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AUDITORIA DE CALIDAD SEGURIDAD Y AMBIENTE

Analiza de manera colaborativa los requisitos para la integracin de

los sistemas de gestin de calidad Norma ISO 9001, ambiente Norma
ISO 14001 y seguridad Norma OHSAS 18001.
Analiza los puntos de integracin de los tres sistemas de gestin
utilizndolos en una auditora efectiva mediante un caso dado

1. El Auditor se encontraba en el rea de inspeccin de la Unidad de

Rotura y Reposicin de Pavimentos, donde encontr que algunas
pruebas que se realizan no concuerdan con lo que indican las
instrucciones de trabajo para realizar dichas pruebas. Por ejemplo:
la instruccin slo menciona pruebas de dureza al asfalto, siendo
que adems se hacen pruebas de humedad; y en PTS menciona
seguir la instruccin del ITO , pero dice con lpiz que no se haga.
9001
No cumple

18001
4.4.3

14001

2. El Auditor se encontr que no se tenan las lecturas de las dos

ltimas horas de los parmetros de temperatura y presin para
controlar los hornos de Polvo de Zinc, como lo requiere el
procedimiento P-03. Se le pregunt al Supervisor de Hornos
porqu estaban vacos los campos correspondientes a la toma de
lecturas para temperatura y presin, y contest que
afortunadamente el horno de Polvo de Zinc es relativamente
nuevo; por otra parte le mostr al auditor el registro del
cumplimiento de los mantenimientos preventivos a dicho horno.
9001
18001
14001
6.2.2
4.4.2
4.4.2

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3. Revisando las Listas de Verificacin e Informes de las dos ltimas

auditoras internas realizadas, el Auditor not que no exista
cierta consistencia en la cantidad y tipo de no conformidades
levantadas al departamento de mantencin . Solicitando al
Coordinador la ltima revisin del Programa Anual de Auditoria,
ste mostr la revisin 01 del programa, en el cual se indicaba
que para el resto del ao, para el departamento de mantencin ,
se tenia una frecuencia de una auditoria cada tres meses, tal y
como en su procedimiento de Auditorias Internas menciona, que
es la frecuencia pre-establecida para todos los departamentos.
9001
8.5.1

18001
4.5.3

14001
4.5.3

4. Auditando la OIRS (Oficina de Informacin, Reclamos y

Sugerencias) de un importante Servicio Pblico, el auditor
encuentra una carta de un proveedor, en la cual expresaba gran
molestia debido a que al realizar una consulta respecto a la fecha
de licitacin de un proyecto, le fue entregada informacin errnea.
Dado que el proveedor se dio cuenta del error pudo participar en
la licitacin, pero, de todas formas en la carta manifest que era
inaceptable este tipo de equivocaciones. Cuando el auditor
confront al Encargado(a) de la OIRS, este(a) respondi que dicho
reclamo haba sido atendido como producto No Conforme,
aplicando el procedimiento de Accin Correctiva que el Servicio
tenia establecido para tales efectos.
9001
4.2.3 f

18001
4.4.5

14001
4.4.5

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5. Mientras el Auditor caminaba por la Bodega de almacenamiento

de documentos del Servicio, observ un rea que haba sido
separada e identificada con un cartel que sealaba
almacenamiento de PCs.
Dentro del rea separada e identificada, el Auditor nota pallet de
madera en el suelo. Cuando pregunta acerca de los pallets, el
encargado seala que la instalacin alguna vez se inundo y que
la inclinacin del suelo podra hacer que se acumule una pequea
cantidad de agua en esa zona. El encargado explica que los PCs
se colocan encima de los pallets para protegerlos de dao por
agua.
Dado que los PCs son altamente sensibles al dao por agua, el
auditor confronta al encargado por esta situacin, pero, el
encargado insiste que el rea est seca y es perfectamente
adecuada. Esos PCs no estn en contacto con el agua,
responde el encargado. Los pallets los mantienen elevados, de
forma que estn protegidos.
9001
7.5.5

18001
4.4.6 b

14001
4.4.6 b

6. En el rea de produccin de un ensamblador de refrigeradores

domsticos, se encontr una gran cantidad de adhesivo tirado en
el suelo, cuando el auditor pregunt al Jefe del rea a que se
deba esto, l respondi que es porque introdujeron un nuevo
adhesivo desde hace un ao y medio aproximadamente, el cual
provoca gran dificultad al adherir la moldura y los trabajadores no
han tomado conciencia de lo toxico y peligroso, que es, se lo
hemos expuesto a ingeniera desde que modificaron el adhesivo,
pero ellos no han hecho nada al respecto.
9001
18001
14001
7.3.7
4.4.6
4.4.6

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