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CUADRO COMPARATIVO DE GESTION DEL ALMACEN CENTRAL

MAYO 2015

JULIO 2016

ALMACEN CENTRAL

ALMACEN CENTRAL

ESPACIOS ASIGNADOS PARA LA CUSTODIA DE BIENES : 03 UBICACIONES


(EX PROGRESO, ALMACEN CENTRAL, VILLAMAR), QUE NO SON LOS SUFICIENTES NI APROPIADOS PARA
ALBERGAR ADQUISICIONES REALIZADAS PARA NUEVOS DISTRITOS FISCALES O NUEVAS DEPENDENCIAS
(NCPP).

ADICIONALMENTE SE HA GESTIONADO LA ASIGNACION TEMPORAL DE LOS LOCALES DE :


GASTAETA, SOBRE ESTE ULTIMO HA SIDO SOLICITADA LA DEVOLUCION PARA ASIGNARL
TRANSPORTES, EN ESE SENTIDO, SE REALIZO EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE TRAS
BOND) QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS HACIA EL LOCAL DE VILLAMAR.

SEDE
CENTRAL

* LOS AMBIENTES PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL NO CUENTAN CON


ADECUADA VENTILACIN, PISOS EN MAL ESTADO E ILUMINACIN.
* EL SISTEMA DE DESAGE DEL EDIFICIO COLINDANTE QUE PERTENECE A LA CARCELETA DEL
PODER JUDICIAL, TRANSCURRE POR LOS AMBIENTES DEL ALMACEN, EN REPETIDAS OCASIONES SEDE
EL SISTEMA DE DESAGUE ES INTERRUMPIDO INTENCIONALMENTE POR LOS REOS, ORIGINANDO CENTRAL
ANIEGOS Y DESPERFECTOS EN EL MISMO, GENERANDO MAL OLOR (PESTILENCIA) QUE AFECTA
LA PERMANMENCIA DEL PERSONAL EN SUS PUESTOS DE TRABAJO, OCASIONANDO MALESTAR
EN EL MISMO.

* SE GESTION LA ADQUISICIN E INSTALACIN DE 02 AIRES ACONDICION


ADMINISTRATIVAS.
* SE GENER EL REQUERIMIENTO PARA LA EVALUACIN DE LOS ESPACIOS
MEDICINA LEGAL PARA LA ADQUISICIN E INSTALACIN DE AIRE ACONDICI
VENTILACIN, QUE A LA FECHA EST PENDIENTE DE ATENCIN.
* SE GESTION LA ADQUISICIN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y AMBIENTA
OLOR QUE SE GENERA POR EL SISTEMA DE DESAGE, AUN ASI PERSISTE E
NO ES RECURRENTE.

SEDE EXPROGRESO

* EL ALMACEN TIENE ACCESO LIMITADO.


* CUENTA CON UN MONTACARGA QUE DA ACCESO AL PRIMER NIVEL, EL MISMO QUE SE
ENCUENTRA INOPERATIVO.
* NO CUENTA CON LA SEGURIDAD ADECUADA, SOLO CUENTA CON UNA REJA ASEGURADA CON
UNA CADENA Y CANDADO.

SEDE EXPROGRESO

* SE ELABORO EL REQUERIMIENTO PARA LA HABILITACION DEL MONTACAR


O EN SU DEFECTO EL RETIRO DEL MISMO PARA DAR LUGAR A UN NUEVO A
* SE SOLICIT EL CAMBIO DE REJA DE EXISTENTE POR UNA PUERTA QUE BR
BIENES CUSTODIADOS.

VILLAMAR

* EL LOCAL DE VILLAMAR NO CUENTA CON ADECUADAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EXTERNA


(PUERTA PRINCIPAL PRESENTA HUMEDAD EN LOS ANCLAJES Y LAS PUERTAS CORREDIZAS QUE
DAN A LOS AMBIENTES NO FUNCIONAN CORRECTAMENTE)
* EL SISTEMA ELECTRICO Y DE ILUMINACIN NO ES EL ADECUADO.
* EN STE LOCAL LABORAN APROXIMADAMENTE 20 PERSONAS POR CADA TURNO Y
ACTUALMENTE SOLO EXISTE UN BAO OPERATIVO, ASIMISMO, LOS VESTIDORES Y DUCHAS SE
ENCUENTRAN INOPERATIVAS.
* EL TECHO PRESENTA RAJADURAS, QUE AL MOMENTO DE PRESENTARSE LLUVIAS OCASIONAN
FILTRACIONES QUE AFECTAN A LOS BIENES EN CUSTODIA.

VILLAMAR

* SE REALIZ EL REQUERIMIENTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS I


SANITARIAS DEL LOCAL DE VILLAMAR, QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ATEN
CONSIDERADO EN UN PROYECTO INTEGRAL DE DICHA SEDE.
* ASIMISMO, SE SOLICIT LA HABILITACION DE UN AMBIENTE ADICIONAL P
DE VALOR, ASI COMO BAOS TEMPORALES PARA EL USO DEL PERSONAL D

* SE GESTION LA ADQUISICIN E INSTALACIN DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PAR


EXPROGRESO Y VILLAMAR, QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE ATENCIN.
SOLO EL ALMACEN CENTRAL CUENTA CON CAMARAS DE SEGURIDAD, AUNQUE ESTAS SE ENCUENTRAN
OBSOLETAS, EL RESTO DE LOCALES NO CUENTAN CON LA CANTIDAD DE CAMARAS DE SEGURIDAD
SUFICIENTES; HECHO QUE PERMITI QUE SE ORIGINEN PERDIDA DE BIENES O ROBOS SISTEMTICOS DE LOS
BIENES DE ALMACEN

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CUADRO COMPARATIVO DE GESTION DEL ALMACEN CENTRAL


MAYO 2015
SOLO EL ALMACEN CENTRAL CUENTA CON CAMARAS DE SEGURIDAD, AUNQUE ESTAS SE ENCUENTRAN
OBSOLETAS, EL RESTO DE LOCALES NO CUENTAN CON LA CANTIDAD DE CAMARAS DE SEGURIDAD
SUFICIENTES; HECHO QUE PERMITI QUE SE ORIGINEN PERDIDA DE BIENES O ROBOS SISTEMTICOS DE LOS
BIENES DE ALMACEN

JULIO 2016

* SE DETECT UN ROBO SISTEMATICO DE TONERS EN EL ALMACEN CENTRAL, LUEGO DE


PARA LA DETECCIN DEL O DE LAS PERSONAS QUE COMETIAN EL MENCIONADO ROBO, D
DETENCIN DEL PERSONAL DE LIMPIEZA QUIEN SUSTRAA LOS BIENES, ASIMISMO, SE SO
SERVICIOS GENERALES SE REPORTE A LA COMPAIA ASEGURADORA Y SE SOLICITE LA RE
POLIZA.

PERSONAL

PERSONAL

NO SE CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE PARA CUBRIR LA ATENCION DE LOS INGRESOS Y SALIDAS DE
BIENES.
CANTIDAD: 21

SE REALIZO LA CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LAS DIVE


CENTRAL: CONTROL DE RECEPCION E INGRESO DE BIENES, SUPERVISION DE LOS MOVIM
PERIFERICOS, ENTRE OTROS
CANTIDAD: 25

* SE OBTUVO UN INCREMENTO EN LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS DEL ALMA


REVERTIO EN UNA MEJORA DE LA ACTITUD DEL PERSONAL ASI COMO MEJOR DESEMPEO
LOS SALARIOS DEL PERSONAL SE ENCONTRABAN POR DEBAJO DEL PROMEDIO LOCAL, SITUACIN QUE
GENERABA DESGANO Y BAJO DESEMPEO DEL MISMO.

EL PERSONAL NO CONTABA CON IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL DESEMPEO DE SUS LABORES


EL PERSONAL DEL ALMACEN CENTRAL NO CONTABA CON SILLAS ERGONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE
SUS LABORES, CONSIDERANDO QUE LAS LABORES DE LA MAYORIA DEL PERSONAL DEL ALMACEN SUPERA
LAS 8 HORAS DIARIAS.

* SE REALIZ LA EVALUACIN INTERNA DEL DESEMPEO DEL PERSONAL, ASIMISMO, SE R


FUNCIONES DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS, OBTENIENDO QUE SE MEJOREN LOS TIE
PECOSAS DE LIMA Y PROVINCIAS.

SE ASIGNO AL PERSONAL INDUMENTARIA PARA EL TRABAJO OPERATIVO (GUANTES, ZAPAT


CASACAS, PANTALONES Y FAJAS DE SOPORTE LUMBAR)

SE GESTIONO LA ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS PARA EL USO DEL PERSONAL D


DISTINTOS LOCALES

GESTION DE BIENES

GESTION DE BIENES

EL INTERNAMIENTO DE LOS BIENES SE REALIZABAN EN CUALQUIER MOMENTO SIN COORDINACION CON EL


ALMACEN.
ESTA SITUACIN GENERABA QUE NO SE PUEDA OBTENER A TIEMPO LA CONFORMIDAD POR PARTE DEL AREA
USUARIA, EN CONSECUENCIA, NO SE CUMPLIA EL TRAMITE DE PAGO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA
NORMATIVA VIGENTE EN LA LEY DE CONTRATACIONES.

EN LA ACTUALIDAD, LOS OPERADORES DEL ALMACEN, COORDINAN CON LOS PROVEEDOR


INTERNAMIENTO DE LOS BIENES EN EL ALMACEN CENTRAL, ASIMISMO, SE COORDINA CO
REALICE LA VERIFICACIN TCNICA Y EMITA CONFORMIDAD, REDUCIENDO DE STA MAN
ELABORACIN Y EMISIN DEL EXPEDIENTE PARA TRAMITE DE PAGO A GEA.

EL PERSONAL RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE BIENES NO CONTABA CON LOS IMPLEMENTOS


NECESARIOS PARA LA VERIFICACION DE LOS MISMOS

SE GESTIONO LA ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS, WINCHAS METRICAS, CALC

LOS BIENES PARA TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES, MERCHANDISING, ENTRE OTROS ERAN
ENTREGADOS DIRECTAMENTE A LOS USUARIOS, SIN ELABORAR LAS PECOSAS RESPECTIVAS OCASIONANDO
DIFERENCIAS (FALTANTES)

SE HA RESTRINGIDO EL INGRESO DE BIENES FUERA DEL ALMACEN CENTRAL, COORDINA


ABASTECIMIENTO DE TAL MANERA QUE SE REALICE CON ANTICIPACION LA COMUNICACI
PROCEDA A INTERNAR LOS BIENES AL ALMACEN CENTRAL Y STE DISTRIBUYA LOS BIENE

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CUADRO
COMPARATIVO
LOS BIENES PARA TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES, MERCHANDISING,
ENTRE
OTROS ERAN DE GESTION DEL ALMACEN CENTRAL
ENTREGADOS DIRECTAMENTE A LOS USUARIOS, MAYO
SIN ELABORAR
LAS
PECOSAS
RESPECTIVAS
OCASIONANDO
2015
JULIO 2016
DIFERENCIAS (FALTANTES)
EN CASO EXCEPCIONAL, EL ALMACEN CENTRAL PARTICIPA EN LA RECEPCION DE LOS BIEN
DEPENDENCIA.
NO EXISTIA UN CONTROL SOBRE LA ASIGNACION DE CODIGOS PATRIMONIALES DE LOS BIENES ADQUIRIDOS,
HECHO QUE GENERABA QUE LOS BIENES SEAN DISTRIBUIDOS A LOS USUARIOS FINALES SIN HABER SIDO
ETIQUETADOS CON SUS RESPECTIVOS CODIGOS, OCASIONANDO QUE LA OCPABI NO OBTENGA LA
INFORMACION ACERCA DE LA ASIGNACION DE LOS BIENES QUE LES PERMITA APLICAR CORRECTAMENTE LA
DEPRECIACION A LOS BIENES QUE CORRESPONDA.

SE IMPLEMENT COMO MEDIDA DE CONTROL QUE LOS EXPEDIENTES QUE SERN REMITI
CONTENER OBLIGATORIAMENTE EL OFICIO DE SOLICITUD DE ASIGNACIN DE CODIGOS P
OCPABI Y EL ACTA DE ASIGNACION DE CODIGOS PATRIMONIALES.

SE ACORDO CON LA GERENCIA DE PROGRAMACION Y CON LA ADMINISTRACION DEL DIST


SE DETECT MANIPULACIN DE CANTIDADES EN LAS PECOSAS PREVIAMENTE APROBADAS POR LA GERENCIA
LAS PECOSAS SEAN REMITIDAS A LA GERENCIA DE PROGRAMACION PARA SU APROBACIO
DE PROGRAMACION, QUE ERAN TRASLADADAS POR PERSONAL DEL AREA USUARIA AL ALMACEN PARA SU
NECESIDADES, LUEGO ESTAS SON TRASLADADAS POR PERSONAL DEL ALMACEN CENTRA
ATENCION.
AL DIA (MAANA Y TARDE).

NO EXISTIA NINGUN PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD
QUE PERMANECERAN EN CUSTODIA EN LOS ALMACENES DEL PROVEEDOR

EL CONTROL DE MOVIMIENTO DE LOS BIENES DE ALMACEN SE REALIZABA A TRAVES DE UNA HOJA DE MS EXCEL, SITUACION QUE ORIGINO QUE EXISTIERAN ERRORES EN LA DIGITACION DE LAS SALIDAS DE BIENES,
DANDO LUGAR A LOS FALTANTES

LA DOTACION DE BIENES PARA LOS DISTRITOS FISCALES SE REALIZABA EN FUNCION DEL CUADRO DE
DISTRIBUCION ELABORADO POR LA GERENCIA DE PROGRAMACION, EL CUAL NO ERA SOMETIDO A NINGUN
ANALISIS NI COMPARADO CON LOS CONSUMOS MENSUALES DE LOS MISMOS, ESTA SITUACION GENER
SOBRESTOCK EN LOS DISTRITOS FISCALES, POR TANTO DEBIDO A QUE LOS BIENES SE TRASLADABAN CON
PIAS, GENER FALTANTES EN EL ALMACEN CENTRAL Y SOBRANTE EN EL PERIFERICO.

SE ELABOR UN PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA RECEPCION Y CUSTODIA DE LOS VEH


UTILIZACION DE FORMATOS DE INVENTARIO EN EL QUE SE DETALLA EL TOTAL DE ACCESO
VEHICULO AL MOMENTO DEL INTERNAMIENTO EN EL LOCAL DEL PROVEEDOR, PARA SU R
RETIRARLOS.

* SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO LA NUEVA VERSION DEL S


ADMINSTRACION DE LOS BIENES DEL ALMACEN CENTRAL, EL MISMO QUE SERA UTILIZAD
GESTION DE LOS BIENES DE ALMACEN

* PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS BIENES DE LOS ALMACENES PERIFERICO


HERRAMIENTA EN PLATAFORMA WEB, LA MISMA QUE YA SE ENCUENTRA EN USO.

EN LA ACTUALIDAD EL CUADRO DE DISTRIBUCION DE BIENES PARA LOS DISTRITOS FISCA


SECTORISTAS Y COMPARADO CON EL CONSUMO MENSUAL DE BIENES DE CADA ALMACEN
CANTIDADES DE SER NECESARIO, PARA ESTE ANALISIS SE UTILIZA LA INFORMACION DEL
PERIFERICOS

* PARA EL ENVIO DE BIENES A LOS ALMACENES PERIFERICOS SE ELABORA UN CRONOGRA


REMITE A LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTES PARA SU EJECUCION

EL ENVIO DE BIENES HACIA LOS ALMACENES PERIFERICOS A NIVEL NACIONAL ERAN GESTIONADOS POR LAS
AREAS USUARIAS Y ESTABA SUPEDITADA A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE LOS DISTRITOS FISCALES,
DEL MISMO MODO, LAS UNIDADES MOVILES (CAMIONES) SE ENCONTRABAN INOPERATIVOS.

* CON LA UTILIZACION DE LAS UNIDADES MOVILES (CAMIONES) DE LA ENTIDAD, SE LOGR


DE LOS BIENES CORRESPONDIENTES A LA DOTACION DEL EJERCICIO 2015, DEBIENDO PA
PLAZOS DE LAS COMISIONES DE SERVICIO PARA PODER CONCLUIR CON LA TOTALIDAD D

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COMPARATIVO
EL ENVIO DE BIENES HACIA LOS ALMACENES PERIFERICOS A NIVEL NACIONALCUADRO
ERAN GESTIONADOS
POR LAS DE GESTION DEL ALMACEN CENTRAL
AREAS USUARIAS Y ESTABA SUPEDITADA A LA DISPONIBILIDAD
DE
RECURSOS
DE
LOS
DISTRITOS
FISCALES,
MAYO 2015
DEL MISMO MODO, LAS UNIDADES MOVILES (CAMIONES) SE ENCONTRABAN INOPERATIVOS.

JULIO 2016

* PESE A QUE SE UTILIZAN LOS TRES CAMIONES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, DEBIDO


MODIFICADOS EN COORDINACION CON LA GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA, NO SE GAR
AL 100% NECESIDADES DE LOS 24 DISTRITOS FISCALES A NIVEL NACIONAL, POR TANTO,
CONTRATACION DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL, QUE GA
DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DISTRITOS FISCALES.
EL PERSONAL ENCARGADO DEL EMBALAJE DE LOS BIENES QUE SERAN TRASLADADOS A LOS ALMACENES
PERIFERICOS NO CUENTA CON MATERIALES APROPIADOS PARA ESTA LABOR

SE REALIZO EL REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA EL EMBALAJE DE BIENES, EL MISM


DE ATENCION.

EL ENVIO DE BIENES HACIA LOS ALMACENES PERIFERICOS SE REALIZABA A TRAVES DE LA PIA (PEDIDO
INTERNO DE ALMACEN), ESTE DOCUMENTO NO AFECTABA AL STOCK DEL ALMACEN, ES DECIR SOLO SERVIA
PARA EL TRASLADO DE LOS BIENES MAS NO PARA LA ACTUALIZACION DEL SALDO DEL ALMACEN CENTRAL NI
DEL ALMACEN DE DESTINO, HECHO QUE GENERO FALTANTES EN LOS INVENTARIOS.

SE LOGRO LA ELIMINACION DE LA PIA, ACTUALMENTE SE ENVIAN LOS BIENES A TRAVES D


CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS ALMACENES PERIFERICOS A TRAVES DE LAS GU
EL APLICATIVO WEB, LAS CUALES SON REMITIDAS DE MANERA MENSUAL POR LOS ALMAC
ANALISIS POR PARTE DE LOS SECTORISTAS.

EL ENVIO DE BIENES HACIA LAS UNIDADES EJECUTORAS SE REALIZABA MEDIANTE ACTAS DE TRANSFERENCIA,
LAS MISMAS QUE NO ERAN REMITIDAS A LA GERENCIA DE CONTABILIDAD PARA LA REBAJA DE SALDOS
EL ENVIO DE BIENES HACIA LAS UNIDADES EJECUTORAS SE REALIZA MEDIANTE ACTAS DE
CORRESPONDIENTE, OCASIONANDO QUE LOS BIENES DESPACHADOS NO SE DESCARGUEN DE LOS SALDOS
ENVIADAS MENSUALMENTE A LA GERENCIA DE CONTABILIDAD PARA SU REGISTRO
DEL ALMACEN.

EL METODO DE VALUACION DEL ALMACEN ERA EL PEPS (PRIMERAS ENTRADAS - PRIMERAS SALIDAS), LA
SE LOGR ESTABLECER COMO METODO DE VALUACION DE BIENES DE ALMACEN, EL MET
UTILIZACION DE ESTE METODO DE VALUACION EN UNA REALIDAD QUE NO PRESENTA ORDEN PARA EL MANEJO
ESTE METODO PERMITIRA MEJORAR EL CONTROL DE LAS EXISTENCIAS, AL NO HACER DIS
DE LA INFORMACION, AUNADO A QUE NO SE CONTABA CON UNA HERRAMIENTA INFORMATICA, DIO LUGAR A
COMPRA DE LA CUAL PROCEDEN LOS BIENES A DESPACHAR.
QUE SE REGISTREN ERRONEAMENTE LAS SALIDAS DE BIENES GENERANDO DIFERENCIAS (FALTANTES)

* SE ELABORO EL DOCUMENTO DE TRABAJO INTERNO "PROCEDIMIENTO PARA EL ENVIO D


CENTRAL- REGISTRO E INGRESO A LOS ALMACENES PERIFERICOS A NIVEL NACIONAL
NO SE EJERCE CONTROL SOBRE LOS ENVIOS DE BIENES A LOS ALMACENES PERFIERICOS

* SE MANTIENE CONTROL SOBRE LOS CONSUMOS MENSUALES DE BIENES DE LOS ALMAC


LA REVISION DE LAS GUIAS DE SALIDA EMITIDAS POR EL APLICATIVO WEB Y REMITIDAS D
ALMACENES PERIFERICOS

* EN LA ACTUALIDAD SE PRESENTA EL RESUMEN DE INGRESOS Y SALIDAS DEL ALMACEN


PERIFERICOS DE MANERA MENSUAL

LA INTERELACION CON LA GERENCIA DE CONTABILIDAD ERA DEFICIENTE, ES DECIR NO SE PRESENTABA A


TIEMPO LA INFORMACION MENSUAL, NO EXISTIA COORDINACION CON LA GERENCIA DE CONTABILIDAD, NI SE * SE REALIZA CONCILIACION MENSUAL ENTRE EL ALMACEN CENTRAL Y LA GERENCIA DE
EFECTUABAN CONCILIACIONES MENSUALES DE LOS SALDOS CONTABLES CON LOS SALDOS DEL ALMACEN
CENTRAL.
* EN LA ACTUALIDAD, LA COMUNICACIN QUE SE MANTIENE CON LA GERENCIA DE CONT
QUE PERMITE COORDINAR CON LA MISMA SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR EN BUSCA D
GESTION DE LOS BIENES DEL ALMACEN CENTRAL.

LOS BIENES QUE FUERON DEVUELTOS POR LOS DISTINTOS ALMACENES PERIFERICOS ENTRE LOS AOS 2012 Y LOS BIENES DEVUELTOS POR LOS ALMACENES PERIFERICOS ENTRE LOS AOS 2012 Y 201
2015, NO FUERON CONSIDERADOS COMO PARTE DEL STOCK, OCASIONANDO DIFERENCIAS (FALTANTES)
DE EVALUACION TECNICA, ASIMISMO SE CONSIGUIO QUE SEAN CONSIDERADOS COMO PA

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CUADRO COMPARATIVO DE GESTION DEL ALMACEN CENTRAL


MAYO 2015

JULIO 2016

* SE SOLICITO EL RETIRO DE ESTOS BIENES A LA OCPABI, LA MISMA QUE COMUNICO QUE


DEBE GESTIONAR INFORMES TECNICOS ANTE LAS OFICINAS ESPECIALIZADAS (SOPORTE
ENTRE OTRAS) Y DEBE PRECISAR LA CAUSAL DE BAJA A APLICAR.
PESE A QUE ESTA ES UNA FUNCION DE OCPABI, LA SUB GERENCIA A MI
EVALUACION TECNICA DE LOS BIENES PATRIMONIALES ALMACENADOS DESDE EL AO 20
UTILIDAD, REMITIENDO A LA OCPABI LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN INOPERATIVOS Y
REDISTRIBUCION DE LOS QUE SE ENCUENTRAN OPERATIVOS
LOS BIENES PATRIMONIALES DEVUELTOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y ALMACENES PERIFERICOS
FUERON ERRONEAMENTE RECEPCIONADOS POR EL ALMACEN CENTRAL, OCASIONANDO QUE SE PIERDAN
ESPACIOS QUE PUEDEN SER DESTINADOS A LA CUSTODIA DE BIENES DE ALMACEN, ASIMISMO, GENERA QUE
SE MANTENGA UN ALTO INVENTARIO PATRIMONIAL SIN ROTACION EN EL ALMACEN CENTRAL.

* LA OCPABI COMUNICO A LA GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA QUE EXISTEN BIENES EN


HASTA POR S/. 11703,079.63, DE LOS CUALES SE HA DETERMINADO LUEGO DEL ANALIS
INFORMACION, QUE MAS DEL 80% DE ESTOS BIENES CORRESPONDEN A BIENES ADQUIR
LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL, LOS CUALES SOLO PUEDEN SER DIST
DE LA GERENCIA DE SOPORTE TI.

*A LA FECHA LA SUB GERENCIA DE ALMACEN HA SOLICITADO A LA GERENCIA DE SOPORT


DISTRIBUCION DE LOS BIENES ANTES MENCIONADOS.

INVENTARIO

INVENTARIO

NO SE REALIZO LA VERIFICACION FISICA (INVENTARIO) AL 30.06.2015, DE ACUERDO - DIRECTIVA GENERAL N SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ACCIONES PREVIAS (APROBACION DE PLAN DE TRABAJO
008-2012-MP-FN-GG PROCEDIMIENTOS PARA EL INGRESO FSICO Y CUSTODIA TEMPORAL DE BIENES EN LOS ACTIVIDADES) PARA EL INICIO DE LA VERIFICACION FISICA DE BIENES AL 30.06.2016 A N
ALMACENES PERIFRICOS Y TOMA DE INVENTARIO FSICO DE ALMACN CENTRAL Y ALMACENES PERIFRICOS
A NIVEL NACIONAL DEL MINISTERIO PBLICO
LOS RESULTADOS DEL INVENTARIO AL 31.12.2014 ARROJAN LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
FALTANTES : 11'492,476.16
SOBRANTES :
5'011,172.68

LOS RESULTADOS DEL INVENTARIO AL 31.12.2015 ARROJAN LOS SIGUIENTES RESULTADO


FALTANTES : 9'356,499.42
SOBRANTES : 5'961,741.71
QUE SE PUEDE APRECIAR ES RESULTADODE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DISPUESTA
CONLLEVEN A LA REBAJA DE LOS RESULTADOS ANTES MENCIOANDOS, IDENTIFICANDO ER
SALIDAS, ERRORES EN LA CONSIGNACION DE LOS CODIGOS DE LOS BIENES, ENTRE OTRO
ACCIONES SE VERAN REFLEJADOS LUEGO DE CULMINAR CON LA TOMA DE INVENTARIO FI

IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES
EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL REALIZO LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AO
2014, DANDO COMO RESULTADO DEL INFORME N 007-2015-2-0275 AUDITORIA A LOS ESTADOS
FINANCIEROS PERIODO 2014, LA RECOMENDACIN N 01 QUE LA GERENCIA GENERAL ADOPTE LAS
ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE LA GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA EN COORDINACION CON
LA GERENCIA DE ADQUISICIONES Y SUBGERENCIA DE ALMACEN, CONCLUYAN A LA BREVEDAD CON LOS
ANALISIS DE LOS BIENES SOBRANTES Y FALTANTES, ALCANZANDO A LA GERENCIA DE CONTABILIDAD LA
INFORMACION FEHACIENTE Y DEBIDAMENTE SUSTENTADA, QUE LE PERMITA DETERMINAR LOS AJUSTES
CONTABLES A EFECTO DE REGULARIZAR EL SALDO DEL RUBRO DE INVENTARIOS PARA SU PRESENTACION
RAZONABLE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES
LUEGO DEL ANALISIS PARCIAL DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESO Y SALIDA DE LOS AO
PECOSAS QUE NO FUERON REGISTRADAS POR LA GERENCIA DE CONTABILIDAD POR HAB
LAS MISMAS QUE ENCOORDINACION CON ESTA ULTIMA FUERON DERIVADAS PARA SU REG
TOTAL DE
S/. 1289,694.93
DEL MISMO MODO, SE CONCLUYO QUE EXISTEN ACTAS DE TRANSFERENCIA POR BIENES
UNIDADES EJECUTORAS QUE NO FUERON REMITIDAS A LA GERENCIA DE CONTABILIDAD,
REALIZADAS LAS REBAJAS DEL SALDO CONTABLE , POR UN TOTAL DE S/. 1881,230.18

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FINANCIEROS PERIODO 2014, LA RECOMENDACIN N 01 QUE LA GERENCIA GENERAL ADOPTE LAS


ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE LA GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA EN COORDINACION CON
LA GERENCIA DE ADQUISICIONES Y SUBGERENCIA DE ALMACEN, CONCLUYAN A LA BREVEDAD CON LOS
ANALISIS DE LOS BIENES SOBRANTES Y FALTANTES, ALCANZANDO A LA GERENCIA DE CONTABILIDAD LA
INFORMACION FEHACIENTE Y DEBIDAMENTE SUSTENTADA, QUE LE PERMITA DETERMINAR LOS AJUSTES
CONTABLES A EFECTO DE REGULARIZAR EL SALDO DEL RUBRO DE INVENTARIOS PARA SU PRESENTACION
CUADRO COMPARATIVO DE GESTION DEL ALMACEN CENTRAL
RAZONABLE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

MAYO 2015

JULIO 2016

CON LOS RESULTADOS DE LA TOMA DE INVENTARIO FISICO AL 30.06.2016, LA SUB GERE


CUAL ES LA PROPORCION REAL DE LOS FALTANTES Y SOBRANTES DEL ALMACEN CENTRAL
TRABAJO PARA LA SUBSANACION DE LA MISMA.

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JULIO 2016

GNACION TEMPORAL DE LOS LOCALES DE : ARCHIVO VILLAMAR Y: PLAZA


OLICITADA LA DEVOLUCION PARA ASIGNARLO A LA SUB GERENCIA DE
EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE LOS BIENES (PAPEL
HACIA EL LOCAL DE VILLAMAR.

N E INSTALACIN DE 02 AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS AREAS

TO PARA LA EVALUACIN DE LOS ESPACIOS DEL ALMACEN LIBRERA Y


UISICIN E INSTALACIN DE AIRE ACONDICIONADO O SISTEMA DE
EST PENDIENTE DE ATENCIN.
N DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y AMBIENTADORES QUE ATENEN EL MAL
SISTEMA DE DESAGE, AUN ASI PERSISTE EL PROBLEMA, AUNQUE ESTE YA

NTO PARA LA HABILITACION DEL MONTACARGA DEL LOCAL DE EX PROGRESO


EL MISMO PARA DAR LUGAR A UN NUEVO ACCESO AL ALMACEN (RAMPA).
EJA DE EXISTENTE POR UNA PUERTA QUE BRINDE MAYOR SEGURIDAD A LOS

TO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y


AMAR, QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ATENDIDOS, PUESTO QUE EST
O INTEGRAL DE DICHA SEDE.
ABILITACION DE UN AMBIENTE ADICIONAL PARA LA CUSTODIA DE LOS BIENES
EMPORALES PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ALMACEN DE VILLAMAR.

N DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA LOS 03 ALMACENES: CENTRAL,


E ENCUENTRA PENDIENTE DE ATENCIN.

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NERS EN EL ALMACEN CENTRAL, LUEGO DE ESTO SE MONT UN OPERATIVO


S QUE COMETIAN EL MENCIONADO ROBO, DANDO COMO RESULTADO LA
EN SUSTRAA LOS BIENES, ASIMISMO, SE SOLICIT A LA GERENCIA DE
MPAIA ASEGURADORA Y SE SOLICITE LA REPOSICIN VA ACTIVACIN DE LA

DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL ALMACEN


O DE BIENES, SUPERVISION DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS ALMACENES

NERACIONES DEL PERSONAL CAS DEL ALMACEN CENTRAL, HECHO QUE


L PERSONAL ASI COMO MEJOR DESEMPEO DE SUS FUNCIONES.

ESEMPEO DEL PERSONAL, ASIMISMO, SE REALIZ UNA REDISTRIBUCIN DE


AS, OBTENIENDO QUE SE MEJOREN LOS TIEMPOS EN LA ATENCION DE

A EL TRABAJO OPERATIVO (GUANTES, ZAPATOS DE SEGURIDAD, CHALECOS,


LUMBAR)

GONOMICAS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ALMACEN CENTRAL EN SUS

LMACEN, COORDINAN CON LOS PROVEEDORES LA FECHA Y HORA PARA EL


CEN CENTRAL, ASIMISMO, SE COORDINA CON EL AREA USUARIA PARA QUE
ONFORMIDAD, REDUCIENDO DE STA MANERA EL TIEMPO PARA LA
RA TRAMITE DE PAGO A GEA.

FOTOGRAFICAS, WINCHAS METRICAS, CALCULADORAS, ENTRE OTROS

UERA DEL ALMACEN CENTRAL, COORDINANDO CON LA GERENCIA DE


ALICE CON ANTICIPACION LA COMUNICACIN AL PROVEEDOR PARA QUE
EN CENTRAL Y STE DISTRIBUYA LOS BIENES AL AREA USUARIA.

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L PARTICIPA EN LA RECEPCION DE LOS BIENES EN EL REA USUARIA O

QUE LOS EXPEDIENTES QUE SERN REMITIDOS PARA PAGO, DEBEN


SOLICITUD DE ASIGNACIN DE CODIGOS PATRIMONIALES DIRIGIDO A
OS PATRIMONIALES.

ACION Y CON LA ADMINISTRACION DEL DISTRITO FISCAL DE LIMA, PARA QUE


A DE PROGRAMACION PARA SU APROBACION EN FUNCION AL CUADRO DE
DAS POR PERSONAL DEL ALMACEN CENTRAL HASTA EN DOS OPORTUNIDADES

ARA LA RECEPCION Y CUSTODIA DE LOS VEHCULOS A TRAVES DE LA


N EL QUE SE DETALLA EL TOTAL DE ACCESORIOS CON LOS QUE CUENTA EL
EN EL LOCAL DEL PROVEEDOR, PARA SU REVISION AL MOMENTO DE

UNCIONAMIENTO LA NUEVA VERSION DEL SIGA - MPFN, PARA LA


N CENTRAL, EL MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ADMINISTRACION Y

OS BIENES DE LOS ALMACENES PERIFERICOS SE HA IMPLEMENTADO UNA


MA QUE YA SE ENCUENTRA EN USO.

CION DE BIENES PARA LOS DISTRITOS FISCALES ES REVISADO POR LOS


MO MENSUAL DE BIENES DE CADA ALMACEN PERIFERICO, AJUSTANDO LAS
ANALISIS SE UTILIZA LA INFORMACION DEL APLICATIVO WEB DE ALMACENES

S PERIFERICOS SE ELABORA UN CRONOGRAMA MENSUAL EL MISMO QUE SE


S PARA SU EJECUCION

VILES (CAMIONES) DE LA ENTIDAD, SE LOGR CULMINAR CON EL TRASLADO


TACION DEL EJERCICIO 2015, DEBIENDO PARA TAL EFECTO AJUSTAR LOS
RA PODER CONCLUIR CON LA TOTALIDAD DE LAS ENTREGAS.

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ES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, DEBIDO A QUE LOS PLAZOS HAN SIDO


RENCIA CENTRAL DE LOGISTICA, NO SE GARANTIZA QUE SE PUEDA CUBRIR
FISCALES A NIVEL NACIONAL, POR TANTO, RESULTA CONVENIENTE LA
RTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL, QUE GARANTICE LA ATENCION A TIEMPO
FISCALES.

ES PARA EL EMBALAJE DE BIENES, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE

LMENTE SE ENVIAN LOS BIENES A TRAVES DE PECOSAS, SE EJERCE EL


ACENES PERIFERICOS A TRAVES DE LAS GUIAS DE SALIDA GENERADAS POR
DAS DE MANERA MENSUAL POR LOS ALMACENES PERIFERICOS PARA EL

ECUTORAS SE REALIZA MEDIANTE ACTAS DE TRANSFERENCIAS QUE SON


E CONTABILIDAD PARA SU REGISTRO

ALUACION DE BIENES DE ALMACEN, EL METODO PROMEDIO PONDERADO,


OL DE LAS EXISTENCIAS, AL NO HACER DISTINCION EN LA ORDEN DE
A DESPACHAR.

NTERNO "PROCEDIMIENTO PARA EL ENVIO DE BIENES DEL ALMACEN


CENES PERIFERICOS A NIVEL NACIONAL

MOS MENSUALES DE BIENES DE LOS ALMACENES PERIFERICOS A TRAVES DE


AS POR EL APLICATIVO WEB Y REMITIDAS DE MANERA MENSUAL POR LOS

EN DE INGRESOS Y SALIDAS DEL ALMACEN CENTRAL Y ALMACENES

EL ALMACEN CENTRAL Y LA GERENCIA DE CONTABILIDAD

E SE MANTIENE CON LA GERENCIA DE CONTABILIDAD ES FLUIDA, SITUACION


BRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR EN BUSCA DE OPTIMIZAR EL CONTROL Y LA
RAL.

PERIFERICOS ENTRE LOS AOS 2012 Y 2015 SE ENCUENTRAN EN PROCESO


SIGUIO QUE SEAN CONSIDERADOS COMO PARTE DEL STOCK AL 31.12.2015.

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LA OCPABI, LA MISMA QUE COMUNICO QUE LA SUB GERENCIA DE ALMACEN


LAS OFICINAS ESPECIALIZADAS (SOPORTE TI, REDES Y COMUNICACIONES,
DE BAJA A APLICAR.
UNCION DE OCPABI, LA SUB GERENCIA A MI CARGO HA SOLICITADO
ONIALES ALMACENADOS DESDE EL AO 2012, PARA DETERMINAR SU
ES QUE SE ENCUENTRAN INOPERATIVOS Y SE PROCEDIO A LA
N OPERATIVOS

RAL DE LOGISTICA QUE EXISTEN BIENES EN STOCK DEL ALMACEN CENTRAL


S SE HA DETERMINADO LUEGO DEL ANALISIS DE LA MENCIONADA
BIENES CORRESPONDEN A BIENES ADQUIRIDOS PARA LA DISTRIBUCION DE
ONAL, LOS CUALES SOLO PUEDEN SER DISTRIBUIDOS PREVIA AUTORIZACION

HA SOLICITADO A LA GERENCIA DE SOPORTE TI, SE DISPONGA LA


NADOS.

EVIAS (APROBACION DE PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE


ACION FISICA DE BIENES AL 30.06.2016 A NIVEL NACIONAL

015 ARROJAN LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

LA DIFERENCIA
AS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DISPUESTAS POR ESTA SUB GERENCIA, QUE
S ANTES MENCIOANDOS, IDENTIFICANDO ERRORES EN EL REGISTRO DE
LOS CODIGOS DE LOS BIENES, ENTRE OTROS, EL RESULTADO DE ESTAS
CULMINAR CON LA TOMA DE INVENTARIO FISICO AL 30.06.2016.

S
IENTOS DE INGRESO Y SALIDA DE LOS AOS 2013 Y 2014, SE IDENTIFICARON
R LA GERENCIA DE CONTABILIDAD POR HABER LLEGADO FUERA DE FECHA,
A ULTIMA FUERON DERIVADAS PARA SU REGISTRO RESPECTIVO, POR UN

EN ACTAS DE TRANSFERENCIA POR BIENES REMITIDOS A LAS DISTINTAS


MITIDAS A LA GERENCIA DE CONTABILIDAD, POR TANTONO FUERON
BLE , POR UN TOTAL DE S/. 1881,230.18

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L
JULIO 2016

TARIO FISICO AL 30.06.2016, LA SUB GERENCIA DE ALMACEN DETERMINARA


NTES Y SOBRANTES DEL ALMACEN CENTRAL Y SE IMPLEMENTARA UN PLAN DE
A.

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