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Sistema Integrado de Gestin Administrati

LUCY AAZCO GABRIEL

AO DE LA CONSOLIDACION
DEL MAR DE GRAU

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL


CENTRO DEL PERU
FACULTAD DE CONTABILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN


ADMINISTRATIVA (SIGA)

CTEDRA
Publico I

Contabilidad del Sector

CATEDRTICO:

CPC. Antonio Flores Loaiza

ALUMNA

SEMESTRE

Lucy Aazco Gabriel


VI - A

Huancayo_2016

INDICE
INTRODUCCIN...................................................................................... 6
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN ADMINISTRATIVA (SIGA)...................7
CAPITULO I: MODULO ADMINISTRADOR..................................................8
1.1ACCESO AL SISTEMA..........................................................................8
1.2DESCRIPCION DEL MODULO..............................................................8
1.2.1

Barra de Men............................................................................... 8

1.2.2

Barra de Herramientas....................................................................8

1.3FUNCIONALIDAD DEL MODULO...........................................................9


1.3.1

Administracin............................................................................... 9

1.3.1.1 Perfil de Usuario............................................................................. 9


1.3.1.2 Inicializar clave de proceso............................................................13
1.3.1.3 Cambio de Password....................................................................14
1.3.1.4 Actualizar versin.........................................................................14
1.3.1.5 Resultado Scripts.........................................................................14
1.3.1.6 Salir del Sistema..........................................................................14
CAPITULO II: MDULO DE LOGSTICA...................................................14
2.1ACCESO AL SISTEMA........................................................................14
2.1.1

Sub mdulo de Tablas...................................................................15

2.1.1.1 Logstica Almacn...................................................................15


2.1.1.2 Logstica Destino de Atencin.................................................16
2.1.1.3 Logstica Factor de Evaluacin P.S...........................................17
2.1.1.4 Logstica Tope Proceso de Seleccin..............................................17
2.1.1.5 Logstica - Reg. Tributario................................................................18
2.1.1.6 Logstica - Requisito Tcnico............................................................18
2.1.2

Sub mdulo de Programacin........................................................18

2.1.2.1 Techo Presupuestal......................................................................19


2.1.2.2 Techo programado........................................................................19
2.1.3

Sub mdulo de Pedidos.................................................................19

2.1.3.1 Autorizacin del Pedido.................................................................19


2.1.3.2 Seguimiento del Pedido.................................................................19
2.1.3.3 Pedidos Consolidado para Compra.................................................20
2.1.3.4 Registro de Gastos Generales........................................................20
2.1.3.5 Compras por Encargo...................................................................20
2.1.4.1 Comit........................................................................................ 20
2.1.4.3 Proceso de Adjudicacin Directa.....................................................21
2.1.4.4 Proceso de Licitacin / Concurso Pblico.........................................21
2.1.4.5 Adjudicacin de Postores...............................................................22
2.1.4.6 Contratos (Ajuste).........................................................................22

2.1.5

Sub mdulo de Adquisiciones.........................................................22

2.1.5.1 Cuadro de Adquisicin...................................................................22


2.1.5.2 Orden de Compra.........................................................................22
2.1.5.3 Orden de Servicio.........................................................................23
2.1.5.4 Conformidad de Servicio................................................................23
2.1.5.5 Anulacin.................................................................................... 23
2.1.5.6 Rebaja........................................................................................ 23
2.1.5.7 Ampliacin................................................................................... 24
2.1.5.8 Devengado.................................................................................. 24
2.1.6

Sub mdulo de Almacenes.............................................................25

2.1.6.1 Entradas al almacn.....................................................................25


2.1.6.2 Consulta de pecosas.....................................................................25
2.1.6.3 Transferencias en almacn............................................................25
2.1.6.4 Inventario inicial de almacn..........................................................25
2.1.6.5 Kardex del almacn......................................................................26
2.1.6.6 Inventario fsico del almacn..........................................................26
2.1.6.7 Proceso de pre cierre mensual.....................................................27
2.1.7

Sub mdulo de Gestin Presupuestal..............................................27

2.1.7.1 Marco Presupuestal......................................................................27


2.1.7.2 Afectacin Presupuestal................................................................27
2.1.7.3 PAC............................................................................................ 28
2.1.7.4 Certificaciones (Ajuste)..................................................................28
2.1.8 Sub mdulo de Integracin.................................................................29
2.1.8.1 Parmetro de integracin...............................................................29
CAPITULO III: MDULO DE PATRIMONIO........................................................29
3.1

ACCESO AL SISTEMA........................................................................29

3.2

FUNCIONALIDAD DEL MODULO.........................................................29

3.2.1

Tablas......................................................................................... 29

3.2.1.1 Patrimonio................................................................................... 29
3.2.1.2 Generales................................................................................... 31
3.2.2

Mantenimiento............................................................................. 32

3.2.2.1 Inventario Inicial........................................................................... 32


3.2.2.2 Inventario Fsico...........................................................................35
3.2.2.3 Movimiento.................................................................................. 39
CAPITULO IV: MDULO DE PROGRAMACIN PRESUPUESTO POR RESULTADOS
..................................................................................................................... 44
4.1

ACCESO AL SISTEMA........................................................................44

4.2

FUNCIONALIDAD DEL MODULO.........................................................45

4.2.1

Tablas......................................................................................... 45

4.2.2

Lista de insumos..........................................................................48

4.2.2.1 Estructura del listado de insumos..................................................48


4.2.3

Programacin.............................................................................. 48

4.2.3.1 Meta fsica independiente de la fase..............................................48


CAPITULO V: MDULO DE TESORERA..........................................................49
5.1

ACCESO AL SISTEMA........................................................................49

5.2

FUNCIONALIDAD DEL MODULO.........................................................49

5.2.1

Tablas......................................................................................... 50

5.2.1.1 Maestros................................................................................... 50
5.2.1.2 Tarifario de movilidad..................................................................51
5.2.1.3 Planilla de remuneraciones..........................................................52
5.2.2

Cajas.......................................................................................... 52

5.2.2.1 Cajas de pago............................................................................52


5.2.2.2 Cajas de gasto...........................................................................53
5.2.2.3 Clientes..................................................................................... 54
5.2.2.4 Caja General.............................................................................. 54
5.2.2.5 Caja Chica................................................................................. 56
CAPITULO VI: MDULO DE BIENES CORRIENTES..........................................58
6.1

ACCESO AL SISTEMA........................................................................58

6.2

FUNCIONALIDAD DEL MODULO.........................................................58

6.2.1

Tablas......................................................................................... 58

6.2.1.1 Bienes corrientes........................................................................58


6.2.1.2 Catlogo de bienes corrientes......................................................59
6.2.2

Movimiento.................................................................................. 59

6.2.2.1 Registro inicial............................................................................59


6.2.2.2 Ingreso de bienes corrientes por centro de costo.............................59
6.2.2.3 Salidas...................................................................................... 60
6.2.3

Consulta y Reportes......................................................................60

CAPITULO VII: MDULO DE REVALUACIN DE EDIFICIOS Y TERRENOS.........60


7.1

ACCESO AL MODULO........................................................................60

7.2

DESCRIPCION DEL MODULO.............................................................61

7.2.1

Inmuebles y unidad de activo.........................................................61

7.2.2

Control de cierre...........................................................................61

7.2.3

Reportes..................................................................................... 61

7.2.4

Administracin............................................................................. 61

7.3

FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA.........................................................61

7.3.1

Inmuebles y unidad de activo.........................................................61

7.3.2

Revaluacin de Terrenos...............................................................63

7.3.3

Modificacin de vida til y revaluacin de edificios.............................63

7.3.4

Cierre de ejecutora con registro de inmuebles..................................64

CAPITULO VIII: MDULO DE CONFIGURACIN..............................................64


8.1

ACCESO AL SISTEMA........................................................................64

8.2

FUNCIONALIDAD DEL MDULO.........................................................64

8.2.1

Catlogo de Bienes y servicios.......................................................65

8.2.1.1 Consulta del Catlogo Institucional......................................65


8.2.2

Catalogo SIGA MEF...................................................................65

8.2.2.1Clasificador/cuenta....................................................................65
8.2.2.2 Catlogo precio........................................................................66
8.2.3

Marcas........................................................................................ 66

8.2.4

Feriados...................................................................................... 66

8.2.5

Tareas......................................................................................... 67

8.2.6

Personal...................................................................................... 67

8.2.7

Proveedores............................................................................... 67

CAPITULO IX: MDULO UTILITARIOS.............................................................67


9.1

ACCESO AL SISTEMA........................................................................68

9.2

FUNCIONALIDAD DEL MODULO.........................................................68

9.2.1

Archivo........................................................................................ 68

9.2.2

Procesos..................................................................................... 68

9.2.3

Utilitarios..................................................................................... 68

9.2.4

Ayuda......................................................................................... 69

CAPITULO X: MDULO DE GESTIN DE PRODUCTOS...................................69


10.1 ACCESO AL SISTEMA........................................................................69
10.2

FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA.........................................................69

10.2.1

Tablas......................................................................................... 69

10.2.2

Publicacin de kits........................................................................70

10.2.3 Simulacin................................................................................. 70
CONCLUSION................................................................................................ 71

INTRODUCCIN
La Oficina General de Tecnologa de la Informacin OGTI, del Ministerio de
Economa y Finanzas, han diseado un aplicativo informtico el Administrador del
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA, con la finalidad de administrar y
controlar la seguridad y accesos que tienen los Usuarios a las opciones de cada uno
de los mdulos del SIGA MEF, contribuyendo de esta manera a la integridad,
confiabilidad y seguridad de la informacin. Este aplicativo informtico se divide en
mdulos, que vamos a desarrollar por captulos.

El Mdulo Administrador del Sistema, ha sido desarrollado para administrar los


parmetros que van a permitir la operatividad de las funciones de los diferentes
mdulos.
El Mdulo de Logstica, permite administrar, registrar, controlar, elaborar, revisar y
emitir informacin sobre adquisiciones de bienes y/o contratacin de servicios, Viticos
y Patrimonio.
El mdulo de patrimonio, contribuye con la gestin del control de procesos, asimismo
cautela y supervisa los bienes patrimoniales del Estado.
El modulo Presupuesto por Resultados (PpR) se crea como una estrategia de gestin
pblica que vincula la asignacin de recursos a productos y resultados medibles a
favor de la poblacin.
Mdulo de Tesorera tiene la finalidad de contribuir con el seguimiento, supervisin y
control de los procesos de asignacin y rendicin de gastos de Pasajes y Viticos,
gestin y control de Caja General y Caja Chica, seguimiento de las Garantas de
Contratos, elaboracin del Registro de Compras.
El Mdulo de Bienes Corrientes, es una herramienta para las Entidades del Estado
que efectan el control de sus Bienes Corrientes de forma manual.
Mdulo de Revaluacin de Edificios y Terrenos, tiene la finalidad de dar apoyo
informtico a las Entidades Ejecutoras en temas de revaluacin.
El modulo Gestin de Productos, permite a los Coordinadores y Responsables de los
Programas Presupuestales del Presupuesto por Resultados, definir y elaborar los
listados de insumos.
Mdulo Utilitarios, permite a los usuarios, la ejecucin de procedimientos para
recopilar, actualizar y/o consultar informacin de la Base de Datos del SIGA y ser
remitida al MEF.
El Mdulo de Configuracin tiene la finalidad de unificar y estandarizar la
administracin de la configuracin de los parmetros para la programacin y
ejecucin, carga de maestros y catlogo de Bienes y Servicios.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN


ADMINISTRATIVA (SIGA)
Es una herramienta informtica que cuenta con un interfaz de comunicacin
automtica con el SIAF, donde el representante de cada entidad del estado puede
realizar interfaces de certificacin presupuestal, de compromiso anual, compromiso
6

mensual y devengado, as mismo permite cargar una meta aprobada nueva, el marco
PIM y el PCA que es la priorizacin de la cadena de gasto. Todo este proceso lo
realizan las entidades por intermedio de reas designadas entre ellos el rea de
logstica.

El sistema informtico (SIGA) simplifica los procesos administrativos ya que se basa


en las normas establecidas por los rganos Rectores de los Sistemas Administrativos
del Estado.

El Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) es quien proporciona la plataforma a las


Unidades ejecutoras que cumplan ciertos requerimientos tcnicos, luego de cumplir los
requisitos esta implementacin se hace de forma gratuita lo cual supone una gran
ventaja para las Unidades ejecutoras. Cabe destacar que este sistema brinda
diferentes tipos de acceso de acuerdo a las funciones que realiza cada usuario dentro
de la entidad.

CAPITULO I: MODULO ADMINISTRADOR


7

El Mdulo Administrador ha sido desarrollado principalmente para administrar los


parmetros que van a permitir la operatividad de las funciones de los Mdulos de
Logstica, Patrimonio, Presupuesto por Resultados, Configuracin, Utilitarios, Bienes
Corrientes, Plan Operativo Institucional - POI, as como a los mdulos del aplicativo en
Web.
1.1 ACCESO AL SISTEMA
Determinar los roles de acceso de los usuarios a los Mdulos de Logstica,
Patrimonio,

Presupuesto

por

Resultados,

Bienes

Corrientes,

Utilitarios,

Configuracin, y POI; as como a los mdulos del aplicativo en Web.


Para iniciar la ejecucin del Mdulo Administrador:
1. El usuario del Sistema deber ubicar en su pantalla el cono correspondiente al
SIGA y dar doble clic sobre el mismo.
2. Se muestra en seguida la ventana del SIGA, el usuario debe de ingresas su
usuario y Clave de acceso1 correspondiente.
3. Seguidamente, dar clic en el icono Conectar.
4. Se presentar la ventana SIGA Versin con el icono se acceso al Mdulo
Administrador y el icono Salir que permite salir de le ventana SIGA Versin.
5. Para acceder al Mdulo Administrador, dar doble clic al cono Mdulo
Administrador.
1.2 DESCRIPCION DEL MODULO
1.2.1

Barra de Men
La Barra de Men ubicada en la parte superior de la ventana principal del
Mdulo Administrador, incluye el Sub Mdulo Administracin, contiene las
opciones que permiten administrar los perfiles de los Usuarios que van a
operar el Sistema.

1.2.2

Barra de Herramientas
La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudan al
Usuario en la operatividad del Mdulo de manera ms rpida y fcil.

Guarda los datos ingresados.


Actualiza los datos registrados o modificados en la ventana.

1 La clave de acceso, es de uso personal e intransferible, es responsabilidad


del Administrador del Sistema la confidencialidad de la misma.

Visualiza en reportes los datos mostrados en la ventana, y permite la impresin de

los mismos.
Salir de la ventana donde se encuentra.
Ampliar/disminuir la escala para visualizar los Reportes.
Permite la exportacin del Reporte a otros tipos de formatos: Excel, DBF o Texto.
Retroceder a la primera pgina.
Retroceder una pgina.
Avanzar una pgina.
Avanzar a la ltima pgina.

1.3 FUNCIONALIDAD DEL MODULO


Describe las funciones que contiene el Sub Mdulo Administracin, detallando cada
una de sus opciones.
1.3.1

Administracin
El Sub Mdulo Administracin permite la administracin del perfil de los
Usuarios que operan el SIGA, para el acceso de la operatividad de las
funciones y los procesos que realiza. Est conformado por las siguientes
opciones:

1.3.1.1 Perfil de Usuario


Esta opcin permite configurar y administrar los roles por perfil de
Usuario, permitiendo registrar los permisos de cada opcin de los Sub
Mdulos del SIGA, tanto en Cliente Servidor y WEB
Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Perfil de Acceso
por Usuario, la misma que contiene tres secciones: Usuarios,
Ejecutora, Opciones y el botn actualizacin de usuarios en web.
Seccin Usuarios
En esta seccin se puede crear, modificar, activar/inactivar,
eliminar; los Usuarios que tendrn acceso al Sistema.
Crear un usuario
Para crear un nuevo usuario, el Administrador del Sistema dar
clic derecho y seleccionara la opcin insertar usuario, luego se
debe de ingresar los datos del nuevo usuario dndole una clave,
una vez que se haya terminado de rellenar se graba con el icono
guardar.
Bsqueda de Usuarios

En este campo se realiza la bsqueda de Usuarios, por Nombre


y Estado. Aqu encontramos tres opciones

Todos: Mostrar todos los Usuarios registrados en el Sistema.


Activos: Mostrar los Usuarios registrados en estado Activo.
Inactivos: Mostrar los Usuarios registrados en estado Inactivo.
Modificar Usuario
Para modificar los datos de algn Usuario, el Administrador
del Sistema debe de ingresar a la carpeta amarilla, ubicada al
lado derecho del registro correspondiente donde se podr
modificar los datos del usuario, una vez terminado se graba.

Eliminar Usuario
El administrador del sistema dando un clic al botn derecho
del mouse sobre el estado del usuario debiendo de elegir la
opcin eliminar usuario.
Seccin Ejecutora
En esta seccin el Administrador del Sistema asignar las
Unidades Ejecutoras a las cuales tendr acceso el Usuario, as
como, dar acceso a todos o Algunos: Centros de Costo,
Almacenes, Cajas Generales y/o Cajas Chicas.
Insertar Ejecutora
Para asignar las Unidades Ejecutoras, se activa el men
dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la
opcin Insertar Ejecutora. Asimismo se puede utilizar la
herramienta bsqueda de unidades ejecutoras, en el cual se
presenta:

Sec.: Cdigo de la Unidad Ejecutora.


Ejecutora: Nombre de la Unidad Ejecutora.
Estado: Por defecto el estado de la Unidad Ejecutora es Activo.
Despus de este paso se grava con el icono guardar.

Eliminar Unidad Ejecutora

10

Para eliminar alguna Unidad Ejecutora asignada al Usuario, el


Administrador del Sistema activar el men dando clic con el
botn derecho del mouse sobre el registro a eliminar y
seleccionar la opcin Eliminar Ejecutora.
Seccin Centro de Costo
Asignar centro de costos

Todos los Centros de Costo:


Seleccionar el Ao y la opcin Centro de Costo, activando
la barra de despliegue de los campos, luego marcar con un
check el recuadro de la columna Todo Costo. Luego dar
clic al icono guardar.

Uno o varios Centros de Costo:


Para asignar uno o varios Centros de Costo, seleccionar el
Ao y la opcin Centro de Costo, activando la barra de
despliegue de los campos tal como se visualiza en la
ventana, luego en la parte inferior activar el men.

Eliminar Centro de Costo


Para eliminar algn Centro de Costo asignado a un Usuario,
activar el men contextual dando clic con el botn derecho del
mouse sobre el registro y seleccionar la opcin eliminar.
En el caso de almacn, Caja general, Caja chica; se sigue el
mismo proceso que se realiz al asignar el centro de costos, con
respecto a los 3 tems, asignar todos, uno o varios y eliminar.

Seccin Opciones
En esta seccin, el Administrador del Sistema dar acceso a las
opciones de los Sub Mdulos del SIGA, as como asignar los
roles que tendr el Usuario, sobre ellas.
Para ello, activar la barra de despliegue del Filtro Men y
seleccionar el Mdulo del SIGA correspondiente

11

Los Men son los siguientes:

Men para el Mdulo de Logstica

Men para el Mdulo de Patrimonio

Men para el Mdulo de Programacin

Men para el Mdulo de PpR

Men para el Mdulo de Logstica Web

Men para el Mdulo de Utilitarios

Men para el Mdulo de Configuracin

Men para el Mdulo de Bienes Corrientes

Men para el Mdulo de Tesorera

Men para POI

El administrador del sistema deber de marcar con un check las


opciones a las cuales tendr acceso el Usuario.
Asimismo, para asignar el rol que tendr el Usuario sobre la
opcin, activar la barra de despliegue dando clic en el rol de la
opcin y seleccionar la opcin correspondiente.
Algunas opciones que muestra la seccin opciones son:

Mantenimiento: Permite

modificar, y/o eliminar la informacin.


Consulta: Permite al Usuario solo

al

Usuario

registrar,
visualizar

la

informacin, no podr registrar, modificar y/o eliminar la


informacin.
Dentro de esta seccin tambin encontramos los sub mdulos que
vienen a ser:

Para el mdulo de logstica


Sub Mdulo Programacin
Este sub modulo nos ofrece la opcin de actualizar,
aprobar, excluir e incluir informacin referente al PAO.

12

Sub Mdulo Pedidos


Pedidos Programados
Pedidos de Compra de B/S
Pedidos (PECOSA) por Encargo
Este sub modulo contiene las opciones de aprobar,
autorizar el pedido con respecto a la aprobacin de los
pedidos de bienes y servicios.

Sub Mdulo Adquisiciones


Orden de Compra
Orden de Servicio

Sub Mdulo Gestin Presupuestal


Afectacin Presupuestal
Certificaciones
El proceso que realiza es en masivo, tanto la afectacin
presupuestal como las certificaciones se dan en un solo
proceso.

Para el mdulo de Tesorera

Sub Mdulo Viticos


Este sub modulo aprueba la planilla de viticos, as como
la rendicin de estas.

Sub Mdulo Valores

Garantas en Contratos, esta opcin solo cuenta con el rol


de Consulta.
1.3.1.2 Inicializar clave de proceso
Permite Inicializar las claves de los procesos de las opciones de los
mdulos del SIGA que requieren clave para ejecutarse, los
procesos de logstica, proceso de SIGA.
1.3.1.3 Cambio de Password
Permite al Administrador del Sistema, cambiar el Password (clave)
al Usuario ADMIN.
1.3.1.4 Actualizar versin

13

Permite efectuar la actualizacin de las versiones de todos los


Mdulos del SIGA.
1.3.1.5 Resultado Scripts
Permite verificar los scripts ejecutados en la actualizacin de la
versin e identificar los scripts pendientes o con errores, para
reportarlo al rea de Soporte SIGA.
1.3.1.6 Salir del Sistema
Te permite salir del sistema, volviendo al escritorio.

CAPITULO II: MDULO DE LOGSTICA


Es una herramienta de ordenamiento para la gestin de logstica, el mismo que permite
administrar, registrar, controlar, elaborar, revisar y emitir informacin sobre adquisiciones
de bienes y/o contratacin de servicios, viticos y patrimonio, realizados por la unidad
ejecutora en el marco del cumplimiento de sus metas institucionales.
El mdulo de logstica (SIGA-ML) contempla los procesos tcnicos del abastecimiento
que vienen a ser la programacin, adquisicin, almacenamiento y distribucin por lo que
la unidad ejecutora puede elaborar sus cuadros de necesidades, el plan anual de
adquisiciones y contrataciones, sus requerimientos de bienes y servicios, realizar sus
procesos de seleccin, llevar el control de las existencias, entre otros continuando la
integracin y no de duplicidad de esfuerzo.

2.1 ACCESO AL SISTEMA


Se ingresa al sistema con un clic sobre el icono mdulo de logstica que se encuentra
en la ventana despus de ingresar al sistema con tu usuario y contrasea.
Al ingresar, se mostrar la ventana principal del Mdulo de Logstica, con los Sub
Mdulos y opciones a la que tenga acceso el Usuario: Tablas, Programacin,
Pedidos, Procesos de Seleccin, Adquisiciones, Almacenes, Utilitarios, Gestin
Presupuestal e Integracin.
2.1.1

Sub mdulo de Tablas


Desde este sub mdulo se configura los parmetros para consultar o registrar
la informacin ya sea para bienes, servicios, viticos e inventarios.

14

2.1.1.1 Logstica Almacn


Te permite registrar toda la informacin referente a los almacenes con
los que cuenta la Entidad.
Para registrar nuevos almacenes se debe de rellenar los siguientes
campos:
Tipo
Principal
Se seleccionar cuando se registre un Almacn que agrupe
un conjunto de Almacenes Secundarios.
Secundario
Se seleccionar cuando se registre un Almacn sobre el cual
se realizaran los movimientos de Ingresos y Salidas.
Estado:
Activo
Cuando el Almacn o Sub Almacn se encuentre Activo podr
ser usado por la Entidad.
Inactivo
Cuando el Almacn o Sub Almacn se encuentre Inactivo no
podr ser usado por la Entidad.
Almacn Principal: Es una numeracin correlativa y no digitable, generada por el
Sistema.
Sub Almacn: Es una numeracin correlativa y no digitable, generada por el
Sistema.
Tipo de Presupuesto: Institucional y Por Encargos.
Descripcin: Nombre designado para el Almacn.
Sede: Permitir seleccionar la Sede donde se encuentra ubicado el Almacn.
Direccin: Permitir registrar la Direccin del Almacn, que ser visualizada en las
rdenes de Compra.
Referencia: Se detalla una referencia de la ubicacin del Almacn.
Responsable: Nombre del personal responsable del Almacn o Sub Almacn.

15

Telfono Anexo: Se registrar el telfono y el anexo del Almacn.


Pas: Pas donde se ubica el Almacn.
Departamento: Departamento donde se ubica el Almacn
Provincia: Provincia donde se ubica el Almacn
Distrito: Distrito donde se ubica el Almacn
Fecha de Registro: Fecha de creacin del Almacn o Sub Almacn
Luego de registrar o modificar los datos se graba la informacin
con un clic sobre el icono guardar.
2.1.1.2 Logstica Destino de Atencin
El destino de atencin es el lugar de entrega del pedido, el cual
puede ser un lugar externo de la entidad. Esta opcin permite
insertar o eliminar destinos de atencin.
Insertar un destino
Para insertar un destino se deber activar el men contextual
dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
insertar destino.
Donde se rellena los siguientes campos:
Nivel
Se podrn seleccionar hasta cinco niveles

1er nivel: Destino padre.

2do nivel, 3er nivel, 4to nivel y 5to nivel: Destino


dependiente.

Cdigo: Registrar el cdigo correlativo del registro del Destino.


Cd. Nivel Anterior: Registrar el cdigo del Destino principal de quien depender
el Destino. Si es de primer nivel, este campo se mostrar inactivo.
Estado: Se deber seleccionar Activo o Inactivo.
Descripcin: Nombre del Destino.
Abreviacin: Nombre Abreviado del Destino.
Fecha Alta: Se registra la fecha de su registro.

16

Una vez rellenado todos los campos se graba la informacin,


cuando esto se realiza la carpeta que se encuentra en su estado
se vuelve de color amarillo. Tambin puedes modificar o eliminar
destinos de almacn.
2.1.1.3 Logstica Factor de Evaluacin P.S.
Permite registrar los factores de evaluacin tcnico/econmico
estndar que utiliza cada entidad y que servirn como plantilla al
momento de registrar dichos factores en el sub mdulo de proceso de
seleccin.
El sistema le permite activar el men contextual con las opciones
insertar factor o eliminar factor, esto es para insertar factores
adicionales a los generados por el sistema o eliminar alguno. Para
hacerlo se debe de rellenar los siguientes datos y luego grabar.

Secuencia: Es una numeracin correlativa y no digitable, generada por el Sistema.


Objeto: Se deber de seleccionar Bien o Servicio.
Clase: Se seleccionar Requisito o Factor de Evaluacin.
Tipo de Evaluacin: Se deber de seleccionar Tcnico/Econmico o Econmico.
Indicador: Si la Clase seleccionada es Requisito entonces se activar este
campo. Tiene como valores (Si y No), se utilizan para indicar si el Requisito es o

no obligatorio.
Descripcin: Descripcin del Requisito o Factor de Evaluacin.
2.1.1.4 Logstica Tope Proceso de Seleccin
Esta es una opcin de consulta donde se visualizar los Topes de los
Procedimientos de Seleccin, incluyendo las modificaciones de
acuerdo a lo indicado en la nueva Ley de Contrataciones N 30225 y
su Reglamento, aplicado a partir del ao 2016. La ventana muestra la
siguiente informacin:

Cd.: Cdigo de procedimiento de seleccin.


Descripcin Proceso: Descripcin completa del procedimiento de seleccin.
Abrev.: Abreviatura del procedimiento de seleccin.
Tipo: B; Bienes, S; Servicios, O; Obras.
Monto Mnimo: Monto mnimo para cada tipo de procedimiento de seleccin en

soles.
Monto Mximo: Monto mximo para cada tipo de procedimiento de seleccin en
soles.
2.1.1.5 Logstica - Reg. Tributario
17

Esta es una opcin de consulta donde se visualizarn los tipos de


registro tributarios registrados en el sistema segn la normatividad
vigente.
2.1.1.6 Logstica - Requisito Tcnico
A travs de esta opcin se realizar el mantenimiento de la tabla
requerimientos tcnicos que se utiliza durante el registro del estudio de
mercado y en los reportes que se requieran. Los requerimientos
tcnicos se crearan para bienes y servicios.
Para insertar un requerimiento tcnico, se debe activar el men
contextual (botn derecho del mouse) y seleccionar la opcin insertar
requerimiento, luego se registrar la descripcin, por defecto el estado
ser activo, pudiendo ser modificado posteriormente y finalmente
grabar.
2.1.2

Sub mdulo de Programacin


Esta seccin describe las funcionalidades de cada uno de las opciones
contenidas en el Sub Mdulo de Programacin.
El Sub Mdulo Programacin, permite el registro del

Techo Presupuestal
Cuadro de Necesidades
Requisicin del Plan Anual de Obtencin (PAO)
Proyecto del Presupuesto de Logstica
Plan Anual de Obtencin Logstica
Estudio de Mercado.

2.1.2.1 Techo Presupuestal


Permite registrar la distribucin del techo presupuestal por centro de
costo, meta y clasificador de gasto. Asimismo, consolidar y monitorear
los montos registrados en el cuadro de necesidades por fuente de
financiamiento, rubro, genrica de gastos, meta presupuestal y
especifica de gastos.
2.1.2.2 Techo programado
Esta opcin permite registrar la informacin del techo presupuestal,
as como realizar consultas de esta informacin y de los montos
registrados en el cuadro de necesidades para las fases requerido y

18

programado, visualizndose solamente la informacin de la fase


activa.
2.1.3

Sub mdulo de Pedidos


El sub mdulo pedidos permite a los usuarios de los centros de costo, generar
pedidos programados y no programados de bienes, servicios y por encargo.
Asimismo, permite al usuario responsable, autorizar los pedidos y generar los
consolidados para su incorporacin en el PAO, para su posterior adquisicin.
Adems, registrar los requerimientos de gastos generales adicionales al
cuadro de necesidades y ejecutar las compras por encargo.

2.1.3.1 Autorizacin del Pedido


Esta opcin permite al rea de logstica o la que haga sus veces, el
tratamiento que deben dar al pedido programado y no programado,
tomando la decisin si se compra todo o una parte, si se deniega total
o parcialmente, si se genera pecosa total o parcial.
Adems, proporciona informacin de la disponibilidad presupuestal y
saldos del presupuesto compromiso anual PCA de cada pedido.
2.1.3.2 Seguimiento del Pedido
Esta opcin permite al usuario realizar una consulta del estado de un
pedido o el de realizar el seguimiento del pedido. Para ello se tendrn
diversos estados del pedido y de esta manera se podr conocer si el
pedio realizado esta en estado pendiente, pecosa, aprobado, etc.
2.1.3.3 Pedidos Consolidado para Compra
Esta opcin permite al usuario realizar consultas de los consolidados
de los pedidos autorizados enviados al PAO actualizado, indicando
adems informacin del centro de costo solicitante, la fecha del
requerimiento y el valor del consolidado.
2.1.3.4 Registro de Gastos Generales
Esta opcin permite al usuario efectuar los requerimientos de servicios
de gastos generales solicitados por los centros de costo, los mismos
que sern incorporados en el PAO actualizado para su posterior
ejecucin.

19

2.1.3.5 Compras por Encargo


El usuario responsable de la compra, luego de revisar el contenido del
pedido o pedidos por encargo, lo aprueba y autoriza. Envindolo luego
al consolidado de pedido al PAO actualizado.
2.1.4

Sub mdulo de Procesos de Seleccin


El sub mdulo de procesos de seleccin le permite al usuario realizar el
registro, evaluacin y seguimiento contractual de los procesos de seleccin
realizados por la entidad hasta la adjudicacin respectiva, derivando estos a
un contrato u orden. Cabe sealar, que el presente sub mdulo toma como
base la ley de contrataciones y adquisiciones del estado vigente.
Asimismo, permite la obtencin de la informacin requerida por el OSCE, ente
rector de los procesos de adquisiciones y contrataciones del estado, de
acuerdo a la informacin registrada en el plan anual de obtencin (PAO) y
plan anual de contrataciones (PAC), como producto de la consolidacin del
cuadro de necesidades de los centros de costo.

2.1.4.1 Comit
En esta opcin el usuario podr realizar el registro de los comits
(comit permanente o especial) encargados de llevar a cabo los
diversos procesos de seleccin de la unidad ejecutora, para las
adquisiciones de bienes o contrataciones de servicios. Asimismo,
permite registrar a los integrantes que conformarn los comits.
2.1.4.2 Proceso de Menor Cuanta (Econmico)
En esta opcin la unidad ejecutora podr registrar los procesos de
adjudicacin de menor cuanta para la adquisicin de bienes o
contratacin de servicios solicitados por los centros de costo.
La evaluacin consiste en procesar solo la propuesta econmica, esta
opcin abrevia el registro de todo el proceso excluyendo la evaluacin
tcnica. Asimismo, en esta opcin tambin se podr registrar las
adjudicaciones sin proceso con la finalidad de llevar un control
numerado de los mismos.
2.1.4.3 Proceso de Adjudicacin Directa
En esta opcin el usuario podr realizar el procedimiento de seleccin
para la adquisicin de bienes o contratacin de servicios por montos
que correspondan a adjudicaciones directas, conforme a los mrgenes
establecidos en la ley de presupuesto del sector pblico.

20

Asimismo, las adjudicaciones directas pueden ser pblicas o


selectivas, de acuerdo a lo sealado por la ley de contrataciones y
adquisiciones del estado y su reglamento, una adjudicacin directa
pblica se convoca cuando el monto de la adquisicin o contratacin
es mayor al cincuenta por ciento (50%) del lmite mximo establecido
para la adjudicacin directa en la ley anual de presupuesto. Caso
contrario se tratar de una adjudicacin directa selectiva.
2.1.4.4 Proceso de Licitacin / Concurso Pblico
Esta opcin le permite al usuario realizar los registros de las
convocatorias pblicas a empresas o consorcios privados, con la
finalidad de invitarlos a participar en los procesos de seleccin y
contratacin de bienes o servicios, que son solicitados por las
entidades de la administracin pblica.
Para llevar a cabo el proceso de licitacin pblica la entidad designar
un comit especial, que estar integrado por tres miembros titulares y
sus respectivos suplentes representantes de las unidades ejecutoras.
2.1.4.5 Adjudicacin de Postores
En esta opcin el usuario podr realizar la adjudicacin de los bienes y
servicios de los postores con buena pro de los procesos de seleccin,
para atender la demanda de los pedidos programados o no
programados autorizados en el sub mdulo de pedidos.
2.1.4.6 Contratos (Ajuste)
Esta opcin permite registrar los contratos correspondientes a bienes y
servicios aprobados en los diferentes procesos de seleccin
2.1.5

Sub mdulo de Adquisiciones


El sub mdulo adquisiciones detalla el procedimiento para la generacin de
los cuadros de adquisicin de bienes y servicios, rdenes de compra y
servicios, el proceso del compromiso y devengado de estos documentos para
su transmisin al SIAF, as como los ajustes la conformidad de servicio y sus
secuencias de fase como rebaja, anulacin, anulacin por error y ampliacin.
Adems, cada opcin cuenta con sus respectivos reportes.

2.1.5.1 Cuadro de Adquisicin


Esta opcin permite generar los cuadros de adquisicin de los
consolidados de bienes y servicios provenientes del PAO actualizado y
de las adjudicaciones por procesos de seleccin o contratos y efectuar

21

su autorizacin para la emisin de las rdenes de compra o servicios


respectivas.
Presenta tambin informacin de la distribucin presupuestal por
centro de costo, meta y tarea. Adems, contiene reportes que
muestran informacin de los requerimientos de compra y el detalle de
cada cuadro de adquisicin.
2.1.5.2 Orden de Compra
Esta opcin permite generar las rdenes de compra provenientes de
un cuadro de adquisicin, las mismas que muestran informacin
detallada de los bienes a adquirir, as como datos del requerimiento,
procedimiento de seleccin, tipo de presupuesto, tipo de operacin,
tipo de adquisicin, modalidad de adquisicin, proveedor, almacn
para entrega, tiempo para entrega y garanta, ID para OSCE, valor de
venta, IGV y valor total. Asimismo, el usuario podr realizar el
compromiso presupuestal de la orden y transmitirla al SIAF.
2.1.5.3 Orden de Servicio
Esta opcin permite generar las rdenes de servicio provenientes de
un cuadro de adquisicin, las mismas que muestran informacin
detallada de los servicios a contratar, as como datos del
requerimiento, procedimientos de seleccin, tipo de presupuesto, tipo
de operacin, tipo de adquisicin, modalidad de adquisicin,
proveedor, ID para OSCE, valor de venta, IGV o retencin impuesto
renta y valor total. Asimismo, el usuario podr realizar el compromiso
presupuestal (anual y mensual) de la orden y transmitirla al SIAF.
2.1.5.4 Conformidad de Servicio
La conformidad de servicio, permite a los usuarios efectuar un
procedimiento y control de conformidad relacionados al servicio que se
realizaron segn lo establecido en las especificaciones de la orden.
Las conformidades pueden ser parciales o totales pero estas nunca
excedern del monto de la orden. Las conformidades se podrn
imprimir en un formato y dicha conformidad ser el paso previo para
poder realizar el devengado de la orden.
2.1.5.5 Anulacin
En esta opcin, el usuario podr realizar la anulacin de las rdenes
de compra y de servicios, cuyos compromisos en el siga, hayan sido
aprobados en el SIAF, actualizando los saldos presupuestales y

22

reserva presupuestal, en el marco presupuestal de la cadena funcional


que corresponda.
2.1.5.6 Rebaja
En esta opcin, el sistema permite al usuario regularizar las
cantidades o montos de las rdenes de compra y rdenes de servicio
emitidas, que requieran ser rebajadas, por variacin en los
requerimientos, ajustes en los precios o valor de los servicios, para lo
cual las rdenes deben estar comprometidas y contar con el
expediente SIAF en estado aprobado. Asimismo, el documento debe
estar devengado en el SIAF y para el caso de rdenes de compra, no
debe haberse efectuado el ingreso total de los bienes al almacn.
Asimismo, el sistema actualiza los saldos presupuestales y reserva
presupuestal en el marco presupuestal de la cadena funcional que
corresponda.
2.1.5.7 Ampliacin
En esta opcin, el sistema permite al usuario regularizar los montos de
las rdenes de compra y rdenes de servicio emitidas, que requieran
incrementarse, por variacin en los precios de los bienes o servicios,
de acuerdo a las condiciones estipuladas en los contratos firmados, o
por disposiciones legales.
Cabe mencionar que el proceso de ampliacin se inicia en el mdulo
administrativo del SIAF-SP, de las rdenes que hayan sido
comprometidas en el siga y aprobadas en el SIAF. El usuario del SIAF
registrar la aprobacin de la ampliacin, a solicitud del rea de
logstica y con la aprobacin del rea de presupuesto de la entidad.
La operacin ser recepcionada en el siga mediante la funcin
respuesta SIAF-SP de la opcin afectaciones presupuestales por
expediente siga, del sub mdulo gestin presupuestal, continuando su
registro en la opcin fases presupuestales ampliacin del sub
mdulo adquisiciones.
2.1.5.8 Devengado
Esta opcin permite al Usuario realizar el devengado de las rdenes
de compra de bienes y servicios cuyos compromisos en el SIGA hayan
sido aprobados en el SIAF.

23

2.1.6

Sub mdulo de Almacenes


En esta seccin se describe las funciones de cada una de las opciones que
contiene el sub mdulo almacenes, detallando el proceso de registro de las
entradas al almacn, atencin de pedidos a travs de la emisin de la pecosa,
consulta de pecosas, transferencias entre almacenes, inventario inicial,
kardex, inventario fsico, ubicacin fsica y proceso de cierre mensual y anual
de los mismos, los cuales se detallan a continuacin.

2.1.6.1 Entradas al almacn


Esta opcin permite registrar las entradas al almacn provenientes de
rdenes de compras o notas de entrada al almacn.
2.1.6.2 Consulta de pecosas
Esta opcin permite al usuario realizar consultas de las pecosas
emitidas, por ao, mes, tipo de presupuesto, almacn, centro de costo
y nmero, relacionadas a un pedido y/o destino.
Adems, presenta reportes con informacin de la relacin de pecosas
emitidas y el detalle de las mismas.
2.1.6.3 Transferencias en almacn
En esta opcin, el sistema permite realizar transferencias de tems
entre

almacenes

por

traslado

asignaciones

temporales

permanentes del stock, de acuerdo a disposiciones de la entidad.


Asimismo permite transferir las cuentas contables de los tems, con la
finalidad de actualizar la informacin por cambios en las normas
vigentes o regularizacin de registros. Presenta adems, reportes con
informacin de las transferencias realizadas.
2.1.6.4 Inventario inicial de almacn
En esta opcin, el usuario podr registrar el inventario inicial del
almacn, cuyo saldo deber estar debidamente conciliado con los
estados financieros al 31 de diciembre del ejercicio anterior. Adems,
presenta reportes con informacin de los bienes por grupo y clase,
descripcin del bien, cuenta contable, bienes con lote, bienes sin lote y
fecha de vencimiento.
2.1.6.5 Kardex del almacn
Esta opcin permite contar con informacin del saldo inicial de los
bienes, movimientos de entradas y salidas y el saldo final por almacn
en un perodo determinado para su verificacin y control.

24

Asimismo, para algunos bienes que requieren un control adicional,


como alimentos, medicinas, reactivos, entre otros, el sistema permite
realizar el seguimiento de los mismos de acuerdo al nmero de lote y
fecha de vencimiento.
Esta opcin presenta adems diversos reportes que contienen
informacin necesaria para el control del movimiento de almacenes.
2.1.6.6 Inventario fsico del almacn
En esta opcin se registrar el inventario fsico de cada almacn en
una fecha determinada, con la finalidad de realizar una conciliacin de
saldos y determinar el estado de los bienes.
Ubicacin fsica
Esta opcin permite registrar las ubicaciones fsicas de los
almacenes de la unidad ejecutora, con el objetivo de poder
asignar dichas ubicaciones a los tems para su ubicacin ms
rpida.
Para la creacin del cdigo de ubicacin fsica (CUF), se deber
de tener las siguientes consideraciones:
El CUF, estar compuesto por una combinacin de nmeros y
letras que facilitaran la ubicacin de los tems en los almacenes en
forma inmediata. Este sistema es empleado en la mayor parte de
almacenes, tanto en el sector pblico como en el sector privado.
Se tiene dos tipos de almacenaje (con estante y sin estante)
El cdigo de ubicacin fsica deber de relacionarse con un sub
almacn.
Cuando sean de tipo de almacenaje con estante, la estructura del
cdigo de ubicacin fsica, estar conformada por 9 dgitos.

2.1.6.7 Proceso de pre cierre mensual


Esta opcin le permite realizar un pre cierre mensual del movimiento
de los almacenes, con la finalidad de generar un kardex de tems
mensualmente. Esta operacin se realizar al finalizar el mes.
Asimismo, se podr realizar el cierre del ejercicio anual.
2.1.7

Sub mdulo de Gestin Presupuestal


El sub mdulo gestin presupuestal, permite realizar la carga del marco
presupuestal PIM y PCA desde el SIAF, considerando las opciones de control

25

a nivel de marco presupuestal o por centro de costo, as como realizar


consultas sobre la ejecucin del gasto.
Adems, proporciona informacin de los saldos de la reserva presupuestal,
reserva del compromiso anual, fase compromiso y los saldos presupuestales
del siga y el SIGA.
Asimismo, permite realizar el control de las afectaciones presupuestales
versus el marco presupuestal por expediente siga a partir de las rdenes de
compra, rdenes de servicio y planillas de viticos, realizando tambin la
interface de certificacin y de las fases de compromiso al SIAF.
El sub mdulo gestin presupuestal comprende las funciones para efectuar la
carga de los saldos presupuestales desde el SIAF, mostrndose los montos
para cada meta, fuente de financiamiento, cadena presupuestal y clasificador
de gasto.
2.1.7.1 Marco Presupuestal
En esta opcin el usuario podr realizar la carga del presupuesto
institucional modificado (PIM) desde el SIAF y realizar consultas del
marco presupuestal por fuente de financiamiento, meta, clasificador de
gasto y centro de costo.
2.1.7.2 Afectacin Presupuestal
Esta opcin permite efectuar la interface del compromiso mensual del
siga al SIAF de las rdenes de compra, rdenes de servicio, planillas
de viticos y reembolsos de caja chica, realizndose la afectacin
presupuestal de las metas, de acuerdo a la cadena funcional que les
corresponda, rebajando los saldos de la disponibilidad presupuestal.
Adems, el sistema proporciona informacin de los documentos de
gasto, fase de ejecucin, resumen presupuestal a nivel de fuente de
financiamiento, meta, cadena funcional y clasificador de gasto.
Asimismo, muestra la informacin del expediente generado en el SIAF,
su estado y fecha.
2.1.7.3 PAC
La programacin de compromiso anual PCA, es una herramienta
para el control del gasto pblico, determinada por la direccin nacional
de presupuestos pblico del ministerio de economa y finanzas, para
ser aplicada a partir del ejercicio 2011, cuyos montos se encuentran
registrados en el SIAF.

26

En esta opcin, el siga, se ha adecuado a los procedimientos del SIAF,


para permitir efectuar la carga de los montos de la PCA a nivel de
pliego, fuente de financiamiento, categora, transaccin y genrica del
gasto, que servir como lmite para que la entidad pueda certificar y
comprometer, mostrando adems el saldo PCA disponible en el SIAF.
Asimismo, permite el registro de los montos correspondientes a gastos
que no pertenecen a bienes y servicios, que afectarn los montos de
la reserva SIAF.
2.1.7.4 Certificaciones (Ajuste)
En esta opcin, el sistema muestra las secuencias de fase, desde la
certificacin de crdito presupuestario del PAO, hasta el registro de la
certificacin SIAF, para los contratos procedentes del PAO, procesos
de seleccin o contratos, para rdenes de bienes, servicios y servicios
generales provenientes de cuadros de adquisicin con origen PAO o
de procesos de seleccin, as como para las planillas de viticos. Los
registros de las certificaciones y compromisos anuales se generan
automticamente.

2.1.8

Sub mdulo de Integracin


El sub mdulo integracin, comprende las nuevas funcionalidades a realizar
para la generacin de consolidados de informacin del cuadro de
necesidades en sus fases requerido y programado anteproyecto, los mismos
que podrn ser exportados a un archivo Excel. Esta informacin ayudar al
usuario, en la preparacin de la informacin a ser remitida posteriormente al
ministerio de Economa y Finanzas.

2.1.8.1 Parmetro de integracin


En esta opcin el usuario visualizar los datos de la configuracin de
la programacin. Asimismo, el sistema permitir configurar los
parmetros de integracin necesarios para realizar el cierre o extorno
de las fases del cuadro de necesidades.

CAPITULO III: MDULO DE PATRIMONIO


Tiene la finalidad de facilitar a las unidades ejecutoras el registro, control, administracin,
cautela y supervisin de la informacin patrimonial de los bienes del estado, as como,
emitir informacin de acuerdo a las disposiciones y normas emitidas por la

27

superintendencia nacional de bienes estatales (SNB), con la finalidad de lograr una


adecuada y eficiente administracin de la propiedad estatal, contribuyendo de esta
manera a la descentralizacin de los procesos y al acceso a la informacin.
3.1 ACCESO AL SISTEMA
Ubicar en su pantalla el cono correspondiente al siga y dar doble clic sobre l.
El sistema mostrar la ventana de bienvenida al siga, en la cual se ingresar el
usuario y clave de acceso correspondiente.
Dar doble clic al cono mdulo patrimonio.
3.2 FUNCIONALIDAD DEL MODULO
3.2.1

Tablas

3.2.1.1 Patrimonio
Esta opcin permite realizar el registro y consulta de las tablas que el
modulo patrimonio necesita para operar el sistema.
Parmetros ejecutora
Esta opcin permite realizar la configuracin de los parmetros del
mdulo patrimonio, como el inicio del periodo contable y el periodo
del inventario inicial.
Familia segn SBN
Esta opcin permite consultar el catlogo institucional las familias
de bienes patrimoniales.
La ventana los siguientes filtros de seleccin: grupo, clase, estado
y el campo digitar descripcin de la familia.
Grupo: permite seleccionar el grupo, activando la barra de despliegue o
ingresando al botn buscar.
Clase: permite seleccionar una clase perteneciente al grupo seleccionado,
activando la barra de despliegue o ingresando al botn buscar.
Estado: permite seleccionar la condicin de las familias que se quiere visualizar
(activo, inactivo o todos).
tems
Esta opcin permitir consultar la relacin de bienes patrimoniales
del catlogo institucional del siga. Al ingresar a esta opcin el
sistema mostrar la ventana catlogo de tems, previamente sin
datos

Para visualizar los tems, seleccionar los siguientes filtros de


seleccin: grupo, clase, familia, estado.

28

Para consultar el detalle del tem, ingresar a la carpeta amarilla del


registro del tem, visualizndose la ventana mantenimiento
catlogo de tems.
Componetizacin
La propiedad, planta y equipo son los activos tangibles de
propiedad de una empresa o entidad, destinada a su uso en
la produccin o suministro de bienes y servicios, para ser
arrendados a terceros o para uso administrativo, cuyo tiempo
de uso es mayor a un ejercicio econmico.
De acuerdo a las normas internacionales de contabilidad
NIC16, stos pueden estar compuestos de varias partes con
diferentes vidas tiles o patrones de consumo, las mismas
que son reemplazadas individualmente durante la vida til del
activo, por lo que cada parte de un elemento de planta y
equipo, cuyo costo es significativo en relacin con el costo
total del tem, se deca por separado.
Causales de baja
Esta opcin permite consultar la relacin de causales de baja
establecidas por la SBN, incluyendo las establecidas en la
directiva N 001-2015/SBN del 03 de julio 2015, sobre
procedimientos de gestin de los bienes muebles estatales.
El sistema presentar la ventana de causales de baja a modo de
consulta, mostrando los tipos y clases de causales de baja de un
activo los cuales se listan a continuacin:

Estado de excedencia del bien


3.2.1.2

Obsolescencia tcnica

Mantenimiento o reparacin onerosa del bien


Prdida, robo o sustraccin
Destruccin o siniestro
Permuta
Reembolso y reposicin
Cuando el semoviente sobrepase su periodo reproductivo
Cualquier otra causal, previa opinin favorable de la sbn
Calidad de chatarra
Residuos de aparatos elctricos y electrnicos (raee)
Saneamiento
Reembolso
Robo Reposicin
Perdida
Hurto
Destruccin
Siniestro
Mandato legal

Generales

29

Esta opcin permite consultar las siguientes tablas procedentes del


mdulo de configuracin: sedes, centros de costo y personal, as como
la tabla almacn proveniente del mdulo de logstica.
Sedes
Esta opcin permite consultar las sedes de la unidad ejecutora
registradas en el mdulo de configuracin.
Almacenes
Esta opcin permite consultar los distintos almacenes registrados
en el mdulo de logstica.
Centro de costo
Esta opcin permite consultar los centros de costo registrados en
el mdulo de configuracin.
Personal
Esta opcin permite consultar los datos del personal que labora en
la unidad ejecutora registrados en el mdulo de configuracin
3.2.2

Mantenimiento
El sub mdulo mantenimiento est conformado por las opciones que permiten
el registro inicial de los bienes muebles, por sede y centro de costo, que sern
asignados a los usuarios de la unidad ejecutora para su uso. As mismo, est
conformado por el registro del inventario fsico y los procedimientos a seguir
para el registro y control de los procesos de altas, bajas y mejoras.

3.2.2.1 Inventario Inicial


Procedimiento para el registro del inventario inicial
Primero se deber ingresar el centro de costo sobre el cual se va a
registrar el inventario inicial, para ello activar el men contextual dando
clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin insertar
inventario inicial.
Seguidamente, en la parte derecha de la ventana se mostrarn los
siguientes campos para su registro:
Nro. Movimiento: Es el nmero correlativo del registro del
inventario inicial. Autogenerado por el sistema. Se mostrar
cuando se grabe los datos del registro del inventario inicial.
Fecha de movimiento: Ingresar la fecha del registro del
inventario inicial.
Sede: Se mostrar la sede al seleccionar el centro de costo.
Solo se listarn las sedes de los centros de costo asignados al
usuario en el mdulo administrador.

30

Centro de costo: Seleccionar el centro de costo ingresando al


botn buscar. Solo se listarn los centros de costo de la sede
seleccionada.
Empleado responsable: Seleccionar la persona responsable de
la administracin de los bienes patrimoniales del centro de
costo seleccionado, ingresando al botn buscar.
Tipo de institucin: Por defecto se mostrar el tipo de
institucin institucional.
Entidad: Muestra el nombre de la entidad. Puede ser
modificado por el usuario.
N de resolucin: Ingresar el nmero de resolucin que
autoriza el inventario inicial.
Fecha de la resolucin: Ingresar la fecha de la resolucin que
autoriza el inventario inicial.
Observaciones: Ingresar algn comentario u observacin
adicional.
Registrado los datos generales del inventario inicial para el centro
de costo, dar clic en el icono grabar.
El sistema presentar la ventana datos del activo fijo, en la cual el
usuario registrar los siguientes datos:
tem: Seleccionar el bien patrimonial ingresando al botn
buscar.
Marges: Al seleccionar el tem, el sistema autogenerar
los ocho (8) primeros dgitos, para que el usuario complete
el cdigo marges. Si el usuario no completa el marges, el
sistema lo autogenerar automticamente al grabar el
registro, tomando como referencia el ltimo correlativo
marges del tipo del bien patrimonial.
Cdigo de barras: Registrar el cdigo de barras del bien
patrimonial.
Descripcin: Se mostrar automticamente la descripcin
del tem segn catalogo siga, pudiendo ser modificado por
el usuario.
Sede: Seleccionar la sede, ingresando al botn buscar.
Centro de costo: Seleccionar el centro de costo,
ingresando al botn buscar. Slo se visualizarn los
centros de costo de la sede seleccionada y los que estn
asignados en el perfil del usuario

en el mdulo

administrador.

31

Ubicacin fsica: Seleccionar la ubicacin fsica donde se


encuentra asignado el bien patrimonial, ingresando al
botn buscar.
Responsable:

Se

mostrar

automticamente

el

responsable del centro de costo. Puede ser modificado por


el usuario ingresando al botn buscar.
Usuario final: Registrar el usuario final que tiene asignado
el bien patrimonial, ingresando al botn buscar.
Nro. Serie: Registrar el nmero de serie del bien
patrimonial.
Estado conservacin:

Seleccionar

el

estado

de

conservacin en que se encuentra el bien patrimonial,


pudiendo ser bueno, regular, malo, muy malo, nuevo.
Marca: Seleccionar la marca del bien patrimonial
ingresando al botn buscar.
Estado uso: Seleccionar el estado de uso activando la
barra de despliegue. si, si el bien patrimonial est en uso;
caso contrario seleccionar no.
Modelo: Registrar el modelo del bien patrimonial.
Medidas: Registrar las medidas del bien patrimonial.
Caractersticas: Registrar las caractersticas del bien
patrimonial.
Observaciones: Registrar alguna observacin respecto al
bien patrimonial.
Pas de procedencia: Por defecto se muestra Per, para
seleccionar otro pas, activar la barra de despliegue.
SBN: Si el bien patrimonial est catalogado por la SNB, se
mostrar por defecto marcado con un check.
Activo depreciable: Si el bien patrimonial es un activo
depreciable se mostrar por defecto marcado con un
check.
Verificacin fsica: Marcar con un check si el bien ha sido
verificado
Posterior al registro de estos datos de graba la informacin.
3.2.2.2 Inventario Fsico
Mediante esta opcin el usuario puede registrar el resultado de la toma
de inventario fsico de los bienes muebles institucionales y no
institucionales a una fecha determinada, as como los bienes muebles
sobrantes y faltantes provenientes de este inventario.

32

El

ingreso

esta

opcin

es

siguiendo

la

siguiente

ruta:

mantenimiento inventario fsico. Al ingresar a esta opcin el sistema


muestra las sub opciones siguientes: registro, sobrantes y faltantes.
Registro
En esta opcin el usuario podr realizar el registro de la
verificacin fsica de los bienes muebles de la unidad ejecutora.
Ingresando a esta opcin el sistema presentar la ventana listado
del inventario fsico.
Procedimiento para el registro del inventario fsico

Seleccionar el tipo de registro.


Ingresar al botn seleccionar inventario.
Se mostrar la ventana registro del

inventario

fsico,

conteniendo la relacin total de bienes muebles registrados en

el inventario del tipo de registro seleccionado


En la columna verificacin fsica marcar con check los activos

que se han verificado fsicamente.


Luego, dar clic en el cono grabar.

En la ventana listado del inventario fsico, se visualizarn los


bienes cargados al inventario fsico. Para consultar los datos de
un tem, ingresar a la carpeta amarilla donde se muestra la
ventana datos del activo fijo, con los datos del activo fijo
seleccionado, permitiendo actualizar algunos de sus datos, tales
como: cdigo de barras, estado de verificacin fsica, estado de
etiquetado, nro. De serie, estado de conservacin, marca, estado
uso, modelo, medidas, caractersticas, observaciones as mismo
se pueden registrar las especificaciones tcnicas y adjuntar
archivos.
Procedimiento para la eliminacin del inventario fsico
Para eliminar un inventario fsico, seleccionar el inventario a
eliminar e ingresar a la ventana registro del inventario fsico,
luego dar clic en el botn seleccionar inventario se elige los
bienes que van a ser eliminados.
Sobrantes
Los activos fijos sobrantes son aquellos bienes omitidos o no
incluidos en el registro patrimonial ni en el registro contable de la
unidad ejecutora, los mismos que se determinan como resultado

33

de la verificacin fsica. Al ingresar a esta opcin el sistema


presentar la ventana regularizaciones de bienes sobrantes.
Procedimiento para el registro de sobrantes
El usuario deber dar clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la
opcin insertar detalles de activos.
El sistema mostrar la ventana datos del activo fijo, en la cual el usuario registrar
los siguientes datos:

tem: Seleccionar el bien patrimonial ingresando al botn buscar.


Cdigo de barras: Ingresar el cdigo de barras del bien patrimonial.
Descripcin: Se mostrar automticamente la descripcin del tem segn catalogo

siga, pudiendo ser modificado por el usuario.


Estado: Activar la barra de despliegue y seleccionar el estado en que se

encuentra el bien: activo fijo o baja.


Sede: Seleccionar la sede, ingresando al botn de bsqueda. Solo se listarn las

sedes de los centros de costo asignados al usuario en el mdulo administrador.


Centro de costo: Seleccionar el centro de costo, ingresando al botn buscar. En la
ventana bsqueda de datos se visualizarn los centros de costo de la sede
seleccionada y los que estn asignados en el perfil del usuario en el mdulo

administrador.
Ubicacin fsica: Seleccionar la ubicacin fsica donde se encuentra asignado el

bien patrimonial, ingresando al botn buscar.


Responsable: Se mostrar automticamente el responsable del centro de costo.

Puede ser modificado por el usuario ingresando al botn buscar.


Usuario final: Ingresar el usuario final que tiene asignado el bien patrimonial,

ingresando al botn buscar.


Motivo: Ingresar el motivo de la regularizacin del bien sobrante.
SBN: Se mostrar marcado con un check si el bien patrimonial est catalogado

por la SBN.
Activo depreciable: Se mostrar marcado con un check si el bien patrimonial es un

activo depreciable.
Salida: Se mostrar marcado con un check si el bien patrimonial ha salido de la

entidad.
Institucin: Se mostrar marcado con un check, si el activo es un bien

institucional.
Verificacin fsica: Se mostrar marcado con un check, si el bien ha sido verificado

fsicamente.
Etiquetado: Marcar con un check si el bien patrimonial se encuentra etiquetado.

Nro. Serie: Ingresar el nmero de serie del bien patrimonial.


Estado conservacin: Seleccionar el estado de conservacin en que se encuentra
el bien patrimonial, pudiendo ser bueno, regular, malo, muy malo, nuevo.
34

Marca: Seleccionar la marca del bien patrimonial ingresando al botn buscar.


Estado uso: Seleccionar en la barra de despliegue la opcin si, si el bien
patrimonial est en uso, o seleccionar la opcin no, si el bien patrimonial no se

encuentra en uso.
Modelo: Ingresar el modelo del bien patrimonial.
Medidas: Ingresar las medidas del bien patrimonial.
Caractersticas: Ingresar las caractersticas del bien patrimonial.
Observaciones: Ingresar alguna observacin respecto al bien patrimonial.
Asimismo, al grabar la informacin, se activarn el botn
especificaciones tcnicas para su registro.
Asimismo, se podr consultar o modificar los datos de un activo
fijo, ingresando a la carpeta amarilla.

Faltantes
Esta opcin permite llevar el control de los activos fijos que no
fueron ubicados fsicamente en el inventario fsico.
Al ingresar a la opcin se presentar la ventana regularizaciones
de bienes faltantes.
Procedimiento para el registro de faltantes
Seleccionar los filtros de seleccin, el sistema muestra la
relacin de activos faltantes.
En la columna ubicada, por defecto todos los tems estn
pre marcados con check, desmarcar aquellos activos que
no fueron ubicados.
Tambin se puede consultar o modificar los datos de un tem,
ingresando a la carpeta amarilla del tem.
Terminado el registro de los bienes faltantes, dar clic en el
cono

grabar,

el

sistema

muestra

la

ventana

de

confirmacin, dando un clic en el botn si, estos activos se


actualizan simultneamente en las ventanas listado del
inventario fsico y registro del inventario fsico de la opcin
inventario fsico/registro.
3.2.2.3 Movimiento

35

En este sub mdulo, el usuario podr llevar el control de los bienes


institucionales y no institucionales dados de alta; asi como, los bienes
institucionales dados de baja, los bienes devueltos, las mejoras
realizadas a los bienes, y los bienes que se encuentran en custodia.
Altas institucionales
En esta opcin permite registrar las altas de los bienes
patrimoniales institucionales, para su incorporacin fsica y
contable al patrimonio de la unidad ejecutora
Existen 2 maneras de hacer las altas:
Alta manual
Para

realizar

manualmente

el

registro

de

las

altas,

previamente en la opcin parmetros ejecutora, se deber


tener configurado en el campo control para regularizar altas la
opcin 0 sin control de altas.
Alta automtica
El registro de alta de manera automtica, consiste en generar
el alta de un bien patrimonial desde el mdulo de logstica,
para que pueda ser visualizado en el mdulo de patrimonio.
El procedimiento se describe a continuacin:
En el mdulo de logstica, luego de registrar la entrada al
almacn del bien patrimonial y dar conformidad, se activar el
botn generar activo que al dar clic sobre l y al dar s, al
mensaje de usuario que se presentar, se enviar la
informacin del activo fijo al mdulo de patrimonio.
Devoluciones
En esta opcin, el sistema permite al usuario registrar la
devolucin de los bienes no institucionales, que fueron recibidos
mediante afectacin en uso.
Procedimiento para registrar una devolucin
Para

registrar

una

devolucin,

realizar

el

siguiente

procedimiento:
En la cabecera de la ventana, seleccionar los siguientes filtros:

Ao: permite seleccionar el ao de registro, activando la barra

de despliegue.
Mes: permite seleccionar el mes de registro, activando la barra
de despliegue.

36

Tipo registro: por defecto se muestra no institucional


afectacin en uso.

Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del


mouse y seleccionar la opcin insertar devolucin de bienes.
En la seccin derecha de la ventana, se activarn los siguientes
campos para el registro de los datos principales de la devolucin:

Nro. Movimiento: Mostrar el nmero correlativo generado por

el sistema por cada devolucin realizada.


Fecha movimiento: Fecha de registro de la devolucin, puede

ser modificada por el usuario.


V.B.: permite seleccionar el estado del registro de devolucin

(pendiente o aprobado).
Nro. Resolucin: Registrar el nmero de resolucin, acuerdo, o

documento que autoriza la devolucin.


Fecha: Registrar la fecha de la resolucin, acuerdo, o

documento.
Responsable: Mostrar por defecto el responsable de control

patrimonial, registrado en parmetros ejecutora.


Observacin: Permite registrar alguna observacin

comentario.
Luego, dar clic en el icono grabar
El usuario deber seleccionar los activos a devolver y dar clic en
el cono agregar.
Los activos se visualizarn en la seccin inferior de la ventana,
mostrando los siguientes datos: indicador de seleccin, secuencia,
marges, cdigo de barras, descripcin, marca, modelo y nro. De
serie, sede y centro de costo
Luego, dar clic en el icono grabar y salir.
Bajas
Esta sub opcin permite al usuario registrar las bajas de bienes
institucionales que por diversas causales establecidas por la
superintendencia nacional de bienes estatales requieren ser
dados de baja del patrimonio y por ende de los estados
financieros de la entidad.
Para realizar el registro de las bajas de los bienes patrimoniales
de la entidad, realizar el siguiente procedimiento:
Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del
mouse en la seccin resolucin de bajas y seleccionar la
37

opcin insertar baja de bienes. Al lado derecho de la ventana


se mostrarn los siguientes campos para su registro por el
usuario:

N movimiento: Es el nmero correlativo del registro de la


baja. El nmero ser autogenerado por el sistema cuando

se grabe los datos.


Fecha movimiento: Registrar la fecha de la baja, por
defecto mostrar la fecha actual, pudiendo ser modificada

por el usuario.
V.B: Permite pasar al estado pendiente o aprobado el

registro de la baja.
Resolucin o acuerdo:
N Resolucin: Registrar el nmero de la resolucin que

autoriza la baja.
Fecha: Registrar la fecha de la resolucin que autoriza la

baja.
Responsable: Se mostrar por defecto el responsable del
rea de control patrimonial.

Bienes en custodia
Esta opcin permite llevar el control de los bienes patrimoniales
en custodia.
Se entiende por bienes en custodia a aquellos bienes
patrimoniales que han sido dados de baja por la entidad,
quedando en administracin de la SBN, pero que an
permanecen en la entidad hasta que se determine su destino
final. Solo tiene la opcin de consulta.
Mejoras
En esta opcin el usuario podr registrar las mejoras realizadas
a los bienes patrimoniales, con el fin de prolongar su vida til.
Para realizar el registro de las mejoras de los bienes
patrimoniales:
Activar el men contextual dando clic con el botn derecho
del mouse y seleccionar la opcin insertar activo fijo.

38

El sistema mostrar la ventana seleccin de activos fijo a


mejorar, la misma que inicialmente se mostrar sin datos.
Para listar los bienes patrimoniales se deber seleccionar
el tipo de bsqueda (descripcin, marges, cdigo de barra,
centro de costo y sede), ingresar el dato en el campo de
bsqueda y dar clic en el icono buscar. Luego, seleccionar
el bien patrimonial y dar clic en el cono grabar.
Luego, se proceder a registrar los datos de la mejora,
para ello en la seccin mejoras dar clic con el botn
derecho del mouse y seleccionar la opcin insertar
mejoras.
El sistema mostrar la ventana datos de la mejora con los
valores contables actuales del bien patrimonial. Para ingresar
el detalle de la mejora dar clic con el botn derecho del mouse
en la seccin detalle de la mejora y seleccionar la opcin
insertar
Se insertar un registro en blanco en la seccin detalle de
la mejora. Proceder a registrar el motivo de la mejora, el
documento de referencia, fecha del documento de
referencia y el valor de la mejora. Luego, dar clic en el
cono grabar.
Seguidamente, en la seccin datos de la mejora ingresar la
fecha de la mejora y la prolongacin en meses de vida til
del bien patrimonial. Luego, dar clic en el botn, para
calcular los valores contables proyectados del bien
patrimonial incluyendo la mejora
Concesiones
Esta opcin permite el registro y seguimiento de las
concesiones de los bienes muebles e inmuebles otorgados por
la unidad ejecutora a una determinada empresa generalmente
privada para la ejecucin y explotacin de los bienes por un
periodo determinado, formalizndose con la suscripcin de un
contrato de naturaleza administrativa.
Procedimiento para el registro de concesiones:

39

El usuario debe dar clic con el botn derecho del mouse y


seleccionar la opcin insertar.
El sistema muestra la ventana concesin, para el registro
de los siguientes campos:

Nmero: es el nmero correlativo no editable, generado

por el sistema.
Fecha: Es la fecha del registro de la concesin. Por
defecto muestra la fecha actual, pudiendo ser editada

por el usuario.
Fecha inicio: Es la fecha en que inicia la concesin, su

registro es obligatorio.
Fecha fin: Es la fecha en que culmina la concesin su

registro es obligatorio.
Nro. Contrato: Es el nmero del contrato firmado entre
la unidad ejecutora (concesionarte) y la empresa
(concesionario) que recibe los muebles y/o inmuebles.

El registro de este campo es obligatorio.


Concesionaria: Corresponde al nombre de la empresa
que recibe los muebles y/o inmuebles en concesin. El

registro de este campo es obligatorio.


Observacin: Permite registrar datos u observacin al
proceso de concesin. El registro de este campo es

opcional.
Estado: Permite seleccionar el estado pendiente o
aprobado, activando la barra de despliegue. Las
modificaciones

eliminacin

del

registro

de

la

concesin slo pueden darse en el estado pendiente.


Terminado de registrar los campos, dar clic en el icono grabar
ubicado en la parte inferior derecha de la ventana concesin, el
sistema mostrara el mensaje de confirmacin.

CAPITULO IV: MDULO DE PROGRAMACIN


PRESUPUESTO POR RESULTADOS
El modulo fue creado como una estrategia de gestin pblica que vincula la asignacin
de recursos a productos y resultados medibles a favor de la poblacin.

40

Teniendo por objeto registrar, verificar y monitorear el uso de los insumos necesarios
para la prestacin de los productos a los ciudadanos beneficiarios, as como ser una
herramienta que permita mejorar la calidad de la programacin.
4.1 ACCESO AL SISTEMA
1.Ubicar en su pantalla el cono correspondiente al SIGA y dar doble clic sobre l.
2. El Sistema mostrar la ventana de bienvenida al SIGA, en la cual se ingresar
el Usuario y Clave de acceso correspondiente.
3. Dar doble clic al cono Mdulo programacin presupuest por resultados (PpR).
4.2 FUNCIONALIDAD DEL MODULO
4.2.1

Tablas
Permite cargar, asignar informacin y administrar claves de los usuarios
que ser utilizada en los procesos de la programacin PpR. Comprende la
carga de puntos de atencin, sub productos, asignacin de cartera de
servicios, personalizacin de claves de sistema y cambio de clave de
usuario.
Puntos de atencin por sede (ajuste)
El sistema presentar la ventana asignacin de puntos de atencin, con la
lista de puntos de atencin con sus correspondiente cdigo RENAES, sede
y condicin (a: activo o i: inactivo).
Procedimiento para realizar la carga de puntos de atencin
Para realizar la carga y/o actualizacin de los puntos de atencin
existentes de la unidad ejecutora, a travs del archivo descargado de
la pgina oficial del registro nacional de establecimientos de salud
(RENAES), seguir el siguiente procedimiento:
Ingresar al botn carga punto de atencin.
El sistema presentar la ventana de importacin de archivos:
carga de puntos de atencin.
El archivo a cargar previamente deber ser descargado de la
pgina web del registro nacional de establecimientos de salud
(RENAES) del minsa.
Http://intranet5.minsa.gob.pe/renaes/views/descargaarchivo.aspx.,
el cual tiene el siguiente nombre y extensin es_consulta_siga.zip.
Realizar la bsqueda y dar clic en el botn abrir. El sistema
realizar la carga del archivo.
El sistema mostrar los siguientes datos: ao de la programacin
vigente, tipo de carga, usuario que ha realizado la carga, cdigo de
identificacin interno del archivo, nombre del archivo importado, fecha

41

de importacin y en la lista se mostrar la secuencia de los registros


importados, registro importado, observacin, tipo de registro importado
y estado del registro procesado
Adicionar/quitar puntos de atencin
Para adicionar o quitar puntos de atencin, incluyendo los equipos,
realizar el siguiente procedimiento:
En la seccin puntos de atencin por sede, activar el men
contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin adicionar o eliminar.
Si seleccionamos adicionar se insertar una fila despus del
ltimo registro, ingresar al icono bsqueda de la columna puntos
de atencin.
Se mostrar la ventana bsqueda de datos con el listado de los
puntos de atencin an no incluidos, seleccionar el que falta y dar
clic en el botn aceptar. Una vez realizado este proceso se
selecciona la sede y se
Se mostrar la ventana bsqueda de datos, seleccionar la sede y
dar clic en el botn guardar o grabar.
Carga / consulta de su producto
En esta opcin se realizar la carga de los sub productos de los
programas presupuestales mediante un archivo de extensin. RAR,
denominado maestro_sub_productos.rar. Asimismo se podr consultar
el listado de insumos de los sub productos elaborado por el ente rector
MINSA.
Al ingresar a la opcin el sistema presentar la ventana consulta de
sub productos cargados.
Para realizar la carga de los sub productos, realizar el siguiente
procedimiento:
Dar clic en el botn. El sistema mostrar el siguiente mensaje al
usuario:
Dar clic en s, para proceder con la carga del archivo. El sistema
presentar

la

ventana

ubique

el

archivo

maestro_sub_productos.rar, en la cual se seleccionar el archivo a


cargar y luego dar clic en el botn abrir.
El sistema efectuar el proceso de carga y mostrar una ventana
indicando el avance del proceso:
Al finalizar se mostrar el mensaje de confirmacion al usuario, al
cual dar clic en aceptar

42

En la ventana se mostrar la relacin de los sub productos a nivel


de programa, producto y actividad
Leyenda:
Sub producto de color negro y estado a: indica que se encuentra
activo.
Sub producto de color rojo y estado i: indica que se encuentra
inactivo.
Asignacin de cartera de servicios
Para realizar la asignacin de cartera de servicios, el usuario deber
realizar primero la carga de los sub productos y de los puntos de
atencin correspondientes. Esta personalizacin ser en funcin a la
categora asignada por el ente rector MINSA o de acuerdo a la
personalizacin realizada por la entidad como servicios local.
Procedimientos para la asignacin de subproductos
Cabe indicar que previamente en la ventana registro del C.N. Por
centro de costo del mdulo de logstica se deber haber insertado los
centros de costos que van a programar su cuadro de necesidades.
Estos cc son los que sern visualizados en la ventana asignacin de la
cartera de servicios.
Para realizar la asignacin de los sub productos a los centros de
costo, realizar el siguiente procedimiento:
En la ventana cartera de servicios estratgicos se deber cargar
las metas estratgicas al mdulo de PpR, para ello dar clic en el
botn actualiza metas.
El sistema mostrar el mensaje de confirmacion al usuario, al cual
dar s para actualizar las metas por producto.
Al actualizar las metas, se activarn los botones asignacin
MINSA y asignacin local. En la parte inferior derecha de la
ventana se mostrar el total de metas sincronizadas.
Cargada las metas al mdulo de PpR, se proceder con la asignacin
de los sub productos a los centros de costo, la cual se podr realizar
de dos maneras:

4.2.2

Asignacin segn cartera de servicios estndar MINSA.


Asignacin segn cartera de servicios local.
Lista de insumos

43

El sub mdulo listado de insumos contiene la opcin que permite realizar la


carga de los insumos y la personalizacin por sub producto y categora de
punto de atencin.
A continuacin se muestra la nica opcin contenida en este sub mdulo:
4.2.2.1 Estructura del listado de insumos
En las ventanas carga /consulta de sub producto (opcin kit),
carga y personalizacin por categora, meta fsica por sub
producto (opcin kit), meta fsica por punto de atencin (opcin kit)
y meta fsica independiente de la fase (opcin kit), el usuario podr
visualizar la estructura del listado de insumos de bienes y servicios
para cada sub producto que cuenta con kit.
4.2.3

Programacin
Este sub mdulo, permite el registro de la programacin de los insumos
por cada sub producto/meta y punto de atencin; as como, el registro la
meta fsica programada y de ejecucin, adems, permite el bloqueo del
registro del C.N.
4.2.3.1 Meta fsica independiente de la fase
Con el objetivo de determinar a futuro los clculos de la demanda
adicional, esta opcin permite al usuario registrar el 100% de la
meta fsica total o real sin ningn tipo de limitacin, ni de tipo
presupuestal, ni de otra naturaleza para cada uno de los sub
productos que brinda cada punto de atencin, sin que stas afecten
las fases de la programacin.
Asimismo, el registro de la meta fsica en esta opcin servir como
copia de respaldo, pudiendo ser importada varias veces segn
necesidad del usuario. Estas metas son las que se toman en cuenta
para la programacin en la fase requerida.

CAPITULO V: MDULO DE TESORERA


Tiene la finalidad de contribuir con el seguimiento, supervisin y control de los
procesos de asignacin y rendicin de gastos de pasajes y viticos, gestin y control
de caja general y caja chica, seguimiento de las garantas de contratos, elaboracin
del registro de compras, control de las declaraciones de retenciones y detracciones,
efectuar la interface de la informacin presupuestal al SIAF de los recibos de ingreso,
la consulta de los saldos presupuestales de caja chica, as como, realizar auditoras de

44

las transacciones realizadas por los usuarios en los pedidos de viticos, planillas de
viticos y rdenes de pasaje.
5.1 ACCESO AL SISTEMA
1. Ubicar en su pantalla el cono correspondiente al siga y dar doble clic sobre
l.
2. El sistema mostrar la ventana de bienvenida al siga, en la cual se ingresar
el usuario y clave de acceso correspondiente.
3. Dar doble clic al cono mdulo tesorera.
5.2 FUNCIONALIDAD DEL MODULO
Al ingresar, se presentar la ventana principal del mdulo de tesorera, con los sub
mdulos: tablas, viticos, caja general, caja chica, valores, declaraciones y gestin
presupuestal, cuyas funcionalidades se detallan a continuacin:
Caja general: Permite generar recibos de caja, as como, consolidar o
generar recibos de ingreso de diversas cajas por diferentes conceptos.
Caja chica: Permite registrar los ingresos, egresos y rendicin de caja
chica y visualizarlos en el auxiliar estndar de caja chica, as como
realizar el arqueo y liquidacin.
Valores: Permite consultar la informacin de las garantas y seguimiento de
los contratos registrados en el mdulo de logstica.
Declaraciones: Permite generar el registro de compras y calcular las
detracciones y retenciones de los comprobantes de pago, solicitadas por la
Sunat. As como, generar los archivos Excel del registro de compras y coa
para su presentacin a la Sunat.
5.2.1

Tablas
5.2.1.1 Maestros
Esta opcin contiene dos opciones que permiten al usuario registrar
los datos necesarios para procesar las funcionalidades de viticos y
tesorera.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: tablas
maestros.
Viticos
Esta pestaa permite el registro de las escalas de viticos, de
las comisiones de servicios realizadas en el pas y en el
extranjero.

45

Tesorera
Esta opcin permite al usuario consultar las cuentas bancarias
importadas desde el SIAF, registrar los conceptos y sub
conceptos de ingreso, registrar el tarifario de movilidad local
por caja chica, registrar la glosa que se visualizar al pie del
reporte de la credencial para el arqueo de caja chica, as como
registrar las planillas de remuneraciones.
Cuentas bancarias
En esta pestaa, el usuario podr consultar la relacin de los
bancos y cuentas bancarias obtenidas desde el SIAF, siempre
que se haya realizado la carga correspondiente desde el
mdulo de configuracin.
Bancos: esta seccin muestra los siguientes datos:

Cdigo: muestra el cdigo del banco.


Descripcin: muestra la descripcin del banco.
Estado: muestra el estado del banco activo o inactivo.

Cuentas por banco: esta seccin muestra los siguientes


datos:
Ao: muestra el ao de apertura de la cuenta.
Cuenta: muestra el correlativo de la cuenta por banco.
N cuenta: muestra el nmero de la cuenta.
Tipo de cuenta: muestra los siguientes tipos:
A - ahorro
C - cuenta corriente
P - cuenta a plazo
S - sin cuenta
T - sub cuenta

Moneda: muestra el tipo de moneda.


Fuente de financiamiento / rubro: muestra la ff/rb de la

cuenta.
Proyecto: muestra el cdigo de proyecto que tiene la

entidad.
Estado: muestra el estado de la cuenta activo o
inactivo.

5.2.1.2 Tarifario de movilidad

46

En esta pestaa, el sistema permite registrar los montos de


movilidad local por caja chica dependiente.
En el filtro caja, el usuario seleccionar la caja chica, activando la
barra de despliegue. Seguidamente, activar el men contextual
dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
insertar tarifario. El sistema insertar un registro en blanco, con los
siguientes campos:
Origen: muestra por defecto el lugar de origen de la movilidad
local.
Destino: seleccionar el lugar de destino, activando la barra de
despliegue.
Tipo movilidad: seleccionar el tipo de movilidad: taxi o urbano,
activando la barra de despliegue.
Monto: registrar el monto del tarifario.
Una vez rellenado todos los campos se graba la informacin.
5.2.1.3 Planilla de remuneraciones
En esta pestaa, el sistema permitir registrar varias planillas de
remuneraciones.
Para ello el usuario activar el men contextual dando clic con el
botn derecho del mouse y seleccionar la opcin insertar planilla
de remuneraciones.
El sistema agregar un registro en blanco, donde el usuario
ingresar los siguientes datos:
Cdigo:

cdigo

correlativo

de

planilla.

Este

dato

es

autogenerado por el sistema y no es editable.


Nombre: descripcin de la planilla.
Abreviatura: abreviatura de la planilla.
Estado: seleccionar el estado de la planilla: activo / inactivo,
activando la barra de despliegue.
Luego, dar clic en el icono grabar
5.2.2

Cajas
5.2.2.1 Cajas de pago
Permite al usuario registrar las cajas recaudadoras de ingresos,
habilitadas y autorizadas por la unidad ejecutora.
47

El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: tablas - cajas de


pago, al ingresar esta opcin el sistema presentar la ventana
cajas de pago.
Registrar caja de pago
Para registrar una caja de pago, el usuario activar el men
contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin insertar caja. El sistema presentar la
ventana registro de cajas de pago, donde el usuario registrar
los datos que solicita.

5.2.2.2 Cajas de gasto


Esta opcin permitir al usuario registrar las cajas de gasto (cajas
chicas) principal y las dependientes, habilitadas y autorizadas por la
unidad ejecutora.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: tablas - cajas de
gasto, al ingresar a esta opcin el sistema presentar la ventana
cajas de gasto, mostrando en la parte superior el filtro ao, que
permitir seleccionar el ao de registro.
Registrar caja chica
Para registrar una caja chica, activar el men contextual dando clic
con el botn derecho de mouse y seleccionar la opcin insertar caja
de gasto.
Registrar caja principal

Tipo: seleccionar la opcin principal, activando la barra de

despliegue.
Estado: por defecto muestra activo.
Fecha apertura: registrar la fecha de apertura de la caja

chica.
Caja principal: es el cdigo autogenerado por el sistema.
Caja dependiente: por defecto mostrar el cdigo 000.
Responsable: seleccionar el empleado responsable de la

caja chica principal, ingresando al icono buscar.


Descripcin: registrar el nombre de la caja chica principal.
Sede: seleccionar la sede de la caja chica principal,
activando la barra de despliegue.

48

Observaciones:

permite

registrar

alguna

informacin

adicional.
Registrar caja dependiente

Tipo: seleccionar la opcin dependiente, activando la

barra de despliegue.
Estado: por defecto muestra activo.
Fecha apertura: registrar la fecha de apertura de la caja

chica.
Caja principal: seleccionar la caja principal, activando la

barra de despliegue
Caja dependiente:

dependiente autogenerado por el sistema.


Descripcin: registrar el nombre de la

dependiente.
Sede: seleccionar la sede de la caja chica, activando la

barra de despliegue
Responsable: seleccionar el empleado responsable de la

caja chica, ingresando al icono buscar.


Suplente: seleccionar el empleado suplente de la caja

chica, ingresando al icono buscar.


Doc. Asignacin: seleccionar el documento de asignacin

del responsable de la caja chica.


Fecha documento: registrar la fecha del documento de

asignacin.
Das rendicin: registrar el nmero mximo de das para

realizar la rendicin.
Observaciones: registrar alguna informacin adicional.

mostrar

el

cdigo

de

la

caja

caja chica

5.2.2.3 Clientes
En esta opcin, el usuario podr registrar, modificar, y/o migrar los
datos de los clientes para la generacin de los recibos de ingreso,
as como, los proveedores de los comprobantes de pago de
viticos.
5.2.2.4 Caja General
El sub mdulo caja general permitir realizar el registro de los
recibos de caja, as como los recibos de ingreso.
El sub mdulo caja general permitir realizar el registro de los
recibos de egreso de caja, as como los recibos de ingreso.
Seleccionado los filtros, en la ventana se mostrar el listado de los
recibos de caja generados en funcin a los filtros seleccionados,
mostrando el nombre de la caja, Nro. de recibo , fecha recibo,
49

cliente, valor total, y estado del recibo. Asimismo, ingresando a la


carpeta amarilla se podr consultar el detalle del registro.
Para realizar el registro del recibo de caja, el usuario activar el
men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin insertar recibo de caja.
El sistema mostrar la ventana registro de recibo de caja, en la cual
el usuario registrar los siguientes datos:
Datos del recibo:
Caja: Permite seleccionar la caja, activando la barra de
despliegue. En la barra slo se mostrarn las cajas

asignadas en el perfil del usuario del mdulo administrador.


Nro. Recibo: Registrar el nmero de recibo de caja. El
sistema autogenera el nmero de recibo, pero puede ser
modificado por el usuario. El nmero ser correlativo por

ao.
Fecha: Registrar la fecha de generacin del recibo de caja.
El sistema mostrar por defecto la fecha del sistema,

pudiendo ser modificada por el usuario.


Estado: Muestra el estado actual del recibo: pendiente /

autorizado.
N doc. Cliente: permite seleccionar el cliente.

Para seleccionar un cliente registrado en el sistema, dar clic en el


icono buscar y seleccionar el cliente en la ventana bsqueda de
datos o ingresar el nmero de documento de identidad del cliente
en el campo n doc. Cliente, luego dar enter si el cliente es nuevo
se realiza su registro.
Datos del pago:

Forma de pago: permite seleccionar la forma de pago,

activando la barra de despliegue.


Banco: permite seleccionar el banco, si la forma de pago
es cheque o transferencia. Para pago efectivo, este campo

se mostrar inactivo.
Nro. Documento: si la forma de pago seleccionada es
cheque o transferencia, se deber ingresar el nmero del
documento. Para la forma de pago efectivo, este campo se
mostrar inactivo.

50

Fecha Doc.: registrar la fecha del documento. Para la

forma de pago efectivo, este campo se mostrar inactivo.


Motivo: permite registrar el motivo de la generacin del

recibo. Este campo es opcional.


Conceptos: permite registrar los conceptos de ingresos.
Para ello, activar el men contextual dando clic con el
botn derecho del mouse y seleccionar la opcin insertar
concepto.

5.2.2.5 Caja Chica


El sub mdulo caja chica contiene las opciones que permiten al
usuario realizar el registro de los ingresos y egresos, generar el
acta de apertura del libro auxiliar, consultar los movimientos por
caja chica, registrar la rendicin de los egresos realizados por el
personal de la unidad ejecutora para reembolso o liquidacin,
generar las acreditaciones, registrar los resultados y observaciones
del proceso de arqueo de una caja chica, as como realizar la
rendicin por liquidacin y el proceso de liquidacin de caja chica.
Ingreso por apertura
Es el primer ingreso que debe realizarse obligatoriamente, para
apertura la caja chica.
Ingreso por acumulado inicial de ingresos y egresos de
apertura
Este tipo de ingreso ser utilizado por nica vez, para registrar
los montos de los ingresos y los egresos acumulados a la fecha
que la caja chica dependiente inicie sus operaciones en el
sistema, obtenindose de esta forma los saldos a esta fecha.
Para registrar el monto acumulado inicial, el ingreso por
apertura deber encontrarse en estado autorizado. En caso
exista algn movimiento despus del ingreso por apertura, no
se podr registrar el ingreso o el gasto inicial
Ingreso por reembolso
Este tipo de ingreso permite registrar los montos de los
reembolsos realizados a la caja chica, para ello el ingreso
por apertura deber encontrarse en estado autorizado.

51

Egresos
Esta opcin contiene las sub opciones comprobantes de
pago y otros, planilla de movilidad y vale provisional, que
permitirn al usuario registrar la documentacin que
sustentan los egresos de caja chica realizados por el
personal.
Resumen caja
Esta sub opcin permite registrar los comprobantes de
pago y otros documentos que sustentan los egresos de caja
chica realizados por el personal.

Vale provisional
Esta

sub

opcin

permite

registrar

los

vales

provisionales, as como, realizar la rendicin con los


comprobantes de pago u otros y planillas de movilidad,
que sustentan los egresos de caja chica realizados por
el personal.
Arqueo de caja
Esta opcin contiene las sub opciones que permiten generar
las acreditaciones y registro de los resultados y observaciones
del proceso de arqueo de una caja chica.
Designacin
En esta sub opcin, el sistema permite registrar el personal
de la entidad designado para el arqueo de caja chica.
El personal seleccionado se visualizar en la seccin
listado de personal para arqueo de la ventana principal,
marcado con un check en la columna arqueo, indicando
que es un personal designado para realizar arqueo.
Liquidacin
Esta opcin permite al usuario realizar la rendicin por
liquidacin y el proceso de liquidacin de caja chica.

52

CAPITULO VI: MDULO DE BIENES CORRIENTES


Tiene la finalidad de facilitar el registro, control y seguimiento de los bienes corrientes
tales como accesorios, repuestos de equipos mdicos y quirrgicos, suministros
mdicos (incluido material mdico e instrumental), as como los bienes de laboratorio y
gabinete (implementos, materiales, repuestos, accesorios y otros), que tienen un costo
significativo y que no son administrados por la SNB (superintendencia nacional de
bienes estatales).
6.1 ACCESO AL SISTEMA
1. Ubicar en su pantalla el cono correspondiente al siga y dar doble clic sobre
l.
2. El sistema mostrar la ventana de bienvenida al siga, en la cual se ingresar
el usuario y clave de acceso correspondiente.
3. Dar doble clic al cono mdulo configuracin.
6.2 FUNCIONALIDAD DEL MODULO
6.2.1

Tablas
El sub mdulo tablas permite personalizar el catlogo institucional de
bienes corrientes, para el registro y control de los bienes.
Este sub mdulo, est conformado por las siguientes opciones bienes
corrientes, personalizacin de claves del sistema, cambio de clave de
usuario y salir del sistema.
6.2.1.1 Bienes corrientes
Esta

opcin

permite

personalizar

los

bienes

corrientes

institucionales que sern utilizados para el registro, control y


seguimiento de los mismos.
Al ingresar a esta opcin, el sistema muestra la sub opcin catlogo
de bienes corrientes.
6.2.1.2 Catlogo de bienes corrientes
Esta opcin permite identificar en funcin a la necesidad de la
unidad ejecutora los bienes corrientes que han de ser controlados
mediante este mdulo, tomando como base los tems de tipo
suministros del catlogo institucional de bienes y servicios del siga.
Personalizar catlogo de bienes corrientes
Para personalizar el catlogo de bienes corrientes, realizar el
siguiente procedimiento:

53

El

usuario

filtrar

las

opciones

de

bsqueda

segn

corresponda, luego marcar con un check aquellos tems que


se desea personalizar y que van a ser controlados por la
unidad ejecutora.
6.2.2

Movimiento
El sub mdulo movimiento est conformado por las opciones que permiten el
registro inicial, ingreso, asignacin y salidas de los bienes corrientes que son
asignados a los usuarios de la unidad ejecutora para su uso.
6.2.2.1 Registro inicial
Esta opcin permite registrar por nica vez la operacin del registro
inicial de los bienes corrientes por centro de costo, para su posterior
control. Al ingresar a esta opcin el sistema presentar la ventana
registro inicial de bienes corrientes.
6.2.2.2 Ingreso de bienes corrientes por centro de costo
En el campo detalle de bienes corrientes, proceder a registrar los
bienes corrientes activando el men contextual, haciendo clic con el
botn derecho del mouse y seleccionar la opcin insertar detalle de
bien.
Se mostrar la ventana datos del bien corriente, donde el usuario
deber registrar los siguientes datos: tem, ubicacin fsica,
responsable,
conservacin,
caractersticas,

usuario
marca,

final,

nmero

estado

observaciones,

de

de
uso,

etiquetado,

serie,

estado

modelo,

de

medidas,

verificacin

fsica,

asignacin (nmero de documento, fecha y valor del bien) y datos


referenciales (nmero de o/c y nmero de nea), el detalle de cada
es tal y como se indica en la ventana de registro inicial de bienes
corrientes.
6.2.2.3 Salidas
Esta opcin permite registrar a los centros de costo, las salidas
temporales o definitivas de los bienes corrientes, permitiendo
obtener informacin precisa de la ubicacin de los bienes corrientes
que se encuentran fuera de la entidad.
6.2.3

Consulta y Reportes
El sub mdulo consultas / reportes permite obtener diversas consultas y
reportes correspondientes a los bienes corrientes por centro de costo.
Reportes
54

Para visualizar el reporte de los bienes corrientes, dar clic en el icono imprimir
de la barra de herramientas.

CAPITULO VII: MDULO DE REVALUACIN DE


EDIFICIOS Y TERRENOS
Este mdulo permitir a las unidades ejecutoras de los gobiernos nacional, regional y
local, as como a las oficinas pblicas descentralizadas (OPD) efectuar el registro de
sus inmuebles y unidades de activo, adems, realizar el clculo automtico de la
nueva vida til y procesar la revaluacin de los mismos cuando corresponda.
Asimismo, generar reportes de inventario de inmuebles y los asientos contables
respectivos a nivel de unidad ejecutora, OPD y pliego.
7.1 ACCESO AL MODULO
Para acceder al mdulo de revaluacin de edificios y terrenos, las entidades
deben contar con una conexin a internet y con uno de los siguientes
navegadores web: internet explorer, mozilla firefox o google chrome. Resolucin
mnima 1024 x 768.
Para acceder al mdulo de revaluacin de edificios y terrenos, el usuario
responsable,

deber

ingresar

al

siguiente

link:

https://apps4.mineco.gob.pe/revaluacion-inmueble
Los cdigos de usuario y claves de acceso debern ser solicitados por el contador
de cada unidad ejecutora u OPD a su sectorista de la direccin general de
contabilidad pblica del ministerio de economa y finanzas.
7.2 DESCRIPCION DEL MODULO
7.2.1

Inmuebles y unidad de activo


Contiene las opciones para realizar el registro de las sedes, inmuebles y
unidades de activo, as como efectuar el proceso de modificacin de vida
til, revaluacin y cierre de ejecutora.

7.2.2

Control de cierre
Este sub mdulo se mostrar solo para los pliegos, cuya funcionalidad
permitir efectuar el cierre de las unidades ejecutoras y OPDs que le
pertenecen y apertura las mismas antes de realizar el cierre a nivel de
pliego.

7.2.3

Reportes

55

Permite obtener reportes de la relacin de inmuebles y unidades de activo


registrado, as como los asientos contables generados por el proceso de
modificacin de vida til y revaluacin de los inmuebles, a nivel de unidad
ejecutora, OPD y pliego, segn corresponda.
7.2.4

Administracin
Contiene la opcin para el cierre de sesin.

7.3 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA


7.3.1

Inmuebles y unidad de activo


En este sub mdulo se mostrar las siguientes opciones:
Registro de sedes u oficinas descentralizadas.
Registro de inmuebles y unidad de activo
Registrar una Sede
Para registrar una sede, el usuario deber seleccionar el icono nuevo,
mostrndose la ventana registro de sede u oficina descentralizadas
con los siguientes campos:
Descripcin: Registrar el nombre de la sede u oficina
descentralizada.
Pas: Por defecto mostrar Per. Para seleccionar otro pas,
activar la barra de despliegue. Si se seleccion Per, registrar
los siguientes campos:

Departamento: Seleccionar en la barra de despliegue, el

departamento correspondiente.
Provincia: Seleccionar en la barra de despliegue, la

provincia correspondiente.
Distrito: Seleccionar en la barra de despliegue, el distrito

correspondiente.
Seguidamente, dar clic en el botn grabar para guardar los datos
ingresados.

En

la

ventana

registro

de

sedes

oficinas

descentralizadas, se mostrar la relacin de sedes registradas. As


mismo en este sub modulo se puede editar y eliminar una sede.
Registro de inmuebles y unidad de activo

El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: inmuebles y unidad de


activo registro de inmuebles y unidad de activo.
Al ingresar a esta opcin, el mdulo mostrar las sub opciones:
propiedad institucional y propiedad no institucional. Si el usuario que

56

accede al mdulo tiene perfil a nivel de OPD solo visualizar la sub


opcin propiedad institucional .
Propiedad institucional
Esta sub opcin permite realizar el registro de los inmuebles y
sus unidades de activos de propiedad institucional.
Ingresando a esta sub opcin, el mdulo presentar la ventana
registro de propiedades institucional, con los siguientes
campos:

Nombre del inmueble: Mostrar la denominacin del

inmueble.
Direccin: Mostrar el domicilio del inmueble.
Sinabip: Mostrar el cdigo nico sinabip del inmueble.
Sede: Mostrar la sede a la que pertenece el inmueble.
Procesado: Indicar mediante las opciones no o si, si
se ha realizado el proceso de modificacin de la vida til
y revaluacin del inmueble.

7.3.2

Revaluacin de Terrenos
Para el caso de los terrenos, el mdulo presentar la ventana edicin de
unidad de activo, terreno, mostrando los botones ver clculo y ver asientos
contables.
Ingresando al botn ver clculo, se visualizar la ventana clculo de la
revaluacin del terreno, conteniendo los siguientes campos:
Unidad de activo: muestra los datos registrados de la unidad de activo
y la cuenta contable respectiva.
Datos de tipo de revaluacin: muestra los datos de tipo de revaluacin,
rea de terreno y valor arancelario.
Revaluacin terreno: muestra el valor histrico y el importe revaluado
al 31/12, adems, el importe por excedente de revaluacin.
Ingresando al botn ver asientos contables, se visualizar el reporte de
asientos contables por unidad de activo, mostrando el asiento contable
correspondiente al excedente de revaluacin.

7.3.3

Modificacin de vida til y revaluacin de edificios


Para el caso de los edificios, se mostrar la ventana edicin de unidad de
activo edificio, mostrando los botones ver clculo y ver asientos
contables
57

Ingresando al botn ver clculo, se visualizar la ventana clculo de la


modificacin de vida til y revaluacin, conteniendo los siguientes campos:
Unidad de activo: muestra los datos registrados de la unidad de activo
y la cuenta contable respectiva.
Modificacin de vida til: muestra los datos histricos del costo de
adquisicin, depreciacin acumulada y valor neto en libros en nuevos
soles al 31/12/2013. Asimismo
Ingresando al botn ver asientos contables, se visualizar el reporte de
asientos contables por unidad de activo, mostrando los valores de las
cuentas contables correspondientes a la modificacin de la vida til y
revaluacin.
7.3.4

Cierre de ejecutora con registro de inmuebles


Para aquellas unidades ejecutoras u OPDs que han realizado registro de
inmuebles, luego de realizar el proceso de modificacin de vida til y
revaluacin, todos los registros de inmuebles y unidades de activo
mostrarn el valor si en la columna procesado.
Para las unidades ejecutoras se proceder a realizar el cierre de los
registros dando clic en el botn cerrar ejecutora. Para las OPDs el cierre
los realizar dando clic en el botn cerrar entidad.
De no tener datos observados, al realizar el proceso de cierre el mdulo
mostrar un mensaje al usuario confirmando el proceso de cierre

CAPITULO VIII: MDULO DE CONFIGURACIN


Tiene la finalidad de unificar y estandarizar la administracin de la configuracin de los
parmetros para la programacin y ejecucin, carga de maestros y catlogo de bienes
y servicios, que servirn de base para la operatividad de las funcionalidades de los
mdulos de logstica, patrimonio, presupuesto por resultados, POI, utilitarios y bienes
corrientes, tanto en cliente servidor como en web.
8.1 ACCESO AL SISTEMA
1. Ubicar en su pantalla el cono correspondiente al siga y dar doble clic sobre
l.

58

2. El sistema mostrar la ventana de bienvenida al siga, en la cual se ingresar


el usuario y clave de acceso correspondiente.
3. Dar doble clic al cono mdulo configuracin.
8.2 FUNCIONALIDAD DEL MDULO
En esta seccin, se describe las funcionalidades que contiene el mdulo de
configuracin, detallando cada uno de los sub mens, as como las opciones
contenidas en cada uno de ellos.
8.2.1

Catlogo de Bienes y servicios


Esta opcin permite llevar una relacin uniforme y ordenada de los bienes
y servicios utilizados por las diversas unidades ejecutoras, a travs de un
catlogo institucional propio, en funcin de los tems de bienes y servicios
que se haya seleccionado del catlogo siga - MEF, el mismo que est
basado en el catlogo nacional de bienes muebles del estado de la
superintendencia de bienes nacionales (SBN) y de los catlogos de las
entidades representativas del estado.
8.2.1.1 Consulta del Catlogo Institucional
Para realizar una consulta de los tems del catlogo institucional de
la unidad ejecutora, el usuario deber seleccionar el tipo de tem
como:

suministro,

activos

fijos,

servicios

obras.

Luego

seleccionar los filtros por grupo, clase y familia segn corresponda


el tem, activando la barra de despliegue ingresando al icono buscar
del filtro correspondiente.
8.2.2

Catalogo SIGA MEF


Es el catlogo general de bienes y servicios elaborado y administrado por
el ministerio de economa y finanzas, el cual es enviado a las unidades
ejecutoras a travs del mdulo de logstica, el mismo que servir como
base para la elaboracin de catlogo institucional.
Cabe sealar, que la cobertura del catlogo ir en aumento a medida que
la operatividad de la unidad ejecutora lo requiera.
Cada vez que el usuario requiera un nuevo tem para ser incluido en el
catlogo, deber solicitar al rea encargada del ministerio de economa la
creacin del mismo. De proceder la solicitud, se crear el tem respectivo,
el mismo que se visualizar en la presente opcin.
8.2.2.1 Clasificador/cuenta

59

La opcin clasificador/cuenta permitir al usuario activar/inactivar


uno o varios clasificadores de gastos y/o cuentas contables
relacionados a una familia de tems, para que los tems que
pertenecen a dicha familia se relacionen solamente a un
clasificador de gasto y cuenta contable, facilitando el registro en
forma automtica en la programacin o ejecucin presupuestal.
8.2.2.2 Catlogo precio
El catlogo precio contiene informacin de tems de bienes
cargados del catlogo institucional, con sus respectivas unidades
de uso, precio estimado, estado del tem en el catlogo institucional
y MEF, entre otros. La carga de esta informacin es indispensable
para que el usuario pueda realizar el registro del cuadro de
necesidades de bienes.
8.2.3

Marcas
El usuario puede registrar y actualizar las marcas que servirn para el
registro de la adquisicin de bienes.
Asimismo, se podr realizar consultas de las marcas por el filtro estado:
activo inactivo; activando la barra de despliegue.
Insertar marca
Para registrar una marca, el usuario activar el men contextual dando
clic derecho del mouse y seleccionar la opcin insertar medio de
presentacin.
El sistema insertar una nueva fila. El usuario registrar el nombre de
la marca y luego dar clic en el icono grabar de la barra de
herramientas. Tambin podemos generar sus reportes y eliminar una
marca.

8.2.4

Feriados
El usuario podr registrar las fechas feriadas que se tengan como oficiales
y que no se consideraran en las funcionalidades de viticos y procesos de
seleccin.
Insertar feriado
Para registrar un feriado, el usuario activar el men contextual dando
clic derecho del mouse y seleccionar la opcin insertar feriado, el
sistema insertar una nueva fila, donde el usuario registrar el da,
mes y ao, y luego dar clic en el icono grabar de la barra de
herramientas
60

Tambin tiene la opcin de generar reportes o eliminar un fecha que


sea feriado.
8.2.5

Tareas
El usuario podr registrar, modificar o eliminar tareas para el ao de
ejecucin correspondiente.
Cabe indicar que solamente se podrn modificar o eliminar tareas
comunes c. Para el caso de tareas estratgicas e, estas se generarn
automticamente al momento de realizar la carga de los sub productos
desde el mdulo de presupuesto por resultados.

8.2.6

Personal
Permite al usuario registrar la informacin del personal que labora en la
unidad ejecutora, asimismo, otorga diversos reportes para efectuar el
control respectivo.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: maestros personal.

8.2.7

Proveedores
Esta opcin permite registrar los proveedores que prestan un servicio o
proveen bienes requeridos por la unidad ejecutora.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: maestros proveedores, al
ingresar a esta opcin se presentar la ventana proveedores, mostrando
en la parte superior un campo de bsqueda y el filtro estado, los cuales
permitirn filtrar la informacin de los proveedores mostrada en la ventana
proveedores.

CAPITULO IX: MDULO UTILITARIOS


Mdulo utilitarios del Sistema Integrado de Gestin Administrativa, permitir a los
usuarios, la ejecucin de procedimientos para recopilar, actualizar y/o consultar
informacin de la base de datos del siga y ser remitida al MEF. Comprende
bsicamente las funcionalidades de transmisin de datos, ejecucin de scripts
personalizados y soporte MEF.

61

9.1 ACCESO AL SISTEMA


Para ingresar al sistema se debe realizar los siguientes pasos
Ubicar en la pantalla el cono correspondiente al siga y dar doble clic sobre
l.
El sistema presentar la ventana de bienvenida al siga, en la cual se
ingresar el usuario y clave de acceso correspondiente.
Dar doble clic al cono mdulo utilitarios
9.2 FUNCIONALIDAD DEL MODULO
9.2.1

Archivo
Contiene la opcin salir, que permite retornar al escritorio de Windows.

9.2.2

Procesos
Permite exportar los datos provenientes de los mdulos de patrimonio,
logstica y PPR, para ser remitidos al MEF. Al ingresar a esta opcin el
sistema presentar la ventana parmetros para la transmisin de datos.
Esta opcin, permite generar dos archivos de extensin .TXT y RAR, de
forma independiente o conjuntamente, los mismos que contienen
informacin para ser utilizada por el usuario o ser remitida al MEF:
Archivos de extensin TXT:
Contienen la informacin de acuerdo al ao de programacin, ao de
ejecucin y fase de programacin, seleccionado en los filtros, para ser
utilizado por el usuario.
Archivo de extensin RAR:
Contiene la informacin completa del ejercicio de acuerdo al ao de
programacin y ao de ejecucin, seleccionado en los filtros, para ser
remitido al MEF.

9.2.3

Utilitarios
Permite ejecutar scripts personalizados para modificar valores especficos.
As como ejecutar los scripts de consulta para recopilar informacin de la
base de datos del siga sobre las casusticas que se presentan en el
sistema, para ser analizadas por el rea de soporte MEF.

9.2.4

Ayuda
El sub mdulo ayuda contiene la opcin acerca del sistema integrado de
gestin administrativa que muestra al usuario la informacin relacionada a

62

la versin del siga que tiene instalada la unidad ejecutora, as como el


copyright o derechos del autor del SIGA con el ministerio de economa y
finanzas.

CAPITULO X: MDULO DE GESTIN DE PRODUCTOS


Tiene como finalidad permitir a los coordinadores y responsables de los programas
presupuestales del presupuesto por resultados, definir y elaborar los listados de
insumos para cada sub producto, facilitando la programacin de los bienes y servicios
respectivos, los mismos que sern importados al mdulo PpR del siga cliente.
10.1

ACCESO AL SISTEMA

Para acceder al sistema, la unidad ejecutora deber contar con una direccin ip
pblica y un dominio en internet.
Para ingresar al sistema se siguen los siguientes pasos:
Para acceder al sistema, el usuario ingresar al link de acceso
correspondiente.
Luego se visualizar la ventana de inicio de sesin al sistema de gestin de
productos, en la cual ingresar el usuario y contrasea de acceso
previamente registrados en el sistema de seguridad en web.
10.2

FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA


10.2.1 Tablas
En esta seccin se describe las funcionalidades que contiene el sistema de
gestin de productos. Esta opcin contiene la sub opcin asignacin de
productos.
Para asignar uno o varios productos a los usuarios responsables, realizar
el siguiente procedimiento:
1. Seleccionar la funcin, activando la barra de despliegue.
2. Seleccionar el ao, activando la barra de despliegue.
3. Seleccionar el programa presupuestal correspondiente, en la barra
se mostrarn los programas relacionados a la funcin previamente
seleccionada.
4. En el listado de usuarios, seleccionar el usuario al cual se le asignar
el producto.
5. Seleccionado el usuario, al lado derecho de la ventana se mostrarn
los productos del programa presupuestal previamente seleccionado.

63

6. Marcar con un check el recuadro de la columna SEL

de

los

productos a asignar.
7. Luego, dar clic en el botn guardar para grabar nuestra informacin.
10.2.2 Publicacin de kits
Esta opcin permite realizar la exportacin de los sub productos y del
listado

de

los

insumos,

generando

dos

archivos

Rar_maestro_sub_productos y Txt_kit_maestro, los cuales sern utilizados


por las unidades ejecutoras para su importacin al siga en la programacin
del presupuesto por resultados.
10.2.3 Simulacin
El sub mdulo simulacin contiene las opciones: catlogo de precios
bienes y simulacin de cantidades y valores de insumos que permiten
crear el catlogo de precios de tems por unidad ejecutora; as como,
simular las cantidades de insumos y el presupuesto que se requerir para
la entrega de un sub producto para una cantidad de casos o meta fsica.

64

CONCLUSION
El sistema integrado de gestin administrativa (siga), es un instrumento
tecnolgico, que permite a las entidades del estado desarrollar sus actividades
de manera ms fcil y rpida, adems de ello este sistema proporciona
confiabilidad de la informacin que contiene, gracias a esto se evita muchos
casos de corrupcin dentro de las entidades

65