Trabajo Final Calidad y Mejora Continua

Aplicacin de Norma ISO 9001:2008

Integrantes:
Hugo Riveros Peretti
Fernando Pino Torres
Paula Muoz Gutirrez

23/06/2015

Caso
Empresa de Obras Civiles. Est construyendo un puente en Chilo.
En la ltima auditora, se les detectaron tres no conformidades graves por:

1. Se indic que la Poltica est difundida no obstante cuatro trabajadores de bodega,

indicaron desconocerla.
2. No existe evaluacin de proveedores
3. En las reuniones de Calidad no participa el Gerente.
Implementar un sistema de Gestin de Calidad, segn el proyecto dado y caractersticas
de la empresa.
El trabajo debe tener:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Resolucin de las No conformidades, segn formatos. (acciones correctivas)

Indicar con que clausula de la Norma tienen relacin las NC
Establecer un plan de acciones correctivas
Establecer un plan de auditoras internas
Planificar la aplicacin del SGC
Establecer objetivos de la Calidad (medibles, con metas y frmulas)
Desarrollar un procedimiento operativo

CDIGO: 5.3.d
No Conformidad
N1

TIPO DE NO CONFORMIDAD: Grave

AUDITORA:

PROCESO:

OTROS:.......................................
INFORME DE NO CONFORMIDAD

DETECTADO POR : Bureau Veritas, ISO 9001:2008

FECHA : Junio 22, 2015

DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD:
Poltica de Calidad, es comunicada y entendida dentro de la organizacin
Se indica que la poltica est difundida, no obstante, cuatro trabajadores de bodega, indicaron
desconocerla.
ANLISIS DE LA NO CONFORMIDAD
RESPONSABLE DEL ANLISIS: Sr. Hugo Riveros, Sra. Paula Muoz
CAUSA: La publicacin de la poltica de calidad se hizo en los pasillos de la oficina
administrativa, a la cual no acceden peridicamente los trabajadores de bodega, adems a la
charla de induccin de la poltica no asistieron estos trabajadores.
ACCIN CORRECTORA: Calendarizacin de charla informativa para el da siguiente, donde el
tema central es la exposicin de la poltica interna. Obtencin de firma de cada uno de los
asistentes a la charla y comparacin de la lista general de trabajadores. Citacin personal a
reunin a cada uno de los inasistentes para informar la poltica.
RESPONSABLE DE EJECUCIN: Sr. Fernando Pino, Asesor Implementacin Sistema de
Gestin de Calidad.
FECHA LMITE: Junio 25, 20015
ACCIN PREVENTIVA:
Se toman las siguientes medidas cada vez que ingresen nuevos trabajadores a la obra:
- Charla de induccin donde se incluye exposicin de poltica de calidad.
- Entrega de poltica de calidad junto a liquidacin de sueldo.
- Charlas mensuales sobre la implementacin de la poltica.
- Pgina de inicio de todos los computadores de la empresa.
RESPONSABLE DE EJECUCIN: Sr. Silvester Gonzlez, Gerente R.R.H.H.
FECHA LMITE : Julio 2015
INFORME DE ACCIONES
DESCRIPCIN DE LAS ACCIONES TOMADAS:

FECHA DE REALIZACIN:
VERIFICACIN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS
RESPONSABLE :
RESULTADO:

FECHA:

CDIGO: 7.4.1
4.2.4

TIPO DE NO CONFORMIDAD: Grave

AUDITORA:

No Conformidad
N2

PROCESO:

OTROS:.......................................
INFORME DE NO CONFORMIDAD

DETECTADO POR : Bureau Veritas, ISO 9001:2008

FECHA : Junio 22, 2015

DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD:
Procesos de Compras
No existe evaluacin de proveedores.
ANLISIS DE LA NO CONFORMIDAD
RESPONSABLE DEL ANLISIS: Sr. Hugo Riveros, Sra. Paula Muoz
CAUSA: Al momento de la auditora no se presenta la evaluacin de los proveedores. Esta
condicin se dio debido a que no se lleva un catlogo de los productos que ofrece cada uno de
los proveedores (4.2.4). En consecuencia no es explcita la capacidad de cumplimiento de los
requisitos mnimos de los productos requeridos para el desarrollo de la obra.
ACCIN CORRECTORA: Establecer un registro de proveedores en funcin de los productos
que abastecen y de la calidad de estos, segn sus propios registros. Establecer en este
registro: capacidad de respuesta, tipo de producto, caractersticas especficas, participacin en
obras similares, etc.
RESPONSABLE DE EJECUCIN: Sr. Otto Fritz, Encargado Depto. De Compras.
FECHA LMITE: Julio 22, 2015.
ACCIN PREVENTIVA:
Se toman las siguientes medidas:
-

Licitacin de abastecimiento de productos a vendedores locales y de otras regiones,

poniendo como requisito excluyente la existencia de control de los productos.

Mantener registro de proveedores de forma fsica y virtual, a disposicin de todos los

trabajadores relacionados con Departamento de Compras.

RESPONSABLE DE EJECUCIN: Sr. Chuck Aguilera, Gerente de Adquisiciones.

FECHA LMITE : Julio 22, 2015
INFORME DE ACCIONES
DESCRIPCIN DE LAS ACCIONES TOMADAS:

FECHA DE REALIZACIN:
VERIFICACIN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS
RESPONSABLE :
RESULTADO:

FECHA:

CDIGO: 5.1
5.6.1 5.6.3

TIPO DE NO CONFORMIDAD: Grave

AUDITORA:

No Conformidad
N3

PROCESO:

OTROS:.......................................
INFORME DE NO CONFORMIDAD

DETECTADO POR : Bureau Veritas, ISO 9001:2008

FECHA : Junio 22, 2015

DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD:
Compromiso de la direccin Revisin por la Direccin/Generalidades Resultados de la
Revisin
En las reuniones de Calidad no participa el gerente.
ANLISIS DE LA NO CONFORMIDAD
RESPONSABLE DEL ANLISIS: Sr. Hugo Riveros, Sra. Paula Muoz
CAUSA: El Gerente asume que su presencia dentro de las reuniones es irrelevante, debido a:
que maneja la poltica de la calidad, que considera que tiene que resolver situaciones muchos
ms importantes que asistir a una reunin, tiene un representante que le da cuentas sobre la
aplicacin del sistema de calidad.
ACCIN CORRECTORA: El gerente debe asistir a las reuniones, tomando el rol que le
corresponde en la revisin del sistema y en la informacin de los resultados.
RESPONSABLE DE EJECUCIN: Sr. Paulo Walker, Gerente General.
FECHA LMITE: Julio 22, 2015.
ACCIN PREVENTIVA:
Se toman las siguientes medidas:
-

Establecer calendario de reuniones de calidad con una anterioridad de un ao, para que
el gerente de la empresa programe su asistencia a todas.

RESPONSABLE DE EJECUCIN: Sr. Fernando Pino, Asesor Implementacin Sistema de

Gestin de Calidad.
FECHA LMITE : Julio 2015
INFORME DE ACCIONES
DESCRIPCIN DE LAS ACCIONES TOMADAS:

FECHA DE REALIZACIN:
VERIFICACIN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS
RESPONSABLE :
RESULTADO:

FECHA:

Establecer Plan de Auditoras Internas

Actividad

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

2015 - 2016
NOV.
DIC.

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

2015 - 2016
NOV.
DIC.

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

Auditora interna post revisin

Aplicacin de acciones correctivas
Auditora interna post aplicacin acciones correctivas
Auditora interna post aplicacin acciones preventivas
Auditora interna trimestral N1 2015
Auditora interna trimestral N2 2015
Auditora interna anual 2015
Auditora interna trimestral N1 2016
Auditora interna trimestral N2 2016

Planificar la aplicacin del SGC

Actividad
Llamado de casa certificadora (punto inicio)
Concertar fechas de auditoras internas semestrales
Concertar fechas de auditora interna anual
Publicacin de Poltica de Calidad actualizada
Difusin de Poltica de Calidad en charlas internas
Postulacin de auditores ISO internos nuevo periodo
Realizacin de curso auditor ISO
Analizar procesos certificados
Mejoras tericas de los procesos
Viabilidad de la mejora
Aplicacin de mejoras
Auditoras Internas Trimestrales
Auditora Interna Anual
Auditora B.V.

Establecer Objetivos de la Calidad

1) Realizar la construccin del puente en un tiempo equivalente al 90% del tiempo
establecido.
Indicador
Frmula
Frecuencia
Declaracin de Meta
Para cada punto de
Los
puntos
de
control se logra un
control dentro de la Semana logro tarea
En cada punto de adelanto
en
las
carta Gantt son <
semana
control de la obra.
fechas de hasta un
alcanzados antes de planificada
20%
de
lo
lo previsto.
planificado.
Las
obras
subcontratadas
Finalizacin de los
Cantidad de das
avanzan
segn
subcontratos antes
subcontrato
< Para cada trmino ritmo de obra, no
de
las
fechas
cantidad de das de subcontrato.
sufren atrasos, y si
estipuladas
por
programados.
los
hubiera,
se
programacin.
presta ayuda para
superarlos.
2) Dar la seguridad de que los materiales, equipos y herramientas utilizados en la
obra son los proyectados, y adems que cumplen todos los requisitos estipulados
en las EETT y normativas vigentes.
Certificado
de
Solo se utilizarn
calidad de cada uno
Cada vez que se materiales, equipos
de los materiales,
adquiera un nuevo y herramientas que
equipos
y
producto,
o
se den con el estndar
herramientas
compre a un nuevo de calidad que exige
proporcionados por
proveedor.
la magnitud de la
el
fabricante
o
obra.
distribuidor.
La calidad de los
La
calidad
materiales,
Cada vez que se (resistencia,
herramientas
y Calidad
de
adquiera un nuevo compactacin, etc)
equipos
utilizados materiales > calidad
producto,
o
se siempre ser al
siempre
deben especificada
en
compre a un nuevo menos igual que la
igualar o superar las proyecto
proveedor.
especificada en el
de las EETT del
proyecto de obra.
proyecto.
3) Lograr condiciones de uso ptimas para el puente. Desarrollar un seguimiento de
frecuencia de uso, comportamiento en sismos, fallas, etc.
Llevar
registro
Mensual durante el histrico del uso del
Frecuencia de uso
primer
ao. puente para realizar
mensual del puente,
Semestral
los mantenciones
Promedio de uso
considerando como
siguientes
cinco necesarias
por
mensual del puente.
horarios punta como
aos. Anual
los cantidad de uso, y
indicadores diarios.
siguientes
diez determinar en que
aos.
poca
es
ms
factible realizarlas.
Llevar registro del
comportamiento del
puente en eventos
Anlisis
de Comparacin
de
ssmicos.
Prever
comportamiento del diseo
con Cada vez que haya posibles
fallas
puente en caso de comportamiento
un evento ssmico.
segn
estos
sismos.
real.
registros y anlisis
pertinentes. Realizar
mejoras que eviten
fallas.

Desarrollar un procedimiento operativo

Imagen de muestra. Detalle procedimiento en archivo Excel adjunto.