Los demás
proveedores se controlan con menos detalle, ya que sirven como un
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apoyo para el normal desarrollo de las actividades de la empresa, pero

no impactan directamente en el producto entregado al cliente.
7.4.2. Información de las compras
La información de las compras se establece antes de adquirir el

producto y se detalla en los siguientes documentos: Requisición de
Materiales, Orden de Compra; igualmente siguiendo lo estipulado en el
Procedimiento de Compras.
La información de compra contiene, entre otros y según aplique,

descripción clara del producto, cantidades, unidades, referencia de
normas de cumplimiento, especificaciones, requerimientos de pago y
entrega, certificados de calidad, etc.
7.4.3. Verificación de los productos comprados
Para la realización de las actividades de verificación del producto

comprado, se siguen los lineamientos del Procedimiento de Compras
verificando que los productos comprados cumplan con los
requerimientos establecidos en los documentos de compra y/o
especificaciones contractuales, dicha verificación también se establece
en el Plan de Calidad de cada proyecto, y se fabrica o vende un
producto.
7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio
Todas las disposiciones relacionadas con el servicio prestado y los

productos vendidos se encuentran en el Plan de calidad. En el plan de
calidad también se encuentra la definición y características del producto
y uso de los dispositivos de seguimiento y medición, así como las
actividades para la inspección y la realización de ensayos del producto
para un mejor cumplimiento de este.
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio
La validación de los procesos de producción y de prestación del servicio,

donde los productos resultantes no se pueden verificar mediante
actividades de seguimiento o medición posteriores se valida controlando
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los resultados de laboratorio, experiencia de un personal calificado (en

caso de que lo haya) y la verificación de la competencia del personal
contratado que realiza las actividades objeto del proyecto
7.5.3. Identificación y Trazabilidad
La trazabilidad en los productos que presenta ATLANTIS LTDA se realiza

de la siguiente forma:
Los productos fabricados en la empresa son inspeccionadas y se les

realiza control continuo, por parte del coordinador de calidad y el
personal que éste asigne para tal fin, esto queda registrado en uno de
los formatos que tenemos en nuestro plan de calidad.
El seguimiento y la medición de estas actividades, es registrado en los

formatos específicos para el control de los procesos que hacen parte del
Sistema de Gestión de Calidad, con la frecuencia y en la cantidad
estipulada en el plan de calidad para cada producto. Durante los
procesos se realizan actividades de inspección visual, dimensional y
ensayos, de acuerdo a lo indicado en el Plan de Calidad.
La identificación y trazabilidad del servicio está ligada con la

identificación de la documentación generada durante la fabricación de
cada producto, mediante codificación y control, conforme con los
procedimientos Elaboración y Control de Documentos y Registros,
Archivo y Correspondencia; y el plan de calidad del proyecto.
La trazabilidad del servicio se realiza a través del archivo ordenado y

secuencial, conformado por los registros que se generan durante el
desarrollo del producto.
Cuando tenemos el producto terminado, el archivo generado durante el

desarrollo del mismo se resguarda adecuadamente, se identifica
claramente con el nombre completo del producto, la referencia de este y
la garantía estipulada por la empresa.
7.5.4. Propiedad del Cliente
Las especificaciones dadas por el cliente para la realización de los

productos fabricados en la empresa son generalmente informes,
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especificaciones, esquemas entre otros, que son entrada para el

desarrollo de nuevos productos con un mayor tecnología. Estos
documentos se controlan como documentos externos y además en el
Plan de Calidad de cada proyecto se establece como se controlaran y
preservaran.
Si el cliente por otra parte desea agregarle innovaciones nuevas al

producto se pueden realizar siempre y cuando no sobrepasen los límites
expresados en nuestro plan de calidad.
7.5.5. Preservación del producto
Los planes de calidad incluyen los criterios utilizados para preservar la

conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega final.
Siguiendo de manera coordinada cada una de las actividades descritas
fecha de entrega o Cronograma de actividades incluido en cada plan de
calidad.
Para el almacenamiento se tiene en cuenta la utilización de estantería y

soportes adecuados para la optimización del espacio y dentro de lo
posible, el producto se identifica físicamente, mediante ficha, rotulado o
equivalente.
En esta identificación se incluirán datos como:

 Descripción
 Proveedor
 Estado: aceptado, rechazado o pendiente por inspección.
El formato de esta ficha, es opcional de acuerdo a las especificaciones

que presentan los clientes. La trazabilidad de los productos, su entrada,
salida y destino, queda registrada todo sistemáticamente. También
puede reemplazarse por formatos de kárdex, que se encuentran en el
comercio, pero garantizando que la información del almacén se
encuentre registrada y actualizada.
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición
En ATLANTIS LTDA, los equipos más utilizados son chequeados de

acuerdo a los establecido en el plan da calidad de cada producto.
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Adicionalmente para estos equipos se le solicitan al subcontratista los

reportes de calibración y ajustes pertinentes, los cuales deben ser
expedidos por laboratorios especializados y además se tiene en cuenta
las necesidades de cada uno de los clientes.
Para los equipos usados por los laboratorios de materiales donde se

hacen las pruebas, el Coordinador de Calidad se encarga de solicitar los
certificados de calibración correspondientes de cada una de las
maquinas.
Igualmente estos controles se incluyen en el Plan de Calidad de cada

proyecto, y para los equipos propios de la empresa se les establece una
ficha Ficha Técnica del Equipo donde se registran los mantenimientos
realizados según las especificaciones del Fabricante, y/o las horas de
trabajo.
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1. Generalidades
Los procesos de medición se realizan para cada proceso y se conocen

mediante los resultados de los indicadores de gestión. La Gerencia
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analiza estos resultados y define las acciones para mejorar la eficacia de

los procesos del sistema de gestión de calidad y del producto.
8.2.1. Satisfacción del cliente
La satisfacción del cliente se mide de acuerdo a los especificado en el

plan de calidad de cada producto por medio de los Formatos Encuesta
de satisfacción al cliente y siguiendo los lineamientos establecidos en el
Procedimiento de Servicio al Cliente. La información dada por estos se
analiza entre la Gerencia y el Coordinador de Gestión de Calidad, con el
fin de definir las correcciones y las acciones correctivas en caso de ser
necesario, para mejorar su satisfacción.
8.2.2. Auditorías internas
Las auditorias se realizan cada seis meses a todos los procesos de la

organización, y a los productos que se encuentren en reconstrucción y
desarrollo, y se programan en el Programa de Auditorías Internas.
La planificación de las auditorias se realiza por medio del formato Plan

Específico de Auditorías Internas de Calidad. En este formato se define la
metodología, alcance y criterios para la realización de la auditoria.
El Auditor Interno registra los resultados del desarrollo de la auditoria,

en un informe que es entregado a la Gerencia y a los auditados, el cual
sirve como entrada para la revisión gerencial. El responsable de cada
proceso se encarga de definir las acciones que considere necesarias
para dar tratamiento a los hallazgos de la auditoria. El ciclo se cierra
cuando el Coordinador de Calidad verifica que se ha dado solución
adecuada a todos los hallazgos encontrados.
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
Cada proceso del Sistema de Gestión de Calidad en su caracterización

incluye las actividades para el seguimiento. La medición y el
seguimiento se realizan por medio de los resultados de los indicadores
del proceso, los cuales son recopilados y analizados, presentándolos en
la Revisión Gerencial.
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En el caso de que los indicadores de los procesos no cumplan con las

metas establecidas, la gerencia define las correcciones y acciones
correctivas necesarias para alcanzarlos, o revaluar los métodos para
medirlos.
8.2.4. Seguimiento y medición del producto / servicio.
Los productos entregados por la organización son informes,

reconstrucciones; los cuales se inspeccionan por el Gerente, Coordinador
de calidad continuamente durante la ejecución del proyecto, por medio
de los controles especificados para cada una de las actividades descritas
en el plan de calidad de los productos.
8.3. Control del producto / servicio no conforme..
Los controles sobre el producto no conforme se encuentran descritos en

el procedimiento Control del producto no conforme. Cada proceso del
sistema identifica las no conformidades y se registran en el formato
Acciones de Mejoramiento, evaluándolas de acuerdo a los criterios
establecidos en dicho registro. El responsable del proceso es quien
define que tratamiento darle a la no conformidad y de acuerdo a la
evaluación definir si es necesaria una acción correctiva o preventiva. Las
no conformidades halladas se registran y se reportan al Departamento
de Calidad para ser registradas y hacerles el seguimiento respectivo, y
posteriormente reportadas a la Gerencia, para que conozca el
desempeño del proceso y la conformidad del producto.
8.4. Análisis de datos
Los datos relacionados con la satisfacción del cliente, el desempeño de

los procesos, la conformidad del producto, el comportamiento de los
proveedores y las acciones de mejora se encuentran en el informe de
revisión gerencial. En este informe se analiza el resultado de los
indicadores, encuestas de satisfacción al cliente, su comportamiento
(tendencia) y las conclusiones o recomendaciones necesarias para
mejorar los resultados.
8.5.1. Mejora continua

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La mejora continua de la organización se da principalmente en las

revisiones por la Gerencia donde se analiza el desempeño de todos los
procesos, para definir acciones que incrementen la eficacia de los
mismos. De estas revisiones se concluye sobre la adecuación de los
objetivos y de la política de calidad, evaluando la necesidad de cambios
en estos.
8.5.2. Acción correctiva
Los lineamientos para la identificación, análisis, implementación y

seguimiento de las acciones correctivas se encuentran en el
procedimiento Acciones correctivas y preventivas. El responsable de
cada proceso define las acciones correctivas que considere necesarias, y
el tratamiento a las mismas. Cabe aclarar que para la organización las
acciones correctivas pueden generar cambios dentro del Sistema de
Gestión de Calidad, y se registran en el formato Acciones de
mejoramiento. Para cada acción se analizan sus causas y se definen las
acciones para eliminar estas causas con el responsable respectivo. El
Coordinador de Gestión de Calidad es quien realiza el seguimiento de la
acción para verificar que fue efectiva en la solución de la no
conformidad.
8.5.3. Acción preventiva
Los lineamientos para la identificación, análisis, implementación y

seguimiento de las acciones correctivas se encuentran en el
procedimiento Acciones correctivas y preventivas. El responsable de
cada proceso define las acciones preventivas que considere necesarias,
y el tratamiento a las mismas. Cabe aclarar que para la organización las
acciones preventivas pueden generar cambios dentro del Sistema de
Gestión de Calidad, y se registran en el formato Acciones de
mejoramiento. Para cada acción se analizan sus causas y se definen las
acciones para eliminar los riesgos de que la no conformidad ocurra. El
encargado del proceso es quien realiza e seguimiento de la acción para
verificar que fue efectiva.

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7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

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