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MANUAL DE CALIDAD
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.1 Requisitos Generales

La dirección establece, implementa y mantiene un sistema de gestión de

la calidad, documentado bajo los requisitos de la Norma ISO 9001,
mejorando continuamente su eficiencia de acuerdo con los requisitos
que implica.

Atlantis s.a. realiza mantenimientos, reparación, diseño, control y venta

de piezas de maquinaria industrial según sea el caso requerido por el
cliente y disponibilidad del caso, la empresa está comprometida al
desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos con el objetivo de
garantizar una satisfacción del cliente o superar sus expectativas.
Ejecutado bajo los requerimientos establecidos en la Norma ISO 9001.

El proceso llevado a cabo inicia con las necesidades y requerimientos de

los clientes para pasar al proceso establecido en el sistema de gestión
de la calidad, planificación, ejecución y evaluación del servicio o
producto sea el caso, para la mejora continua de todas las etapas del
sistema y procesos implicados.

Las interacciones de los procesos principales y de apoyo están

establecidas en un flujo de proceso, para los cuales en cada proceso el
responsable de la actividad debe decidir si es necesario para la mejora
continua realizar u documento con directrices para aclarar el buen
funcionamiento del mismo, además de la toma de datos en la entrada y
salida de cada proceso para el control y mejoramiento continuo, para la
verificación según las normas y criterios de calidad establecidos.

En la evaluación y control se establecen unos indicadores para aclarar

los alcances según la planificación y las mejoras continuas.

4.2. Requisitos de la Documentación

4.2.1. Generalidades
ATLANTIS LTDA. tiene como principal política la satisfacción del cliente
por medio de un servicio o producto de calidad que iguale o supera las
expectativas del cliente documentado y establecidas en el sistema de
gestión de calidad, Lo integran los planes de calidad, diagramas de
proceso y aplica al personal que participa en su ejecución con el objeto
de reducir una alta posibilidad de falla, asegurar la ejecución de una
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secuencia compleja y de manera precisa, además de llevar seguimiento

por medio de un registro de los datos arrojados por cada proceso.

El sistema de Gestión de la Calidad de la empresa, establece una

estructura documental que contiene todos los parámetros y
lineamientos a seguir, para el cumplimiento y la implementación del
mismo.
La estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad es la
siguiente:

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PLAN ESTRATEGICO

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTOS

PLANES DE CALIDAD

DOCUMENTOS
EXTERNOS

REGISTROS
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4.2.2 Manual de Calidad

El manual de calidad describe la estructura de la documentación dentro

del sistema de gestión de la calidad, debido que en el se establece las
políticas y objetivos de calidad y los parámetros para el seguimiento,
control y evaluación de los procesos hasta el producto o servicio final.

Las exclusiones serán conocidas a partir de la clausula 7.0, la

documentación serán usadas las recomendadas por la norma ISO 9001
para proceso, registro, control de documentos, comunicaciones,
medición de procesos, etc. El Manual de Calidad será incluido en el
Listado Maestro de Documentos, para el alcance de todos los
involucrados en el sistema y referente para el buen desarrollo.

4.2.3 Control de Documentos

En esta empresa cada documento que sale de la empresa primero tiene

que ser revisado por el gerente general de la empresa porque cada uno
de los documentos deben presentar una aprobación por un alto cargo de
la empresa para ser enviado a su destino final con el fin de no tener
ninguna clase de problemas con los clientes o alguno de los
proveedores. Además cada una de las personas debe estar capacitada y
deben estar l margen de la tecnología para que cada evolución
presentada sea aplicada en la empresa para así obtener una mejor
calidad y prestar un mejor servicio.

En la empresa Atlantis se le asignan distintas tareas a cada uno de los

trabajadores y estos deben estar siempre disponibles y con la mejor
disposición para realizar dicha tareas y a cada persona se le entrega un
formato de las tareas que se deben realizar por semana, en el caso que
aparezca una actividad adicional debe ser registrada por escrito para
llevar un control de todas las actividades realizadas.
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Por otra parte se lleva un control estricto en la parte de los

comprobantes de egreso e ingreso y cada uno de estos documentos a la
hora de ser firmados deben presentarse con una letra legible, además se
debe presentar las facturas de todas las compras realizadas en la
empresa, por otra parte se maneja el ingreso del personal que se
pertenece a la empresa y deben registrarse en un libro para obtener un
control del ingreso de personal a las oficinas. Todos los documentos
externos deben ser llevados a donde se encuentre el coordinador de
calidad para que este almacene una copia en los fólderes de
documentos externos de la empresa.

4.2.4 Control de registros

En esta empresa se lleva un control en la identificación de cada uno de

los documentos sea de entrada o de salida con el fin de poder obtener
una mejor organización en todos los documentos y manejar de una
mejor manera todo lo relacionado con el personal de la empresas y de
esta manera será más fácil manejar la búsqueda de documentos.

En el área de almacenamiento se lleva un control de la mercancía que

entre y sale y la mercancía que llega a la empresa se codifica y se le
asigna un número de acuerdo a la fila o la columna en que sea
almacenada, esto con el fin de tener un mayor control y organización de
toda la mercancía.

En la empresa se protege primordialmente la salud de cada uno de los

trabajadores y además cuidamos la mercancía que entra a la empresa
para tratar de presentar productos de buena calidad. Cada uno de los
trabajadores está afiliado a sistemas de salud en caso de accidente
tenga a dónde acudir y saber que van a prestarle un servicio de salud,
además se encargan de entregarle a cada trabajador protección para
ciertas aéreas de trabajo.

La empresa al manejar la documentación la maneja introduciendo al

sistema cada final de mes los registros de todos los movimientos de la
empresa para no acumular todo el material porque se les hace más
difícil realizarlos cada 6 meses o anualmente. Los documentos son
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pasados a archivos eléctricos y son guardados en carpetas con el

nombre de cada trabajador o documentos importantes de la empresa
como ingresos o egresos.