Proyecto 120328170231 Phpapp02

- SNTESIS ORGANIZACIN
DE LA PRODUCCIN
EN LAS ARTES GRFICAS
Guillermo Blanco Martnez
Presentacin
El objetivo de este proyecto es la reafirmacin de los conocimientos adquiridos

en la etapa de aprendizaje en la escuela Antoni Alguer;
la puesta en una misma escena de toda la materia impartida
en los distintos crditos del Ciclo Formativo de Produccin en Artes Grficas.
Esta sntesis la he reflejado en forma de ejemplo mediante
la puesta en marcha de una planta de produccin de la industria grfica.
La motivacin que me ha llevado a su consecucin ha sido
la de poder ver plasmado en un ejercicio real todas las ideas y conceptos,
y poder dar rienda suelta a mi imaginacin moldeando y conectando esas ideas.
He encontrado las lgicas dificultades a la hora de buscar datos sobre maquinaria y precios,
pero en esta bsqueda me he cruzado con grandsimos profesionales y compaeros
de este gran sector que me han apoyado y ayudado para alcanzar el logro
de poder ofrecerles una pequea Sntesis de lo aprendido en mi etapa en la escuela.
Gracias a mi familia , en especial a mi pareja, quin ha sufrido este proyecto

y a todos los que me han ayudado y animado a llevarlo a cabo.
GRACIAS
Sumario
La empresa
OBJETO DE LA EMPRESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRODUCTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
FLUJO DE PROCESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
MAQUINARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
INSTALACIONES GENERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
RECURSO HUMANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
La produccin
PROCESOS DE GESTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
INDICADORES DE PRODUCCIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
PROCESOS OPERATIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
PROCESOS EXTERNOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
POLTICA DE CALIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
PROCESOS DE CONTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
INDICADORES DE CALIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
PROCESOS DE SOPORTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
67
Las cuentas
105
CONTABILIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
RECURSO HUMANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
COSTES CALIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
ANLISIS DE PARTIDAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
CONSUMO ENERGTICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
COSTES TOTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
COSTES UNITARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
PRESUPUESTO COMERCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
PRESUPUESTO DE GESTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Seguridad y
medio ambiente
133
SEGURIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
MEDIO AMBIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Fuentes
consultadas
137
Anexos
141
La empresa
OBJETO DE LA EMPRESA
Ofrecer la produccin ntegra, desde la recepcin de originales hasta el despacho del producto terminado a su destino, de libros ilustrados de una ptima calidad.
Disponer de servicios que incorporen la ms moderna tecnologa, y que junto con un personal
cualificado y con experiencia nos permitan obtener productos de la calidad requerida por nuestros
clientes.
El sector est demandando industria con servicio ntegro en cuanto a procesos de fabricacin con la
intencin de abaratar el coste del producto, para conocer en que medida abasteceremos este mercado se ha tomado como referencia un estudio de la Federacin de Gremios de editores de Espaa en
el que divulga las cifras en cuanto a publicaciones de libros, con ediciones y tiradas.
De este estudio se desprende que la tirada media ronda los 4.000 ejemplares por ttulo y unos 25.000
ttulos en libro ilustrado editados por ao; esto nos arroja una cantidad de 120 millones de libros
ilustrados impresos anualmente.
El objetivo de la empresa ser producir para abastecer una cuota del 9%-9,5% del mercado en libro
ilustrado, unos 11.250.000 ejemplares anuales.
La empresa - Objeto
PRODUCTOS
Para el desarrollo del proyecto de empresa se defini un producto tipo, el cual sirvi para estudiar el
tipo de maquinaria necesaria y los procesos productivos que se habrn de llevar a cabo.
El producto ser el libro ilustrado y sus especificaciones podrn variar en cuanto a formatos, paginaciones y materiales; se indican las especificaciones generales como las ms usadas en la industria
grfica para los tipos de producto descritos. Como gua, en cuanto a formatos y paginaciones, se
han tomado los resultados del estudio de los diferentes productos de diferentes editoriales de libro
ilustrado de los que se acompaan grficas ilustrativas en el captulo Anexos.
Segn este anlisis se determina para los productos tipo que:
El formato tipo para los libros ilustrados ser 210 x 275 mm, y la paginacin ser de 96 pginas que,
aunque no es la ms repetida en los productos evaluados, permite no dejar al margen la elaboracin
de productos con paginaciones ms altas.
La especificacin de estos productos no excluye la produccin de otro tipo de productos; para los
cuales, al no ser habituales, sern descritos y definidos sus procesos en el momento de evaluar su
viabilidad.
A continuacin, detallan las especificaciones para cada uno de los distintos tipos de productos que
habitualmente se elaborarn en el taller.
La empresa - Productos
RF - Rstica fresada
Cubierta.
Generalmente en cartulina, estucada o no, en una o dos cara.
Gramaje condicionado por el equipo de impresin y por la cubridora.
Offset a 4+0. Posibilidad de incorporar tintas planas y aplicar distintos acabados fuera de lnea.
Interior.
Generalmente papel semimate.
Gramaje condicionado por plegadoras y equipo impresin.
Acabados.
Peliculados en brillo o mate a una o dos caras.
Reservas UVI en brillo o mate.
Gofrados o estampados en superficie.
Troquelados.
Encuadernado.
Plegar - Alzar - Fresar - Cubrir - Cortar
Disposicin
Encajar - Paletizar
11
RFS - Rstica fresada con solapas

Cubierta.
Generalmente en cartulina, estucada o no, en una o dos cara.
Gramaje condicionado por el equipo de impresin y por la cubridora.
Interior.
Gramaje condicionado por plegadoras y equipo impresin.
Acabados.
Troquelados.
Encuadernado.
Plegar solapas - Plegar - Alzar - Fresar - Cubrir - Cortar
Disposicin
Encajar - Paletizar
12
Sntesis - Organizacin de la Produccin en Artes Grficas
CC - Carton cosido
Forro cubierta.
Generalmente en papel estucado de 135 gr..
Posibilidad de utilizar tela u otros materiales.
Cartn tapa.
Lminas de papel contracolado diferentes grosores desde 1 a 4 mm.
Posibilidad de incorporar espuma al cartn.
Refuerzo lomo
Papel poroso.
Posibilidad de colocar cabezadas de tela de color segn referencias.
Guardas.
Generalmente en papel semimate.
Gramaje condicionado por plegadoras, cosedoras y equipo impresin.
Interior.
Acabados.
Troquelados.
Encuadernado.
Forrar tapa - Plegar - Alzar - Coser - Cortar - Entapar
Disposicin
Encajar - Paletizar
13
CCS - Carton cosido con sobrecubierta

Sobrecubierta.
Forro cubierta.
Posibilidad de utilizar tela u otros materiales.
Cartn tapa.
Lminas de papel contracolado diferentes grosores desde 1 a 4 mm.
Posibilidad de incorporar espuma al cartn.
Refuerzo lomo
Papel poroso.
Posibilidad de colocar cabezadas de tela de color segn referencias.
Guardas.
Generalmente en papel semimate.
Interior.
Acabados.
Troquelados.
Encuadernado.
Forrar tapa - Plegar - Alzar - Coser - Cortar - Entapar - Colocar sobrecubierta
Disposicin
Encajar - Paletizar
14
FLUJO DE PROCESOS
Una de las razones por las que se define y se diferencia cada uno de los productos tipo es por los
procesos que son necesarios para su elaboracin, estos procesos condicionarn el tipo de maquinaria
que se necesitar y sus caractersticas.
Se ha ilustrado grficamente el flujo de procesos, en cuanto a la produccin, de cada uno de los productos tipo definidos.
En primer lugar se ilustra el flujo general, y la relacin entre los distintos departamentos; se puede
observar en que momento del flujo el proceso se apoya en proveedores externos.
La empresa - Flujo de procesos
15
Trabajos externos
Dpt. Comercial
Trabajos externos
Encuadernacin
CLIENTE
Plegado
Corte
Forrado tapa
Of. Tcnica
Preimpresin
Embalaje y expedicin
Impresin
CLIENTE
16
Carton cosido
Imposicin archivos
Filmado planchas
Impresin interiores
Trabajos externos
Imposicin archivos
Corte
Plegado
Filmado planchas
Alzado
Impresin forro
Trabajos externos
Cosido
Corte
Corte trilateral
Forrado tapa
Encuadernacin fresada
Colocar sobrecubierta
Apilar y encajar
Trabajos externos
Expedir
17
Carton cosido con sobrecubierta

Imposicin archivos
Filmado planchas
Impresin interiores
Trabajos externos
Imposicin archivos
Corte
Plegado
Filmado planchas
Imposicin archivos
Alzado
Impresin forro
Trabajos externos
Filmado planchas
Cosido
Impresin sobrecubierta
Corte
Corte trilateral
Forrado tapa
Corte
Forrado tapa
Trabajos externos
Apilar y encajar
Trabajos externos
Expedir
18
Carton fresado
Imposicin archivos
Filmado planchas
Impresin interiores
Trabajos externos
Imposicin archivos
Filmado planchas
Corte
Plegado
Impresin forro
Trabajos externos
Alzado
Corte
Corte trilateral
Forrado tapa
Apilar y encajar
Trabajos externos
Expedir
19
Rstica fresada
Imposicin archivos
Filmado planchas
Impresin interiores
Trabajos externos
Imposicin archivos
Filmado planchas
Corte
Plegado
Impresin cubierta
Trabajos externos
Corte
Alzado
Corte trilateral
Apilar y encajar
Trabajos externos
Expedir
20
Rstica fresada con solapas
Imposicin archivos
Filmado planchas
Impresin interiores
Imposicin archivos
Filmado planchas
Trabajos externos
Corte
Plegado
Impresin cubierta
Trabajos externos
Corte
Alzado
Corte delantera
Corte cabeza y pie
Apilar y encajar
Trabajos externos
Expedir
21
Rstica cosida
Imposicin archivos
Filmado planchas
Impresin interiores
Trabajos externos
Imposicin archivos
Corte
Plegado
Filmado planchas
Alzado
Impresin cubierta
Trabajos externos
Corte
Cosido
Corte trilateral
Apilar y encajar
Trabajos externos
Expedir
22
Rstica cosida con solapas

Imposicin archivos
Filmado planchas
Impresin interiores
Trabajos externos
Imposicin archivos
Corte
Plegado
Filmado planchas
Alzado
Impresin cubierta
Trabajos externos
Corte
Cosido
Corte delantera
Corte cabeza y pie
Apilar y encajar
Trabajos externos
Expedir
23
MAQUINARIA
Una vez llevada acabo la primera fase en la que se han definido cuales sern los productos tipo,
sus especificaciones de producto, cuales son los objetivos de la empresa, en cuanto a capacidad de
produccin y tiradas medias, y cuales son los procesos que se llevarn a cabo para la obtencin de
esos productos, se estudi cual deba ser la produccin terica por departamento para alcanzar esas
metas; para esto se trabaj sobre una hoja de clculo en la que se plasmaron todas las cifras (ver
captulo Anexos Hoja PRODUCTIVIDAD), una vez iniciada la actividad en la empresa, estos datos
de productividad los recoger el sistema de gestin de la produccin Optimus 2020 para apoyar las
acciones estratgicas de la empresa.
Los resultados obtenidos por departamento son los siguientes:
DEPARTAMENTO PREIMPRESIN
Produccin mxima de 200 de planchas diarias.
- Para el producto tipo definido (210 x 275 mm, 96 pp. a 4+4) seran necesarios por ttulo:
16 planchas para interior
4 planchas para cubierta
Se podran producir las formas impresoras para 10 ttulos diarios, junto con sus pruebas de imposicin (de interior y cubierta) y de color (de cubierta y de interior requeridas).
DEPARTAMENTO DE IMPRESIN
Produccin mxima de 72.000 hojas diarias a 4+4 en formato grande.
Produccin mxima de 43.200 hojas diarias a 4+0 en formato medio.
- Para el producto tipo definido (210 x 275 mm, 96 pp. a 4+4) sera necesarios por ttulo:
2 formas (3 pliegos 16 pp. x forma) en formato grande.
1 forma (4 poses cubierta x forma) en formato medio
1 forma (2 juegos de guardas x forma) en formato medio (en el caso del producto en carton)
Se podra producir material impreso para 36.000 ejemplares diarios, rstica o carton.
DEPARTAMENTO DE CORTE
Separacin de poses impresas en la misma forma.
Posibilidad de preparar el material en cantidades de hasta 1 resma por ciclo, el ciclo se puede ejecutar
en menos de 5 minutos.
- Para el producto tipo definido (210 x 275 mm, 96 pp. a 4+4), y teniendo en cuenta las formas necesarias ya mencionadas, se podran cortar formas impresas, tapas y forros para al menos los 36.000
ejemplares dispuestos por el Departamento de impresin.
DEPARTAMENTO DE PLEGADO
Produccin mxima de 172.800 pliegos diarios.
- Para el producto tipo definido (210 x 275 mm, 96 pp. a 4+4), capacidad ms que suficiente para el
plegado del material de interior y guardas dispuesto por el Departamento de corte.
La empresa - Maquinaria
25
FORMADORA DE TAPAS
Produccin mxima de 17.280 tapas diarias. Capacidad necesaria para surtir el tren de carton.
ESTAMPADORA
Produccin mxima de 23.000 tapas diarias.
Ms que suficiente para la produccin de ejemplares en carton.
DEPARTAMENTO DE ENCUADERNACIN
Produccin mxima de 33.600 ejemplares diarios en rstica.
Produccin mxima de 17.280 ejemplares diarios en carton.
Se podran encuadernar 50.880 ejemplares entre carton y rstica diarios, capacidad ms que suficiente para absorber las produccin de los anteriores departamentos.
La relacin de maquinaria que corresponde a esta capacidad de produccin, junto con sus caractersticas ms representativas es la que se acompaa a continuacin.
26
PREIMPRESIN
Detalle de la maquinaria necesaria para el proceso de preimpresin, del que obtendremos 2 tipos de
formato de plancha para formato 120 x 160 y 74 x 100.
- Implementacin de KODAK Prinergy EVO Workflow,
Con este flujo de trabajo gestionaremos los archivos recibidos, los normalizaremos dependiendo del
tipo de trabajo a realizar, obtendremos la imposicin segn el producto y el proceso, lanzaremos y
enviaremos pruebas a los clientes para su comprobacin y aceptacin, y finalmente obtendremos las
formas impresoras.
Todo esto con un perfecto control del color gracias a la gestin de los perfiles de color de los distintos dispositivos de salida.
1 Servidor y 1 estacin de trabajo (PC).
- Sistema de impresin de pruebas certificadas, HP Designjet serie Z3200.
- Impresora de pruebas de pliegos, KONICA MINOLTA bizhub C452.
Para la obtencin de las pruebas de aceptacin del cliente.
- Filmadora de planchas CTP Kodak :Avalon N24, estacin de trabajo (PC) y procesadora.
Tambor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . externo
Lser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 nm Trmica
Resolucin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 ppp
Plancha mx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750 x 1.400 mm
Grosor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 a 0,4 mm
Produccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 planchas por hora
Filmadora de gran formato para los 2 formatos de plancha utilizados en la planta, trabajaremos con
plancha trmica sin revelado qumico :Amigo.
27
MAQUINARIA IMPRESIN
Por la calidad y cantidad necesaria de tirada, el sistema de impresin de trabajo ser Offset y la forma de soporte ser en hojas.
Para este parque de mquinas se ha escogido la casa KBA, fabricante internacional de maquinaria
con versatilidad y resultados de calidad muy alta en sus productos. Se ha estudiado la gama Rpida
de offset en hoja en su grande y medio formato.
El objetivo de imprimir en un gran formato es minimizar los tiempos en la preparacin y los cambios y reducir el consumo de material (planchas), logrando aumentar la productividad y ganar en
competitividad. Las 2 mquinas en formato grande son de 4 cuerpos, puesto que su capacidad de
produccin es suficiente para abastecer el proceso de encuadernacin y frente a una slo mquina de
4+4 nos dan la versatilidad de imprimir 2 productos diferentes (carton y rstica) al mismo tiempo.
Para voltear las pilas impresas se utilizar una Volteadora de pilas con dimensiones y capacidad de
carga adaptada al producto obtenido en la salida de las mquinas.
- Volteador de palets fijo DEXVE
- 2 KBA Rpida 162a (4 cuerpos).
Formato mximo de hoja de 1.620 x 1.200 mm
3 pliegos de 16 pginas, en un formato mximo de plegado de 1.200 x 534 mm
2 pliegos de 24 pginas, en un formato mximo de plegado de 1.620 x 600 mm
En una misma forma obtenemos varios pliegos, incluso en algunos casos podremos imprimir todo
el interior de un libro en una sola forma.
Para las sobrecubiertas, forros, cubiertas y guardas se utilizar maquinaria de formato medio.
-1 KBA Rpida 105 4 cuerpos + cuerpo barniz UVI
Formato mximo de hoja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 x 1.050 mm
Tambin se ha optado por la adquisicin de una estampadora en seco en gran medida para la estampacin de los forros en el caso de los libros en carton.
- KOLBUS Embossing Press PE 312
Velocidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ciclos/minuto
28
KBA Rpida 105
Formato de hoja:
Mximo (estndar/versin especial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 x 1,050 / 740 x 1,050 mm
Mnimo (estndar/versin especial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 x 520 / 350 x 500 mm
Formato impresin:
Estndar/versin especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 x 1,040 / 730 x 1,040 mm
Soportes:
Estndar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.06 - 0.5 mm
Con equipamiento para bajo-gramaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.04 mm
Con equipamiento para soporte cartulina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 mm
Con equipamiento para corrugado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 mm
Velocidad de produccin:
Mxima, dependiendo de la configuracin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,000 hojas/h
Altura de pila:
Alimentador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,300 mm
Dimensiones Mx. de plancha y mantilla:
Tamao de plancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795 x 1,050 mm
Margen de pinza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mm
Tamao mantilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 x 1,060 mm
29
Ejemplo de imposicin en papel 720 x 1.050 mm

Con esta imposicin podemos obtener 4 poses de cubierta de hasta 510 x 345 mm de formato.
345mm
510mm
30
KBA Rpida R162a
Formatos:
Formato Mx. papel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200 x 1,620 mm
Formato Min. papel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 x 920 mm
Formato Mx. impresin estndar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,190 x 1,620 mm
Formato Mx. impresin perfecting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,170 x 1,620 mm
Velocidad Mx. impresin
Hasta 7 unidades de impresin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,000 ciclos/h
En modo perfecting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000 ciclos/h
Soportes:
Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.06 - 0.7 mm
Con equipamiento para bajo-gramaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . desde 0.04 mm
Con equipamiento para soporte cartulina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 1.2 mm
Con equipamiento para corrugado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 1.6 mm
Dimensiones Mx. de plancha y mantilla:
Tamao de plancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,260 x 1,630 mm
Margen de pinza (straight/perfecting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 / 48 mm
Tamao mantilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,355 x 1,660 mm
31
Ejemplo Imposicin en papel 1.620 x 1.200 mm
Con esta imposicin podemos obtener

1 pliego de 48 pginas (2*24 pginas)
3 pliegos de 16 pginas
en una misma forma, para un formato mximo de pgina de 265 x 285 mm (apaisado 285 x 265
mm)
265mm
285mm
265mm
32
285mm
MAQUINARIA CORTE Y PLEGADO
El parque de corte y plegado viene definido por el formato de hoja mximo que podemos obtener en la impresin. Normalmente obtendremos 2 o 3 pliegos por forma impresa en las mquinas
grandes que habremos de cortar para posteriormente plegar, tambin cortaremos y prepararemos las
cubiertas, forros y cartn de la tapa y las guardas.
Para corte dispondremos de un tren de corte POLAR Cutting System L-R-X-T, que nos facilitar el
manejo de formas de grandes dimensiones:
- Elevador de pila POLAR LW 2000-7S
- Vibradora automtica POLAR RA-7S
- Guillotina POLAR 176
- Apilador POLAR Transomat TRE 160-7S
Formato mximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 x 162 cm
Altura mxima de carga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 cm
Se han escogido las plegadoras Heidelberg Stahl por su modularidad y posibilidad de incorporar
complementos en la linea, como encoladoras, perforadoras, etc.
Montaremos 3 plegadoras para absorver la cantidad de hojas que obtenemos al cortar las formas
impresas.
- HEIDELBERG Stahlfolder TD142 Topline,
con marcador de palets y cuerpos de bolsas y pinzas para plegados en paralelo y en cruz.
Formato mximo de hoja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 165 cm
Longitud mxima 1 bolsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 cm
Velocidad mxima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000 ciclos/hora
33
MAQUINARIA ENCUADERNACIN
El parque de encuadernacin estar constituido por un sistema de encuadernacin en rstica, un

sistema de encuadernacin en carton y una mquina para hace tapas.
Para el formado de tapas utilizaremos maquinaria con capacidad para hacer tapas de formato medio
y velocidades acordes a las tiradas medias definidas, alimentaremos el proceso con el forro y el cartn cortados previamente en el tren de corte.
Formadora de tapas BDM universal Casemaker, de HORAUF.
Formato mximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 x 410 mm
Formato mnimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 x 106 mm
Velocidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 tapas/minuto
Se ha escogido las lneas de Mller Martini por su amplia experiencia y la calidad y versatilidad de sus
productos.
La disposicin de las mquinas est ideada para poder producir simultneamente diversos pedidos,
incluso de productos semielaborados.
Tren de rstica:
- Alzadora 1571 de Mller Martini

Con 3 estaciones de marcadores (2 marcadores por estacin) y alimentador manual.
Control de grosor de pliego Asac y detector de pliegos errneos Asir.
Longitud mxima lomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 mm
Ancho mximo pliego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 mm
Velocidad mxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6000 ciclos/hora
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- Lnea de encuadernadora en rstica ACORO A7 de Mller Martini

Adaptada para la aplicacin de colas PUR.
Con marcador de cubiertas de tambor ancho y estacin de plegado de solapas.
Ancho mximo libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 mm
Grueso mximo libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mm
- Guillotina de corte frontal FRONTERO de Mller Martini
Alto mximo de libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 mm
Ancho mximo de libro (sin cortar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 mm
Grosor mximo lomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 mm
Gramaje mximo cubierta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 gr./m2
Velocidad mxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6000 ciclos/hora
- Guillotina trilateral MERIT S de Mller Martini
Posibilidad de anular el corte de delantera.
Formato estndar mximo (sin cortar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 x 320 mm
Formato estndar mximo (cortado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 x 310 mm
Grosor mximo libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 mm
- Apilador de libros UNO de Mller Martinti
Longitud mxima del libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mm
Ancho mximo del libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 mm
Altura de pila mxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 mm
Velocidad mxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 ciclos/hora
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Tren de carton
- Alzadora 1571 de Mller Martini

Con 3 estaciones de marcadores (2 marcadores por estacin) y alimentador manual.
Control de grosor de pliego Asac y detector de pliegos errneos Asir.
- Cosedora de hilo VENTURA MC de Mller Martini
Longitud mxima de pliego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 mm
Ancho mximo de pliego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 mm
Grosor de pliego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 mm
Velocidad mxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 ciclos/hora
- Estacin alzadora para guardas 1571
Con 1 estaciones de marcadores (2 marcadores).
Con detector de pliegos errneos Asir.
- Guillotina trilateral MERIT S de Mller Martini
Formato estndar mximo (sin cortar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 x 320 mm
Formato estndar mximo (cortado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 x 310 mm
Grosor mximo libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 mm
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- Lnea encuadernadora de libros DIAMANT MC60 de Mller Martini

Con colocacin de cabezadas y redondeo de lomo.
Ancho estndar mximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 mm
Alto estndar mximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 mm
Grosor de lomo mximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 mm
Velocidad mxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600 ciclos/hora
- Colocadora de sobrecubiertas VESTA de Mller Martini
Ancho de libro estndar mximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 mm
Longitud de libro estndar mximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 mm
Grosor de lomo mximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 mm
Gramaje mximo de sobrecubierta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 gr./m2
- Apilador de libros BLSD 650 de Mller Martinti
Ancho mximo de libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 mm
Alto mximo de libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 mm
Grosor mximo de libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 mm
Altura mxima de pila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 mm
Velocidad mxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.900 ciclos/hora
37
MAQUINARIA EMBALAJE Y EXPEDICIN
Dispondremos de un sistema de retractilado y enfajado para retractilar los productos unitariamente

o en paquetes de varios ejemplares.
De la empresa Sistempack:
Enfajadora/retractiladora con alimentacin frontal 4603/B + tnel 9604
Para la expedicin de los palets los prepararemos con una envolvedora de film
Envolvedora vertical Rotoplat.
MAQUINARIA LOGSTICA
Adicionalmente a esta maquinaria se habr de disponer de maquinaria auxiliar para el movimiento de

material, sistema de aspiracin de aire, sistemas neumticos y de suministro de energa a los distintos
sistemas de la planta. Igualmente se dispondr de equipamiento necesario para el personal de oficinas.
Toda esta maquinaria y material auxiliar se detallar en la siguiente fase del proyecto.
1 Carretillas elevadoras retrctiles TOYOTA RRE180/E
Impulsor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elctrico
Capacidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800 kilogramos
Altura de elevacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 metros
1 Carretilla Contrapesada elctrica TOYOTA 8FBMT18
Impulsor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elctrico
Capacidad de carga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800 kilogramos
3 transpaletas manuales TOYOTA BT LIFTER UltraLow
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EQUIPAMIENTO GENERAL
Para el suministro de energa a la maquinaria la propias instalaciones, al estar ubicadas en un polgono y estar adaptadas para la actividad industrial, dispondrn de la red adecuada para el suministro
elctrico, se adaptar esta red para el suministro individualizado segn el diseo de la planta y la
ubicacin de los elementos que as lo requieran, igualmente dispondr de los medios propios para la
extincin de incendios y las instalaciones de fontanera necesaria.
Ser necesario, en algunos casos, el suministro de aire comprimido para lo cual se dispondr de 2
compresores de aire que podrn funcionar de forma individual o conjuntamente, segn los requerimientos puntuales en cuanto a caudal de aire necesarios. Adems se colocar un secador de aire para
adecuarlo a la calidad de aire necesaria en los procesos, lo que ayudar a evitar averas y facilitar el
mantenimiento preventivo de la maquinaria. Cada lnea de aire incorporar sus propios filtros para
evitar la entrada en la lnea de partculas o agua que no se hayan podido eliminar en el secado.
Se disearn lneas en funcin de la presin requerida por las mquinas y cada una podr ser regulada independientemente.
2 Compresor CompAir D50H SR de velocidad variable.
Velocidad de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 kw
Aire mximo entregado por minuto (a 7 bares) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,48 m3
1 Secador CompAir F72CT+.
Caudal mximo por minuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 m3
Consumo elctrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,39 kw
3 Filtros CompAir X024N 1.
Nivel del flujo a 7 bares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 m3
Nivel del flujo a 10 bares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,81 m3
Para asegurarnos un prefecto estado del material, y por tanto un resultado ptimo en cuanto a
producto final, dotaremos a las instalaciones de un sistema de climatizacin y de humidificadores
mediante el cual controlaremos las condiciones climticas de la planta y las adaptaremos al tipo de
material.
Consistir en:
1 Unidad de tratamiento de aire UTA Carrier 39GE 240
Refrigeracin, calefaccin, humectacin y deshumectacin.
Caudal de aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.290 m3/h
39
150 mts de tubera galvanizada, termostatos e higrmetros

Las oficinas estarn dotadas con equipos de climatizacin autnomos, distribuidos a razn de 1 por
cada rea (oficinas, comedor y vestuarios, y departamento de preimpresin) y con evaporadoras para
cada una de las 14 estancias, todo ello comunicado con tubera galvanizada (80 mts).
3 Equipos Multiinverter Carrier 40BZ024
Capacidad para 5 evaporadoras cada uno
Caudal de aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 l/s
14 evaporadoras de tubera galvanizada, termostatos e higrmetros
Se dotar al personal administrativo de PCs para su desempeo, se dispondr tambin de una

impresora lser para el rea de oficinas, y se instalar un servidor para gestionar la documentacin
administrativa y las comunicaciones internas y externas.
Tambin se ubicar una centralita y una red de telefona interna con salida al exterior.
40
INSTALACIONES GENERALES
Las instalaciones se ubicarn en un polgono industrial a las afueras de la ciudad, cercano a las vas
de comunicacin y dotado de los suministros necesarios para la actividad industrial, as como los
elementos necesarios para la extincin de incendios.
El rea total de la planta de la nave sern unos 4.900 m2, 102 m de largo por 48 m de ancho, con una
altura de 5 metros. Tambin dispondr de los accesos para vehculos de transporte de personal y de
carga, y los accesos peatonales a planta as como las necesarias salidas de emergencia.
Para la estructura de la nave se ha diseado un espacio central abierto y lineal en el que se dispondr
la maquinaria para todos los procesos operativos. Se situar linealmente desde el proceso inicial hasta
el ltimo de los procesos.
Entre ellos se habilitar una zona para la ubicacin del material, materias primas en trnsito y producto semiprocesado; de esta forma los operarios podrn tener el material dispuesto con antelacin
en este rea y facilitar el traspaso de material entre cada uno de los procesos, en el caso de que el
material semiprocesado no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo, ste se dispondr
en el rea de almacn para producto semiprocesado.
Area SP1
Area MP
(en trnsito)
En la parte posterior de la nave se encontrarn los muelles de carga y descarga con acceso exclusivo
para los vehculos de transporte de material.
En la parte ms cercana a los procesos iniciales se ubicar el almacn de materias primas, all se
recibirn, inspeccionarn y almacenarn los materiales en primera instancia; en este almacn habr
una zona donde se ubicarn los materiales identificados con incidencia, el material semiprocesado
procedente de proveedores externos tambin se recibir en este almacn aunque se dispondr en el
rea de material correspondiente segn el proceso al que vaya dirigido.
En la parte opuesta del largo de la nave estar el almacn de producto terminado donde se ubicar el
producto terminado ya listo para su expedicin a la espera de ser transportado a su destino.
Seguidamente al almacn de materias primas se situar el rea para la carga de las carretillas elevadoras y para la ubicacin de los elementos de transporte de material. A continuacin se encontrar
el centro de compresores desde donde se distribuir el aire comprimido a las mquinas, tambin se
encontrarn instalados los equipos de climatizacin y humidificacin para aclimatar el aire de toda la
nave y mantener el material en las condiciones ptimas para su conservacin.
El taller de mantenimiento estar situado entre el centro de compresores y aire acondicionado y el
almacn de producto terminado. En l dispondrn de las herramientas necesarias para las reparaciones y el mantenimiento, as como un pequeo almacn de suministro para sus labores.
La empresa - Instalaciones generales
41
En el lado opuesto y tambin a lo largo de la nave se encontrarn, en primer lugar al otro lado del
almacn de materia prima y frente al rea de impresin, el rea de preimpresin que ser el primero
de los procesos de produccin y donde tambin se ubicar un rea de materia prima en trnsito para
ubicar el material necesario para los trabajos inmediatos y un rea de disposicin del material elaborado para entregar al siguiente proceso.
Seguido de este rea estar el hall de entrada del personal que dar acceso a los vestuarios w. c. y
comedor.
Despus del comedor se encontrar el acceso para las visitas y el personal de oficina que comunicar
con una sala de reunin para visitas, frente a esta se encontrarn los despachos del Coordinador de
produccin y del Responsable de Logstica y calidad.
Tambin dispondr de una sala de junta para las reuniones generales, un cuarto de Rack para ubicar
los dispositivos de telecomunicaciones y la red de comunicacin interna. Y las oficinas del personal
comercial, contable, secretaria y oficina del gerente.
A continuacin se dispone el layout de la planta donde se puede apreciar la ubicacin de cada una
de las mquinas, as como el rea dedicada al material en trnsito. Tambin se identifican las zonas
de movimiento en planta, de material (mediante las carretillas elevadoras) identificadas con lneas
discontinuas rojas
42
y de personal con lneas discontinuas verdes
rea SP
COMEDOR
VESTUARIOS / W.C.
SALA DE
VISITAS
SALA DE JUNTAS
OFICINAS
rea MP
(en trnsito)
PRODUCCIN
rea SP0
Area SP1
Area MP
(en trnsito)
ALMACN DE MATERIA PRIMA
MUELLE DESCARGA
Area SP2
Area SP3
Area MP
(en trnsito)
REA DE CARGA
ELEVADORAS
Area MP
(en trnsito)
CENTRO
DE
COMPRESORES,
CLIMATIZACIN,
HUMIDIFICACIN
TALLER DE
MANTENIMIENTO
ALMACN DE SUMINISTROS
CALIDAD Y
LOGSTICA
RACK
GERENCIA
W.C.
W.C.
Area SP4
Area MP
(en
trnsito)
Area PT
(en trnsito)
ALMACN DE PRODUCTO TERMINADO
MUELLE CARGA
Escala 1 : 250
La empresa - Instalaciones generales
43
RECURSO HUMANO
Segn la capacidad de produccin definida y la maquinaria necesaria para el desarrollo de los procesos se establecieron los puestos necesario y el nmero de personal necesario. Este se dispuso jerrquicamente, para la organizacin del trabajo, y se especificaron sus funciones.
Los turnos de personal necesario varan segn el tipo de proceso, para los proceso operativos dispondremos de personal a 2 turno, mientras que para los procesos de gestin el personal trabajar
a turno partido logrando as cubrir la mayor parte del da. La jornada de trabajo en los procesos de
soporte ser a 2 turnos para el movimiento de material y a turno partido con guardias para los procesos de mantenimiento.
-- Personal de oficina - 3 personas (Jornada partida)

1 Gerente y 1 Secretaria de direccin y recepcin
1 Responsable de cuentas, finanzas y RRHH
-- Comercial - 1 persona (Jornada partida)
-- Produccin y planificacin - 2 personas (Jornada partida)
Jefe de organizacin.
Ser el encargado de coordinar la produccin
Tcnico de organizacin.
Dar soporte y llevar a cabo los procesos de la Oficina tcnica.
-- Preimpresin - 2 personas x turno (2 turnos)
1 Oficiales 1 Fotocomposicin; cerrar PDFs,
crear las imposiciones y sacar las pruebas.
1 Oficial 1 Pasador de Offset;
filmar y procesar las planchas.
-- Impresin - 5 personas x turno (2 turnos)
2 Oficiales 1 Maquinista Offset 120 x 160
1 Oficial 1 Maquinista Offset 70 x 100
2 Auxiliar de taller,
que darn soporte a los 3 oficiales.
-- Plegado - 2 personas x turno (2 turnos)
La empresa - Recurso humano
45
2 Maquinistas plegadora
-- Guillotinado - 1 personas x turno (2 turnos)
1 Guillotinista
-- Encuadernacin - 10 personas x turno (2 turnos)
1 Oficial Maquinista tren rstica
1 Oficial Maquinista tren carton
1 Oficial Maquinista tren de cosido
5 Peones alzado,
2 por cada tren de alzado y uno para alimentar la entrada de guardas.
2 Peones en la salida tren encuadernado,
se encargarn de los procesos de embalaje en la salida de los trenes de encuadernacin.
-- Paletizado - 1 personas x turno (2 turnos)
-- Control de calidad y logstica- 1 persona x turno (1 turno)
Ser el encargado de la implantacin y seguimiento al Sistema de gestin de la calidad, a su vez ser
responsable de los distintos almacenes internos y de coordinar las entradas de material, el abastecimiento de los distintos departamentos y los despachos del producto terminado.
-- Movimiento de materiales y almacenaje - 2 personas x turno (2 turnos)
-- Mantenimiento - 2 personas x turno (turno partido),
las dos personas harn el mismo turno para solucionar cualquier incidencia en la planta, se negociar
una disponibilidad en caso de averas.
Tambin se dispondr de personal externo para el servicio seguridad, de limpieza, y de manera ocasional para trabajos puntuales en la produccin.
A continuacin situaremos todo el personal jerrquicamente en el organigrama de la empresa.
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Organigrama
GERENCIA
SECRETARIA DIRECCIN Y RECEPCIN
COOR. PRODUCCIN
RESP. CUENTAS, FINANZAS Y RR.HH.
COMERCIAL
RESP. CALIDAD Y LOGSTICA
OF. MECNICO
TC. DE PLANEACIN
OF. ELECTRICISTA
4 OF. PREIMPRESIN
6 OF. IMPRESIN
4 OF. DE PLEGADO
2 OF. DE CORTE
2 OF. TREN RSTICA
2 OF.COSEDORA
2 OF. TREN CARTON
2 AUX. PALETIZADOR
4 AUX. MOV. MATERIALES
4 AUX. IMPRESIN
4 AUX. ALZADORA
2 AUX. SALIDA
4 AUX. ALZADORA
2 AUX. ALZADORA GUARDAS
2 AUX. SALIDA
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Para lograr una alta productividad y calidad, acorde con la filosofa de la empresa proyectada, es
necesario lograr una especial motivacin y satisfaccin del recurso humano necesario para los cargos
proyectados. Esto requiere un diseo y perfilacin viable de los cargos para el correcto desempeo.
Una vez definidos los procesos y determinado qu cargos son necesarios para llevar a cabo los
procedimientos derivados de esos procesos, se elabor un modelo de Especificacin de funciones,
numerado para el registro de cada cargo, donde se detalla:
Cabecera
- El nombre del puesto, que describe muy brevemente y de manera general la ocupacin del cargo.
- El departamento en el que desarrollar principalmente su cargo.
Descripcin del puesto
- Breve descripcin de la ubicacin del puesto o el rea donde se desempear.
- Objetivos esperados del desempeo del cargo.
- Las responsabilidades asignadas al cargo.
- Qu relaciones tendr en su desempeo con otros puestos o reas, internas o externas.
Especificaciones del puesto
- Qu calificacin tcnica se otorga al cargo.
- Nivel de escolarizacin deseado para la ocupacin del cargo.
- Que formacin especifica ser necesaria.
- Cualidades fsicas deseadas para un mejor desempeo.
- Caractersticas personolgicas necesarias.
Estas especificaciones de puesto estn relacionadas estrechamente con el contrato de trabajo y sern
comunicadas al empleado que ocupar el puesto en el momento de la contratacin.
48
ESPECIFICACIN DE FUNCIONES
ESPECFUN001
CARGO:
COORDINADOR DE LA PRODUCCIN
Descripcin del cargo:
- Objetivo:
Planificacin eficaz de la produccin.
- Responsabilidades:
Cumplimiento de los tiempos y costes de produccin.
Elaboracin y registro de indicadores de produccin.
Bsqueda de proveedores externos.
Gestin del personal de planta, organizacin de los turnos de trabajo y mantenimiento de un
buen clima laboral.
- Relaciones con otros cargos:
Ser responsable en la supervisin y organizacin del trabajo de
la persona en el cargo de TCNICO DE PLANEACIN;
todos los equipos de trabajo del taller, OFICIALES de las distintas reas;
las personas de mantenimiento, OFICIAL MECNICO y OFICIAL ELECTRICISTA
y de todo el personal encargado del movimiento de materiales.
Con el RESPONSABLE DE CALIDAD Y LOGSTICA, coordinar las necesidades en
cuanto a la logstica y compartirn los resultados y mejoras en cuanto a calidad se refiere.
El cargo reportar directamente a la GERENCIA de la empresa.
-Localizacin.
La actividad se desarrollar en la planta, tendr asignado un puesto de oficina para las labores de planificacin y gestin del equipo, y estar en permanente contacto con el personal de
planta para estar al da de las posibles incidencias de la produccin; eventualmente realizar
visitas a nuevos proveedores y supervisiones de la produccin externa.
Especificaciones del cargo:

- Nivel de escolaridad requerido.
Ciclo Formativo Grado Superior de Produccin en Artes Grficas o formacin tcnica universitaria equivalente.
- Conocimientos requeridos.
Se requieren conocimientos profundos en todos los mbitos del proceso grfico industrial.
Conocimientos avanzados de ofimtica.
Nivel medio de ingls.
- Habilidades requeridas.
Gestin de equipos de trabajo.
Trabajo bajo presin.
Resolutivo y con don de gentes en el trato con proveedores.
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ESPECFUN002
CARGO:
TCNICO DE PLANEACIN
- Objetivo:
Disponer al cliente y a los departamentos internos la informacin necesaria para el cumplimiento de los trabajos.
Elaboracin de presupuestos a clientes.
Elaboracin de hojas de ruta y pedidos internos y externos.
Seguimiento y apoyo a la planificacin de los trabajos.
Con todos los oficiales de planta, a los que proporcionar informacin de los trabajos.
Reportar al COORDINADOR DE PRODUCCIN, a quin tambin dar apoyo en la
planificacin.
-Localizacin.
Su lugar de trabajo estar localizado una oficina en la planta en el rea reservada para oficinas.

Ciclo formativo de Grado Superior en Artes grficas
50
ESPECFUN003
CARGO:
OFICIAL DE PREIMPRESIN
- Objetivo:
Disponer de las pruebas y elementos necesarios para la reproduccin de originales.
Elaboracin de pruebas de contrato, color e imposicin.
Elaboracin de las formas impresoras.
Correcto mantenimiento de la maquinaria y el rea de trabajo.
Con el TCNICO DE PLANEACIN, del que obtendr la informacin de los trabajos y a
quin reportar las incidencias.
Con los OFICIALES DE IMPRESIN a quienes dispondr el material para la elaboracin
de los productos semielaborados.
-Localizacin.
Su lugar de trabajo estar localizado en el REA DE PREIMPRESIN.

Ciclo formativo de Preimpresin en Artes grficas o equivalente.
Conocimientos bsicos de informtica.
Conocimientos medios de ofimtica.
Nivel bsico de ingls.
51
ESPECFUN004
CARGO:
OFICIAL DE IMPRESIN
- Objetivo:
Obtener formas impresas acordes a la calidad y tiempos requeridos.
Ajuste y puesta a punto de la maquinaria.
Impresin de las formas en base a las pruebas aceptadas por el cliente.
quin reportara las incidencias.
Con los OFICIALES DE CORTE, PLEGADO Y ENCUADERNACIN, a los que dispondr el material semielaborada.
Con el personal encargado del movimiento de material.
-Localizacin.
Su lugar de trabajo estar localizado en el REA DE IMPRESIN, a pie de mquina.

Ciclo formativo de Impresin en Artes grficas o equivalente.
Orden en el trabajo.
52
ESPECFUN005
CARGO:
AUXILIAR DE IMPRESIN
- Objetivo:
Dar soporte al OFICIAL DE IMPRESIN.
Tener preparados todos los materiales previos al inicio del trabajo.
Limpieza y preparacin de la maquinaria y rea de trabajo.
Con el OFICIAL DE IMPRESIN, quin ser su responsable en la asignacin de las tareas
propias del puesto.
-Localizacin.
Su lugar de trabajo estar localizado en el REA DE IMPRESIN, a pie de mquina.

Educacin general bsica GRADUADO ESCOLAR/ESO.
53
ESPECFUN006
CARGO:
OFICIAL DE PLEGADO
- Objetivo:
Disponer los pliegos en el tiempo y formato requerido para su transformacin.
Plegado de las formas en el formato especificado.
Con el OFICIAL DE CORTE , de quin en ocasiones obtendr la materia prima.
Con los OFICIALES DE ENCUADERNACIN, a los que dispondr el material semielaborado.
-Localizacin.
Su lugar de trabajo estar localizado en el REA DE PLEGADO, a pie de mquina.

Formacin en Artes grficas o equivalente.
- Conocimientos requeridos:
Dominio de la maquinaria de plegado empleada y de los diferentes plegados utilizados.
54
ESPECFUN007
CARGO:
OFICIAL DE CORTE
- Objetivo:
Transformacin de las hojas en las distintas formas necesarias para su posterior manipulacin.
Corte de las formas en las medidas requeridas.
Con el OFICIAL DE PLEGADO y los OFICIALES DE ENCUADERNACIN, a los que
dispondr el material semielaborado.
-Localizacin.
Su lugar de trabajo estar localizado en el REA DE CORTE, a pie de mquina.

Dominio de la maquinaria de corte empleada.
55
ESPECFUN008
CARGO:
OFICIAL DE ENCUADERNADO EN RSTICA
- Objetivo:
Elaboracin de los productos en los tiempos y con los materiales estimados.
Produccin segn las especificaciones dadas del producto.
Supervisin y control del personal auxiliar del rea.
Con los OFICIALES DE CORTE, DE PLEGADO y DE COSIDO, de quienes obtendr la
materia prima.
Con el personal de EXPEDICIN, a los que dispondr el material elaborado.
-Localizacin.
Su lugar de trabajo estar localizado en el REA DE ENCUADERNACIN, a pie de mquina.

Dominio de la maquinaria empleada, de la materia prima y de los diferentes formatos y tipos
de encuadernado.
56
ESPECFUN009
CARGO:
OFICIAL DE ENCUADERNADO EN CARTON
- Objetivo:
Elaboracin de los productos en los tiempos y con los materiales estimados.
Produccin segn las especificaciones dadas del producto.
Supervisin y control del personal auxiliar del rea.
Con los OFICIALES DE CORTE, DE PLEGADO y DE COSIDO, de quienes obtendr la
materia prima.
Con el personal de EXPEDICIN, a los que dispondr el material elaborado.
-Localizacin.

Dominio de la maquinaria empleada, de la materia prima y de los diferentes formatos y tipos
de encuadernado.
57
ESPECFUN010
CARGO:
AUXILIAR ENCUADERNACIN
- Objetivo:
Alimentar el proceso con materia prima y/o semielaborada.
Disponer de la materia prima necesaria para la produccin.
Alimentar el proceso con los materiales requeridos.
Mantener el rea y la maquinaria despejada y limpia segn sea requerido.
Atender en las tareas propias del departamento que se le requiera.
Con los OFICIALES DE ENCUADERNACIN a los que reportar en su trabajo.
-Localizacin.

Conocimientos bsicos de las Artes grficas.
58
ESPECFUN011
CARGO:
RESPONSABLE DE CALIDAD Y LOGSTICA
- Objetivo:
Seguimiento y mejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad.
Control y disposicin de todos los materiales.
Seguimiento del estado del Sistema de Gestin de calidad, control y registro de incidencias.
Elaboracin y registro de indicadores de calidad.
Estado de las herramientas y el personal de acuerdo a las necesidades del Sistema de Gestin
de la calidad.
Gestin de existencias de los almacenes internos.
Con los cargos de COORDINACIN DE LA PRODUCCIN, ANALISTA FINANCIERO Y RRHH Y COMERCIAL, quienes se reunir peridicamente con la Gerencia con el fin
de compartir los resultados en cuanto a calidad y para mejorar los resultados implementando
nuevos sistemas y preparando a los trabajadores.
Ser responsable en la supervisin y organizacin del trabajo de
las personas en el cargo de AUXILIAR DE MOVIMIENTO DE MATERIALES
-Localizacin.
La actividad se desarrollar en la planta donde supervisar las herramientas de control de la
calidad y al personal de movimiento de material, tendr asignado un puesto de oficina para las
labores administrativas y de distribucin.

Ciclo Formativo Grado Superior de Produccin en Artes Grficas o formacin tcnica universitaria equivalente.
Amplios conocimientos en cuanto a implementacin seguimiento y mejora del Sistema de
gestin de la calidad.
Gestin de equipos de trabajo.
Clara orientacin a la excelencia en la calidad.
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ESPECFUN012
CARGO:
AUXILIAR MOVIMIENTO DE MATERIALES
- Objetivo:
Disponer los distintos materiales en su lugar adecuado a cada momento.
Proporcionar a cada departamento el material necesario para la produccin.
Retirar el producto semielaborado y/o final a su ubicacin definida, en las condiciones requeridas.
Recibir y ubicar la mercanca entregada por los distintos proveedores a la planta.
Reportar al RESPONSABLE DE CALIDAD Y LOGSTICA
Con todos los oficiales del tallera a quienes retirar y/o dispondr la materia prima, semielaborada y terminada.
Con el personal externo de transporte de quienes obtendr material para almacenar.
-Localizacin.
Su lugar de trabajo estar localizado en todo el rea de taller, en los muelles de carga/descarga
y en los almacenes de materia prima, producto semielaborado y producto final.

Conocimientos en materia de movimientos de material.
Dominio de la maquinaria utilizada.
60
ESPECFUN013
CARGO:
OFICIAL MECNICO
- Objetivo:
Mantener la maquinaria e instalaciones auxiliares en perfecto estado de funcionamiento.
Mantenimiento preventivo y de emergencia.
Reportar al COORDINADOR DE PRODUCCIN.
Con el OFICIAL ELECTRICISTA, con el que se coordinar y trabajar conjuntamente.
-Localizacin.
Su lugar de trabajo estar localizado en todo el rea de TALLER, dispondr de un rea para la
localizacin de la herramienta y recambios.
Formacin superior en estudios de Mecnica o equivalente.
Conocimientos en cuanto a maquinaria para produccin industrial.
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ESPECFUN014
CARGO:
OFICIAL ELECTRICISTA
- Objetivo:
Mantener la maquinaria e instalaciones auxiliares en perfecto estado de funcionamiento.
Mantenimiento preventivo y de emergencia.
Reportar al COORDINADOR DE PRODUCCIN.
Con el OFICIAL MECNICO, con el que se coordinar y trabajar conjuntamente.
-Localizacin.
Su lugar de trabajo estar localizado en todo el rea de TALLER, dispondr de un rea para la
localizacin de la herramienta y recambios.
Formacin superior en estudios de Electricista o equivalente.
Conocimientos en cuanto a maquinaria para produccin industrial.
62
ESPECFUN015
CARGO:
RESPONSABLE DE CUENTAS, FINANZAS Y RRHH
- Objetivo:
Asegurar movimientos correctos en las cuentas de balances y estados financieros.
Contabilizar y realizar los pagos a proveedores, organismos tributarios y al personal de la
empresa.
Confirmar los ingresos por parte de los clientes.
Verificar los movimientos de cuentas.
Elaborar los balances y resultados anuales.
Supervisin y seguimiento a los presupuestos.
Con los cargos de COORDINACIN DE LA PRODUCCIN, COMERCIAL Y RESPONSABLE DE CALIDAD Y LOGSTICA, de quienes recibir los presupuestos anuales
por departamento, y con quienes compartir y mejorar los resultados de calidad de la empresa.
-Localizacin.
Se ubicar en un despacho en el rea de oficinas de la planta.

Formacin universitaria en Contabilidad y Finanzas o equivalente.
Conocimientos en el rea de RRHH.
Capacidad elevada de anlisis.
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ESPECFUN016
CARGO:
COMERCIAL

- Objetivo:
Seguimiento y expansin de la cartera de clientes.
Captacin de trabajos de clientes existentes .
Creacin de nuevos contactos comerciales.
Proporcionar la informacin completa a cerca del producto demandado.
Con el cargo de TCNICO DE PLANEACIN, a quin proporcionar la informacin del
cliente y de quin obtendr los presupuestos y plazos de entrega y el estado de los pedidos.
Con los cargos de COORDINACIN DE LA PRODUCCIN, RESPONSABLE DE
CUENTAS FINANZAS Y RRHH y RESPONSABLE DE CALIDAD Y LOGSTICA, con
quienes compartir los resultados de calidad y trabajar por un mejoramiento continuo.
-Localizacin.
Dispondr de un despacho en el rea de oficinas de la planta para las tareas administrativas.
Se desplazar para las reuniones y visitas a clientes.

Formacin universitaria en el rea de Marketing y ventas..
Conocimientos del proceso industrial de las artes grficas.
Empata, simpata, don de gentes.
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ESPECFUN017
CARGO:
SECRETARIA DIRECCIN Y RECEPCIN
- Objetivo:
Atencin a los servicios generales de las oficinas y en las requeridas por la direccin.
Atencin a las llamadas de centralita.
Disponer del material auxiliar necesario para el personal de la planta.
Gestin de los servicios generales de la empresa, as como de la seguridad de la planta.
Con el personal de oficina a quin derivar las llamadas entrantes.
-Localizacin.
Se ubicar en un rea anexa a la direccin en la zona de oficinas de la planta.

Formacin media en Bachillerato o superior.
Empata, simpata, don de gentes.
65
La produccin
PROCESOS DE GESTIN
Para el cumplimiento de la poltica de la empresa en cuanto a la obtencin de un producto acorde a

la calidad requerida por el cliente y para facilitar la mejora continua definida segn esta poltica, es
necesario un control y registro exhaustivo de los trabajos.
Este control se realizar mediante un software informtico Optimus 2020, adaptado a la industria grfica y que integra todos los procesos de gestin, desde el presupuesto inicial hasta la facturacin del
producto, adems de recoger todos los registros de los trabajos para alimentar los distintos indicadores diseados.
Con este control se intentarn evitar las desviaciones en cuanto al presupuesto de gestin y/o se
definirn las estrategias a seguir. El presupuesto de gestin es la base sobre la que se han planificado
y sobre la que se controlarn el resto de procesos, este ha sido definido en el captulo Las cuentas.
Estos procesos de gestin estarn supervisados por el Coordinador de produccin y sern necesarios para que ste planifique la carga de trabajo de los distintos departamentos; este ejercicio de
planificacin se har diariamente y reflejar (segn las previsiones obtenidas de la hoja de ruta) el
momento en el que han de iniciarse los trabajos, y podr variar en funcin de los trabajos en marcha,
la evolucin de la produccin ya planificada y la urgencia de los trabajos.
Esta planificacin se compartir mediante sistema informtico con el personal de taller para que en
cada momento puedan saber que Orden de trabajo han de realizar.
A continuacin se describen los procesos de gestin de la produccin.
Oficina tcnica
Proceso Solicitud de presupuesto
Proceso Pedido
La produccin - Procesos de gestin
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Oficina tcnica
Proceso Solicitud de presupuesto
Este proceso comienza la recepcin de una solicitud de presupuesto por parte del cliente, se procede
a una evaluacin del trabajo requerido, si corresponde con la tarea habitual realizada en el taller y/o
si los procesos externos son factibles, en caso contrario se realizar un comunicado al cliente indicando las razones para su denegacin.
En caso afirmativo se analiza si se dispone de la informacin necesaria acerca del producto requerido y se solicita la informacin que pudiera ser necesaria. Toda la informacin acerca del producto se
recoger en la Ficha de producto (ver captulo Anexos) y ser la gua para los siguientes procesos.
El clculo del presupuesto y su posterior presupuesto comercial se efectuarn sobre la Hoja de presupuesto (ver captulo Anexos) y teniendo en cuenta las directrices que se desarrollaron en el captulo Las cuentas, se enviar al comercial quin se lo har llegar al cliente para su aceptacin
70
Solicitud de presupuesto
Interesa
NO
Comunicado
denegacin
SI
Info
completa
SI
NO
Solicitar
informacin
Clculo presupuesto
Presupuesto comercial
Envo a comercial
Archivo doc.
Fin
71
Oficina tcnica
Proceso Pedido
En caso de que el cliente no apruebe el pedido puede ser necesario modificar el presupuesto o hacer
uno nuevo, en ese caso se enviar de nuevo al comercial para que lo haga llegar al cliente.
Una vez aprobado el presupuesto por el cliente se verificar si los trminos de entrega siguen siendo
factibles en la fecha de la aprobacin, en caso contrario se le comunicarn los nuevos trminos para
su aceptacin.
Lo siguiente ser abrir la Hoja de ruta (ver captulo Anexos) para el trabajo, la cual indicar cuales
son los procesos y los materiales necesarios, se comprueba el stock y se asignan las materias primas,
a la vez que se gestionan los pedidos externos.
Cada departamento tendr la orden de trabajo planificada segn esta hoja de ruta.
72

73
Generar O.T.s
Fin
Archivo doc.
SI
stock
Registro/control incidencias
hoja de ruta
Pedidos
subcontratas
SI
OK
NO
NO
Pedido
materias primas
Archivo doc.
Archivo doc.
Envo a comercial
Comunicar cliente
nuevos trminos
NO
NO
Control
materias primas
Abrir hoja de ruta
Aceptacin de pedido
SI
OK
Trminos
de entrega
SI
OK
Presupuesto
Pedido
INDICADORES DE PRODUCCIN
Para llevar a cabo una buena gestin de la produccin es necesario disponer de indicadores que nos
proporcionen la informacin necesaria para mejorar nuestro sistema de produccin.
Disearemos unos indicadores que se alimentarn de la informacin cumplimentada, durante los
procesos operativos, en los documentos que generamos durante los procesos de gestin.
Para facilitar la mejora de los procesos se analizarn los indicadores a nivel departamental.
Horas productivas
La finalidad de este indicador es conocer variacin de las horas productivas de los procesos frente a
las presenciales de la plantilla, as podremos controlar y mejorar la productividad de los mismos.
Horas productivas mquina/Horas convenio
Absentismo
Para conocer si el clima y las condiciones de trabajo son adecuadas para el personal utilizaremos
este indicador. Nos representar el porcentaje de horas de abstencin frente a las horas de presencia acordadas por convenio.
Horas absentismo/Horas convenio
Tiempos de preparacin
Otro indicador que nos permitir controlar la productividad de los procesos es el de los tiempos de
preparacin. Calcularemos el tiempo medio por trabajo empleado para la preparacin
Total tiempo preparacin/Total trabajos
Merma
Con este identificador trabajaremos el consumo de material, nos indicar el porcentaje de unidades
no vlidas frente al total producido.
100% - [Unidades vlidas/Produccin real (marcador)]
Se puede observar una tabla con los Indicadores definidos en el captulo Anexos.
74
PROCESOS OPERATIVOS
Definicin y diagramas de los procesos que se llevarn a cabo en la planta para obtener los distintos
tipos de productos definidos.
Todos los procesos comienzan con una interpretacin de la orden de trabajo donde se indica, entre
otras cosas ya mencionadas en la definicin de la documentacin de los Procesos de gestin, la forma en
que se dispone de las materias primas y/o auxiliares necesarias, los requerimientos que condicionarn el proceso y a los cuales se ha de ajustar y la forma en la que se preparar el producto final.
Las acciones operativas de control, sobre el trabajo y el material, necesarias para el adecuado cumplimiento del Sistema de gestin de la calidad son propias de cada uno de los procesos y vienen
definidas en stos. En todos los procesos se habr de realizar un informe con las observaciones y/o
incidencias encontradas sobre la Hoja de ruta, la Hoja de material y la Hoja de mquina (en su caso).
Los procesos estn agrupados por departamento, y son los siguientes:
Preimpresin
Proceso Preimpresin
Impresin
Proceso Impresin
Postimpresin
Proceso Corte
Proceso Plegado
Proceso Formado de tapas
Proceso Estampado
Encuadernacin
Proceso Alzado
Proceso Cosido
Proceso Encuadernado en rstica
Proceso Encuadernado en carton
Proceso de embalaje y expedicin
La produccin - Procesos operativos
75
Preimpresin
Proceso Preimpresin
Recoge todos los procedimientos a seguir desde la recepcin de originales hasta la obtencin de la
forma impresora.
Para el Proceso de Preimpresin es necesario que el cliente, a travs del departamento comercial, nos
proporcione el material original sobre el que se trabajar. ste puede venir en archivos abiertos que
deber de ser tratado para su posterior uso y para lo que ser necesario que el cliente adjunte con los
mismos unas pruebas sobre las que guiarse para este tratamiento; tambin puede ser que el cliente
proporcione los archivos ya preparados y adaptados para su uso.
El material puede llegarnos en soporte fsico o va online, se verificar su estado con herramientas
de verificacin tipo Preflight o con el mismo software de edicin.
Se imprimirn pruebas de imposicin para interiores y cubierta y de color para las cubiertas, si el
cliente lo requiere se podrn realizar pruebas adicionales de color de interior, stas se aprobarn por
el cliente y sern la base sobre la que se realizar el trabajo.
Este material contractual, junto con las muestras que haya proporcionado el cliente, se adjuntar a
las formas impresoras para servir de gua a los posteriores procesos.
76

77
Incidencia
Of. tcnica
Error
interno
NO
SI
NO
SI
OK
planchas
Procesado planchas
Filmado planchas
Ripeado imposicin
SI
OK
cliente
Impresin pruebas cliente
Crear imposicin
SI
OK
SI
PDFs
NO
NO
FIN
Archivo doc.
hoja de ruta y hoja material
Disposicin planchas y pruebas
Generar PDFs
NO
Recepcin archivos
Interpretar O.T.
NO
Correccin
cliente
SI
Impresin
Proceso Impresin
Recoge todos los procedimientos a seguir desde la recepcin de las formas impresoras hasta la obtencin de las hojas impresas.
El proceso se inicia con la preparacin y verificacin del material con el que se operar, el cual ha de
estar en perfecto estado para iniciar el proceso, en caso contrario se abrir una incidencia y ser el
Coordinador de la produccin quin decidir si se espera a la solucin de la incidencia o se procede
con otra orden de trabajo.
La verificacin de planchas y pruebas ser visual, se observar si las referencias al trabajo corresponden con las de la Hoja de ruta y si las medidas y tintas corresponden con las indicadas.
La materia prima tambin se controlar de forma visual comprobando que corresponde con el material indicado en la Hoja de material (ver Anexos), en caso de duda se proceder a las mediciones
necesarias para verificar el tipo de material.
Una vez verificado el material y ajustada la mquina se inicia la impresin de mculas para nivelar el
agua y la tinta segn los requerimientos del soporte y del trabajo, cuando se obtengan esos niveles se
iniciar la impresin de la tirada controlando peridicamente que se mantienen los niveles.
Al finalizar la tirada, si es necesario se voltear la/s pila/s de hojas para su impresin por la otra cara
en las mismas condiciones que la primera, los niveles de tinta y agua sern similares por lo que la
merma en mculas ser mnima.
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79
Regular
Incidencia
Of. tcnica
NO
NO
NO
Finalizar
impresin
SI
OK
Control peridico
registro y niveles tinta
Iniciar/continuar
impresin tirada
SI
segn pruebas
cliente
OK
Ajustar registro
y niveles agua/tinta
Iniciar impresin mculas
NO
Colocar planchas
Colocar tinta
Ajustar marcador/salida
SI
SI
Colocar papel
OK
SI
OK
OK
SI
Ok
Interpretar O.T.
NO
NO
Incidencia
Of. tcnica
Retirar y voltear
pila papel
SI
SI
FIN
Recoger y limpiar
lnea
NO
Varias
formas
Disponer hojas impresas

segn OT
NO
Otra
cara
Retirar/reciclar
planchas
Postimpresin
Proceso Corte
Proceso Plegado
Se verificar visualmente que el material a cortar o plegar corresponde con el definido en la Hoja de
ruta y la Hoja de material. Y se identificar el material de acuerdo a las especificaciones de la Hoja de
ruta, indicando el nmero de pliego en su caso.
En el caso de proceso de corte puede ser posterior a la impresin en el caso de interiores, guardas o
cubiertas, o independientes de la impresin como el corte de material para las tapas (forros, cartn,..)
o el precorte de hojas para la posterior impresin.
Con respecto al plegado se indican operaciones tanto para pliegos de interior como de guardas, o
para marcar el plegado de las solapas de cubiertas. Si el plegado obtenido segn la indicacin de la
Oficina tcnica no corresponde con el de la muestra facilitada se abrir Incidencia para concretar
cual ser la forma de plegado.
80

81
Incidencia
Of. tcnica
Corte
NO
Varias
formas
SI
SI
FIN
Despejar lnea
NO
FIN
Despejar lnea
NO
Varias
formas
Disposicin de pliegos
segn OT
Inicio plegado
SI
Ok
Prueba plegado
SI
Ok
Disposicin de material
segn OT
NO
segn
muestra
Incidencia
Of. tcnica
Corte
SI
Ok
NO
Interpretar O.T.
Interpretar O.T.
Defecto
ajuste
SI
NO
Incidencia
Of. tcnica
Plegado
Postimpresin
Proceso Formado de tapas
Proceso Estampado
Los procesos de formado de tapas y estampado no ofrecen a penas variantes en cuanto a su ejecucin, nicamente en el apartado de materiales puede que varen el formato y el tipo.
Igual que todos los dems procesos comienzan con la verificacin del material y una vez comprobado se continua hasta su finalizacin identificando el material obtenido y registrando todas las incidencias encontradas.
82

83
Preparacin cartn
Preparacin soporte
OK
Incidencia
Of. tcnica
Ok
Defecto
ajuste
Ok
NO
SI
Completar produccin
Disposicin de tapas
segn OT
Despejar lnea
FIN
Completar produccin
Disposicin de tapas
segn OT
Despejar lnea
FIN
NO
SI
NO
Inicio estampado
SI
Inicio forrado
OK
materiales
SI
NO
SI
Incidencia
Of. tcnica
Estampado
Defecto
ajuste
Preparacin material
a estampar
SI
materiales
Preparacin tapas
Preparacin materiales
Preparacin materiales
Preparacin cola
Interpretar O.T.
Interpretar O.T.
Formado de tapas
Encuadernacin
Proceso Alzado
Proceso Cosido
Los procesos de alzado y cosido pueden darse en lnea entre s, e incluso pueden darse en lnea con
los procesos de encuadernacin. En los dos casos se ha de comprobar visualmente que el material
est identificad y corresponde con lo que se observa, atencin especial a la identificacin de los distintos pliegos y al orden que han de llevar una vez alzados.
En cada uno de los procesos se indica en que punto se enlazan con los otros procesos en lnea. En el
caso de ir en lnea todos los subprocesos han de estar listos para comenzar la produccin por lo que
es necesaria una coordinacin entre ellos.
84

85
SI
NO
Incidencia
of. tcnica
1
output
NO
FIN
Despejar lnea
Alzado de pliegos
Otro
pase
Resto
lnea
ok
SI
SI
En
lnea
Localizacin material
Interpretar O.T.
Disposicin de tacos
segn OT
Alzado de pliegos
NO
SI
OK
pliegos
Alzado de pliegos
NO
NO
Incidencia
Of. tcnica
En
lnea
Taco ya
alzado
FIN
Despejar lnea
SI
Resto
lnea
ok
SI
1
input
NO
2
output
Cosido de pliegos
Disposicin de tacos
cosidos segn OT
Cosido de pliegos
NO
SI
OK
tacos
SI
Preparar hilo segn

requerimiento
Interpretar O.T.
NO
Cosido de pliegos
Encuadernacin
Proceso Encuadernado en rstica
El proceso de encuadernacin en rstica est condicionado por el estado del material a encuadernar
y las caractersticas requeridas para el producto final.
Podemos encontrarnos con que, por circunstancias de la produccin y por que as se haya planificado, el producto semielaborado con el que se vaya a trabajar est ya preparado por lo que el proceso
se tratar independiente y si por el contrario el producto se elabora en lnea se tratarn todos el procesos como uno nico y ser necesaria la coordinacin entre los distintos subprocesos.
Los controles de calidad se harn de la misma forma ya sea produccin en lnea o no.
Las variables en el proceso de Encuadernacin en rstica en cuanto a caractersticas finales podrn
ser que la cubierta vaya con solapas o no y que el producto semielaborado con el que se alimente el
proceso sea un taco ya cosido o no.
86

87
Incidencia
Of. tcnica
NO
SI
Ok
NO
En
lnea
SI
En
lnea
SI
1
input
Ajuste fresas
SI
Ok
NO
Desactivar corte
frontal en trilateral
Activar/ajustar
lnea de corte frontal
con solapas
Anular fresas
2
input
SI
Ajustar estacin
doblado de solapas
Fresado
NO
Solapas
Cosido
Cosido/
fresado
SI
Activar/preparar
marcador y cubiertas
Ajustar/activar trilateral
NO
Cubrir
Preparar/ajustar colero/s
Interpretar O.T.
NO
Incidencia
Of. tcnica
NO
NO
NO
FIN
SI
OK
Disposicin de libros
segn OT
SI
SI
OK
Controles peridicos
3
output
Disposicin de tacos
segn OT
Reajustar lnea
segn defecto
Iniciar/continuar
encuadernado
Encuadernacin
Proceso Encuadernado en carton
El proceso de Encuadernacin en carton, al igual que el de rstica, tambin est condicionado por
el estado del material a encuadernar y por las caractersticas requeridas para el producto final. Con la
diferencia de que en este caso el producto semielaborado con el que se trabaje ya lleve incluidas las
guardas o por lo contrario se haya de incluir en este proceso.
Normalmente este proceso se ejecutar en lnea precedido por el proceso de cosido.
Las variables que se pueden dar en el proceso dependern de si el producto final requiere de cabezadas, si llevar el lomo redondo y si lleva o no sobrecubierta.
88

89
SI
Ajustar colocacin
sobrecubiertas
Disponer
sobrecubiertas
Ajustar/activar trilateral
NO
Sobrecubierta
SI
Activar/ajustar
formador lomo redondo
Preparar guardas
y colocadora
NO
Lomo
redondo
Activar/preparar
marcador y tapas
Preparar/ajustar colero/s
Interpretar O.T.
Incidencia
Of. tcnica
NO
Reajustar lnea
segn defecto
SI
Ok
NO
Activar colocacin
cabezada
Prepara cabezada
segn OT
SI
NO
NO
2
input
SI
En
lnea
NO
Cabezada
Cosido
NO
FIN
Disposicin de libros
segn OT
SI
OK
Controles peridicos
SI
OK
Iniciar/continuar
encuadernado
Incidencia
Of. tcnica
Cosido/
fresado
SI
Ok
NO
En
lnea
Fresado
3
input
SI
Proceso de embalaje y expedicin
Para los procesos finales, y en el caso de necesidad en los procesos de obtencin de semielaborados,
se llevar a cabo el Proceso de embalaje y de expedicin segn las especificaciones en la orden de
trabajo.
Podremos disponer el material retractilado, enfajado y/o encajado, en el tipo de palet requerido.
90
Interpretar O.T.
Ajustar tren
de salida
Retractilado
unitario
SI
Activar/ajustar
retractiladora
Ajustar apilador
Encajado
SI
NO
Preparacin de cajas
Preparar/activar
enfajadora
Encajar
Enfajar
Disposicin producto
segn OT
FIN
91
PROCESOS EXTERNOS
Se ha definido que en algunos casos se requerir para cumplir con las especificaciones del producto
de apoyo externo para determinados procesos.
Estos procesos no se llevan a cabo en la planta por la imposibilidad de mantener la maquinaria necesaria puesto que requiere de mantenimiento continuo y una produccin continua, cosa no prevista.
Los trabajos externos ms habituales sern:
Peliculado de cubiertas y sobrecubiertas.
Reservas UVI (brillo o mate) sobretodo en cubiertas y sobrecubiertas, aunque tambin es probable que en algunos interiores.
Relieves y estampados especiales en tapas.
Distinto manipulados requeridos por el cliente, como encartes o trabajos manuales que requieren
de cantidad de personal.
En todos los casos se proceder como ya se ha descrito en el captulo La produccin - Procesos de gestin,
enviando la documentacin necesaria junto con el pedido y haciendo el seguimiento oportuno.
Una vez recibido el material se seguir el protocolo de recepcin de mercanca para ponerla a disposicin de los siguientes procesos.
Los precios se pactarn por trabajo, aunque se puede negociar en base a una previsin de volumen
de trabajo considerable.
92
POLTICA DE CALIDAD
La poltica de calidad sigue las premisas marcadas en cuanto a la satisfaccin de las necesidades del
cliente, ser liderada desde la gerencia y participar todo el personal de la empresa.
Se realizarn reuniones peridicas del comit de calidad , compuesto por directivos de los principales
procesos, los cuales recogern los registros de los distintos indicadores (de calidad y de produccin)
y, junto con las propuestas expuestas por los empleados, trabajarn para lograr una mejora continua
en cuanto a la eficacia del Sistema de Gestin de la calidad y de Produccin, que redundar en los
resultados de la empresa.
Incluir las directrices a seguir en todos los procesos para la implantacin del sistema y sern comunicadas a cada empleado en el momento de ingresar en el puesto, estarn tambin disponibles en el
tabln de anuncios ubicado en el hall de entrada del personal de planta.
Se llevarn a cabo planes de formacin peridicos y al menos una auditora interna anual.
Este Sistema de Gestin de la calidad asegurar el control de los procesos y materiales, y definir la
forma en la que ser recoger la informacin necesaria para la mejora continua.
La produccin - Poltica de calidad
93
PROCESOS DE CONTROL
El material
Todo material ha de estar identificado segn el tipo, el estado, la localizacin, el origen y el trabajo al
cual corresponde (si fuera el caso). Para esto dispondremos de Hojas de material (ver Anexos) en
forma de rtulos (cartelas) donde se indicar toda la informacin e irn colocados de forma visible
en el bulto; cada tipo de material tendr una ubicacin determinada (indicada en el layout, ver captulo La empresa - Instalaciones Generales) y estar diferenciado con distintos colores segn el estado del
material, de esta forma se logra identificar rpidamente el estado del material y si su ubicacin es la
correcta.
- Materia prima (sin elaborar), una vez inspeccionada se identificar con color verde.
- Material Semiprocesado, estar identificado con color azul.
- Producto terminado, lo identificaremos con color negro.
- Material sin identificar, estar identificado con color amarillo.
- Material con incidencia, se distinguir por el color rojo.
En todo momento gracias esta identificacin se podr conocer los procesos que ha sufrido el material y cuales son los siguientes. Toda esta informacin estar recogida en la Hoja de material y ser
accesible desde el Sistema de Gestin de la produccin Optimus.
Los procesos de control que se efectuarn sobre el material de la planta que cumplen con las directivas indicadas en la Poltica de calidad se detallan a continuacin y los distinguiremos segn el elemento a controlar:
Materias primas:
- Principales.
Los materiales crticos como el papel, las tintas, el cartn y el forro son los elementos que forman en
mayor medida el producto final, por lo que prestaremos especial atencin al mismo en su inspeccin
e identificacin.
El operario al cargo de la recepcin del material verificar con las herramientas dispuestas para ello
las caractersticas indicadas por el fabricante, lo har sobre varias muestras del lote y en caso de
encontrar discrepancias identificar el material con incidencia y lo comunicar al Responsable de
Calidad y logstica.
- Secundarias
Para el resto de materias primas secundarias se concertar con el fabricante un control en origen que
garantice las especificaciones, en caso de encontrar incoherencias durante la produccin se identificar el material como incidencia y se dispondr en la ubicacin oportuna, se informar al Responsable de Calidad y logstica quin dar parte al proveedor.
94
Materiales semiprocesados:
Para los materiales procesados en el exterior se pactar con el proveedor unas especificaciones mnimas en cuanto a calidad, las cuales l mismo verificar. Internamente, en caso de encontrar incidencias se informar al Responsable de Logstica y calidad y se dispondr en la ubicacin del material
con incidencia. El material semiprocesado en proceso interno se verificar mediante el control de los
procesos y al inicio del siguiente proceso.
Producto acabado:
La verificacin del producto acabado se realizar en el mismo proceso de produccin; en el momento de la preparacin para la expedicin se verificar que cumple las condiciones de embalaje y
preparacin indicadas en la hoja de ruta y que coinciden con las del producto identificado.
Las herramientas para el control de las materias primas estarn dispuestas en el rea de recepcin de
mercanca, listas para su uso en el momento de recibir la mercanca y antes de ubicarla en el almacn.
Estas herramientas estarn perfectamente calibradas, identificando su momento de calibracin, y
se recalibrarn cada cierto tiempo dependiendo de la herramienta, cada una incorporar una ficha
indicando toda la informacin.
En caso de encontrar irregularidades se ha de informar al Responsable de Calidad y logstica, se
realizarn de nuevo los procesos de control hechos hasta el momento de forma que se encuentren
todos los errores que se hayan dado.
La maquinaria
Toda la maquinaria estar sometida a controles peridicos llevados a cabo por el personal de mantenimiento y supervisados por el Coordinador de produccin. Estos controles peridicos quedarn reflejados en la Hoja de mquina (ver Anexos), que recoger el tipo de intervencin realizada, la fecha
de la intervencin y las acciones emprendidas. Si se encontrar algn tipo de incidencia se actuar al
efecto y se registrar en la hoja de mquina la incidencia.
Incidencias
Incidencia de Producto
Son incidencias encontradas en los productos al no cumplir con las especificaciones requeridas para
los mismos.
Para evitar No conformidades se establecen distintos procesos preventivos, que son:
Procesos de control durante los procesos de produccin.
En cada fase de la produccin se han establecido distintos controles sobre la produccin para evitar
encontrarnos con No conformidades tanto internas como externas. Al inicio de cada proceso se
hace una revisin del material con el que se trabajar.
Procesos de mantenimiento de la maquinaria.
Los operarios de mantenimiento harn una revisin de la maquinaria segn se indique en la Hoja
La produccin - Procesos de control
95
de mquina con el fin de evitar posibles problemas que afecten a la produccin y generen No conformidades o alteren el flujo normal de la produccin.
Estos procedimientos estn reflejados en los distintos diagramas de procesos (ver captulo La empresa
- Procesos operativos) y cuantificado su coste (ver captulo Las cuentas - Recurso humano) para el posterior
anlisis de indicadores.
En caso de encontrar No conformidades internas o externas se registrarn para su gestin, si se requiere se resolver mediante una accin correctora directa sobre el material afectado, y sobre todo se
implantar o mejorarn las acciones preventivas que eviten que estas No conformidades se vuelvan a
dar; es tan importante resolverla como evitar que se produzca de nuevo.
- Se identificarn las incidencias en la Hoja de Incidencia Producto (ver Anexos) con los siguientes
datos y observaciones:
Tipo de incidencia; si es una No conformidad y si adems conlleva Devolucin o no.
El proceso en el que se detecta y fecha, en el caso de detectarlo el cliente indicar Externa.
El origen, proceso en el que se origin la incidencia.
Se registrarn adems las observaciones encontradas, las causas de la No conformidad y las acciones
correctoras emprendidas y su seguimiento.
Incidencia de Maquinaria
Es posible que en los procesos de produccin o en los de soporte se encuentren Incidencias en la
maquinaria, estas incidencias se registrarn igualmente indicando el tipo, si afecta a la produccin y
las horas que afectan y el tipo de correccin que se efecta para su resolucin.
El registro de estas Incidencias se realizar en la Hoja de Incidencia de maquinaria (ver Anexos),
diseada a su efecto para recoger estos datos y almacenarlos en el sistema.
96
INDICADORES DE CALIDAD
Para verificar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestin de la Calidad es necesario que este
registro de las incidencias se haga con rigurosa exactitud, quedarn reflejados en un cuadro Registro
de incidencias donde se podrn ver de un vistazo (ver Anexos)
Estos datos cruzados con los registros de produccin nos permitir obtener Indicadores de No
calidad. Igualmente al combinar los datos de los procesos preventivos y de la implementacin del
Sistema de Gestin junto con los de produccin obtendremos Indicadores de Calidad.
Estos indicadores se evaluarn por departamento, lo que nos permitir seguir muy de cerca la
evolucin de los resultados en cuanto a calidad y localizar dnde hemos de mejorar los procesos de
control y de produccin, y por tanto nuestro Sistema de Gestin de la calidad.
Estableceremos como Indicadores los siguientes:

No conformidades:
Nos mostrar la relacin entre las no conformidades y la produccin total.
Coste No conformidades/Coste total Produccin
Incidencia de las averas mecnicas en la calidad:
Con este indicador tendremos presente cuanto afecta el mantenimiento de nuestra maquinaria,
sobre las incidencias de No calidad en un periodo de tiempo.
Coste No conformidades causadas por maquinaria/Coste total No conformidades
Incidencia en cuanto a material
Este indicador nos ayudar a conocer si el material utilizado ha pasado por los controles necesarios
y si debemos exigir un mayor control sobre l.
Coste No conformidades causadas por defecto de material/Coste total No conformidades
Incidencia cliente
Para conocer si el sistema de control interno funciona correctamente registraremos las incidencias
que son recogidas por el cliente, tanto las reclamaciones como las devoluciones.
Coste No conformidades detectadas por el cliente/Coste total No conformidades
Costes de prevencin
Este indicador nos mostrar la evolucin de los costes que suponen los procesos preventivos anteriormente descritos, incluyendo el tiempo determinado de cada operario para esta tarea (definido
en el captulo Las cuentas - Recurso humano), frente a la facturacin del mismo periodo.
Costes de prevencin/Ingresos
La produccin - Indicadores de calidad
97
Costes de correccin
Con este indicador obtendremos el valor de las actuaciones en cuanto a la correccin de las No
conformidades, y lo representaremos frente a los costos de produccin. De esta forma sabremos
cuanto nos toca invertir en correccin de No conformidades frente al total del coste de produccin.
Costes de correccin/Costes de produccin
Los valores obtenidos los cuantificaremos en valor econmico por departamento salvo que se indique lo contrario, y se compararn entre ellos porcentualmente para decidir sobre las acciones estratgicas, en materia de calidad, de la empresa.
Se puede observar un ejemplo de resumen con los datos de estos indicadores en el captulo Anexos,
INDICADORES SISTEMA GESTIN DE LA CALIDAD.
98
PROCESOS DE SOPORTE
Para conseguir el nivel de calidad deseado en los procesos y productos es necesario realizar determinados procesos de soporte que nos aseguren el buen funcionamiento de la maquinaria, que el
material a emplear cumple con los requerimientos necesarios y que se dispone de la forma adecuada.
Se definen a continuacin esos procesos agrupados por departamentos, seguidamente se representan
los diagramas.
Departamento de mantenimiento
Proceso Mantenimiento preventivo
Proceso Resolucin de avera
Departamento de logstica
Proceso de Entrada y movimiento de material
Proceso de Expedicin de material
La produccin - Procesos de soporte
99
Proceso Mantenimiento preventivo
Es un proceso necesario para el mantenimiento en orden de la maquinaria, en el se verificar el
perfecto funcionamiento y se sustituirn las piezas o recambios necesarios en caso de que la avera
no pudiera ser solucionada con los medios tcnicos del taller se evaluar el solicitar asistencia tcnica
externa.
Una vez solucionado se proceder al registro de control de incidencias en la Hoja de mquina.
Interpretar O.T.
Revisar, ajustar,
sustituir piezas
maquinaria
OK
NO
Reparacin
urgente
NO
SI
Incidencia
of. tcnica
Reparar/solicitar
asistencia tcnica
Reactivar
mquina / servicio
hoja de mquina
FIN
100
Proceso Resolucin de avera
El proceder es igual del mantenimiento preventivo, solo que en este caso se procede de urgencia y se
acta localmente sobre la avera. Igualmente, en caso de que la avera no pudiera ser solucionada con
los medios tcnicos del taller se evaluar el solicitar asistencia tcnica externa.
Una vez solucionado se proceder al registro de control de incidencias en la Hoja de mquina.
Interpretar O.T.
Reparar, ajustar,
sustituir piezas
maquinaria
OK
NO
Solicitar
asistencia tcnica
Reactivar
mquina / servicio
hoja de mquina
FIN
101
Proceso de Entrada y movimiento de material
Este proceso se dar en el momento de recepcionar material del exterior y en el momento de almacenar material de los procesos internos.
Interpretar O.T.
NO
SI
Incidencia
of. tcnica
Adjuntar
hoja de material
OK
NO
SI
Incidencia
of. tcnica
Disponer en rea
material con incidencia
Disposicin producto
segn OT
hoja de material
FIN
102
Proceso de Expedicin de material
En el momento de expedir el material para su transporte se deber revisar si realmente es el material
a expedir y si coincide con el material identificado en la Hoja de material y en la Hoja de ruta.
En caso de haber alguna incidencia se ha de registrar en la Hoja de ruta y en la Hoja de material.
Interpretar O.T.
Localizar material
Incidencia
of. tcnica
Material
localizado
NO
SI
Comprobar material
segn
hoja de material
OK
NO
SI
Incidencia
of. tcnica
Disponer en rea
material con incidencia
Expedicin producto
segn OT
hoja de ruta y hoja de material
FIN
103
Las cuentas
CONTABILIDAD
Una vez que se ha definido la maquinaria y el equipo humano necesario, en este captulo valoraremos, cuantificaremos y justificaremos la inversin inicial que habremos de realizar.
Analizaremos las amortizaciones de la maquinaria propuesta, en funcin de los consumos previstos propondremos unas partidas iniciales para la cuenta de explotacin; obtendremos los costes
segn los centros de coste definidos y un presupuesto de gestin anual; todo apoyado con las
correspondientes hojas de clculo, una vez puesta en funcionamiento la planta el sistema de gestin
de la produccin registrar todos estos datos y los que se vayan generando, la contabilidad se monitorizar a travs del sistema Optimus 2020.
Las cuentas - Contabilidad
107
MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA
Una vez definida la maquinaria necesaria (ver captulo La empresa - Maquinaria) para cumplir con los
objetivos en cuanto a volumen y caractersticas de la produccin, y la infraestructura para soportar
esta maquinaria tanto a nivel estructural como organizacional, debemos en primer lugar cuantificar
estos costes y definir su forma de amortizacin.
El coste de cada uno de los componentes se ha averiguado por diferentes vas, visitando personalmente a distribuidores y fabricantes en la feria Graphispack 2011, o mediante una rdua investigacin
en medios on-line y revistas del gremio para lograr contactar va telefnica o e-mail. Los periodos de
amortizacin se han calculado pensando en el tipo de tecnologa utilizada y el tiempo transcurrido el
cual quedar obsoleta.
La relacin de costes se ha diferenciado entre Centros de costes directos e indirectos.
Centro de Costos
Precio (euros)
Costes financieros
Coste anual
V. residual
CENTROS DE COSTES DIRECTOS
8.036.392
401.810
979.995
2.128.500
CENTROS DE COSTES INDIRECTOS

Total general
171.700
8.208.092
7.660
409.470
226.672
1.206.667
55.350
2.183.850
En las siguientes pginas se desarrollan estos costes por departamentos.
108
Centro de Costos
CENTROS DE COSTES
DIRECTOS
Encuadernacin
Departamento
Mquina
Alzado rstica
Carton
Alzadora 1571 de Mller Martini

Apilador de libros BLSD 650 de Mller Martinti
Colocadora de sobrecubiertas VESTA de Mller Martini
Estacin alzadora para guardas 1571
Guillotina trilateral MERIT S de Mller Martini
Lnea encuadernadora de libros DIAMANT MC60 de Mller Martini
Alzadora 1571 de Mller Martini
Cosedora de hilo VENTURA MC de Mller Martini
Enfajadora/retractiladora
Envolvedora (flejar palets)
Apilador de libros UNO de Mller Martinti
Guillotina de corte frontal FRONTERO de Mller Martini
Guillotina trilateral MERIT S de Mller Martini
Lnea de encuadernadora en rstica ACORO A7 de Mller Martini
Cosido
Paletizado
Rstica
Total Encuadernacin
Impresin
Mquina 1
Mquina 2 y 3
Total Impresin
Postimpresin
Estampadora
Forrado tapas
Guillotina
Plegadoras
Total Postimpresin
Preimpresion
Filmado CTP
Procesado PDF
Pruebas
Total Preimpresion
Total CENTROS DE COSTES DIRECTOS
Total general
Las cuentas - Maquinaria e infraestructura
KBA 105
KBA 162
Volteador de palets
Estampadora
Formadora de tapas
Apilador POLAR Transomat TRE 160-7S
Elevador de pila POLAR LW 2000-7S
Guillotina POLAR 176
Vibradora automtica POLAR RA-7S
1 Stahlfolder TD142
2 Stahlfolder TD142
3 Stahlfolder TD142
Filmadora de planchas Kodak :Avalon N24
Flujo de trabajo Kodak Prinergy
HP Z3200
Minolta (renting mensual 60 meses 5 aos garanta todo incluido)
Precio (euros)
125.000
65.000
380.000
220.000
120.000
920.000
125.000
250.000
15.200
3.000
45.000
250.000
120.000
500.000
3.138.200
720.000
2.400.000
32.000
3.152.000
270.000
380.000
50.000
60.000
320.000
45.000
48.000
48.000
48.000
1.269.000
430.000
42.000
5.000
192
477.192
8.036.392
8.208.092
Costes financieros
Aos amortizacin
Coste anual
6.250
3.250
19.000
11.000
6.000
46.000
6.250
12.500
760
150
2.250
12.500
6.000
25.000
156.910
36.000
120.000
1.600
157.600
13.500
19.000
2.500
3.000
16.000
2.250
2.400
2.400
2.400
63.450
21.500
2.100
250
23.850
401.810
409.470
8
8
8
8
8
8
8
8
5
5
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
16.406
8.531
49.875
28.875
15.750
120.750
16.406
32.813
3.192
630
5.906
32.813
15.750
65.625
413.322
75.600
252.000
3.360
330.960
28.350
39.900
5.250
6.300
33.600
4.725
5.040
5.040
5.040
133.245
90.300
8.820
1.050
2.298
102.468
979.995
1.206.667
4
8
7
V. residual
35.000
12.000
120.000
58.000
35.000
380.000
35.000
60.000
4.500
1.000
7.000
50.000
35.000
200.000
1.032.500
150.000
560.000
6.000
716.000
50.000
70.000
10.000
15.000
100.000
7.000
9.000
9.000
9.000
279.000
100.000
1.000
101.000
2.128.500
2.183.850
109
En el cuadro del desplegable se muestran los costes de la maquinaria que afectan directamente a los
procesos productivos, los que transforman de alguna manera el producto.
Dejaremos como indirectos los procesos de logstica y la organizacin de la produccin.
Tambin se muestran los costes financieros que nos acarrear la compra, el periodo de tiempo en el
que lo amortizaremos y el valor residual que nos quedar pasado ese periodo.
Se incluyen aqu los costes de toda la maquinaria en planta, su clasificacin es departamental ya que
as podremos cuantificar los costes de la produccin en cada una de sus fases.
110
Centro de Costos
CENTROS DE COSTES
INDIRECTOS
Administracin
Departamento
Mquina
Administracin
Mantenimiento anual
Sistema informtico administracin
Software/hardware de gestin Optimus 2020
Total Administracin
Estructura
Estructura
Total Estructura
Logstica
Total Logstica
Total CENTROS DE COSTES INDIRECTOS
Total general
Las cuentas - Maquinaria e infraestructura
Carretilleros
Equipos climatizacin autnomos

Instalaciones generales (nave, obras acondicionamiento y equipacin
general) Alquiler mensual
Mobiliario
Sistema de aire comprimido (equipos, instalacin y tomas)
Termostatos e higrmetros
Tubera galvanizada
Unidad de tratamiento de aire UTA
1 Traspaleta manuales
Carretilla contrapesada elctrica
Carretilla elevadora retrctil
Precio (euros)
Costes financieros
Aos amortizacin
Coste anual
3.000
10.000
13.000
4.500
6.000
20.000
50
2.000
5.000
37.550
100
100
100
2.500
2.000
4.800
55.350
2.183.850
2.500
12.500
35.000
50.000
15.600
625
1.750
2.375
780
5
5
5
5
2.500
2.625
7.350
12.475
3.276
16.000
13.000
40.000
200
6.000
17.000
107.800
300
300
300
7.000
6.000
13.900
171.700
8.208.092
650
2.000
10
300
850
4.590
15
15
15
350
300
695
7.660
409.470
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
192.000
2.730
8.400
42
1.260
3.570
211.278
63
63
63
1.470
1.260
2.919
226.672
1.206.667
V. residual
111
Estos costes indirectos incluyen los de infraestructuras y de la maquinaria que no intervienen directamente en la produccin pero son necesarios para la misma, por lo que habr que asumirlos y en su
caso amortizarlos.
La tabla muestra los datos igual que en el caso de los costes directos, estos costes indirectos tendrn
una repercusin sobre los centros de costes directos que se detallar ms adelante.
112
Las cuentas - Recurso humano

113
Total COSTES DIRECTOS

Total general
Centros de costes
COSTES DIRECTOS
Total Preimpresin
Total Postimpresin
Preimpresin
Total Impresin
Postimpresin
Total Encuadernacin
Impresin
Centro de costos
Encuadernacin
Pruebas
Procesado PDF
Filmado CTP
Plegadoras
Guillotina
Forrado tapas
Estampadora
Mquina 2 y 3
Mquina 1
Rstica
Paletizado
Cosido
Carton
Departamento
Alzado rstica
Oficial 2
Oficial 4
Oficial 1
Oficial 3
Oficial 1
Oficial 3
Oficial 1
Oficial 2
Oficial 1
Oficial 2
Oficial 1
Oficial 2
Oficial 1
Oficial 2
Oficial 3
Oficial 4
Auxiliar 1
Auxiliar 2
Auxiliar 3
Auxiliar 4
Oficial 1
Oficial 2
Auxiliar 1
Auxiliar 2
Auxiliar 3
Auxiliar 4
Oficial 1
Oficial 2
Oficial 3
Oficial 4
Auxiliar 5
Auxiliar 6
Auxiliar 7
Auxiliar 8
Puesto
Peon 1
Peon 2
Peon 3
Peon 4
Oficial 1
Oficial 2
Peon 1
Peon 2
Peon 3
Peon 4
Oficial 1
Oficial 2
Peon 1
Peon 2
Peon 3
Peon 4
Auxiliar 1
Auxiliar 2
Oficial 1
Oficial 2
Peon 1
Peon 2
Oficial preimpresin mecnica

Oficial preimpresin mecnica
Oficial preimpresin tcnica
Oficial cualificado encuadernacin industrial

Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Oficial cualificado offset
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Puesto convenio
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Auxiliar de taller
Nivel
Coste
salarial (bruto/anual)
19
12.253
19
12.253
19
12.253
19
12.253
13
14.981
13
14.981
19
12.253
19
12.253
19
12.253
19
12.253
13
14.981
13
14.981
19
12.253
19
12.253
19
12.253
19
12.253
19
12.253
19
12.253
13
14.981
13
14.981
19
12.253
19
12.253
285.935
19
12.253
19
12.253
19
12.253
19
12.253
8
18.229
8
18.229
19
12.253
19
12.253
19
12.253
19
12.253
8
18.229
8
18.229
8
18.229
8
18.229
19
12.253
19
12.253
19
12.253
19
12.253
256.411
13
14.981
13
14.981
13
14.981
13
14.981
13
14.981
13
14.981
13
14.981
13
14.981
13
14.981
13
14.981
149.813
12
15.631
12
15.631
9
17.580
9
17.580
9
17.580
9
17.580
101.581
793.740
1.047.305
RECURSO HUMANO
El coste del recurso humano se ha calculado en funcin de lo estipulado en el captulo La empresa Recurso humano; segn estos datos y lo dispuesto en el Convenio colectivo estatal de las artes grficas en cuanto
a categoras profesionales y salarios mnimos retribuibles a cada puesto, en este proyecto no se contabilizan las distintas aportaciones a la seguridad que se habran de tener en cuenta para el clculo del
coste; se ha desarrollado el calculo de los costes por centro de costo y por departamento para poder
cuantificar con mayor exactitud todos los datos.
En este cuadro se indican de la misma manera los costes de personal de los centros de costes indirecto, con los consiguientes puestos y niveles salariales.
Centros de costes
COSTES INDIRECTOS
Centro de costos
Administracin
Total Administracin
Comercial
Total Comercial
Logstica
Cifras de costos de personal en cuanto a centros de costes.

Total Logstica
Mantenimiento
Total Mantenimiento
Produccin
Departamento
Analista finaciero y rrhh
Gerencia
Secretaria direc. y recepcin
Puesto
Oficial 1
Gerente
Auxiliar 1
Puesto convenio
Oficial cualificado administrativo
Gerente
Auxiliar administrativo
Jefe de ventas
Oficial 1
Gestor comercial
Carretilleros
Responsable de calidad y logstica
Auxiliar 1
Auxiliar 2
Auxiliar 3
Auxiliar 4
Jefe
Conductor de carretillas elevadoras

Jefe de taller
Electricista
Mecnico
Oficial 2
Oficial 1
Especialista de mantenimiento
Especialista de mantenimiento
Organizacin de la produccin
Oficial 1
Jefe
Tcnico cualificado
Jefe de taller
Total Produccin
Centros de costes
COSTES DIRECTOS
COSTES INDIRECTOS
Turno
Turno 1
Turno 2
N de personas
28
28
56
9
2
2
13
69
Partido
Turno 1
Turno 2
Total COSTES INDIRECTOS

Total general
Coste
(bruto/anual)
396.870
396.870
793.740
197.537
28.014
28.014
253.565
1.047.305

Total general
Coste
Nivel salarial (bruto/anual)
6
19.528
0
48.000
16
13.487
81.016
9
17.580
17.580
15
14.007
15
14.007
15
14.007
15
14.007
4
22.127
78.154
10
16.930
10
16.930
33.860
5
20.828
4
22.127
42.955
253.565
1.047.305
Estos costes junto con los de maquinaria sern la base para el clculo de los costes y la elaboracin
de los presupuestos por departamento.
COSTES CALIDAD
En los costes de personal se ha tenido en cuenta la dedicacin del personal en cuanto a calidad se
refiere y se ha cuantificado ese coste.
Centros de costes
COSTES DIRECTOS
COSTES INDIRECTOS
En el desplegable se pueden observar los costes directos del personal clasificados por departamentos
e indicando la categora profesional y el nivel salarial correspondiente segn el convenio.

Total general
Turno
Turno 1
Turno 2
Partido
Turno 1
Turno 2
Coste calidad (bruto/anual)

16.814
16.814
33.628
17.621
1.401
1.401
20.423
54.051
Se calculan los subtotales para los posteriores clculos de presupuesto.

Estos datos sern valiosos para medir y ajustar el Sistema de Gestin de la Calidad definido en el
apartado La empresa - Soportes de control.
114
Las cuentas - Costes calidad

Total general
Centros de costes
COSTES DIRECTOS
Total Preimpresin
Total Postimpresin
Preimpresin
Total Impresin
Postimpresin
Total Encuadernacin
Impresin
Centro de costos
Encuadernacin
Pruebas
Procesado PDF
Filmado CTP
Plegadoras
Guillotina
Forrado tapas
Estampadora
Mquina 2 y 3
Mquina 1
Rstica
Paletizado
Cosido
Carton
Departamento
Alzado rstica
Oficial 2
Oficial 4
Oficial 1
Oficial 3
Oficial 1
Oficial 3
Oficial 1
Oficial 2
Oficial 1
Oficial 2
Oficial 1
Oficial 2
Oficial 1
Oficial 2
Oficial 3
Oficial 4
Auxiliar 1
Auxiliar 2
Auxiliar 3
Auxiliar 4
Oficial 1
Oficial 2
Auxiliar 1
Auxiliar 2
Auxiliar 3
Auxiliar 4
Oficial 1
Oficial 2
Oficial 3
Oficial 4
Auxiliar 5
Auxiliar 6
Auxiliar 7
Auxiliar 8
Puesto
Peon 1
Peon 3
Peon 4
Oficial 1
Oficial 2
Peon 1
Peon 2
Peon 3
Peon 4
Oficial 1
Oficial 2
Peon 1
Peon 2
Peon 3
Peon 4
Auxiliar 1
Auxiliar 2
Oficial 1
Oficial 2
Peon 1
Peon 2
Dedicacin
calidad
5%
5%
5%
5%
5%
5%
1%
1%
4%
4%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
2%
2%
2%
2%
5%
5%
2%
2%
2%
2%
5%
5%
5%
5%
2%
2%
2%
2%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Coste calidad
(bruto/anual)
613
613
613
674
674
613
613
613
613
749
749
613
613
613
613
613
613
749
749
613
613
14.147
245
245
245
245
911
911
245
245
245
245
911
911
911
911
245
245
245
245
8.409
150
150
599
599
749
749
749
749
749
749
5.993
782
782
879
879
879
879
5.079
33.628
54.051
115
Se estipula, en porcentaje sobre un 100% de dedicacin de cada puesto, el tiempo que se emplear
para cumplir con el Sistema de Gestin de la Calidad. Todos estos costes repercuten sobre el total
del coste del personal.
Centros de costes
COSTES INDIRECTOS
Centro de costos
Administracin
Total Administracin
Comercial
Total Comercial
Logstica
Total Logstica
Mantenimiento
Total Mantenimiento
Produccin
Total Produccin
Total general
Dedicacin
calidad
Departamento
Gerencia
Puesto
Oficial 1
Gerente
Auxiliar 1
Jefe de ventas
Oficial 1
5%
Carretilleros
Auxiliar 1
Auxiliar 2
Auxiliar 3
Auxiliar 4
Jefe
5%
5%
5%
5%
40%
Electricista
Mecnico
Oficial 2
Oficial 1
5%
5%
Oficial 1
Jefe
5%
5%
5%
5%
5%
Coste calidad
(bruto/anual)
976
2.400
674
4.051
879
879
700
700
700
700
8.851
11.652
847
847
1.693
1.041
1.106
2.148
20.423
54.051
A continuacin se puede observar una tabla con la relacin de los costes de calidad de los Centros
de costes indirectos.
En el desplegable interior se muestran, de la misma forma, los costes de los Centros de costes directos.
116
ANLISIS DE PARTIDAS
A continuacin se detalla una anlisis de las partidas iniciales necesarias para el primer ejercicio de la
empresa. Se ha realizado en funcin de la estimacin realizada en cuanto a produccin detallada en
los captulos anteriores.
Consideraremos todas las partidas aqu reflejadas como coste fijo e indirecto excepto las partidas de:
- Compra papel
Este coste ir directamente repercutido sobre el coste del producto y se cargar en el presupuesto
del cliente.
- Planchas
Igualmente al papel, este concepto castigar directamente al coste del producto.
- Envases y embalaje
En este caso se preve un 80% del coste como coste directo sobre el producto, el resto se considera
gasto general para embalaje de material interno, film y cinta para embalar, palets, cartones, tapas y
cantoneras.
-Transporte
Se tomar un 80% de los costes de transporte como coste variable y directo en funcin del producto, el resto ser coste de envo por cuenta propia de la empresa.
- Trabajos de acabado externos
Este coste ser parte del presupuesto del producto y por tanto absorver el costo. Son acabados del
tipo peliculado de hojas y reservas en UVI, que por las peculiaridades de mantenimiento de la maquinaria requieren de un alto volumen de trabajo que nuestra planta no preve.
- Trabajos de manipulado externos
Son trabajos que por ser puntuales y requerir bsicamente de personal se efectuarn con proveedores externos y repercutiremos el costo directamente sobre el producto.
Tipo Afectacin
Directo
Centro de costos
Coste (euros)
Producto
9416389,72
Administracin
Encuadernacin
Estructura
Impresin
Logstica
Postimpresin
Preimpresin
10350
21800
68300
6700
4000
2000
2500
9532039,72
Indirecto
Total general
En esta agrupacin de partidas coincide que los costos directos son variables y los indirectos son
fijos, en el siguiente cuadro se agrupan los costos segn esa clasificacin y se detalla el centro de costos al que corresponde el coste, en el caso de los costes directos no se determina el centro de costos.
Las cuentas - Anlisis de partidas
117
PARTIDAS AFECTACIN DIRECTA
Las partidas con afectacin directa son las que generalmente se efecta su abastecimiento en funcin
de la cantidad de producto requerida por el cliente, y normalmente se hace en el momento de conocer su necesidad. Para este ejercicio de anlisis de partidas se ha efectuado una previsin de consumo
de en funcin de las cantidades a producir de las que ya se hizo una estimacin en el captulo La
empresa - Objeto.
Tipo Afectacin
Directo
Centro de costos
PARTIDAS
Coste (euros)
Producto
Compras papel
Compras tinta
Envases y embalajes
Planchas
Trabajos acabados exterior
Trabajos manipulados exterior
Transportes
Total Producto
Total Directo
Total general
7398443,52
1425715,2
57600
488631
20000
10000
16000
9416389,72
9416389,72
9532039,72
Descripcin de partidas:
- Compras papel.
Segn la estimacin de produccin de hojas diarias (detallada en el Anexo Hoja PRODUCTIVIDAD), se calcula una necesidad de papel de
144.000 hojas diarias 120x160 135 gr/m2 . . . . . . . . . 260 gr/hoja. . . . . . . 37440 Kilos diarios
43.200 hojas diarias 72x105 135 gr/m2 . . . . . . . . . . . 102 gr/hoja. . . . . . 4406,4 Kilos diarios
El total de previsin de papel anual (221 das segn convenio) es de 9248,0544 toneladas, el coste
total anual del papel a consumir es el resultado de tomar como referencia a precio de mercado de
0,8 euros/kilo de papel.
- Compras tinta.
El clculo de consumo anual de tinta se ha hecho tomando como referencia un consumo de 2gr/m2
de tinta por color (CMYK) por un total de 4641000 hojas impresas anuales (incluyendo la impresin
tiro/retiro de parte de ellas), lo que nos arroja un total de 71285,76 kilos de tinta; esto se ha multiplicado por un precio referencia de mercado de 20 euros/kilo.
118
- Envases y embalajes.
Para prever el consumo de envases y embalajes se ha estimado sobre el total de productos elaborados una agrupacin de 15 ejemplares por caja y 1904 ejemplares por palet.
- Plancha.
Se ha tomado un coste de 8 eur/m2 de plancha, lo que para las dos medidas de plancha nos arroja un
coste promedio de 11 eur/plancha.
- Trabajos exterior (acabados y manipulados)
Para estos trabajos se ha tomado un coste simblico pues no se dispone de informacin suficiente
acerca de las caractersticas definitivas de los productos.
- Transportes.
Se entiende que en un camin podemos transportar hasta 40 palets con una media estimada de 1904
ejemplares por palet y un coste aproximado de 300 euros por envo.
PARTIDAS AFECTACIN INDIRECTA
Estas partidas corresponden principalmente con los gastos de estructura de la empresa, el alquiler de
la nave, los suministros de agua, el seguro, limpieza y el consumo elctrico indirecto (alumbrado, etc.)
Tambin se incluyen los gastos de los diferentes departamentos de produccin necesarios para el
mantenimiento de los mismos, materiales auxiliares, costes de mantenimiento, y los costes de transporte a cargo de la empresa.
Por parte de la administracin son los gastos en cuanto a material informtico, consumos telefnicos, publicidad, correos y desplazamientos, as como los gastos financieros de caja menor.
Al ser partidas que afectan indirectamente al producto su coste se aplicar al centro de coste que
corresponda (en el caso de los centros de costes directos irn cargados en concepto Varios, y repartidos equitativamente).
En la siguiente pgina se detallan estos costes agrupados por los centros de coste ya comentados.
Las cuentas - Anlisis de partidas
119
Tipo Afectacin
Indirecto
Centro de costos
PARTIDAS
Coste (euros)
Administracin
Correos
Costes financieros
Desplazamientos
Mantenimiento informtico
Material oficina
Publicidad
Telfonos
250
2000
300
3000
800
2000
2000
10350
Afilado cuchillas
Envases y embalajes
Materiales aux. encuadernacin
3200
14400
4200
21800
Agua
Alquiler nave
Energa elctrica indirecta
Limpieza
Seguridad
Seguro
Tributos
2800
16000
25300
5000
7000
12000
200
68300
Materiales aux. impresin
6700
6700
Transportes
4000
4000
Materiales aux. postimpresin
2000
2000
Total Administracin
Encuadernacin
Total Encuadernacin
Estructura
Total Estructura
Impresin
Total Impresin
Logstica
Total Logstica
Postimpresin
Total Postimpresin
Preimpresin
Materiales aux. preimpresin
Total Preimpresin
Total Indirecto
Total general
120
2500
2500
115650
9532039,72
CONSUMO ENERGTICO
En el anlisis de partidas se determin el coste anual de consumo energtico de las instalaciones

generales de la planta y de las oficinas, este coste se considera indirecto. En el siguiente cuadro se
muestran los costes energticos por mquina los cuales se consideran directos.
Centro de costos
Encuadernacin
Total
Encuadernacin
Impresin
Total Impresin
Postimpresin
Departamento
Alzado rstica
Carton
Cosido
Paletizado
Rstica
Mquina 1
Mquina 2 y 3
Estampadora
Forrado tapas
Guillotina
Plegadoras
Coste energtico
anual (euros)
2590
15284
6476
3303
12434
40087
5181
16449
21630
2590
3627
9844
7771
Total Postimpresin
Preimpresion
Filmado CTP
Procesado PDF
Pruebas
23832
1036
130
285
Total Preimpresion
Total general
1451
87000
Las cuentas - Consumo energtico
121
COSTES TOTALES
Para una buena gestin es necesario identificar los costes de cada uno de los procesos productivos
para poder cuantificar y presupuestar el coste unitario teniendo en cuenta las especificaciones concretas de cada uno de los productos.
En las siguientes tablas se muestra el clculo de los costes unitarios por departamento, los cuales
nos servirn para realizar el presupuesto una vez conocida la dedicacin necesaria para el producto
requerido.
Estos costes han sido calculados en base a las anteriores tablas; se ha repartido el coste total de los
centros de costes indirectos sobre los directos a razn de:
Alzado rstica
7,75%
Carton
7,75%
Cosido
7,75%
Paletizado
7,75%
Rstica
7,75%
Mquina 1
7,00%
Mquina 2 y 3
18,00%
Estampadora
2,00%
Forrado tapas
2,00%
Guillotina
7,00%
Plegadoras
7,00%
Filmado CTP
7,00%
Procesado PDF
7,00%
Pruebas
4,00%
Este reparto es necesario para imputar el coste de estos conceptos sobre el producto final.
Vase la informacin detallada en el cuadro adjunto del desplegable.
122
Tipo centro de costes

Centro de costes directo
Centro de costos
Encuadernacin
Total Encuadernacin
Impresin
Total Impresin
Postimpresin
Total Postimpresin
Preimpresin
Departamento
Alzado rstica
Carton
Cosido
Paletizado
Rstica
Mquina 1
Mquina 2 y 3
Estampadora
Forrado tapas
Guillotina
Plegadoras
Filmado CTP
Procesado PDF
Pruebas
Total Preimpresin
Total Centro de costes directo
Centro de costes indirecto
Administracin
Total Administracin
Comercial
Total Comercial
Estructura
Total Estructura
Logstica
Total Logstica
Mantenimiento
Total Mantenimiento
Produccin
Total Produccin
Total Centro de costes indirecto
Total general
Las cuentas - Costes totales
Administracin
Gerencia
Jefe de ventas
Jefe de ventas
Coste anual de
personal
49.012
78.975
78.975
24.506
54.469
285.935
85.470
170.941
256.411
29.963
29.963
29.963
59.925
149.813
31.262
35.159
35.159
101.581
793.740
Electricista
Mecnico
Repercusin costes
Coste energtico anual indirectos
2.590
43.624
15.284
45.031
6.476
43.624
3.303
43.624
12.434
43.624
40.087
219.526
5.181
39.402
16.449
101.320
21.630
140.722
2.590
11.258
3.627
11.258
9.844
39.402
7.771
39.402
23.832
101.320
1.036
39.402
130
39.402
285
22.515
1.451
101.320
87.000
562.887
19.528
48.000
13.487
81.016
17.580
17.580
Estructura
Carretilleros
Coste anual
maquinaria
16.406
223.781
49.219
3.822
120.094
413.322
75.600
255.360
330.960
28.350
39.900
49.875
15.120
133.245
90.300
8.820
3.348
102.468
979.995
12.475
56.028
22.127
78.154
16.930
16.930
33.860
42.955
42.955
253.565
1.047.305
Varios
9.300
12.500
21.800
1.340
5.360
6.700
550
700
450
300
2.000
1.500
1.000
2.500
33.000
2.000
12.475
2.300
6.050
10.350
211.278
211.278
2.919
68.300
68.300
4.000
2.919
4.000
226.672
1.206.667
82.650
115.650
87.000
562.887
Total general
111.632
372.370
178.293
75.254
243.120
980.670
206.993
549.430
756.423
72.711
85.447
129.533
122.519
410.210
163.500
83.511
62.308
309.319
2.456.622
12.475
21.528
48.000
2.300
19.537
103.841
17.580
17.580
279.578
279.578
62.947
22.127
85.073
16.930
16.930
33.860
42.955
42.955
562.887
3.019.508
123
COSTES UNITARIOS
Para poder presupuestar los productos al cliente, para amortizar los gastos y para poder mantener
una buena gestin, tanto a nivel comercial como de poltica empresarial, es necesario conocer el precio unitario de los distintos procesos. Los expresaremos en las unidades que convenga en cada caso.
A partir del cuadro de costes totales y conociendo las horas productivas (las marcadas por ley con el
porcentaje de productividad del 60% determinado) y/o las unidades en cada caso, determinaremos
los costes unitarios (expresados en euros).
Centro de costos
Encuadernacin
Departamento
Alzado rstica
Carton
Cosido
Paletizado
Rstica
Total Encuadernacin
Impresin
Mquina 1
Mquina 2 y 3
Total Impresin
Postimpresin
Estampadora
Forrado tapas
Guillotina
Plegadoras
Total Postimpresin
Preimpresin
Filmado CTP
Procesado PDF
Pruebas
Total Preimpresin
Total general
111.632
372.370
178.293
75.254
243.120
980.670
206.993
549.430
756.423
72.711
85.447
129.533
122.519
410.210
163.500
83.511
62.308
309.319
Horas
productivas
2.122
2.122
2.122
2.122
2.122
Unidades
anuales
Coste
unitario
53
176
84
35
115
2.122
2.122
98
259
2.122
2.122
2.122
2.122
34
40
61
58
60.000
2.122
26.000
3
39
2
Para la unidades de planchas y de pruebas del Centro de costes de Preimpresin se ha efectuado una
estimacin anual, pues no se puede calcular con exactitud el nmero de planchas que requerir cada
trabajo ni las pruebas que habremos de enviar al cliente.
En el caso del Centro de costos de Impresin el coste unitario es por hora de cada una de las mquinas 2 y 3, es decir 259 euros por una hora de Mquina 2 y otro tanto por la Mquina 3; aparece
reflejado como un nico departamento por que comparten gastos y resulta ms fcil para el clculo
de sus costos, para otros objetos estas mquinas se consideran independientes una de otra.
Las cuentas - Costes unitarios
125
PRESUPUESTO COMERCIAL
Elaboraremos el presupuesto de un producto tipo con el fin de obtener sus costes, aplicar el margen
industrial que definiremos y poder tener una estimacin anual de los ingresos por ventas.
El procedimiento para elaborar este presupuesto es el definido en el captulo La produccin - Procesos
de gestin en el apartado Proceso Solicitud de presupuesto.
La base sobre la que trabajaremos ser el documento Presupuesto (ver Anexos), en l completaremos
toda la informacin requerida.
Para la impresin se calcula una merma mxima del 5% en los materiales.
En el caso del cartn se estima 0,30 m2 por cada 4 tapas.
Tomamos una hora como el tiempo necesario para el procesado de los PDFs considerando que
vengan preparados para impresin.
Realizaremos 8 pruebas de imposicin 1 por pliego, cubierta y guardas, adems de 1 prueba ms de
color de la cubierta.
Al precio de produccin de la plancha le sumaremos el precio origen de la plancha (11 eur/plancha).
Para la entrada en mquina de cada uno de los elementos tomaremos de media 0,75 horas para cada
una de las formas.
La tirada va en funcin de la velocidad de la mquina
En el proceso de postimpresin calcularemos el tiempo que nos lleva el corte de las hojas segn la
velocidad de la mquina. En este caso 11.550 hojas (entre interiores, cubierta y guardas).
El plegado se calcular de la misma forma aunque para los interiores y las guardas.
Tendremos un clculo creado para el peliculado de las hojas de cubiertas que vendr dado por la
superficie a pelicular, en nuestro presupuesto utilizaremos un precio por hoja.
La alzadora tiene capacidad hasta para 6 pliegos, calcularemos el tiempo necesario de alzar los pliegos para la totalidad de ejemplares, al igual que el tiempo de cosido y encuadernado final.
Para el embalaje calcularemos en funcin de los ejemplares por lote/caja y el nmero de palets necesarios en funcin de las dimensiones mximas marcadas por el cliente, o en su defecto no ms de
1,50 mts de altura.
Slo nos queda ya sumar estos costes, aplicar el margen, en nuestro caso y dado la competitividad en
precio que ofrecemos le aplicaremos un 30%. De este coste final podremos obtener el unitario.
Aadiremos un esquema de la imposicin de las formas para informacin del cliente.
126
PRESUPUESTO
1/2
CLIENTE
PRESUPUESTO N
FECHA
PRODUCTO
CARACTERSTICAS
Cantidad
4.000 ejs.
Formato
210x275 cerrado
Sobrecubierta
Pginas
96 pgs.
Encuadernado
Carton
Encajado de 20 uds.
Europalet 80x120 flejado
Cubierta
Papel estucado semimate de 135 gr./m2
Embalaje
Interior
Papel estucado semimate de 135 gr./m2
Forma de entrega
Recoge cliente
INTERIORES
N de hojas
8.400 hojas
/hoja
Coste
/hoja
Coste
/hoja
Coste
/hoja
Coste
/m2
Coste
/Metro
Coste
0,208
1747,2
GUARDAS
MATERIALES
N de hojas
2.100 hojas
0,208
0,208
436,8
CUBIERTA
N de hojas
1.050 hojas
218,4
SOBRECUBIERTA
N de hojas
CARTON
300 m2
0,76
228
CABEZADAS
Metros
Las cuentas - Presupuesto comercial
127
PRESUPUESTO
2/2
PREIMPRESIN
Unidades
Coste/unidad
Coste
39
2
2
14
39
16
2
280
Unidades
Coste/unidad
Coste
Unidades
Coste/unidad
Coste
0,75 horas
0,40 horas
98
98
Unidades
Coste/unidad
Coste
Unidades
Coste/unidad
Coste
Cierre PDFs
Tratamiento PDFs
Pruebas imposicin
Pruebas color
Planchas
1 hora
8 uds.
1 uds.
20 uds
39
298
IMPRESIN
Sobrecubierta
Entrada mquina
Tirada
Cubierta
Entrada mquina
Tirada
PROCESOS
Guardas
73,5
39,2
112,7
Entrada mquina
Cambios color
Tirada
Interiores
Entrada mquina
0,75 horas
259
194,25
1,87 horas
259
484,33
Cambios color
Tirada
678,58
POSTIMPRESIN
Unidades
Corte
Plegado
Peliculado mate/brillo
Formado tapas
Estampado
1,54 horas
2,91 horas
1050 uds.
3,88 horas
Coste/unidad
61
58
0,025
40
Coste
93,94
168,78
484,33
155,55
1804,65
ENCUADERNACIN
Alzado
Cosido
Unidades
Coste/unidad
Coste
2,33 horas
1,22 horas
53
84
123,49
102,48
3,88 horas
210 cajas
3 palets
259
0,7
4
484,33
147
12
Rstica
Carton
Embalaje
Palets
Transporte
COSTE INDUSTRIAL
30%
MARGEN
PRECIO
128
4.000 ejs.
2,0906 /unidad
869,3
6.432,63
2.508,72
8.362,42
Las cuentas - Presupuesto comercial
129
PRESUPUESTO DE GESTIN
Ya conocemos los costes de las partidas, tanto de afectacin directa en el producto como indirecta,
tenemos los costes de personal, los de amortizacin y los energticos.
Teniendo en cuenta la poltica de la empresa en cuanto abastecer una determinada cuota de mercado
y tomando como referencia el presupuesto realizado anteriormente sobre un producto tipo, estimaremos unos ingresos por ventas anuales, a estas ventas les deduciremos una previsin de costes de
no calidad.
Con estos datos conoceremos los beneficios brutos que obtendremos en el ejercicio anual.
Este presupuesto se ha realizado en su totalidad con estimaciones no comprobables hasta el momento de comenzar la actividad, por eso es necesario ajustar y comprobar su evolucin para utilizarlo en el clculo de los presupuestos de los siguientes ejercicios, aplicando incrementos segn los
estndares del mercado, los ajustes de gastos y las posibles negociaciones con proveedores.
Los presupuestos de explotacin y de tesorera con detalle mensual no se han elaborado pues no se
poseen suficientes datos para conocer la fluctuacin de las ventas en todo el ejercicio, y pues no se
podra hacer una previsin tan exacta de los costes y gastos mensuales.
En la siguiente pgina se detalla el presupuesto anual de gestin.
130
Presupuestodegestin
Ingresosexplotacin
Ventadeproductos
Costesdenocalidad
Totalingresos
Costesexplotacin
Compraspapel
Comprastinta
Envasesyembalajes
Planchas
Costeenergtico
Trabajosacabadosexterior
Trabajosmanipuladosexterior
Transportes
Afiladocuchillas
Envasesyembalajes
Materialesaux.encuadernacin
Materialesaux.impresin
Materialesaux.postimpresin
Materialesaux.preimpresin
Recursohumano
Amortizaciones
Total
Costesestructurales
Correos
Costesfinancieros
Desplazamientos
Mantenimientoinformtico
Materialoficina
Publicidad
Telfonos
Agua
Alquilernave
Energaelctricaindirecta
Limpieza
Seguridad
Seguro
Tributos
Transportes
Recursohumano
Amortizaciones
Total
Totalcostes
Beneficiosbrutos
Las cuentas - Presupuesto de gestin
Ejercicio0
23.507.709,89
20.000,00
23.487.709,89
7.398.443,52
1.425.715,20
57.600,00
488.631,00
87.000,00
20.000,00
10.000,00
16.000,00
3.200,00
14.400,00
4.200,00
6.700,00
2.000,00
2.500,00
793.740,26
2.128.500,00
12.458.629,98
250,00
2.000,00
300,00
3.000,00
800,00
2.000,00
2.000,00
2.800,00
16.000,00
25.300,00
5.000,00
7.000,00
12.000,00
200,00
4.000,00
253.564,52
226.672,00
562.886,52
13.021.516,50
10.466.193,39
131
Seguridad y
medio ambiente
SEGURIDAD
Los dispositivos de seguridad en cuanto a la actividad laboral sern gestionados por una empresa
externa, la cual se encargar de elaborar un plan de evacuacin, de colocar y mantener los elementos
de prevencin y extincin pertinentes, y de formar al personal laboral en este sentido.
En todas las reas de la planta estarn identificados los elementos peligrosos y las zonas conflictivas
con distintivos apropiados.
Este coste est contemplado en la partida Seguridad dentro de los costos estructurales, la persona
encargada de contactar y supervisar esta actividad de la empresa externa ser la Secretaria de direccin y recepcin.
As mismo se dispondr de una mutua de accidentes de trabajo, como marca la ley para la atencin
y prevencin de los posibles accidentes y/o lesiones que se puedan ocasionar durante la actividad
laboral, tambin se evaluarn los diferentes puestos de trabajo para adaptar su ergonoma.
La informacin sobre seguridad en la empresa y sobre los datos de la mutua estarn expuestos para
todo el personal en el tabln de anuncios de la empresa.
MEDIO AMBIENTE
En materia de medido ambiente desde la Gerencia se transmitirn actitudes concienciadoras en

cuanto al uso de materiales no perjudiciales ni para la salud ni para el medio; en principio no se
implementar ningn sistema especial ni se solicitar ninguna certificacin a no ser que exista una
demanda potencial por parte de los clientes de productos obtenidos en procesos certificados en ese
sentido.
Si que se dispondr de un sistema externo de recogida de residuos como papel, planchas y lquidos
no biodegradables (si les hubiera). El resto de la planta cumplir estrictamente con las normas establecidas por la ley en materia de medio ambiente para el sector industrial.
Seguridad y medio ambiente
135
Fuentes
consultadas
Para la elaboracin de este proyecto he recurrido a distintas fuentes de informacin, contrastadas y

apoyadas por diferentes medios y entes del sector grfico.
Documentacin de maquinaria recogida en los diferentes stands de Graphispak en Barcelona

- Fuji
- Kodak
- Agfa
- Konika Minolta
- Polar
- Heidelberg
- Muller Martini
- Liderpack
Informacin y manuales obtenidos en diferentes pginas webs
www.kodak.com
www. mullermartini.com
www.kba.com
www.kolbus.com
www.horauf.com
www.toyota.com
www.compair.com
Material recopilado en las clases del ciclo formativo

Libros de apoyo de Joan Mases Ricart, Valoracin de Costes y Presupuestos.
Estudio El Comercio del Libro 2009 de la Federacin de Gremios de Editores de Espaa
Fuentes consultadas
139
Anexos
51,50%
GRFICAS ESTUDIO PRODUCTOS

1-2/5
60%
% ttulos por n de pginas
50%
20,38%
40%
48
64
6,32%
10%
11,85%
20%
9,95%
30%
0%
32
96
192
15,43%
25%
20%
11,07%
30%
17,60%
25,23%
% ttulos por formato
4,17%
5,44%
3,81%
6,72%
4,54%
190x260
5%
146x210
10%
5,99%
15%
0%
240x300
230x300
230x290
225x250
220x310
210x275
210x210
130x220
Anexos
143

3-4/5
13,92%
0,32%
0,64%
0,80%
1,60%
0,16%
1,92%
1,12%
6,40%
1,44%
10,40%
5,28%
13,60%
6,56%
8,16%
27,68%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Paginaciones por tipo de

encuadernacin
32 48 64 96 160 32 64 96 192 208 32 48 16 24 32 48

carton cosido
rstica cosida
grapa
rstica
fresada
carton cosido
144
rstica cosida
13,06%
220x310
0,17%
240x210
2,15%
0,66%
205x275
rstica
fresada
205x275
0,99%
145x190
5,29%
210x275
10,74%
1,49%
205x280
210x210
1,65%
2,64%
125x200
190x265
3,31%
270x240
10,08%
240x300
3,80%
230x300
4,96%
230x290
6,12%
225x250
2,98%
220x230
3,31%
210x210
210x275
3,47%
190x260
5,45%
130x220
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
17,69%
Formatos por tipo de encuadernacin
grapa
16%
220x231
170x245
155x215
240x260
140x210
190x265
140x220
220x310
190x260
130x220
210x275
240x300
255x255
210x275
240x300
190x260
210x275
245x245
205x280
146x210
240x210
205x275
270x240
145x190
210x275
240x300
160x215
230x280
205x275
230x190
270x240
220x230
210x275
240x300
225x250
220x310
210x210
8%
6%
4%
2%
0%
14%
240x340
225x300
210x265
0,98%
Formatos por paginacin
160x210
245x255
0,98%
12%
96
80
64
48
32
145
0,66%
0,66%
1,64%
1,64%
5,41%
4,10%
0,98%
0,66%
0,98%
2,95%
13,93%
10%
Anexos
0,33%
0,66%
0,82%
1,64%
2,30%
5,41%
0,33%
1,15%
1,31%
0,66%
0,98%
1,64%
2,13%
2,79%
0,16%
0,82%
0,98%
2,62%
4,75%
0,33%
0,66%
0,98%
1,15%
1,31%
1,97%
3,28%
4,26%
6,07%
12,95%

5/5
CTP
KBA 162
KBA 162
KBA 105
Tren de corte
Plegadora 1
Plegadora 2
Plegadora 3
Tapas
Estampadora
Alzadora
Alzadora
Cosedora
Rstica
Carton
146
Total
Vel. Mx.
Ciclos/hora
(fabricante)
21
15000
15000
9000
25000
12000
12000
12000
3600
4800
6000
6000
12000
7000
3600
Carton anual
Rstica anual
3818880 ejs
7425600 ejs
11244480 ejs
Real
Horas
(promedio
Horas productivas
50%)
totales
(60%)
21
16
9,6
7500
16
9,6
7500
16
9,6
4500
16
9,6
12500
16
9,6
6000
16
9,6
6000
16
9,6
6000
16
9,6
1800
16
9,6
2400
16
9,6
3000
16
9,6
3000
16
9,6
6000
16
9,6
3500
16
9,6
1800
16
9,6
Capacidad
diaria
201,6
72000
72000
43200
120000
57600
57600
57600
17280
23040
28800
28800
57600
33600
17280
Produccin diaria terica
para producto tipo
201,6 planchas
108000 pliegos
108000 pliegos
172800 cubiertas
120000 formas
57600 pliegos
57600 pliegos
57600 pliegos
17280 tapas
23040 tapas
28800 ejemplares
28800 ejemplares
57600 ejemplares
33600 ejemplares
17280 ejemplares
1768 horas/anuales segn convenio

221 das laborables
Total capacidad
producci/hora
12,6 planchas
4500 hojas
4500 hojas
2700 hojas
7500 formas
3600 hojas
3600 hojas
3600 hojas
1080 tapas
1440 tapas
1800 ejemplares
1800 ejemplares
3600 ejemplares
2100 ejemplares
1080 ejemplares
Mensual 22
dias
4435,2
2376000
2376000
3801600
2640000
1267200
1267200
1267200
380160
506880
633600
633600
1267200
739200
380160
HOJA PRODUCTIVIDAD
Anexos
147
148
Anexos
149
150
HOJA DE RUTA
1/2
CLIENTE
REFERENCIA PRODUCTO
PRODUCTO
FECHA ENTREGA
CARACTERSTICAS
Cantidad
xv
Pginas
ersiones
Encuadernado
Formato
Embalaje
Forma de entrega
PAPEL
Tipo
Consumo bruto estimadoC
onsumo real
Consumo bruto estimadoC
onsumo real
Consumo estimadoC
onsumo real
Sobrecubierta
Cubierta
Guardas
MATERIALES
Interior
CARTN
Grosor
EMBALAJE
Tipo
Cajas mod.
Palets tipo
PLANCHAS
Formas
Sobrecubierta
Cubierta
Guardas
Interior
Tintas
Und. estimadas
Und. reales
OBSERVACIONES
Anexos
151
HOJA DE RUTA
2/2
PREIMPRESIN
HorasH
oras real
Observaciones
HorasH
oras real
Total marcador
Procesado e imposicin
Pruebas cliente
Procesado planchas
Total Proceso
IMPRESIN
Sobrecubierta
Total unds. vlidas Observaciones
Entrada mquina
Tirada
Cubierta
Entrada mquina
Tirada
Guardas
PROCESOS
Entrada mquina
Cambios color
Tirada
Interiores
Entrada mquina
Cambios color
Tirada
POSTIMPRESIN
Formas
Hojas netas
Hojas netas real
Observaciones
Peliculado mate/brillo
Reserva UVI
Gofrado
ENCUADERNACIN
Horas
Horas real
Total marcador
Total unds. vlidas
Alzado
Tacos
Cosido
Tacos
Rstica
Ejemplares
Carton
Ejemplares
Observaciones
EXPEDICIN
Horas
Horas real
Total unds.
Observaciones
Retractilado/encajado
Paletizado
Tipo
Observaciones
Transporte
V PRODUCCINV
152
LOGSTICA Y CALIDAD
FECHA FINALIZACIN
INDICADORES PRODUCTIVIDAD
DEPARTAMENTO
FECHA
PERIODO DE TIEMPO
Nmero de Trabajos
Produccin TOTAL
Coste
Unidades no vlidas
% de Totales
Coste
Horas productivas
% de Totales
Produccin/hora productiva
Horas absentismo
% de Totales
Coste
Tiempo de preparacin medio
Coste
% del Coste Produccin TOTAL
Observaciones
Anexos
153
HOJA DE MATERIAL
REFERENCIA PRODUCTO
FECHA DE REGISTRO
TIPO
VERIFICADO
SI
NO
IDENTIFICACIN
OBSERVACIONES
154
HOJA DE MQUINA
MQUINA
FECHA DE FABRICACIN
PARTES DE MANTENIMIENTO
TIPO INTERVENCIN
FECHA
Observaciones
OPERARIO
TIPO INTERVENCIN
FECHA
Observaciones
OPERARIO
TIPO INTERVENCIN
FECHA
Observaciones
OPERARIO
TIPO INTERVENCIN
FECHA
Observaciones
OPERARIO
TIPO INTERVENCIN
FECHA
Observaciones
OPERARIO
TIPO INTERVENCIN
FECHA
Observaciones
OPERARIO
Anexos
155
INCIDENCIA PRODUCTO
TIPO
DETECCIN
PRODUCTO
ORIGEN
CANTIDAD AFECTADA
FECHA
OBSERVACIONES NO CONFORMIDAD
FIRMA
CAUSAS NO CONFORMIDAD
FIRMA
ACCIN CORRECTIVAC
ORRECCIN
FECHA COMPROMISO
VERIFICACIN ACCIN CORRECTIVA
FECHA
156
FIRMA
INCIDENCIA MAQUINARIA
TIPO
DETECCIN
PRODUCTO
FECHA
CANTIDAD AFECTADA
OBSERVACIONES NO CONFORMIDAD
FIRMA
CAUSAS NO CONFORMIDAD
FIRMA
ACCIN CORRECTIVAC
ORRECCIN
FECHA COMPROMISO
VERIFICACIN ACCIN CORRECTIVA
FECHA
Anexos
FIRMA
157
158
N INCIDENCIA
FECHAT
IPO
REGISTRO INCIDENCIAS
DETECCIN
ORIGEN
CAUSA
CANTIDAD AFECTADA COSTES CORRECCIN
INDICADORES SISTEMA GESTIN DE LA CALIDAD

DEPARTAMENTO
FECHA
PERIODO DE TIEMPO
Ingresos TOTALES
Produccin
Coste
No conformidades
% produccin
Coste
Incidencias origen mecnico
% produccin
Costes
Incidencias origen material
% produccin
Costes
Incidencia deteccin externa
% produccin
Costes
Costes de prevencin
% produccin
Costes
Costes de correccin
% produccin
Costes
Observaciones
Anexos
159

Proyecto 120328170231 Phpapp02

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