Manual Apartado Metodo Pago FD PDF

Manual de uso: Apartado de
Mtodo de Pago
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Informacin relevante:
Liga correspondiente al catlogo de mtodos de pago publicado por el SAT:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Catalogo_FormasdePago.pdf
Imagen de los mtodos de pago en el sistema.
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Generar CFDI
1. Una vez dentro del sistema, en el cuadro de ACCESOS seleccione Generar CFDI y d clic.
2. En el apartado de EMISOR elija el Tipo de CFDI.
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3. En el apartado FORMA DE PAGO seleccione el Mtodo de pago.
4. Una vez seleccionado el Mtodo de pago d clic en Agregar y aparecer la informacin elegida. Si necesita
agregar ms de un Mtodo de pago, repita los pasos 3 y 4.
4
5. Al llenar previamente los campos requeridos, d clic en el botn Emitir el CFDI para generar el comprobante.
6. Al Emitir el CFDI se desplegar una ventana de confirmacin de la operacin.
7. D clic en Aceptar para desplegar el PDF con la informacin de Mtodo de pago previamente capturada.
5
8. El XML generado tambin muestra los mtodos de pagos elegidos, pero con la diferencia que en este caso lo refleja
mediante nmeros.
Nota importante: En la factura muestra el nmero de clave y la descripcin del Mtodo de pago, mientras que el
XML slo muestra nicamente el nmero de clave.
6
Generar Pre-Nomina
1. Una vez dentro del sistema, en el cuadro de ACCESOS seleccione Generar Pre-Nmina y d clic.
7
2. En el apartado REGISTRO DE PRE-NMINA d clic en Generar Pre-Nmina.
3.- Seleccione el Mtodo de pago.
8
4.- Una vez seleccionado el Mtodo de pago d clic en Agregar y aparecer la informacin elegida. Si necesita agregar ms de un Mtodo de pago, repita los pasos 3 y 4.
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5.- Al Generar Pre-Nmina se desplegar una ventana con el siguiente mensaje.
6.- Ingrese nuevamente al Panel Principal - Accesos - Generar Pre-Nmina.
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7.- En el cuadro de REGISTRO DE PRE-NMINA, observe la tabla con la ltima consulta y d clic en Procesar.
8.- Le mostrar un mensaje de confirmacin. D clic en Aceptar.
11
9.- Se procesa la informacin.
10.- D clic en Detalle para desplegar el listado.
12
11.- D clic en Vista Previa, para visualizar el comprobante del nombre seleccionado.
12.- Visualizar en el XML los tipos de Mtodos de pago previamente seleccionados.
Nota importante: En el comprobante muestra el nmero de clave y la descripcin del mtodo de pago, mientras
que el XML solo muestra nicamente el nmero correspondiente.
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2. En el apartado de EMISOR elija el Tipo de CFDI.

3. En el apartado FORMA DE PAGO seleccione el Mtodo de pago.

6. Al Emitir el CFDI se desplegar una ventana de confirmacin de la operacin.

2. En el apartado REGISTRO DE PRE-NMINA d clic en Generar Pre-Nmina.

3.- Seleccione el Mtodo de pago.

5.- Al Generar Pre-Nmina se desplegar una ventana con el siguiente mensaje.

6.- Ingrese nuevamente al Panel Principal - Accesos - Generar Pre-Nmina.

8.- Le mostrar un mensaje de confirmacin. D clic en Aceptar.

9.- Se procesa la informacin.

10.- D clic en Detalle para desplegar el listado.

12.- Visualizar en el XML los tipos de Mtodos de pago previamente seleccionados.

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