QUEROPALCA

COSTO DE OPERACIN Y MANTE
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PE
Descripcion
OPERACIN
Personal de Limpieza
MANTENIMIENTO
Reparacin con concreto 0.2% rut semest
FACTORES DE CONVERSION
SOCIAL UTILIZADOS
PERSONAL
0.847
MANTENIMIENTO
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PE
Descripcion
OPERACIN
1
Personal de Limpieza
MANTENIMIENTO
Reparacin con concreto 0.2% rut semest
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO TRAMO I - ALTERNATIVA N 01
Und
Mes.
P. Unit.
Parcial
Sub Total
Total Privado
3,840.00
Gb
12
320.00
3,840.00
600.00
Gb
300.00
600.00
SUBTOTAL
GASTOS GENERALES 2%
COSTO TOTAL
4,440.00
88.80
4,528.80
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO TRAMO I - ALTERNATIVA N 02
Und
Mes.
P. Unit.
Parcial
Sub Total
Total Privado
4,320.00
Gb
12
360.00
4,320.00
640.00
Gb
320.00
640.00
SUBTOTAL
GASTOS GENERALES 5%
COSTO TOTAL
4,960.00
248.00
5,208.00
COMPONENTES
CERCO PERIMTRICO
MITIGACION E IMPACTO
AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
ANLISIS DEL PRESUPUESTO POR COMPONENTES

COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01
COSTOS DE LA ALTE
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
FACTOR
PRIVADOS
SOCIALES
PRIVADOS
272,373.69
0.85
230,700.52
538,022.57
3,000.00
0.85
2,541.00
3,000.00
35,798.58
GASTOS GENERALES (COSTO INDIRECTO)
PRESUPUESTO DE OBRA
S/. 233,241.52 S/. 541,022.57
S/. 275,373.69
0.85
30,321.40
S/. 263,562.91 S/. 611,355.50
S/. 311,172.27
EXPEDIENTE TCNICO
11,495.00
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 322,667.27
70,332.93
0.91
10,448.96
15,255.00
S/. 274,011.87 S/. 626,610.50
Elaboracin Propia
El clculo del IGV ya se encuentran considerados en el Costo Directo, la Utilidad y los Gastos Generales
COSTOS ALTERNATIVA 1
COMPONENTE
CONSTRUCCIN DE OVALO
SUBTOTAL
ESTUDIOS DEFINITIVOS
SUPERVISION DE OBRA
TOTAL
COSTO
UNITARIO
225,320.10
COSTO DIRECTO
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
10%
10%
225,320.10
22,532.01
22,532.01
225,320.10
22,532.01
22,532.01
22,532.01
22,532.01
5.00%
9,547.46
9.00%
17,185.43
252,052.99
COSTOS ALTERNATIVA 2
COMPONENTE
CONSTRUCCIN DE OVALO
SUBTOTAL
ESTUDIOS DEFINITIVOS
SUPERVISION DE OBRA
TOTAL
COSTO
UNITARIO
258,685.74
COSTO DIRECTO
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
10%
10%
258,685.74
25,868.57
25,868.57
258,685.74
25,868.57
25,868.57
25,868.57
25,868.57
5.00%
10,961.26
9.00%
19,730.27
289,377.27
NENTES
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 02
PRECIOS
FACTOR
SOCIALES
0.847
455,705.12
94,711.88
0.847
2,541.00
6,000.00
S/. 458,246.12
100,711.88
0.847
7,500.00
59,572.00
109,761.56
S/. 517,818.11
0.909
109,761.56
13,866.80
S/. 531,684.91
y los Gastos Generales
A1
SUB TOTAL
IGV
18%
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR DE
CORRECIN
270,384.12
48,669.14
319,053.26
0.847
270,384.12
48,669.14
319,053.26
0.85
1,718.54
11,266.01
3,093.38
20,278.81
0.909
0.909
53,481.06
350,598.08
PRECIOS
SOCIALES
270,238.11
270,238.11
10,240.80
18,433.44
298,912.35
350,598.08
A2
SUB TOTAL
IGV
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR DE
CORRECIN
PRECIOS
SOCIALES
18%
310,422.89
55,876.12
366,299.01
0.847
310,422.89
55,876.12
366,299.01
0.847
1,973.03
12,934.29
3,551.45
23,281.72
0.909
0.909
61,400.60
402,515.01
310,255.26
310,255.26
11,757.27
21,163.08
343,175.61
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 01
PER
RUBRO
VAC PP
A) COSTO DE INVERSIN
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"
0
2016
1
2017
2
2018
3
2019
350,598.08
0.00
0.00
0.00
4,528.80
4,528.80
4,528.80
4,528.80
3,840.00
3,840.00
3,840.00
3,840.00
600.00
600.00
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0.00
0.00
0.00
0.00
4,528.80
4,528.80
4,528.80
4,528.80
355,126.88
4,528.80
4,528.80
4,528.80
COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"
D) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
Valor Actual del Flujo de Costos PP (E x F)
400,414.88
Elaboracin: Equipo de Trabajo
FACTOR DE ACTUALIZACIN (FA):
FAO =
1
=
0
(1+COK)
( 1 +
1
400,414.88
=
)0
1.00
FA1 =
1
=
1
(1+COK)
( 1 +
1
400,414.88
=
)1
0.00
OSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 01
PERIODO EN AOS
4
5
2020
2021
6
2022
7
2023
8
2024
9
2025
10
2026
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,528.80
4,528.80
4,528.80
4,528.80
4,528.80
4,528.80
4,528.80
3,840.00
3,840.00
3,840.00
3,840.00
3,840.00
3,840.00
3,840.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,528.80
4,528.80
4,528.80
4,528.80
4,528.80
4,528.80
4,528.80
4,528.80
4,528.80
4,528.80
4,528.80
4,528.80
4,528.80
4,528.80
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 02
PE
RUBRO
VAC PP
2016
2017
2018
2019
0.00
0.00
0.00
A)
COSTO DE INVERSIN
402,515.01
B)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"
5,208.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
4,320.00
0.00
0.00
0.00
640.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
407,723.01
5,208.00
5,208.00
5,208.00

C)
D)
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
459,803.01
FAO =
1.00
(1+COK)0
FA1 =
( 1 +
459,803.01
1
=
1
(1+COK)
( 1 +
1
459,803.01
)0
=
)1
0.00
TOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 02
PERIODO EN AOS
4
10
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
5,208.00
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01
PERIODO EN
RUBRO
A)
COSTO DE INVERSIN
B)
VAC PP
2015
2016
2017
2018
2019
298,912.35
0.00
0.00
4,440.00
4,440.00
4,440.00
4,440.00
4,440.00
4,440.00
4,440.00
3,840.00
3,840.00
3,840.00
3,840.00
3,840.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,440.00
4,440.00
4,440.00
4,440.00
4,440.00

C)
D)
E)
Factor de Actualizacin
9%
331,846.75
1.00
303,352.35
0.92
0.84
0.77
0.71
4,073.39
3,737.06
3,428.49
3,145.41
VACPS
BENEFICIARIOS
COEFICIENTE COSTO
-334,787.31
FAO =
1
=
1
0
(1+COK)
( 1 + 0.09
)0
FA1 =
1
=
1
(1+COK)1
( 1 + 0.09
)1
1.00
0.92
PERIODO EN AOS
5
10
2020
2021
2022
2023
2024
2025
4,440.00
4,440.00
4,440.00
4,440.00
4,440.00
4,440.00
4,440.00
4,440.00
4,440.00
4,440.00
4,440.00
4,440.00
3,840.00
3,840.00
3,840.00
3,840.00
3,840.00
3,840.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,440.00
4,440.00
4,440.00
4,440.00
4,440.00
4,440.00
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
2,885.70
2,647.43
2,428.83
2,228.29
2,044.30
1,875.50
331,846.75
331,846.75
EVALUACION SOCIAL:
VACPS
BENEFICIARIOS
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
976
976
339.97
339.97
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 02
PERIODO EN A
RUBRO
A)
COSTO DE INVERSIN
B)
VAC PP
2015
2016
2017
2018
2019
343,175.61
0.00
0.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,320.00
4,320.00
4,320.00
4,320.00
4,320.00
640.00
640.00
640.00
640.00
640.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00

C)
D)
E)
Factor de Actualizacin
9%
379,967.19
1.00
348,135.61
0.92
0.84
0.77
0.71
4,550.46
4,174.73
3,830.03
3,513.79

VACPS
BENEFICIARIOS
COEFICIENTE COSTO/EF
-290,004.05
FAO =
1
=
1
0
(1+COK)
( 1 + 0.09
FA1 =
1
=
1
1
(1+COK)
( 1 + 0.09
1.00
0.92
)0
)1
PERIODO EN AOS
5
10
2020
2021
2022
2023
2024
2025
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,320.00
4,320.00
4,320.00
4,320.00
4,320.00
4,320.00
640.00
640.00
640.00
640.00
640.00
640.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
3,223.66
2,957.49
2,713.29
2,489.26
2,283.72
2,095.16
379,967.19
976
379,967.19
EVALUACION SOCIAL:
VACPS
BENEFICIARIOS
976.11
389.27
389.27
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS

Costo S/. Precios Privados
Partida
COSTOS TOTALES
Alternativa 1
Alternativa 2
322,667.27
626,610.50
Fuente: Estimaciones realizadas.
VARIACIONES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1
VARIACIONES %
COSTO DE
INVERSIN
VARIACIN
ALTERNATIVA 2
RESULTADO
COSTO DE
INVERSIN
10%
274,011.87
27,401.19
301,413.05
531,684.91
5%
274,011.87
13,700.59
287,712.46
531,684.91
0%
274,011.87
0.00
274,011.87
531,684.91
-5%
274,011.87
-13,700.59
260,311.27
531,684.91
-10%
274,011.87
-27,401.19
246,610.68
531,684.91
VARIACIONES A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 1
VARIACIONES %
COSTO DE
INVERSIN
VARIACIN
ALTERNATIVA 2
RESULTADO
COSTO DE
INVERSIN
10%
322,667.27
32,266.73
354,934.00
626,610.50
5%
322,667.27
16,133.36
338,800.63
626,610.50
0%
322,667.27
0.00
322,667.27
626,610.50
-5%
322,667.27
-16,133.36
306,533.91
626,610.50
-10%
322,667.27
-32,266.73
290,400.54
626,610.50
ANALSIS DE SENSIBILIDAD CON PRECIOS PRIVADOS:

12,722
POR VARIACIN EN LOS COSTOS DE INVERSIN :
Alternativa 1
Variaciones
Alternativa 2
VACS PS
Indicadores de
Resultado
Ratio C/E
VACS PS
10%
440,456.36
12,722
34.62
505,783.31
5%
420,435.62
12,722
33.05
482,793.16
0%
400,414.88
12,722
31.47
459,803.01
-5%
380,394.13
12,722
29.90
436,812.86
-10%
360,373.39
12,722
28.33
413,822.71

Elaboracin: Equipo Tcnico.
ANALSIS DE SENSIBILIDAD CON PRECIOS SOCIALES:
POR VARIACION EN LOS COSTOS DE INVERSION :
Alternativa 1
Variaciones
Alternativa 2
VACS PS
Indicadores de
Resultado
Ratio C/E
VACS PS
10%
365,031.42
12,722
28.69
417,963.91
5%
348,439.09
12,722
27.39
398,965.55
0%
331,846.75
12,722
26.08
379,967.19
-5%
315,254.41
12,722
24.78
360,968.83
-10%
298,662.07
12,722
23.48
341,970.47

Costo S/. Precios Sociales

Alternativa 1
Alternativa 2
274,011.87
531,684.91
ALTERNATIVA 2
VARIACIN
RESULTADO
53,168.49
584,853.40
26,584.25
558,269.15
0.00
531,684.91
-26,584.25
505,100.66
-53,168.49
478,516.42
ALTERNATIVA 2
VARIACIN
RESULTADO
62,661.05
689,271.55
31,330.53
657,941.03
0.00
626,610.50
-31,330.53
595,279.98
-62,661.05
563,949.45
Variacin VAC Precios Privados

600,000.00
IVADOS:
POBLACION BENEFICIARIA TOTAL
DEL PY
SIN :
Alternativa 2
505,783.31
500,000.00
440,456.36
482,793.16
420,435.62
459,803.01
400,414.88
400,000.00
436,812.86
380,394.13
300,000.00
Indicadores de
Resultado
Ratio C/E
12,722
39.76
12,722
37.95
12,722
36.14
12,722
34.34
200,000.00
100,000.00
0.00
10%
5%
0%
-5%
100,000.00
0.00
10%
12,722
5%
0%
-5%
32.53
CIALES:
SION :
Variacin VAC Precios Sociales

Alternativa 2
417,963.91
450,000.00
Indicadores de
Resultado
Ratio C/E
12,722
32.85
350,000.00
12,722
31.36
300,000.00
12,722
29.87
250,000.00
12,722
28.37
200,000.00
12,722
26.88
150,000.00
400,000.00
365,031.42
398,965.55
348,439.09
379,967.19
331,846.75
360,968.83
315,254.41
341,9
298,6
100,000.00
50,000.00
0.00
10%
5%
0%
-5%
-10
Variacin VAC Precios Privados
.00
05,783.31
.00
40,456.36
482,793.16
420,435.62
459,803.01
400,414.88
.00
436,812.86
380,394.13
413,822.71
360,373.39
Alternativa
1
.00
.00
.00
.00
10%
5%
0%
-5%
-10%
.00
.00
10%
63.91
31.42
5%
0%
-5%
-10%
Variacin VAC Precios Sociales

398,965.55
348,439.09
379,967.19
331,846.75
360,968.83
315,254.41
341,970.47
298,662.07
Alternativa
1
5%
0%
-5%
-10%
COMPARACIN DE INDICADORES DE LAS ALTERNATIVAS

INDICADORES
ALTERNATIVA 1
Costo de Inversin a Precios Privados
S/. 322,667.27
Costo de Inversin a Precios Sociales
S/. 274,011.87
Valor Actual de Costos a Precios Sociales (VACPS)
S/. 331,846.75
Beneficiarios (Indicador de Resultados)
Coeficiente Costo Efectividad (A/B)
976
S/. 339.97
Fuente: Estimaciones de Costo Efectividad : Costos Incrementales a Precios Privados

S/. 330.57
ACIN DE INDICADORES DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 2
S/. 626,610.50
S/. 531,684.91
S/. 379,967.19
976
S/. 389.27
dad : Costos Incrementales a Precios Privados
S/. 641.95
PROYECCIONES NIVEL PRIMARIO
Poblacion Amarlis
Ao 2011
DISTRITO
Total
1298
CONCHAMARCA
Ao 2012
6%
78
Tasa de Crecimiento
Ao 2013
PROVINCIA
Ao 2014
CONCHAMARCA
Ao 2015
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
256
258
261
263
265
268
270
273
275
278
280
280
28.0103525148
TOTAL DE BENEFICIARIO DURANTE EL HORIZONTE TEMPORAL DE

10 AOS
976
1993
2007
8551
9699
1993-2007
1993-2007
0.90%
0.90%
PERIODO
AO
2016
10
2017
11
2018
12
2019
13
2020
14
2021
15
2022
16
2023
17
2024
18
2025
19
10
2026
Proyeccion de la
Poblacin Total
Proyeccion del
Total Viviendas
933
269
941
272
949
274
957
276
964
278
972
281
980
283
988
285
996
287
1003
290
1011
292
1,069.43
DETERMINACION DE LA TASA DE CRESIMIENTO
Censo Pob. Y Viv. 1993

Censo Pob. Y Viv. 2007
Tasa de Cresimiento 1993 - 2007
Poblacin CC PP
QUEROPLCA
Poblacin distrito
de QUEROPALCA
Poblacin distrito
de Sn Miguel de
Cauri
160
863
12.79%
589
1687
7.81%
8551
9699
0.90%
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin PblicaResolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01Formato SNIP 03 A
FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)
Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
CREACIN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA LIBERTAD, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUNUCO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL
FUNCIN 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA 041:DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB PROGRAMA 0090: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAMARCA
NOMBRE
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
ECON. HEYDER SOTO GMEZ
Persona Responsable de Formular el PIP Menor
SUB GERENCIA DE OBRAS
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
NOMBRE
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
rgano Tcnico Responsable
HUNUCO
AMBO
SUB GERENCIA DE OBRAS
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
HUNUCO
AMBO
CONCHAMARCA
LA LIBERTAD
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual
EN LA ACTUALIDAD, EL CENTRO POBLADO LA LIBERTAD NO CUENTA CON UN ESPACIO ADECUADO DE ATRACCIN, ESPARCIMIENTO, DONDE LOS COMUNEROS, JVENES, NIOS Y ANCIANOS
PUEDAN DISTRAERSE O REALIZANDO ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES; SITUACIN QUE HA GENERADO Y SIGUE GENERANDO MALESTAR EN LA POBLACIN. ACTUALMENTE EL REA
DESTINADA PARA LA CONSTRUCCIN DEL PARQUE, ES UNA ZONA DONDE SE CUENTA CON MALEZAS Y DEPSITO DE AGUA CADA VEZ QUE LLUEVA PROVOCANDO POZOS INFECCIOSOS
CONTRA LA SALUD DE LA POBLACIN DE LA LIBERTAD; NO SIENDO MUY ATRACTIVO EN CUANTO AL EMBELLECIMIENTO DEL PUEBLO, SIN NINGUNA INFRAESTRUCTURA URBANSTICAS CON
PLANTAS NATURALES, SIN NINGUNA MEJORA.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
Valor Actual
1.- DESAPROVECHAMIENTO DEL REA DESTINADA AL PARQUE.
100%
2.- BAJO DESARROLLO URBANSTICO DE LA POBLACIN.
100%
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES, RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO LA LIBERTAD
Descripcin de las Principales Causas (mximo 6)
Descripcin de las principales causas Indirectas
Causa 1: REAS FSICAS INSUFICIENTES PARA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES, RECREATIVAS INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES, RECREATIVAS
Y DE ESPARCIMIENTO.
Y DE ESPARCIMIENTO.
Causa 2: POCO INTERS DE LAS AUTORIDADES PARA MEJORAR EL ESPACIO RECREACIONAL DE ESCASO CONOCIMIENTO DE LA POBLACIN SOBRE LOS BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES
SU COMUNIDAD .
RECREACIONALES.
9. OBJETIVO DEL PIP MENOR
9.1 Objetivo
Descripcin del objetivo central
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES, RECREATIVAS Y DE
ESPARCIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO LA LIBERTAD
Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)
Valor Actual (*)
Valor al Final del

Proyecto(*)
REAS FSICAS SUFICIENTES PARA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES,

RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO.
0%
100%
MAYOR INTERS DE LAS AUTORIDADES PARA MEJORAR EL ESPACIO

RECREACIONAL DE SU COMUNIDAD
0%
70%
9.2 Medios Fundamentales

N
Descripcin de Medios Fundamentales
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES, RECREATIVAS Y DE

ESPARCIMIENTO.
CONOCIMIENTO DE LA POBLACIN SOBRE LOS BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES RECREACIONALES.
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA
Descripcin de cada Alternativa Analizada
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)
Acciones necesarias para lograr cada resultado
N de
beneficiaros
directos
Pgina 40 de 47
Alternativa 1:CONSTRUCCIN DE VEREDAS DE CIRCULACIN

CON PIEDRA TALLADA E=0.10M CON UN REA DE 587.57M2; 06 Resultado 01. CONSTRUCCIN DEL PARQUE PRINCIPAL
REAS DE JARDINES CON UN REA TOTAL DE 864.62 M2; 12
BANCAS DE MADERA; 15 FAROLAS ORNAMENTALES; 09
CILINDROS METLICOS PARA BASURA; 280.90 ML DE
SARDINELES CON CONCRETO CICLPEO FC=140 KG/CM2; 84.86
ML DE MURO ARMADO CON CONCRETO CICLPEO FC=140
KG/CM2; 108.47 ML DE MURO DE ESCALERA CON CONCRETO
CICLPEO FC=140 KG/CM2; 02 GRADERAS; 30 PLANTONES
ORNAMENTALES.
CONSTRUCCIN DE VEREDAS DE CIRCULACIN CON

PIEDRAS TALLADAS, JARDINES, BANCAS DE MADERA,
SARDINELES CON CONCRETO, MURO DE ESCALERA ,
GRADERAS, MOVIMIENTO DE TIERRA, PINTADO Y
PLANTONES ORNAMENTALES
976
MITIGACIN AMBIENTAL (LEVANTAMIENTO DE POLVO,

REMOVIMIENTO DE TIERRA)
Resultado 02. IMPACTO AMBIENTAL
Alternativa 2: VEREDAS DE CIRCULACIN CON GRANITO CON

UN REA DE 587.57M2; 06 REAS DE JARDINES CON UN REA
TOTAL DE 864.62 M2; 12 BANCAS DE MADERA; 15 FAROLAS Resultado 01. CONSTRUCCIN DEL PARQUE PRINCIPAL
ORNAMENTALES; 09 CILINDROS METLICOS PARA BASURA;
280.90 ML DE SARDINELES CON CONCRETO FC=210 KG/CM2;
84.86 ML DE MURO ARMADO CON CONCRETO FC=210 KG/CM2;
108.47 ML DE MURO DE ESCALERA CON CONCRETO FC=210
KG/CM2; 02 GRADERAS DE INGRESO AL PARQUE CON
CONCRETO CICLPEO MEZCLA CH, 1:10 + 30% P.G.; 30
PLANTONES ORNAMENTALES.
Resultado 02. IMPACTO AMBIENTAL
CONSTRUCCIN DE VEREDAS DE CIRCULACIN CON

GRANITOS,
JARDINES,
BANCAS
DE
MADERA,
SARDINELES CON CONCRETO, MURO DE ESCALERA ,
GRADERAS, MOVIMIENTO DE TIERRA, PINTADO Y
PLANTONES ORNAMENTALES
976
MITIGACIN AMBIENTAL (LEVANTAMIENTO DE POLVO,

REMOVIMIENTO DE TIERRA)
III. FORMULACION Y EVALUACIN

11. HORIZONTE DE EVALUACIN
Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos
10
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:

POR LA DURABILIDAD DE LOS MATERIALES Y NORMATIVA VIGENTE DEL SNIP
12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda.
POBLACION ACTUAL Y EL CRECIMIENTO DEL 1.70% SEGUN EL INEI 2007
Servicio
Descripcin
PARQUE PRINCIPAL
POBLACIN
U.M
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
UND.
258
261
263
265
268
270
273
275
278
280
BENEFICIADOS
13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta
NO EXISTE CONSTRUCCION DE INRAESTRUCTURA DEL PARQUE; POR LO TANTO, NO SE OFERTA NINGUN SERVICIO DE PARQUE RECREACIONAL,
ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
Servicio
Descripcin
PARQUE PRINCIPAL
POBLACIN
U.M
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
UND.
BENEFICIADOS
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio
Descripcin
PARQUE PRINCIPAL
POBLACIN
U.M
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
UND.
-258
-261
-263
-265
-268
-270
-273
-275
-278
-280
BENEFICIADOS
Costo Unitario
Costo total a precios de

mercado
15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecucin:
ADMINISTRACIN DIRECTA
15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Unidad de Medida
Cantidad
Estudio
11,495.00
Costo Directo
11,495.00
275,373.69
Resultado 1
Global
272,373.69
Resultado 2
Global
3,000.00
272,373.69
3,000.00
Gastos Generales
Global
35,798.58
35,798.58
322,667.27
Total
15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo total a precios de

mercado
11,495.00
Costo Directo
275,373.69
Resultado 1
272,373.69
Insumo de origen Importado
Factor de correccin Costo a precios sociales

0.91
10,448.96
233,241.52
230,700.52
0.00
0.00
0.00
272,373.69
0.85
230,700.52
Mano de Obra Calificada
0.00
0.00
0.00
Mano de Obra no Calificada
0.00
0.00
Insumo de origen Nacional
Resultado 2
Insumo de origen Importado
3,000.00
0.00
2,541.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.85
2,541.00
Mano de Obra Calificada
0.00
0.00
0.00
Mano de Obra no Calificada
0.00
0.00
0.00
Insumo de origen Nacional
Pgina 41 de 47
Gastos Generales
35,798.58
0.85
30,321.40
Total
274,011.87
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
0.0
0.0
0.0
0.0
Ao 10
0.0
0.0
0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto
Ao 1
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 10
4529
4529
4529
4529
4529
4529
3397
4529
3397
4529
3397
4529
3397
4529
3397
330.57
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)
Descripcin
Costo de Inversin
Situacin sin Proyecto

Alternativa 1
Alternativa 2
VP.CO&M
VP.Costo total
0.00
0.00
274,011.87
57,834.88
331,846.75
-151,717.72
379,967.19
531,684.91
0.00
Costos incrementales
Alternativa 1
274,011.87
57,834.88
331,846.75
Alternativa 2
531,684.91
-151,717.72
379,967.19
16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ahorro de tiempos
Ahorro de costos
Descripcin
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SERAN LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD QUE CONTARAN CON UN PARQUE MODERNO QUE BRINDE RECREACIN, ESPARCIMIENTO Y
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES. SE REALIZ LA ESTIMACION CON LA TASA DE CRECIMIENTO DISTRITAL DE 1.70%; CONTRIBUYENDO AS AL DESARROLLO DEL CENTRO POBLADO DE LA
LIBERTAD.
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION, EL ORNATO Y ESTETICA DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD.
17.EVALUACIN SOCIAL (*)
Indicador de Efectividad y/o

eficacia
COSTO/EFECTIVIDAD
Valor
Descripcin
256
PERSONAS
339.97
18. CRONOGRAMA DE EJECUCIN

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Gastos Generales
TOTAL
I Mes
II Mes
III Mes
IV Mes
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Gastos Generales
TOTAL
I Mes
II Mes
III Mes
IV Mes
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
El responsable de la operacin y mantenimiento del PIP es: AUTORIDADES Y POBLACIN EN SU CONJUNTO
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
NO
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento
Documento
Entidad/Organizacin
Compromiso
ACTA DE COMPROMISO
CENTRO POBLADO DE LA LIBERTAD
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Pgina 42 de 47
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
NO
20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS
TIPO
MEDIDAS DE MITIGACIN
DURANTE LA CONSTRUCCION
EMISION DE POLVO Y DESMONTE
RIEGO Y TRASLADO A BOTADERO
COSTO (S/.)
3,000.00
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

NINGUNA
22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha
Estudio
Evaluacin
Unidad Evaluador
Observacin
23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo
Documento
Fecha
Unidad
Fecha
Tipo
24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Documento
Observacin
Origen
25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP:

FECHA DE LTIMA ACTUALIZACIN:
26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N DE INFORME TCNICO:
ESPECIALISTA:
RESPONSABLE:
FECHA:
Pgina 43 de 47
COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1
AO
OPERAC. Y MANTENIM.
SIN PROYECTO
COSTO
INVERSIN
OPERAC. Y
MANTENIM.
322,667.27
COSTO
INCREMENTAL
FACTOR
ACTUALIZADO
VALOR
ACTUAL
322,667.27
1.00
322,667.27
4,528.80
4,528.80
0.92
4,154.86
4,528.80
4,528.80
0.84
3,811.80
4,528.80
4,528.80
0.77
3,497.06
4,528.80
4,528.80
0.71
3,208.32
4,528.80
4,528.80
0.65
2,943.41
4,528.80
4,528.80
0.60
2,700.38
4,528.80
4,528.80
0.55
2,477.41
4,528.80
4,528.80
0.50
2,272.85
4,528.80
4,528.80
0.46
2,085.19
10
4,528.80
4,528.80
0.42
1,913.01
VACPS
BENEFICIARIOS
ELABORACIN: EQUIPO TCNICO
POBLACIN
BENEFICIARIA
941
949
957
964
972
980
988
996
1003
1011
331,846.75
976
339.97
COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1
AO
OPERAC. Y MANTENIM.
SIN PROYECTO
COSTO
INVERSIN
OPERAC. Y
MANTENIM.
626,610.50
COSTO
INCREMENTAL
FACTOR
ACTUALIZADO
VALOR
ACTUAL
626,610.50
1.00
626,610.50
5,208.00
5,208.00
0.92
4,777.98
5,208.00
5,208.00
0.84
4,383.47
5,208.00
5,208.00
0.77
4,021.53
5,208.00
5,208.00
0.71
3,689.48
5,208.00
5,208.00
0.65
3,384.84
5,208.00
5,208.00
0.60
3,105.36
5,208.00
5,208.00
0.55
2,848.95
5,208.00
5,208.00
0.50
2,613.72
5,208.00
5,208.00
0.46
2,397.91
10
5,208.00
5,208.00
0.42
2,199.92
VACPS
BENEFICIARIOS
ELABORACIN: EQUIPO TCNICO
POBLACIN
BENEFICIARIA
941
949
957
964
972
980
988
996
1003
1011
379,967.19
976
389.27

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COSTO DE OPERACIN Y MANTE

COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PE

Reparacin con concreto 0.2% rut semest

COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PE

Reparacin con concreto 0.2% rut semest

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO TRAMO I - ALTERNATIVA N 01

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO TRAMO I - ALTERNATIVA N 02

ANLISIS DEL PRESUPUESTO POR COMPONENTES

S/. 233,241.52 S/. 541,022.57

S/. 263,562.91 S/. 611,355.50

S/. 274,011.87 S/. 626,610.50

y los Gastos Generales

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO

COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO

D) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

Valor Actual del Flujo de Costos PP (E x F)

Elaboracin: Equipo de Trabajo

FACTOR DE ACTUALIZACIN (FA):

OSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"

COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"

COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO

COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO

TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

Valor Actual del Flujo de Costos PP (E x F)

Elaboracin: Equipo de Trabajo

FACTOR DE ACTUALIZACIN (FA):

TOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"

COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"

COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO

COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO

TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

Valor Actual del Flujo de Costos PP (E x F)

Elaboracin: Equipo de Trabajo

FACTOR DE ACTUALIZACIN (FA):

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"

COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"

COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO

COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO

TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

Valor Actual del Flujo de Costos PP (E x F)

Elaboracin: Equipo de Trabajo

FACTOR DE ACTUALIZACIN (FA):

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS

Fuente: Estimaciones realizadas.

VARIACIONES A PRECIOS SOCIALES

Fuente: Estimaciones realizadas.

VARIACIONES A PRECIOS PRIVADOS

Fuente: Estimaciones realizadas.

ANALSIS DE SENSIBILIDAD CON PRECIOS PRIVADOS: