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1. Objetivo y Alcance
1. 1 Objetivo
Establecer la secuencia de actividades para asegurar que los productos que no
sean conformes con los requisitos especficos , se identifican y controlan para
prevenir su uso o entrega no intencionados.
1.2 ALCANCE
Aplica a todos los procesos relacionados con Industrias panimex S de RL de CV
con la calidad de sus productos es necesario la identificacin, evaluacin ,
anlisis y disposicin del producto No-conforme y producto potencialmente no
inocuo.
2. Notaciones y definiciones
2.1 Notaciones.
CC:
Control de calidad.
CSNC:
ECD:
IFNCP:
NCP:
PNC:
SDP:
TNCP:
2.2 Definiciones
2.2.1 Accin correctiva
Accin tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada
otra situacin no deseable.
Nota 1 Puede haber ms de una causa para una no conformidad
Nota 2 La accin correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a
producirse, mientras que la accin preventiva se toma para prevenir
que algo suceda.
2.2.8 Inspeccin
3. Desarrollo
En el Anexo I se muestra el diagrama de flujo que describe la secuencia
de atividades a seguir para el control de las No conformidades del
producto.
1) Concesin.
2) Permiso de desviacin.
B) Si el producto requiere correccin:
1) Reproceso.
2) Reparacin.
3) Reclasificacin
C) Si el producto no puede ser utilizado para su uso inicialmente
previsto:
1) Desecho.
3.4.6.Una vez emitida la disposicin, el CSNC debe turnar el IF.NCP a la
persona encargada de la calidad de la calidad de los productos, para su
aprobacin.
3.4.7. El jefe de la calidad de los productos, debe verificar la correcta
aplicacin del presente procedimiento, si s aplico la documentacin
relacionada con la realizacin del producto y aprobar o rechazar.
3.4.8. Si el jefe de la calidad, no aprueba la disposicin, la CSNC debe
citar a una reunin, repitiendo las actividades descritas en los puntos
3.4.1. a 3.4.6.
3.4.9. Si el jefe de la calidad apruebe la disposicin, la CSNC debe:
A) Elaborar y tramitar con el cliente una SDP, Anexo V, si la disposicin
emitida por el CSNC, fue concesin o permiso de desviacin.
B) Si se trata de un cliente externo, este debe autorizar o no la SDP,
firmando e indicando las acciones que el PSI debe realizar para
solucionar la NCP, segn corresponda.
1) Si el cliente externo autoriza la SDP, la junta del CSNC debe turnar
una copia de dicha solicitud al responsable del rea donde se detect la
NCP, para que ejecute las acciones establecidas.
2) Si el cliente externo no autoriza la SDP, la junta del CSNC debe turnar
una copia al departamento de ventas, para que se aplique el
procedimiento P.PM*04Atencion de quejas y sugerencias, vigente.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Jefe Produccin:
Gestionar la concesin internamente de la(s) Materias Primas requeridas para
elaborar la Produccin que asegure el abasto del producto.
4.2 Direccin logstica
4.2.1. Otorgar la compra de materia prima requerida para elaborar la
programacin de la produccin que asegure el abasto del producto a nuestros
clientes.
4.3. Direccin general o CSNC
4.3.1. Asegurar que se toman acciones eficaces para el control de las no
conformidades.
4.3.2. Hacer de su conocimiento y tomar acciones para evitar desabasto.
4.4. Jefe de control de calidad
4.4.1. Identificar, revisar, evaluar y otorgar la disposicin, en Producto NoConforme, detectado en la empresa.
4.4.2. Asegurar que se toman acciones eficaces para el control de las no
conformidades y que se realizan de acuerdo a lo establecido en este
procedimiento y avisar a direccin general.
4.4.3. Dar seguimiento a los Reportes de Producto No-Conformes.
4.4.4. Dar seguimiento a las Instrucciones y Control para Trasvases y/o
Reprocesos.
4.4.5. Generar las solicitudes de accin cuando se detecten desviaciones
recurrentes por la misma causa.
4.4.6. Investigar junto con Produccin, la causa de las desviaciones.
6. Anexos.
Anexo I Diagrama de flujo.
Anexo II Forma FP.SGC.DG-1/1/4 Tarjeta de no conformidad del producto.
Anexo III Forma FP.SGC:DG-2/3/4 Informe de no conformidad del producto o
proceso.
Anexo IV Instruccin de llenado de la forma FP.SGC.DG-2/3/4.
Anexo V Forma FP.SGC:DG-3/3/4 solicitud de desviacin del producto
Anexo IV
Instruccin de llenado de la forma:Fp.SGC.DG2/3/4.
Informe de no conformidad de producto proceso
1) Cifra de identificacin de acuerdo al P.SGC.DG-2/3/4. del informe de no
conformidad del producto.
2) Cifra de identificacin de acuerdo al P.SGC.DG-2/3/4. De tarjeta de no
conformidad del producto.
3) Nombre del producto servicio o instalacin de acuerdo al P.SGC.DG-24.
4) Area a la que pertenece el PSI. Ejemplo SG: Departamento de
produccin.
5) Breve descripcin de la NCP. Ejemplo La vlvula del sistema de
inyeccin no funciona .
6) Nombre del encargado de control de calidad del PSI.
7) Fecha n la que se elabora la NCP.
8) Nombre de cada uno de los miembros de la CSNC.
9) Posicin de cada uno de los miembros de la CSNC, Ejemplo : Encargado
de la CC.
10)
Firma de cada uno de los miembros.
11)
Marcar el cuadro correspondiente del tipo de disposicin.
12)
Indicar la disposicin. Ejemplo: Cambiar la vlvula de inyeccin.
13)
Cifra de identificacin de acuerdo al procedimiento P.SGC.DG-24.
14)
Marcar el cuadro correspondiente.
15)
Nombre del auditor de GC correspondiente.
16)
Firma del auditor de GC.
17)
Nombre del ECC.
18)
Firma del ECC.
19)
Fecha en que se realiz la inspeccin.
20)
Nombre del responsable del PSI.
21)
Firma del RPSI.
22)
Fecha en que aprueba el cierre de la NCP.
23)
Nombre del auditor de GC.
24)
Firma del auditor de GC.
25)
Fecha en la que se realiza la verificacin.
Proceso
Cifra de identificacin
IF.NCP (1)
Tarjeta de no conformidad
TT.NCP (2)
PSI: (3)
rea: (4)
Descripcin de la conformidad:
(5)
Fecha: (7)
Comit de no conformidades
Nombre
Puesto
Firma
(8)
(9)
(10)
1
2
3
4
5
6
Reproceso
Reparacin
Reclasificacin
(12)
SDP. (13)
(14)
Si
(15)
Firma:
Cierre de la no comformidad del producto
Actividad
Inspeccin
re
Nombre
Firma
CC
(17)
(18)
Fecha
(19)
Aprobacin final
RP
(20)
(21)
(22)
GC
(23)
(24)
(25)
Tarjeta de no
conformidad del
producto
T.NCP
Identificacin
PREPARADA POR:
IF.NCP DE REFERENCIA:
REMOCION DE LA T.NCP.
NOMBE
FIRMA
Fecha