Presupuesto Manual Usuario EProa

Ministerio de Economa y Produccin
Secretara de Hacienda
Subsecretara de Presupuesto
Direccin Nacional de Ocupacin y Salarios del Sector Pblico
Proyecto de Actualizacin Tecnolgica de los Sistemas de Administracin Financiera y Recursos Humanos
Sistema de Presupuesto de Gastos en Personal (PROA)
Manual del Usuario
SUBSECRETARA DE PRESUPUESTO
DIRECCIN NACIONAL DE OCUPACIN Y SALARIOS DEL
SECTOR PBLICO
SISTEMA DE FORMULACION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

EN PERSONAL (e-PROA)
MANUAL DEL USUARIO
Julio, 2006
Manual del Usuario eProa.doc

Pantalla de Alta
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Manual del Usuario
NDICE
1.
DESCRIPCIN GENERAL DEL SISTEMA
INTRODUCCIN.
CONSIDERACIONES GENERALES.
ENTIDADES INTERVINIENTES.
PRINCIPALES PRESTACIONES.
MDULOS Y FUNCIONES INCLUIDAS.
ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO.
ESTRUCTURA DE FUNCIONES DEL MANUAL DE USUARIO.
2.
DESCRIPCIN DETALLADA DE LA OPERACIN DEL SISTEMA
PROA.
2.1. Ingreso al Sistema

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Manual del Usuario
2.2. Datos.
2.3. Seleccionar Grupo de Datos
2.4. Bases
2.5. Tablas
2.6. Ajuste de Coeficientes
2.7. Seleccionar Organismo
2.8. Cerrar Sesin.
2.9. Presupuesto.
2.10. Nuevo Presupuesto
2.11. Dar Cierre
2.12. Generacin Automtica de Datos
2.13 Borrar Presupuesto

Pantalla de Alta
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Manual del Usuario
2.14. Editar Presupuesto
2.15. Enviar Datos.
2.16. Enviar FOP
2.17. Enviar Cargos
2.18. Valorizar
2.19. Salidas.
2.20. Ver Valorizacin
2.21. Formulario F.4
2.22. Formulario F.9
2.23. Comparativo de Remuneraciones PROA-SIRHU
2.24. Comparativo Paramtrico
3.
ANEXO 1 DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA PROA

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Manual del Usuario
4.
ANEXO 2 ESTRUCTURAS DE PANTALLAS ESTNDARES DE LAS
FUNCIONES DE ACTUALIZACIN DE TABLAS (ABM).
4.1. ANEXO 2.1. PANTALLA DE BSQUEDA
4.2. ANEXO 2.2. PANTALLA DE ALTA
4.3. ANEXO 2.3. PANTALLA DE EDICIN

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Manual del Usuario
1. DESCRIPCIN GENERAL DEL

SISTEMA
NDICE
INTRODUCCIN.
ESTRUCTURA DE FUNCIONES DEL MANUAL DE USUARIO.

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Sistema de Presupuesto de Gastos en Personal (e-PROA)
Manual del Usuario
CONTENIDO
INTRODUCCIN.
El presente documento tiene como propsito brindar al usuario todos los conocimientos
requeridos para una eficiente operacin del Sistema de Administracin de Presupuesto
en Gastos de Personal de la Administracin Pblica Nacional (e-PROA).
Desde el punto de vista de su estructura, el presente Manual del usuario se divide en:
DESCRIPCIN GENERAL DEL SISTEMA, donde se presentan los antecedentes,

entidades intervinientes y dems aspectos generales que hacen al funcionamiento
del sistema e-PROA.
Descripcin de los MDULOS, donde se presentan las principales caractersticas de

los mdulos que componen el sistema e-PROA.
Descripcin de las FUNCIONES, donde se incluye la descripcin detallada del

funcionamiento del sistema e-PROA para cada una de las funciones componentes de
los distintos mdulos del sistema e-PROA.
Esta descripcin est disponible adems como ayuda en lnea del sistema e-PROA de
manera tal contar con su asistencia en cualquier momento que se la requiera durante su
ejecucin.
En el captulo Estructura de Funciones del Manual de Usuario se presenta la nmina
de las funciones del sistema e-PROA por cada mdulo que lo compone y cuyo detalle de
operacin se incluye en el captulo posterior.
El sistema e-PROA fue desarrollado a partir del ao 1992 en forma conjunta por la
Direccin Nacional de Ocupacin y Salarios del Sector Pblico (DNOYSSP) dependiente
de la Subsecretara de Presupuesto del Ministerio de Economa de la Nacin y por la
Secretara de la Funcin Pblica (SFP).
La misin fundamental de este sistema informtico consiste en soportar la
Formulacin del Presupuesto en Gastos en Personal y su posterior Control de
Ejecucin en todos los Organismos de la Administracin Pblica Nacional.

Descripcin General
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En este sentido, el sistema informtico cuenta con una base de datos con la informacin
de las unidades fsicas y su correspondiente valor en los Organismos de la
Administracin Pblica Nacional, entre los que se puede citar:
Ministerios.
Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Organismos Descentralizados.
Las citadas unidades fsicas y su valor se refieren a cantidad de: cargos ocupados y
vacantes por categora escalafonaria, horas extraordinarias, asignaciones familiares,
pasividades, indemnizaciones y, por otra parte, retribuciones, adicionales, contribuciones
patronales y todo lo que hace al valor de las unidades involucradas.
Las entidades que interactan con el sistema son las mencionadas a continuacin:
DNOYSSP: Es la responsable del mantenimiento actualizado de la base de datos

centralizada que alimentan las Jurisdicciones/Entidades en el momento de
formulacin presupuestaria y de las ejecuciones obtenidas con base en los
liquidadores de haberes informados en el Sistema Integrado de Recursos Humanos
(SIRHU).
Adems disea los circuitos administrativos y elabora los programas necesarios que
permiten la permanente interaccin con la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP).
OFICINA
NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONP): Elabora los techos

presupuestarios, consolida el anteproyecto de gastos en personal y el Decreto
Distributivo. Evala y realiza modificaciones presupuestarias del inciso 1 Gastos en
Personal.
JURISDICCIONES/ENTIDADES: envan la informacin necesaria para la formulacin

del Presupuesto
respectivo, realizan simulaciones de uso interno del organismo y
pueden consultar la ejecucin con base en la liquidacin de haberes del organismo
enviada a travs del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU).
La informacin contenida en las bases de datos que maneja el sistema e-PROA, con la
cualidad de identidad sealada en el prrafo anterior, permitir contar en cualquier

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momento del tiempo con datos confiables y conciliados de las unidades fsicas y su
valor.
Las principales funciones del Sistema e-PROA son las siguientes:
Formular el presupuesto de gastos en personal a partir de la valorizacin de las

unidades fsicas de cargos y horas de ctedra por sus precios fijos y variables, en el
nivel central y en cada Jurisdiccin/Entidad de la Administracin Pblica Nacional.
Facilitar simulaciones presupuestarias de gastos en personal en funcin de

cambios en las unidades fsicas y/o en los precios fijos y variables y/o en la clasificacin
programtica presupuestaria, tanto en el nivel Central como en el Institucional.
Generar los formularios nmeros F.4 (cuatro) y F.9 (nueve) correspondientes a los
Anteproyectos de Presupuesto presentados por las Jurisdicciones/Entidades de la
Administracin Pblica Nacional.
Mantener en el nivel central una ejecucin mensual de las unidades fsicas y

sus precios variables con los estados informados por los organismos a travs del
Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU).
Facilitar el control de la ejecucin mensual de las unidades fsicas y sus precios

variables contra las unidades fsicas y sus precios variables presupuestados.
Los principales mdulos que integran el sistema son los siguientes:
MDULO 1: FORMULACIN DE PRESUPUESTO DE GASTOS EN PERSONAL.

Este mdulo tiene como propsito el de soportar la formulacin del presupuesto en
gastos en Personal de la Administracin Pblica Nacional e incluye entre sus
principales funciones, las mencionadas a continuacin:
* Permite la formulacin y simulacin de Presupuestos de Gastos en Personal

con base en la valorizacin de las unidades fsicas de cargos y horas de ctedra por
sus precios fijos y variables, tanto en el nivel central como en cada
Jurisdiccin/Entidad de la Administracin Nacional.

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* Habilita los procesos necesarios para la comunicacin en ambas direcciones de

las formulaciones y simulaciones presupuestarias entre el nivel Central y las
Jurisdicciones / Entidades, permitiendo la comunicacin de Anteproyectos,
solicitudes de modificaciones, techos presupuestarios y presupuestos aprobados.
* Enva los datos tanto en unidades fsicas como en valores monetarios al sistema
de formulacin de Presupuesto FOP perteneciente a la Oficina Nacional de
Presupuesto (ONP).
* Genera las correspondientes salidas de informacin.

MDULO 2: CONTROL DE EJECUCIN DE GASTOS EN PERSONAL.
Este mdulo tiene como propsito el de soportar el control de ejecucin del
presupuesto en gastos en Personal de la Administracin Pblica Nacional
formulado con el mdulo precedente e incluye entre sus principales funciones, las
mencionadas a continuacin:
* Consolida la informacin recibida por la DNOYSSP a travs del Sistema

Integrado de Recursos Humanos (SIRHU), permitiendo el anlisis de las unidades
fsicas y de los valores provenientes de los sistemas liquidadores de haberes de las
Jurisdicciones / Entidades. Dicha informacin queda disponible clasificada por
apertura Programtica, Escalafonaria y por Objeto del Gasto.
* Permite, tanto a nivel central como local, la comparacin de las unidades fsicas
y los valores proveniente de los sistemas liquidadores de haberes de las
Jurisdicciones / Entidades con la informacin de las instancias de presupuesto
(vigente, techo, anteproyecto, etc.).
* Habilita los procesos necesarios para la elaboracin del Presupuesto con base
en la informacin de unidades fsicas y valores proveniente de los sistemas
liquidadores de haberes de las Jurisdicciones / Entidades.
* Genera las correspondientes salidas de informacin.

En este captulo se describe resumidamente y en trminos conceptuales el esquema
bsico de funcionamiento del sistema e-PROA.
El sistema est en opera en dos niveles: central y local.

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El sistema est en operacin en todas las Jurisdicciones / Entidades de la

Administracin Pblica Nacional (APN) (nivel local) y en la Oficina Nacional de
Presupuesto (ONP).
La Direccin Nacional de Ocupacin y Salarios del Sector Pblico (DNOySSP)
dependiente de la Subsecretara de Presupuesto es depositaria de la base de datos
del sistema y lo mantiene operativo.
El dilogo entre los dos niveles se realiza interactivamente por medio de

Internet y entre la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) y la Direccin Nacional de
Ocupacin y Salarios del Sector Pblico (DNOySSP) a travs de la Intranet del
Ministerio de Economa.
El sistema es cargado en el nivel institucional por los operadores con los datos
para la elaboracin de los anteproyectos de presupuesto, las modificaciones
habidas en el desarrollo del ejercicio y la ejecucin mensual.
La Direccin Nacional de Ocupacin y Salarios del Sector Pblico (DNOySSP)

mantiene los datos estndares y comunes a todas las Entidades / Jurisdicciones.
En relacin con la estructura de datos, cabe identificar los siguientes agrupamientos

ms significativos:
* Tablas de las Unidades Fsicas (cargos y horas de ctedra), integrantes del gasto
en personal.
* Tablas de los Escalafones existentes en la Administracin Pblica Nacional.

* Tabla de los Niveles Escalafonarios Por Escalafn existentes en la
Administracin Nacional.
* Tablas de datos con los restantes tems que componen los Gastos en Personal
expresados en precios fijos (Servicios Extraordinarios, Asignaciones Familiares,
Asistencia Social al Personal, Beneficios y Compensaciones, Unidades Retributivas).
* De la interaccin entre los sistemas e-PROA y SIRHU (Sistema Integrado de
Recursos Humanos) surgen los datos correspondientes a la ejecucin real de
Gastos en Personal y su control presupuestario correspondiente a partir de la
formulacin previamente elaborada.
ESTRUCTURA DE FUNCIONES DEL MANUAL DE USUARIO

En la siguiente tabla se incluye la estructura de funciones del sistema e-PROA y que
forman parte del presente Manual del Usuario.

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Esta estructura est basada en el esquema de Menes que a la fecha se encuentre

disponible en el sistema.
TABLA #1 ESTRUCTURA DE FUNCIONES DEL MANUAL DEL

USUARIO DEL SISTEMA e-PROA
Ingreso al
Sistema.
Datos.
Seleccionar Grupo de
Datos.
Cargos u Horas Ctedra.
Remuneraciones que no hacen al
cargo.
Contribuciones.
Complementos.
Servicios Extraordinarios.
Asignaciones Familiares.
Bases.
Asistencia Social.
Beneficios y Compensaciones.
Otros Gastos.
Cargos CONICET.
Estructuras.
Contratos Especiales.
Funciones Ejecutivas.
Tablas.
Jurisdicciones.
Secretaras.
Entidades.
Programas.
Sub-programas.
Proyectos.
Actividades.
Escalafones.

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Categoras.
Adicionales.
Contribuciones.
Complementos.
Becas.
Asistencia Social.
Cdigos de Destino.
Cdigos de Servicio.
Cdigos de Procesamiento.
Finalidades.
Funciones.
Unidades Organizativas.
Equivalencias del Exterior.
Servicios Administrativos.
Clasificador.
Unidades Retributivas.
Ubicaciones Geogrficas.
Herramientas.
Ajuste de coeficientes.
Seleccionar Organismo.
Cerrar Sesin.
Presupuesto.
Nuevo Presupuesto.
Dar cierre.
Generacin automtica de
datos.
Borrar Presupuesto.
Editar Presupuesto.

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Enviar FOP.
Enviar Datos.
Enviar Cargos.
Valorizar.
Ver Valorizacin.
Formulario F.4.
Formulario F.9.
Salidas.
Comparativo de
Remuneraciones e-PROASIRHU.
Comparativo paramtrico.

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2. DESCRIPCIN DETALLADA DE LA
OPERACIN DEL SISTEMA
2.1: INGRESAR AL SISTEMA
NDICE
OBJETIVO.
FORMA DE INGRESO.
PROCEDIMIENTO.
ANEXOS.
ANEXO 1 - PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN

Ingresar al Sistema
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Permitir INGRESAR AL SISTEMA e-PROA para poder operar con el mismo segn las
instrucciones contenidas en el presente Manual del Usuario.
Para poder acceder al sistema e-PROA desde la computadora personal es necesario
contar con una serie de requisitos que se presentan en este punto.
La computadora personal debe tener instalado UN NAVEGADOR DE INTERNET del

tipo Microsoft Explorer o similar y contar con el acceso fsico y lgico a la red que
permita establecer el vnculo con la red del Ministerio de Economa y Produccin de la
Nacin.
Para poder ingresar al Sistema e-PROA debe existir en el Escritorio de la

computadora personal un CONO que permita invocar a la pantalla de LOGIN
correspondiente. De no existir dicha facilidad, debe solicitarse el soporte tcnico
correspondiente para poder resolver esta situacin.
Cada usuario que deba ingresar al sistema e-PROA debe contar con un USUARIO,
CON SU CONTRASEA Y CON LOS PERMISOS correspondientes que le permitan
acceder a las funciones con las que deba operar. De no existir dicha facilidad, debe
solicitarse la habilitacin correspondiente al Administrador del Sistema para poder
resolver esta situacin.
FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe darse doble click con el mouse en el cono de
acceso al sistema existente en el escritorio de la computadora personal (ver
CONSIDERACIONES GENERALES) que permite acceder a la pantalla principal de la
funcin (Anexo_1_Pantalla_Principal).

Ingresar al Sistema
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Manual del Usuario
PROCEDIMIENTO.
Una vez que se ingresa a la funcin desde la computadora personal, se presenta la
pantalla INGRESO AL SISTEMA con el propsito de dar inicio a la sesin de trabajo
correspondiente, cumpliendo previamente con los requisitos previstos en
Esta pantalla habilita para el ingreso de los siguientes datos:
Nombre de usuario.
Contrasea del usuario
Ambos datos debern ser vlidos para poder ingresar al sistema, en caso contrario el
sistema indica la circunstancia y permite el reingreso de los datos. Una vez superada
esta instancia, se presentan las siguientes opciones:
Con el botn ACEPTAR se opta por validar los datos ingresados. Si estos son
invlidos, se solicita nuevamente su ingreso. En el caso de que los datos de LOGIN
sean vlidos se abre el men principal del sistema (del tipo pull down) y se muestran
las opciones disponibles segn las correspondientes habilitaciones con las que el
usuario cuente dentro del esquema de seguridad (ver lo indicado en
CONSIDERACIONES GENERALES).
Cerrando la sesin o cambiando la direccin URL de Internet, se efecta la salida de

la pantalla de LOGIN del sistema.
Adicionalmente, se brinda la posibilidad de cambiar la contrasea existente para lo cual
el usuario debe seleccionar la opcin en el literal Haga clic aqu para cambiar sus
datos. Luego debe ingresar los siguientes datos:
Contrasea actual
Nueva contrasea
Confirmacin de la nueva contrasea
El sistema verifica que la contrasea actual sea la correcta y que sea ingresado el
mismo valor para la nueva contrasea en las 2 (dos) oportunidades. Ambos datos
debern ser vlidos para poder ingresar al sistema, en caso contrario el sistema indica la
circunstancia y permite el reingreso de los datos. Una vez superada esta instancia, la
nueva contrasea ingresada por el usuario es la vigente para el ingreso al sistema a
partir de la prxima vez.
Una vez que el usuario ingresa al sistema, debe operar de acuerdo con las instrucciones
previstas en el presente Manual del Usuario.
Ingresar al Sistema
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Manual del Usuario
ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN

Ingresar al Sistema
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Manual del Usuario
2.2: DATOS
Esta opcin trata sobre la utilizacin de los datos usuales para la elaboracin de un
Presupuesto del Inciso 1 Personal.
2.3: SELECCIONAR GRUPO DE DATOS

NDICE
OBJETIVO.
FORMA DE INGRESO.
PROCEDIMIENTO.
ANEXOS.

Seleccionar Grupo de Datos
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Seleccionar el TIPO DE JUEGO DE DATOS con los que desea trabajarse en el sistema,
ya
sea
PRESUPUESTARIOS
(sistema
e-PROA)
o
de
EJECUCIN
PRESUPUESTARIA (sistema SIRHU (Sistema Integrado de Recursos Humanos).
No aplicable.
FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Datos ->
Seleccionar Grupo de Datos que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
(Anexo_1_Pantalla_Principal).
PROCEDIMIENTO.
En este captulo se detalla el procedimiento a seguir para operar adecuadamente esta
funcin.
Una vez presentada la pantalla GRUPO DE DATOS, debe seleccionarse las siguientes
opciones:
PRESUPUESTO: indica que desea trabajarse con un Presupuesto. El sistema

presenta una nmina de los existentes para el organismo y brinda la alternativa de crear
uno nuevo.
EJECUCIN: indica que desea trabajarse con una Ejecucin Presupuestaria,

debindose indicar el ao y el mes correspondiente. Si la ejecucin no se encuentra
actualmente en la base del sistema, la misma ser importada automticamente.
Seleccionar la opcion VOLVER A BAJAR en caso de que hubiese errores o datos
incorrectos debido a posteriores modificaciones de los datos del SIRHU (Sistema
Integrado de Recursos Humanos).

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Manual del Usuario
Luego se presentan las siguientes opciones de seleccin:
Presionar el botn ACEPTAR para que el sistema tome como vlida la seleccin
efectuada, salga de la funcin y retorne al men principal.
Presionar el botn CANCELAR para omitir la operacin efectuada, salga de la

funcin y retorne al men principal.
Por otro lado, en el DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA (Anexo 1 - Diccionario de
Datos V 1.0.htm) se presenta la definicin conceptual, validaciones, agrupamiento y
contenido de todos los datos que intervienen en la operacin de esta funcin.

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Manual del Usuario
ANEXOS.
ANEXO 1 - PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN (Retornar).

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Manual del Usuario
2.4: BASES
NDICE
OBJETIVO.
FORMA DE INGRESO.
PROCEDIMIENTO.
BSQUEDA.
ALTA.
MODIFICACIN Y BAJA.
ANEXOS.

Bases
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Manual del Usuario
ANEXO 1 PANTALLAS.
ANEXO 1.1 CARGOS U HORAS CTEDRA
ANEXO 1.2 REMUNERACIONES QUE NO HACEN AL CARGO
ANEXO 1.3 CONTRIBUCIONES
ANEXO 1.4 COMPLEMENTOS
ANEXO 1.5 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
ANEXO 1.6 ASIGNACIONES FAMILIARES
ANEXO 1.7 ASISTENCIA SOCIAL
ANEXO 1.8 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
ANEXO 1.9 OTROS GASTOS
ANEXO 1.10 CARGOS CONICET

Bases
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Manual del Usuario
ANEXO 1.11 ESTRUCTURAS
ANEXO 1.12 CONTRATOS ESPECIALES
ANEXO 1.13 FUNCIONES EJECUTIVAS
ANEXO 2 CONOS Y ACCIONES

Bases
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Manual del Usuario
CONTENIDO
OBJETIVO.
Visualizar y/o modificar los datos contenidos en las BASES para un Presupuesto, y
visualizar los datos de una Ejecucin mensual.
Para poder operar con esta funcin, previamente debe seleccionarse el presupuesto o
ejecucin con el que se desea trabajar. Para seleccionar un Presupuesto o Ejecucin
debe elegirse en el men la opcin Datos -> Seleccionar Grupo de Datos que
permite acceder a la funcin correspondiente (01.01.00. Seleccionar Grupo de Datos V
1.0.htm).
Cabe destacar que cuando se est trabajando con una Ejecucin, no se podrn agregar,
editar o eliminar registros.
FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Datos -> Bases > <Base Especfica> que permite acceder a la pantalla principal de la funcin, de
acuerdo con la siguiente tabla:
PANTALLAS DE CADA FUNCIN

FUNCIN
ANEXO DE CADA PANTALLA
Cargos u Horas Ctedra.
Anexo_0101
Remuneraciones que no hacen al cargo.
Anexo_0102
Contribuciones.
Anexo_0103
Complementos.
Anexo_0104
Servicios Extraordinarios.
Anexo_0105
Anexo_0106
Asistencia Social.
Anexo_0107
Beneficios y Compensaciones.
Anexo_0108

Bases
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FUNCIN
Otros Gastos.
Anexo_0109
Cargos CONICET.
Anexo_0110
Estructuras.
Anexo_0111
Contratos Especiales.
Anexo_0112
Funciones Ejecutivas.
Anexo_0113
PROCEDIMIENTO.
funcin.
BSQUEDA.
Con el botn BUSCAR ( ), se despliega la PANTALLA DE BSQUEDA
(siguiendo el estndar presentado en el Anexo 2.1 - Pantalla de Bsqueda V 1.0.htm)
que provee un juego de campos sobre el cual se puede establecer un filtro que
respete los valores establecidos y se presentan los registros que respondan a los
valores introducidos en estos campos. El botn BORRAR FILTRO ( ) restablece
las condiciones originales de presentacin de la tabla.
ALTA.
Con el botn NUEVO ( ), se despliega la PANTALLA DE ALTA (siguiendo el
estndar presentado en el Anexo 2.2 - Pantalla de Alta V 1.0.htm) la cual, con el fin
de agilizar los tiempos de carga, ya trae informados como gua los datos del primer
registro existente en la base de datos.
Esta operacin debe respetar las validaciones que son aclaradas en pantalla al lado
de cada campo y que se incluyen en la tabla presentada en el
Anexo_2_conos_y_Acciones.

Bases
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MODIFICACIN Y BAJA.
Una vez que se encuentra dentro de la pantalla, en la cabecera de cada registro se
encuentra un smbolo de SUMA (+) o uno de RESTA (-), que permiten expandir
o contraer respectivamente la informacin presentada en pantalla.
Ya expandida la informacin con el smbolo SUMA (+) (expandir) se observa el
detalle del registro en cuestin con un lpiz ( ) en la cabecera del mismo y a partir
de este momento es posible editarlo para su modificacin.
En cualquier momento que se presenta la informacin del registro en cuestin
expandida en pantalla, el smbolo RESTA (-) (contraer) permite contraerla al
estado previo a su expansin.
El lpiz abre la PANTALLA DE EDICIN (siguiendo el estndar presentado en el
Anexo 2.3 - Pantalla de Edicin V 1.0.htm), en la cual es posible modificar los valores
ya cargados en el registro.
Luego de concluida esta operacin se presentan las siguientes opciones:
Con el botn ACEPTAR, la modificacin queda grabada.

Con el botn BORRAR, el registro es eliminado de la tabla.

Bases
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ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLAS.
ANEXO 1.1 CARGOS U HORAS CTEDRA (Retornar).

Bases
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ANEXO 1.2 REMUNERACIONES QUE NO HACEN AL CARGO

Bases
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Bases
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Manual del Usuario

Bases
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Manual del Usuario
ANEXO 1.5 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Bases
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Manual del Usuario

Bases
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Manual del Usuario

Bases
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Manual del Usuario
ANEXO 1.8 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES

Bases
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ANEXO 1.9 OTROS GASTOS

Bases
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Manual del Usuario
ANEXO 1.10 CARGOS CONICET

Bases
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ANEXO 1.11 ESTRUCTURAS

Bases
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ANEXO 1.12 CONTRATOS ESPECIALES

Bases
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ANEXO 1.13 FUNCIONES EJECUTIVAS

Bases
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ANEXO 2 CONOS Y ACCIONES (Alta y Modificacin).

CONOS Y ACCIONES
CONO
EVENTO
ACCIN RESULTANTE
Lista de valores
Al pulsar sobre este icono, el sistema presenta una lista

de posibles valores para el campo en cuestin.
Validaciones
Al dejar el puntero sobre este icono, el sistema muestra

una ayuda rpida sobre las condiciones de validacin.

Bases
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2.5: TABLAS
NDICE
OBJETIVO.
FORMA DE INGRESO.
PROCEDIMIENTO.
BSQUEDA.
ALTA.
MODIFICACIN Y BAJA.

Ajuste de Coeficientes
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ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLAS.
ANEXO 1.1 JURISDICCIONES
ANEXO 1.2 SECRETARAS
ANEXO 1.3 ENTIDADES
ANEXO 1.4 PROGRAMAS
ANEXO 1.5 SUB-PROGRAMAS
ANEXO 1.6 PROYECTOS
ANEXO 1.7 ACTIVIDADES
ANEXO 1.8 ESCALAFONES
ANEXO 1.9 CATEGORAS

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ANEXO 1.10 ADICIONALES
ANEXO 1.13 BECAS
ANEXO 1.16 CDIGOS DE DESTINO
ANEXO 1.17 CDIGOS DE SERVICIO
ANEXO 1.18 CDIGOS DE PROCESAMIENTO
ANEXO 1.19 FINALIDADES
ANEXO 1.20 FUNCIONES

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ANEXO 1.21 UNIDADES ORGANIZATIVAS
ANEXO 1.22 EQUIVALENCIAS DEL EXTERIOR
ANEXO 1.23 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ANEXO 1.24 CLASIFICADOR
ANEXO 1.25 UNIDADES RETRIBUTIVAS
ANEXO 1.26 UBICACIONES GEOGRFICAS
ANEXO 2 CONOS Y ACCIONES

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CONTENIDO
OBJETIVO.
Visualizar y/o modificar los datos contenidos en las TABLAS.
Para poder modificar los datos contenidos en las tablas debe contarse con los permisos
de acceso que permiten ejecutar dicha operacin; en caso contrario, los datos slo
pueden ser visualizados pero no actualizados.
FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Datos -> Tablas
-> <Base Especfica> que permite acceder a la pantalla principal de la funcin, de
acuerdo con la siguiente tabla:

FUNCIN
Jurisdicciones.
Anexo_0101
Secretaras.
Anexo_0102
Entidades.
Anexo_0103
Programas.
Anexo_0104
Sub-programas.
Anexo_0105
Proyectos.
Anexo_0106
Actividades.
Anexo_0107
Escalafones.
Anexo_0108
Categoras.
Anexo_0109
Adicionales.
Anexo_0110
Contribuciones.
Anexo_0111
Complementos.
Anexo_0112

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FUNCIN
Becas.
Anexo_0113
Asistencia Social.
Anexo_0114
Anexo_0115
Cdigos de Destino.
Anexo_0116
Cdigos de Servicio.
Anexo_0117
Cdigos de Procesamiento.
Anexo_0118
Finalidades.
Anexo_0119
Funciones.
Anexo_0120
Unidades Organizativas.
Anexo_0121
Equivalencias del Exterior.
Anexo_0122
Servicios Administrativos.
Anexo_0123
Clasificador.
Anexo_0124
Unidades Retributivas.
Anexo_0125
Ubicaciones Geogrficas.
Anexo_0126
PROCEDIMIENTO.
funcin.
BSQUEDA.
Con el botn BUSCAR ( ), se despliega la PANTALLA DE BSQUEDA
(siguiendo el estndar presentado en el Anexo 2.1 - Pantalla de Bsqueda V 1.0.htm)
que provee un juego de campos sobre el cual se puede establecer un filtro que
respete los valores establecidos y se presentan los registros que respondan a los
valores introducidos en estos campos. El botn BORRAR FILTRO ( ) restablece
las condiciones originales de presentacin de la tabla.
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ALTA.
Con el botn NUEVO ( ), se despliega la PANTALLA DE ALTA (siguiendo el
estndar presentado en el Anexo 2.2 - Pantalla de Alta V 1.0.htm) la cual, con el fin
de agilizar los tiempos de carga, ya trae informados como gua los datos del primer
registro existente en la base de datos.
MODIFICACIN Y BAJA.
Una vez que se encuentra dentro de la pantalla, en la cabecera de cada registro se
encuentra un smbolo de SUMA (+) o uno de RESTA (-), que permiten expandir
o contraer respectivamente la informacin presentada en pantalla.
Ya expandida la informacin con el smbolo SUMA (+) (expandir) se observa el
detalle del registro en cuestin con un lpiz ( ) en la cabecera del mismo y a partir
de este momento es posible editarlo para su modificacin.
En cualquier momento que se presenta la informacin del registro en cuestin
expandida en pantalla, el smbolo RESTA (-) (contraer) permite contraerla al
estado previo a su expansin.
El lpiz abre la PANTALLA DE EDICIN (siguiendo el estndar presentado en el
Anexo 2.3 - Pantalla de Edicin V 1.0.htm), en la cual es posible modificar los valores
ya cargados en el registro.
Luego de concluida esta operacin se presentan las siguientes opciones:
Con el botn ACEPTAR, la modificacin queda grabada.

Con el botn BORRAR, el registro es eliminado de la tabla.

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ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLAS.
ANEXO 1.1 JURISDICCIONES

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ANEXO 1.2 SECRETARAS

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ANEXO 1.3 ENTIDADES

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ANEXO 1.4 PROGRAMAS

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ANEXO 1.5 SUB-PROGRAMAS

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ANEXO 1.6 PROYECTOS

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ANEXO 1.7 ACTIVIDADES

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ANEXO 1.8 ESCALAFONES

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ANEXO 1.9 CATEGORAS

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ANEXO 1.10 ADICIONALES

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ANEXO 1.13 BECAS

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ANEXO 1.16 CDIGOS DE DESTINO

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ANEXO 1.17 CDIGOS DE SERVICIO

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ANEXO 1.18 CDIGOS DE PROCESAMIENTO

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ANEXO 1.19 FINALIDADES

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ANEXO 1.20 FUNCIONES

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ANEXO 1.21 UNIDADES ORGANIZATIVAS

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ANEXO 1.22 EQUIVALENCIAS DEL EXTERIOR

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ANEXO 1.23 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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ANEXO 1.24 CLASIFICADOR

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ANEXO 1.25 UNIDADES RETRIBUTIVAS

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ANEXO 1.26 UBICACIONES GEOGRFICAS

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ANEXO 2 CONOS Y ACCIONES (Alta y Modificacin).

CONOS Y ACCIONES
CONO
EVENTO
ACCIN RESULTANTE
Lista de valores
Al pulsar sobre este icono, el sistema presenta una lista

de posibles valores para el campo en cuestin.
Validaciones
Al dejar el puntero sobre este icono, el sistema muestra

una ayuda rpida sobre las condiciones de validacin.

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2.6: AJUSTE DE COEFICIENTES

NDICE
OBJETIVO.
FORMA DE INGRESO.
PROCEDIMIENTO.
ANEXOS.

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CONTENIDO
OBJETIVO.
Pendiente.
Pendiente.
FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Herramientas ->
Ajuste de coeficientes que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
PROCEDIMIENTO.
funcin.
Pendiente.

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ANEXOS.

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2.7 SELECCIONAR ORGANISMO

NDICE
OBJETIVO.
FORMA DE INGRESO.
PROCEDIMIENTO.
ANEXOS.

Seleccionar Organismo
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Visualizar y/o modificar los datos contenidos en la SELECCIN DE ORGANISMO para
un Presupuesto, y visualizar los datos de una Ejecucin mensual.
1.0.htm).
FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Datos ->
Seleccionar organismo que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
PROCEDIMIENTO.
Una vez que se ingresa a la funcin desde el men, se presenta para su seleccin en
pantalla una lista conteniendo la nmina completa de los Organismos existentes.
Para seleccionar el Organismo deseado para operar debe hacerse click con el mouse
en la fila correspondiente de la LISTA, presentndose luego las siguientes opciones de
seleccin:
Con el botn ACEPTAR se selecciona al Organismo deseado.

Con el botn CANCELAR se cancela la operacin de la funcin y se retorna al
men principal del sistema.

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ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN (Retornar).

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2.8 CERRAR SESIN

NDICE
OBJETIVO.
FORMA DE INGRESO.
PROCEDIMIENTO.
ANEXOS.
ANEXO 2 PANTALLA DE INICIO DEL SISTEMA

Cerrar Sesin
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Permitir CERRAR LA SESIN DE TRABAJO en el sistema y retornar a la pantalla de
login de inicio del mismo.
No aplicable.
FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Datos -> Cerrar
sesin que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
PROCEDIMIENTO.
Una vez que se ingresa a la funcin desde el men, se presenta una ventana que
pregunta CERRAR SESIN?, presentndose luego las siguientes opciones de
seleccin:
Con el botn ACEPTAR se opta por cerrar la sesin y se retorna a la pantalla de

inicio del sistema (Anexo_2_Pantalla_de_Inicio).
Con el botn CANCELAR se cancela la operacin de la funcin y se retorna al

men principal del sistema.

Cerrar Sesin
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ANEXOS.

Cerrar Sesin
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ANEXO 2 PANTALLA DE INICIO DEL SISTEMA

Cerrar Sesin
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2.9 PRESUPUESTO
Esta opcin rene las acciones relacionadas con la creacin y modificacin de
anteproyectos.
2.10 NUEVO PRESUPUESTO

NDICE
OBJETIVO.
FORMA DE INGRESO.
PROCEDIMIENTO.
ANEXOS.

Nuevo Presupuesto
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Crear un nuevo PRESUPUESTO vaco.
Debe haberse seleccionado el organismo con anterioridad.
FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Presupuesto ->
Nuevo presupuesto que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
PROCEDIMIENTO.
funcin.
Una vez abierta la pantalla, el sistema brinda la opcin de crear un nuevo presupuesto
con las caractersticas solicitadas, para lo cual deben ingresarse los siguientes datos del
mismo:
Cdigo de identificacin.
Denominacin.
Mes del cual deban importarse los valores correspondientes para la valorizacin.
Luego el sistema presenta las siguientes opciones:
CREAR PRESUPUESTO, que permite generar el nuevo presupuesto a partir de los

datos informados.

Nuevo Presupuesto
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CANCELAR, que cierra la ventana abierta, no crea el presupuesto y vuelve al men

principal del sistema.
Puede utilizarse la funcin 02.03.00. Generacion Automatica de datos V 1.0.htm para
importar dentro del nuevo presupuesto el contenido de un presupuesto o ejecucin
existentes.

Nuevo Presupuesto
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ANEXOS.

Nuevo Presupuesto
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2.11DAR CIERRE
NDICE
OBJETIVO.
FORMA DE INGRESO.
PROCEDIMIENTO.
ANEXOS.

Dar Cierre
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Manual del Usuario
CONTENIDO
OBJETIVO.
Cerrar un PRESUPUESTO O EJECUCIN abierto para su elaboracin en el sistema.
1.0.htm).
FORMA DE INGRESO.
Generacin automtica de datos que permite acceder a la pantalla principal de la
PROCEDIMIENTO.
funcin.
Una vez abierta la pantalla, el sistema brinda la opcin de seleccionar el tipo de cierre
que desea darse al presupuesto con el que se est operando, existiendo las siguientes
posibilidades:
Potencial.
Cierre interno.
Dar Cierre
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Cierre externo.
ACEPTAR, que permite continuar con la operacin y cerrar el presupuesto.

CANCELAR, que cierra la ventana abierta, no genera datos y vuelve al men

Dar Cierre
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Manual del Usuario
ANEXOS.

Dar Cierre
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Manual del Usuario
2.12 GENERACIN AUTOMTICA DE

DATOS
NDICE
OBJETIVO.
FORMA DE INGRESO.
PROCEDIMIENTO.
ANEXOS.

Generacin Automtica de Datos
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Importar datos existentes de algn PRESUPUESTO O EJECUCIN en el sistema.
1.0.htm).
FORMA DE INGRESO.
Generacin automtica de datos que permite acceder a la pantalla principal de la
PROCEDIMIENTO.
funcin.
Una vez abierta la pantalla, el sistema brinda la opcin de seleccionar un Presupuesto o
Ejecucin del actual Organismo desde el cual se importan luego los datos hacia el
presupuesto actualmente seleccionado.

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ACEPTAR, que permite continuar con la operacin, solicitando el sistema la

confirmacin de la misma. Es muy importante verificar la informacin a generar, puesto
que el proceso sobreescribe el contenido actual del presupuesto.


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Autor: DNOySSP
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Manual del Usuario
ANEXOS.

Julio de 2006
Autor: DNOySSP
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Manual del Usuario
2.13 BORRAR PRESUPUESTO

NDICE
OBJETIVO.
FORMA DE INGRESO.
PROCEDIMIENTO.

Borrar Presupuesto
Julio de 2006
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Eliminar un PRESUPUESTO del sistema.
1.0.htm).
FORMA DE INGRESO.
Borrar presupuesto que permite acceder a la funcin.
PROCEDIMIENTO.
funcin.
Una vez seleccionada la opcin de men correspondiente, el sistema solicita la
confirmacin de la operacin, para lo cual es altamente recomendable verificar que los
datos sean correctos antes de continuar con la ejecucin de la misma.

Borrar Presupuesto
Julio de 2006
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Manual del Usuario
2.14 EDITAR PRESUPUESTO

NDICE
OBJETIVO.
FORMA DE INGRESO.
PROCEDIMIENTO.
ANEXOS.
ANEXO 1 - PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN.

Editar Presupuesto
Julio de 2006
Autor: DNOySSP
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Editar el cdigo, descripcin o mes de trabajo de un PRESUPUESTO existente para su
modificacin sin alterar su contenido.
1.0.htm).
FORMA DE INGRESO.
Editar presupuesto que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
PROCEDIMIENTO.
funcin.
Una vez abierta la pantalla, el sistema muestra los datos actuales del presupuesto
seleccionado en el sistema, permitiendo editar los siguientes datos:
Cdigo de identificacin.
Denominacin.
Editar Presupuesto
Julio de 2006
Autor: DNOySSP
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Manual del Usuario
Mes del cual deban importarse los valores correspondientes para la valorizacin.
ACEPTAR, que permite continuar con la operacin y guardar los cambios realizados.
El presupuesto modificado mantiene intacto su contenido pese a las modificaciones
llevadas a cabo en esta funcin.


Editar Presupuesto
Julio de 2006
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ANEXOS.

Editar Presupuesto
Julio de 2006
Autor: DNOySSP
Versin 01.00
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2.15 ENVIAR DATOS

Establece la comunicacin entre las Jurisdicciones y Entidades y la Oficina
Nacional de Presupuesto.
2.16 ENVIAR FOP

NDICE
OBJETIVO.
FORMA DE INGRESO.
PROCEDIMIENTO.
ANEXOS.

Enviar FOP
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Pendiente.
Pendiente.
FORMA DE INGRESO.
Enviar datos -> Enviar FOP que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
PROCEDIMIENTO.
funcin.
Pendiente.

Enviar FOP
Julio de 2006
Autor: DNOySSP
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ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN.

Enviar FOP
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Autor: DNOySSP
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2.17 ENVIAR CARGOS

NDICE
OBJETIVO.
FORMA DE INGRESO.
PROCEDIMIENTO.
ANEXOS.

Enviar Cargos
Julio de 2006
Autor: DNOySSP
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Pendiente.
Pendiente.
FORMA DE INGRESO.
Enviar datos -> Enviar cargos que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
PROCEDIMIENTO.
funcin.
Pendiente.

Enviar Cargos
Julio de 2006
Autor: DNOySSP
Versin 01.00
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ANEXOS.

Enviar Cargos
Julio de 2006
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2.18 VALORIZAR
NDICE
OBJETIVO.
FORMA DE INGRESO.
PROCEDIMIENTO.
FRMULAS DE CLCULO.
ANEXOS.

Valorizar
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Asignar valores monetarios al PRESUPUESTO abierto a partir de sus datos
cuantitativos.
1.0.htm).
FORMA DE INGRESO.
Valorizar que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
PROCEDIMIENTO.
funcin.
Una vez seleccionada la opcin correspondiente del men, el sistema muestra una
pantalla que indica que se est ejecutando el proceso de valorizacin, que se encarga
de asignar los valores monetarios al presupuesto abierto a partir de los datos
cuantitativos que el mismo tiene informados en el sistema.

Valorizar
Julio de 2006
Autor: DNOySSP
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FRMULAS DE CLCULO.
A continuacin se precisa las frmulas de clculo que el sistema utiliza para ejecutar la
valorizacin del presupuesto abierto.
FRMULAS DE CLCULO EN MONEDA NACIONAL (Mon = 1)

CONCEPTO
FRMULA DE CLCULO
Retribucin del Cargo

(RC)
Bcare (Esc, cat, mes) * si (tcober = 0, 12, tcober) * (CAROC para

ocupados o CARVAC para vacantes)
Sumafijaremu + (RC * SA / 100), donde:
Retribuciones que no
hacen al cargo (RNC)
* Sumafijaremun = se obtiene de la tabla de categoras, del campo

SUMAFIJARE correspondiente al mes que se valoriza.
* SA (suma de adicionales) = porcentaje (base ADIN con mon, jur,
sec, ent, proa, subp, proy, act, ubic, pprin, esc iguales al registro de CARN
y CARN.cat dentro del rango ADIN.desde_cat y ADIN.hasta_cat).
Sueldo Anual
(RC + RNC) / 12
Complementario (SAC)
Funejec + sumafija + (RC + RNC) * SC / 100, donde:
Complementos
(COMP)
* Funejec = se obtiene de la tabla de categoras, para el Nivel de Funcion

correspondiente y el Nivel de Sinapa correspondiente del campo
SUMAFIJA correspondiente al mes que se valoriza. (Precisar bien una
funcin)
* Sumafija = se obtiene de la tabla de categoras, del campo SUMAFIJA
correspondiente al mes que se valoriza.
* SC (suma de complementos) = porcentaje (base COMN con mon, jur,
sec, ent, proa, subp, proy, act, ubic, pprin, esc iguales al registro de CARN
y CARN.cat dentro del rango ADIC.desde_cat y ADIC.hasta_cat)
(RC + RNC + COMP) * SCP /100, donde:
Contribuciones
Patronales(CONN)
* SCP (suma de contribuciones patronales) = porcentaje (base

CONN con mon, jur, sec, ent, proa, subp, proy, act, ubic, pprin, esc iguales
al registro de CARN )

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ANEXOS.

Valorizar
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2.19 SALIDAS
Emisin de documentos en soporte documental y/o magntico relacionados con
la formulacin del Presupuesto del Inciso 1 - Personal.
2.20 VER VALORIZACIN

NDICE
OBJETIVO.
FORMA DE INGRESO.
PROCEDIMIENTO.
ANEXOS.

Ver Valorizacin
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Ver Valorizacin
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Autor: DNOySSP
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Manual del Usuario
CONTENIDO
OBJETIVO.
Visualizar los datos de una VALORIZACIN generada anteriormente.
El juego de datos en cuestin debe haber sido valorizado anteriormente. Para valorizar
un presupuesto, seleccione el Men Presupuesto -> Valorizar.
FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Salidas -> Ver
Valorizacin que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
PROCEDIMIENTO.
funcin.
Luego de seleccionar la opcin correspondiente del men (ver FORMA DE INGRESO),
se abre la pantalla de valorizaciones del sistema. Una vez en la misma, debe
seleccionar del men superior la salida correspondiente. Los registros se pueden
expandir por cada corte o categora haciendo click con el mouse en los valores
subrayados, segn lo presentado en la pantalla principal de la funcin
Una vez visualizados los datos deseados, presionando el botn VOLVER (
produce la salida de la funcin y el regreso al men principal del sistema.
) se


Ver Valorizacin
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ANEXOS.

Ver Valorizacin
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2.21 FORMULARIO F.4

NDICE
OBJETIVO.
FORMA DE INGRESO.
PROCEDIMIENTO.
ANEXOS.
ANEXO 2 VISUALIZACIN DEL FORMULARIO F.4

Formulario F4
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Generar y visualizar el formulario F.4.
FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Salidas ->
Formulario F.4 que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
PROCEDIMIENTO.
funcin.
el FORMULARIO F.4 es generado automticamente por el sistema.
Una vez que se ingresa a la funcin desde el men, se presenta una ventana que brinda
las siguientes opciones de seleccin:
Si se da un click sobre la leyenda DECARGAR ... se visualiza el formulario

generado (Anexo_2_Formulario_F_4).
Con el botn CERRAR se cancela la operacin de la funcin y se retorna al men


Formulario F4
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Autor: DNOySSP
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ANEXOS.

Formulario F4
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ANEXO 2 VISUALIZACIN DEL FORMULARIO F.4 (Procedimiento).

Formulario F4
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2.22 FORMULARIO F.9

NDICE
OBJETIVO.
FORMA DE INGRESO.
PROCEDIMIENTO.
ANEXOS.

Formulario F9
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Autor: DNOySSP
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Manual del Usuario
CONTENIDO
OBJETIVO.
Generar y visualizar el formulario F.9.
FORMA DE INGRESO.
Formulario F.9 que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
PROCEDIMIENTO.
funcin.
el FORMULARIO F.9 es generado automticamente por el sistema.
Una vez que se ingresa a la funcin desde el men, se presenta una ventana que brinda
las siguientes opciones de seleccin:
Si se da un click sobre la leyenda DESCARGAR ... se visualiza el formulario

generado (Anexo_2_Formulario_F_9).
Con el botn CERRAR se cancela la operacin de la funcin y se retorna al men


Formulario F9
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Autor: DNOySSP
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ANEXOS.

Formulario F9
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Formulario F9
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Autor: DNOySSP
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Manual del Usuario
2.23 COMPARATIVO DE
REMUNERACIONES SIRHU - PROA
NDICE
OBJETIVO.
FORMA DE INGRESO.
PROCEDIMIENTO.
ANEXOS.

Comparativo Remuneraciones SIRHU-PROA Autor: DNOySSP
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Generar y visualizar una COMPARACIN ENTRE UN PRESUPUESTO (SISTEMA ePROA) Y UNA EJECUCIN PRESUPUESTARIA (SISTEMA SIRHU (Sistema
Integrado de Recursos Humanos)) determinados.
El Presupuesto en cuestin debe haber sido valorizado anteriormente. Para valorizar un
presupuesto, seleccione el Men Presupuesto -> Valorizar.
La Ejecucin debe encontrarse actualmente en el sistema. Para bajar una ejecucin,
indquela en Datos -> Grupo de Datos (01.01.00. Seleccionar Grupo de Datos V
1.0.htm).
FORMA DE INGRESO.
Comparativo de remuneraciones SIRHU-PROA que permite acceder a la pantalla
principal de la funcin (Anexo_1_Pantalla_Principal).
PROCEDIMIENTO.
funcin.
se abre una nueva ventana en donde puede seleccionarse un Presupuesto y una
Ejecucin para comparar (Anexo_1_Pantalla_Principal). Luego, pulsando el botn
ACEPTAR se abre una nueva pantalla en la ventana principal del programa que
presenta el listado solicitado con la informacin requerida.
Una vez visualizados los datos deseados, presionando el botn VOLVER (
produce la salida de la funcin y el regreso al men principal del sistema.

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) se
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ANEXOS.

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Manual del Usuario
2.24 COMPARATIVO PARAMTRICO

NDICE
OBJETIVO.
FORMA DE INGRESO.
PROCEDIMIENTO.
ANEXOS.

Comparativo Paramtrico
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Autor: DNOySSP
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Generar y visualizar un LISTADO PERSONALIZADO ENTRE UNO O MS
PRESUPUESTOS Y/O EJECUCIONES.
El Presupuesto en cuestin debe haber sido valorizado anteriormente. Para valorizar un
presupuesto, seleccione el Men Presupuesto -> Valorizar.
La Ejecucin debe encontrarse actualmente en el sistema. Para bajar una ejecucin,
indquela en Datos -> Grupo de Datos (01.01.00. Seleccionar Grupo de Datos V
1.0.htm).
FORMA DE INGRESO.
Comparativo parametrico que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
PROCEDIMIENTO.
funcin.
se abre una nueva ventana en donde pueden elegirse los campos a utilizar, qu datos
extraer de las tablas (cargos o valores) y los juegos de datos a utilizar.
Para agregar un campo, debe ser seleccionado en la lista de la izquierda y pulsar el
botn AGREGAR. El mismo pasa a la lista de la derecha, que contiene los campos
actualmente seleccionados para el listado. Puede seleccionarse ms de un campo a la
vez manteniendo presionada la tecla CONTROL, o arrastrando el puntero con el botn
izquierdo del mouse presionado.

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Autor: DNOySSP
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A continuacin, puede elegir entre extraer un listado de valores de las bases

correspondientes, o nmero de cargos, con la opcin de incluir las leyendas de las
categoras.
Para agregar una base, seleccionarla de la lista desplegable correspondiente y pulsar el
botn AGREGAR. Luego la misma aparece en la lista inferior. Puede retirarse alguna
seleccin con el botn QUITAR.
Para generar el listado, pulsar el botn ACEPTAR. Se abre una nueva pantalla en la
ventana principal del sistema en donde puede visualizarse la informacin y/o obtener un
archivo en formato CSV compatible con una planilla de clculo del tipo Microsoft Excel.
Luego se presentan las siguientes opciones de seleccin:
Presionar el botn VOLVER (
) para regresar al sistema.
Presionar el botn OTRO LISTADO (
) para generar un nuevo listado con la

posibilidad de cambiar los parmetros necesarios.

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Autor: DNOySSP
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ANEXOS.

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3 Anexo 1-Diccionario de Datos

DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA e-PROA
CONCEPTO
CAMPOS ASOCIADOS
AGRUPAMIENTO
CDIGO
Campos comunes
a todas las bases
Cargos en moneda
nacional
DEFINICIN
Fin
FINALIDAD de acuerdo con el clasificador

vigente.
Fun
FUNCION dentro de la finalidad elegida.
Jur
JURISDICCION/SECRETARIA de acuerdo
con el clasificador vigente. En este campo
los 2 primeros dgitos corresponden a la
jurisdiccin; los 2 restantes a la Secretara
( "00").
Ent
Cdigo de ENTIDAD correspondiente a su

organismo.
Prog
Nmero de PROGRAMA presupuestario

correspondiente a los cargos que se
detallan.
Subp
Nmero de SUBPROGRAMA
correspondiente al programa definido. En
caso de no estar definido se asume como
subprograma 00.
Act
Nmero de ACTIVIDAD dentro del

programa previamente ingresado.
Nmero de INCISO segn clasificador
presupuestario. Los valores vlidos para
este campo son:
Inc
* 1 Gastos en Personal
* 0 Universidades Nacionales(Gastos en
Personal)
Nmero de PARTIDA PRINCIPAL, que
define el tipo de personal:
Pprin
* 1 Personal Permanente
* 2 Personal Temporario

Anexo 1 Diccionario de Datos
Julio de 2006
Autor: DNOySSP
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Manual del Usuario

CONCEPTO
CAMPOS ASOCIADOS
AGRUPAMIENTO
CDIGO
Ppar
DEFINICIN
Nmero de PARTIDA PARCIAL
correspondiente a la Partida Principal:
* 1 Retribucin del cargo
Cargos en moneda
extranjera (Idem
Moneda Nacional,
con el campo
adicional:
Retribuciones que
no hacen al cargo
moneda
nacional/extranjera
Esc
ESCALAFON al que pertenecen los

cargos detallados.
Cat
CATEGORIA dentro del Escalafn

ingresado.
Codp
CODIGO DE PROCESAMIENTO, que

distinguir los CARGOS, HORAS DE
CATEDRA y GUARDIAS MEDICAS que
se informen en los campos Caroc y
Carvac, de acuerdo con las opciones que
el sistema proporciona.
Caroc
CARGOS, HORAS DE CATEDRA

GUARDIAS MEDICAS ocupadas.
Carvac
CARGOS, HORAS DE CATEDRA

GUARDIAS MEDICAS vacantes.
Tcober
TIEMPO DE COBERTURA de los cargos

previamente definidos. Si estn ocupados
anualmente, se toma valor 0 (el usuario no
debe ingresarlo), caso contrario ingresa la
cantidad de perodos que ocupar dichos
cargos.
Retot
RETRIBUCION TOTAL de la categora

para personal que desempea sus
funciones en el extranjero.

este campo son:
Inc
Personal)
Pprin

Julio de 2006
Autor: DNOySSP
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Manual del Usuario

CONCEPTO
CAMPOS ASOCIADOS
AGRUPAMIENTO
CDIGO
Ppar
DEFINICIN
* 3 Retribucin del cargo
Esc
Codadic

Julio de 2006

cargos detallados.
CODIGO DE ADICIONAL que figura en la

tabla respectiva.
Autor: DNOySSP
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Manual del Usuario

CONCEPTO
CAMPOS ASOCIADOS
AGRUPAMIENTO
CDIGO
DEFINICIN
PORCENTAJE DE ADICIONALES que no
hacen al cargo correspondiente al
escalafn y al cdigo de adicional
ingresado.
Se incluirn en este concepto todos los
adicionales o suplementos remunerativos
que correspondan a caractersticas
individuales del agente o circunstancias
del cargo (ttulo, antigedad, zona, riesgo,
etc.). Cada vez que cambie el escalafn
debern consignarse los adicionales
correspondientes al mismo.
Este porcentaje surge de la relacin
siguiente:
(x/y) * 100
Poradic
x= Total retribucin que no hacen

al cargo (adicional) devengado en un mes
tipo (remuneraciones actualizadas sin
ningn retroactivo).
y= Total retribucin del cargo
devengada mes tipo (el mismo mes que
para "x" y considerado de igual forma).
Se entiende por retribucin del cargo a la
asignacin de la categora y adicionales
que con carcter general correspondan al
cargo, con prescindencia de los que
obedezcan a caractersticas individuales
del agente o circunstancias del cargo o
funcin.
En la valorizacin, se toma para cada
Escalafn un porcentaje nico igual a la
sumatoria de los porcentajes de
adicionales de todos los cdigos de
adicionales de ese escalafn.

Julio de 2006
Autor: DNOySSP
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Manual del Usuario

CONCEPTO
CAMPOS ASOCIADOS
AGRUPAMIENTO
CDIGO
DEFINICIN
este campo son:
Inc
Personal)
Pprin
* si Pprin= 1, el valor posible es:
Contribuciones
patronales en
moneda
nacional/extranjera
Ppar
6 Contribuciones Patronales
5 Contribuciones Patronales
Esc
ESCALAFON al que corresponden las

contribuciones.
Codcont
CODIGO DE CONTRIBUCION que figura

en la tabla respectiva.
PORCENTAJE DE CONTRIBUCIONES
PATRONALES que corresponde al
escalafn y al cdigo de contribucin
ingresados.
Porcont

Julio de 2006
NOTA: Incluye todas las contribuciones

patronales de carcter previsional y
asistencial que se apliquen a la retribucin
de los agentes. En la valorizacin, se toma
para cada Escalafn un porcentaje nico
igual a la sumatoria de los porcentajes de
contribuciones de todos los cdigos de
contribucin de ese escalafn.
Autor: DNOySSP
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CONCEPTO
CAMPOS ASOCIADOS
AGRUPAMIENTO
CDIGO
DEFINICIN
este campo son:
Inc
Personal)
Pprin
Complementos en
moneda
nacional/extranjera

Ppar
7 Complementos
6 Complementos
Servicios
extraordinarios
Esc

cargos detallados.
Codcomp
CODIGO DE COMPLEMENTO que figura

en la tabla respectiva.
Poradic
PORCENTAJE DE COMPLEMENTO
correspondiente al escalafn y al cdigo
de complemento.
este campo son:
Inc
Personal)

Julio de 2006
Pprin
Nmero de PARTIDA PRINCIPAL, cuyo

nico valor posible es 3.
Ppar
PARTIDA PARCIAL, se asigna valor 1

(Retribucin de cargo).
Esc
Escalafn.
Autor: DNOySSP
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CONCEPTO
CAMPOS ASOCIADOS
AGRUPAMIENTO
CDIGO
DEFINICIN
Codse
Cdigo de Servicios Extraordinarios

(Segn la tabla).
Canse
Cantidad mensual promedio de Servicios

extraordinarios.
Cospro
Costo promedio mensual de cada uno de

los Servicios extraordinarios (incluye
promedio de adicionales particulares) en
pesos.
Porcont
Porcentaje promedio de contribuciones

patronales.
este campo son:
Inc
Asignaciones
familiares en
moneda
nacional/extranjera
Asistencia social al
personal en
moneda
nacional/extranjera
Personal)
Pprin
Nmero de PARTIDA PRINCIPAL, cuyo

nico valor posible es 4.
Ppar
Al no corresponder PARTIDA PARCIAL,

se asigna valor 0.
Codas
CODIGO DE ASIGNACION FAMILIAR.
Cantben
CANTIDAD DE BENEFICIOS, mensuales

o anuales segn el tipo de asignacin
definido.
este campo son:
Inc
Personal)
Pprin

Julio de 2006
Nmero de PARTIDA PRINCIPAL

* 5 Asistencia Social al Personal
Ppar

correspondiente a la Partida Principal: 0.
Esc

cargos detallados.
Autor: DNOySSP
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CONCEPTO
CAMPOS ASOCIADOS
AGRUPAMIENTO
CDIGO
Beneficios y
compensaciones
DEFINICIN
Codcon
CODIGO DE CONCEPTO segn tabla.
Cantcon
Cantidad anual estimada de los conceptos

descriptos.
Cospro
Costo unitario promedio anual del

concepto definido.
este campo son:
Inc
Personal)
Pprin

* 6 Beneficios y Compensaciones

Julio de 2006
Ppar

correspondiente a la Partida Principal: 0.
Esc

cargos detallados.
Cat

ingresado.
Fechacom
Fecha de comienzo del compromiso.
Cantcar
Cantidad de cargos.
Autor: DNOySSP
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Manual del Usuario

CONCEPTO
CAMPOS ASOCIADOS
AGRUPAMIENTO
CDIGO
DEFINICIN
Costo de la Retribucin e Indemnizacin
mensual a percibir por todo concepto del
total de cargos por categora. Se debe
incluir el importe de los adicionales
particulares y de las contribuciones
patronales. Los importes se consignarn
en pesos.
Ene/Dic
Pasividades
Inc
NOTA: Este archivo ser usado solamente

si para el ejercicio, existen compromisos
en firme de pago de conceptos salariales
por una sola vez. Se han utilizado trminos
genricos con el objeto de no limitar
solamente la captacin de informacin a
los casos contemplados en el rgimen de
disponibilidad vigente los que,
evidentemente, constituyen el grueso de
los pagos por una sola vez.
presupuestario. El valor vlido para este
campo es: 5- Transferencias.
Nmero de PARTIDA PRINCIPAL:
Pprin
* 1 Transferencias para financiar gastos

corrientes
Ppar
* 1 Jubilaciones y Retiros
* 2 Pensiones
Esc

cargos detallados.
Cat

ingresado.
CLASE DE PASIVIDAD:
Cpas
* R Retiros
* P Pensiones
* J Jubilaciones

Julio de 2006
Autor: DNOySSP
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CONCEPTO
CAMPOS ASOCIADOS
AGRUPAMIENTO
CDIGO
Iaf
DEFINICIN
Este campo deber ser completado
nicamente por el Instituto de Ayuda
Financiera para el Pago de Retiros y
Pensiones Militares, de la siguiente
manera:
* B Beneficiarios del IAF
* N No Beneficiarios del IAF
Becas
Porret
Porcentaje de la retribucin que percibe el

pasivo respecto a la que recibe el que se
encuentra en actividad, dato que ser
informado con (2) decimales.
Cantcar
Cantidad de Cargos.
Poradic
Porcentaje de adicionales que no hacen al

cargo (Esta informacin es requerida por
rgimen escalafonario).
Inc

presupuestario. El valor vlido para este
campo es:
* 5 Transferencias.
Nmero de PARTIDA PRINCIPAL:
Pprin
Ppar
* 1 Transferencias para financiar gastos

corrientes
* 3 Becas

Julio de 2006
Codbec
CODIGO DE BECAS segn tabla.
Cantbe
Numero de Becarios por cada tipo

clasificado en Codbec.
Tcober
TIEMPO DE COBERTURA de las becas

previamente definidas. Si estn ocupados
anualmente, se toma valor 0 (el usuario no
debe ingresarlo). Si el lapso de la beca
fuere menor a 12 (doce) meses deber
cumplimentar el campo con el perodo que
corresponda.
Autor: DNOySSP
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Manual del Usuario

CONCEPTO
CAMPOS ASOCIADOS
AGRUPAMIENTO
CDIGO
DEFINICIN
ESTIPENDIO MENSUAL asociado a cada
tipo de beca definido. En caso que ste
tuviere variaciones a travs del ao o
constare un valor anual, se deber
informar el promedio mensual.
Remuneraci NOTA: Lo sealado en los prrafos

anteriores tiene por finalidad obtener un
costo que permita establecer con la mayor
precisin el nivel de gasto en becas de
cada organismo. En esta base de datos no
se requiere la clasificacin por escalafn.
Descripcin de los
campos de las
tablas
Jurisdiccin
Jur
Cdigo de Jurisdiccin de acuerdo con el

clasificador vigente. En este caso es un
campo de 2 dgitos.
Jur_des
Descripcin de la Jurisdiccin.
Jur
Cdigo de Jurisdiccin de acuerdo con el

clasificador vigente. En este caso es un
campo de 2 dgitos.
Secr
Cdigo de Secretara dentro de la

jurisdiccin correspondiente (actualmente
slo Presidencia y Defensa).
Secr_des
Descripcin de la Secretara.
Jur
Jurisdiccin / Secretaria de acuerdo con el

clasificador vigente. En este campo los 2
primeros dgitos corresponden a la
jurisdiccin; los 2 restantes a la Secretara,
00 cuando no corresponde. Esta manera
de codificar Jur con 4 dgitos es la utilizada
en todas las bases.
Ent
Cdigo de Entidad centralizada o

descentralizada correspondiente a la
jurisdiccin de la que depende.
Ent_des
Descripcin de la Entidad.
Prog
Nmero de Programa presupuestario.
Prog_des
Descripcin del Programa.
Prog
Nmero de Programa.
Subp
Nmero de Subprograma correspondiente

al programa definido.
Secretara
Entidad
Programa
Subprograma

Julio de 2006
Autor: DNOySSP
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CONCEPTO
CAMPOS ASOCIADOS
AGRUPAMIENTO
CDIGO
Subp_des
Descripcin del Subprograma.
Prog
Nmero de Programa.
Subp
Nmero de Subprograma correspondiente

al programa definido. Se toma "00" en los
casos de actividades que no dependen de
subprogramas.
Act
Nmero de Actividad correspondiente a un

programa o subprograma definido.
Act_des
Descripcin de la Actividad.
Fin
Finalidad de acuerdo con el clasificador

vigente.
Fin_des
Descripcin de la Finalidad.
Fin
Finalidad de acuerdo con el clasificador

vigente.
Fun
Funcin dentro de la finalidad elegida.
Fun_des
Descripcin de la Funcin.
Esc
Cdigo de Escalafn vlido para los

agentes de la Administracin Publica
Nacional.
Esc_des
Descripcin del Escalafn.
Esc
Cdigo de Escalafn al que pertenece la

categora.
Cat
Cdigo de Categora vlida para los

agentes encuadrados en el escalafn
correspondiente.
Cat_des
Descripcin de la Categora.
Actividad
Finalidad
Funcin
Escalafn
Categora

Julio de 2006
DEFINICIN
Remuneracin asignada a todos los

Remunerac
agentes de la A.P.N. que pertenecen a la
in
categora.
Suma fija
rem
Suma fija remunerativa asignada a todos

los agentes de la A.P.N. que pertenecen a
la categora.
Suma fija
no rem
Suma fija no remunerativa asignada a

todos los agentes de la A.P.N. que
pertenecen a la categora.
Autor: DNOySSP
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CONCEPTO
CAMPOS ASOCIADOS
AGRUPAMIENTO
CDIGO
Adicionales
Contribuciones
Complementos
Becas
Asistencia social
Asignaciones
familiares
Cdigo de destino
Cdigo de servicio
extraordinario
DEFINICIN
Tabcod
Cdigo de Adicional que no hace al cargo.
Tabdesc
Descripcin del Adicional.
Tabcod
Cdigo de la Contribucin Patronal.
Tabdesc
Descripcin de la contribucin patronal.
Tabcod
Cdigo del Complemento que

adicionalmente a la retribucin por
categora perciben los agentes.
Tabdesc
Descripcin del complemento.
Tabcod
Cdigo de Beca.
Tabdesc
Descripcin de la Beca.
Tabcod
Cdigo de Asistencia Social Al Personal

que corresponde pagar a los agentes.
Tabdesc
Descripcin de la Asistencia Social.
Codas
Cdigo de Asignacin Familiar que

corresponde pagar a los agentes, segn el
concepto y la zona.
Tabdesc
Descripcin de la Asignacin Familiar.
Tabvalor
Valor unitario de la Asignacin Familiar.
Tabcod
Cdigo de Destino Diplomtico

correspondiente al personal que presta
servicios en el exterior.
Tabdesc
Descripcin del Destino.
Codse
Cdigo de Servicio Extraordinario a

percibir por la partida 131.
Codse_des Descripcin del Servicio Extraordinario.

Cdigo de
procesamiento
Clasificador

Julio de 2006
Codp
Cdigo de Procesamiento, que indentifica

cargos, horas de ctedra anuales o
mensuales y guardias mdicas.
Codp_des
Descripcin del Cdigo de Procesamiento.
Inc
Cdigo de Inciso del clasificador por objeto

del gasto.
Pprin
Cdigo de Partida Principal del

clasificador.
Autor: DNOySSP
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CONCEPTO
CAMPOS ASOCIADOS
AGRUPAMIENTO
CDIGO
Presupuesto
Distribucin de
cargos

Julio de 2006
DEFINICIN
Ppar
Cdigo de Partida Parcial del clasificador.
Descrip
Descripcin del Inciso (si Pprin=Ppar=0),

Partida Principal (si Ppar=0) o Partida
Parcial.
Inc
Cdigo de Inciso.
Jur
Cdigo de Jurisdiccin/Secretara.
Ent
Cdigo de Entidad.
Prog
Nmero de Programa.
Subp
Nmero de Subprograma.
Act
Nmero de Actividad.
Moneda
Cdigo de Moneda.
Pprin
Cdigo de Partida Principal.
Ppar
Cdigo de Partida Parcial.
Valor
Valor aprobado por el presupuesto vigente

de acuerdo a las imputaciones de los
campos anteriores.
Jur
Cdigo de Jurisdiccin/Secretara.
Ent
Cdigo de Entidad.
Prog
Nmero de Programa.
Moneda
Cdigo de Moneda.
Pprin
Cdigo de Partida Principal.
Esc
Escalafn al que pertenecen los cargos

distribuidos.
Cat
Categora dentro del Escalafn.
Codp
Cdigo de procesamiento.
Cargos
Cantidad de cargos que corresponden a

las imputaciones determinadas por los
valores de los campos anteriores.
Autor: DNOySSP
Versin 01.00
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Manual del Usuario
4 Anexo 2 ESTRUCTURAS DE
PANTALLAS ESTNDARES DE LAS
FUNCIONES DE ACTUALIZACIN DE
TABLAS (ABM)
4.1 Anexo 2.1- PANTALLA DE BSQUEDA

Pantalla de Edicin
Julio de 2006
Autor: DNOySSP
Versin 01.00
Pgina 150 de 152

Manual del Usuario
4.2 Anexo 2.2 -PANTALLA DE ALTA

Pantalla de Edicin
Julio de 2006
Autor: DNOySSP
Versin 01.00
Pgina 151 de 152

Manual del Usuario
4.3 ANEXO 2.3 - PANTALLA DE EDICIN

Pantalla de Edicin
Julio de 2006
Autor: DNOySSP
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Presupuesto Manual Usuario EProa

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Ministerio de Economa y Produccin

SISTEMA DE FORMULACION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

MANUAL DEL USUARIO

Manual del Usuario eProa.doc

Ministerio de Economa y Produccin

DESCRIPCIN GENERAL DEL SISTEMA

MDULOS Y FUNCIONES INCLUIDAS.

ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO.

ESTRUCTURA DE FUNCIONES DEL MANUAL DE USUARIO.

2.1. Ingreso al Sistema

Manual del Usuario eProa.doc

Ministerio de Economa y Produccin

2.3. Seleccionar Grupo de Datos

2.6. Ajuste de Coeficientes

2.7. Seleccionar Organismo

2.8. Cerrar Sesin.

2.10. Nuevo Presupuesto

2.11. Dar Cierre

2.12. Generacin Automtica de Datos

2.13 Borrar Presupuesto

Ministerio de Economa y Produccin

2.14. Editar Presupuesto

2.15. Enviar Datos.

2.16. Enviar FOP

2.17. Enviar Cargos

2.20. Ver Valorizacin

2.21. Formulario F.4

2.22. Formulario F.9

2.23. Comparativo de Remuneraciones PROA-SIRHU

2.24. Comparativo Paramtrico

ANEXO 1 DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA PROA

Manual del Usuario eProa.doc

Ministerio de Economa y Produccin

4.1. ANEXO 2.1. PANTALLA DE BSQUEDA

4.2. ANEXO 2.2. PANTALLA DE ALTA

4.3. ANEXO 2.3. PANTALLA DE EDICIN

Manual del Usuario eProa.doc

Ministerio de Economa y Produccin

1. DESCRIPCIN GENERAL DEL

MDULOS Y FUNCIONES INCLUIDAS.

ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO.

ESTRUCTURA DE FUNCIONES DEL MANUAL DE USUARIO.

Manual del Usuario eProa.doc

Ministerio de Economa y Produccin

DESCRIPCIN GENERAL DEL SISTEMA, donde se presentan los antecedentes,

Descripcin de los MDULOS, donde se presentan las principales caractersticas de

Descripcin de las FUNCIONES, donde se incluye la descripcin detallada del

Manual del Usuario eProa.doc

Ministerio de Economa y Produccin

DNOYSSP: Es la responsable del mantenimiento actualizado de la base de datos

NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONP): Elabora los techos

JURISDICCIONES/ENTIDADES: envan la informacin necesaria para la formulacin

Manual del Usuario eProa.doc

Ministerio de Economa y Produccin

Formular el presupuesto de gastos en personal a partir de la valorizacin de las

Facilitar simulaciones presupuestarias de gastos en personal en funcin de

Mantener en el nivel central una ejecucin mensual de las unidades fsicas y

Facilitar el control de la ejecucin mensual de las unidades fsicas y sus precios

MDULO 1: FORMULACIN DE PRESUPUESTO DE GASTOS EN PERSONAL.

* Permite la formulacin y simulacin de Presupuestos de Gastos en Personal

Manual del Usuario eProa.doc

Ministerio de Economa y Produccin

* Habilita los procesos necesarios para la comunicacin en ambas direcciones de

* Genera las correspondientes salidas de informacin.