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Mapa de procesos
Semana 02
Modelacin de procesos
Un modelo puede ser definido como una
representacin esquemtica o conceptual de un
proceso, que representa una visin de cmo
dicho proceso funciona. Normalmente describen,
explican y anticipan el comportamiento de
hechos relacionados con este proceso.
Ingeniera de Procesos
Ingeniera de Procesos
Ingeniera de Procesos
Elementos
1. MISIN: Para qu? O Cul es su razn de ser?
2. PROPIETARIO: Quin es el responsable de su
gestin?
3. ALCANCE: En qu casos es de aplicacin?
4. LMITES: Cul es su inicio? Cul es su final?
5. CLIENTES: Para quines desarrollamos las
actividades?
6. SALIDAS: Qu se genera en el proceso para los
clientes?
7. ENTRADAS: Qu necesitamos para generar las
salidas?
Ingeniera de Procesos
Ingeniera de Procesos
La modelacin de procesos
Es la representacin grfica de los procesos que
integran la organizacin y las relaciones
existentes entre ellos, y transmite una
perspectiva integral de la misma, y de cmo se
llevan a cabo las tareas esenciales que aportan
valor a los clientes.
Esta representacin es la base para analizar,
clasificar, seleccionar, mejorar sus proceso, etc.
Ingeniera de Procesos
Modelacin visual
Objetivo
(Guiar el hacer)
Usos
complementarios
Anlisis
3. Modelar
la solucin
4. Disear
en detalle
5.
Implementar
6.
Desplegar
8. Ejecutar
y ajustar
en el uso
Procesos
del Negocio
Comercializar
al detalle
Vender
2. Comprar
3. Reponer
2. Comprar
3. Producir
5. A domicilio
Procesos de Apoyo
Gestin del
conocimiento
4. Entrega tienda
1. Proyectar
ventas
Fabricar
muebles
4. Vender
Personas
Finanzas
Sustentabilidad
Glosario
del MP
Gestin de proyectos
Marketing
Asuntos legales
Gestin de procesos
Relaciones pblicas
Gestin de la calidad
Transporte
Gestin de contratos
Control de gestin
Servicios bsicos
Abastecimiento
Gestin de activos
Investigacin
Cobranza
Contabilidad
Tecnologa de
informacin
Reversa de
transacciones
Contratar
Capacitar (8)
Desvincular
Pagar anticipo
Pagar remuneraciones (6)
Evaluar el desempeo
Procesar licencia mdica
Otorgar prstamos..
Realizar convenios..
Organizar fiesta Navidad..
Controlar infracciones..
Modelacin
visual de
procesos
Mapa de procesos
y glosario
1. Concebir
la brecha
Atender
BODEGA
CAJERO
ADMINISTRATIVO
FINANZAS
DESPACHADOR
ANALISTA
Ficha por
cada FI
NV
OE
Preparar
despacho
CP2
CP1
GD4
CP1
NV
GD4
OE
GD3
GD2
GD1
GDs
Entregar
GD3
GD3s
GD2
GD1
Cuadrar
GD3
Flujograma de
informacin y ficha
Recaudar
Lecciones aprendidas
Competencias
Difusin
Uso y formalizacin
CLTE.
Entregar
Lista de tareas de la actividad
Preparar despacho
1.
2.
3.
4.
5.
Recibir al cliente
Ingresar OE
Imprimir GDs
Archivar OE y GD4
Guardar GDs 1 a 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
NV: Nota de Venta, CP: Comprobante de pago, OE: Orden de Entrega, GD: Gua de Despacho
Ingeniera de Procesos
Elaborar procedimiento
Entrenamiento
Induccin
Monitoreo
Control
Calidad
y certificacin
Tecnologa de
informacin
Gestin de la demanda
Transacciones ERP
BPM y WorkFlow
UML (desarrollo)
CRM , SRM, SCM y BI
Costos
Riesgos
Auditora
Cargas de trabajo
Funciones por cargo
Orientacin al cliente
Optimizacin
Mejorar
Redisear
Realizar mejora continua
Solucionar contingencias
3. Modelar
la solucin
4. Disear
en detalle
5.
Implementar
6.
Desplegar
8. Ejecutar
y ajustar
en el uso
Situacin inicial
Hacer no repetible
Improvisacin
Contingencias
Errores
Desmotivacin
Feudos
Ver slo su tarea
Poca comunicacin
Baja formalidad
Ingeniera de Procesos
Procesos
del Negocio
1. Efecto de la participacin
2. Uniformar el proceso
3. Liberar los gatos amarrados
4. Resolver carencias evidentes
5. Agregar controles bsicos
6. Diagnstico en paralelo
Comercializar
al detalle
2. Comprar
3. Reponer
2. Comprar
3. Producir
4. Entrega tienda
5. A domicilio
1. Proyectar
ventas
Fabricar
muebles
Procesos de Apoyo
4. Vender
Personas
Finanzas
Sustentabilidad
Glosario
del MP
Vender
Gestin de proyectos
Marketing
Asuntos legales
Gestin de procesos
Relaciones pblicas
Gestin de la calidad
Transporte
Gestin de contratos
Control de gestin
Servicios bsicos
Abastecimiento
Gestin de activos
Investigacin
Cobranza
Contabilidad
Tecnologa de
informacin
Reversa de
transacciones
Contratar
Capacitar (8)
Desvincular
Pagar anticipo
Pagar remuneraciones (6)
Evaluar el desempeo
Procesar licencia mdica
Otorgar prstamos..
Realizar convenios..
Organizar fiesta Navidad..
Controlar infracciones..
Modelacin
visual de
procesos
Mapa de procesos
y glosario
1. Concebir
la brecha
VENTAS
VENDEDOR
Atender
BODEGA
CAJERO
ADMINISTRATIVO
FINANZAS
DESPACHADOR
ANALISTA
Ficha por
cada FI
NV
Recaudar
OE
Preparar
despacho
CP2
CP1
GD4
CP1
NV
GD4
OE
GD3
GD2
GD1
GDs
Entregar
GD3
GD3s
GD2
GD1
Cuadrar
GD3
Flujograma de
informacin y ficha
Entregar
Lista de tareas de la actividad
Preparar despacho
1.
2.
3.
4.
5.
Recibir al cliente
Ingresar OE
Imprimir GDs
Archivar OE y GD4
Guardar GDs 1 a 3
NV: Nota de Venta, CP: Comprobante de pago, OE: Orden de Entrega, GD: Gua de Despacho
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3.
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Identificacin y seleccin de
procesos
Identificacin de procesos:
Es esencial poder identificar a cada uno de los
procesos que estn siendo modelados, de tal
manera que son elementos bsicos:
El nombre del proceso.
Tipo de proceso.
Ingeniera de Procesos
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El mapa de procesos
La primera fase a desarrollar para la implantacin de
la gestin por procesos dentro de la empresa es la
de elaborar el mapa de procesos de la organizacin.
El mapa de procesos es la representacin grfica de
los procesos que integran la organizacin y las
relaciones existentes entre ellos, y aporta una
perspectiva de la misma a alto nivel y de cmo se
llevan a cabo las tareas esenciales que aportan
valor a los clientes.
La visin que plantea el mapa de procesos va ms
all de los lmites geogrficos y funcionales de la
empresa, pues muestra como sus actividades estn
relacionadas con los clientes externos, proveedores
y grupos de inters.
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Ingeniera de Procesos
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Ingeniera de Procesos
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Repasando:
A nivel macro, muestra la secuencia e interaccin
entre los procesos de la empresa. Facilita la gestin
de las interacciones crticas.
Proporciona una visin sistmica de la empresa.
Podra desencadenar un cambio organizacional.
Facilita la comprensin de las relaciones causaefecto, permitiendo la identificacin de indicadores
para la gestin eficaz de los procesos.
Al representar juntos a los procesos generadores de
ingresos y de costo, permite valorar el costo real del
producto basndose en las actividades inductoras
de costo.
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Ingeniera de Procesos
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Esquema
general 2
Ingeniera de Procesos
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Ingeniera de Procesos
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Otros ejemplo
Ingeniera de Procesos
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Ingeniera de Procesos
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Ingeniera de Procesos
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Artculos complementarios
1) Pasos para afrontar un enfoque basado en
procesos y obtener resultados eficientes.
2) Configuracin y usos de un mapa de procesos.
3) Identificar y elaborar el mapa de procesos de la
empresa.
Preparar un informe de los 03 artculos previos
ms el archivo adjunto: ArtculoProcesos01.pdf
Fecha de Presentacin: Dom 24-Jul-2016
Modo de presentacin: Escrito a mano.
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Ingeniera de Procesos
Introduccin
La identificacin y seleccin de los procesos a
formar parte de la estructura de procesos debe
nacer de una reflexin acerca de las actividades
que se desarrollan en la organizacin y de cmo
stas influyen y se orientan hacia la
consecucin de los resultados.
Luego surge la necesidad de definir y reflejar
esta estructura de forma que facilite la
determinacin e interpretacin de las
interrelaciones existentes entre los mismos.
Ingeniera de Procesos
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Ingeniera de Procesos
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Procesos Crticos
La organizacin deber identificar y cuidar los
procesos crticos, es decir, aquellos que por su
estado actual o predecible, es conveniente
prestarles una atencin particular, hasta que se
normalicen o estabilicen. Tambin se puede
considerar los que por su propia naturaleza o por
su dependencia de recursos, medios tcnicos u
operativa, deben ser considerados como tales.
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Matriz de procesos
La matriz de procesos tiene por objetivo la
identificacin de los procesos crticos de la
organizacin a partir de los factores crticos.
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Ingeniera de Procesos
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Esquema de
descripcin
de procesos
Ingeniera de Procesos
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Ingeniera de Procesos
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Diagramas de Flujo
Permiten una representacin grfica de los
procesos de un sistema y sus interrelaciones.
Con el debido conocimiento son ms fciles de
interpretar para la ejecucin y la toma de
decisiones.
Muestran el enfoque ms amplio posible de
entradas, procesos y salidas de un determinado
sistema.
Ingeniera de Procesos
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Diagramas de Flujo
Permite visualizar las actividades de una manera
clara, coherente y organizada, disciplinndonos
a la vez en nuestro modo de pensar.
Definen de manera sistemtica el procedimiento
con las actividades en orden cronolgico que se
deben seguir para obtener un determinado
producto.
Ingeniera de Procesos
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Usos o Aplicaciones
Favorecen la comprensin del
proceso/procedimiento al mostrarlo como un dibujo
Sirve para aclarar cmo funcionan las cosas y cmo
pueden mejorarse.
Ayuda a buscar los elementos clave de un proceso.
Facilita el conocimiento general del proceso.
Sirve para identificar los responsables del proceso.
Permite establecer reas importantes para la
observacin o recopilacin de datos.
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Ingeniera de Procesos
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REPRESENTA
Operacin. Indica las principales fases del proceso, mtodo o procedimiento.
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ASME
COMBINADOS
SIMBOLO
REPRESENTA
Origen de una forma o documento. Indica el hecho de formular una forma o producir un informe.
Decisin o automatizacin de un documento. Representa el acto de tomar una decisin o bien de efectuar
una autorizacin.
Ingeniera de Procesos
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Ingeniera de Procesos
REPRESENTA
SIMBOLO
REPRESENTA
Operacin. Representa la
realizacin de una operacin o
actividad relativas a un
procedimiento.
Lnea de comunicacin.
Proporciona la transmisin de
informacin de un lugar a otro
mediante ?
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SIMBOLO
REPRESENTA
SIMBOLO
REPRESENTA
NOTA: Los smbolos marcados con * son utilizados en combinacin con el resto cuando se est elaborando un diagrama de
flujo de un procedimiento en el cual interviene algn equipo de procesamiento electrnico.
.
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REPRESENTA
Inicio o trmino. Indica el principio o el fin del flujo, puede ser accin
o lugar, adems se usa para indicar una unidad administrativa o
persona que recibe o proporciona informacin.
Actividad. Describe las funciones que desempean las personas
involucradas en el procedimiento.
Documento. Representa un documento en general que entre, se
utilice, se genere o salga del procedimiento.
Decisin o alternativa. Indica un punto dentro del flujo en donde se
debe tomar una decisin entre dos o ms alternativas.
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REPRESENTA
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ISO 9000
SMBOLO
REPRESENTA
Decisin
Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos
alternativos.
Lneas de flujo
Conecta los smbolos sealando el orden en que se deben realizar las
distintas operaciones.
Demora
Indica cuando un documento o el proceso se encuentra detenido, ya que
se requiere la ejecucin de otra operacin o el tiempo de respuesta es
lento.
Conector
Conector dentro de pgina. Representa la continuidad del diagrama
dentro de la misma pgina. Enlaza dos pasos no consecutivos en una
misma pgina.
Conector de pgina
Representa la continuidad del diagrama en otra pgina. Representa una
conexin o enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama
de flujo.
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REPRESENTA
Datos. Elementos que alimentan y se generan en el
procedimiento.
Comienza un ciclo. Inicio de un ciclo que produce o reproduce
un flujo de informacin.
Documento. Representa un documento que ingres, se
procesa, se produce o sale del procedimiento.
Proceso. Representa la ejecucin de actividades u
operaciones dentro del proceso, mtodo o procedimiento.
Decisin. Indica un punto dentro del flujo en el que es posible
seleccionar entre dos o ms alternativas.
Operaciones manuales. Constituye la realizacin de una
operacin o actividad en forma especficamente manual.
Ingeniera de Procesos
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REPRESENTA
Proceso. Representa un proceso que se realiza dentro del flujo.
Proceso Externo. Representa un proceso que debe realizar un agente externo a la
Institucin (p.e. Consultores).
Decisin: Insumos Mltiples. Indica un punto dentro del flujo en el que es posible
seleccionar entre dos o ms alternativas.
Tema. Indica la realizacin de una actividad de control dentro del flujo.
Procedimiento. Constituye la realizacin de una operacin o actividad dentro del flujo.
Proceso preestablecido.
Funcin Organizacional. Inicio de un ciclo que produce o reproduce un flujo de
informacin. Representa una funcin organizacional que se realiza dentro del flujo.
Lneas de flujo. Conecta los smbolos sealando el orden en que se deben realizar
las distintas operaciones.
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Por su formato:
De formato vertical: En el que el flujo de las
operaciones va de arriba hacia abajo y de derecha a
izquierda
De formato horizontal: En el que la secuencia de
las operaciones va de izquierda a derecha en forma
descendente
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Ingeniera de Procesos
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Ingeniera de Procesos
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Diagrama de Bloque
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Diagrama de Detalle
Ingeniera de Procesos
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De Formato
Vertical
Ingeniera de Procesos
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De Formato Horizontal
Ingeniera de Procesos
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De Formato Tabular
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De Formato Tabular
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De Formato Arquitectnico
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Final
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D. De Personal
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Lobby
D. Prestaciones
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Inicio
Cafetera
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Seguridad
D. Ingeniera
Ingeniera de Procesos
D. Prestaciones
De Produccin
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Cursograma Analtico
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Diagrama bimanual
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Simograma
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Ingeniera de Procesos
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Diagrama de
recorrido
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Diagrama de Hilos
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Ingeniera de Procesos
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Ingeniera de Procesos
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Ingeniera de Procesos
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Analice el resultado:
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Es necesario el proceso?
Es necesaria cada etapa de este?
Es posible simplificar?
Es posible adaptar nuevas tecnologas?, etc.
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Ingeniera de Procesos
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