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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROYECTO:
SEGURIDAD CIUDADANA SOLIDARIDAD CIUDADANA

CUP DEL PROYECTO:

50500000.0000.378088

FEBRERO, 2015

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

TABLA DE CONTENIDO
1.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO. ......................................................... 5


1.1 NOMBRE DEL PROYECTO. ............................................................................ 5
1.2 ENTIDAD EJECUTORA .................................................................................. 5
1.2.1 ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA. ............................................. 5
1.2.2 MINISTERIO COORDINADOR. ..................................................................... 5
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIN .................................................................... 5
1.4 MONTO .......................................................................................................... 5
1.5 PLAZO DE EJECUCIN. ................................................................................. 6
1.6 SECTOR, SUBSECTOR Y TIPO DE PROYECTO .............................................. 6
1.6.1 TIPO DE SOLICITUD DE DICTAMEN. .......................................................... 6

2.

DIAGNSTICO Y PROBLEMA ...........................................................................6


2.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR, REA O ZONA DE
INTERVENCIN Y DE INFLUENCIA POR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA Y
PROYECTO .......................................................................................................... 6
2.1.1 DEMOGRAFA .......................................................................................................................... 8
2.1.2 ETNOGRAFA ............................................................................................................................ 8
2.1.3 RELIGIN .................................................................................................................................... 8
2.1.4 SUPERFICIE................................................................................................................................ 9
2.1.5 LMITES........................................................................................................................................ 9
2.2 IDENTIFICACIN, DESCRIPCIN Y DIAGNSTICO DEL PROBLEMA .......... 9
A. DIRECCIN DE GESTIN DE SEGURIDAD CIUDADANA ................................ 9
B. DIRECCIN DE CONTROL DE DROGAS ILCITAS ............................................. 14
C. RBOL DE PROBLEMAS EN LAS ACCIONES DE PREVENCIN DEL
DELITO .................................................................................................................................................. 20
2.3 LNEA BASE DEL PROYECTO. .................................................................... 21
2.3.1 DETALLE DE LNEA BASE ............................................................................................. 23
2.4 ANLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA ..................................................... 24
2.4.1 ANLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................... 24
2.4.2 ANLISIS DELA DEMANDA ........................................................................................... 24
2.4.3 ESTIMACIN DEL DFICIT O DEMANDA INSATISFECHA........................... 25
2.5 IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO .. 25
2.5.1 ANLISIS DE LA POBLACIN....................................................................................... 25
2.5.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS: .......................................................................................... 26
2.5.3 BENEFICIARIOS INDIRECTOS: ..................................................................................... 27
2.5.4 UBICACIN GEOGRFICA E IMPACTO TERRITORIAL. ............................... 27

3.

ARTICULACIN CON LA PLANIFICACIN ............................................. 29


3.1 OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR: ................................ 29
3.2 POLTICA SECTORIAL PNSI 2014 2017: ..................................................... 29
3.3 OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: ............................................... 29
3.4 METAS PLAN ESTRATGICO MDI: .............................................................. 29
3.5 INDICADORES OEI4: .................................................................................... 30

4.

OBJETIVO DEL PROYECTO ............................................................................ 30


4.1 OBJETIVO GENERAL Y ESPECFICO ........................................................... 30
4.1.1 OBJETIVO GENERAL .......................................................................................................... 30
4.1.2 OBJETIVO ESPECFICOS ................................................................................................. 30
4.2 INDICADORES DE RESULTADO. ................................................................ 31
4.2.1 VARIABLES CUANTITATIVAS ..................................................................................... 31
4.2.2 VARIABLES CUALITATIVAS ......................................................................................... 32

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4.3 MATRIZ DEL MARCO LGICO .................................................................. 33


4.4 ANUALIZACIN DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DEL PROPSITO40

5. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD ................................................. 40


5.1 VIABILIDAD TCNICA ................................................................................. 40
5.1.1 DESCRIPCIN DE LA INGENIERA DEL PROYECTO ....................................... 40
5.1.2 ESPECIFICACIONES TCNICAS ................................................................................... 46
5.2
VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONMICA ....................................... 49
5.2.1 METODOLOGAS UTILIZADAS PARA EL CLCULO DE LA
INVERSIN TOTAL, COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO E
INGRESOS ............................................................................................................................................ 49
5.2.2 IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE LA INVERSIN TOTAL,
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO E INGRESOS ................................. 52
5.2.3 FLUJO ECONMICO ....................................................................................................... 53
5.2.4 INDICADORES FINANCIEROS FISCALES (TIR, VAN Y OTROS) ............ 55
5.3
VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL ...................... 55
5.3.1 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGOS ............................................ 55
5.3.2 SOSTENIBILIDAD SOCIAL ............................................................................................. 56

6.
7.

FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO ......................................................... 57


ESTRATEGIA DE EJECUCIN........................................................................ 60
7.1 ESTRUCTURA OPERATIVA. ........................................................................ 60
7.1.1 CONFORMACIN DEL EQUIPO DE TRABAJO ..................................................... 60
7.1.2 FASES .......................................................................................................................................... 61
7.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIN. ............. 63
7.3
CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES... 64
7.3.1 CRONOGRAMA VALORADO TOTAL DEL PROYECTO ANUAL ............ 64
7.3.2 CRONOGRAMA VALORADO TOTAL DEL PROYECTO
MENSUALIZADO ............................................................................................................................. 68
7.3.3 CRONOGRAMA VALORADO AJUSTADO 2015 ANUAL ............................. 72
7.3.4 CRONOGRAMA VALORADO AJUSTADO 2015 MENSUALIZADO ........ 76
7.4
DEMANDA PBLICA NACIONAL PLURIANUAL ................................... 80

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN .............................. 81


8.1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA Y PROYECTO ............ 81
8.2 EVALUACIN DE RESULTADOS E IMPACTOS .......................................... 81
8.3 ACTUALIZACIN DE LA LNEA BASE ........................................................ 81

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FUENTES DE INFORMACIN
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Seguridad ciudadana en
Centroamrica: informe final de evaluacin. San Jos, IIDH, 2001. 230 p.

Acuerdo Interministerial Nro. SNPD-MF-0058-214, Disposiciones para la Inclusin de


Estudios y Programas y Proyectos de Inversin en los g

Departamento Nacional de Planeacin, Gua Metodolgica para la


formulacin de indicadores
FLACSO, Ciudad Segura N18 2007, El Costo de la Violencia en el Ecuador
POLICA NACIONAL, Anuario Estadstico 2010
POLICA

NACIONAL,

Plan

Estratgico

de

Modernizacin

Transformacin Integral de Polica Nacional del Ecuador para el siglo XXI


SENPLADES, Normas para la inclusin de programas y proyectos en los
planes de inversin pblica
SENPLADES, Plan Nacional Buen Vivir 2009-2013
Banco Central del Ecuador, PIB por sectores junio 2011
Instituto Ecuatoriano de Estadsticas y Censos INEC

Manual de seguimiento y evaluacin de resultados. PROGRAMA DE LAS NACIONES


UNIDAS PARA EL DESARROLLO.

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.


1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
SEGURIDAD CIUDADANA SOLIDARIDAD CIUDADANA
CUP del Proyecto: 50500000.0000.378088
1.2 ENTIDAD EJECUTORA
Ministerio del Interior

1.2.1 ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA.


Ministerio del interior, a travs de:

Direccin de Seguridad Ciudadana

Direccin de Control de Drogas Ilcitas

1.2.2 MINISTERIO COORDINADOR.


Ministerio Coordinador de Seguridad
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIN
El presente proyecto se aplicar a nivel nacional de acuerdo a la planificacin establecida
por SENPLADES, es decir, zonas, distritos y circuitos, haciendo referencia que se ejecutar
a travs de los 1.134 circuitos.

1.4 MONTO
El monto a ejecutar durante todo el proyecto es de doce millones, ochenta y nueve mil, seis
cientos treinta y cinco dlares con diez y siete centavos. ($12089.635,17). Para el primer
ao de ejecucin es de un milln cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve dlares
con setenta y cuatro centavos (1049.999,74). No obstante es importante mencionar que el
proyecto presentar una modificacin en las fechas que se apertura el sistema SIPeIP con el
propsito de incrementar los recursos que se requiere para ejecutar el proyecto, siendo el
valor real del proyecto 14030.683,21

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1.5 PLAZO DE EJECUCIN.


El proyecto se ejecutara en un periodo de 3 aos, desde Marzo del ao 2015 con vigencia al
2017.

1.6 SECTOR, SUBSECTOR Y TIPO DE PROYECTO


Sector y subsector:
Macro sector: Seguridad
Sector: Seguridad
Cdigo: F0403
Subsector: Seguridad
Tipo de proyecto:
COD:
A. T02
B. T03

Tipologa:
A. Equipamiento
B. Servicios
1.6.1 TIPO DE SOLICITUD DE DICTAMEN.
Dictamen de prioridad y dictamen de aprobacin.

2. DIAGNSTICO Y PROBLEMA
2.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR, REA O ZONA
DE INTERVENCIN Y DE INFLUENCIA POR EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA Y PROYECTO
Los resultados del proyecto incidirn a nivel nacional, en tal virtud a continuacin se
describe la situacin actual del territorio ecuatoriano.

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Divisin administrativa de la Repblica del Ecuador: La divisin poltica del territorio


ecuatoriano es de 24 provincias, las cuales se dividen en cantones, los mismos que a su vez
se dividen en parroquias. Las parroquias pueden ser urbanas (componentes de la capital de
la provincia) o rurales (el resto del territorio de la provincia).

La Secretara Nacional de Planificacin y Desarrollo, SENPLADES, conform niveles


administrativos de planificacin: zonas, distritos y circuitos a nivel nacional; que permitirn
una mejor identificacin de necesidades y soluciones efectivas para la prestacin de
servicios pblicos en el territorio. Esta conformacin no implica eliminar las provincias,
cantones o parroquias.

Las zonas estn conformadas por provincias, de acuerdo a una proximidad geogrfica,
cultural y econmica. Tenemos 9 zonas de planificacin. Cada zona est constituida por
distritos y estos a su vez por circuitos. Desde este nivel se coordina estratgicamente las
entidades del sector pblico, a travs de la gestin de la planificacin para el diseo de
polticas en el rea de su jurisdiccin.

El distrito es la unidad bsica de planificacin y prestacin de servicios pblicos. Coincide


con el cantn o unin de cantones. Se han conformado 140 distritos en el pas. Cada distrito
tiene un promedio de 90.000 habitantes. Sin embargo, para cantones cuya poblacin es muy
alta como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo Domingo de los Tschilas se
establecen distritos dentro de ellos.

El circuito es la localidad donde el conjunto de servicios pblicos de calidad estn al


alcance de la ciudadana, est conformada por la presencia de varios establecimientos en un
territorio dentro de un distrito. Corresponde a una parroquia o conjunto de parroquias,
existen 1.134 circuitos con un promedio de 11.000 habitantes.

Las zonas, distritos y circuitos son niveles desconcentrados para la administracin y


planificacin de los servicios pblicos de algunos ministerios de la Funcin Ejecutiva.
Fueron conformados respetando la divisin poltica administrativa, es decir corresponde a
una nueva forma de planificacin en el territorio ms no a nuevos niveles de gobierno.

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Por lo tanto, los niveles de gobierno conservan autonoma y gobernabilidad a nivel de las
provincias, cantones y parroquias.

Los niveles de planificacin buscan contar con una oferta ideal de servicios en el territorio
sustentado en un Estado planificado, desconcentrado, articulado, equitativo, con mayor
cobertura y calidad de servicios pblicos.

Ilustracin 1 Zonas de planificacin:

2.1.1 DEMOGRAFA
Los datos generados por el INEC informan que para noviembre de 2010, 14.483.499
personas habitan en el Ecuador, el promedio de edad es de 28 aos, el porcentaje de
mujeres est en el orden del 50,40% y el de hombres del 49,60% el nmero de familias
asciende a 3.810.548, el promedio de hijos por hogar es de 1,6, el promedio de aos de
escolaridad es de 9 aos, esta es la informacin general de la poblacin a continuacin se
detalla algunas caractersticas:
2.1.2 ETNOGRAFA
El 71,90% de las personas manifest ser mestizo, 7,40% montubios,

7,20% afro

ecuatorianos o afro descendientes, 7% indgena, 6,10% blanco y 0,40% otro.


2.1.3 RELIGIN
La poblacin catlica romana del Ecuador es del 90%. El 8% de la poblacin est
compuesta por protestantes, en su mayora evanglicos y en minora se encuentran los

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protestantes tradicionales; de este 8% un grupo con crecimiento constante en la actualidad


son los santos de los ltimos das (mormones) que seran en trminos generales casi un
1.5% de la poblacin ecuatoriana. Un 2 % se compone de diversas denominaciones,
cristianos ortodoxos, judos, musulmanes, budistas y new age, agnsticos, y creencias
animistas indgenas. De ese grupo el porcentaje del 1% es compuesto por ateos y
agnsticos.

2.1.4 SUPERFICIE
Ecuador tiene 283.561 km .
2.1.5 LMITES
Ecuador se encuentra limitando de la siguiente manera:
Norte: Colombia
Sur: Per
Oeste: Ocano pacifico
Este: Per

Descripcin actual del Territorio Ecuatoriano


La cobertura de las Zonas Administrativas de Planificacin, tabla:
Ilustracin 2 Planificacin Zonal
ZONA DE
PLANIFICACION

COBERTURA
km2.

HAB.

ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5
ZONA 6
ZONA 7
ZONA 8
ZONA 9

42.303
43.704,95
44.899
22.216
33.916,68
35.400
27.368,26
6.331,04
4.183

1.273.332
337.096
1.456.302
1.766.327
2.286.782
1.312.106
1.126.508
2.600.000
2.325.043

Fuente: SENPLADES 2013

2.2 IDENTIFICACIN, DESCRIPCIN Y DIAGNSTICO DEL PROBLEMA


A. DIRECCIN DE GESTIN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Ante la creciente delincuencia y falta de respeto por la vida humana y la propiedad privada
el Estado debe de ejercer su poder para asegurar el bienestar comn y por esta razn el
presente proyecto de "Seguridad ciudadana" busca el beneficio de la colectividad mediante
la participacin activa de las personas, para lograr una convivencia ciudadana pacfica, pero
esto se ve opacada por actos de naturaleza delictiva donde ya no solamente es una
responsabilidad del Estado sino tambin del accionar de todos los organismos sociales
conformados a la presente fecha como son: las Asambleas Comunitarias, conformacin de
ex brigadas barriales, la organizacin de la sociedad en general, mediante la conformacin
de Participantes Ciudadanos quienes en coordinacin con la Polica Nacional procuran
articular esfuerzos con los Gobiernos Autnomos Descentralizados entre otros, con el
objeto de plantear polticas de seguridad y cooperacin y que estas tengan como objetivos
la educacin para la prevencin y sancin del delito, garantizando el fiel cumplimiento de
convivencia pacfica y cultura de paz conforme a lo dispuesto en la Constitucin de la
Repblica del Ecuador.

En los ltimos aos el concepto de convivencia pacfica ha sido ligado al de seguridad


ciudadana, en la medida que est referido a la promocin de la adhesin de los ciudadanos
a una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley, a los dems y, a unas normas bsicas
de comportamiento.

I.

FACTORES QUE INCIDEN EN LA VIOLENCIA Y EL DELITO

Se conoce que existen factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las
sociedades. Entre stos estn:

II.

Factores demogrficos

Factores econmicos

Factores polticos

Factores sociales

Factores comunicacionales

LOS EFECTOS DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO

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En primer lugar, la violencia y el delito constituyen eminentemente en un problema de


seguridad ciudadana. como tal, requieren la atencin de las instituciones encargadas de
la seguridad y la justicia, responsables de prevenir que esos hechos ocurran, de
perseguir y sancionar a sus responsables, de rehabilitarlos y de dar asistencia y
proteccin a las vctimas.

Cuadro 1: Tendencia de acometimiento de delitos en los ltimos 5 aos

Fuente: Sistema David20i2


Cuadro 2: Total de delitos por zonas

Fuente: Sistema David20i2

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

En segundo lugar, la violencia o la amenaza de su ocurrencia, afectan los derechos a la


vida, la integridad y la libertad de las personas, as como al libre trnsito o circulacin
y, a la propiedad, entre otros. Esto es particularmente grave en el caso de las mujeres, a
quienes un hecho delictivo afecta ms que a los hombres.

Cuadro 3: Tipos de delitos

Fuente: Sistema David20i2


Cuadro 4: Delitos contra la propiedad

Fuente: Sistema David20i2


Cuadro 5: Delitos contra la seguridad pblica

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Fuente: Sistema David20i2


Cuadro 6: Delitos contra las personas

Fuente: Sistema David20i2


Cuadro 7: Delitos contra las personas

Fuente: Sistema David20i2

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

En tercer lugar, constituyen un problema de salud pblica, ya que son causa de muerte
o de lesiones para un nmero importante de ciudadanos. Tambin generan prdidas por
el dao emocional ocasionado a las vctimas y por lo que se deja de producir como
consecuencia de la muerte o de la discapacidad temporal o permanente que pudieran
adquirir.
Cuadro 8: Asesinatos

Fuente: Sistema David20i2


Cuadro 9: Homicidios

Fuente: Sistema David20i2

B. DIRECCIN DE CONTROL DE DROGAS ILCITAS


Teniendo en cuenta que el consumo de drogas es un tema cultural, que ha estado presente
desde siempre en las sociedades, pero no por ello implica que es un tema libre de

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

problemticas. Se considera como un imperativo Estatal el atender a dichas problemticas


mediante el establecimiento de polticas y mecanismos de accin por parte de las distintas
entidades e instituciones del Estado que se especializan en el tema.

El Ministerio del Interior constituye la entidad que trabaja especficamente en delitos


vinculados con drogas a travs de la Direccin de Control de Drogas Ilcitas. Como
ejemplo de estos delitos tenemos el narcotrfico, micro trfico y crimen organizado.

Con el fin de contrarrestar delitos vinculados con drogas, la Direccin de Control de


Drogas Ilcitas divide su accionar en tres puntos fundamentales para abordar el delito que
son: previsin prevencin y respuesta.

Con respecto al tema de previsin esta constituye una instancia en la se diagnostican


problemticas, para ello se canalizan vnculos entre la ciudadana y el Ministerio del
Interior con el fin de conocer sus denuncias frente a presuntos delitos vinculados con
drogas. y cuantificar las causas y consecuencias sociales, polticas, econmicas, culturales e
institucionales que afectan e inciden en la seguridad ciudadana y convivencia para proponer
e intervenir con acciones especficas institucionales e intersectoriales.

A continuacin se muestra la cantidad de llamadas receptadas por parte de la lnea


especializada en drogas.

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Este cuadro muestra la cantidad de llamadas que recibi el Ministerio del Interior por parte
de la ciudadana en el ao 2014 con el fin de informar y solicitar al Ministerio apoyo en sus
zonas residenciales. Adicionalmente al cuadro presentado se debe considerar la cantidad de
75.000 llamadas que recibi el Ecu 911 en el ao 2014 con respecto a presuntos delitos
vinculados con drogas ilcitas.

A continuacin se muestran la cantidad de asambleas de seguridad

El cuadro anterior muestra la cantidad de Asambleas Comunitarias que se han desarrollado


en el 2014, donde en cada una de ellas la comunidad ha pedido ayuda al Ministerio del
Interior con el fin de controlar el expendio de droga en cada territorio.

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

En lo que respecta al mbito de prevencin del delito la Direccin de control de Drogas


coordin con la Polica Nacional las siguientes actividades.

El cuadro anterior presenta las actividades realizadas en el 2014 por parte de la Direccin
de Control de Drogas Ilcitas en prevencin del delito. Desde la Direccin se considera que
el trabajo preventivo es de suma importancia puesto que se pretende evitar el
acometimiento de delitos. No debe considerarse a la Polica Nacional como una entidad
netamente represiva, sino ms bien como una entidad que aborda el tema de delitos desde
sus causas.

A continuacin se muestran actividades de respuesta realizadas por la Direccin


Antinarcticos. Durante el segundo trimestre 2014, el trabajo constante y comprometido de
los agentes antinarcticos en coordinacin permanente con la Fiscala, el apoyo del

17

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Ministerio del Interior y de las entidades de justicia, ha permitido la detencin de


individuos vinculados a delitos.

DETENIDOS POR DELITOS VINCULADOS CON DROGAS


PERIODO: 2012-2014
TIPOS DE DELITO
AOS
MICROTRFICO

MENORES
AISLADOS

DELITOS
CONEXOS

TOTAL

NARCOTRFICO
2012

483

4.178

501

169

5.331

2013

535

4.804

941

124

6.404

2014
II TRIMESTRE

340

3.156

641

67

4.204

TOTAL

1.358

12.138

2.083

360

15.939

8,52

582,72

578,61

2,26

100,00

Fuente: Direccin Nacional Antinarcticos 2014

El cuadro anterior muestra la cantidad de detenidos por su presunta vinculacin con delitos
relacionados con sustancias sujetas a fiscalizacin.
TIPOS DE DROGAS
AOS

TOTAL

CLOR. DE
COCAINA

BASE DE
COCAINA

HERONA

MARIHUANA

2012

19,97

802,69

5,68

10.767,25

11.595,59

2013

10,26

798,91

8,35

8.394,62

9.212,14

2014
II TRIMESTRE

1,26

475,91

4,85

2.864,70

3.346,72

TOTAL

31,49

2.077,51

18.88

22.026.57

24.154,45

0,13

8,60

0,08

91,19

100,00

Fuente: Direccin Nacional Antinarcticos 2014

Este cuadro muestra las cantidades de droga en kilogramos, incautadas durante los aos
2012, 2013 y hasta el segundo trimestre del 2014. El presente proyecto busca fomentar la
estrategia preventiva, pero a la vez hacerlo de una forma innovadora con el fin de trabajar
sobre la raz de los delitos, cambiando la concepcin de una polica netamente represiva
hacia la de una polica que trabaje frente a los delitos abordando varias pticas.

En base a la problemtica que padece la sociedad en la actualidad como son el trfico,


micro trfico y consumo de drogas, que recaen en el acometimiento de delitos de mayor
connotacin, ocasionando la inseguridad en la ciudadana se resaltan los siguientes:

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

1. Homicidios/Asesinatos
2. Robo a carros
3. Robo personas
4. Robos locales comerciales
5. Robo domicilios
6. Robo carreteras
7. Robo accesorios a vehculos
Grafico N 1

Fuente: DGO-PPNN

Se puede apreciar el comportamiento de los indicadores entre los periodos 2013 y 2014
con una reduccin del 9,52%; lo que permite ver el trabajo realizado por parte de esta
cartera de estado. Teniendo en cuenta que la imagen anteriormente descrita refleja que los
delitos tienden a disminuir en menor porcentaje, con lo expuesto se busca mejorar la
seguridad de la ciudadana a travs del

modelo de gestin territorial liderado por el

Ministerio del Interior y acorde con las nuevas tendencias del control del delito, se requiere
la participacin de la ciudadana.

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

C. RBOL DE PROBLEMAS EN LAS ACCIONES DE PREVENCIN DEL DELITO

Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana y Direccin de Control de Drogas Ilcitas

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

2.3 LNEA BASE DEL PROYECTO.

Las acciones que se ha venido desarrollando esta cartera de Estado a travs de la Direccin
de Seguridad Ciudadana con la cooperacin activa de la ciudadana en temas de seguridad
ciudadana en busca de reducir el acometimiento de delitos de mayor connotacin a travs
de campaas de prevencin, comunicacin y difusin de los servicios que brinda la Polica
Nacional y el Ministerio del Interior, ms el trabajo conjunto de los participantes
ciudadanos en coordinacin con POLCO.

De las acciones emprendidas como estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana se ha


logrado construir la siguientes bases de conocimiento.

Total de Participantes Ciudadanos registrados hasta el ao 2014

PARTICIPANTES CIUDADANOS

PARTICIPANTES CIUDADANOS

ESMERALDAS

TUNGURAHUA

IMBABURA

AZUAY

MORONA

NAPO

GALPAGOS

LOJA

ORELLANA

ZAMORA

PICHINCHA

CARCHI

COTOPAXI

SUCUMBOS

CAAR

BOLVAR

SANTA ELENA

LOS ROS

EX BRIGADISTAS BARRIALES

21.588

RESUMEN TOTAL

PARTICIPANTES CIUDADANOS

21.323

EL ORO

MANAB

CHIMBORAZO

PASTAZA

GUAYAS

STO. DGO.

DMG

843

1.750
1.1091.688
606 1.235
7611.115
994
992
1.205
904 1.623
517889
609
505
5511.172
538
750
5231.007
473
256
392
390
295
380
276
363
180
399
96
221
14
160
0 291
0 800
0 827
0
1.457
0
1.915

3.766

4.206
3.868
DMQ

EX BRIGADISTAS BARRIALES

21


20
20
17

13
13

SANTA ELENA
CHIMBORAZO
COTOPAXI

SUCUMBOS
ORELLANA

8
8
7
5
3
0
0

0
0
0

PICHINCHA
LOJA
CARCHI
GALPAGOS
NAPO
MORONA
AZUAY

IMBABURA
TUNGURAHUA
ESMERALDAS

12

23

BOLVAR

CAAR

26

PASTAZA

13

29

MANAB

ZAMORA

31

37

38

LOS ROS

STO. DGO. DE

EL ORO

GUAYAS

55

98

101

DMQ- PICHINCHA

DMG

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Total de Asambleas Comunitarias Conformadas de junio a diciembre 2014

ASAMBLEAS COMUNITARIAS

Total de Planes de Seguridad Ciudadana Cantonales socializados en el ao 2014

22

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

2.3.1 DETALLE DE LNEA BASE


La actualizacin de lnea base es el producto de un proyecto iniciado en el ao 2008 y que
se constituy en un proceso de reclutamiento de ex brigadas barriales a nivel nacional con
un total de 21.323,00, as como el registro de 21.588,00 de participantes ciudadanos
captados en la realizacin de Asambleas Comunitarias, dando un total hasta la presente
fecha de 42.911,00 Participantes ciudadanos como se ilustra en la siguiente tabla.

Variables
Ex Brigadistas Barriales
Participantes Ciudadanos
TOTAL PARTICIPANTES CIUDA.
Promedio alcanzado y por alcanzar

Lnea
Meta anualizada por alcanzar
Base
Ao NParticipantes Participantes Participantes TOTAL
1
Ciudadanos Ciudadanos Ciudadanos
21.323
Ao 2015
Ao 2016
Ao 2017
21.588
42.911
6,13%

219.240
0,59%

77,56%
7,48%
Brecha por ao
Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana

222.720

215.760

700.631

0,59%

0,59%

7,90%

7,48%

7,48%

100,00%

Con lo que respecta a la Direccin de Control de Drogas Ilcitas, muestra una lnea base del
Festival Atltico realizado en el ao 2013, en las distintas provincias del Ecuador, se
proyecta un fortalecimiento del mencionado Festival y un mayor nmero de competidores
para los aos que estipula el presente proyecto: 2015, 2016, 2017.

23

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

2.4 ANLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA

2.4.1 ANLISIS DE LA OFERTA


A continuacin se detalla la oferta del proyecto

Como datos iniciales tenemos que este proyecto se pretende captar, formar y capacitar a
700.000 participantes ciudadanos en temas de previsin y prevencin frente al
acometimiento de los delitos durante todo el proyecto.

Para alcanzar este objetivo se intervendr en 1.134 circuitos a nivel nacional durante todo el
proyecto, y cada ao se actuar en 378 circuitos .

Tomando en cuenta que ya se posee una lnea base de 42.911 participantes ciudadanos,
nuestra oferta a intervenir sera de 657.089 ciudadanos. Para el primer ao se capacitar a
219.240 ciudadanos, para el segundo ao a 222.720 y para el tercer ao a 215.760
ciudadanos, siendo as, el nmero de personas por circuito a

intervenir es de 580

ciudadanos. La ejecucin mensual por aos se detalla a continuacin.

ANALISIS MENSUAL
AOS

CIRCUITOS

PERSONAS

42
32
31

580
580
580

2015 (9MESES)
2016 (12 MESES)
2017 (12 MESES)

TOTAL DE
PERSONAS
24360
18560
17980

Cabe aclarar que en el ao 2015 se ejecutar desde el mes de abril hasta diciembre, siendo
as 9 meses para dicho ao, por lo que el nmero de circuitos a intervenir ser de 42.
Es importante mencionar que se supera la meta institucional al capacitar a 657.720
ciudadanos, siendo as la diferencia de 631 participantes.
2.4.2 ANLISIS DELA DEMANDA
Poblacin Demandante Potencial: En este caso la poblacin demandante potencial es el
total de la poblacin del pas, esto es 16067.301. La razn es que toda la poblacin

24

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

potencialmente, debido a que la Seguridad Ciudadana es la accin integrada que


desarrolla el Estado, con la colaboracin de la ciudadana, para asegurar la convivencia
pacfica, la erradicacin de la violencia y la utilizacin pacfica de las vas y espacios
pblicos, as como contribuir a la prevencin de la comisin de delitos y faltas y se lo
realizar en los 1134 circuitos a nivel pas.

Poblacin Demandante Efectiva:


AO

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS
*

2017

700.000

2.100.000

TOTAL

POBLACIN
TOTAL

PORCENTAJE DE LA
POBLACIN CAPACITADA
EN TEMAS DE PREVENSIN
Y PREVISIN HASTA EL AO
2017

2.800.000

16.067.767

17,34%

* Tomando en consideracin que la familia ecuatoriana est conformada por ms de 3 miembros

2.4.3 ESTIMACIN DEL DFICIT O DEMANDA INSATISFECHA


Con estos antecedentes podemos inferir que la demanda insatisfecha corresponde la
totalidad de participantes ciudadanos proyectados al ao 2017 es la que se detalla el
siguiente cuadro:
Demanda Insatisfecha
(calculada en base a informacin base)
VARIABLES

OFERTA

PROMEDIO

Participantes ciudadanos
proyectados hasta 2017

700.000

100%

Participantes ciudadanos
Existentes

42.911

6,13%

Brecha a solventar

657.089

93,87%

Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana

2.5 IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO


2.5.1 ANLISIS DE LA POBLACIN
Poblacin de referencia: El proyecto se lo ejecutar en las 24 provincias del pas por lo
que tendr una influencia nacional. Por lo tanto la poblacin de referencia corresponde a la
totalidad de la poblacin del Ecuador. Segn el Censo de Poblacin y Vivienda 2010,
realizado por el INEC, la poblacin del Ecuador alcanz los 14483.499 habitantes, de los
25

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

cuales el 50,44% son mujeres y el 49,56% hombres. La proyeccin para el 2015 es de


16067.301 habitantes.

Proyeccin de la Poblacin
A continuacin se proyecta la poblacin que ha sido determinada como demandante
efectiva de los servicios que ofrecer el proyecto. Para proyectar la poblacin y estimar la
correspondiente tasa anual de crecimiento, en primer lugar se ha considerado la tasa de
crecimiento inter-censal del 1,95% segn informacin proporcionada por el INEC1. Con
esto se tiene la siguiente tabla con la proyeccin de poblacin:
Tabla: Proyeccin de la Demanda (
AO

HABITANTES

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

14.483.499
14.761.353
15.039.208
15.317.062
15.594.916
15.872.771
16.150.625
16.428.479
16.706.333
16.984.188
17.262.042

TASA DE CRECIMIENTO
ANUAL

1,918%
1,882%
1,848%
1,814%
1,782%
1,751%
1,720%
1,691%
1,663%
1,636%

Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2010

2.5.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS:


La poblacin objetivo al ao 2017 es la formacin de 700.000 Participantes Ciudadanos,
quienes apoyaran en las tareas de vigilantes informantes al acometimiento de posibles
delitos en cada sub circuito.

Referencia del INEC en la siguiente direccin:


http://www.inec.gob.ec/cpv/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=49&lang=es, accedido el 20 de junio
2012

26

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

2.5.3 BENEFICIARIOS INDIRECTOS:


Si consideramos que el proyecto se lo ejecutar a nivel nacional y con inversin en las 24
provincias, se tendra que considerar las condiciones del total de la poblacin del pas.
Entonces la poblacin objetivo es de 16067.301 habitantes al ao 2015, esta poblacin se
encuentra distribuida a nivel nacional en las 24 provincias, el 50,44% de esta poblacin son
mujeres y el 49,56% son hombres. En el siguiente cuadro se detalla la divisin de la
poblacin por etnias:
Clasificacin por Etnia
INDGENA

AFROECUATORIANO/
AFRODESCENDIENTE

NEGRO

MULATO

MONTUBIO

MESTIZO

BLANCO

OTRO

7,03%

4,25%

1,00%

1,94%

7,39%

71,93%

6,09%

0,37%

Fuente: INEC, Censo de Poblacin y Vivienda 2010

La regin con mayor concentracin poblacional es la regin Costa con el 51,6% del total
de la poblacin, seguida por la regin Sierra con el 42,76%. Aproximadamente el 54%
de la poblacin reside en los centros urbanos, mientras el resto habita en el rea rural. La
edad media de la poblacin es de 28.4 aos.

2.5.4 UBICACIN GEOGRFICA E IMPACTO TERRITORIAL.


El proyecto plantea la formacin de 580 Participantes Ciudadanos por cada circuito. En el
siguiente cuadro se detalla la cantidad de Participantes Ciudadanos a obtener hasta al ao
2017.

UBICACIN Y RECLUTAMIENTO DE PARTICIPANTES CIUDADANOS


Sub circuito

Participantes
ciudadanos

Proyeccin 3 Aos

1.134

580

657.720

Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana

27

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

CIRCUITOS A SER INTERVENIDOS

PROVINCIA

DISTRITOS

CIRCUITOS

AZUAY

67

BOLIVAR

23

CAAR

22

CARCHI

24

CHIMBORAZO

43

COTOPAXI

44

DMG

10

57

DMQ

92

EL ORO

66

ESMERALDAS

50

GALAPAGOS

GUAYAS

14

90

IMBABURA

44

LOJA

72

LOS RIOS

65

MANABI

12

124

MORONA SANTIAGO

31

NAPO

15

ORELLANA

18

PASTAZA

14

PICHINCHA

25

SANTA ELENA

18

SANTO DOMINGO

31

SUCUMBIOS

21

TUNGURAHUA

41

ZAMORA CHINCHIPE

26

NO DELIMITADA

140

1.134

TOTAL

28

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

3.ARTICULACIN CON LA PLANIFICACIN


3.1 OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR:
3. Mejorar la calidad de vida de la poblacin.
5. Construir espacios de encuentro comn y fortalecer la identidad nacional, las
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
6. Consolidar la transformacin de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en
estricto respeto a los derechos humanos.

De los objetivos descritos en el PNBV, el Ministerio del Interior mediante el desarrollo del
presente proyecto, indirectamente alimenta con el logro de los objetivos arriba descritos.

3.2 POLTICA SECTORIAL PNSI 2014 2017:


Fortalecer una cultura ciudadana de seguridad para la proteccin de sus derechos, libertades
y garantas

3.3 OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL:


Incrementar la seguridad ciudadana a travs de la participacin y empoderamiento de la
ciudadana; y de la apropiacin pacfica de espacios pblicos.

Reducir los factores de vulnerabilidad a usos indebidos de drogas MEDIANTE proyectos,


programas e instrumentos destinados a fomentar una toma de decisiones responsables en la
comunidad sobre drogas

3.4 METAS PLAN ESTRATGICO MDI:


3.2. 700.000 ciudadanos y ciudadanas comprometidas e involucradas en la
seguridad ciudadana en coordinacin con el Ministerio del Interior, al 2017.

29

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

3.3. Apropiacin pacfica de 4.536 de espacios pblicos de encuentro ciudadano en


1.134 circuitos hasta el ao 2017.

3.5 INDICADORES OEI4:

Incrementar la participacin ciudadana y empoderamiento de la ciudadana en temas


de seguridad ciudadana en territorio.

Incrementar el involucramiento de los actores sociales en temas de seguridad


ciudadana y convivencia pacfica.

4.536 espacios pblicos de encuentro ciudadano apropiados pacficamente al


finalizar el proyecto.

1871 sub circuitos dotados de implementos deportivos e instrumentos musicales.

Tasa de ciudadanos informados y sensibilizados en temas preventivos de seguridad


ciudadana integral.

9 zonas sensibilizadas en prevencin de delitos, con la participacin activa de la


comunidad.

4. OBJETIVO DEL PROYECTO


4.1 OBJETIVO GENERAL Y ESPECFICO
4.1.1 OBJETIVO GENERAL
Asegurar la convivencia pacfica, la reduccin de la violencia, la utilizacin ordenada de
espacios pblicos a travs de la intervencin de 140 distritos y 1.134 circuitos. Reduciendo
y evitando el acometimiento de delitos y faltas contra las personas y sus bienes a nivel
nacional a travs de actividades recreacionales ligadas a la cultura, el estudio, el deporte,
etc.
4.1.2 OBJETIVO ESPECFICOS

Levantar, procesar y gestionar la apropiacin pacfica de los espacios pblicos de


encuentro ciudadano.

30

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Adquirir material ldico a implementar en 1.134 circuitos que fomente la participacin


activa de las organizaciones comunitarias y ciudadana en general, como base para la
construccin de la seguridad ciudadana.

Gestionar campaas de comunicacin, difusin e informacin de los servicios


proporcionados por el MDI en temas preventivos de seguridad ciudadana que permitan
a la poblacin en general fortalecer la convivencia pacfica y fomentar la cultura de paz.

Adquirir 3 buses interactivos que contengan audiovisuales, tteres, juegos inductivos,


etc., a travs de la prevencin que minimice el acometimiento de delitos relacionados
con los efectos negativos resultantes del consumo de sustancias ilcitas.

4.2 INDICADORES DE RESULTADO.

Del proyecto por cada componente se desprenden los siguientes indicadores de gestin:

4.2.1 VARIABLES CUANTITATIVAS


VARIABLE

INDICADOR

COMPONENTE 1
Levantamiento de informacin de espacios
pblicos de encuentro ciudadano a travs de
actividades inclusivas del colectivo y
comunidad, propias del sector, para la
ocupacin del tiempo libre de NNA, jvenes y
adultos.

4.536 espacios pblicos de encuentro ciudadano


recuperados, 4 espacios pblicos por 1.134 circuitos.

Variable: Diagnsticos situacionales

COMPONENTE 2
Adquisicin de material ldico para fomentar
la cultura de paz y convivencia pacfica.

1.134 circuitos dotados de material ldico.

Variable: Material ldico

COMPONENTE 3
Comunicacin, difusin e informacin de la
Seguridad Ciudadana Integral a nivel
nacional.

Tasa de ciudadanos informados en temas preventivos


de seguridad ciudadana integral a nivel nacional.

Variable: Campaas de comunicacin

31

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

COMPONENTE 4
Prevencin del acometimiento de delitos
vinculados con drogas ilcitas, mediante
actividades participativas con la ciudadana.

9 zonas sensibilizadas en prevencin de delitos, con


la participacin activa de la comunidad.

Variable: Campaas de prevencin .

4.2.2 VARIABLES CUALITATIVAS

Inversin por parte del Estado en seguridad ciudadana.- Es la inversin que


realiza el Estado Ecuatoriano en la prevencin de delitos. Especficamente la inversin
que se hace en la Polica Nacional y Fuerzas Armadas. La inversin realizada para
equipar e incrementar la capacidad de respuesta y control de la Polica Nacional se la
puede catalogar como dirigida a la disminucin y prevencin de delitos.

Costo de la Inseguridad.- El costo de la inseguridad generada en el pas se la puede


identificar a travs de los diferentes delitos que se dan con mayor recurrencia, como:
homicidios, robos de motocicletas, robos a carros, asalto a locales comerciales, asalto
en carreteras, asalto a personas y robos a domicilio.

Confianza en la Polica Nacional.- La percepcin ciudadana con respecto al papel


que desempea la Polica en el combate contra el crimen es de poca efectividad, esto
ha llevado a que la ciudadana desconfe del trabajo policial. Debido a esto la Polica
tiene una calificacin de 5 puntos sobre diez.

ndice de Seguridad.- Es una herramienta que mide el nivel de seguridad en el pas.


Para establecer la meta 3.7.1 SENPLADES construy este ndice utilizando los 3
principales delitos que tienen los mayores niveles de ocurrencia. Es as que ndice de
Seguridad para el 2008 es de 14.000 puntos.

32

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

4.3 MATRIZ DEL MARCO LGICO

MARCO LGICO
Resumen Narrativo de
Objetivos

Indicadores Verificables

FIN: Socializar y sensibilizar a la


ciudadana respecto a los ejes
preventivos
de
Seguridad
Ciudadana
Integral
para
la
minimizacin de delitos comunes en
la sociedad.

Al finalizar el proyecto se habr


captado, formado y capacitado a
700.000 participantes ciudadanos
en temas de previsin y prevencin
frente al acometimiento de los
delitos. Adems que dicho proyecto
a partir del ao 2017 ser un
proceso institucionalizado y sujeto a
mejoras continuas.

PROPSITO:
Asegurar
la
convivencia pacfica, la reduccin de
la violencia, la utilizacin ordenada
de espacios pblicos a travs de la
intervencin de 140 distritos y
1.134 circuitos. Reduciendo y
evitando el acometimiento de
delitos y faltas contra las personas y
sus bienes a nivel nacional a travs
de
actividades
recreacionales
ligadas a la cultura, el estudio, el
deporte, etc.

Al finalizar el proyecto se habr


implementado al 100% el Modelo
Propuesto de Gestin de Seguridad
Ciudadana.

Medios de Verificacin

Supuestos

* Para desarrollar todas las actividades


del proyecto el equipo deber emplear
no ms all de treinta y seis (36) meses
de
trabajo.
* No se podr contratar consultores
* Informes de gestin de externos para la ejecucin del presente
seguridad ciudadana integral. proyecto.
(Formato
de
Seguridad * Se deber asignar los recursos
Ciudadana).
necesarios cuando la ejecucin del
proyecto
lo
requiera.
* Mantener la poltica se seguridad, la
misma que garantice el cumplimiento y
fortalecimiento
de
la
Seguridad
$ 12.089.635,17
Ciudadana.
*Registro de capacitacin a la
ciudadana a nivel nacional y
entrega de gua de Seguridad
Ciudadana,
Solidaridad Nombrar un responsable de proyecto
Ciudadana.
que se constituya en el feed back entre
* Registro de entrega de autoridades y equipo tcnico, ante,
Revista informativa mensual durante y posterior a la ejecucin del
"Todos por la Seguridad proyecto, el mismo que deber tener
Ciudadana"
conocimientos de la gestin territorial.
*Matrices
de
espacios
pblicos
Apropiados
pacficamente.
33

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

COMPONENTES:

COMPONENTE
1.
Levantamiento de informacin de
espacios pblicos de encuentro
*Apropiacin pacfica de 4.536
ciudadano a travs de actividades
espacios pblicos al finalizar el
inclusivas
del
colectivo
y
proyecto.
comunidad, propias del sector, para
la ocupacin del tiempo libre de
NNA, jvenes y adultos.

$ 2.770.483,20

* Informes de gestin de
Consejos de Seguridad en
Distritos,
Circuitos
y
Subcircuitos.
* Sistema Informtico DAVID.
* Informes de gestin de
Consejos de Seguridad en
Distritos,
Circuitos
y
Subcircuitos.

COMPONENTE
2.
Compra de material ldico/
Adquisicin de material ldico para
Programacin de material ldico
fomentar la cultura de paz y
establecido en el proyecto.
convivencia pacfica.

$ 4.097.807,84

* Actas de entrega recepcin


definitivas.

* Los GADs facilitaran las gestiones


logsticas para la coordinacin de
actividades a desarrollar en conjunto con
la
comunidad.
* El Gestor de Seguridad Territorial
coordinar las actividades a desarrollar
en procura de la apropiacin pacifica de
espacios pblicos en conjunto con el Jefe
de Polica Comunitaria de cada
Subcircuito.
*
Cada
consejo
de
seguridad
conformado deber seccionar para
evaluar lo planificado al menos 2 veces
por trimestre.
*
Disponibilidad
de
recursos
econmicos.
* Asignacin de recursos apropiados,
cuando las unidades ejecutoras las
requieran.
*Planificacin de campaas de difusin,
informacin y comunicacin de las
unidades ejecutoras, previas a la
asignacin de recursos.

34

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

% de ciudadanos informados en
temas preventivos de seguridad
ciudadana integral: Campaas en
comunicacin,
difusin
e
COMPONENTE
3.
informacin para la prevencin y
Comunicacin,
difusin
e
previsin del acometimiento del
informacin de la Seguridad
delito planificadas / Total de
Ciudadana Integral a nivel nacional
campaas
en
comunicacin,
difusin e informacin para la
prevencin
y
previsin
del
acometimiento del delito realizadas.

COMPONENTE
4.
Prevencin del acometimiento de
delitos vinculados con drogas
ilcitas,
mediante
actividades
participativas con la ciudadana.

* 9 zonas sensibilizadas en
prevencin de delitos, con la
participacin activa de la
comunidad.

$ 3.956.075,21

$ 1.265.268,92

*
700.000
personas
capacitadas en tema de
Seguridad
Ciudadana.
*Contratos de publicidad.
* Informe de actividades en
comunicacin, difusin e
informacin por parte de la
Direccin de Comunicacin
del
MDI.
*Nmero de descargas de la
Gua de Seguridad Ciudadana
y Solidaridad Ciudadana.
* Reportes de estadsticas de
aceptabilidad
en
redes
sociales, suministradas por la
direccin de comunicacin.
* Informes de gestin de
seguridad ciudadana integral.
(Formato de Seguridad
Ciudadana).
* Registro de participantes en
las actividades de prevencin.
*Acta de entrega recepcin
de material ldico a
participantes ciudadanos.
* Acta de entrega recepcin
definitivas de adquisicin de
bienes.

* Contar con el apoyo de la Direccin de


Comunicacin del MDI en temas de
planificacin, ejecucin y control y
evaluacin en la comunicacin y difusin
del
presente
proyecto.
* De no contar con personal disponible
en la Direccin de Comunicacin se
deber contratar a un tcnico
especializado
que
coordines
las
actividades de comunicacin y difusin
del
presente
proyecto.
*Planificacin de campaas de difusin,
informacin y comunicacin de las
unidades ejecutoras, previas a la
asignacin de recursos.

* En el caso de que no se cuente con el


apoyo de la Polica Nacional se deber
contratar personal especializado para el
manejo de estos bienes.

ACTIVIDADES:
Actividades componente 1:
Nmero de espacios pblicos de
encuentro ciudadano identificados
Actividad 1.1 Levantamiento de
como conflictivos y priorizados /
informacin de espacios pblicos.
Total
de
espacios
pblicos
planificados a recuperar del

$ 2.082.483,20

* En caso de no existir un proceso


* Diagnsticos situacionales
definido para el levantamiento de
de Seguridad
Ciudadana
informacin se proceder a establecer
* Matriz de espacios pblicos
actividades claras y concisas para este
de encuentros ciudadanos.
fin.
35

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

proyecto.

Nmero de espacios pblicos de


Actividad 1.2 Elaboracin de
encuentro ciudadano que requieren
informes de necesidades para
restauraciones/ Total de espacios
restauracin de espacios pblicos
pblicos planificados a recuperar
de encuentro ciudadano.
del proyecto.

$ 172.000,00

* En caso de no contar con el apoyo de


las municipales para la recuperacin de
* Informes de necesidades de espacios pblicos, se recurrir a los
la comunidad.
consejos provinciales, gobernaciones y
dems instituciones del Estado hasta
alcanzar el objetivo planteado.

Actividad 1.3 Coordinacin con Total de reuniones realizadas con


autoridades locales.
autoridades locales a nivel nacional.

$ 172.000,00

* Informes de gestin de
seguridad ciudadana integral.
* Acuerdo de niveles de
servicios-ANS(Compromisos).

Actividad 1.4 Realizacin de actos


Nmero de actos culturales y
culturales y eventos sociales en los
eventos sociales realizados / Total
espacios pblicos apropiados por la
de espacios pblicos programados.
comunidad.

$ 172.000,00

* Informes de gestin de
seguridad ciudadana integral.

Total
de
espacios
pblicos
apropiados por la ciudadana con el
Actividad 1.5 Informe de espacio
apoyo de entidades del Estado /
pblico apropiado.
total
de
espacios
pblicos
planificados.

$ 172.000,00

* Informes de gestin de
seguridad ciudadana integral.

* Coordinar con la Asociacin de


Municipalidades Ecuatorianas - AME, en
caso de inobservancias por parte de los
GADs por diferencias polticas al
Gobierno
Central.
* Recurrir a los Consejos Provinciales en
caso de no contar con el apoyo de los
GADs.
* Coordinar con la Asociacin de
Municipalidades Ecuatorianas - AME, en
caso de inobservancias por parte de los
GADs por diferencias polticas al
Gobierno
Central.
* Recurrir a los Consejos Provinciales en
caso de no contar con el apoyo de los
GADs.
* Coordinar con la Asociacin de
Municipalidades Ecuatorianas - AME, en
caso de inobservancias por parte de los
GADs por diferencias polticas al
Gobierno
Central.
* Recurrir a los Consejos Provinciales en
caso de no contar con el apoyo de los
GADs.
36

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Actividades componente 2:
2.1 Compra de mesas de pin pon

2.2. Compra de redes de ecua vley


2.3. Compra de balones de ftbol
y/o vley
2.4. Compra de balones de bsquet

2.5. Compra de futbolines

2.6. Compra de tableros de ajedrez


2.7. Compra de set de instrumentos
musicales
2.8. Compra de sprays de grafitis
2.9. Compra de inflables para
estands
2.10. Compra de aldeas moviles
para estands.
2.11. Camisetas para carrera a nivel
provincial

Compra de material
Programacin de material
establecido en el proyecto.
Compra de material
Programacin de material
establecido en el proyecto.
Compra de material
Programacin de material
establecido en el proyecto.
Compra de material
Programacin de material
establecido en el proyecto.
Compra de material
Programacin de material
establecido en el proyecto.
Compra de material
Programacin de material
establecido en el proyecto.
Compra de material
Programacin de material
establecido en el proyecto.
Compra de material
Programacin de material
establecido en el proyecto.
Compra de material
Programacin de material
establecido en el proyecto.
Compra de material
Programacin de material
establecido en el proyecto.
Compra de material
Programacin de material
establecido en el proyecto.

ldico/
ldico

$ 419.126,40

* Actas de entrega recepcin


definitivas.

*
Disponibilidad
econmicos.

de

recursos

ldico/
ldico

$ 146.686,40

* Actas de entrega recepcin


definitivas.

*
Disponibilidad
econmicos.

de

recursos

ldico/
ldico

$ 83.820,80

* Actas de entrega recepcin


definitivas.

*
Disponibilidad
econmicos.

de

recursos

ldico/
ldico

$ 83.820,80

* Actas de entrega recepcin


definitivas.

*
Disponibilidad
econmicos.

de

recursos

ldico/
ldico

$ 254.016,00

* Actas de entrega recepcin


definitivas.

*
Disponibilidad
econmicos.

de

recursos

ldico/
ldico

$ 125.731,20

* Actas de entrega recepcin


definitivas.

*
Disponibilidad
econmicos.

de

recursos

ldico/
ldico

$ 2.540.160,00

* Actas de entrega recepcin


definitivas.

*
Disponibilidad
econmicos.

de

recursos

ldico/
ldico

$ 50.295,84

* Actas de entrega recepcin


definitivas.

*
Disponibilidad
econmicos.

de

recursos

ldico/
ldico

$ 16.934,40

* Actas de entrega recepcin


definitivas.

*
Disponibilidad
econmicos.

de

recursos

ldico/
ldico

$ 175.616,00

* Actas de entrega recepcin


definitivas.

*
Disponibilidad
econmicos.

de

recursos

ldico/
ldico

$ 201.600,00

* Actas de entrega recepcin


definitivas.

*
Disponibilidad
econmicos.

de

recursos

37

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Actividades componente 3:
Actividad 3.1. Impresin y revisin
700. 000 guas de seguridad
de Guas de Seguridad Ciudadana,
ciudadana
Solidaridad Ciudadana

Actividad 3.2. Impresin de revista 30.000 revistas de seguridad


Y/O informativo mensual "Todos ciudadana "Todos por la Seguridad
por la Seguridad Ciudadana".
Ciudadana".

Actividad 3.3. Capacitacin en el uso


140 distritos capacitados mediante
de la gua de seguridad ciudadana
la gua de seguridad ciudadana
solidaridad ciudadana

Actividad
3.4.
Campaa
de
informacin
y
difusin
en
Televisin,
Radio,
Material
promocional, vallas publicitarias,
etc. traducido en los principales
idiomas del pas (DCD-DGSC).

% de ciudadanos informados en
temas preventivos de seguridad
ciudadana integral: Campaas en
comunicacin,
difusin
e
informacin para la prevencin y
previsin del acometimiento del
delito planificadas / Total de
campaas
en
comunicacin,
difusin e informacin para la
prevencin
y
previsin
del
acometimiento del delito realizadas.

$ 1.168.160,01

$ 53.155,20

$ 291.200,00

$ 2.240.000,00

* Contrato para impresin de


guas.
* Acta entrega de recepcin
definitiva.
*Registro de entrega de guas
a participantes ciudadanos.
* Contrato para impresin de
guas.
* Acta entrega de recepcin
definitiva.
*Registro de entrega de guas
a participantes ciudadanos.
*
700.000
Participantes
Ciudadanos y comunidad
capacitados hasta el 2017 en
temas
de
seguridad
ciudadana
y
temas
relacionados.
*Registro de entrega de guias
a la ciudadana.

* Contrato para impresin de


material
de
difusin.
* Acta de entrega recepcin
de Videos, trpticos, dpticos y
afiches.
*Acta de entrega recepcin
de Vallas publicitarias.

* Los trminos de referencia para la


contratacin de los servicios no sern
modificados por el rea de compras
pblicas.

* Los trminos de referencia para la


contratacin de los servicios no sern
modificados por el rea de compras
pblicas.

* Toda actividad de capacitacin en


materia de seguridad y temas
relacionados dirigida a Participantes
Ciudadanos y comunidad deber ser
coordinada con el Ministerio del Interior.

* Los trminos de referencia para la


contratacin de los servicios no sern
modificados por el rea de compras
pblicas.
*Planificacin de campaas de difusin,
informacin y comunicacin de las
unidades ejecutoras, previas a la
asignacin de recursos.

38

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

% de ciudadanos informados en
temas preventivos de seguridad
ciudadana integral: Campaas en
comunicacin,
difusin
e
Actividad 3.5. Material de difusin informacin para la prevencin y
de Trpticos, afiches, posters, previsin del acometimiento del
volantes, etc. (DCD-DGSC).
delito planificadas / Total de
campaas
en
comunicacin,
difusin e informacin para la
prevencin
y
previsin
del
acometimiento del delito realizadas.
Actividades componente 4:

Actividad 4.1 Adquisicin de buses


interactivos o aulas mviles para la
aplicacin de un modelo alternativo 3 buses interactivos equipados.
y didctico en la prevencin de
delitos.

Actividad 4.2 Promover alternativas


48 eventos deportivos realizados a
de prevencin de delitos, mediante
nivel nacional.
actividades deportivas.

$ 203.560,00

* Informes de gestin de
actividades de informacin y
difusin.
* Reportes de estadsticas de
aceptabilidad
en
redes
sociales, suministradas por la
direccin de comunicacin.

* Se deber contar con los recursos


humanos y financieros en el momento
en que estos sean solicitados.
*Planificacin de campaas de difusin,
informacin y comunicacin de las
unidades ejecutoras, previas a la
asignacin de recursos.

$ 1.243.200,00

* Especificaciones tcnicas
para la adquisicin de buses
interactivos
y
su
equipamiento.
* Contrato de adquisicin de
bienes.
* Registro de participacin
ciudadana.
* Acta entrega recepcin
definitivas.

*
Disponibilidad
de
recursos
econmicos.
* Los trminos de referencia para la
contratacin de los servicios no sern
modificados por el rea de compras
pblicas.

* Informes de gestin
*Registro de participacin
ciudadana

*
Disponibilidad
de
recursos
econmicos.
* Estos eventos sern realizados en
coordinacin
con
la
Direccin
Antinarcticos.

$ 22.068,92

Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana

39

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

4.4 ANUALIZACIN DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DEL


PROPSITO
Indicador de
Propsito
Indicador 1
Al finalizar el
proyecto
se
habr
implementado
al 100% el
nuevo Modelo
de Gestin de
Seguridad
Ciudadana.

Unidad de
medida

Meta
propsito
100%

Porcentaje

Ponderacin

Ao 1

Ao 2

Ao 3

TOTAL

100%

33%

34%

33%

100%

33

34

33

100

Meta anual ponderada

5. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD


5.1 VIABILIDAD TCNICA
5.1.1 DESCRIPCIN DE LA INGENIERA DEL PROYECTO
El costo del presente proyecto es $ 12089.635,17; dicho valor que ser invertido en
700.000 participantes ciudadanos como beneficiarios directos y en 2100.000 habitantes
que son beneficiarios indirectos, dando un costo de $ 4.32 (Cuatro dlares con treinta y dos
centavos) por cada habitante foco de atencin mediante el presente proyecto.

La metodologa participativa genera las condiciones necesarias para que los participantes se
acerquen al conocimiento de nuevos contenidos, no solamente desde los actos cognitivos
puros, sino desde la reflexin que surge de las vivencias personales y colectivas, que
pueden ser cotidianas o extraordinarias, son fuente de conocimiento y saber.

Las asambleas comunitarias se realizarn en los 1.134 circuitos a nivel nacional en las
Unidades de Polica Comunitaria (UPCS), las mismas sern dirigidas por el Gestor de
Seguridad territorial y el polica comunitario, participarn al menos 580 ciudadanos
comprometidos en temas de seguridad.

La meta ministerial para el ao 2.015 es de 219.240 participantes ciudadanos, la misma que


deber ascender al 2017 a 657.720 participantes ciudadanos capacitados y comprometidos
en seguridad ciudadana, aadiendo los 42.911 participantes ya comprometidos, llegando as
a superar la meta propuesta de 700.000 ciudadanos.

40

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

En cada asamblea comunitaria se realizar el levantamiento de informacin generando un


diagnstico situacional con el objetivo de detectar la problemtica del sub circuito para
responder con las posibles soluciones.
Enmarcados en el eje de prevencin, una vez realizado el diagnostico situacional, el
Ministerio del Interior

dar respuestas a las necesidades generadas en los diferentes

sectores, con la colaboracin de la ciudadana y

a travs de la coordinacin

interinstitucional en aspectos de seguridad tales como:

Como parte del proceso se entregar y se capacitar a los participantes ciudadanos de las
Asambleas Comunitarias con la Gua de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana, la

41

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

misma que ha sido desarrollada con un contenido explicativo en un lenguaje coloquial y


con ilustraciones basadas en:

Constitucin del Ecuador y Seguridad Ciudadana

Plan Nacional del Buen Vivir y Seguridad Ciudadana

Ciudadana y sus diagnsticos de seguridad y soluciones.

La informacin obtenida en los diferentes diagnsticos servirn de base para la elaboracin


de los planes de seguridad, los mismos que sern operativizados por los Consejos de
Seguridad que estn conformados por autoridades locales.

INFORMACIN QUE SER ENTREGADA POR LA ENTIDAD


COMPONENTE

ENTREGABLE

COMPONENTE 1

Levantamiento de informacin de espacios pblicos


de encuentro ciudadano a travs de actividades
inclusivas del colectivo y comunidad, propias del
sector, para la ocupacin del tiempo libre de NNA,
jvenes y adultos.

Informes de gestin de Consejos de


Seguridad en Distritos, Circuitos y sub
circuitos.
Sistema Informtico DAVID.
Informes de gestin de Consejos de
Seguridad en Distritos, Circuitos y sub
circuitos.

Actas de entrega recepcin definitivas.

700.000 personas capacitadas en tema de


Seguridad Ciudadana.
Contratos de publicidad.
Informe de actividades en comunicacin,
difusin e informacin por parte de la
Direccin de Comunicacin del MDI.
Nmero de descargas de la Gua de
Seguridad
Ciudadana
y
Solidaridad
Ciudadana.
Reportes de estadsticas de aceptabilidad en
redes sociales, suministradas por la direccin
de comunicacin.
Informes de gestin de seguridad ciudadana
integral. (Formato de Seguridad Ciudadana).
Registro de participantes en las actividades de
prevencin.
Acta de entrega recepcin de material ldico
a participantes ciudadanos.
Acta de entrega recepcin definitivas de
adquisicin de bienes.

COMPONENTE 2
Adquisicin de material ldico para fomentar la
cultura de paz y convivencia pacfica.

COMPONENTE 3
Comunicacin, difusin e informacin de
Seguridad Ciudadana Integral a nivel nacional.

la

COMPONENTE 4

Prevencin del acometimiento de delitos vinculados


con
drogas
ilcitas,
mediante
actividades
participativas con la ciudadana.

42

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Alcance.

El presente proyecto inicia con la apropiacin pacifica de espacios de encuentro ciudadano,


seguido del involucramiento activo de las autoridades locales para lograr la ocupacin y
rehabilitacin de los espacios pblicos as como tambin a travs de la organizacin de la
comunidad ocupar el tiempo libre de nios/a, jvenes y dems personas de cada sub
circuito y por ultimo generando un nuevo modelo de prevencin al consumo de drogas.

Ejecutadas las fases descritas nos permitir el logro del objetivo general del proyecto
descrito en el punto 3.2.

Anlisis Externo

Se tiene que existen factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las
sociedades. Entre stos estn:

Factores demogrficos: La abundancia de hombres jvenes marginalizados


marginales con poca preparacin y oportunidades, y la urbanizacin desordenada.

43

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Factor econmico: Familias disfuncionales; desempleo; la pobreza y la


desigualdad.

Factor poltico: La escasa atencin del Estado a sus ciudadanos en la organizacin


de grupos de participacin ciudadana.

Factor social: los usos sociales que implican el consumo de drogas y alcohol; y, la
ineficacia e ineficiencia de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

Factor cultural: Los medios de comunicacin. Quienes fomentan la violencia al


insertarla en la vida cotidiana en vez de ayudar a erradicarla.

Para el ao 2014, en el marco de la evaluacin Plan Integral de Seguridad Ciudadana,


emitido por el Ministerio del Interior se plante como uno de sus objetivos Fortalecer una
cultura ciudadana de seguridad para la proteccin de sus derechos, libertades y garantas.

Anlisis Interno

Se refiere al estudio de la estructura interna del Proyecto, es decir cmo se encuentra en sus
capacidades como son:

Capacidad administrativa

Capacidad organizativa

Capacidad financiera

Capacidad tecnolgica

Capacidad de talento humano

Capacidad administrativa

El presente Proyecto tiene personal altamente calificado y capacitado en base a sus estudios
profesionales, quienes ocupan las respectivas posiciones para administrar exitosamente.
Este personal es responsable por la planeacin, organizacin, direccin, control,
evaluacin. El Proyecto debe contar con:

44

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Coordinador General del Proyecto

Jefe Administrativo del Proyecto

Jefe Logstico del Proyecto

Jefe Financiero del Proyecto

Capacidad organizativa

La estructura organizativa que actualmente funciona en el proyecto, es quien maneja la


operacin del mismo, quienes tienen la responsabilidad de estimar las verdaderas
necesidades de personal calificado para la operacin y gestin, ya que esto incide
directamente en el flujo de costos estimados.

Capacidad financiera

La inversin del proyecto por ser uno de los puntos ms importantes, la misma que puede
ser afectada por la capacidad financiera, ya que muchas veces se tiene un lmite mximo de
inversin, se debe evaluar en diferentes etapas y lograr el correcto manejo financiero, para
esto se deber:
Realizar investigaciones sobre los costos de proyectos similares
Transformar esos costos a la realidad del proyecto.
Realizar los ajustes necesarios, introduciendo variaciones en la tecnologa del
proceso seleccionado.
Analizar los costos de: materiales, mantenimiento, sueldos y salarios, costos de
inversin, amortizacin del capital, seguros, etc.

Capacidad tecnolgica

Aqu se defini las condiciones mnimas necesarias, tanto en lo estructural como en lo


funcional, que garanticen la necesaria capacidad administrativa para implementar y
operar el proyecto. Los aspectos a revisar son:

La estructura organizativa,

Los procedimientos administrativos y

Los aspectos legales.

45

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Capacidad de talento humano

Uno de los factores de xito o de fracaso en la ejecucin de un proyecto descansa en buena


parte en la calidad e idoneidad del recurso humano incorporado, que se deriva del conjunto
de polticas, procedimientos e instrumentos utilizados para su identificacin, reclutamiento,
vinculacin, orientacin y direccin necesarios para la ejecucin del proyecto.

5.1.2 ESPECIFICACIONES TCNICAS

A continuacin se detalla las actividades, productos e informes:

Actividades del componente 1


1.1 Levantamiento de informacin de espacios pblicos.
1.2 Elaboracin de informe de necesidad para restauracin de espacios pblicos.
1.3 Coordinacin con autoridades locales.
1.4 Realizacin de actos y eventos sociales de rehabilitacin
1.5 Informe de espacio pblico apropiado.

Actividades del componente 2


2.1. Dotacin de material ldico y didctico a la ciudadana para fomentar la
participacin ciudadana.

Actividades del componente 3


3.1. Impresin y revisin de Guas de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
3.2. Impresin de revista Y/O informativo mensual "Todos por la Seguridad
Ciudadana".
3.3. Capacitacin en el uso de la gua de seguridad ciudadana solidaridad ciudadana
3.4. Material de difusin (Trpticos, afiches, posters, volantes, etc.)
3.5. Campaa de informacin y difusin (Televisin, Radio, Eventos, Material
promocional traducido en los principales idiomas del pas.

46

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Actividades del componente 4


4.1 Adquisicin de buses interactivos o aulas mviles para la aplicacin de un modelo
alternativo y didctico que trate sobre prevencin de delitos.
4.2 Promover alternativas de prevencin de delitos, mediante actividades deportivas.
4.3 Producir material audiovisual que trate sobre la prevencin de delitos que
involucren drogas ilegales.
4.4 Actividades de prevencin del delito a travs de aldeas mviles e inflables para
stands.
4.5 Actividades de concientizacin sobre delitos vinculados con drogas ilcitas,
mediante la produccin de vallas publicitarias.

A ms de las presentes actividades se cuenta con una matriz de gestin para Gestores de
Seguridad Territorial los mismas que se relacionan con el desarrollo del proyecto.
PRODUCTOS E INFORMES A PRESENTARSE.
1. Productos
PRODUCTOS
COMPONENTE 1.

INFORMES

4.536 espacios pblicos de encuentro ciudadano

apropiados pacficamente.
COMPONENTE 2.
1.134 circuitos dotados de material ldico.

COMPONENTE 3.

Actas de compromisos levantadas en las


Asambleas Comunitarias.
Informes de seguimiento de los compromisos
adquiridos.

Actas de participacin a los Consejos Seguridad.


Ordenanzas Municipales en temas de Seguridad.

700.000 personas capacitadas en tema de


Seguridad Ciudadana.
Contratos de publicidad.
Informe de actividades en comunicacin, difusin e
informacin por parte de la Direccin de
Comunicacin del MDI.
Nmero de descargas de la Gua de Seguridad
Ciudadana y Solidaridad Ciudadana.
Reportes de estadsticas de aceptabilidad en redes
sociales, suministradas por la direccin de
comunicacin.

17,34% de la poblacin del Ecuador hasta el ao


2017, ser sensibilizada en materia preventiva de
seguridad ciudadana a travs de campaas de
comunicacin, difusin e informacin de la
Seguridad Ciudadana Integral a nivel nacional.

COMPONENTE 4

3 buses interactivos equipados.

48 eventos deportivos realizados a nivel


nacional.

Informes de gestin.
Registro de participacin ciudadana.

2. Informes

47

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

ACTIVIDADES

INFORMES DE RESULTADOS
Actividades componente 1

Actividad 1.1 Levantamiento de informacin de


espacios pblicos.

Diagnsticos situacionales de Seguridad Ciudadana.


Matriz de espacios pblicos de encuentros ciudadanos.

Actividad 1.2 Elaboracin de informes de


necesidades para restauracin de espacios
pblicos de encuentro ciudadano.

Informes de necesidades de la comunidad.

Actividad 1.3 Coordinacin con autoridades


locales.

Informes de gestin de seguridad ciudadana integral.


Acuerdo de niveles de servicios-ANS(Compromisos).

Actividad 1.4 Realizacin de actos culturales y


eventos sociales en los espacios pblicos
apropiados por la comunidad.

Informes de gestin de seguridad ciudadana integral.

Actividad 1.5 Informe de espacio pblico

apropiado.

Informes de gestin de seguridad ciudadana integral.

Actividades componente 2
2.1 Compra de mesas de pin pon

Actas de entrega recepcin definitivas.

2.2. Compra de redes de ecua vley

Actas de entrega recepcin definitivas.

2.3. Compra de balones de ftbol y/o vley

Actas de entrega recepcin definitivas.

2.4. Compra de balones de bsquet

Actas de entrega recepcin definitivas.

2.5. Compra de futbolines

Actas de entrega recepcin definitivas.

2.6. Compra de tableros de ajedrez

Actas de entrega recepcin definitivas.

2.7. Compra de set de instrumentos musicales

Actas de entrega recepcin definitivas.

2.8. Compra de sprays de grafitis

Actas de entrega recepcin definitivas.

2.9. Compra de inflables para stands

Actas de entrega recepcin definitivas.

2.10. Compra de aldeas mviles para stands.

Actas de entrega recepcin definitivas.

2.11. Camisetas para carrera a nivel provincial

Actas de entrega recepcin definitivas.

Actividades componente 3

Actividad 3.1. Impresin y revisin de Guas de

Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Contrato para impresin de guas.


Acta entrega de recepcin definitiva.
Registro de entrega de guas a participantes ciudadanos.

Actividad 3.2. Impresin de revista Y/O


informativo mensual "Todos por la Seguridad
Ciudadana".

Contrato para impresin de guas.


Acta entrega de recepcin definitiva.
Registro de entrega de guas a participantes ciudadanos.

Actividad 3.3. Capacitacin en el uso de la gua


de seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

700.000 Participantes Ciudadanos y comunidad capacitados


hasta el 2017 en temas de seguridad ciudadana y temas
relacionados.
Registro de entrega de guas a la ciudadana.

48

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Actividad 3.4. Campaa de informacin y


difusin en Televisin, Radio, Material
promocional, vallas publicitarias, etc. traducido en
los principales idiomas del pas (DCD-DGSC).

Contrato para impresin de material de difusin.


Acta de entrega recepcin de Videos, trpticos, dpticos y
afiches.
Acta de entrega recepcin de Vallas publicitarias.

Actividad 3.5. Material de difusin de Trpticos,


afiches, posters, volantes, etc. (DCD-DGSC).

Informes de gestin de actividades de informacin y


difusin.
Reportes de estadsticas de aceptabilidad en redes sociales,
suministradas por la direccin de comunicacin.

Actividades componente 4

Actividad 4.1 Adquisicin de buses interactivos o


aulas mviles para la aplicacin de un modelo
alternativo y didctico en la prevencin de delitos.

Especificaciones tcnicas para la adquisicin de buses


interactivos y su equipamiento.
Contrato de adquisicin de bienes.
Registro de participacin ciudadana.
Acta entrega recepcin definitivas.

Actividad 4.2 Promover alternativas de


prevencin de delitos, mediante actividades
deportivas.

Informes de gestin
Registro de participacin ciudadana

5.2 VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONMICA

Como en casi todo proyecto social, el presente proyecto no genera flujos monetarios, pero
si produce externalidades positivas que han sido valoradas para los 3 aos de ejecucin del
mismo y posteriormente al quedar instaurado en la institucin sus resultados se irn
incrementado en el futuro.

Se ha considerado el perodo de diez aos para el clculo de las externalidades positivas


que conlleva la aplicacin del proyecto porque se considera este perodo como el necesario
para empezar a palpar los resultados.

5.2.1 METODOLOGAS

UTILIZADAS

PARA

EL

CLCULO

DE

LA

INVERSIN TOTAL, COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO E


INGRESOS

Inversin Total

La inversin corresponde a los valores de insumos, mano de obra profesional, materiales y


equipos necesarios para realizar cada componente de este proyecto, para el clculo de la
inversin total se ha tomado como referencia proformas y costos calculados por el

49

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Ministerio del Deporte, informacin del portal INCOP en el caso de consultoras, valores
oficiales de la escala de remuneraciones del sector pblico.
El proyecto no generar contraprestacin econmica directa, por lo tanto, no se identifican
ingresos econmicos directos.

Costos de manteniendo y operacin

En el caso de los costos de mantenimiento, stos se calculan a partir del cuarto ao de


funcionamiento de los implementos deportivos e instrumentos musicales y abarcan
remplazos de accesorios, repuestos y mantenimiento. Los costos de estos rubros han sido
calculados en funcin de costos referenciales del mercado.
Los costos de operacin deben ser considerados desde el primer ao y comprehenden lo
relativo a la realizacin de actos culturales y eventos sociales. Estos rubros han sido
previstos en funcin del presupuesto asignado para la realizacin de los mismos bajo las
directrices del Ministerio del Interior.

Beneficios por ahorro al Estado por una reduccin del costo en los delitos y la
violencia

Los beneficios de la ejecucin del proyecto considera el ahorro provocado por los costos
evitados que corresponde al monto de $ 6.613.087,60 dlares por cada ao, debido a la
reduccin delincuencial, en razn de que la incorporacin de ciudadanos en actividades
apoyo y alternativas en materia de seguridad ciudadana, es decir constituirse en informantes
naturales de los efectivos policas, donde la Polica Nacional por norma tienen la obligacin
de mantener el orden pblico y garantizar la seguridad interna del pas, articulando de
mejor manera la cooperacin de la ciudadana con el presente proyecto. Estos beneficios,
sociales se evaluarn considerando un horizonte de 10 aos.

50

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

BENEFICIOS
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

MONTO
$0,00
$0,00
$6.613.087,60
$13.226.175,20
$19.839.262,80
$19.839.262,80
$19.839.262,80
$19.839.262,80
$19.839.262,80
$19.839.262,80

Partiendo de la investigacin realizada por el BID y la FLACSO en el ao 2007 2 ,


utilizando la misma metodologa y adaptndola a nuestro pas, la FLACSO determin que,
considerando un parmetro de nmero de homicidios por cada cien mil habitantes, para el
ao 2007 la violencia y los delitos causaban prdidas al pas por 7% calculado en relacin
al PIB del ao 2006, esto representaba el $ 2.919351.000.
Para determinar los beneficios que el presente proyecto otorgara a la sociedad, se
consider el costo de los delitos y la violencia que la FLACSO obtuvo en su estudio, 7%
del PIB. Se seleccion el PIB del 2013, cifra todava proyectada por el Banco Central del
Ecuador, que corresponde a $ 90023.493.747 3 de dlares.
Por lo tanto la prdida que ocasiona la inseguridad en el pas es de $ 6.613.087,60 dlares
por cada ao, adems que el Ministerio de Interior se ha planteado la disminucin del delito
en un 10%, 5 delitos por cada 100 mil habitantes4.
Estimacin de prdidas por inseguridad
Porcentaje de perdidas

PIB 2014

Prdida por inseguridad 2014

7%

$ 94.472.680.000,00

$ 6.613.087.600,00

Ilustracin 01: Perdidas total del proyecto

FLACSO, El Costo de la Inseguridad: una primera aproximacin para enfrentar los problemas de
violencia, 2007.
3 /http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD, Boletn del Banco Central del
Ecuador, PIB 2013
4 Coordinacin General de Planificacin/Direccin de Nacional de Gestin de Seguridad
Ciudadana.

51

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

El proyecto propone reducir dicha prdida en un 0,10% anual como lo demuestra el


siguiente cuadro:

BENEFICIO POR DISMINUCIN DE LA PERDIDA POR LA


INSEGURIDAD
Porcentaje de reduccin de la
Beneficios por ao
prdida anual
0,10%

$ 4.719.867,76

Ilustracin 02: Beneficios total del proyecto

5.2.2 IDENTIFICACIN

Y VALORACIN DE LA INVERSIN TOTAL,

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO E INGRESOS

La inversin total del presente proyecto, de acuerdo a la metodologa presentada en el


punto anterior, es de:

Aos

2015

2016

2017

IVA

TOTAL

Inversin Total

$ 4.017.907,68

$ 4.450.263,75

$ 3.621.463,75

$ 3.621.463,75

$ 12.089.635,20

Ilustracin 03: Inversin total del proyecto

Por su parte, para el clculo de los gastos de reposicin y mantenimiento de piezas de


implementos deportivos e instrumentos musicales, as como tambin el mantenimiento de
vehculos interactivos del proyecto son los siguientes:
MANTENIMIENTO DE MATERIAL LDICO Y VEHCULOS (A partir del cuarto ao)
MANTENIM
CANTIDAD
PRECIO
COSTO
RUBRO
CIRCUITOS IENTO POR
TOTAL
UNITARIO
ANUAL
AO
Mantenimiento
de
implementos deportivos e
instrumentos musicales
Mantenimiento de vehculos

1.134,00

3.402,00

$ 100,00

$ 340.200,00

3,00

6,00

$ 8.000,00

$ 48.000,00

TOTAL

$ 388.200,00

* Revisin de material ldico por circuito (1.134)


* 1 revisin por ao a partir del ao 2018 hasta el ao 2020
* 3 buses interactivos, 2 revisiones por ao a partir del ao 2018 hasta el
ao 2020
Ilustracin 04: Gastos de reparacin y mantenimiento del proyecto

52

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

5.2.3 FLUJO ECONMICO

Para elaborar el Flujo de Caja del proyecto se consider un horizonte de vida til de 10
aos. En el siguiente cuadro se detalla los clculos realizados para la construccin del flujo.

53

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

FLUJO ECONMICO
Monto

AOS

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

$
13.226.175,20
$
13.226.175,20

$
19.839.262,80
$
19.839.262,80

$
19.839.262,80
$
19.839.262,80

$
19.839.262,80
$
19.839.262,80

$
19.839.262,80
$
19.839.262,80

$
19.839.262,80
$
19.839.262,80

$
19.839.262,80
$
19.839.262,80

$
$
$
$
-

$
$
$
$
-

$
$
$
$
-

$
$
$
$
-

$
$
$
$
-

$
$
$
$
-

INGRESOS
$
$
-

Costos evitados
SUBTOTAL
INGRESOS

$
$
-

$ 6.613.087,60
$
6.613.087,60

EGRESOS
$ 2.770.483,20

$ 923.494,40

$ 923.494,40

$ 923.494,40

$ 4.097.807,84

$ 1.365.935,95

$ 1.365.935,95

$ 1.365.935,95

$ 3.956.075,21

$ 1.314.077,33

$ 1.320.998,94

$ 1.320.998,94

$ 414.400,00

$ 839.834,46

$ 11.034,46

$
$
$
$
-

Reposicin de piezas y
mantenimiento
de
implementos deportivos e
instrumentos musicales

$
-

$
-

$
-

$
113.400,00

$
113.400,00

$
113.400,00

$
-

$
-

$
-

$
-

Mantenimiento
vehculos

$
-

$
$
3.621.463,75

$
16.000,00
$
129.400,00

$
16.000,00
$
129.400,00

$
16.000,00
$
129.400,00

$
$
-

$
$
-

$
$
-

$
$
-

$ 2.991.623,85

$
13.096.775,20

$
19.709.862,80

$
19.709.862,80

$
19.839.262,80

$
19.839.262,80

$
19.839.262,80

$
19.839.262,80

COMPONENTE 1.
COMPONENTE 2.
COMPONENTE 3.

$ 1.265.268,93

COMPONENTE 4.

de

SUBTOTAL EGRESOS

TOTAL FLUJO

$
12.089.635,18

$ 4.017.907,68

$
$
4.450.263,75

-$
12.089.635,18

-$ 4.017.907,68

-$ 4.450.263,75

Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana

54

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

5.2.4 INDICADORES FINANCIEROS FISCALES (TIR, VAN Y OTROS)

Siendo el VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las matemticas
financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad del proyecto de inversin, se procedi
al clculo de los dos ndices para determinar el costo-beneficio del proyecto al ser el
mismo de inversin social.

VAN: Se procedi a medir los flujos futuros de ingresos y egresos que tendr el proyecto,
para determinar, si luego de descontar la inversin inicial obtendremos los beneficios
deseados.

TIR: Para la obtencin de este ndice se tom como referencia el tamao de inversin y el
flujo de caja neto proyectado.

INDICADORES ECONMICOS
SUMA DE FLUJOS ACTUALIZADOS
MONTO DE INVERSIN EN EL AO CERO
VALOR ACTUAL NETO
TASA INTERNA RETORNO
VAN Ingresos:
VAN Gastos:
RELACIN COSTO/BENEFICIO
TASA DE DESCUENTO

$ 55.015.980,12
-$ 12.089.635,18
$ 42.926.344,95
37,52%
$ 64.950.026,21
$ 9.934.046,09
6,54
12%

5.3 VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL

5.3.1 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGOS


El presente proyecto pertenece a la categora 3, es decir Proyectos que pueden afectar al
medio ambiente, pero cuyos impactos ambientales negativos son fcilmente solucionables,
respecto a lo que se refiere la movilidad de buses interactivos para la sensibilizacin de
nios, jvenes y adolescentes en el consumo de drogas, donde se tiene previsto realizar los
correspondientes estudios de impacto ambiental.

55

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

5.3.2 SOSTENIBILIDAD SOCIAL


Cada uno de los componentes que conforman este proyecto tiene implicaciones positivas
para la sostenibilidad social en su ejecucin con un enfoque de sensibilizacin en la
prevencin del acometimiento del delito as como tambin en los efectos negativos del
consumo de drogas en nios, jvenes y adolescentes.

As mismo, el proyecto genera impactos positivos para el medio ambiente, a travs de la


dotacin de implementos deportivos e instrumentos musicales los mismos que tienen por
finalidad realizar actos culturales y eventos sociales degustando el sonido auditivo de
propios y extraos, as como tambin fomentando el deporte y mejorando la salud en la
poblacin ecuatoriana coordinada en los distritos, circuitos y sub circuitos a nivel nacional.

Cabe mencionar que por la naturaleza del proyecto no genera un flujo monetario y por ende
su sostenibilidad depender de la institucionalizacin de cada uno de sus componentes. Es
decir que la sostenibilidad del proyecto est cubierta por los fondos del mismo durante 3
aos, considerando la ejecucin de todos los componentes conforme a los flujos financieros
y presupuestos.

56

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO COMPUESTO
Componentes/
Rubros

Externas

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dlares)


Internas

Crdito Cooperacin Crdito

Fiscales

Componente 1: Levantamiento de informacin de espacios


pblicos de encuentro ciudadano a travs de actividades
inclusivas del colectivo y comunidad, propias del sector,
para la ocupacin del tiempo libre de NNA, jvenes y
adultos.

Actividad 1.1 Levantamiento de informacin de espacios


pblicos.

Actividad 1.2 Elaboracin de informes de necesidades para


restauracin de espacios pblicos de encuentro ciudadano.
Actividad 1.3 Coordinacin con autoridades locales.
Actividad 1.4 Realizacin de actos culturales y eventos
sociales en los espacios pblicos apropiados por la
comunidad.
Actividad 1.5 Informe de espacio pblico apropiado.
Componente 2: Contratacin de personal y adquisicin de
material ldico para fomentar la cultura de paz y
convivencia pacfica.
2.1 Compra de mesas de pin pon
2.2. Compra de Redes de ecua vley

Autogestin

TOTAL
Aporte
Comunidad

$ 2.770.483,20

$ 560.000,00
$ 1.120.000,00
$ 168.000,00
$ 10.483,20
$ 224.000,00
$ 344.000,00

$ 344.000,00

$ 4.097.807,84
$ 419.126,40
$ 146.686,40

57

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

2.3. Compra de Balones de ftbol y/o Vley


2.4. Compra de Balones de bsquet
2.5. Compra de Futbolines
2.6. Compra de Tableros de Ajedrez
2.7. Compra de set de instrumentos musicales
2.8. Compra de sprays de grafitis
2.9. Compra de inflables para estands y aldeas mviles.
2.10. Camisetas para carrera a nivel provincial
Componente 3: Comunicacin, difusin e informacin de la
Seguridad Ciudadana Integral a nivel nacional.

$ 83.820,80
$ 83.820,80
$ 254.016,00
$ 125.731,20
$ 2.540.160,00
$ 50.295,84
$ 16.934,40
$ 175.616,00
$ 201.600,00
$ 3.956.075,21

Actividad 3.1. Impresin y revisin de Guas de Seguridad


Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

$ 1.168.160,01

Actividad 3.2. Impresin de revista Y/O informativo mensual


"Todos por la Seguridad Ciudadana".

$ 53.155,20

Actividad 3.3. Capacitacin en el uso de la gua de seguridad


ciudadana solidaridad ciudadana
Actividad 3.4. Campaa de informacin y difusin en
Televisin, Radio, Material promocional, vallas publicitarias,
etc. traducido en los principales idiomas del pas (DCDDGSC).
Actividad 3.5. Material de difusin de Trpticos, afiches,
posters, volantes, etc. (DCD-DGSC).
Componente 4: Prevencin del acometimiento de delitos
vinculados con drogas ilcitas, mediante actividades
participativas con la ciudadana.

$ 291.200,00

$ 2.240.000,00

$ 203.560,00

$ 1.265.268,93

58

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Actividad 4.1 Adquisicin de buses interactivos o aulas


mviles para la aplicacin de un modelo alternativo y
didctico en la prevencin de delitos.

$ 1.243.200,00
$ 6.720,00
$ 2.240,00

Actividad 4.2 Promover alternativas de prevencin de


delitos, mediante actividades deportivas.

$ 4.480,00
$ 2.240,00
$ 896,00
$ 5.492,92
TOTAL

12.089.635,18

59

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

7. ESTRATEGIA DE EJECUCIN
7.1 ESTRUCTURA OPERATIVA.
7.1.1 CONFORMACIN DEL EQUIPO DE TRABAJO
Se debe designar a un coordinador general de proyecto que se constituya en el feed back
entre autoridades y equipo tcnico, ante, durante y posterior a la ejecucin del proyecto, el
mismo que deber tener conocimientos de la gestin territorial, cuyo trabajo estar
relacionado con el monitoreo y trabajo de campo. El nmero de miembros para conformar
el equipo de trabajo se lo definir una vez que el proyecto se haya aprobado y se lo vaya a
ejecutar para lo cual se deber contar con la disponibilidad de los recursos.
Es importante que el personal operativo, de seguimiento y monitoreo conozcan razn de
ser del proyecto y permanezcan en sus funciones durante la ejecucin del proyecto,
siempre y cuando cumplan con sus funciones y responsabilidades y de esta forma
garantizar el logro de los objetivos.
Este equipo deber estar involucrado en todas las fases de planificacin y ejecucin
operativa mensual, y en el diseo de la matriz de monitoreo y evaluacin. Sus miembros
son responsables del seguimiento de todas las tareas, actividades, proyectos y metas del

OPERACIN

COORDINADOR GENERAL

COORDINADOR DE PREVENCIN DEL DELITO


POR CONSUMO DE DROGAS

COORDINADOR DE GESTIN TERRITORIAL

GESTORES TERRITORIALES DE SEGURIDAD

EJECUCIN

ESTRUCTURA OPERATIVA

ADMINISTRACIN

Proyecto.

POLICA COMUNITARIA

60

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

7.1.2 FASES
El proceso para la aplicacin del nuevo modelo de Gestin de Seguridad Ciudadana inicia
con la ejecucin de los ejes estratgicos del Ministerio del Interior enfocados a la poltica
sectorial 3 del Plan Integral de Seguridad Ciudadana5, siendo estas:

Prevencin: Prevenir mediante una coordinacin interinstitucional efectiva.

Previsin: El anlisis de la informacin relevante del presente y del pasado,


ponderando probables desarrollos futuros de tal manera que puedan determinarse los
cursos de accin (planes) que posibiliten a la organizacin para el logro de objetivos.

Respuesta: Disminuir la impunidad. (reaccin justicia).

Poltica sectorial 3.- Fortalecer una cultura ciudadana de seguridad para la proteccin de sus derechos,

libertades y garantas.

61

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana

62

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

7.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIN.


En el siguiente cuadro se muestra los arreglos que se tienen para la ejecucin del proyecto.
ARREGLOS INSTITUCIONALES
TIPO DE EJECUCIN
COMPONENTE

DIRECTA
(D)*

INDIRECTA
(I)*

X
X
Componente 4
X

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

Actividades inclusivas del colectivo y comunidad.

Constitucin de la Repblica del Ecuador.

Ley de Seguridad Publica.

Cdigo Orgnico de Organizacin Territorial, Autonoma y Descentralizacin

Lograr la participacin activa de las autoridades locales, organismos y


organizaciones comunitarias, como base para la construccin de la seguridad
ciudadana.

Compra de implementos deportivos e instrumentos musicales que beneficien a nios,


jvenes y adolescentes con alternativas positivas en sus tiempos libres.

Ministerio del interior


Polica Nacional
Participantes ciudadanos
Comunidad en general
Gestor de Seguridad Territorial.
Participantes Ciudadanos.
Comunidad en general.
Ministerio del Interior
Gobiernos Autnomos Descentralizados
Polica Nacional
Ministerio de Obras Pblicas
Dems instituciones del Estado
Ministerio del Interior
Gobiernos Autnomos Descentralizados
Polica Nacional
Participantes ciudadanos
Comunidad en general
Ministerio del interior
Polica Nacional
Participantes ciudadanos
Comunidad en general

Coordinacin interinstitucional para la prevencin del acometimiento de delitos


ligados a estupefacientes y sustancias psicotrpicas.

Sensibilizacin a la comunidad de los riesgos existentes por el micro trfico de

estupefacientes y sustancias psicotrpicas, mediante un modelo alternativo de

prevencin.

Ministerio de Salud
Ministerio de Educacin
Ministerio del interior
Polica Nacional
Participantes ciudadanos
Comunidad en general

Lo descrito en:

Ley de Seguridad Publica.

Directrices y lineamientos del Ministerio del Interior.

Componente 1

Componente 2

TIPO DE ARREGLO**

Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana y Direccin de Control de Drogas Ilcitas

63

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

7.3 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES


7.3.1

CRONOGRAMA VALORADO TOTAL DEL PROYECTO ANUAL

PRESUPUESTO GENERAL

Actividad

Costo individual

tem
Presupuestario

Detalle

Cantidad

Programacin
valorada
(dlares)
*Ao 1
(Desglose
mensual)

COMPONENTE 1.

Actividad 1.1 Levantamiento de


informacin de espacios pblicos.

Actividad 1.2 Elaboracin de


informe de necesidad para
restauracin.
Actividad 1.3 Coordinacin con
autoridades
locales.
Actividad 1.4 Realizacin de actos
y
eventos
sociales
de
rehabilitacin.
Actividad 1.5 Informe de espacio
pblico apropiado.
COMPONENTE 2.

TOTAL 2015

T0TAL 2016

TOTAL 2017

TOTAL DEL PROYECTO

$ 923.494,40

$ 923.494,40

$ 923.494,40

$ 2.770.483,20

$ 500,00

730812

Material
didctico

1.000

$ 13.888,89

$ 186.666,67

$ 186.666,67

$ 186.666,67

$ 560.000,00

$ 1.000,00

730801

Alimentos y
bebidas

1.000

$ 27.777,78

$ 373.333,33

$ 373.333,33

$ 373.333,33

$ 1.120.000,00

$ 150,00

730804

Materiales y
suministros de
oficina

1.000

$ 4.166,67

$ 56.000,00

$ 56.000,00

$ 56.000,00

$ 168.000,00

$ 20,00

730803

Combustibles y
lubricantes

468

$ 260,00

$ 3.494,40

$ 3.494,40

$ 3.494,40

$ 10.483,20

$ 200,00

730502

Edificios, locales
y residencias

1.000

$ 5.555,56

$ 74.666,67

$ 74.666,67

$ 74.666,67

$ 224.000,00

$ 344,00

730301

Pasajes en el
interior

1.000

$ 9.555,56

$ 114.666,67

$ 114.666,67

$ 114.666,67

$ 344.000,00

$ 344,00

730303

Viticos y
subsistencias en
el interior

1.000

$ 9.555,56

$ 114.666,67

$ 114.666,67

$ 114.666,67

$ 344.000,00

$ 1.365.935,95

$ 1.365.935,95

$ 1.365.935,95

$ 4.097.807,84

64

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

2.1 Compra de mesas de pin pon

$ 330,00

2.2. Compra de Redes de ecua


vley

$ 35,00

2.3. Compra de Balones de ftbol


y/o Vley

$ 20,00

2.4. Compra
bsquet

$ 20,00

de

Balones

de

2.5. Compra de Futbolines

2.6. Compra de Tableros de


Ajedrez

2.7.
Compra
de
set
instrumentos musicales

de

2.8. Compra de sprays de grafitis

2.9. Compra de inflables para


estands.

840108

731408

Bienes artsticos
y culturales

Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios

1.134

$ 10.395,00

$ 139.708,80

$ 139.708,80

$ 139.708,80

$ 419.126,40

3.742

$ 3.638,06

$ 48.895,47

$ 48.895,47

$ 48.895,47

$ 146.686,40

3.742

$ 2.078,89

$ 27.940,27

$ 27.940,27

$ 27.940,27

$ 83.820,80

3.742

$ 2.078,89

$ 27.940,27

$ 27.940,27

$ 27.940,27

$ 83.820,80

$ 200,00

840108

Bienes artsticos
y culturales

1.134

$ 6.300,00

$ 84.672,00

$ 84.672,00

$ 84.672,00

$ 254.016,00

$ 30,00

731408

Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios

3.742

$ 3.118,33

$ 41.910,40

$ 41.910,40

$ 41.910,40

$ 125.731,20

$ 2.000,00

840108

Bienes artsticos
y culturales

1.134

$ 63.000,00

$ 846.720,00

$ 846.720,00

$ 846.720,00

$ 2.540.160,00

$ 3,00

731408

Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios

14.969

$ 1.247,42

$ 16.765,28

$ 16.765,28

$ 16.765,28

$ 50.295,84

Bienes artsticos
y culturales

10

$ 420,00

$ 5.644,80

$ 5.644,80

$ 5.644,80

$ 16.934,40

$ 39.200,00

Bienes artsticos
y culturales

$ 4.355,56

$ 58.538,67

$ 58.538,67

$ 58.538,67

$ 175.616,00

$ 6,00

Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios

30.000

$ 5.000,00

$ 67.200,00

$ 67.200,00

$ 67.200,00

$ 201.600,00

$ 1.512,00
840108

2.10. Compra de aldeas mviles


estands.

2.11. Camisetas para carrera a


nivel provincial

731408

65

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

COMPONENTE 3.
Actividad 3.1. Impresin y revisin
de Guas de Seguridad Ciudadana,
Solidaridad Ciudadana
Actividad 3.2. Impresin de revista
Y/O informativo mensual "Todos
por la Seguridad Ciudadana".

$ 3.956.075,21

$ 28.972,22

$ 389.386,67

$ 389.386,67

$ 389.386,67

$ 1.168.160,01

$ 1,17

30.000

$ 975,00

$ 13.104,00

$ 20.025,60

$ 20.025,60

$ 53.155,20

1000

$ 7.222,22

$ 97.066,67

$ 97.066,67

$ 97.066,67

$ 291.200,00

4000

$ 55.555,56

$ 746.666,67

$ 746.666,67

$ 746.666,67

$ 2.240.000,00

1.000

$ 5.048,61

$ 67.853,33

$ 67.853,33

$ 67.853,33

$ 203.560,00

Actividad 3.4. Campaa de


informacin y difusin en
Televisin,
Radio,
Material
promocional, vallas publicitarias,
etc. traducido en los principales
idiomas del pas (DCD-DGSC).

$ 500,00

Actividad 4.2 Promover


alternativas de prevencin de
delitos, mediante actividades
deportivas.

$ 1.320.998,94

700.000

$ 260,00

COMPONENTE 4.
Actividad 4.1 Adquisicin de buses
interactivos o aulas mviles para
la aplicacin de un modelo
alternativo y didctico en la
prevencin de delitos.

$ 1.320.998,94

$ 1,49

Actividad 3.3. Capacitacin en el


uso de la gua de seguridad
ciudadana solidaridad ciudadana

Actividad 3.5. Material de difusin


de Trpticos, afiches, posters,
volantes, etc. (DCD-DGSC).

$ 1.314.077,33

$ 181,75

730207

730204

Difusin,
informacin y
publicidad

Edicin,
impresin,
reproduccin y
publicaciones

$ 414.400,00

$ 370.000,00

840105

$ 250,00

730504

$ 1.000,00

730503

$ 2.000,00

730205

$ 1.000,00

731404

$ 400,00

730403

$ 204,35

730202

Vehculos

Gastos de
Alquiler,
Maquinaria y
Equipos,
Parlantes
Alquiler de
Mobiliarios
Espectculos
Culturales y
Sociales
Maquinaria y
Equipos
Instalacin de
muebles
Fletes,
Transporte

24

$ 414.400,00

$ 839.834,46

$ 11.034,46

$ 1.265.268,92

828.800,00

$ 0,00

$ 1.243.200,00

3.360,00

$ 3.360,00

$ 6.720,00

1.120,00

$ 1.120,00

$ 2.240,00

2.240,00

$ 2.240,00

$ 4.480,00

1.120,00

$ 1.120,00

$ 2.240,00

448,00

$ 448,00

24

2.746,46

$ 2.746,46

$ 896,00
$ 5.492,92

66

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

TOTAL

$ 4.017.907,68

$ 4.450.263,75

$ 3.621.463,75

$ 12.089.635,17

TOTAL INVERSIN DEL PROYECTO


Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana
* Actividad 1: 140 Distritos, 305 Circuitos crticos
* Compra de sprays de grafitis: 8 sprays por circuito
* Prioridad Circuitos crticos + Distritos: 140

67

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

7.3.2

CRONOGRAMA VALORADO TOTAL DEL PROYECTO MENSUALIZADO

PRESUPUESTO GENERAL

Actividad

Costo
individual

tem
Presupuesta
rio

Detalle

Cantida
d

Programaci
n valorada
(dlares)
*Ao 1
(Desglose
mensual)

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Agosto

Septiem
Octubre
bre

Noviem
bre

Diciemb
re

Mayo

Junio

Julio

TOTAL 2015

$
$
$
13.888, 13.888,8 13.888,8
89
9
9

$
13.888,
89

$
13.888,
89

$
13.888,
89

$
$
13.888,8 13.888,8
9
9

$
13.888,
89

$
$
13.888, 33.888,8
89
9

$ 186.666,67

COMPONENTE 1.

Actividad 1.1
Levantamiento de
informacin de
espacios pblicos.

Actividad
1.2
Elaboracin
de
informe de necesidad
para
restauracin.
Actividad
1.3
Coordinacin
con
autoridades locales.
Actividad
1.4
Realizacin de actos
y eventos sociales de
rehabilitacin.
Actividad 1.5 Informe
de espacio pblico
apropiado.
COMPONENTE 2.

$ 923.494,40
$ 500,00

730812

Material
didctico

1.000

$ 13.888,89

$
13.888,
89

$ 1.000,00

730801

Alimentos y
bebidas

1.000

$ 27.777,78

$
27.777,
78

$
$
$
27.777, 27.777,7 27.777,7
78
8
8

$
27.777,
78

$
27.777,
78

$
27.777,
78

$
$
27.777,7 27.777,7
8
8

$
27.777,
78

$
$
27.777, 67.777,7
78
8

$ 373.333,33

$ 150,00

730804

Materiales y
suministros
de oficina

1.000

$ 4.166,67

$
4.166,6
7

$
$
$
4.166,6
4.166,67 4.166,67
7

$
4.166,6
7

$
4.166,6
7

$
4.166,6
7

$
$
4.166,67 4.166,67

$
4.166,6
7

$
$
4.166,6 10.166,6
7
7

$ 56.000,00

$ 20,00

730803

Combustible
sy
lubricantes

468

$
$ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00
260,00

$
260,00

$
260,00

$ 260,00 $ 260,00 $ 260,00

$
$ 634,40
260,00

$ 3.494,40

$ 200,00

730502

Edificios,
locales y
residencias

1.000

$ 5.555,56

$
5.555,5
6

$
$
$
5.555,5
5.555,56 5.555,56
6

$
5.555,5
6

$
5.555,5
6

$
5.555,5
6

$
$
5.555,56 5.555,56

$
5.555,5
6

$
$
5.555,5 13.555,5
6
6

$ 74.666,67

$ 344,00

730301

Pasajes en el
interior

1.000

$ 9.555,56

$
9.555,5
6

$
$
$
9.555,5
9.555,56 9.555,56
6

$
9.555,5
6

$
9.555,5
6

$
9.555,5
6

$
$
9.555,56 9.555,56

$
9.555,5
6

$
$
9.555,5
9.555,56
6

$ 114.666,67

$ 344,00

730303

Viticos y
subsistencias
en el interior

1.000

$ 9.555,56

$
9.555,5
6

$
$
$
9.555,5
9.555,56 9.555,56
6

$
9.555,5
6

$
9.555,5
6

$
9.555,5
6

$
$
9.555,56 9.555,56

$
9.555,5
6

$
$
9.555,5
9.555,56
6

$ 114.666,67

$ 260,00

$ 1.365.935,95

68

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

2.1 Compra de mesas


de pin pon

$ 330,00

2.2.
Compra
de
Redes de ecua vley

$ 35,00

2.3.
Compra
de
Balones de ftbol y/o
Vley

$ 20,00

2.4.
Compra
de
Balones de bsquet

$ 20,00

2.5.
Compra
Futbolines

de

$ 200,00

840108

731408

Bienes
artsticos y
culturales

Bienes
artsticos,
culturales
Bienes
deportivos y
smbolos
patrios

$
10.395,
00

$
$
10.395,0 10.395,0
0
0

$
10.395,
00

$
$
10.395, 25.363,8
00
0

$ 139.708,80

3.742

$ 3.638,06

$
3.638,0
6

$
$
$
3.638,0
3.638,06 3.638,06
6

$
3.638,0
6

$
3.638,0
6

$
3.638,0
6

$
$
3.638,06 3.638,06

$
3.638,0
6

$
$
3.638,0
8.876,86
6

$ 48.895,47

3.742

$ 2.078,89

$
2.078,8
9

$
$
$
2.078,8
2.078,89 2.078,89
9

$
2.078,8
9

$
2.078,8
9

$
2.078,8
9

$
$
2.078,89 2.078,89

$
2.078,8
9

$
$
2.078,8
5.072,49
9

$ 27.940,27

3.742

$ 2.078,89

$
2.078,8
9

$
$
$
2.078,8
2.078,89 2.078,89
9

$
2.078,8
9

$
2.078,8
9

$
2.078,8
9

$
$
2.078,89 2.078,89

$
2.078,8
9

$
$
2.078,8
5.072,49
9

$ 27.940,27

$
$
$
6.300,0
6.300,00 6.300,00
0

$
6.300,0
0

$
6.300,0
0

$
6.300,0
0

$
$
6.300,00 6.300,00

$
6.300,0
0

$
$
6.300,0 15.372,0
0
0

$ 84.672,00

3.742

$ 3.118,33

$
3.118,3
3

$
$
$
3.118,3
3.118,33 3.118,33
3

$
3.118,3
3

$
3.118,3
3

$
3.118,3
3

$
$
3.118,33 3.118,33

$
3.118,3
3

$
$
3.118,3
7.608,73
3

$ 41.910,40

1.134

$ 63.000,00

$
63.000,
00

$
$
$
63.000, 63.000,0 63.000,0
00
0
0

$
63.000,
00

$
63.000,
00

$
63.000,
00

$
$
63.000,0 63.000,0
0
0

$
63.000,
00

$
$
63.000, 153.720,
00
00

$ 846.720,00

14.969

$ 1.247,42

$
1.247,4
2

$
$
$
1.247,4
1.247,42 1.247,42
2

$
1.247,4
2

$
1.247,4
2

$
1.247,4
2

$
$
1.247,42 1.247,42

$
1.247,4
2

$
$
1.247,4
3.043,70
2

$ 16.765,28

$
$ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00
420,00

$
420,00

$
420,00

$ 420,00 $ 420,00 $ 420,00

$
$
420,00 1.024,80

$ 5.644,80

$
4.355,5
6

$
4.355,5
6

$
4.355,5
6

$
$
4.355,56 4.355,56

$
4.355,5
6

$
$
4.355,5 10.627,5
6
6

$ 58.538,67

$ 2.000,00

840108

Bienes
artsticos y
culturales

$ 39.200,00

$
10.395,
00

$
6.300,0
0

2.7. Compra de set


de
instrumentos
musicales

2.10. Compra de
aldeas
movile
estands.

$
10.395,
00

$ 6.300,00

731408

$ 1.512,00

$
$
$
10.395, 10.395,0 10.395,0
00
0
0

1.134

$ 30,00

2.9.
Compra
de
inflables
para
estands.

$
10.395,
00

Bienes
artsticos y
culturales

2.6.
Compra
de
Tableros de Ajedrez

$ 3,00

$ 10.395,00

840108

Bienes
artsticos,
culturales
Bienes
deportivos y
smbolos
patrios

2.8.
Compra
de
sprays de grafitis

1.134

731408

840108

Bienes
artsticos,
culturales
Bienes
deportivos y
smbolos
patrios
Bienes
artsticos y
culturales
Bienes
artsticos y
culturales

10

$ 420,00

$ 4.355,56

$
$
$
4.355,5
4.355,56 4.355,56
6

$
4.355,5
6

69

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

2.11. Camisetas para


carrera
a
nivel
provincial

COMPONENTE 3.
Actividad
3.1.
Impresin y revisin
de
Guas
de
Seguridad Ciudadana,
Solidaridad
Ciudadana
Actividad
3.2.
Impresin de revista
Y/O
informativo
mensual "Todos por
la
Seguridad
Ciudadana".
Actividad
3.3.
Capacitacin en el
uso de la gua de
seguridad ciudadana
solidaridad
ciudadana
Actividad
3.4.
Campaa
de
informacin
y
difusin
en
Televisin,
Radio,
Material
promocional, vallas
publicitarias,
etc.
traducido en los
principales idiomas
del pas (DCD-DGSC).
Actividad
3.5.
Material de difusin
de Trpticos, afiches,
posters,
volantes,
etc. (DCD-DGSC).

$ 6,00

731408

Bienes
artsticos,
culturales
Bienes
deportivos y
smbolos
patrios

30.000

$ 5.000,00

$
5.000,0
0

$
$
$
5.000,0
5.000,00 5.000,00
0

$
5.000,0
0

$
5.000,0
0

$
5.000,0
0

$
$
5.000,00 5.000,00

$
5.000,0
0

$
$
5.000,0 12.200,0
0
0

$ 67.200,00

$ 1.314.077,33
$
28.972,
22

$
28.972,
22

$
28.972,
22

$
$
28.972,2 28.972,2
2
2

$
28.972,
22

$
$
28.972, 70.692,2
22
2

$ 389.386,67

$
$ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00
975,00

$
975,00

$
975,00

$ 975,00 $ 975,00 $ 975,00

$
$
975,00 2.379,00

$ 13.104,00

$ 7.222,22

$
7.222,2
2

$
$
$
7.222,2
7.222,22 7.222,22
2

$
7.222,2
2

$
7.222,2
2

$
7.222,2
2

$
$
7.222,22 7.222,22

$
7.222,2
2

$
$
7.222,2 17.622,2
2
2

$ 97.066,67

4000

$ 55.555,56

$
55.555,
56

$
$
$
55.555, 55.555,5 55.555,5
56
6
6

$
55.555,
56

$
55.555,
56

$
55.555,
56

$
$
55.555,5 55.555,5
6
6

$
55.555,
56

$
$
55.555, 135.555,
56
56

$ 746.666,67

1.000

$ 5.048,61

$
5.048,6
1

$
$
$
5.048,6
5.048,61 5.048,61
1

$
5.048,6
1

$
5.048,6
1

$
5.048,6
1

$
$
5.048,61 5.048,61

$
5.048,6
1

$
$
5.048,6 12.318,6
1
1

$ 67.853,33

$ 1,49

700.000

$ 28.972,22

$ 1,17

30.000

$ 975,00

1000

$ 260,00

730207

Difusin,
informacin
y publicidad

$ 500,00

$ 181,75

730204

Edicin,
impresin,
reproduccin
y
publicacione
s

$
28.972,
22

$
$
$
28.972, 28.972,2 28.972,2
22
2
2

70

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

COMPONENTE 4.
Actividad
4.1
Adquisicin de buses
interactivos o aulas
mviles
para
la
aplicacin de un $ 370.000,00
modelo alternativo y
didctico
en
la
prevencin
de
delitos.

Actividad 4.2
Promover
alternativas de
prevencin de
delitos, mediante
actividades
deportivas.

$ 414.400,00

840105

$ 250,00

730504

$ 1.000,00

730503

$ 2.000,00

730205

$ 1.000,00

731404

$ 400,00

730403

$ 204,35

730202

Vehculos

Gastos de
Alquiler,
Maquinaria y
Equipos,
Parlantes
Alquiler de
Mobiliarios
Espectculos
Culturales y
Sociales
Maquinaria y
Equipos
Instalacin
de muebles
Fletes,
Transporte

TOTAL

24

24

$
259.000,
00

$
155.400
,00

$ 414.400,00

$ 4.017.907,68

TOTAL INVERSIN
DEL PROYECTO
Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana
* Actividad 1: 140 Distritos, 305 Circuitos criticos
* Compra de sprays de grafitis: 8 sprays por circuito
* Prioridad Circuitos crticos + Distritos: 140

71

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

7.3.3

CRONOGRAMA VALORADO AJUSTADO 2015 ANUAL

PRESUPUESTO GENERAL

Actividad

Costo individual

tem Presupuestario

Detalle

Cantidad

Programacin
valorada (dlares)
*Ao 1
(Desglose
mensual)

COMPONENTE 1.

Actividad 1.1 Levantamiento


de informacin de espacios
pblicos.

Actividad 1.2 Elaboracin de


informe de necesidad para
restauracin.
Actividad 1.3 Coordinacin
con
autoridades
locales.
Actividad 1.4 Realizacin de
actos y eventos sociales de
rehabilitacin.
Actividad 1.5 Informe de
espacio pblico apropiado.
COMPONENTE 2.

TOTAL 2015

T0TAL 2016

TOTAL 2017

TOTAL DEL PROYECTO

$ 191.784,00

$ 1.655.204,80

$ 923.494,40

$ 2.770.483,20

$ 500,00

730812

Material didctico

1.000

$ 13.888,89

$ 46.666,67

$ 326.666,67

$ 186.666,67

$ 560.000,00

$ 1.000,00

730801

Alimentos y
bebidas

1.000

$ 27.777,78

$ 93.333,33

$ 653.333,33

$ 373.333,33

$ 1.120.000,00

$ 150,00

730804

Materiales y
suministros de
oficina

1.000

$ 4.166,67

$ 14.112,00

$ 97.888,00

$ 56.000,00

$ 168.000,00

$ 20,00

730803

Combustibles y
lubricantes

468

$ 260,00

$ 0,00

$ 6.988,80

$ 3.494,40

$ 10.483,20

$ 200,00

730502

Edificios, locales y
residencias

1.000

$ 5.555,56

$ 2.240,00

$ 147.093,33

$ 74.666,67

$ 224.000,00

$ 344,00

730301

Pasajes en el
interior

1.000

$ 9.555,56

$ 17.544,00

$ 211.789,33

$ 114.666,67

$ 344.000,00

$ 344,00

730303

Viticos y
subsistencias en el
interior

1.000

$ 9.555,56

$ 17.888,00

$ 211.445,33

$ 114.666,67

$ 344.000,00

$ 234.645,60

$ 2.497.226,29

$ 1.365.935,95

$ 4.097.807,84

72

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

2.1 Compra de mesas de pin


pon

$ 330,00

2.2. Compra de Redes de ecua


vley

$ 35,00

2.3. Compra de Balones de


ftbol y/o Vley

$ 20,00

2.4. Compra de Balones de


bsquet

$ 20,00

840108

731408

Bienes artsticos y
culturales

Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios

1.134

$ 10.395,00

$ 34.927,20

$ 244.490,40

$ 139.708,80

$ 419.126,40

3.742

$ 3.638,06

$ 11.956,00

$ 85.834,93

$ 48.895,47

$ 146.686,40

3.742

$ 2.078,89

$ 6.832,00

$ 49.048,53

$ 27.940,27

$ 83.820,80

3.742

$ 2.078,89

$ 6.832,00

$ 49.048,53

$ 27.940,27

$ 83.820,80

$ 200,00

840108

Bienes artsticos y
culturales

1.134

$ 6.300,00

$ 21.168,00

$ 148.176,00

$ 84.672,00

$ 254.016,00

$ 30,00

731408

Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios

3.742

$ 3.118,33

$ 10.248,00

$ 73.572,80

$ 41.910,40

$ 125.731,20

$ 2.000,00

840108

Bienes artsticos y
culturales

1.134

$ 63.000,00

$ 134.400,00

$ 1.559.040,00

$ 846.720,00

$ 2.540.160,00

2.8. Compra de sprays de


grafitis

$ 3,00

731408

Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios

14.969

$ 1.247,42

$ 8.282,40

$ 25.248,16

$ 16.765,28

$ 50.295,84

2.9. Compra de inflables para


estands.

$ 1.512,00

Bienes artsticos y
culturales

10

$ 420,00

$ 0,00

$ 11.289,60

$ 5.644,80

$ 16.934,40

$ 39.200,00

Bienes artsticos y
culturales

$ 4.355,56

$ 0,00

$ 117.077,33

$ 58.538,67

$ 175.616,00

$ 6,00

Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios

30.000

$ 5.000,00

$ 0,00

$ 134.400,00

$ 67.200,00

$ 201.600,00

2.5. Compra de Futbolines

2.6. Compra de Tableros de


Ajedrez

2.7. Compra de set


instrumentos musicales

de

840108
2.10. Compra
movile estands.

de

aldeas

2.11. Camisetas para carrera a


nivel provincial

731408

73

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

COMPONENTE 3.
Actividad 3.1. Impresin y
revisin
de
Guas
de
Seguridad
Ciudadana,
Solidaridad Ciudadana
Actividad 3.2. Impresin de
revista
Y/O
informativo
mensual "Todos por la
Seguridad Ciudadana".
Actividad 3.3. Capacitacin en
el uso de la gua de seguridad
ciudadana
solidaridad
ciudadana
Actividad 3.4. Campaa de
informacin y difusin en
Televisin, Radio, Material
promocional,
vallas
publicitarias, etc. traducido en
los principales idiomas del
pas (DCD-DGSC).
Actividad 3.5. Material de
difusin de Trpticos, afiches,
posters, volantes, etc. (DCDDGSC).
COMPONENTE 4.
Actividad 4.1 Adquisicin de
buses interactivos o aulas
mviles para la aplicacin de
un modelo alternativo y
didctico en la prevencin de
delitos.

Actividad 4.2 Promover


alternativas de prevencin de
delitos, mediante actividades
deportivas.

$ 209.170,14

$ 2.425.906,13

$ 1.320.998,94

$ 3.956.075,21

$ 1,49

700.000

$ 28.972,22

$ 157,70

$ 778.615,64

$ 389.386,67

$ 1.168.160,01

$ 1,17

30.000

$ 975,00

$ 410,16

$ 32.719,44

$ 20.025,60

$ 53.155,20

1000

$ 7.222,22

$ 90.805,87

$ 103.327,47

$ 97.066,67

$ 291.200,00

4000

$ 55.555,56

$ 98.560,00

$ 1.394.773,33

$ 746.666,67

$ 2.240.000,00

1.000

$ 5.048,61

$ 19.236,42

$ 116.470,25

$ 67.853,33

$ 203.560,00

$ 260,00

730207

Difusin,
informacin y
publicidad

$ 500,00

$ 181,75

730204

Edicin,
impresin,
reproduccin y
publicaciones

$ 414.400,00

$ 370.000,00

840105

Vehculos

$ 250,00

730504

Gastos de
Alquiler,
Maquinaria y
Equipos, Parlantes

24

$ 1.000,00

730503

$ 2.000,00

730205

$ 1.000,00

731404

Alquiler de
Mobiliarios
Espectculos
Culturales y
Sociales
Maquinaria y
Equipos

$ 414.400,00

$ 839.834,46

$ 11.034,46

$ 1.265.268,92

$ 828.800,00

$ 0,00

$ 1.243.200,00

$ 0,00

$ 3.360,00

$ 3.360,00

$ 6.720,00

$ 0,00

$ 1.120,00

$ 1.120,00

$ 2.240,00

$ 0,00

$ 2.240,00

$ 2.240,00

$ 4.480,00

$ 0,00

$ 1.120,00

$ 1.120,00

$ 2.240,00

74

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

$ 400,00

730403

Instalacin de
muebles

$ 0,00

$ 448,00

$ 448,00

$ 204,35

730202

Fletes, Transporte

24

$ 0,00

$ 2.746,46

$ 2.746,46

$ 7.418.171,68

$ 3.621.463,75

TOTAL

$ 1.049.999,74

$ 896,00
$ 5.492,92
$ 12.089.635,17

TOTAL INVERSIN DEL


PROYECTO
Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana
* Actividad 1: 140 Distritos, 305 Circuitos crticos
* Compra de sprays de grafitis: 8 sprays por circuito
* Prioridad Circuitos crticos + Distritos: 140

75

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

7.3.4

Actividad

Costo individual

tem
presupuestari
o

CRONOGRAMA VALORADO AJUSTADO 2015 MENSUALIZADO

Detalle

Cantidad

Programacin
valorada
(dlares)
*Ao 1
(Desglose
mensual)

COMPONENTE 1.

Actividad 1.1 Levantamiento de


informacin de espacios
pblicos.

Actividad 1.2 Elaboracin de


informe de necesidad para
restauracin.
Actividad 1.3 Coordinacin con
autoridades
locales.
Actividad 1.4 Realizacin de
actos y eventos sociales de
rehabilitacin.
Actividad 1.5 Informe de espacio
pblico apropiado.

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembr
e

TOTAL 2015

$ 58.344,00

$ 58.344,00

$ 75.096,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 191.784,00

$ 500,00

730812

Material didctico

83

$ 13.888,89

$ 13.888,89

$ 13.888,89

$ 18.888,89

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 46.666,67

$ 1.000,00

730801

Alimentos y
bebidas

83

$ 27.777,78

$ 27.777,78

$ 27.777,78

$ 37.777,78

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 93.333,33

$ 150,00

730804

Materiales y
suministros de
oficina

84

$ 4.200,00

$ 4.200,00

$ 4.200,00

$ 5.712,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 14.112,00

$ 20,00

730803

Combustibles y
lubricantes

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 200,00

730502

Edificios, locales y
residencias

10

$ 666,67

$ 666,67

$ 666,67

$ 906,67

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 2.240,00

$ 344,00

730301

Pasajes en el
interior

51

$ 5.848,00

$ 5.848,00

$ 5.848,00

$ 5.848,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 17.544,00

$ 344,00

730303

Viticos y
subsistencias en el
interior

52

$ 5.962,67

$ 5.962,67

$ 5.962,67

$ 5.962,67

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 17.888,00

$ 69.835,00

$ 69.835,00

$ 94.975,60

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 234.645,60

$ 10.395,00

$ 10.395,00

$ 14.137,20

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 34.927,20

$ 0,00

COMPONENTE 2.
2.1 Compra de mesas de pin pon

Marzo

$ 330,00

840108

Bienes artsticos y
culturales

95

$ 10.395,00

76

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

2.2. Compra de Redes de ecua


vley

$ 35,00

2.3. Compra de Balones de


ftbol y/o Vley

$ 20,00

2.4. Compra de Balones de


bsquet

$ 20,00

2.5. Compra de Futbolines

2.7. Compra de set


instrumentos musicales

de

Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios

$ 3.558,33

$ 3.558,33

$ 3.558,33

$ 4.839,33

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 11.956,00

305

$ 2.033,33

$ 2.033,33

$ 2.033,33

$ 2.765,33

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 6.832,00

305

$ 2.033,33

$ 2.033,33

$ 2.033,33

$ 2.765,33

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 6.832,00

840108

Bienes artsticos y
culturales

95

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 8.568,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 21.168,00

$ 30,00

731408

Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios

305

$ 3.050,00

$ 3.050,00

$ 3.050,00

$ 4.148,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 10.248,00

$ 2.000,00

840108

Bienes artsticos y
culturales

60

$ 40.000,00

$ 40.000,00

$ 40.000,00

$ 54.400,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 134.400,00

731408

Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios

2.465

$ 2.465,00

$ 2.465,00

$ 2.465,00

$ 3.352,40

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 8.282,40

$ 200,00

2.6. Compra de Tableros de


Ajedrez

731408

305

2.8. Compra de sprays de


grafitis

$ 3,00

2.9. Compra de inflables para


estands.

$ 1.512,00

Bienes artsticos y
culturales

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 39.200,00

Bienes artsticos y
culturales

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 6,00

Bienes artsticos,
culturales Bienes
deportivos y
smbolos patrios

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 62.253,02

$ 62.253,02

$ 84.664,11

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 209.170,14

840108
2.10. Compra de aldeas moviles
para estands .
2.11. Camisetas para carrera a
nivel provincial
COMPONENTE 3.

731408

77

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Actividad 3.1. Impresin y


revisin de Guas de Seguridad
Ciudadana,
Solidaridad
Ciudadana
Actividad 3.2. Impresin de
revista Y/O informativo mensual
"Todos por la Seguridad
Ciudadana".
Actividad 3.3. Capacitacin en el
uso de la gua de seguridad
ciudadana
solidaridad
ciudadana
Actividad 3.4. Campaa de
informacin y difusin en
Televisin, Radio, Material
promocional, vallas publicitarias,
etc. traducido en los principales
idiomas del pas (DCD-DGSC).
Actividad 3.5. Material de
difusin de Trpticos, afiches,
posters, volantes, etc. (DCDDGSC).
COMPONENTE 4.
Actividad 4.1 Adquisicin de
buses interactivos o aulas
mviles para la aplicacin de un
modelo alternativo y didctico
en la prevencin de delitos.

Actividad 4.2 Promover


alternativas de prevencin de
delitos, mediante actividades
deportivas.

$ 1,49

95

$ 46,94

$ 46,94

$ 46,94

$ 63,83

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 157,70

$ 1,17

313

$ 122,07

$ 122,07

$ 122,07

$ 166,02

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 410,16

312

$ 27.025,56

$ 27.025,56

$ 27.025,56

$ 36.754,76

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 90.805,87

176

$ 29.333,33

$ 29.333,33

$ 29.333,33

$ 39.893,33

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 98.560,00

95

$ 5.725,13

$ 5.725,13

$ 5.725,13

$ 7.786,17

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 19.236,42

730207
$ 260,00

Difusin,
informacin y
publicidad

$ 500,00

$ 181,75

730204

Edicin,
impresin,
reproduccin y
publicaciones

$ 0,00

$ 259.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$
155.400,00

$ 414.400,00

$
155.400,00

$ 370.000,00

840105

Vehculos

$ 250,00

730504

Gastos de
Alquiler,
Maquinaria y
Equipos, Parlantes

$ 0,00

$ 1.000,00

730503

$ 0,00

$ 2.000,00

730205

$ 0,00

$ 1.000,00

731404

$ 0,00

$ 400,00

730403

$ 0,00

Alquiler de
Mobiliarios
Espectculos
Culturales y
Sociales
Maquinaria y
Equipos
Instalacin de
muebles

$ 259.000,00

$ 414.400,00

78

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

$ 204,35

730202

Fletes, Transporte

$ 0,00

TOTAL

$ 1.049.999,74
TOTAL INVERSIN DEL PROYECTO

Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana


* Actividad 1: 140 Distritos, 305 Circuitos crticos
* Compra de sprays de grafitis: 8 sprays por circuito
* Prioridad Circuitos crticos + Distritos: 140

79

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

7.4 DEMANDA PBLICA NACIONAL PLURIANUAL


DEMANDA PUBLICA PLURIANUAL
CODIGO
CATEGORIA
CPC

TIPO COMPRA
(Bien, obra o
servicio)

DETALLE DEL PRODUCTO


(especificacin tcnica)

CANTIDAD
ANUAL

UNIDAD
(Metro,
Litro, etc)

COSTO
UNITARIO
(Dlares)

COMPONENTE 1.
730812
730801
730804

Servicio

1.000

333

Alimentos y bebidas
Materiales y suministros de oficina

1.000
1.000

333
333

Combustibles y lubricantes

730502
730301
730303

Edificios, locales y residencias


Pasajes en el interior
Viticos y subsistencias en el interior
COMPONENTE 2.
Bienes artsticos y culturales

Servicio

840108

Bienes

731408

Servicio

840108
731408
840108

Bienes
Servicio
Bienes

731408

Servicio

840108

Bienes
Bienes

731408

Servicio

Bienes artsticos, culturales Bienes deportivos y


smbolos patrios
Bienes artsticos y culturales
Bienes artsticos, culturales Bienes deportivos y
Bienes artsticos y culturales
Bienes artsticos, culturales Bienes deportivos y
smbolos patrios
Bienes artsticos y culturales
Bienes artsticos y culturales
Bienes artsticos, culturales Bienes deportivos y
smbolos patrios
COMPONENTE 3.

Difusin, informacin y publicidad


730207

730204
840105

Servicio

Servicio
Bienes

730504
730503
730205
731404
730403
730202

Servicio

USD

NACIONAL

USD

IMPORTADO

$ 2.770.483,20

Material didctico

730803

Defina el
monto a
contratar

ORIGEN DE LOS INSUMOS


(USD Y %)

$ 500,00

$ 560.000,00

100%

$ 1.000,00 $ 1.120.000,00
$ 150,00
$ 168.000,00

100%
100%

100%
100%
100%
100%

468

156

$ 20,00

$ 10.483,20

1.000
1.000
1.000

333
333
333

$ 200,00
$ 344,00
$ 344,00

1.134
3.742
3.742
3.742
1.134
3.742
1.134

378
1247
1247
1247
378
1247
378

$ 330,00
$ 35,00
$ 20,00
$ 20,00
$ 200,00
$ 30,00
$ 2.000,00

$ 224.000,00
$ 344.000,00
$ 344.000,00
$ 4.097.807,84
$ 419.126,40
$ 146.686,40
$ 83.820,80
$ 83.820,80
$ 254.016,00
$ 125.731,20
$ 2.540.160,00

14.969

4990

$ 3,00

$ 50.295,84

10
4

3
1

$ 1.512,00
$ 39.200,00

$ 16.934,40
$ 175.616,00

30.000

10000

$ 6,00

$ 201.600,00

100%
100%
100%

TOTAL

2015

2016

2017

$ 1.655.204,80

$ 923.494,40

$ 2.770.483,20

$ 46.666,67

$ 326.666,67

$ 186.666,67

$ 560.000,00

$ 93.333,33
$ 14.112,00

$ 653.333,33
$ 97.888,00

$ 373.333,33
$ 56.000,00

$ 1.120.000,00
$ 168.000,00

$ 6.988,80

$ 3.494,40

$ 10.483,20

$ 147.093,33
$ 74.666,67
$ 211.789,33
$ 114.666,67
$ 211.445,33
$ 114.666,67
$ 2.497.226,29 $ 1.365.935,95
$ 244.490,40
$ 139.708,80
$ 85.834,93
$ 48.895,47
$ 49.048,53
$ 27.940,27
$ 49.048,53
$ 27.940,27
$ 148.176,00
$ 84.672,00
$ 73.572,80
$ 41.910,40
$ 1.559.040,00
$ 846.720,00

$ 224.000,00
$ 344.000,00
$ 344.000,00
$ 4.097.807,84
$ 419.126,40
$ 146.686,40
$ 83.820,80
$ 83.820,80
$ 254.016,00
$ 125.731,20
$ 2.540.160,00

$ 0,00

$ 8.282,40

$ 25.248,16

$ 16.765,28

$ 50.295,84

$ 0,00
$ 0,00

$ 11.289,60
$ 117.077,33

$ 5.644,80
$ 58.538,67

$ 16.934,40
$ 175.616,00

$ 134.400,00

$ 67.200,00

$ 201.600,00

$ 2.425.906,13 $ 1.320.998,94

$ 3.956.075,21

$ 0,00

100%

$ 3.956.075,21

Defina el
monto a
contratar

$ 191.784,00

$ 2.240,00
$ 17.544,00
$ 17.888,00
$ 234.645,60
$ 34.927,20
$ 11.956,00
$ 6.832,00
$ 6.832,00
$ 21.168,00
$ 10.248,00
$ 134.400,00

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Defina el
monto a
contratar

$ 209.170,14

700.000

233333

$ 1,49

$ 1.168.160,01

100%

$ 157,70

$ 778.615,64

$ 389.386,67

$ 1.168.160,01

30.000

10000

$ 1,17

$ 53.155,20

100%

$ 410,16

$ 32.719,44

$ 20.025,60

$ 53.155,20

100%

$ 90.805,87

$ 103.327,47

$ 97.066,67

$ 291.200,00

100%
100%

$ 98.560,00

$ 1.394.773,33

$ 746.666,67

$ 2.240.000,00

$ 19.236,42
$ 414.400,00
$ 414.400,00

$ 116.470,25
$ 839.834,46
$ 828.800,00

$ 67.853,33
$ 11.034,46
$ 0,00

$ 203.560,00
$ 1.265.268,93
$ 1.243.200,00

$ 0,00

$ 3.360,00

$ 3.360,00

$ 6.720,00

$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

$ 1.120,00
$ 2.240,00
$ 1.120,00
$ 448,00
$ 2.746,46

$ 1.120,00
$ 2.240,00
$ 1.120,00
$ 448,00
$ 2.746,46

$ 2.240,00
$ 4.480,00
$ 2.240,00
$ 896,00
$ 5.492,93

1.000

333

$ 260,00

$ 291.200,00

Difusin, informacin y publicidad

4.000

1333

$ 500,00

$ 2.240.000,00

Edicin, impresin, reproduccin y publicaciones


COMPONENTE 4.
Vehculos
Gastos de Alquiler, Maquinaria y Equipos,
Parlantes
Alquiler de Mobiliarios
Espectculos Culturales y Sociales
Maquinaria y Equipos
Instalacin de muebles
Fletes, Transporte

1.000

333

$ 181,75

$ 203.560,00
$ 15.680,00

24

12

$ 250,00

$ 6.720,00

2
2
2
2
24

1
1
1
1
12

$ 1.000,00
$ 2.000,00
$ 1.000,00
$ 400,00
$ 204,35

$ 2.240,00
$ 4.480,00
$ 2.240,00
$ 896,00
$ 5.492,93

$ 370.000,00

TOTAL
Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana y Direccin de Control de Drogas Ilcitas

$ 1.243.200,00
$ 1.243.200,00
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

$ 12.089.635,18

80

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

8 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN


8.1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA Y PROYECTO

Con el propsito de establecer el nivel de cumplimiento de las acciones previstas en el


proyecto, el monitoreo de la ejecucin se realizar a travs del cronograma de ejecucin del
proyecto que sirve de base para su seguimiento, control y reporte de actividades, esto con el
objetivo de disponer oportunamente informacin que permita identificar de mantera
temprana problemas y otros inconvenientes que representen riesgos para el proyecto y
minimizarlos a tiempo. Durante la etapa de ejecucin, el flujo constante de informacin
consistente acerca del estado real de las actividades, es vital para mantener el proyecto en la
senda del xito.

Se presentarn informes de avances con anlisis internos y externos, problemticas,


indicadores, objetivos, polticas, metas y resultados, para detectar las desviaciones respecto
a la programacin inicial del proyecto y plantear los correctivos necesarios.

8.2 EVALUACIN DE RESULTADOS E IMPACTOS

Los indicadores de fin y propsito presentados en el marco lgico corresponden a los


resultados esperados con la ejecucin del proyecto. La informacin de la lnea base que fue
registrada para

cada uno de ellos nos permite establecer la referencia del estado de

situacin de la que parte el proyecto.

Para evaluar los resultados de los indicadores del proyecto, se realizar una matriz que
contengan los datos de lnea base, la meta establecida y el avance en el cumplimiento a la
conclusin del proyecto
8.3 ACTUALIZACIN DE LA LNEA BASE
Los registros de asistencia y la presentacin de informes contribuirn a la actualizacin de
la lnea base del proyecto, y esto se realizar al finalizar cada ao de ejecucin.

81

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Para lo cual se establece tres tipos de ventajas de tener una Lnea Base de proyecto y estas
son:

Capacidad de evaluar el desempeo.

Si tenemos los conocimientos sobre resultados anteriores, podemos compararla con los
objetivos actuales y hacer una estimacin para sondear si estamos o no en el camino
correcto.

Clculo del valor devengado.

Con esta ventaja nos da la posibilidad de comparar las metas y los costos planeados del
proyecto anterior, en contraste con los objetivos y el tiempo del proyecto actual,
tomando en cuenta el avance de cada tarea y el proyecto como un todo.

Estimacin exacta del futuro mejorado.

Mediante esta ventaja se procura que las actividades del plan estime cunto tiempo
tomar la realizacin de cada tarea y cunto esfuerzo requerir completar cada una de
stas, calculando los costos probables y determinar si el mismo responde con las
necesidades de la colectividad.

82