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PROYECTO:
SEGURIDAD CIUDADANA SOLIDARIDAD CIUDADANA
50500000.0000.378088
FEBRERO, 2015
TABLA DE CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
6.
7.
FUENTES DE INFORMACIN
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Seguridad ciudadana en
Centroamrica: informe final de evaluacin. San Jos, IIDH, 2001. 230 p.
NACIONAL,
Plan
Estratgico
de
Modernizacin
1.4 MONTO
El monto a ejecutar durante todo el proyecto es de doce millones, ochenta y nueve mil, seis
cientos treinta y cinco dlares con diez y siete centavos. ($12089.635,17). Para el primer
ao de ejecucin es de un milln cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve dlares
con setenta y cuatro centavos (1049.999,74). No obstante es importante mencionar que el
proyecto presentar una modificacin en las fechas que se apertura el sistema SIPeIP con el
propsito de incrementar los recursos que se requiere para ejecutar el proyecto, siendo el
valor real del proyecto 14030.683,21
Tipologa:
A. Equipamiento
B. Servicios
1.6.1 TIPO DE SOLICITUD DE DICTAMEN.
Dictamen de prioridad y dictamen de aprobacin.
2. DIAGNSTICO Y PROBLEMA
2.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR, REA O ZONA
DE INTERVENCIN Y DE INFLUENCIA POR EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA Y PROYECTO
Los resultados del proyecto incidirn a nivel nacional, en tal virtud a continuacin se
describe la situacin actual del territorio ecuatoriano.
Las zonas estn conformadas por provincias, de acuerdo a una proximidad geogrfica,
cultural y econmica. Tenemos 9 zonas de planificacin. Cada zona est constituida por
distritos y estos a su vez por circuitos. Desde este nivel se coordina estratgicamente las
entidades del sector pblico, a travs de la gestin de la planificacin para el diseo de
polticas en el rea de su jurisdiccin.
Por lo tanto, los niveles de gobierno conservan autonoma y gobernabilidad a nivel de las
provincias, cantones y parroquias.
Los niveles de planificacin buscan contar con una oferta ideal de servicios en el territorio
sustentado en un Estado planificado, desconcentrado, articulado, equitativo, con mayor
cobertura y calidad de servicios pblicos.
2.1.1 DEMOGRAFA
Los datos generados por el INEC informan que para noviembre de 2010, 14.483.499
personas habitan en el Ecuador, el promedio de edad es de 28 aos, el porcentaje de
mujeres est en el orden del 50,40% y el de hombres del 49,60% el nmero de familias
asciende a 3.810.548, el promedio de hijos por hogar es de 1,6, el promedio de aos de
escolaridad es de 9 aos, esta es la informacin general de la poblacin a continuacin se
detalla algunas caractersticas:
2.1.2 ETNOGRAFA
El 71,90% de las personas manifest ser mestizo, 7,40% montubios,
7,20% afro
2.1.4 SUPERFICIE
Ecuador tiene 283.561 km .
2.1.5 LMITES
Ecuador se encuentra limitando de la siguiente manera:
Norte: Colombia
Sur: Per
Oeste: Ocano pacifico
Este: Per
COBERTURA
km2.
HAB.
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5
ZONA 6
ZONA 7
ZONA 8
ZONA 9
42.303
43.704,95
44.899
22.216
33.916,68
35.400
27.368,26
6.331,04
4.183
1.273.332
337.096
1.456.302
1.766.327
2.286.782
1.312.106
1.126.508
2.600.000
2.325.043
Ante la creciente delincuencia y falta de respeto por la vida humana y la propiedad privada
el Estado debe de ejercer su poder para asegurar el bienestar comn y por esta razn el
presente proyecto de "Seguridad ciudadana" busca el beneficio de la colectividad mediante
la participacin activa de las personas, para lograr una convivencia ciudadana pacfica, pero
esto se ve opacada por actos de naturaleza delictiva donde ya no solamente es una
responsabilidad del Estado sino tambin del accionar de todos los organismos sociales
conformados a la presente fecha como son: las Asambleas Comunitarias, conformacin de
ex brigadas barriales, la organizacin de la sociedad en general, mediante la conformacin
de Participantes Ciudadanos quienes en coordinacin con la Polica Nacional procuran
articular esfuerzos con los Gobiernos Autnomos Descentralizados entre otros, con el
objeto de plantear polticas de seguridad y cooperacin y que estas tengan como objetivos
la educacin para la prevencin y sancin del delito, garantizando el fiel cumplimiento de
convivencia pacfica y cultura de paz conforme a lo dispuesto en la Constitucin de la
Repblica del Ecuador.
I.
Se conoce que existen factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las
sociedades. Entre stos estn:
II.
Factores demogrficos
Factores econmicos
Factores polticos
Factores sociales
Factores comunicacionales
10
11
12
13
En tercer lugar, constituyen un problema de salud pblica, ya que son causa de muerte
o de lesiones para un nmero importante de ciudadanos. Tambin generan prdidas por
el dao emocional ocasionado a las vctimas y por lo que se deja de producir como
consecuencia de la muerte o de la discapacidad temporal o permanente que pudieran
adquirir.
Cuadro 8: Asesinatos
14
15
Este cuadro muestra la cantidad de llamadas que recibi el Ministerio del Interior por parte
de la ciudadana en el ao 2014 con el fin de informar y solicitar al Ministerio apoyo en sus
zonas residenciales. Adicionalmente al cuadro presentado se debe considerar la cantidad de
75.000 llamadas que recibi el Ecu 911 en el ao 2014 con respecto a presuntos delitos
vinculados con drogas ilcitas.
16
El cuadro anterior presenta las actividades realizadas en el 2014 por parte de la Direccin
de Control de Drogas Ilcitas en prevencin del delito. Desde la Direccin se considera que
el trabajo preventivo es de suma importancia puesto que se pretende evitar el
acometimiento de delitos. No debe considerarse a la Polica Nacional como una entidad
netamente represiva, sino ms bien como una entidad que aborda el tema de delitos desde
sus causas.
17
MENORES
AISLADOS
DELITOS
CONEXOS
TOTAL
NARCOTRFICO
2012
483
4.178
501
169
5.331
2013
535
4.804
941
124
6.404
2014
II TRIMESTRE
340
3.156
641
67
4.204
TOTAL
1.358
12.138
2.083
360
15.939
8,52
582,72
578,61
2,26
100,00
El cuadro anterior muestra la cantidad de detenidos por su presunta vinculacin con delitos
relacionados con sustancias sujetas a fiscalizacin.
TIPOS DE DROGAS
AOS
TOTAL
CLOR. DE
COCAINA
BASE DE
COCAINA
HERONA
MARIHUANA
2012
19,97
802,69
5,68
10.767,25
11.595,59
2013
10,26
798,91
8,35
8.394,62
9.212,14
2014
II TRIMESTRE
1,26
475,91
4,85
2.864,70
3.346,72
TOTAL
31,49
2.077,51
18.88
22.026.57
24.154,45
0,13
8,60
0,08
91,19
100,00
Este cuadro muestra las cantidades de droga en kilogramos, incautadas durante los aos
2012, 2013 y hasta el segundo trimestre del 2014. El presente proyecto busca fomentar la
estrategia preventiva, pero a la vez hacerlo de una forma innovadora con el fin de trabajar
sobre la raz de los delitos, cambiando la concepcin de una polica netamente represiva
hacia la de una polica que trabaje frente a los delitos abordando varias pticas.
18
1. Homicidios/Asesinatos
2. Robo a carros
3. Robo personas
4. Robos locales comerciales
5. Robo domicilios
6. Robo carreteras
7. Robo accesorios a vehculos
Grafico N 1
Fuente: DGO-PPNN
Se puede apreciar el comportamiento de los indicadores entre los periodos 2013 y 2014
con una reduccin del 9,52%; lo que permite ver el trabajo realizado por parte de esta
cartera de estado. Teniendo en cuenta que la imagen anteriormente descrita refleja que los
delitos tienden a disminuir en menor porcentaje, con lo expuesto se busca mejorar la
seguridad de la ciudadana a travs del
Ministerio del Interior y acorde con las nuevas tendencias del control del delito, se requiere
la participacin de la ciudadana.
19
Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana y Direccin de Control de Drogas Ilcitas
20
Las acciones que se ha venido desarrollando esta cartera de Estado a travs de la Direccin
de Seguridad Ciudadana con la cooperacin activa de la ciudadana en temas de seguridad
ciudadana en busca de reducir el acometimiento de delitos de mayor connotacin a travs
de campaas de prevencin, comunicacin y difusin de los servicios que brinda la Polica
Nacional y el Ministerio del Interior, ms el trabajo conjunto de los participantes
ciudadanos en coordinacin con POLCO.
PARTICIPANTES CIUDADANOS
PARTICIPANTES CIUDADANOS
ESMERALDAS
TUNGURAHUA
IMBABURA
AZUAY
MORONA
NAPO
GALPAGOS
LOJA
ORELLANA
ZAMORA
PICHINCHA
CARCHI
COTOPAXI
SUCUMBOS
CAAR
BOLVAR
SANTA ELENA
LOS ROS
EX BRIGADISTAS BARRIALES
21.588
RESUMEN TOTAL
PARTICIPANTES CIUDADANOS
21.323
EL ORO
MANAB
CHIMBORAZO
PASTAZA
GUAYAS
STO. DGO.
DMG
843
1.750
1.1091.688
606 1.235
7611.115
994
992
1.205
904 1.623
517889
609
505
5511.172
538
750
5231.007
473
256
392
390
295
380
276
363
180
399
96
221
14
160
0 291
0 800
0 827
0
1.457
0
1.915
3.766
4.206
3.868
DMQ
EX BRIGADISTAS BARRIALES
21
20
20
17
13
13
SANTA ELENA
CHIMBORAZO
COTOPAXI
SUCUMBOS
ORELLANA
8
8
7
5
3
0
0
0
0
0
PICHINCHA
LOJA
CARCHI
GALPAGOS
NAPO
MORONA
AZUAY
IMBABURA
TUNGURAHUA
ESMERALDAS
12
23
BOLVAR
CAAR
26
PASTAZA
13
29
MANAB
ZAMORA
31
37
38
LOS ROS
STO. DGO. DE
EL ORO
GUAYAS
55
98
101
DMQ- PICHINCHA
DMG
ASAMBLEAS COMUNITARIAS
22
Variables
Ex Brigadistas Barriales
Participantes Ciudadanos
TOTAL PARTICIPANTES CIUDA.
Promedio alcanzado y por alcanzar
Lnea
Meta anualizada por alcanzar
Base
Ao NParticipantes Participantes Participantes TOTAL
1
Ciudadanos Ciudadanos Ciudadanos
21.323
Ao 2015
Ao 2016
Ao 2017
21.588
42.911
6,13%
219.240
0,59%
77,56%
7,48%
Brecha por ao
Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana
222.720
215.760
700.631
0,59%
0,59%
7,90%
7,48%
7,48%
100,00%
Con lo que respecta a la Direccin de Control de Drogas Ilcitas, muestra una lnea base del
Festival Atltico realizado en el ao 2013, en las distintas provincias del Ecuador, se
proyecta un fortalecimiento del mencionado Festival y un mayor nmero de competidores
para los aos que estipula el presente proyecto: 2015, 2016, 2017.
23
Como datos iniciales tenemos que este proyecto se pretende captar, formar y capacitar a
700.000 participantes ciudadanos en temas de previsin y prevencin frente al
acometimiento de los delitos durante todo el proyecto.
Para alcanzar este objetivo se intervendr en 1.134 circuitos a nivel nacional durante todo el
proyecto, y cada ao se actuar en 378 circuitos .
Tomando en cuenta que ya se posee una lnea base de 42.911 participantes ciudadanos,
nuestra oferta a intervenir sera de 657.089 ciudadanos. Para el primer ao se capacitar a
219.240 ciudadanos, para el segundo ao a 222.720 y para el tercer ao a 215.760
ciudadanos, siendo as, el nmero de personas por circuito a
intervenir es de 580
ANALISIS MENSUAL
AOS
CIRCUITOS
PERSONAS
42
32
31
580
580
580
2015 (9MESES)
2016 (12 MESES)
2017 (12 MESES)
TOTAL DE
PERSONAS
24360
18560
17980
Cabe aclarar que en el ao 2015 se ejecutar desde el mes de abril hasta diciembre, siendo
as 9 meses para dicho ao, por lo que el nmero de circuitos a intervenir ser de 42.
Es importante mencionar que se supera la meta institucional al capacitar a 657.720
ciudadanos, siendo as la diferencia de 631 participantes.
2.4.2 ANLISIS DELA DEMANDA
Poblacin Demandante Potencial: En este caso la poblacin demandante potencial es el
total de la poblacin del pas, esto es 16067.301. La razn es que toda la poblacin
24
BENEFICIARIOS
DIRECTOS
BENEFICIARIOS
INDIRECTOS
*
2017
700.000
2.100.000
TOTAL
POBLACIN
TOTAL
PORCENTAJE DE LA
POBLACIN CAPACITADA
EN TEMAS DE PREVENSIN
Y PREVISIN HASTA EL AO
2017
2.800.000
16.067.767
17,34%
OFERTA
PROMEDIO
Participantes ciudadanos
proyectados hasta 2017
700.000
100%
Participantes ciudadanos
Existentes
42.911
6,13%
Brecha a solventar
657.089
93,87%
Proyeccin de la Poblacin
A continuacin se proyecta la poblacin que ha sido determinada como demandante
efectiva de los servicios que ofrecer el proyecto. Para proyectar la poblacin y estimar la
correspondiente tasa anual de crecimiento, en primer lugar se ha considerado la tasa de
crecimiento inter-censal del 1,95% segn informacin proporcionada por el INEC1. Con
esto se tiene la siguiente tabla con la proyeccin de poblacin:
Tabla: Proyeccin de la Demanda (
AO
HABITANTES
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
14.483.499
14.761.353
15.039.208
15.317.062
15.594.916
15.872.771
16.150.625
16.428.479
16.706.333
16.984.188
17.262.042
TASA DE CRECIMIENTO
ANUAL
1,918%
1,882%
1,848%
1,814%
1,782%
1,751%
1,720%
1,691%
1,663%
1,636%
26
AFROECUATORIANO/
AFRODESCENDIENTE
NEGRO
MULATO
MONTUBIO
MESTIZO
BLANCO
OTRO
7,03%
4,25%
1,00%
1,94%
7,39%
71,93%
6,09%
0,37%
La regin con mayor concentracin poblacional es la regin Costa con el 51,6% del total
de la poblacin, seguida por la regin Sierra con el 42,76%. Aproximadamente el 54%
de la poblacin reside en los centros urbanos, mientras el resto habita en el rea rural. La
edad media de la poblacin es de 28.4 aos.
Participantes
ciudadanos
Proyeccin 3 Aos
1.134
580
657.720
27
PROVINCIA
DISTRITOS
CIRCUITOS
AZUAY
67
BOLIVAR
23
CAAR
22
CARCHI
24
CHIMBORAZO
43
COTOPAXI
44
DMG
10
57
DMQ
92
EL ORO
66
ESMERALDAS
50
GALAPAGOS
GUAYAS
14
90
IMBABURA
44
LOJA
72
LOS RIOS
65
MANABI
12
124
MORONA SANTIAGO
31
NAPO
15
ORELLANA
18
PASTAZA
14
PICHINCHA
25
SANTA ELENA
18
SANTO DOMINGO
31
SUCUMBIOS
21
TUNGURAHUA
41
ZAMORA CHINCHIPE
26
NO DELIMITADA
140
1.134
TOTAL
28
De los objetivos descritos en el PNBV, el Ministerio del Interior mediante el desarrollo del
presente proyecto, indirectamente alimenta con el logro de los objetivos arriba descritos.
29
30
Del proyecto por cada componente se desprenden los siguientes indicadores de gestin:
INDICADOR
COMPONENTE 1
Levantamiento de informacin de espacios
pblicos de encuentro ciudadano a travs de
actividades inclusivas del colectivo y
comunidad, propias del sector, para la
ocupacin del tiempo libre de NNA, jvenes y
adultos.
COMPONENTE 2
Adquisicin de material ldico para fomentar
la cultura de paz y convivencia pacfica.
COMPONENTE 3
Comunicacin, difusin e informacin de la
Seguridad Ciudadana Integral a nivel
nacional.
31
COMPONENTE 4
Prevencin del acometimiento de delitos
vinculados con drogas ilcitas, mediante
actividades participativas con la ciudadana.
32
MARCO LGICO
Resumen Narrativo de
Objetivos
Indicadores Verificables
PROPSITO:
Asegurar
la
convivencia pacfica, la reduccin de
la violencia, la utilizacin ordenada
de espacios pblicos a travs de la
intervencin de 140 distritos y
1.134 circuitos. Reduciendo y
evitando el acometimiento de
delitos y faltas contra las personas y
sus bienes a nivel nacional a travs
de
actividades
recreacionales
ligadas a la cultura, el estudio, el
deporte, etc.
Medios de Verificacin
Supuestos
COMPONENTES:
COMPONENTE
1.
Levantamiento de informacin de
espacios pblicos de encuentro
*Apropiacin pacfica de 4.536
ciudadano a travs de actividades
espacios pblicos al finalizar el
inclusivas
del
colectivo
y
proyecto.
comunidad, propias del sector, para
la ocupacin del tiempo libre de
NNA, jvenes y adultos.
$ 2.770.483,20
* Informes de gestin de
Consejos de Seguridad en
Distritos,
Circuitos
y
Subcircuitos.
* Sistema Informtico DAVID.
* Informes de gestin de
Consejos de Seguridad en
Distritos,
Circuitos
y
Subcircuitos.
COMPONENTE
2.
Compra de material ldico/
Adquisicin de material ldico para
Programacin de material ldico
fomentar la cultura de paz y
establecido en el proyecto.
convivencia pacfica.
$ 4.097.807,84
34
% de ciudadanos informados en
temas preventivos de seguridad
ciudadana integral: Campaas en
comunicacin,
difusin
e
COMPONENTE
3.
informacin para la prevencin y
Comunicacin,
difusin
e
previsin del acometimiento del
informacin de la Seguridad
delito planificadas / Total de
Ciudadana Integral a nivel nacional
campaas
en
comunicacin,
difusin e informacin para la
prevencin
y
previsin
del
acometimiento del delito realizadas.
COMPONENTE
4.
Prevencin del acometimiento de
delitos vinculados con drogas
ilcitas,
mediante
actividades
participativas con la ciudadana.
* 9 zonas sensibilizadas en
prevencin de delitos, con la
participacin activa de la
comunidad.
$ 3.956.075,21
$ 1.265.268,92
*
700.000
personas
capacitadas en tema de
Seguridad
Ciudadana.
*Contratos de publicidad.
* Informe de actividades en
comunicacin, difusin e
informacin por parte de la
Direccin de Comunicacin
del
MDI.
*Nmero de descargas de la
Gua de Seguridad Ciudadana
y Solidaridad Ciudadana.
* Reportes de estadsticas de
aceptabilidad
en
redes
sociales, suministradas por la
direccin de comunicacin.
* Informes de gestin de
seguridad ciudadana integral.
(Formato de Seguridad
Ciudadana).
* Registro de participantes en
las actividades de prevencin.
*Acta de entrega recepcin
de material ldico a
participantes ciudadanos.
* Acta de entrega recepcin
definitivas de adquisicin de
bienes.
ACTIVIDADES:
Actividades componente 1:
Nmero de espacios pblicos de
encuentro ciudadano identificados
Actividad 1.1 Levantamiento de
como conflictivos y priorizados /
informacin de espacios pblicos.
Total
de
espacios
pblicos
planificados a recuperar del
$ 2.082.483,20
proyecto.
$ 172.000,00
$ 172.000,00
* Informes de gestin de
seguridad ciudadana integral.
* Acuerdo de niveles de
servicios-ANS(Compromisos).
$ 172.000,00
* Informes de gestin de
seguridad ciudadana integral.
Total
de
espacios
pblicos
apropiados por la ciudadana con el
Actividad 1.5 Informe de espacio
apoyo de entidades del Estado /
pblico apropiado.
total
de
espacios
pblicos
planificados.
$ 172.000,00
* Informes de gestin de
seguridad ciudadana integral.
Actividades componente 2:
2.1 Compra de mesas de pin pon
Compra de material
Programacin de material
establecido en el proyecto.
Compra de material
Programacin de material
establecido en el proyecto.
Compra de material
Programacin de material
establecido en el proyecto.
Compra de material
Programacin de material
establecido en el proyecto.
Compra de material
Programacin de material
establecido en el proyecto.
Compra de material
Programacin de material
establecido en el proyecto.
Compra de material
Programacin de material
establecido en el proyecto.
Compra de material
Programacin de material
establecido en el proyecto.
Compra de material
Programacin de material
establecido en el proyecto.
Compra de material
Programacin de material
establecido en el proyecto.
Compra de material
Programacin de material
establecido en el proyecto.
ldico/
ldico
$ 419.126,40
*
Disponibilidad
econmicos.
de
recursos
ldico/
ldico
$ 146.686,40
*
Disponibilidad
econmicos.
de
recursos
ldico/
ldico
$ 83.820,80
*
Disponibilidad
econmicos.
de
recursos
ldico/
ldico
$ 83.820,80
*
Disponibilidad
econmicos.
de
recursos
ldico/
ldico
$ 254.016,00
*
Disponibilidad
econmicos.
de
recursos
ldico/
ldico
$ 125.731,20
*
Disponibilidad
econmicos.
de
recursos
ldico/
ldico
$ 2.540.160,00
*
Disponibilidad
econmicos.
de
recursos
ldico/
ldico
$ 50.295,84
*
Disponibilidad
econmicos.
de
recursos
ldico/
ldico
$ 16.934,40
*
Disponibilidad
econmicos.
de
recursos
ldico/
ldico
$ 175.616,00
*
Disponibilidad
econmicos.
de
recursos
ldico/
ldico
$ 201.600,00
*
Disponibilidad
econmicos.
de
recursos
37
Actividades componente 3:
Actividad 3.1. Impresin y revisin
700. 000 guas de seguridad
de Guas de Seguridad Ciudadana,
ciudadana
Solidaridad Ciudadana
Actividad
3.4.
Campaa
de
informacin
y
difusin
en
Televisin,
Radio,
Material
promocional, vallas publicitarias,
etc. traducido en los principales
idiomas del pas (DCD-DGSC).
% de ciudadanos informados en
temas preventivos de seguridad
ciudadana integral: Campaas en
comunicacin,
difusin
e
informacin para la prevencin y
previsin del acometimiento del
delito planificadas / Total de
campaas
en
comunicacin,
difusin e informacin para la
prevencin
y
previsin
del
acometimiento del delito realizadas.
$ 1.168.160,01
$ 53.155,20
$ 291.200,00
$ 2.240.000,00
38
% de ciudadanos informados en
temas preventivos de seguridad
ciudadana integral: Campaas en
comunicacin,
difusin
e
Actividad 3.5. Material de difusin informacin para la prevencin y
de Trpticos, afiches, posters, previsin del acometimiento del
volantes, etc. (DCD-DGSC).
delito planificadas / Total de
campaas
en
comunicacin,
difusin e informacin para la
prevencin
y
previsin
del
acometimiento del delito realizadas.
Actividades componente 4:
$ 203.560,00
* Informes de gestin de
actividades de informacin y
difusin.
* Reportes de estadsticas de
aceptabilidad
en
redes
sociales, suministradas por la
direccin de comunicacin.
$ 1.243.200,00
* Especificaciones tcnicas
para la adquisicin de buses
interactivos
y
su
equipamiento.
* Contrato de adquisicin de
bienes.
* Registro de participacin
ciudadana.
* Acta entrega recepcin
definitivas.
*
Disponibilidad
de
recursos
econmicos.
* Los trminos de referencia para la
contratacin de los servicios no sern
modificados por el rea de compras
pblicas.
* Informes de gestin
*Registro de participacin
ciudadana
*
Disponibilidad
de
recursos
econmicos.
* Estos eventos sern realizados en
coordinacin
con
la
Direccin
Antinarcticos.
$ 22.068,92
39
Unidad de
medida
Meta
propsito
100%
Porcentaje
Ponderacin
Ao 1
Ao 2
Ao 3
TOTAL
100%
33%
34%
33%
100%
33
34
33
100
La metodologa participativa genera las condiciones necesarias para que los participantes se
acerquen al conocimiento de nuevos contenidos, no solamente desde los actos cognitivos
puros, sino desde la reflexin que surge de las vivencias personales y colectivas, que
pueden ser cotidianas o extraordinarias, son fuente de conocimiento y saber.
Las asambleas comunitarias se realizarn en los 1.134 circuitos a nivel nacional en las
Unidades de Polica Comunitaria (UPCS), las mismas sern dirigidas por el Gestor de
Seguridad territorial y el polica comunitario, participarn al menos 580 ciudadanos
comprometidos en temas de seguridad.
40
a travs de la coordinacin
Como parte del proceso se entregar y se capacitar a los participantes ciudadanos de las
Asambleas Comunitarias con la Gua de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana, la
41
ENTREGABLE
COMPONENTE 1
COMPONENTE 2
Adquisicin de material ldico para fomentar la
cultura de paz y convivencia pacfica.
COMPONENTE 3
Comunicacin, difusin e informacin de
Seguridad Ciudadana Integral a nivel nacional.
la
COMPONENTE 4
42
Alcance.
Ejecutadas las fases descritas nos permitir el logro del objetivo general del proyecto
descrito en el punto 3.2.
Anlisis Externo
Se tiene que existen factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las
sociedades. Entre stos estn:
43
Factor social: los usos sociales que implican el consumo de drogas y alcohol; y, la
ineficacia e ineficiencia de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
Anlisis Interno
Se refiere al estudio de la estructura interna del Proyecto, es decir cmo se encuentra en sus
capacidades como son:
Capacidad administrativa
Capacidad organizativa
Capacidad financiera
Capacidad tecnolgica
Capacidad administrativa
El presente Proyecto tiene personal altamente calificado y capacitado en base a sus estudios
profesionales, quienes ocupan las respectivas posiciones para administrar exitosamente.
Este personal es responsable por la planeacin, organizacin, direccin, control,
evaluacin. El Proyecto debe contar con:
44
Capacidad organizativa
Capacidad financiera
La inversin del proyecto por ser uno de los puntos ms importantes, la misma que puede
ser afectada por la capacidad financiera, ya que muchas veces se tiene un lmite mximo de
inversin, se debe evaluar en diferentes etapas y lograr el correcto manejo financiero, para
esto se deber:
Realizar investigaciones sobre los costos de proyectos similares
Transformar esos costos a la realidad del proyecto.
Realizar los ajustes necesarios, introduciendo variaciones en la tecnologa del
proceso seleccionado.
Analizar los costos de: materiales, mantenimiento, sueldos y salarios, costos de
inversin, amortizacin del capital, seguros, etc.
Capacidad tecnolgica
La estructura organizativa,
45
46
A ms de las presentes actividades se cuenta con una matriz de gestin para Gestores de
Seguridad Territorial los mismas que se relacionan con el desarrollo del proyecto.
PRODUCTOS E INFORMES A PRESENTARSE.
1. Productos
PRODUCTOS
COMPONENTE 1.
INFORMES
apropiados pacficamente.
COMPONENTE 2.
1.134 circuitos dotados de material ldico.
COMPONENTE 3.
COMPONENTE 4
Informes de gestin.
Registro de participacin ciudadana.
2. Informes
47
ACTIVIDADES
INFORMES DE RESULTADOS
Actividades componente 1
apropiado.
Actividades componente 2
2.1 Compra de mesas de pin pon
Actividades componente 3
48
Actividades componente 4
Informes de gestin
Registro de participacin ciudadana
Como en casi todo proyecto social, el presente proyecto no genera flujos monetarios, pero
si produce externalidades positivas que han sido valoradas para los 3 aos de ejecucin del
mismo y posteriormente al quedar instaurado en la institucin sus resultados se irn
incrementado en el futuro.
5.2.1 METODOLOGAS
UTILIZADAS
PARA
EL
CLCULO
DE
LA
Inversin Total
49
Ministerio del Deporte, informacin del portal INCOP en el caso de consultoras, valores
oficiales de la escala de remuneraciones del sector pblico.
El proyecto no generar contraprestacin econmica directa, por lo tanto, no se identifican
ingresos econmicos directos.
Beneficios por ahorro al Estado por una reduccin del costo en los delitos y la
violencia
Los beneficios de la ejecucin del proyecto considera el ahorro provocado por los costos
evitados que corresponde al monto de $ 6.613.087,60 dlares por cada ao, debido a la
reduccin delincuencial, en razn de que la incorporacin de ciudadanos en actividades
apoyo y alternativas en materia de seguridad ciudadana, es decir constituirse en informantes
naturales de los efectivos policas, donde la Polica Nacional por norma tienen la obligacin
de mantener el orden pblico y garantizar la seguridad interna del pas, articulando de
mejor manera la cooperacin de la ciudadana con el presente proyecto. Estos beneficios,
sociales se evaluarn considerando un horizonte de 10 aos.
50
BENEFICIOS
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
MONTO
$0,00
$0,00
$6.613.087,60
$13.226.175,20
$19.839.262,80
$19.839.262,80
$19.839.262,80
$19.839.262,80
$19.839.262,80
$19.839.262,80
PIB 2014
7%
$ 94.472.680.000,00
$ 6.613.087.600,00
FLACSO, El Costo de la Inseguridad: una primera aproximacin para enfrentar los problemas de
violencia, 2007.
3 /http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD, Boletn del Banco Central del
Ecuador, PIB 2013
4 Coordinacin General de Planificacin/Direccin de Nacional de Gestin de Seguridad
Ciudadana.
51
$ 4.719.867,76
5.2.2 IDENTIFICACIN
Aos
2015
2016
2017
IVA
TOTAL
Inversin Total
$ 4.017.907,68
$ 4.450.263,75
$ 3.621.463,75
$ 3.621.463,75
$ 12.089.635,20
1.134,00
3.402,00
$ 100,00
$ 340.200,00
3,00
6,00
$ 8.000,00
$ 48.000,00
TOTAL
$ 388.200,00
52
Para elaborar el Flujo de Caja del proyecto se consider un horizonte de vida til de 10
aos. En el siguiente cuadro se detalla los clculos realizados para la construccin del flujo.
53
FLUJO ECONMICO
Monto
AOS
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
$
13.226.175,20
$
13.226.175,20
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
$
$
$
$
-
$
$
$
$
-
$
$
$
$
-
$
$
$
$
-
$
$
$
$
-
$
$
$
$
-
INGRESOS
$
$
-
Costos evitados
SUBTOTAL
INGRESOS
$
$
-
$ 6.613.087,60
$
6.613.087,60
EGRESOS
$ 2.770.483,20
$ 923.494,40
$ 923.494,40
$ 923.494,40
$ 4.097.807,84
$ 1.365.935,95
$ 1.365.935,95
$ 1.365.935,95
$ 3.956.075,21
$ 1.314.077,33
$ 1.320.998,94
$ 1.320.998,94
$ 414.400,00
$ 839.834,46
$ 11.034,46
$
$
$
$
-
Reposicin de piezas y
mantenimiento
de
implementos deportivos e
instrumentos musicales
$
-
$
-
$
-
$
113.400,00
$
113.400,00
$
113.400,00
$
-
$
-
$
-
$
-
Mantenimiento
vehculos
$
-
$
$
3.621.463,75
$
16.000,00
$
129.400,00
$
16.000,00
$
129.400,00
$
16.000,00
$
129.400,00
$
$
-
$
$
-
$
$
-
$
$
-
$ 2.991.623,85
$
13.096.775,20
$
19.709.862,80
$
19.709.862,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
COMPONENTE 1.
COMPONENTE 2.
COMPONENTE 3.
$ 1.265.268,93
COMPONENTE 4.
de
SUBTOTAL EGRESOS
TOTAL FLUJO
$
12.089.635,18
$ 4.017.907,68
$
$
4.450.263,75
-$
12.089.635,18
-$ 4.017.907,68
-$ 4.450.263,75
54
Siendo el VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las matemticas
financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad del proyecto de inversin, se procedi
al clculo de los dos ndices para determinar el costo-beneficio del proyecto al ser el
mismo de inversin social.
VAN: Se procedi a medir los flujos futuros de ingresos y egresos que tendr el proyecto,
para determinar, si luego de descontar la inversin inicial obtendremos los beneficios
deseados.
TIR: Para la obtencin de este ndice se tom como referencia el tamao de inversin y el
flujo de caja neto proyectado.
INDICADORES ECONMICOS
SUMA DE FLUJOS ACTUALIZADOS
MONTO DE INVERSIN EN EL AO CERO
VALOR ACTUAL NETO
TASA INTERNA RETORNO
VAN Ingresos:
VAN Gastos:
RELACIN COSTO/BENEFICIO
TASA DE DESCUENTO
$ 55.015.980,12
-$ 12.089.635,18
$ 42.926.344,95
37,52%
$ 64.950.026,21
$ 9.934.046,09
6,54
12%
55
Cabe mencionar que por la naturaleza del proyecto no genera un flujo monetario y por ende
su sostenibilidad depender de la institucionalizacin de cada uno de sus componentes. Es
decir que la sostenibilidad del proyecto est cubierta por los fondos del mismo durante 3
aos, considerando la ejecucin de todos los componentes conforme a los flujos financieros
y presupuestos.
56
6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO COMPUESTO
Componentes/
Rubros
Externas
Fiscales
Autogestin
TOTAL
Aporte
Comunidad
$ 2.770.483,20
$ 560.000,00
$ 1.120.000,00
$ 168.000,00
$ 10.483,20
$ 224.000,00
$ 344.000,00
$ 344.000,00
$ 4.097.807,84
$ 419.126,40
$ 146.686,40
57
$ 83.820,80
$ 83.820,80
$ 254.016,00
$ 125.731,20
$ 2.540.160,00
$ 50.295,84
$ 16.934,40
$ 175.616,00
$ 201.600,00
$ 3.956.075,21
$ 1.168.160,01
$ 53.155,20
$ 291.200,00
$ 2.240.000,00
$ 203.560,00
$ 1.265.268,93
58
$ 1.243.200,00
$ 6.720,00
$ 2.240,00
$ 4.480,00
$ 2.240,00
$ 896,00
$ 5.492,92
TOTAL
12.089.635,18
59
7. ESTRATEGIA DE EJECUCIN
7.1 ESTRUCTURA OPERATIVA.
7.1.1 CONFORMACIN DEL EQUIPO DE TRABAJO
Se debe designar a un coordinador general de proyecto que se constituya en el feed back
entre autoridades y equipo tcnico, ante, durante y posterior a la ejecucin del proyecto, el
mismo que deber tener conocimientos de la gestin territorial, cuyo trabajo estar
relacionado con el monitoreo y trabajo de campo. El nmero de miembros para conformar
el equipo de trabajo se lo definir una vez que el proyecto se haya aprobado y se lo vaya a
ejecutar para lo cual se deber contar con la disponibilidad de los recursos.
Es importante que el personal operativo, de seguimiento y monitoreo conozcan razn de
ser del proyecto y permanezcan en sus funciones durante la ejecucin del proyecto,
siempre y cuando cumplan con sus funciones y responsabilidades y de esta forma
garantizar el logro de los objetivos.
Este equipo deber estar involucrado en todas las fases de planificacin y ejecucin
operativa mensual, y en el diseo de la matriz de monitoreo y evaluacin. Sus miembros
son responsables del seguimiento de todas las tareas, actividades, proyectos y metas del
OPERACIN
COORDINADOR GENERAL
EJECUCIN
ESTRUCTURA OPERATIVA
ADMINISTRACIN
Proyecto.
POLICA COMUNITARIA
60
7.1.2 FASES
El proceso para la aplicacin del nuevo modelo de Gestin de Seguridad Ciudadana inicia
con la ejecucin de los ejes estratgicos del Ministerio del Interior enfocados a la poltica
sectorial 3 del Plan Integral de Seguridad Ciudadana5, siendo estas:
Poltica sectorial 3.- Fortalecer una cultura ciudadana de seguridad para la proteccin de sus derechos,
libertades y garantas.
61
62
DIRECTA
(D)*
INDIRECTA
(I)*
X
X
Componente 4
X
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
prevencin.
Ministerio de Salud
Ministerio de Educacin
Ministerio del interior
Polica Nacional
Participantes ciudadanos
Comunidad en general
Lo descrito en:
Componente 1
Componente 2
TIPO DE ARREGLO**
Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana y Direccin de Control de Drogas Ilcitas
63
PRESUPUESTO GENERAL
Actividad
Costo individual
tem
Presupuestario
Detalle
Cantidad
Programacin
valorada
(dlares)
*Ao 1
(Desglose
mensual)
COMPONENTE 1.
TOTAL 2015
T0TAL 2016
TOTAL 2017
$ 923.494,40
$ 923.494,40
$ 923.494,40
$ 2.770.483,20
$ 500,00
730812
Material
didctico
1.000
$ 13.888,89
$ 186.666,67
$ 186.666,67
$ 186.666,67
$ 560.000,00
$ 1.000,00
730801
Alimentos y
bebidas
1.000
$ 27.777,78
$ 373.333,33
$ 373.333,33
$ 373.333,33
$ 1.120.000,00
$ 150,00
730804
Materiales y
suministros de
oficina
1.000
$ 4.166,67
$ 56.000,00
$ 56.000,00
$ 56.000,00
$ 168.000,00
$ 20,00
730803
Combustibles y
lubricantes
468
$ 260,00
$ 3.494,40
$ 3.494,40
$ 3.494,40
$ 10.483,20
$ 200,00
730502
Edificios, locales
y residencias
1.000
$ 5.555,56
$ 74.666,67
$ 74.666,67
$ 74.666,67
$ 224.000,00
$ 344,00
730301
Pasajes en el
interior
1.000
$ 9.555,56
$ 114.666,67
$ 114.666,67
$ 114.666,67
$ 344.000,00
$ 344,00
730303
Viticos y
subsistencias en
el interior
1.000
$ 9.555,56
$ 114.666,67
$ 114.666,67
$ 114.666,67
$ 344.000,00
$ 1.365.935,95
$ 1.365.935,95
$ 1.365.935,95
$ 4.097.807,84
64
$ 330,00
$ 35,00
$ 20,00
2.4. Compra
bsquet
$ 20,00
de
Balones
de
2.7.
Compra
de
set
instrumentos musicales
de
840108
731408
Bienes artsticos
y culturales
Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios
1.134
$ 10.395,00
$ 139.708,80
$ 139.708,80
$ 139.708,80
$ 419.126,40
3.742
$ 3.638,06
$ 48.895,47
$ 48.895,47
$ 48.895,47
$ 146.686,40
3.742
$ 2.078,89
$ 27.940,27
$ 27.940,27
$ 27.940,27
$ 83.820,80
3.742
$ 2.078,89
$ 27.940,27
$ 27.940,27
$ 27.940,27
$ 83.820,80
$ 200,00
840108
Bienes artsticos
y culturales
1.134
$ 6.300,00
$ 84.672,00
$ 84.672,00
$ 84.672,00
$ 254.016,00
$ 30,00
731408
Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios
3.742
$ 3.118,33
$ 41.910,40
$ 41.910,40
$ 41.910,40
$ 125.731,20
$ 2.000,00
840108
Bienes artsticos
y culturales
1.134
$ 63.000,00
$ 846.720,00
$ 846.720,00
$ 846.720,00
$ 2.540.160,00
$ 3,00
731408
Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios
14.969
$ 1.247,42
$ 16.765,28
$ 16.765,28
$ 16.765,28
$ 50.295,84
Bienes artsticos
y culturales
10
$ 420,00
$ 5.644,80
$ 5.644,80
$ 5.644,80
$ 16.934,40
$ 39.200,00
Bienes artsticos
y culturales
$ 4.355,56
$ 58.538,67
$ 58.538,67
$ 58.538,67
$ 175.616,00
$ 6,00
Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios
30.000
$ 5.000,00
$ 67.200,00
$ 67.200,00
$ 67.200,00
$ 201.600,00
$ 1.512,00
840108
731408
65
COMPONENTE 3.
Actividad 3.1. Impresin y revisin
de Guas de Seguridad Ciudadana,
Solidaridad Ciudadana
Actividad 3.2. Impresin de revista
Y/O informativo mensual "Todos
por la Seguridad Ciudadana".
$ 3.956.075,21
$ 28.972,22
$ 389.386,67
$ 389.386,67
$ 389.386,67
$ 1.168.160,01
$ 1,17
30.000
$ 975,00
$ 13.104,00
$ 20.025,60
$ 20.025,60
$ 53.155,20
1000
$ 7.222,22
$ 97.066,67
$ 97.066,67
$ 97.066,67
$ 291.200,00
4000
$ 55.555,56
$ 746.666,67
$ 746.666,67
$ 746.666,67
$ 2.240.000,00
1.000
$ 5.048,61
$ 67.853,33
$ 67.853,33
$ 67.853,33
$ 203.560,00
$ 500,00
$ 1.320.998,94
700.000
$ 260,00
COMPONENTE 4.
Actividad 4.1 Adquisicin de buses
interactivos o aulas mviles para
la aplicacin de un modelo
alternativo y didctico en la
prevencin de delitos.
$ 1.320.998,94
$ 1,49
$ 1.314.077,33
$ 181,75
730207
730204
Difusin,
informacin y
publicidad
Edicin,
impresin,
reproduccin y
publicaciones
$ 414.400,00
$ 370.000,00
840105
$ 250,00
730504
$ 1.000,00
730503
$ 2.000,00
730205
$ 1.000,00
731404
$ 400,00
730403
$ 204,35
730202
Vehculos
Gastos de
Alquiler,
Maquinaria y
Equipos,
Parlantes
Alquiler de
Mobiliarios
Espectculos
Culturales y
Sociales
Maquinaria y
Equipos
Instalacin de
muebles
Fletes,
Transporte
24
$ 414.400,00
$ 839.834,46
$ 11.034,46
$ 1.265.268,92
828.800,00
$ 0,00
$ 1.243.200,00
3.360,00
$ 3.360,00
$ 6.720,00
1.120,00
$ 1.120,00
$ 2.240,00
2.240,00
$ 2.240,00
$ 4.480,00
1.120,00
$ 1.120,00
$ 2.240,00
448,00
$ 448,00
24
2.746,46
$ 2.746,46
$ 896,00
$ 5.492,92
66
TOTAL
$ 4.017.907,68
$ 4.450.263,75
$ 3.621.463,75
$ 12.089.635,17
67
7.3.2
PRESUPUESTO GENERAL
Actividad
Costo
individual
tem
Presupuesta
rio
Detalle
Cantida
d
Programaci
n valorada
(dlares)
*Ao 1
(Desglose
mensual)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Agosto
Septiem
Octubre
bre
Noviem
bre
Diciemb
re
Mayo
Junio
Julio
TOTAL 2015
$
$
$
13.888, 13.888,8 13.888,8
89
9
9
$
13.888,
89
$
13.888,
89
$
13.888,
89
$
$
13.888,8 13.888,8
9
9
$
13.888,
89
$
$
13.888, 33.888,8
89
9
$ 186.666,67
COMPONENTE 1.
Actividad 1.1
Levantamiento de
informacin de
espacios pblicos.
Actividad
1.2
Elaboracin
de
informe de necesidad
para
restauracin.
Actividad
1.3
Coordinacin
con
autoridades locales.
Actividad
1.4
Realizacin de actos
y eventos sociales de
rehabilitacin.
Actividad 1.5 Informe
de espacio pblico
apropiado.
COMPONENTE 2.
$ 923.494,40
$ 500,00
730812
Material
didctico
1.000
$ 13.888,89
$
13.888,
89
$ 1.000,00
730801
Alimentos y
bebidas
1.000
$ 27.777,78
$
27.777,
78
$
$
$
27.777, 27.777,7 27.777,7
78
8
8
$
27.777,
78
$
27.777,
78
$
27.777,
78
$
$
27.777,7 27.777,7
8
8
$
27.777,
78
$
$
27.777, 67.777,7
78
8
$ 373.333,33
$ 150,00
730804
Materiales y
suministros
de oficina
1.000
$ 4.166,67
$
4.166,6
7
$
$
$
4.166,6
4.166,67 4.166,67
7
$
4.166,6
7
$
4.166,6
7
$
4.166,6
7
$
$
4.166,67 4.166,67
$
4.166,6
7
$
$
4.166,6 10.166,6
7
7
$ 56.000,00
$ 20,00
730803
Combustible
sy
lubricantes
468
$
$ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00
260,00
$
260,00
$
260,00
$
$ 634,40
260,00
$ 3.494,40
$ 200,00
730502
Edificios,
locales y
residencias
1.000
$ 5.555,56
$
5.555,5
6
$
$
$
5.555,5
5.555,56 5.555,56
6
$
5.555,5
6
$
5.555,5
6
$
5.555,5
6
$
$
5.555,56 5.555,56
$
5.555,5
6
$
$
5.555,5 13.555,5
6
6
$ 74.666,67
$ 344,00
730301
Pasajes en el
interior
1.000
$ 9.555,56
$
9.555,5
6
$
$
$
9.555,5
9.555,56 9.555,56
6
$
9.555,5
6
$
9.555,5
6
$
9.555,5
6
$
$
9.555,56 9.555,56
$
9.555,5
6
$
$
9.555,5
9.555,56
6
$ 114.666,67
$ 344,00
730303
Viticos y
subsistencias
en el interior
1.000
$ 9.555,56
$
9.555,5
6
$
$
$
9.555,5
9.555,56 9.555,56
6
$
9.555,5
6
$
9.555,5
6
$
9.555,5
6
$
$
9.555,56 9.555,56
$
9.555,5
6
$
$
9.555,5
9.555,56
6
$ 114.666,67
$ 260,00
$ 1.365.935,95
68
$ 330,00
2.2.
Compra
de
Redes de ecua vley
$ 35,00
2.3.
Compra
de
Balones de ftbol y/o
Vley
$ 20,00
2.4.
Compra
de
Balones de bsquet
$ 20,00
2.5.
Compra
Futbolines
de
$ 200,00
840108
731408
Bienes
artsticos y
culturales
Bienes
artsticos,
culturales
Bienes
deportivos y
smbolos
patrios
$
10.395,
00
$
$
10.395,0 10.395,0
0
0
$
10.395,
00
$
$
10.395, 25.363,8
00
0
$ 139.708,80
3.742
$ 3.638,06
$
3.638,0
6
$
$
$
3.638,0
3.638,06 3.638,06
6
$
3.638,0
6
$
3.638,0
6
$
3.638,0
6
$
$
3.638,06 3.638,06
$
3.638,0
6
$
$
3.638,0
8.876,86
6
$ 48.895,47
3.742
$ 2.078,89
$
2.078,8
9
$
$
$
2.078,8
2.078,89 2.078,89
9
$
2.078,8
9
$
2.078,8
9
$
2.078,8
9
$
$
2.078,89 2.078,89
$
2.078,8
9
$
$
2.078,8
5.072,49
9
$ 27.940,27
3.742
$ 2.078,89
$
2.078,8
9
$
$
$
2.078,8
2.078,89 2.078,89
9
$
2.078,8
9
$
2.078,8
9
$
2.078,8
9
$
$
2.078,89 2.078,89
$
2.078,8
9
$
$
2.078,8
5.072,49
9
$ 27.940,27
$
$
$
6.300,0
6.300,00 6.300,00
0
$
6.300,0
0
$
6.300,0
0
$
6.300,0
0
$
$
6.300,00 6.300,00
$
6.300,0
0
$
$
6.300,0 15.372,0
0
0
$ 84.672,00
3.742
$ 3.118,33
$
3.118,3
3
$
$
$
3.118,3
3.118,33 3.118,33
3
$
3.118,3
3
$
3.118,3
3
$
3.118,3
3
$
$
3.118,33 3.118,33
$
3.118,3
3
$
$
3.118,3
7.608,73
3
$ 41.910,40
1.134
$ 63.000,00
$
63.000,
00
$
$
$
63.000, 63.000,0 63.000,0
00
0
0
$
63.000,
00
$
63.000,
00
$
63.000,
00
$
$
63.000,0 63.000,0
0
0
$
63.000,
00
$
$
63.000, 153.720,
00
00
$ 846.720,00
14.969
$ 1.247,42
$
1.247,4
2
$
$
$
1.247,4
1.247,42 1.247,42
2
$
1.247,4
2
$
1.247,4
2
$
1.247,4
2
$
$
1.247,42 1.247,42
$
1.247,4
2
$
$
1.247,4
3.043,70
2
$ 16.765,28
$
$ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00
420,00
$
420,00
$
420,00
$
$
420,00 1.024,80
$ 5.644,80
$
4.355,5
6
$
4.355,5
6
$
4.355,5
6
$
$
4.355,56 4.355,56
$
4.355,5
6
$
$
4.355,5 10.627,5
6
6
$ 58.538,67
$ 2.000,00
840108
Bienes
artsticos y
culturales
$ 39.200,00
$
10.395,
00
$
6.300,0
0
2.10. Compra de
aldeas
movile
estands.
$
10.395,
00
$ 6.300,00
731408
$ 1.512,00
$
$
$
10.395, 10.395,0 10.395,0
00
0
0
1.134
$ 30,00
2.9.
Compra
de
inflables
para
estands.
$
10.395,
00
Bienes
artsticos y
culturales
2.6.
Compra
de
Tableros de Ajedrez
$ 3,00
$ 10.395,00
840108
Bienes
artsticos,
culturales
Bienes
deportivos y
smbolos
patrios
2.8.
Compra
de
sprays de grafitis
1.134
731408
840108
Bienes
artsticos,
culturales
Bienes
deportivos y
smbolos
patrios
Bienes
artsticos y
culturales
Bienes
artsticos y
culturales
10
$ 420,00
$ 4.355,56
$
$
$
4.355,5
4.355,56 4.355,56
6
$
4.355,5
6
69
COMPONENTE 3.
Actividad
3.1.
Impresin y revisin
de
Guas
de
Seguridad Ciudadana,
Solidaridad
Ciudadana
Actividad
3.2.
Impresin de revista
Y/O
informativo
mensual "Todos por
la
Seguridad
Ciudadana".
Actividad
3.3.
Capacitacin en el
uso de la gua de
seguridad ciudadana
solidaridad
ciudadana
Actividad
3.4.
Campaa
de
informacin
y
difusin
en
Televisin,
Radio,
Material
promocional, vallas
publicitarias,
etc.
traducido en los
principales idiomas
del pas (DCD-DGSC).
Actividad
3.5.
Material de difusin
de Trpticos, afiches,
posters,
volantes,
etc. (DCD-DGSC).
$ 6,00
731408
Bienes
artsticos,
culturales
Bienes
deportivos y
smbolos
patrios
30.000
$ 5.000,00
$
5.000,0
0
$
$
$
5.000,0
5.000,00 5.000,00
0
$
5.000,0
0
$
5.000,0
0
$
5.000,0
0
$
$
5.000,00 5.000,00
$
5.000,0
0
$
$
5.000,0 12.200,0
0
0
$ 67.200,00
$ 1.314.077,33
$
28.972,
22
$
28.972,
22
$
28.972,
22
$
$
28.972,2 28.972,2
2
2
$
28.972,
22
$
$
28.972, 70.692,2
22
2
$ 389.386,67
$
$ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00
975,00
$
975,00
$
975,00
$
$
975,00 2.379,00
$ 13.104,00
$ 7.222,22
$
7.222,2
2
$
$
$
7.222,2
7.222,22 7.222,22
2
$
7.222,2
2
$
7.222,2
2
$
7.222,2
2
$
$
7.222,22 7.222,22
$
7.222,2
2
$
$
7.222,2 17.622,2
2
2
$ 97.066,67
4000
$ 55.555,56
$
55.555,
56
$
$
$
55.555, 55.555,5 55.555,5
56
6
6
$
55.555,
56
$
55.555,
56
$
55.555,
56
$
$
55.555,5 55.555,5
6
6
$
55.555,
56
$
$
55.555, 135.555,
56
56
$ 746.666,67
1.000
$ 5.048,61
$
5.048,6
1
$
$
$
5.048,6
5.048,61 5.048,61
1
$
5.048,6
1
$
5.048,6
1
$
5.048,6
1
$
$
5.048,61 5.048,61
$
5.048,6
1
$
$
5.048,6 12.318,6
1
1
$ 67.853,33
$ 1,49
700.000
$ 28.972,22
$ 1,17
30.000
$ 975,00
1000
$ 260,00
730207
Difusin,
informacin
y publicidad
$ 500,00
$ 181,75
730204
Edicin,
impresin,
reproduccin
y
publicacione
s
$
28.972,
22
$
$
$
28.972, 28.972,2 28.972,2
22
2
2
70
COMPONENTE 4.
Actividad
4.1
Adquisicin de buses
interactivos o aulas
mviles
para
la
aplicacin de un $ 370.000,00
modelo alternativo y
didctico
en
la
prevencin
de
delitos.
Actividad 4.2
Promover
alternativas de
prevencin de
delitos, mediante
actividades
deportivas.
$ 414.400,00
840105
$ 250,00
730504
$ 1.000,00
730503
$ 2.000,00
730205
$ 1.000,00
731404
$ 400,00
730403
$ 204,35
730202
Vehculos
Gastos de
Alquiler,
Maquinaria y
Equipos,
Parlantes
Alquiler de
Mobiliarios
Espectculos
Culturales y
Sociales
Maquinaria y
Equipos
Instalacin
de muebles
Fletes,
Transporte
TOTAL
24
24
$
259.000,
00
$
155.400
,00
$ 414.400,00
$ 4.017.907,68
TOTAL INVERSIN
DEL PROYECTO
Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana
* Actividad 1: 140 Distritos, 305 Circuitos criticos
* Compra de sprays de grafitis: 8 sprays por circuito
* Prioridad Circuitos crticos + Distritos: 140
71
7.3.3
PRESUPUESTO GENERAL
Actividad
Costo individual
tem Presupuestario
Detalle
Cantidad
Programacin
valorada (dlares)
*Ao 1
(Desglose
mensual)
COMPONENTE 1.
TOTAL 2015
T0TAL 2016
TOTAL 2017
$ 191.784,00
$ 1.655.204,80
$ 923.494,40
$ 2.770.483,20
$ 500,00
730812
Material didctico
1.000
$ 13.888,89
$ 46.666,67
$ 326.666,67
$ 186.666,67
$ 560.000,00
$ 1.000,00
730801
Alimentos y
bebidas
1.000
$ 27.777,78
$ 93.333,33
$ 653.333,33
$ 373.333,33
$ 1.120.000,00
$ 150,00
730804
Materiales y
suministros de
oficina
1.000
$ 4.166,67
$ 14.112,00
$ 97.888,00
$ 56.000,00
$ 168.000,00
$ 20,00
730803
Combustibles y
lubricantes
468
$ 260,00
$ 0,00
$ 6.988,80
$ 3.494,40
$ 10.483,20
$ 200,00
730502
Edificios, locales y
residencias
1.000
$ 5.555,56
$ 2.240,00
$ 147.093,33
$ 74.666,67
$ 224.000,00
$ 344,00
730301
Pasajes en el
interior
1.000
$ 9.555,56
$ 17.544,00
$ 211.789,33
$ 114.666,67
$ 344.000,00
$ 344,00
730303
Viticos y
subsistencias en el
interior
1.000
$ 9.555,56
$ 17.888,00
$ 211.445,33
$ 114.666,67
$ 344.000,00
$ 234.645,60
$ 2.497.226,29
$ 1.365.935,95
$ 4.097.807,84
72
$ 330,00
$ 35,00
$ 20,00
$ 20,00
840108
731408
Bienes artsticos y
culturales
Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios
1.134
$ 10.395,00
$ 34.927,20
$ 244.490,40
$ 139.708,80
$ 419.126,40
3.742
$ 3.638,06
$ 11.956,00
$ 85.834,93
$ 48.895,47
$ 146.686,40
3.742
$ 2.078,89
$ 6.832,00
$ 49.048,53
$ 27.940,27
$ 83.820,80
3.742
$ 2.078,89
$ 6.832,00
$ 49.048,53
$ 27.940,27
$ 83.820,80
$ 200,00
840108
Bienes artsticos y
culturales
1.134
$ 6.300,00
$ 21.168,00
$ 148.176,00
$ 84.672,00
$ 254.016,00
$ 30,00
731408
Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios
3.742
$ 3.118,33
$ 10.248,00
$ 73.572,80
$ 41.910,40
$ 125.731,20
$ 2.000,00
840108
Bienes artsticos y
culturales
1.134
$ 63.000,00
$ 134.400,00
$ 1.559.040,00
$ 846.720,00
$ 2.540.160,00
$ 3,00
731408
Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios
14.969
$ 1.247,42
$ 8.282,40
$ 25.248,16
$ 16.765,28
$ 50.295,84
$ 1.512,00
Bienes artsticos y
culturales
10
$ 420,00
$ 0,00
$ 11.289,60
$ 5.644,80
$ 16.934,40
$ 39.200,00
Bienes artsticos y
culturales
$ 4.355,56
$ 0,00
$ 117.077,33
$ 58.538,67
$ 175.616,00
$ 6,00
Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios
30.000
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 134.400,00
$ 67.200,00
$ 201.600,00
de
840108
2.10. Compra
movile estands.
de
aldeas
731408
73
COMPONENTE 3.
Actividad 3.1. Impresin y
revisin
de
Guas
de
Seguridad
Ciudadana,
Solidaridad Ciudadana
Actividad 3.2. Impresin de
revista
Y/O
informativo
mensual "Todos por la
Seguridad Ciudadana".
Actividad 3.3. Capacitacin en
el uso de la gua de seguridad
ciudadana
solidaridad
ciudadana
Actividad 3.4. Campaa de
informacin y difusin en
Televisin, Radio, Material
promocional,
vallas
publicitarias, etc. traducido en
los principales idiomas del
pas (DCD-DGSC).
Actividad 3.5. Material de
difusin de Trpticos, afiches,
posters, volantes, etc. (DCDDGSC).
COMPONENTE 4.
Actividad 4.1 Adquisicin de
buses interactivos o aulas
mviles para la aplicacin de
un modelo alternativo y
didctico en la prevencin de
delitos.
$ 209.170,14
$ 2.425.906,13
$ 1.320.998,94
$ 3.956.075,21
$ 1,49
700.000
$ 28.972,22
$ 157,70
$ 778.615,64
$ 389.386,67
$ 1.168.160,01
$ 1,17
30.000
$ 975,00
$ 410,16
$ 32.719,44
$ 20.025,60
$ 53.155,20
1000
$ 7.222,22
$ 90.805,87
$ 103.327,47
$ 97.066,67
$ 291.200,00
4000
$ 55.555,56
$ 98.560,00
$ 1.394.773,33
$ 746.666,67
$ 2.240.000,00
1.000
$ 5.048,61
$ 19.236,42
$ 116.470,25
$ 67.853,33
$ 203.560,00
$ 260,00
730207
Difusin,
informacin y
publicidad
$ 500,00
$ 181,75
730204
Edicin,
impresin,
reproduccin y
publicaciones
$ 414.400,00
$ 370.000,00
840105
Vehculos
$ 250,00
730504
Gastos de
Alquiler,
Maquinaria y
Equipos, Parlantes
24
$ 1.000,00
730503
$ 2.000,00
730205
$ 1.000,00
731404
Alquiler de
Mobiliarios
Espectculos
Culturales y
Sociales
Maquinaria y
Equipos
$ 414.400,00
$ 839.834,46
$ 11.034,46
$ 1.265.268,92
$ 828.800,00
$ 0,00
$ 1.243.200,00
$ 0,00
$ 3.360,00
$ 3.360,00
$ 6.720,00
$ 0,00
$ 1.120,00
$ 1.120,00
$ 2.240,00
$ 0,00
$ 2.240,00
$ 2.240,00
$ 4.480,00
$ 0,00
$ 1.120,00
$ 1.120,00
$ 2.240,00
74
$ 400,00
730403
Instalacin de
muebles
$ 0,00
$ 448,00
$ 448,00
$ 204,35
730202
Fletes, Transporte
24
$ 0,00
$ 2.746,46
$ 2.746,46
$ 7.418.171,68
$ 3.621.463,75
TOTAL
$ 1.049.999,74
$ 896,00
$ 5.492,92
$ 12.089.635,17
75
7.3.4
Actividad
Costo individual
tem
presupuestari
o
Detalle
Cantidad
Programacin
valorada
(dlares)
*Ao 1
(Desglose
mensual)
COMPONENTE 1.
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembr
e
TOTAL 2015
$ 58.344,00
$ 58.344,00
$ 75.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 191.784,00
$ 500,00
730812
Material didctico
83
$ 13.888,89
$ 13.888,89
$ 13.888,89
$ 18.888,89
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.666,67
$ 1.000,00
730801
Alimentos y
bebidas
83
$ 27.777,78
$ 27.777,78
$ 27.777,78
$ 37.777,78
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.333,33
$ 150,00
730804
Materiales y
suministros de
oficina
84
$ 4.200,00
$ 4.200,00
$ 4.200,00
$ 5.712,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.112,00
$ 20,00
730803
Combustibles y
lubricantes
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200,00
730502
Edificios, locales y
residencias
10
$ 666,67
$ 666,67
$ 666,67
$ 906,67
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.240,00
$ 344,00
730301
Pasajes en el
interior
51
$ 5.848,00
$ 5.848,00
$ 5.848,00
$ 5.848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.544,00
$ 344,00
730303
Viticos y
subsistencias en el
interior
52
$ 5.962,67
$ 5.962,67
$ 5.962,67
$ 5.962,67
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.888,00
$ 69.835,00
$ 69.835,00
$ 94.975,60
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 234.645,60
$ 10.395,00
$ 10.395,00
$ 14.137,20
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.927,20
$ 0,00
COMPONENTE 2.
2.1 Compra de mesas de pin pon
Marzo
$ 330,00
840108
Bienes artsticos y
culturales
95
$ 10.395,00
76
$ 35,00
$ 20,00
$ 20,00
de
Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios
$ 3.558,33
$ 3.558,33
$ 3.558,33
$ 4.839,33
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.956,00
305
$ 2.033,33
$ 2.033,33
$ 2.033,33
$ 2.765,33
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.832,00
305
$ 2.033,33
$ 2.033,33
$ 2.033,33
$ 2.765,33
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.832,00
840108
Bienes artsticos y
culturales
95
$ 6.300,00
$ 6.300,00
$ 6.300,00
$ 8.568,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.168,00
$ 30,00
731408
Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios
305
$ 3.050,00
$ 3.050,00
$ 3.050,00
$ 4.148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.248,00
$ 2.000,00
840108
Bienes artsticos y
culturales
60
$ 40.000,00
$ 40.000,00
$ 40.000,00
$ 54.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.400,00
731408
Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios
2.465
$ 2.465,00
$ 2.465,00
$ 2.465,00
$ 3.352,40
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.282,40
$ 200,00
731408
305
$ 3,00
$ 1.512,00
Bienes artsticos y
culturales
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.200,00
Bienes artsticos y
culturales
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6,00
Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.253,02
$ 62.253,02
$ 84.664,11
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 209.170,14
840108
2.10. Compra de aldeas moviles
para estands .
2.11. Camisetas para carrera a
nivel provincial
COMPONENTE 3.
731408
77
$ 1,49
95
$ 46,94
$ 46,94
$ 46,94
$ 63,83
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 157,70
$ 1,17
313
$ 122,07
$ 122,07
$ 122,07
$ 166,02
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 410,16
312
$ 27.025,56
$ 27.025,56
$ 27.025,56
$ 36.754,76
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.805,87
176
$ 29.333,33
$ 29.333,33
$ 29.333,33
$ 39.893,33
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.560,00
95
$ 5.725,13
$ 5.725,13
$ 5.725,13
$ 7.786,17
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.236,42
730207
$ 260,00
Difusin,
informacin y
publicidad
$ 500,00
$ 181,75
730204
Edicin,
impresin,
reproduccin y
publicaciones
$ 0,00
$ 259.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$
155.400,00
$ 414.400,00
$
155.400,00
$ 370.000,00
840105
Vehculos
$ 250,00
730504
Gastos de
Alquiler,
Maquinaria y
Equipos, Parlantes
$ 0,00
$ 1.000,00
730503
$ 0,00
$ 2.000,00
730205
$ 0,00
$ 1.000,00
731404
$ 0,00
$ 400,00
730403
$ 0,00
Alquiler de
Mobiliarios
Espectculos
Culturales y
Sociales
Maquinaria y
Equipos
Instalacin de
muebles
$ 259.000,00
$ 414.400,00
78
$ 204,35
730202
Fletes, Transporte
$ 0,00
TOTAL
$ 1.049.999,74
TOTAL INVERSIN DEL PROYECTO
79
TIPO COMPRA
(Bien, obra o
servicio)
CANTIDAD
ANUAL
UNIDAD
(Metro,
Litro, etc)
COSTO
UNITARIO
(Dlares)
COMPONENTE 1.
730812
730801
730804
Servicio
1.000
333
Alimentos y bebidas
Materiales y suministros de oficina
1.000
1.000
333
333
Combustibles y lubricantes
730502
730301
730303
Servicio
840108
Bienes
731408
Servicio
840108
731408
840108
Bienes
Servicio
Bienes
731408
Servicio
840108
Bienes
Bienes
731408
Servicio
730204
840105
Servicio
Servicio
Bienes
730504
730503
730205
731404
730403
730202
Servicio
USD
NACIONAL
USD
IMPORTADO
$ 2.770.483,20
Material didctico
730803
Defina el
monto a
contratar
$ 500,00
$ 560.000,00
100%
$ 1.000,00 $ 1.120.000,00
$ 150,00
$ 168.000,00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
468
156
$ 20,00
$ 10.483,20
1.000
1.000
1.000
333
333
333
$ 200,00
$ 344,00
$ 344,00
1.134
3.742
3.742
3.742
1.134
3.742
1.134
378
1247
1247
1247
378
1247
378
$ 330,00
$ 35,00
$ 20,00
$ 20,00
$ 200,00
$ 30,00
$ 2.000,00
$ 224.000,00
$ 344.000,00
$ 344.000,00
$ 4.097.807,84
$ 419.126,40
$ 146.686,40
$ 83.820,80
$ 83.820,80
$ 254.016,00
$ 125.731,20
$ 2.540.160,00
14.969
4990
$ 3,00
$ 50.295,84
10
4
3
1
$ 1.512,00
$ 39.200,00
$ 16.934,40
$ 175.616,00
30.000
10000
$ 6,00
$ 201.600,00
100%
100%
100%
TOTAL
2015
2016
2017
$ 1.655.204,80
$ 923.494,40
$ 2.770.483,20
$ 46.666,67
$ 326.666,67
$ 186.666,67
$ 560.000,00
$ 93.333,33
$ 14.112,00
$ 653.333,33
$ 97.888,00
$ 373.333,33
$ 56.000,00
$ 1.120.000,00
$ 168.000,00
$ 6.988,80
$ 3.494,40
$ 10.483,20
$ 147.093,33
$ 74.666,67
$ 211.789,33
$ 114.666,67
$ 211.445,33
$ 114.666,67
$ 2.497.226,29 $ 1.365.935,95
$ 244.490,40
$ 139.708,80
$ 85.834,93
$ 48.895,47
$ 49.048,53
$ 27.940,27
$ 49.048,53
$ 27.940,27
$ 148.176,00
$ 84.672,00
$ 73.572,80
$ 41.910,40
$ 1.559.040,00
$ 846.720,00
$ 224.000,00
$ 344.000,00
$ 344.000,00
$ 4.097.807,84
$ 419.126,40
$ 146.686,40
$ 83.820,80
$ 83.820,80
$ 254.016,00
$ 125.731,20
$ 2.540.160,00
$ 0,00
$ 8.282,40
$ 25.248,16
$ 16.765,28
$ 50.295,84
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.289,60
$ 117.077,33
$ 5.644,80
$ 58.538,67
$ 16.934,40
$ 175.616,00
$ 134.400,00
$ 67.200,00
$ 201.600,00
$ 2.425.906,13 $ 1.320.998,94
$ 3.956.075,21
$ 0,00
100%
$ 3.956.075,21
Defina el
monto a
contratar
$ 191.784,00
$ 2.240,00
$ 17.544,00
$ 17.888,00
$ 234.645,60
$ 34.927,20
$ 11.956,00
$ 6.832,00
$ 6.832,00
$ 21.168,00
$ 10.248,00
$ 134.400,00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Defina el
monto a
contratar
$ 209.170,14
700.000
233333
$ 1,49
$ 1.168.160,01
100%
$ 157,70
$ 778.615,64
$ 389.386,67
$ 1.168.160,01
30.000
10000
$ 1,17
$ 53.155,20
100%
$ 410,16
$ 32.719,44
$ 20.025,60
$ 53.155,20
100%
$ 90.805,87
$ 103.327,47
$ 97.066,67
$ 291.200,00
100%
100%
$ 98.560,00
$ 1.394.773,33
$ 746.666,67
$ 2.240.000,00
$ 19.236,42
$ 414.400,00
$ 414.400,00
$ 116.470,25
$ 839.834,46
$ 828.800,00
$ 67.853,33
$ 11.034,46
$ 0,00
$ 203.560,00
$ 1.265.268,93
$ 1.243.200,00
$ 0,00
$ 3.360,00
$ 3.360,00
$ 6.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.120,00
$ 2.240,00
$ 1.120,00
$ 448,00
$ 2.746,46
$ 1.120,00
$ 2.240,00
$ 1.120,00
$ 448,00
$ 2.746,46
$ 2.240,00
$ 4.480,00
$ 2.240,00
$ 896,00
$ 5.492,93
1.000
333
$ 260,00
$ 291.200,00
4.000
1333
$ 500,00
$ 2.240.000,00
1.000
333
$ 181,75
$ 203.560,00
$ 15.680,00
24
12
$ 250,00
$ 6.720,00
2
2
2
2
24
1
1
1
1
12
$ 1.000,00
$ 2.000,00
$ 1.000,00
$ 400,00
$ 204,35
$ 2.240,00
$ 4.480,00
$ 2.240,00
$ 896,00
$ 5.492,93
$ 370.000,00
TOTAL
Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana y Direccin de Control de Drogas Ilcitas
$ 1.243.200,00
$ 1.243.200,00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
$ 12.089.635,18
80
Para evaluar los resultados de los indicadores del proyecto, se realizar una matriz que
contengan los datos de lnea base, la meta establecida y el avance en el cumplimiento a la
conclusin del proyecto
8.3 ACTUALIZACIN DE LA LNEA BASE
Los registros de asistencia y la presentacin de informes contribuirn a la actualizacin de
la lnea base del proyecto, y esto se realizar al finalizar cada ao de ejecucin.
81
Para lo cual se establece tres tipos de ventajas de tener una Lnea Base de proyecto y estas
son:
Si tenemos los conocimientos sobre resultados anteriores, podemos compararla con los
objetivos actuales y hacer una estimacin para sondear si estamos o no en el camino
correcto.
Con esta ventaja nos da la posibilidad de comparar las metas y los costos planeados del
proyecto anterior, en contraste con los objetivos y el tiempo del proyecto actual,
tomando en cuenta el avance de cada tarea y el proyecto como un todo.
Mediante esta ventaja se procura que las actividades del plan estime cunto tiempo
tomar la realizacin de cada tarea y cunto esfuerzo requerir completar cada una de
stas, calculando los costos probables y determinar si el mismo responde con las
necesidades de la colectividad.
82