Cuestionario Autoevaluación ISO 9001-2015

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Autoevaluacin ISO 9001

PLAN DE TRANSICIN
Se ha planificado la transicin a ISO 9001:2015? *
Implantado y con evidencias

En fase de implantacin
Conozco y entiendo el requisito
No conoca / no entiendo el requisito
La implementacin de ISO 9001:2015 se ha completado para todo el sistema de gestin de la calidad (en adelante SGC) y se ha realizado la auditora interna sobre
su eficacia?
*

CAPTULO 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN

Se han determinado las cuestiones externas e internas relevantes para el SGC? *
Apartados 4.1 y 4.2

Se han determinado las partes interesadas relevantes para el SGC? *

Apartados 4.1
y 4.2

Se han determinado requisitos para el SGC, derivados de las partes interesadas? *

Apartados 4.1
y 4.2

Se realiza el seguimiento y revisin de esta informacin? *

Apartados 4.1
y 4.2

Se ha documentado el alcance del SGC? *

Apartado 4.3

23/05/2016
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En los procesos del SGC, estn claros los elementos de entrada y de salida? *
Apartado
4.4

Se utilizan indicadores para el seguimiento y medicin de los procesos? *

Apartado
4.4

En los procesos del SGC, se han determinado los riesgos y oportunidades sobre sus resultados previstos, y las acciones planificadas para abordarlos? *
Apartado
4.4

CAPTULO 5 LIDERAZGO
La poltica de la calidad y objetivos de la calidad son compatibles con la estrategia de la organizacin y su contexto? *
Apartado
5.1

Los procesos establecidos en el SGC, estn integrados con los procesos de negocio? *
Apartado
5.1

Apoya la alta direccin otros roles pertinentes de la direccin, para demostrar su liderazgo en la forma que aplique a sus reas de responsabilidad? *
Apartado
5.1

Comunica la alta direccin la importancia de una gestin de la calidad eficaz y promueve el enfoque a procesos, el pensamiento basado en el riesgo y la mejora
continua?
*
Apartado
5.1

La poltica de calidad, incluye un compromiso con el cumplimiento de los requisitos aplicables y con la mejora continua? *
Apartado
5.2

Se ha considerado apropiado comunicar la poltica a alguna parte interesada? *

Apartado
5.2

CAPTULO 6 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

El SGC incorpora en su planificacin la informacin del contexto de la organizacin (cuestiones internas y externas, partes interesadas)? *
Apartado
6.1
23/05/2016
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Se han determinado los riesgos y oportunidades relacionados con los procesos del SGC? *
Apartado
6.1

Se han determinado las acciones planificadas para tratar los riesgos y oportunidades que afectan a la obtencin de los resultados previstos? *
Apartado
6.1

Se han integrado dichas acciones en el SGC y se evala su eficacia? *

Apartado
6.1

Se han establecido objetivos de la calidad pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y el aumento de la satisfaccin del cliente? *
Apartado
6.2

La planificacin de los objetivos define responsables, plazos, acciones, recursos necesarios y cmo se evaluar su logro? *
Apartado
6.2

Se planifican los cambios que afectan al SGC? *

Apartado 6.3

CAPTULO 7 APOYO
Se han determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementacin, mantenimiento y mejora continua del SGC? *
Apartado
7.1

Se considera el nmero de personas necesarias como dato para la planificacin de los procesos? *
Apartado
7.1.2

Se realizan actividades de seguimiento y medicin del producto o servicio, con mtodos distintos al uso de equipos o software? (p. ej. mystery shopping,
evaluacin in situ de la actuacin del personal en la prestacin de un servicio, etc)
*
Apartado
7.1.5

Se evita la prdida o desaprovechamiento del conocimiento necesario para la conformidad del producto o servicio? *
23/05/2016
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Apartado
7.1.6
Se asegura que el personal subcontratado que realiza actividades incluidas en el alcance de la certificacin tiene la competencia necesaria? *
Apartado
7.2

Son conscientes las personas que realizan trabajos bajo el control de la organizacin de las implicaciones de no cumplir con el SGC? *
Apartado 7.3

Estn determinadas en los procesos, las comunicaciones necesarias para su funcionamiento eficaz? *
Apartado
7.4

Se ha adecuado la documentacin del SGC a los requisitos de ISO 9001:2015? *

Apartado
7.5

CAPTULO 8 OPERACIN
Se tiene previsto el control de los cambios en los procesos y se toman acciones para mitigar los efectos adversos? *
Apartado
8.1

Se tiene identificados y controlados los procesos contratados externamente, definiendo el tipo de control? *
Apartado 8.1

Alguno de los productos o servicios incluye entre sus requisitos, posibles acciones de contingencia (retirada de producto, protocolos de emergencia, actuaciones
para garantizar la seguridad del usuario)?
Apartado *
8.2

En caso afirmativo, se incluyen estas actuaciones en la comunicacin con el cliente? *

Apartado
8.2

Se aplican los requisitos de compras a todo tipo de subcontratacin o externalizacin (servicios y procesos)? *
Apartado 8.4

Se informa a los proveedores sobre el control y seguimiento del desempeo que se les aplica? *
Apartado 8.4

23/05/2016
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Se considera la competencia y/o calificacin del personal como elemento para el control de los procesos de produccin y provisin del servicio? *
Apartado
8.5

Se implementan acciones para prevenir errores humanos en la produccin y provisin del servicio? *
Apartado
8.5

Se ha extendido la aplicacin de los requisitos sobre la propiedad del cliente, a la propiedad del proveedor? *
Apartado 8.5

Se han determinado, en el caso en que pueda aplicar, los requisitos relativos a las actividades posteriores a la entrega (garantas, reciclabilidad, quejas)? *
Apartado
8.5

Se revisan y controlan los cambios ocurridos en la produccin y provisin del servicio en la extensin necesaria para mantener la conformidad de los requisitos?
*
Apartado
8.5

CAPTULO 9 SEGUIMIENTO, MEDICIN, ANLISIS Y EVALUACIN

Se ha determinado qu aspectos del SGC necesitan seguimiento y medicin, y cules son los mtodos, criterios e indicadores para evaluar su desempeo? *
Apartado
9.1

Se realiza el seguimiento de la percepcin del cliente sobre el grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas? *
Apartado
9.1.2

Se analiza el grado de cumplimiento de las planificaciones del SGC (Ej... planificacin de objetivos, de los procesos, del diseo,)? *
Apartado
9.1.3

Se incluyen en la revisin por la direccin, los cambios en las cuestiones internas y externas, la retroalimentacin de las partes interesadas, y la eficacia de las
acciones para abordar riesgos y oportunidades?
*
Apartado
9.3

CAPTULO 10 MEJORA
Se han determinado las oportunidades de mejora e implementado acciones necesarias para lograr los resultados previstos en el sistema de gestin? *
23/05/2016
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Apartado
10.1
Se consideran los resultados del anlisis y evaluacin y las salidas de la revisin por la direccin para determinar oportunidades de mejora? *
Apartado 10.3

SOLICITUD SERVICIOS AENOR

Desea informacin o presupuesto para realizar una pre-evaluacin que le permita agilizar el proceso de adaptacin a la nueva norma? *
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PLAN DE TRANSICIN
Se ha planificado la transicin a ISO 9001:2015? *

La implementacin de ISO 9001:2015 se ha completado para todo el sistema de gestin de la calidad (en adelante SGC) y se ha realizado la auditora interna sobre
su eficacia?
*

CAPTULO 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN

Se han determinado las cuestiones externas e internas relevantes para el SGC? *
Apartados 4.1 y 4.2

Se han determinado las partes interesadas relevantes para el SGC? *

Apartados 4.1
y 4.2

Se han determinado requisitos para el SGC, derivados de las partes interesadas? *

Apartados 4.1
y 4.2

Se realiza el seguimiento y revisin de esta informacin? *

Apartados 4.1
y 4.2

Se ha documentado el alcance del SGC? *

Apartado 4.3

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En los procesos del SGC, estn claros los elementos de entrada y de salida? *
Apartado
4.4

Se utilizan indicadores para el seguimiento y medicin de los procesos? *

Apartado
4.4

En los procesos del SGC, se han determinado los riesgos y oportunidades sobre sus resultados previstos, y las acciones planificadas para abordarlos? *
Apartado
4.4

CAPTULO 5 LIDERAZGO
La poltica de la calidad y objetivos de la calidad son compatibles con la estrategia de la organizacin y su contexto? *
Apartado
5.1

Los procesos establecidos en el SGC, estn integrados con los procesos de negocio? *
Apartado
5.1

Apoya la alta direccin otros roles pertinentes de la direccin, para demostrar su liderazgo en la forma que aplique a sus reas de responsabilidad? *
Apartado
5.1

Comunica la alta direccin la importancia de una gestin de la calidad eficaz y promueve el enfoque a procesos, el pensamiento basado en el riesgo y la mejora
continua?
*
Apartado
5.1

La poltica de calidad, incluye un compromiso con el cumplimiento de los requisitos aplicables y con la mejora continua? *
Apartado
5.2

Se ha considerado apropiado comunicar la poltica a alguna parte interesada? *

Apartado
5.2

CAPTULO 6 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

El SGC incorpora en su planificacin la informacin del contexto de la organizacin (cuestiones internas y externas, partes interesadas)? *
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Se han determinado los riesgos y oportunidades relacionados con los procesos del SGC? *
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6.1

Se han determinado las acciones planificadas para tratar los riesgos y oportunidades que afectan a la obtencin de los resultados previstos? *
Apartado
6.1

Se han integrado dichas acciones en el SGC y se evala su eficacia? *

Apartado
6.1

Se han establecido objetivos de la calidad pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y el aumento de la satisfaccin del cliente? *
Apartado
6.2

La planificacin de los objetivos define responsables, plazos, acciones, recursos necesarios y cmo se evaluar su logro? *
Apartado
6.2

Se planifican los cambios que afectan al SGC? *

Apartado 6.3

CAPTULO 7 APOYO
Se han determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementacin, mantenimiento y mejora continua del SGC? *
Apartado
7.1

Se considera el nmero de personas necesarias como dato para la planificacin de los procesos? *
Apartado
7.1.2

Se realizan actividades de seguimiento y medicin del producto o servicio, con mtodos distintos al uso de equipos o software? (p. ej. mystery shopping,
evaluacin in situ de la actuacin del personal en la prestacin de un servicio, etc)
*
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7.1.5

Se evita la prdida o desaprovechamiento del conocimiento necesario para la conformidad del producto o servicio? *
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7.1.6
Se asegura que el personal subcontratado que realiza actividades incluidas en el alcance de la certificacin tiene la competencia necesaria? *
Apartado
7.2

Son conscientes las personas que realizan trabajos bajo el control de la organizacin de las implicaciones de no cumplir con el SGC? *
Apartado 7.3

Estn determinadas en los procesos, las comunicaciones necesarias para su funcionamiento eficaz? *
Apartado
7.4

Se ha adecuado la documentacin del SGC a los requisitos de ISO 9001:2015? *

Apartado
7.5

CAPTULO 8 OPERACIN
Se tiene previsto el control de los cambios en los procesos y se toman acciones para mitigar los efectos adversos? *
Apartado
8.1

Se tiene identificados y controlados los procesos contratados externamente, definiendo el tipo de control? *
Apartado 8.1

Alguno de los productos o servicios incluye entre sus requisitos, posibles acciones de contingencia (retirada de producto, protocolos de emergencia, actuaciones
para garantizar la seguridad del usuario)?
Apartado *
8.2

En caso afirmativo, se incluyen estas actuaciones en la comunicacin con el cliente? *

Apartado
8.2

Se aplican los requisitos de compras a todo tipo de subcontratacin o externalizacin (servicios y procesos)? *
Apartado 8.4

Se informa a los proveedores sobre el control y seguimiento del desempeo que se les aplica? *
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Se considera la competencia y/o calificacin del personal como elemento para el control de los procesos de produccin y provisin del servicio? *
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Se implementan acciones para prevenir errores humanos en la produccin y provisin del servicio? *
Apartado
8.5

Se ha extendido la aplicacin de los requisitos sobre la propiedad del cliente, a la propiedad del proveedor? *
Apartado 8.5

Se han determinado, en el caso en que pueda aplicar, los requisitos relativos a las actividades posteriores a la entrega (garantas, reciclabilidad, quejas)? *
Apartado
8.5

Se revisan y controlan los cambios ocurridos en la produccin y provisin del servicio en la extensin necesaria para mantener la conformidad de los requisitos?
*
Apartado
8.5

CAPTULO 9 SEGUIMIENTO, MEDICIN, ANLISIS Y EVALUACIN

Se ha determinado qu aspectos del SGC necesitan seguimiento y medicin, y cules son los mtodos, criterios e indicadores para evaluar su desempeo? *
Apartado
9.1

Se realiza el seguimiento de la percepcin del cliente sobre el grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas? *
Apartado
9.1.2

Se analiza el grado de cumplimiento de las planificaciones del SGC (Ej... planificacin de objetivos, de los procesos, del diseo,)? *
Apartado
9.1.3

Se incluyen en la revisin por la direccin, los cambios en las cuestiones internas y externas, la retroalimentacin de las partes interesadas, y la eficacia de las
acciones para abordar riesgos y oportunidades?
*
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9.3

CAPTULO 10 MEJORA
Se han determinado las oportunidades de mejora e implementado acciones necesarias para lograr los resultados previstos en el sistema de gestin? *
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Se consideran los resultados del anlisis y evaluacin y las salidas de la revisin por la direccin para determinar oportunidades de mejora? *
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