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CONTENIDO
I.
RESUMEN EJECUTIVO
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto
2.2 Institucionalidad
2.3 Marco de referencia
III.
IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la situacin actual
3.2 Definicin del problema y sus causas
3.3 Planteamiento del Proyecto
IV.
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 Definicin del Horizonte de evaluacin
4.2 Determinacin de la Brecha Oferta Demanda
4.3 Anlisis tcnico de las Alternativas
4.4 Costos a precios de mercado
4.5 Evaluacin Social
4.6 Evaluacin Privada
4.7 Anlisis de sostenibilidad
4.8 Impacto ambiental
4.9 Plan de Implementacin
4.10 Organizacin y Gestin
4.11 Matriz de marco lgico
V.
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacin General
- Nombre del Proyecto
Mejoramiento gentico del ganado vacuno de leche y carne del distrito de san
juan pedro de cachora- Apurmac.
Unidad Formuladora:
Sector
: Gobiernos Regionales
Sector
rea
Inversin
Responsable
Cargo
Direccin
Telfono
Unidad Ejecutora:
Sector
: Gobierno Regional
Sector
Entidad
Responsable
Cargo
Direccin
:
-
. Telfono
N
1
COMPONENTE
MEJORAMIENTO DEL GANADO VACUNO
1.1
1.2
1.3
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
7
7.1
1.4
1.5
2
2.1.
2.2
3
3.1
3.2
8
9
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN
Proyecto
tiene
como
propsito
el
de
promover
mayor
este
componente
se
pretende
fortalecer
las
COMPONENTE/CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS
1
1,1
1,2
Unidad
de
medida
Meta
total
METAS ANUALES
ao 1
semest
re I
semest
re II
ao
seme
re I
evento
evento
53
12
12
1,3
6,1
6,2
7
7,1
8
9
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN
1,4
1,5
2
2,1
2,2
3
3,1
3,2
3,3
3,4
4
4,1
4,2
5
5,1
5,2
5,3
6
modulo
12
cabezas
400
400
modulo
evento
53
evento
53
modulo
evento
evento
53
evento
100
10
10
20
evento
16
modulo
pasantia
evento
12
8
1
0
2
2
1
0
expedien
te
Unidad
CONCEPTO/COMPONEN
Meta
de
TE
Total
Medida
Mayor
acceso
y
uso
de
adecuados
procesos
producti
v
os
en
ganader
a
1.1
1.1.6 vacuna
Elaboraciloencheradel plan de mejoramiento gentico para vacuno lechero Evento 1
1.1.7 Promocin para la Acreditacin de Tcnicos inseminadores y PATS Evento 6
1.1.8 Capacitacin en mejoramiento gentico e interpretacin de catlogos de Evento 53
1.1.9 Implementacin de mdulo de mejoramiento gentico para vacunos por Modulo 12
InsemienciacimioenntoartideficiMdul
al os de Transferencia de Embriones
Modulo 2
1.1.10 Fortal
1.1.11 Fortalecimiento del servicio de Registro genealgico de vacunos Modulo 1
producti
idad vo de planta de Nitrogeno Modulo 1
1.1.12 Ilmecheros
plementaciy ocontrol
n de demodul
o vdemostrati
Liquido.de aprendizaje e intercambio de experiencias en ganadera Pasantia 8
1.1.18 Ruta
Evento 3
(nacionaltacien inEspeci
ternaciaoliznalada) en ganadera lechera (extranjero)
1.1.19 Capaci
1.1.20 Asistencia tcnica para una mejor produccin y productividad de Visitas 4000
leche n de ferias de carcter regional y nacional
Evento 12
1.1.21 Promoci
1
4
1
1
324
1
1
4
1
1
316
1
2
0
1
3 3
1 1
160
0
245
1 1
202
3
1
- - 1
5
1
- 1
- - - 1
- 1
207 396
1
4
1
1
1
- 1
5
1
1
290
1
4
1
-
354
- 1
4
1 3
- 1
- 1
- 1
1 2
- 2
274 301
1 3
1.0
6.0
53.0
12.0
2.0
1.0
1.0
8.0
3.0
931 4,000.0
12.0
1.0
12
R3
OPTIMO
REPRODUCTIVO
P.U.
Sub total
671,076.4
18,316.60
18,316.60
53
416.60
22,079.80
12
19,015.00
228,180.00
cabezas
400
3000.00
12000.00
modulo
390,500.00
390,500.00
Implementacin de mdulos
de mejoramiento gentico modulo
para
vacunos
por
Inseminacin Artificial
Adquisicin
de
400
vaquillonas preadas de 3
meses brow swiis
Implementacin de modulo
demostrativo de planta de
Nitrgeno Liquido
R2 ADECUADA CAPACIDAD
DE
LAS
RACIONES
ALIMENTICIA
Capacitacin en balanceo de
raciones con insumos de la
zona para vacas de leche y
carne
Capacitacin en el manejo de
pastos cultivados y forrajes
Cant.
44159.6
evento
53
evento
53
MANEJO
416.60
22,079.80
416.60
22,079.80
100134.6
53
2.00
23,105.00
23,105.00
10,316.60
30,949.80
416.60
22,079.80
12000.00
24000.00
64000.00
1.00
80
32000.0
80
32000.0
228000.00
R5 MAYOR ACTIVIDAD DEL
ESTADO EN LA ACTIVIDAD
PECUARIA
Involucracin del estado en el programas
mejoramiento gentico
Incentivos
hacia
los bonos
productores
con
mejores
resultados en la crianza de
vacuno lechero
Ruta
de
aprendizaje
e pasanta
intercambio de experiencias
en ganadera (nacional
100.00
160000.00
1000.00
4000.00
800.000
64000.00
R6 ADECUADOS ESPACIOS
EN EVENTOS FERIALES
70460.00
12
Participacin
en
feriales nacionales
eventos evento
3,460.00
41,520.00
3,617.50
28,940.00
42.00
11,308.33
474,950.00
14.00
874.00
12,236.00
GASTOSADMINISTRATIVO
S
Gestin y Administracin
Gastos de Seguimiento
Monitoreo
mes
y mes
mes
mes
gbl
Estudio
42.00
42.00
1.00
1.00
650.00
7,751.00
9,028.00
120,656.00
27,300.00
325,542.00
9,028.00
120,656.00
anual
3000
600
1200
Persona 12
Gbl.
12
Gbl.
12
288,000.
180000.0
36,000
72,000.0
E. EVALUACION
P privados
VAN
TIR
B/C
P. Sociales
VAN
TIR
B/C
Alt
S/.
Alt
S/.
0.6
#NUM!
0.4
Alt
S/.
Alt
S/.
22
2.3
17
1.8
G.SOSTENIBILIDAD
Para mantener la sostenibilidad, principalmente en la parte tcnica, es
necesario analizar los factores de sostenibilidad a lo largo de la vida del
proyecto, para el cual se deben generar como mnimo los siguientes:
-
de
vida
de
la
poblacin
rural,
as
como
las
Persona/mes
Persona/mes
Persona/mes
Persona/mes
Persona/mes
Persona/mes
Persona/mes
Persona/mes
Persona/mes
1
1
3
1
8
3
1
1
1
20
coordinara
todas
desde
las
donde
acciones
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
Grfico: Estructura Orgnica del PIP VACUNOS DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA
Presencia del GRA
Gerencia GENERAL
GERENCIA DE DESARROLLO
G ERENCIA
ECONOMICO
DE
DESARROLLO. E
PR OYECTO mejoramiento
gentico
DRA -APURIMAC A-apurimac
DRA -APURIMAC
AREA TECNICA
I. PLAN DE IMPLEMENTACION
El Plan de implementacin del Proyecto, se realizar a travs de la Gerencia de Desarrollo
econmico donde se ubicara la Sede del proyecto: Jefe de Proyecto, Asistente Administrativo,
Responsable de Componente, Facilitador en desarrollo social, Profesional de campo, Asistentes
de Campo (profesional de campo /distrito), Tcnico en informtica y sistematizacin, en ella se
realizarn las acciones de planificacin, programacin, ejecucin presupuestal, sistematizacin
de la informacin, archivo del acervo documentario y otros; as mismo esta sede
vinculada con los oficinas de Desarrollo Agropecuario del distrito de
estar
san pedro de
cachora.
En lo
que
respecta
a la ejecucin
de
actividades
segn
la
calendarizacin,
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
unadelas
actividades
acciones
se
desarrollarn
considerando
los
eficacia
presupuestaria y
alcanzar
segn
Unid
ad
Meta
de
total
COMPONENTE/CONCE medi
PTO
da
COSTO
ao 1
S
DIRECT
semes
OS
tre I
MEJORAMIENTO DEL
1
GANADO VACUNO
Elaboraci
n del plan
de
mejoramien
to gentico
para
vacuno
1, lechero y
1 carne
evento 1
0
1, Capacitaci evento 53
12
2 n
en
mejoramien
to gentico
e
interpretaci
METAS ANUALES
ao 2
ao 3
ao 4
1
12
0
0
la
0
8
0
7
0
8
0
5
0
6
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
1,
3
1,
4
1,
5
2,
1
2,
2
n
de
catlogos
de toros
Implementa
cin
de
mdulos de
mejoramien
to gentico
para
vacunos
por
Inseminaci
n Artificial
Adquisici
n de 400
vaquillona
s
preadas
de
3
meses
brow swiis
Implementa
cin
de
modulo
demostrativ
o de planta
de
Nitrgeno
Liquido
modulo 12
cabeza
s
400
modulo 1
0
1
ADECUADA
CAPACIDAD DE LAS
RACIONES
ALIMENTICIA
7
7
8
8
7
7
8
8
5
5
6
6
400
Capacitaci
n
en
balanceo
de raciones
con
insumos de
la
zona
para vacas
de leche y
carne
evento 53
6
6
Capacitaci evento 53
6
6
n en el
manejo de
pastos
cultivados y
forrajes
OPTIMO
MANEJO
REPRODUCTIVO
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
3,
1
3,
2
3,
3
3,
4
4
4,
1
4,
2
Fortalecimi
ento
del
servicio del
registro
genealgic
os
de
vacunos
lecheros y
control de
productivid
ad
Capacitaci
n en el
manejo
reproductiv
o
y
productivo
en
el
ganado
vacuno de
leche
y
carne
Capacitaci
n
en
tcnicas de
ordeo
manual y
mecnico
Promocin
de Buenas
Prcticas
Pecuarias y
de ordeo
en ganado
lechero
modulo 1
evento
evento
53
20
20
15
15
2
0
2
1
2
0
2
1
2
0
2
1
evento 100
10
10
CONTROL
EFICAZ
DE ENFERMEDADES
capacitaci
n para el
control de
las
enfermeda
des
mas
frecuentes
de la zona evento 16
fortalecimie modulo 4
nto
del
registro
sanitario de
cada uno
de
los
2
0
2
1
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
vacunos
lecheros
MAYOR ACTIVIDAD
DEL ESTADO EN LA
ACTIVIDAD
PECUARIA
5,
1
5,
2
5,
3
6,
1
6,
2
7
7,
1
8
Involucraci
n
del
estado en
el
mejoramien
to gentico
Incentivos
hacia
los
productore
s
con
mejores
resultados
en
la
crianza de
vacuno
lechero
Ruta de
aprendizaje
e
intercambio
de
experiencia
s
en
ganadera
(nacional
ADECUAD
OS
ESPACIOS
EN
EVENTOS
FERIALES
Promocin
de ferias de
carcter
regional y
nacional
Participaci
n
en
eventos
feriales
nacionales
ESTUDIOS
Estudio
definitivo
GASTOS
pasanti
a
evento
12
0 2
expedie
nte
1
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
GENERAL
ES
SUPERVIS
IN
Y
9
LIQUIDACI
N
Met
a
METAS ANUALES
tota
l
ao 1
ao 2 ao 3
ao 4
semestr semest semest semest semest semest semest semest
eI
re II
re I
re II
re I
re II
re I
re II
Unidad
de
COMPONENTE/CONCEP
medida
TO
COSTOS DIRECTOS
1
1,
1
1,
2
1,
3
1,
4
1,
5
2,
1
2,
2
3
3,
1
MEJORAMIENTO
DEL
GANADO
VACUNO
Elaboracin del plan
de
mejoramiento
gentico para vacuno
lechero y carne
Capacitacin
en
mejoramiento
gentico
e
interpretacin
de
catlogos de toros
Implementacin
de
mdulos
de
mejoramiento
gentico
para
vacunos
por
Inseminacin Artificial
Adquisicin de 400
vaquillonas
preadas
de
3
meses brow swiis
Implementacin
de
modulo demostrativo
de
planta
de
Nitrgeno Liquido
ADECUADA
CAPACIDAD
DE
LAS
RACIONES
ALIMENTICIA
Capacitacin
en
balanceo de raciones
con insumos de la
zona para vacas de
leche y carne
Capacitacin en el
manejo de pastos
cultivados y forrajes
OPTIMO
MANEJO
REPRODUCTIVO
Fortalecimiento
del
servicio del registro
genealgicos
de
vacunos lecheros y
control
de
productividad
evento
evento
modulo
53 12
12
12 4
40
cabezas 0 400
modulo
evento
53 6
evento
53 6
modulo
3,
2
3,
3
3,
4
4
4,
1
4,
2
5,
1
5,
2
5,
3
6
6,
1
6,
2
7
7,
1
8
9
Capacitacin en el
manejo reproductivo y
productivo
en
el
ganado vacuno de
leche y carne
evento
Capacitacin
en
tcnicas de ordeo
manual y mecnico
evento
Promocin de Buenas
Prcticas Pecuarias y
de ordeo en ganado
lechero
evento
CONTROL EFICAZ
DE
ENFERMEDADES
capacitacin para el
control
de
las
enfermedades
mas
frecuentes de la zona evento
fortalecimiento
del
registro sanitario de
cada uno de los
vacunos lecheros
modulo
MAYOR ACTIVIDAD
DEL ESTADO EN LA
ACTIVIDAD
PECUARIA
Involucracin
del
estado
en
el
mejoramiento
gentico
Incentivos hacia los
productores
con
mejores resultados en
la crianza de vacuno
lechero
Ruta de aprendizaje
e
intercambio
de
experiencias
en
ganadera (nacional
pasantia
ADECUADOS
ESPACIOS
EN
EVENTOS
FERIALES
Promocin de ferias
de carcter regional y
nacional
evento
Participacin
en
eventos
feriales
nacionales
8
ESTUDIOS
expedie
Estudio definitivo
nte
1
GASTOS
GENERALES
SUPERVISIN Y
LIQUIDACIN
53
100
10
10
20
20
15
15
16
1
2
J.
MARCO LOGICO
Para
el
desarrollo
del
proyecto
se
ha
determinado
los
siguientes
COMPON PROPSI
ENTES
TO
FIN
OBJETIVOS
INDICADOR
MEDIOS
DE
VERIFICACIN
y
ELEVADO NIVEL DE VIDA DE los
productores encuestas
entrevistas
a
LOS
PRODUCTORES
DE cuentan
con beneficiarios
VACUNOS
mayor nmero de del proyecto.
DEL DISTRIO DE SAM PEDRO ganado
vacuno informe
de
DE CACHORA
mejorado
sistematizacin
MEMEJORAMIENTO DE LA desde la ejecucin Informes
PRODUCTIVIDAD
DEL del proyecto,, el tcnicos,
GANADO VACUNO DE LECHE 100%
de
los Registros
de
DE CARNE EN EL DISTRITO productores recibe produccin.,
DE SAN PEDRO DE CACHORA una
adecuada Registros
COMPONENTE 1
1,504
.
Informes
aumenta la Calidad Gentica del productores
tcnicos,
Ganado Vacuno
capacitados y
Registros
de
asistidos
produccin.,
COMPONENTE 2.
tcnicamente
Registros
SUPUESTOS
Lineamientos
Poltica Naciona
Regional favorab
para el desarr
agropecuario.
Participacin
mancomunada
productores
organizaciones.
Disponibilidad
incrementar
lo
productivos de le
Participacin act
beneficiarios del
ACTIVIDA
DES
eventos
ACCION 1.1: vacunos con 16
dirigidos
los
alta calidad gentica
productores
ACCION 2.1:.programas de
alimentacin segn etapas Implementacin
Productores
Relacin
de .
asistentes,
- predispuestos a
Informe
de
en
la
avance fsico.
- Relacin de agropecuaria.
asistentes,
-
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
II.
ASPECTOS GENERALES
: 10 Agropecuaria
Programa
: 024 Pecuario
Sub Programa
Sector
: Agricultura
2.2 Institucionalidad
Unidad Formuladora:
Sector
: Gobiernos Regionales
Sector
rea
Responsable
Cargo
Direccin
. Telfono
Unidad Ejecutora:
Sector
: Gobierno Regional
Sector
Entidad
Responsable
Cargo
Direccin
. Telfono
:
:
Gobierno Regional
Pasco
2.3
Marco
referencia.
de
de intervenciones
sin
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
2.3.2
Criterios
con los cuales ha sido
gentico del vacuno y el PIP.
Seleccionada mejoramiento
Los criterios con los cuales ha sido seleccionado el mejoramiento gentico del
ganado vacuno se basan en:
2.3.2.1
Normatividad Vigente
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
con pastos
y forrajes. El uso de las tcnicas biotecnolgicas, permiten el desarrollo de
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
de Desarrollo
Rural Integrado en la Zona de Accin Centralizada (CANIPACO) e
Gobierno Regional
Pasco
desarrollo
productivo?
De acuerdo con la normativa vigente del SNIP y considerando los conceptos
expuestos anteriores, se define un Proyecto de Inversin Pblica de servicios de
apoyo a las cadenas productivas como sigue:
Toda intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos
pblicos, con
el
objetivo
de
promover
las
potencialidades
durante
la
vida
til
del
proyecto
sean
y sean
cadenas
de
productos
agrcolas,
pecuarios
forestales
(con fines
los
insumos
hasta
la
comercializacin,
pasando
por
la
bajo
la
modalidad
aprender
haciendo;
se
podr
podr
ser
realizada
por
promotores
previamente
planes
de
negocio,
del
informacin,
asociatividad,
realizar
agentes
privados
especializados
(instituciones
especialistas), promotores capacitados y/o contratados para tal fin; de no existir oferta
privada, la podr realizar personal de la entidad pblica, al cual se podr capacitar
previamente en el marco del PIP.
Asesora
empresarial,
comprende
actividades
de
acompaamiento
equipamiento
debe
ser
de
uso
comunitario
de
la
asociacin
de
financiado
con
recursos
pblicos
no
exceder
al
evaluacin
del
cumplimiento
de
el
dichos
servicios
de
apoyo
para
mejorar
su
productividad
bajo
responsabilidad,
los
registros
de
todos
los
se puede
incluir
intervenciones
orientadas
a mejorar
las
se
quedarn
en
propiedad
de
la
entidad
pblica
firmado
acuerdos
conproductores
promotores
para
la
construccin de
infraestructura fsica
instalaciones
requeridas
para
la
2.3.2.2
El CNL est conformado actualmente por 5 gremios del sector lcteo y 3 Ministerios.
ANALAC y FEDEGAN, representan a los productores de leche, FEDECOLECHE a las
cooperativas lecheras, ASOLECHE y la ANDI, a la industria lctea, y por parte del
gobierno estn los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio Industria y
Turismo, y Proteccin Social.
Desde el ao 2010, la cadena lctea cuenta con un nuevo Acuerdo de Competitividad, por
medio del cual defini estrategias y lneas de desarrollo con una visin al ao 2015. Y en
marzo de 2011, el CNL, luego de cumplir con los requisitos de la Ley 811 de 2003 y la
Resolucin 186 de 2008, fue reconocido por el gobierno nacional como la Organizacin de
Cadena del Sector Lcteo Colombiano (Resolucin 082 de 2011 del MADR). As mismo,
se gener una poltica Nacional para el fortalecimiento del sector lcteo colombiano,
Conpes 3675 de 2010.
De otra parte, desde el ao 2005 viene operando la Unidad de Seguimiento de Precios de
Leche USP; que se crea con el fin de monitorear y evaluar el cumplimiento al Sistema
de Pago de la Leche Cruda al Productor, diseado por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y el Consejo Nacional Lcteo como rgano asesor del Gobierno Nacional
en materia de poltica lechera.
Por grupos de edades, aquellos que cuentan con menos de 15 aos representan el
37,5%; los jvenes (de 15 a 29 aos) representan el 23,8%, esto refleja el alto
componente infantil y juvenil de la poblacin. A nivel de provincia, en Cotabambas
existe mayor proporcin de infantes (42,8%), la capital es la provincia que presenta la
mayor proporcin de jvenes (27,0%) y finalmente el adulto mayor tiene una mayor
significancia en la provincia de Aymaraes (15,4%).
Agropecuario La actividad agrcola se desarrolla predominantemente con tecnologa
tradicional que conlleva a tener bajos niveles de rendimientos y productividad, en tanto
que en algunas zonas la tecnologa media ha permitido mejorar los niveles de ingreso.
La actividad agrcola comercial tiene un limitado desarrollo, debido principalmente a la
deficiente infraestructura vial intradepartamental, lo cual dificulta el intercambio y la
rpida movilizacin de los productos desde la chacra a los centros de consumo, con
excepcin de las zonas ms desarrolladas que, por lo general, son las capitales de
provincias. La produccin agraria en el espacio regional est definida en base a los
pisos ecolgicos y ubicacin espacial de las ciudades y centros de desarrollo y/o
periferia. Las provincias de Andahuaylas y Chincheros, producen papa de diferentes
variedades en gran proporcin; tambin producen menestras, cereales (maz amilceo).
En el sector pecuario: ovinos, bovinos, porcinos, caprinos y camlidos sudamericanos,
animales menores (cuyes y gallinas), con un incipiente desarrollo en la lnea
agroindustrial: produccin de harinas, mermeladas, productos lcteos, avcolas. Las
provincias de Antabamba, Aimaraes, Cotabambas y Grau por su caracterstica de
provincias alto andinas estn especializadas en la crianza de camlidos sudamericanos,
ovinos, bovinos, equinos y animales menores y en el sector agrcola en el cultivo de
papa nativa, olluco, mashua, oca, trigo, quinua y maz amilceo. La provincia de
Abancay, produce frutales tropicales (palta, pltanos, chirimoya, tuna, lcuma),
menestras, maz, ans y en la lnea agroindustrial: mermeladas, productos lcteos,
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL PEI
2012 2016 pg. 14 avcolas, harinas, mermeladas. En la lnea pecuaria se cran
vacunos, caprinos, porcinos y animales menores. Del total de superficie agrcola del
departamento (124 918.81 ha), en la campaa 2007-2008 se instalaron 82 096.94
hectreas con un conjunto de 26 cultivos, donde el 89.03% de hectreas se destin a la
siembra de slo 9 de ellos: Maz Amilceo, Papa Comercial, Trigo, Cebada Grano, Frijol
Grano Seco, Papa Nativa, Haba G.V, Olluco, y Maz Amarillo Duro. Poblacin Pecuaria
En cuanto a la poblacin pecuaria, se tiene como principales crianzas de animales
mayores a los ovinos, vacunos y Alpacas; en cuanto a animales menores se tienen
aves, cuyes y cerdos. Ello tiene un correlato en una produccin importante de carnes de
vacuno y porcinos y en cierta medida leche y carne de aves
2.3.2.3
correspondienteal
contexto
la
respecto
precisa
los
siguientes:
Decreto Supremo N
002-2003-FCM
Nacional de
Seguridad
Alimentara
se
ha
diseado
as las
peruanas
bsico de la
y
peruanos
puedan mejorar sus vidas, ser libres e influir en las decisiones que los
afectan.
La poltica de seguridad alimentaria, proyectada para el periodo 2004 2015, hace explcita las opciones de poltica y tcnicas para enfrentar los
desafos,
siempre teniendo al ser humano como centro de las decisiones, lo cual ofrece mayor
garanta de eficacia y viabilidad social y poltica.
Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural en el Per y los Lineamientos
Estratgicos para el Desarrollo de una Poltica de Agricultura y la Vida Rural
2006-2021, aprobados con el D.S. N 072-2006-AG.
El proyecto se encuentra bajo el marco de los Lineamientos de Poltica de Estado para
el Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural en el Per y los Lineamientos
Estratgicos para el Desarrollo de una Poltica de Agricultura y la Vida Rural 20062021, aprobados con D.S. N 072, en los siguientes objetivos estratgicos:
Sector
Agrario.
Dada
la
respectivas
sostenible
de
los
recursos
naturales
el
ordenamiento
las
principales
organizaciones
del
campo
ganadero,
el Frente Nacional
Nacional
de
Productores
de
la
Carne
Bovina
nuestra
ganadera.
La
viabilidad
compromiso de los actores pblicos y privados del campo ganadero, as como de las
decisiones de los futuros gobernantes de nuestro pas. El Plan presenta las
siguientes polticas generales ganaderas:
Promocin
desarrollo
de
una
plataforma
de
servicios
pecuarios
descentralizados.
Generacin
de
mayores
oportunidades
de
acceso
de
la
produccin
delos gobiernos
descentralizada
conforme
la
regionales, definiendo la
desconcentrada
Constitucin
del
laLey
organizacin
Gobierno
de
Bases
Regional
de
la
Descentralizacin.
Artculo I : APROBAR LA PRIORIZACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO
GENTICO DEL GANADO VACUNO DE LECHE Y CARNE EN DISTRITO SAN
PEDRO DECACHORA, con la finalidad de promover el m ejor am iento gentico
mayor del Ganado Vacuno en la Regin Apurmac, asignado con el Cdigo SNIP Nro.
254219.
los
gobiernos
locales
(Provincias
distritos)
se
Grfico
03
III.- IDENTIFICACION
San Pedro de Cachora tiene una poblacin de 3.531 habitantes segn datos del INEI (Instituto
Nacional
de
Estadstica
Informtica).
De los 3.531 habitantes de San Pedro de Cachora, 1.728 son mujeres y 1.803 son hombres. Por lo
tanto,
Si
el
51,06
comparamos
por
los
ciento
datos
de
la
de San
poblacin
Pedro
de
son
hombres
Cachora con
el
los
48,94
del
mujeres.
departamento
de Apurmac concluimos que ocupa el puesto 34 de los 80 distritos que hay en el departamento y
representa
un
0,8736
de
la
poblacin
total
de
sta.
A nivel nacional, San Pedro de Cachora ocupa el puesto 1.047 de los 1.833 distritos que hay en
Per y representa un 0,0129 % de la poblacin total del pas.
Resumen de San Pedro de Cachora:
Dato
Poblacin
total
Valor
3.531
Hombres
1.803
Mujeres
1.728
%
hombres
%
mujeres
ranking
51,06
48,94
34 / 80
Dato
Valor
provincial
ranking
nacional
1.047
1.833
1. ANTECEDENTES HISTRICOS
La regin Apurmac cuenta con un alto potencial agrcola generadora de empleo, que
espera extenderse al sector minera con el proyecto Las Bambas que se encuentra en su
fase de exploracin. Sin embargo, presenta una de las economas regionales ms bajas
en niveles de desarrollo en el Per donde los altos niveles de pobreza y grandes dficits
de infraestructura persisten. Por ello, se hace oportuno presentar este Diagnstico
Socioeconmico Laboral con la finalidad de revelar la situacin actual de la poblacin
que compone la oferta de trabajo en trminos de condicin de empleo, ingresos
laborales, calidad empleo, entre otros; las caractersticas de las empresas demandantes
de trabajo, principalmente en la ciudad de Abancay, as como la relacin que tiene el
mercado laboral con la oferta formativa con que cuenta la regin. Es as, que el presente
documento espera aportar en la toma de decisin de los agentes sociales involucrados
en el desarrollo de la regin Apurmac.
Resea histrica El nombre del departamento de Apurmac,
Etimolgicamente, proviene del vocablo quechua Apu=Dios, Rmac=hablador; que
significa "El Dios que habla"; fue creado en 1873, siendo presidente de la Repblica Don
Manuel Pardo. Apurmac se form como una regin eminentemente agropecuaria desde
tiempos prehispnicos, donde fue sede de una importante civilizacin personificada en
los legendarios Chancas con vocacin agrcola. La civilizacin de los Chancas fue la
ms importante que se asent en Apurmac, tuvieron como sede los territorios de la
actual provincia de Andahuaylas y vivan fundamentalmente de los productos que poda
ofrecerles su agricultura, que junto a su actividad guerrera haban de constituirse en dos
de sus actividades cotidianas. Por la fertilidad de sus suelos, Apurmac habra de
constituirse en un territorio codiciado por los Incas y Chancas que tuvieron que
enfrentarse en una cruenta lucha, los primeros en el afn de conquistar y anexar nuevos
territorios a sus dominios, y los segundos por defender sus dominios con afn de
expansin. Como resultado de esta lucha, los Chancas fueron dominados y por ello, el
territorio de Apurmac se consolid durante el reinado del Inca Pachactec. Tiempo
despus, con la conquista Espaola, Apurmac habra de ser uno de los pocos
departamentos que desarroll la actividad agrcola en forma preponderante con base en
la implantacin de la propiedad privada sobre la tierra, especialmente, en sus valles que
por la prodigiosidad de su clima creaba condiciones muy favorables para el cultivo.
Recurdese que la conquista espaola signific para los pueblos sojuzgados la
destruccin de su economa agrcola, para orientarlo hacia la economa minera de
explotacin de metales preciosos como el oro y la plata; de ah que con la mira de
explotar minas de oro y plata se cree que llegaron los primeros espaoles y religiosos,
quienes con base en la explotacin de algunas minas motivaron la formacin de muchos
pueblos, como por ejemplo en la provincia de Antabamba, la explotacin minera dio
origen a los pueblos de Antabamba, Matara, Haquira, Huaquirca, Chuquinga y en
especial 1 INEI Conociendo Apurmac, Apurmac Abril 2001.
Gobierno Regional
Pasco
Gobierno Regional
Pasco
Gobierno Regional
Pasco
Gobierno Regional
Pasco
Gobierno Regional
Pasco
Gobierno Regional
Pasco
Gobierno Regional
Pasco
Gobierno Regional
Pasco
Gobierno Regional
Pasco
Gobierno Regional
Pasco
3.1.2
Diagnostico
de
la
situacin
actual
de
la
produccin
Agropecuaria.
La actividad agropecuaria es una de las importantes sectores de la
economa de la Regin de Pasco
Gobierno Regional
Pasco
esta
actividad
se
encuentra
estancada
por
un
Produccin de Leche
La Regin Pasco cuenta con 132,632.00 cabezas de ganado vacuno
con una produccin de leche de 18,165 T.M., dentro de esta destacamos
a la provincia de Oxapama, seguido de Daniel
Dentro de la Actividad Agropecuaria, la produccin de productos y
derivados
lcteos
es
una
de
las
principales
actividades
pblica
y privadas
viene
intervenciones
de
contribuyendo
al
La
propsito, basado
en la
raza Brown
Swiss,
que
muestra
en el siguiente
Cuadro:
LECHE
Lts/dia/v
Vaca
DISTRITO POBLACI
s
aca
T.M.
S
ON
en
promedi
PROMED orden
Huachon
780
260
536
1.1
5
Huariaca
324
280
222
2.9
7
Huayllay
529
547
364
3.4
Ninacaca
Nro
PROVINCI
A
1
2
PASCO
6
7
8
Paucartamb
o Simon
Bolivar
Ticlacayan
Tinyahuarc
o Vicco
9
10
Yanacanch
TOTALESa
Fuente: DRA PASCO 2012.
0
403
2
668
7
624
1
618
5
284
1
133
5
255
5
41109
586
580
3.3
973
415
1.4
908
813
3.0
900
345
1.3
413
150
1.2
194
140
2.4
372
5979
230
3760
2.1
2.2
1
En
cuanto
rendimiento
trminos
de
productividad
sus
niveles
de
produccin,
productividad
competitividad.
Asimismo, cabe indicar tambin que de acuerdo a informacin primaria
recabada en el mbito de intervencin el rendimiento de leche promedio
es de 3.22 lts/vaca/da.
DESTIN
Terneraje
Consumo
Venta como leche Fresca Directa
Venta a Plantas Procesadoras
Venta a acopiador de leche para venta a
Elaboracion de quesos artesanal
TOTA
Fuente : INE 2007, DRA
L Pasco y Visitas de campo
%
15%
7%
1%
65%
3%
9%
100%
Lt de leche y en La provincia de
produccin de leche a nivel regional y la mayor demandada por la misma por parte de
la poblacin de la regin de Pasco.
Provincia
costos
de
produccin
de
la
leche
derivados
lcteos
difiere
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
Descripci
Mano de obra
Pastoreo
Limpieza de corral
Arreglo de cercos
Sanidad
Ordeo
Elaboracin de queso
Insumos
Sal de piedra
Alambre de pas
Grapas
Postes
Pasto cultivado
Sal de mesa (para elaboracin
Antiparasitarios
Vitaminas
Antibioticos
U.M
Cant.
P.U
jornal
jornal
jornal
jornal
jornal
jornal
0.2
0.1
1.0
0.2
0.1
0.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
Kg
Rollo
Kg
Unid.
Kg
Kg
Dosis
Dosis
Dosis
1.0
1.0
0.3
10.0
43.2
0.0
15.1
18.1
12.0
0.5
70.0
8.0
12.0
0.0
1.0
8.0
8.0
12.0
Gobierno Regional
Pasco
Periodo Sub
3,409.
365.0
1,825.0
52.1
130.3
3.0
60.0
4.0
20.0
365.0
917.5
365.0
456.2
3,117.
24.0
12.0
1.0
70.0
1.0
2.4
1.0
120.0
365.0
1,263.4
365.0
5.4
4.0
483.4
4.0
580.1
4.0
580.1
F.C
0.440
0.440
0.440
0.440
0.440
0.440
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
P.
1,500.
803.0
57.3
26.4
8.8
403.7
200.7
2,641.
10.1
59.3
2.0
101.6
1,070.7
4.6
409.7
491.6
491.6
Herramientas y equipos
Herramientas varias (arreglo de
Equipo veterinario
Sogas
Balde de plastico
Molde que queso
Servicios
Veterinario
Total costo directo
Gastos de comercializacin
Gastos de administracin y
Gastos diversos
Total costos indirectos
Gbl.
Gbl.
Unid.
Unid.
Unid.
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
30.0
2.0
8.0
8.0
6.0
1.0
4.0
1.0
1.0
1.0
Serv.
1.0
30.0
4.0
Gbl.
Gbl.
%
1.0
1.0
3%
5.0
15.0
4,301.6
52.1
12.0
60.0
30.0
8.0
8.0
8.0
6.0
120.0
120.0
6,706.3
260.7
180.0
129.0
7,276.0
1.4
10.0
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.909
0.847
0.847
0.847
50.8
25.4
6.7
6.7
6.7
5.0
109.0
109.0
4,301.6
220.9
152.5
109.3
4,784.4
0.1
1.1
Quebradas
zonas
bajas 12.6
Tamao de hato:
Vacas en ordeo:
2.13 3
Produccin diaria de leche x hato:3.39
Produccin anual de leche
1238.1
2176.8
Produccin anual de quesos:
Saca anual:
3.16 7
Produccin de carne:
407.6
8
Ingreso por venta de carne
2001.7
1
Descripci
Mano de obra
Pastoreo
Limpieza de corral
Arreglo de cercos
Sanidad
Ordeo
Elaboracin de queso
Insumos
Sal de piedra
Pasto cultivado
Sal de mesa (para elaboracin
Antiparasitarios
Vitaminas
Antibioticos
Herramientas y equipos
Herramientas varias
U.M
Cant.
P.U
jornal
jornal
jornal
jornal
jornal
jornal
0.1
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
Kg
Kg
Kg
Dosis
Dosis
Dosis
1.0
27.5
0.0
6.3
7.5
5.0
0.5
0.0
1.0
8.0
8.0
12.0
Gbl.
1.0
30.0
animales
vacas
litros
litros
Kg
animales
kg
Periodo Sub
2,038.
365.0
912.5
52.1
65.1
3.0
0.6
4.0
20.0
365.0
584.1
365.0
456.2
1,508.
24.0
12.0
365.0
804.3
365.0
5.4
4.0
202.1
4.0
242.5
4.0
242.5
60.0
1.0
30.0
F.C
0.440
0.440
0.440
0.440
0.440
0.440
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
P.
897.0
401.5
28.6
0.2
8.8
257.0
200.7
1,278.
10.1
681.6
4.6
171.2
205.5
205.5
50.8
25.4
Equipo veterinario
Sogas
Balde de plastico
Molde que queso
Servicios
Veterinario
Total costo directo
Gastos de comercializacin
Gastos de administracin
Gastos diversos
Total costos indirectos
Gbl.
Unid.
Unid.
Unid.
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
8.0
8.0
6.0
4.0
1.0
1.0
1.0
Serv.
1.0
30.0
4.0
Gbl.
Gbl.
%
1.0
1.0
2%
5.0
15.0
2,335.7
52.1
12.0
8.0
8.0
8.0
6.0
120.0
120.0
3,727.6
260.7
180.0
46.7
4,215.0
1.7
12.5
0.847
0.847
0.847
0.847
0.909
0.847
0.847
0.847
6.7
6.7
6.7
5.0
109.0
109.0
2,335.7
220.9
152.5
39.5
2,748.8
0.6
4.2
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
PROVINCIA
Ha
PASCO
4,758.57
475,857.00
18.8%
D CARRION
1887.23
188,723.00
7.5%
del ganado
pecuario
PORCENTAJE
Ha
Tierras en Limpio
1.20%
5,710.28
Tierras
con
Cultivo
Permanente
Tierras con Pastos Naturales
2.00%
9,517.14
16.40%
78,040.55
17.70%
84,226.69
Tierras de Proteccin
62.70%
100.00%
298,362.34
475,857.00
Gobierno Regional
Pasco
de
la
Anlisis de Oferta,
El PESEM - Plan Estratgico Sectorial Multianual 2012-2016 del MINAG toma como
enfoques para el desarrollo agrario y rural el de Cadenas Productivas y
Conglomerados (Clusters).
Define Cadena Productiva como el sistema que agrupa a los actores econmicos
interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que
generan valor, alrededor de un bien o servicio, en las fases de
de
insumos,
produccin,
conservacin,
provisin
transformacin,
Produccin
Artesanal
Exportaciones
Ganadera de
leche
Programas Sociales
Leche fresca
Leche Evaporda
Centros de
acopio
Gran Industria
Lctea
Leche Pasteurizada
Supermercados y
autoservicios
Derivados Lcteos
Bodegas / Mercados de
abasto
Autoconsumo y
terneraje
Insumos Importados
(leche en polvo,
lactosueros, hojalata)
Industrias del
Envase
(cartn, plstico)
Gobierno
Regional Pasco
Productos
Importados
(leche en polvo,
condensada)
Ferias Regionales
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
Se
El rendimiento alcanzado por Pasco durante el 2011 fue de 0.75 TM / por vaca ordeo,
contrastando con
vaca ordeo. Lo cual demuestra que los niveles de productividad por vaca son muy
bajos teniendo un gran reto de mejorar este indicador con el repsente proyecto.
Se muestra en el grafico Rendimiento por regiones en TM/Vaca
Ordeo.
Gobierno
Regional Pasco
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
2002
Pr od ucci n
2003
2004
2005
2006
Rend imien to
Fuente: MINAG
2007
2008
2009
2010
2011
Gobierno Regional
Pasco
Puno
Pasco
.
2
3
1
.
2
2
1
.
1.83
1
1.80
7
1.78
1
1.
.
9
1
1.
7
9
1.0
1.
3
5 0.78
1.
0.75
40
1.
39
1
.
2
5
1
.
2
4
1
4.26
4.11
3.0
3
2. 2.81
28
2.1
4
3.73
5.26
2011
2001
0.00
Fuente: MINAG
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
Elaboracin: Propia
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
Oferta Nacional
La produccin de leche tiene tres destinos, las cuales son: Leche consumo (la
que se utiliza para autoconsumo y terneraje), Leche cruda (venta directa al
porongueo) y Leche para procesamiento artesanal e industrial.
Las
principales
dedican
industrias
principalmente
peruanas
la
demandantes
obtencin
de
leche
de
leche
evaporada
cruda
y
se
yogurts,
Se
muestra
en
el
Gobierno
Regional Pasco
siguiente
cuadro.
2007
TM
382,781 62%
99
100,480
105,336
16%
58%
176
110,077
137,767
18%
410,063
0%
150,146
TM
537,054
58%
67
126,924
2010
TM
470,786
360,533
0%
2009
TM
483,361
381,907 69%
12%
2008
TM
449,837
0%
67,930
18%
418,377
0%
168,748
546,410
57% Leche Condensada
0
128,033
2011
0% Pasteurizada
8,490
2%
10,022
2%
8,946
1%
10,348
1%
11,732
2%
Queso Fresco
4,709
1%
7,520
1%
5,028
1%
5,469
1%
6,630
1%
392
0%
372
0%
403
0%
453
0%
479
0%
Mantequilla
1,273
0%
1,988
0%
2,577
0%
2,378
0%
2,889
0%
Cremas
1,844
0%
2,999
0%
3,635
1%
3,828
1%
4,724
1%
Yogurts
84,089
15%
18%
124,870
20%
140,972
20%
150,879
21%
4,539
1%
4,715
1%
4,688
1%
5,299
1%
5,437
1%
555,173
100%
621,128
100%
620,933
100%
705,803
100%
729,179
100%
Queso Mantecoso
Manjar blanco
Total
110,152
Fuente: MINAG
Elaboracin: Propia
Gobierno
Regional Pasco
Oferta Regional
Majes.
Gobierno Regional
Pasco
La oferta de leche fresca desde la Regin Pasco alcanza las 18.2 Tm.
ubicndola en el lugar diez y ocho.
Margen de Precios
Comparativamente el margen de precios recibidos por el productor por litro de leche
cruda respecto al precio de leche fluida pasteurizada, es bastante amplio. El margen
de precios en promedio entre el 2000 y el 2009 entre el precio pagado de leche
pasteurizada y el precio recibido por el productor lechero fue
195%.
Mercado Externo
Mercados de destino de la leche cruda
Anual
2008
3,5
81.353,
63.696,
25,2
9,4
186,
6
79,
38,4
108,1
93,6
3
1.853,
5 282,2
2
2.524,
0 483,
36,2
2,7
550,3
100,2
30,3
11,7
Re s to de productos
Total
Fuente: SUNAT
PROPIA
290,5
17,3
176,
6
11.47
9,1
11.468,
9 10,
71,2
343,7
37,3
-
-2,5
10,0
-2,6
10,0
2,5
0,5
0,1
11,
3
11,
3 -
1,6
1,6
1.818,
5 139,
659,
0
-
659,0
2
1.580
,7
1.580,
7
-
174,
7
174,
690,
1
690,1
0,2
22,
1
22,1
0,2
95,
5
83,5
797,
1
94,
1,7
0,1
13,0
0,1
12,0
32,7
-77,4
444,
255,
578,
305,
8
7
6
1
90.708, 61.541, 82.924 101.77
5
8
,2
0,1
47,3
22,7
DeliTrading
Resto
Part.
%201
201
1
88.13
Var.
Crec.
%
Prom.
2011/1
2008/11
0 26,3
11,4
201
0
78.659, 49.252, 69.791
3
77.145, 0
47.026, ,2
64.967,
21.399,5 51.354,4 02.671,
2009
26,1
33,1
26,1
33,1
62,3
0,3
11,8
100,
0
en
los
prximos
tres
aos
en
la
La
demanda
externa
aumenta
por
el
crecimiento
acelerado
de
la
Importacin de Lcteos
Total
1,198,675.00 Tm
(81.2 %).
276,274.00 Tm (18.8 %)
: 1,474,949.00 Tm
lo
Se
muestra
en
el
CADENA
PRODUCTIVA
DE
LACTEOS
ABASTECIMIENTO
DE
LACTEOS
TER
NER
AJE
Y
ME
RM
AS
179,
801
TM
*1'198.675 TM
PROD
UCCI
ON
NACI
ONAL
DE
LECH
E
CO
NS
UM
O
HUMA
NO
DIREC
TO
503,
443
TM
Leche
sin
Pasteuri
zar
Queso
Artesan
al Otros
Derivad
os
Artesan
ales
Grafico.
* Valor
Proye
ctado
IMPORT
ACIONE
S
DE
LACT
EOS
276,2
74
TM
CO
NSU
MO
IND
UST
RIAL
515.
430
TM
Leche
Pasteur
izada
Leche
Evapor
ada
Queso
Yog
hurt
Mantequilla
Helado
Otr
os
C
O
N
S
U
IMPO
RTACI
ONES
DE
LE
CH
E
190,
164
TM
IMPO
RTAC
IONE
S
DERI
VADO
S
LACT
EOS
86,1
10
TM
M
I
D
O
R
Leche
Pasteur
izada
Leche
Conden
sada
Leche
en
polvo
Leche
Materni
zada
Queso
Mant
equill
a
Yogh
urt
Crem
as
Manj
arbla
nco
El seguimiento y monitoreo del proyecto involucrando a los Gobiernos Locales del didtrito de san pedro de cachora.
Los participantes y/o entidades involucradas en el desarrollo de la ganadera vacuna en el mbito del distrito de cachora, as como los
beneficiarios del proyecto, corresponden a los grupos de involucrados las mismas que han participado en las convocatorias y Talleres
Participativos, Grupos de Trabajo o Campaas desarrollados en distintos niveles de organizacin. De esta manera, se podr tener un mejor
panorama de los grupos sociales que podran beneficiar o perjudicar su correcta ejecucin en beneficio directo de los beneficiarios. Los
beneficiarios directos son productores organizados en Asociaciones de productores o comunidades, ubicadas en zonas con altas
potencialidades para el desarrollo de esta actividad.
Gobierno Regional Apurmac
La Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales, seala en funcin de materia agraria que los Gobiernos
Regionales deben promover actividades econmicas sostenibles bajo su jurisdiccin, asimismo indica que debe promover, asesorar y
supervisar el desarrollo, conservacin, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de cultivos, vacunos lecheros y otras especies de ganadera
regional, y por tanto se debe priorizar el desarrollo de las actividades potenciales dentro de la regin, en tal sentido el Gobierno Regional
Apurmac tiene la predisposicin y el compromiso de financiar la ejecucin del Proyecto a travs del Sub Gerencia de Estudios de Pre
Inversin.
Direccin Regional Agraria Apurmac Es el ente responsable de las Polticas Agrarias en la Regin, tiene la funcin de proponer las Polticas
de Desarrollo Agropecuario en concordancia con las Polticas Nacionales, as como el de promover programas y proyectos de desarrollo
agropecuario en concertacin con otras entidades involucradas en el sector.
Matriz de Involucrados
Grupos
involucrados
Problemas percibidos
MUNICIPALIDA
bajos ingresos de
DISTRITAL DE productores
en
CACHORA
poblacin de cachora
GOBIERNO
REGIONAL
APURIMAC
Intereses
Acuerdos y compromisos
BENEFICIARIOS
DRA
Impulsar
el
Desarrollo
Agrario
Regional sostenible,
en forma planificada
y concertada para la
seguridad
limitado
mejoramiento
alimentaria,
la
gentico
del
ganado
agroindustria y el
vacunos de importancia
mercado
exterior,
regional
con
productos
competitivos;
generando
empleo
productivo
para
mejorar la calidad de
vida de la poblacin.
Gobiernos
Locales
Estrategias
Que se desarrolle un
proyecto,
que
impulse el desarrollo
pecuario
en
el
distrito.
Elaboracin
de
proyectos a nivel de Participar como fuente de financiamiento.
pre- inversin en el
sector pecuario en la Estudio definitivo
regin apurimac
Organizarse
integrarse con
organizaciones
Productores
Vacunos
Comprometer
la
participacin activa
de
todos
los
Disponibilidad de convocar
involucrados en el
concertacin Interinstitucional
desarrollo
de
la
agentes involucrados
ganadera vacuna a
travs de las mesas
de trabajo
Promover
el
desarrollo agrario del .Apoyar
la
Limitadas
propuestas su mbito territorial.
identificacin,
tecnolgicas
para
convocatoria,
e
Apoyar el desarrollo
promover
mayor
identificacin
de
de
actividades
competitividad del sector
beneficiarios durante
econmicas
rural.
la intervencin del
sostenibles.
proyecto.
para la
de los
Fuente:
Como se muestra en el cuadro anterior por ser este un proyecto de impacto Regional tanto las instituciones pblicas, privadas y
organizaciones de productores se encuentran comprometidos en el xito del mismo mostrando mucha predisposicin e inters para la
implementacin y ejecucin del proyecto, asimismo todas las instituciones del cuadro anterior han participado activamente en la identificacin
del problema, planteamiento de alternativa de solucin y el compromiso durante la ejecucin del mismo de acuerdo a sus competencias y
mbitos de intervencin. En esta etapa se ha coordinado con dichas instituciones y organizaciones para que se pueda plasmar a travs de un
acta y/o convenio que se incluir a nivel de PIP.
La poblacin beneficiaria del estudio a desarrollarse son las familias del distrito de cachoray sus comunidades de
tastapollonjo,azilpata,marjopata,pampipata, ya que la mayora de estos beneficiarios (56 %) se dedican a la actividad de la crianza de la
ganadera de vacunos de leche, la mayor parte de los ingresos de los beneficiarios son generados por la actividad agropecuaria,
definitivamente estos productos desarrollados en las zonas de intervencin del estudio, tiene como problema principal deficiencias en los
aspectos de Productividad, Transformacin, Asociatividad y Articulacin Comercial de la leche, los mismos que en la actualidad son deficientes
no permitiendo ser competitiva la actividad de crianza de vacunos lecheros del distrito de cachora, afectando notablemente a los ingresos de
las familia dedicadas a esta actividad, as mismo el otro problema que es consecuencia del primero es los altos niveles de desnutricin crnica
de la regin como consecuencia del bajo habito de las familias de consumir los lcteos y sus derivados.
DEPARTAMEN
TO
PROVINCIA
DISTRITO
comunidad
Familias
atender por el
proyecto
Apurmac
Apurmac
San pedro
es
Tastapollon
100
de cahora
jo
90
Pamtipata
150
Azilpata
60
marjopata
Total
400
ANIVEL DE PRODUCCION
a.1 Caractersticas Socioeconmicas
a.1.1 Aspecto social
a.1.1.1 Materiales de la Vivienda
Material que predomina en la vivienda de los ganaderos de vacunos en el distrito de cachora es: paredes de adobe 19.90%, paredes de
piedra con barro 7.64%; y paredes de ladrillo 3.46%.
El material de construccin del piso de la vivienda predomina el 90.58% de piso de tierra mientras que solo 9.42% posee piso de cemento.
El material de construccin del techo de la vivienda predomina el techo de calamina con 68.54%, Techo de paja 19.16%, 11.23% techo de paja
y solo el 1.08% techo de concreto
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SU HOGAR
El abastecimiento de agua para el consumo humano en un 41.45% procede de rio acequia o manantial, el 27.96% red de agua fuera de la
vivienda, el 16.65% de pozo de agua y solo el 13.94 posee agua en red dentro de su vivienda
72.32% (siendo estos encargados del manejo de los vacunos) y de mayores de 65 aos el 5.58%, siendo el promedio de 3.28 integrantes por
familia
En el Grafico N 9.
CONSTRUCCIONES GANADERAS
Apreciamos que el 32 % posee un corral para vacunos, el 6% posee un cobertizo 1 % posee una manga, el 2 % posee un brete, el 1 % posee
cunas para terneros, el 1.% posee un almacn.
El 84.59% los vacunos toman el agua directamente del canal, acequia o rio el 10.66% toman el agua de un pozo, el 4.47% lo toman de
caera y bebedero.
procesadores de leche desconocen procedimiento de comercializacin y marketing, el cual ocasiona que el producto a la fecha no est
adecuadamente posicionado en mercados exigentes. Deficientes mecanismos de promocin y articulacin al mercado
En la actualidad ms del 80% de la produccin se comercializa en los mismos centros de acopio a travs de los intermediarios y de esto en
ms del 60% se comercializan en los mercados extra regionales, expendindose esta de manera poco higinico y por consiguiente a bajos
precios. Esta situacin se refleja tambin en el bajo consumo per cpita que se presenta en el mercado nacional y regional.
3.2.2 Principales efectos que originan el problema del Proyecto
El problema como consecuencia del bajo nivel de competitividad de cadena productiva de vacunos lcteos en la provincia de Pasco regin
Pasco, origina a su vez efectos negativos para el desarrollo de dichas poblaciones que pertenecen al mbito de intervencin del Proyecto. A
continuacin, se detallan los efectos directos que se derivan del problema central.
Baja rentabilidad de las unidades productivas en el sector rural
Las principales causas identificadas determinan como uno de los efectos la baja rentabilidad de las Unidades Agropecuarias (U.A.), segn el
diagnstico que se tiene es que el ingreso econmico actual por mes es mnimo (S/. 385.00), lo que refleja el nivel de vida del poblador rural y
que al mismo tiempo no le da posibilidades ni condiciones de realizar mayores inversiones para mejorar su actividad, ocasionando muchas
veces dedicarse a otras actividades o la migracin hacia poblaciones urbanas.
Oferta de productos de baja calidad en el mercado
Los deficientes medios con los que se vienen procesando la produccin en los centros de acopio, no permite ofertar productos de mayor
calidad, siendo esta comercializadas en los mercados de abasto, calles y otros espacios de compra venta, disminuyendo el valor comercial del
producto. Esto limita las oportunidades que se le puede presentar a las poblaciones rurales para desarrollarse en forma sostenida.
Efecto final:
El efecto final del problema identificado es el bajo nivel de vida del poblador dedicado a la crianza de vacunos en el distrito de cachora
Bajo Nivel de
Vida
Bajos Ingresos
Economicos
Descapitalizaci
n
Abandono de la
actividad
Pecuaria
Elavado costo
de Produccin
Bajo Nivel de
Oferta Pecuaria
Carencia del
ganado vacuno
mejorado
Reducida
Calidad
Genetica del
Ganado Vacuno
Insufiente
asistencia
Tecnica
Reducida
capacidad en el
manejo de
raciones
alimenticias
Inadecuado
Manejo
Reproductivo
Escaza
Promocin del
Ganado Vacuno
Escazo control
de
Enfermedades
Debil
Ariculaciom de
la cademea
Productividad
Baja promocion
de la Actividdad
Pecuaria
Resulta fundamental la incorporacin de medios tecnolgicos e incorporacin de vacunos que posibiliten un rendimiento productivo adecuado
de los hatos ganaderos, los mismos que tambin permitirn obtener una produccin de calidad para la utilizacin.
Es necesaria la asistencia tcnica y conocimientos sobre innovacin tecnolgica en la fase de mejoramiento gentico , acompaado de
mdulos demostrativos principalmente inseminacin artificial y otros medios de innovacin, estos permitirn finalmente mejorar de manera
adecuada el proceso productivo de los vacunos
Es importante destacar la promocin de tcnicas con metodologas prcticas y dinmicas hacen que los beneficiarios adquieran destrezas
ms rpidas y de mejor aplicacin en sus sistemas de produccin, logrando de que tengan el suficiente conocimiento y de practica en la
actividad.
Medios Fundamentales:
Entre los medios fundamentales se tiene.
Es importante implementar el programa de mejoramiento gentico para que los productores obtengan animales mejorados.
Es importante identificar la alimentacin de los animales para de esta manera adecuar el tipo de alimento mejorar la calidad de leche y carne.
Un buen conocimiento de mecanismos de cadena productiva, permitir de manera adecuada generar estrategias de articulacin ms eficientes
con los productores lograr un mayor obtencin de ganado mejorado.
Fines del Proyecto:
Un mayor nivel de competitividad en el mejoramiento gentico del vacunos , generar impactos positivos para el desarrollo rural y de las
poblaciones del mbito del proyecto. A continuacin, se detallan los fines directos que sern alcanzados por el Proyecto.
Elevado Nivel
de Vida
Mayores
Ingresos
Economicos
Capitalizacin
de los
productores
Incremento de
la actividad
Pecuaria
Adecuado Nivel
de Oferta
Pecuaria
costo de
Produccin
competiivo
aumenta la
Calidad
Genetica del
Ganado Vacuno
mejoramiento
del ganado
vacuno
Adecuada
Participacin en
la Promocin de
Ganado Vacuno
Suficiente
asistencia
Tecnica
Adecuada
capacidad en el
manejo de
raciones
alimenticias
Optimo Manejo
Reproductivo
Control eficaz
de las
Enfermedades
Mayor
Participacion
del Estado en la
actividad
Pecuaria
Adecuado
espacios en
Eventos Feriales
Cuadro N 18
Anlisis de medios fundamentales
imprescindibl
e
mejoramiento
ganado vacuno
medio
fundamental 2
del
medio
fundamental 3
adecuada
optimo manejo
capacidad en reproductivo
el manejo de
raciones
alimenticias
medio
fundamental 4
medio
fundamental 5
medio
fundamental 6
control eficaz de
las
enfermedades
mayor participacin
del estado en la
actividad pecuaria
adecuado
espacios
eventos
feriales
en
3.2
control de productividad
Capacitacin en el manejo reproductivo y productivo en el ganado vacuno de
leche y carne
6.1
6.2
Accin 5.3
Accin 6.1
Accin 6.2
de vacuno lechero
Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en ganadera
(nacional
Promocin de ferias de carcter regional y nacional
Participacin en eventos feriales nacionales
Accin 5.2
Accin 5.3
Accin 6.1
Accin 6.2
Considerando las acciones de las dos alternativas de solucin, se plante los siguientes:
3.3.4 Proyecto Alternativa I:
el proyecto alternativo i, est constituido por las siguientes acciones mejoramiento del ganado vacuno , adecuada capacidad en el manejo
de raciones alimenticias, implementacin de mdulos de mejoramiento gentico para vacunos por inseminacin artificial,optimo
manejo reproductivo, control eficaz de las enfermedades, mayor participacin del estado en la actividad pecuaria, adecuado
espacios en eventos feriales.
Post-inversin: En esta etapa se realiza la operacin y mantenimiento del proyecto. Esta etapa puede tener una duracin de muchos aos.
Sin embargo, el tiempo estipulado en la normativa vigente del SNIP propone proyectar a diez aos para fines de evaluacin, en este periodo se
dar la continuidad de transferencia y asistencia tcnica por parte de los Gobiernos Locales, esta debido a que a travs de las alianzas
institucionales se fortalecer tcnica y logsticamente las Unidades de Desarrollo Agropecuario de los Gobiernos Locales, medios por los
cuales sern posibles de obtener los impactos esperados del Proyecto durante su horizonte.
4.2 Determinacin de la Brecha Oferta Demanda
4.2.1 Anlisis de la Demanda
4.2.1.1 Servicios en las cuales intervendr el proyecto
Se trata de un proyecto para la provisin de servicios de transferencia tecnolgica y extensin rural acompaada con mdulos productivos
demostrativos que posibiliten mejorar la adopcin de procesos tecnolgicos en las cuales intervendr el proyecto, entendida tambin como el
proceso en el cual el extensionista y el productor rural, junto a su familia, brindaran un servicio tecnolgico e interactuaran sobre un objeto de
conocimiento, tendiente a lograr el desarrollo productivo de su actividad y su participacin activa, autnoma y solidaria en procesos
organizativos que contribuyan al desarrollo para la competitividad de la ganadera vacuna lechera.
De acuerdo a las alternativas de solucin planteadas en el diseo del proyecto, se identifican los siguientes principales servicios pblicos que
brindarn la ejecucin del proyecto:
Capacitacin y Asistencia tcnica en manejo productivo de ganado vacuno.
Asistencia tcnica en control de enfermedades.
Los servicios se orientarn a los productores rurales dedicados a la crianza de ganado vacuno y los mismos se encuentran debidamente
organizados en 4 comudades del mbito del distrito de la Regin Apurmac.
Como se puede observar todos estos servicios estn orientados a dotar conocimientos y capacidades en: Asociatividad, Organizacin y
Gestin del Negocio, Investigacin de Mercados, Comercializacion, Aseguramiento de la Calidad de los Productos, Mejoramiento de
Tecnologas.
4.2.1.2 mbito de influencia del proyecto y poblacin demandante
El proyecto tiene como mbito de influencia 4 comunidades, 4 organizaciones, dedicados intensamente a la actividad pecuaria orientada a la
produccin de la ganadera vacuna.
Las localidades del mbito de influencia del Proyecto, segn las referencias del censo poblacional del INEI del ao 2007, en el Cuadro
siguiente se presenta la poblacin total, as como tambin las familias que habitan en las zona rural de los distritos del mbito del proyecto
que es la poblacin referencial, las familias que se dedican exclusivamente a la crianza de ganado vacuno corresponden a la
poblacin demandante potencial y finalmente la poblacin demandante efectiva, son quienes requieren y solicitan efectivamente de los
servicio de capacitacin y asistencia tcnica en manejo tcnico de ganado vacuno, en procesamiento de productos y subproductos de leche,
en gestin de negocios rurales y comercializacin, debido a que en todos los distritos enfocados la crianza de vacunos es una actividad
primaria, potencial y fuente de vida del poblador rural
Comunidades
provinci
a
distrito
Tasta
poyo
njo
Marjupata
Axilpata
Pantipata
TOTALES
Poblacin
2016
Poblacin
Nro
deperson
as
personas
1200
Total
Nro
de
Famil
ias
*
Poblacin
Demandante
Potencial (dedicados a la
crianza de vacunos de leche)
162.
5
54.0%
130
54.0%
54.0%
1200
162.5
835
3531
83.8
538.75
835
950
Nro
de
Familias
Nro de Familias
95.0%
104.5
80
83.0%
66.4
54.0%
109
85.0%
92.65
54.0%
54.0%
111
400
95.0%
55.75%
105.45
369
110
Proyeccin de la demanda:
Para la proyeccin de la demanda se servicios de capacitacin y asistencia tcnica en manejo competitivo de vacunos orientados a
la produccin de leche, se ha considerado la tasa de crecimiento poblacional promedio regional que es del 1.38% (INEI 2007),
cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro:
Proyeccin de la demanda de capacitacin y Asistencia Tcnica
Ao
Proyeccin de la demanda
efectiva que requieren
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
de C. y A. T. (familias)
3531
3165
3196
3215
3546
3867
3988
4024
4276
2024
4456
MUNICIPIO
DISTRITALES
SENASA
DRA
APURIMA
C
MINAGRI
10
GOBIER
NO
LOCALE
S
TOTALES
TASTAPOLLONJO
AZILPATA
12
MARJOPATA
10
16
24
52
PAMTIPATA
16
14
13
28
35
90
TOTAL
Proyecto: MEJORAMIENTO gentico dfel ganado vacuno de carne y leche del distrito de cachora regin Apurmac
En el cuadro anterior se presenta la oferta actual de servicios de capacitacin y asistencia tcnica en manejo de ganadera vacuna por
comunidades.
Asimismo, la proyeccin de la oferta se ha estimado a partir de la tasa de crecimiento anual de la poblacional regional que es de 1.38%.
Asimismo, se ha estimado en el cuadro anterior que la poblacin que recibe asistencia tcnica representan 400 familias que es el 13.6 % de
la demanda efectiva actual.
Proyeccin de la demanda
de capacitacin y Asistencia Tcnica
Ao
Proyeccin de la demanda
efectiva que requieren
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024
de C. y A. T. (familias)
400
510
560
590
619
635
690
712
735
830
A partir del anlisis de oferta y demanda proyectada, para las principales acciones de intervencin del proyecto, se puede saber cul es el
dficit del servicio existente, el cual ser ofrecido por el PIP. En los servicios de capacitacin y asistencia tcnica se observa que existe una
poblacin demandante efectiva de 2,155 familias, tambin en el anlisis se observa de que existe en el mbito de intervencin del proyecto
400 familias que reciben actualmente servicios de capacitacin y asistencia tcnica en manejo productivo de la ganadera vacuna, sin
embargo por otro lado existe una brecha de demanda expresado en 2,292 familias o unidades productivas que requieren acceder a este tipo
de servicios. En consecuencia se demuestra que existe la demanda insatisfecha que con la intervencin del proyecto se reducir esta brecha.
Se observa en el siguiente cuadro.
Ofert
a de
de Servici
Distrito Deman
s
da
Servici
os
Deficit (familias
Anlisis de la demanda y oferta de
servicios de capacitacin y asistencia
os de
tcnica
de Cap. y
Cap.
y A. T.
A.
T.
(familia
s)
Tastapollo
1200
40
1160
njo
Marjopata
Azilpata
Pantipata
Total
835
950
546
3.531
60
80
66
246
775
870
480
3285
DEMANDA
FAMILIAS
3.531
EFECTIVA
2016
2017
3165
2018
3196
2019
3215
2020
3546
2021
3867
2022
3988
2023
4024
2024
4276
2025
4456
fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico
POR
400
3131
510
560
590
619
635
690
2655
2636
2596
2927
3232
3298
712
735
830
3312
3541
5286
PROVINCIA
APURIMAC
DISTRITO
CACHORA
TOTALES
COMUNIDADES
FAMILIAS
ATENDIDAS
POR EL PROYECTO
TASTAPOLLONJO
610
MARJOPATA
460
AZILPATA
570
PANI`IPATA
269
1909
A continuacin se describen cada uno de los componentes, sus actividades y sus correspondientes metas
fsicas y financieras.
Alternativa 1: Mejoramiento de la ganadera vacuna de lechera en el distrito de cachora, considerando el
fortalecimiento de los Centros de mejoramiento gentico va inseminacin artificial.
Para la ejecucin de esta alternativa, se plantea las siguientes acciones:
Componente I : mejoramiento del ganado vacuno
Mediante este componente se pretende fortalecer las capacidades tcnicas de los productores rurales en el
mbito de intervencin, con la incursin de un conjunto de servicios como la innovacin tecnolgica, desarrollo
de asistencia tcnica, capacitacin especializada, incorporacin de mdulos demostrativos, entre otros
servicios, las mismas que tendrn las posibilidades de mejorar posteriormente sus procesos productivos en
trminos de cantidad y calidad en forma competitiva en sus unidades agropecuarias. A continuacin se describe
la actividad que es diferente entre las dos alternativas y que est considerado en la Alternativa I
Tiene como propsito el de fortalecer los programas de mejoramiento gentico en el mbito de intervencin del
proyecto. Para el cumplimiento de esta actividad primeramente se realizara convenios interinstitucionales con
los Gobiernos Locales del mbito de intervencin, para esto el proyecto tiene previsto la adquisicin de 12
mdulos bsicos de mejoramiento gentico por inseminacin artificial y como cofinanciamiento los Gobiernos
Locales aportaran solamente ambientes para implementar mdulos de I.A, asimismo para lograr los
propsitos en cuanto a mejoramiento gentico los tcnicos responsables de los Gobiernos Locales sern
capacitados permanentemente por el equipo responsable del proyecto, quienes tambin harn el monitoreo
permanente para que los resultados sean ms eficientes.
La implementacin de esta accin lo realizar el equipo tcnico del proyecto en coordinacin con los Gobiernos
Locales beneficiarios
Componente II Adecuada capacidad en el manejo de raciones alimenticias
Este componente busca promover el desarrollo y capacidad tecnolgica de los productores a que sepan sobre
el balanceo de las dietas de las diferentes etapas del ganado vacuno.
El desarrollo de este componente plantea las siguientes acciones:
Componente III : Optimo Manejo Reproductivo
Mediante este componente se propone consolidar los un mejor programa de inseminacin artificial
. A continuacin se presenta la descripcin de cada una de las actividades del componente.
Componente IV Control eficaz de las Enfermedades
Este componente busca promover la sanidad animal para que finalmente darn como resultado el control de
calidad mejores resultados de mejoramiento gentico
COMPONENTE/CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
2
2,1
2,2
evento
15
11
evento
53
1
24
modulo
12
cabezas
400
4000
modulo
0
0
evento
53
12
15
15
11
evento
53
12
15
15
11
3
3,1
3,2
3,3
3,4
4
4,1
4,2
5
5,1
5,2
5,3
modulo
evento
evento
53
12
15
15
11
evento
100
20
40
30
10
evento
16
modulo
pasanta
6
6,1
6,2
12
3
8
2
7
7,1
ESTUDIOS
Estudio definitivo
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN
expedient
e
1
1
U.M.
Cant.
P.U.
Sub total
2.260.372,41
Evento
Evento
53
Modulo
12
cabezas
400
Modulo
18.320,6
1
420,6
0
19.105,0
0
4.000,0
0
390.500,0
0
18.320,61
22.291,80
229.260,00
1.600.000,00
390.500,00
44.583,60
Capacitacin en balanceo de raciones con insumos de la zona para vacas de leche y carne
Evento
53
Evento
53
420,6
0
420,6
0
22.291,80
22.291,80
114.899,71
Fortalecimiento del servicio del registro genealgicos de vacunos lecheros y control de productividad
Modulo
23.195,0
0
Evento
558,11
4.464,88
Evento
53
558,11
29.579,83
Evento
14.415,0
0
57.660,00
Evento
16
1.988,11
31.809,76
Modulo
8.395,0
0
33.580,00
Evento
Incentivos
Pasantia
65.389,76
23.195,00
172.854,44
558,11
37.000,0
0
11.311,00
2.232,44
148.000,00
22.622,00
74.360,00
Evento
12
Evento
3.460,0
0
4.105,0
0
7. GASTOS ADMINISTRATIVOS
41.520,00
32.840,00
978.111,86
Gestion y Administracion
Mes
42
Gastos de Supervision
Mes
42
Gastos de Liquidacion
Global
Mes
14
Mes
42
Estudio
11.308,33
7.751,0
0
9.028,0
0
874,0
0
850,0
0
120.656,0
0
474.949,86
325.542,00
9.028,00
12.236,00
35.700,00
120.656,00
U.M.
Cant.
P.U.
Evento
Evento
53
Modulo
12
Modulo
18.320,6
1
420,6
0
98.020,0
0
52.979,0
Sub total
3.313.310,4
1
18.320,6
1
22.291,8
0
1.176.240,0
0
105.958,0
cabezas
400
Modulo
Evento
53
Evento
53
Modulo
Evento
Evento
53
Evento
Evento
16
Modulo
Evento
Incentivos
Pasantia
Evento
12
0
4.000,0
0
390.500,00
0
1.600.000,0
0
390.500,0
0
44.583,60
22.291,8
0
0
420,6
22.291,8
0
0
114.899,71
23.195,0
23.195,0
0
0
558,1
4.464,8
1
8
558,1
29.579,8
1
3
14.415,0
57.660,0
0
0
65.389,7
6
1.988,1
31.809,7
1
6
8.395,0
33.580,0
0
0
172.854,4
4
558,1
2.232,4
1
4
37.000,0
148.000,0
0
0
22.622,0
11.311,00
0
74.360,0
0
3.460,0
41.520,0
0
0
420,6
Evento
4.105,0
0
32.840,0
0
978.111,86
Gestion y Administracion
Mes
42
11.308,33
474.949,86
Gastos de Supervision
Mes
42
7.751,00
325.542,00
Gastos de Liquidacion
Global
9.028,00
9.028,00
Mes
14
874,00
12.236,00
Mes
42
850,00
35.700,00
Estudio
120.656,00
120.656,00
RUBROS
U.M.
Cant.
P.U.
Sub total
1.853.505,27
Evento
15.022,90
15.022,90
Evento
53
344,89
18.279,17
Modulo
12
15.666,10
187.993,20
cabezas
400
3.280,00
1.312.000,00
Modulo
320.210,00
320.210,00
Capacitacin en balanceo de raciones con insumos de la zona para vacas de leche y carne
Evento
53
344,90
18.279,70
Evento
53
344,90
18.279,70
36.559,40
94.217,75
Fortalecimiento del servicio del registro genealgicos de vacunos lecheros y control de productividad
Modulo
19.019,90
19.019,90
Evento
457,65
3.661,20
Evento
53
457,65
24.255,45
Evento
11.820,30
47.281,20
53.619,76
Evento
16
1.630,26
Modulo
6.883,90
26.084,16
27.535,60
141.740,64
Evento
457,65
1.830,60
Incentivos hacia los productores con mejores resultados en la crianza de vacuno lechero
Incentivo
s
30.340,00
121.360,00
Pasantia
9.275,02
18.550,04
60.975,20
Evento
12
2.837,20
34.046,40
Evento
3.366,10
26.928,80
Gestion y Administracion
Mes
42
9.272,83
389.458,86
Gastos de Supervision
Mes
42
6.355,82
266.944,44
Gastos de Liquidacion
Mes
7.402,96
7.402,96
7. GASTOS ADMINISTRATIVOS
801.295,70
Mes
14
716,68
10.033,52
Global
42
679,00
28.518,00
Estudio
98.937,92
98.937,92
U.M.
Cant.
P.U.
2.716.914,4
7
Evento
Evento
53
Modulo
12
Modulo
cabezas
400
Modulo
Capacitacin en balanceo de raciones con insumos de la zona para vacas de leche y carne
Evento
53
Evento
53
Fortalecimiento del servicio del registro genealgicos de vacunos lecheros y control de productividad
Modulo
Evento
Evento
53
Evento
Sub total
15.022,90
344,8
9
80.376,4
0
43.442,8
0
3.280,0
0
15.022,90
18.279,1
7
964.516,8
0
86.885,6
0
1.312.000,0
0
320.210,0
320.210,00
0
36.559,4
0
344,9
18.279,7
0
0
344,9
18.279,7
0
0
94.217,7
5
19.019,9
19.019,9
0
0
457,6
3.661,2
5
0
457,6
24.255,4
5
5
11.820,3
47.281,2
0
0
53.619,7
1.630,2
6
6.883,9
0
6
26.084,1
6
27.535,6
0
141.740,6
4
1.830,6
0
121.360,0
0
18.550,0
4
60.975,2
0
34.046,4
0
26.928,8
0
801.295,7
0
Evento
16
Modulo
Evento
Incentivos
Pasantia
Evento
12
Evento
Gestion y Administracion
Mes
42
9.272,83
389.458,86
Gastos de Supervision
Mes
42
6.355,82
266.944,44
Gastos de Liquidacion
Mes
7.402,96
7.402,96
Mes
14
716,68
10.033,52
Global
42
679,00
28.518,00
Estudio
98.937,92
98.937,92
457,6
5
30.340,0
0
9.275,0
2
7. GASTOS ADMINISTRATIVOS
tipo de actividad econmica. Se recalca que los costos tanto sin la intervencin del proyecto como los costos
incrementales de operacin y mantenimiento son asumidos ntegramente por los beneficiarios. As mismo, la operacin
y mantenimiento se considera desde el inicio del proyecto dado que es una actividad tradicional y el proyecto plantea el
mejoramiento de los sistemas de produccin con un efecto en la mejora de los ingresos de la poblacin beneficiaria. El
flujo de costos los observamos en los cuadros 4.16, 4.17 y 4.18 respectivamente
Cuadro 4.16. : Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto a Precios Privados Alt 1
OPERACIN
576,000.00
MANTENIMIENTO
ANUAL
Personal tcnico de
Persona
12
30000
360000
campo
Gastos operativos
Mantenimiento
de
Gbl.
Gbl.
12
12
6000
12000
72000.00
144000.00
equipos
Cuadro 4.17. : Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a Precios Privados Alt 2
OPERACIN
1,008,000.00
MANTENIMIENTO
ANUAL
Personal tcnico de
Persona
12
30000
360000.00
campo
Gastos operativos
Mantenimiento
de
Gbl.
Gbl.
12
12
42000
12000
504,000.00
144,000.00
equipos
Cant.
P.U.
Sub total
18,316.60
18,316.60
53
416.60
22,079.80
catlogos de toros
Implementacin
de
mdulos de mejoramiento modulo
gentico para vacunos
por Inseminacin Artificial
Adquisicin
de 400
vaquillonas
preadas
de 3 meses brow swiis
Implementacin
de
modulo demostrativo de
planta
de
Nitrgeno
Liquido
R2
ADECUADA
CAPACIDAD DE LAS
RACIONES
ALIMENTICIA
Capacitacin en balanceo
de raciones con insumos
de la zona para vacas de
leche y carne
Capacitacin
en
el
manejo
de
pastos
cultivados y forrajes
R3 OPTIMO MANEJO
REPRODUCTIVO
Fortalecimiento
servicio
del
12
19,015.00
228,180.00
cabezas
400
modulo
390,500.00
390,500.00
53
416.60
22,079.80
416.60
22,079.80
23,105.00
23,105.00
evento
evento
del modulo
registro
53
genealgicos de vacunos
lecheros y control de
productividad
Capacitacin
en
el evento
manejo reproductivo y
productivo en el ganado
vacuno de leche y carne
evento
Capacitacin en tcnicas
de ordeo manual y
mecnico
Promocin de Buenas evento
Prcticas Pecuarias y de
ordeo
en
ganado
lechero
R4 CONTROL EFICAZ
DE ENFERMEDADES
capacitacin
para
el evento
control
de
las
enfermedades
mas
frecuentes de la zona
fortalecimiento
del modulo
registro sanitario de cada
uno de los vacunos
lecheros
R5 MAYOR ACTIVIDAD
DEL ESTADO EN LA
53
100
100
416.60
22,079.80
12,752.00
1,275,200.00
ACTIVIDAD PECUARIA
Involucracin del estado
en
el
mejoramiento
gentico
Incentivos
hacia
los
productores con mejores
resultados en la crianza
de vacuno lechero
Ruta de aprendizaje e pasanta
intercambio
de
experiencias
en
ganadera (nacional
R6
ADECUADOS
ESPACIOS
EN
EVENTOS FERIALES
12
12,091.00
36,273.00
3,460.00
41,520.00
3,617.50
28,940.00
42.00
11,308.33
474,950.00
14.00
874.00
12,236.00
GASTOSADMINISTRATI
VOS
mes
Gestion y Administracion
Gastos de Seguimiento y mes
Monitoreo
Gastos
de
Servicios
basicos
Gastos de Supervision
Gastos de Liquidacion
Gastos de Expediente
Tecnico
TOTAL INVERSIN
mes
42.00
650.00
27,300.00
mes
gbl
Estudio
42.00
1.00
1.00
7,751.00
9,028.00
120,656.00
325,542.00
9,028.00
120,656.00
Rubros
U.M.
R1 MEJORAMIENTO
DEL
GANADO
VACUNO
Elaboracin del plan de
mejoramiento
gentico evento
para vacuno lechero y
carne
Capacitacin
en
Cant.
P.U.
Sub total
18,316.60
18,316.60
53
416.60
22,079.80
12
19,015.00
228,180.00
cabezas
400
modulo
390,500.00
390,500.00
53
416.60
22,079.80
416.60
22,079.80
evento
evento
53
Fortalecimiento
del modulo
servicio
del
registro
genealgicos de vacunos
lecheros y control de
productividad
Capacitacin
en
el evento
manejo reproductivo y
productivo en el ganado
vacuno de leche y carne
evento
Capacitacin en tcnicas
de ordeo manual y
mecnico
Promocin de Buenas evento
Prcticas Pecuarias y de
ordeo
en
ganado
lechero
R4 CONTROL EFICAZ
DE ENFERMEDADES
capacitacin
para
el evento
control
de
las
enfermedades
mas
frecuentes de la zona
fortalecimiento
del modulo
registro sanitario de cada
uno de los vacunos
lecheros
23,105.00
23,105.00
416.60
22,079.80
12,752.00
1,275,200.00
53
100
100
R5 MAYOR ACTIVIDAD
DEL ESTADO EN LA
ACTIVIDAD PECUARIA
Involucracin del estado
en
el
mejoramiento
gentico
Incentivos
hacia
los
productores con mejores
resultados en la crianza
de vacuno lechero
Ruta de aprendizaje e pasanta
intercambio
de
experiencias
en
ganadera (nacional
R6
ADECUADOS
ESPACIOS
EN
EVENTOS FERIALES
Promocin de ferias de evento
carcter
regional
y
nacional
Participacin en eventos evento
feriales nacionales
12
12,091.00
36,273.00
3,460.00
41,520.00
3,617.50
28,940.00
11,308.33
474,950.00
GASTOSADMINISTRATI
VOS
mes
Gestion y Administracion
Gastos de Seguimiento y mes
42.00
Monitoreo
Gastos
de
Servicios
basicos
Gastos de Supervision
Gastos de Liquidacion
Gastos de Expediente
Tecnico
TOTAL INVERSIN
mes
14.00
42.00
874.00
650.00
12,236.00
27,300.00
mes
gbl
Estudio
42.00
1.00
1.00
7,751.00
9,028.00
120,656.00
325,542.00
9,028.00
120,656.00
Cant.
P.U.
Sub total
18,316.60
18,316.60
53
416.60
22,079.80
12
19,015.00
228,180.00
Adquisicin
de 400
vaquillonas
preadas
de 3 meses brow swiis
Implementacin
de
modulo demostrativo de
planta
de
Nitrgeno
Liquido
R2
ADECUADA
CAPACIDAD DE LAS
RACIONES
ALIMENTICIA
Capacitacin en balanceo
de raciones con insumos
de la zona para vacas de
leche y carne
Capacitacin
en
el
manejo
de
pastos
cultivados y forrajes
R3 OPTIMO MANEJO
REPRODUCTIVO
cabezas
400
modulo
390,500.00
390,500.00
53
416.60
22,079.80
416.60
22,079.80
23,105.00
23,105.00
evento
evento
Fortalecimiento
del modulo
servicio
del
registro
genealgicos de vacunos
lecheros y control de
productividad
Capacitacin
en
el evento
manejo reproductivo y
productivo en el ganado
vacuno de leche y carne
53
evento
Capacitacin en tcnicas
de ordeo manual y
mecnico
Promocin de Buenas evento
Prcticas Pecuarias y de
ordeo
en
ganado
lechero
R4 CONTROL EFICAZ
DE ENFERMEDADES
53
capacitacin
para
el evento
control
de
las
enfermedades
mas
frecuentes de la zona
fortalecimiento
del modulo
registro sanitario de cada
uno de los vacunos
lecheros
100
R5 MAYOR ACTIVIDAD
DEL ESTADO EN LA
ACTIVIDAD PECUARIA
Involucracin del estado
en
el
mejoramiento
gentico
Incentivos
hacia
los
productores con mejores
resultados en la crianza
100
416.60
22,079.80
12,752.00
1,275,200.00
de vacuno lechero
Ruta de aprendizaje e pasanta
intercambio
de
experiencias
en
ganadera (nacional
R6
ADECUADOS
ESPACIOS
EN
EVENTOS FERIALES
12
12,091.00
36,273.00
3,460.00
41,520.00
3,617.50
28,940.00
42.00
11,308.33
474,950.00
mes
14.00
42.00
874.00
650.00
12,236.00
27,300.00
mes
gbl
Estudio
42.00
1.00
1.00
7,751.00
9,028.00
120,656.00
325,542.00
9,028.00
120,656.00
GASTOSADMINISTRATI
VOS
Gestion y Administracion
Gastos de Seguimiento y
Monitoreo
Gastos
de
Servicios
basicos
Gastos de Supervision
Gastos de Liquidacion
Gastos de Expediente
Tecnico
mes
mes
TOTAL INVERSIN
4.4.3. Costos de Operacin y Mantenimiento Incrementales
Los costos de Operacin y Mantenimiento se incrementan en el horizonte del proyecto por la tecnificacin de la actividad ganadera de la
crianza de vacunos, principalmente por la mejora en el manejo de los animales tanto en la alimentacin y la sanidad de los mismos siendo este
rubro dinmico por el desarrollo poblacional que experimenta este tipo de actividad econmica. Se recalca que los costos tanto sin la
intervencin del proyecto como los costos incrementales de operacin y mantenimiento son asumidos ntegramente por los beneficiarios. As
mismo, la operacin y mantenimiento se considera desde el inicio del proyecto dado que es una actividad tradicional y el proyecto plantea el
mejoramiento de los sistemas de produccin con un efecto en la mejora de los ingresos de la poblacin beneficiaria. El flujo de costos los
observamos en los cuadros 4.16, 4.17 y 4.18 respectivamente.
Cuadro 4.16. : Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto a Precios Privados Alt 1
OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO ANUAL
Personal tecnico de campo
Persona
Gastos operativos
Gbl.
12
12
Mantenimiento de equipos
Gbl.
12
Cuadro 4.17. : Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a Precios Privados Alt 2
OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO ANUAL
Personal tecnico de campo
Persona
12
Gastos operativos
Gbl.
12
Mantenimiento de equipos
VALUACIN SOCIAL
Gbl.
12
De acuerdo a la metodologa seguida por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, para la formulacin de perfiles de proyectos, la evaluacin
se realiza a partir de la metodologa Costo Beneficio a travs de indicadores de Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno Econmico
expresados en trminos privados y sociales
La situacin sin proyecto es aquella, que de acuerdo al diagnstico, se presenta en la actualidad y que tiene su expresin en la casi ausencia
de entidades que otorguen los servicios de asistencia tcnica y capacitacin, en productores de vacunos.
La situacin con proyecto en tal sentido, se define como aquella que considera la situacin optimizada ms la implementacin de los mdulos
de asistencia tcnica y capacitacin pertinentes.
4.5.1. Beneficios en la Situacin Sin Proyecto
Los beneficios del proyecto estarn representados por la produccin de leche como producto principal, entendindose que la actual demanda
del mercado se centra mas a este subproducto de la actividad ganadera vacuna.
Las actuales condiciones de la crinza hace que la produccin de los hatos sea aun deficiente, con poca cantidad de leche por vaca, y pocas
vacas en ordeo, a esto se suman los altos costos de produccin, los mismos que a precios privados no llegan a ser rentables para el
productor (vase costos de produccin determinados antes).
Bajo estas circunstancias, se estima que la productividad lograda se mantendr en los niveles actualmente logrados (1.59 litros x vaca x dia),
tenindose solamente el incremento de la poblacin de manera vegetativa de 3% anual.
Proyecto: mejoramiento gentico del ganado vacuno de leche en el distrito de Cachora Regin Apurmac.
Por otro lado, los precios de la leche en el distrito de Cachora segn estimaciones hechas sobre datos de DEIA - DRAP, mantendr una curva
creciente de 2% anual.
De acuerdo a estas premisas, la determinacin de los ingresos generados de la actividad ganadera lechera segn el siguiente detalle:
Cuadro 4.21.: Proyeccin de los Ingresos Sin Proyecto a Precios Privados en nuevos soles
Situacin sin proyecto 2016
2017
2018
2019
2020
alto andina:
2021
2022
2023
2024
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Poblacin de ganado
proyectado:
2155
2789
3423
4057
4691
5127
5563
5999
6435
vacas en produccin:
239
310
381
523
594
665
736
807
878
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
Beneficios
en
la
situacin
sin
proyecto
Zona alto andina
Produccin de leche
fresca (lt)
Precio de la leche
(S/. X lt)
Ingreso bruto sin
proyecto
Costo de produccin
(S/.
Ingreso neto zona
alto andina
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
183193.5
237615.00
292036.5
400879.5
455301.00
509722.5
564144.0
618565.5
672987
1.80
2.1
2.4
2.7
3.0
3.3
3.6
3.9
4.2
329748.3
498991.5
700887.6
1082374.65
1365903
1682084.25
2030918.4
2412405.5
2826545.4
318638.82
474136.07
654865.25
994431.57
1233987.8
1494281.71
1774070.742
2072156.21
3346494.08
11109.48
24855.43
46022.35
87943.08
131915.2
256847.66
340249.29
432381.75
1878025.54
2025
4.5
11109.48
Cuadro 4.22.: Proyeccin de los Ingresos Sin Proyecto a Precios Sociales en nuevos soles
Beneficios en la
situacin
sin
proyecto
Zona
alto
andina
Produccin de
leche fresca (lt)
Costo
de
Produccin (S/.)
Ingreso
bruto
sin proyecto
Costo
de
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
183193.5
237615.00
292036.5
400879.5
455301.00
509722.5
564144.0
618565.5
672987
1.80
2.1
2.4
2.7
3.0
3.3
3.6
3.9
4.2
329748.3
498991.5
700887.6
1082374.65
1365903
1682084.25
2030918.4
2412405.5
2826545.4
29102.67
43304.91
59811.69
90825.76
112705.48
136479.25
162033.59
189259.04
218049.96
produccin (S/.
Ingreso
neto 300645.6
455686.59
641075.91
991548.89
1140492.04 1545605
1868884.8
2223146.46 2608495.44
zona
alto 3
1
andina
4.5.2. Beneficios en la Situacin Con Proyecto Los beneficios para la presente alternativa fueron estimados tomando en cuenta los 10 aos de
horizonte del proyecto, a partir de: El incremento de los beneficios por la venta de cueros, venta de ganado de saca, venta de leche y venta de
quesos, como consecuencia del incremento en los rendimientos de los vacunos; los rendimientos sern incrementados en calidad y cantidad
como consecuencia de la intervencin del proyecto, de la capacitacin y asistencia tcnica permanente; accin que consiste bsicamente en el
mejoramiento gentico de los vacunos criollos con la absorcin de razas especializadas como la Brown Swiss. ver cuadro 4.23, 4.24, 4.25,
4.26. Para la situacin con proyecto, se estima que se podr lograr elevar la productividad de leche por vaca de 1.61 a 3.90 lt diarios en los 10
aos del horizonte de evaluacin del proyecto, a razn de 10% anual en el caso de la produccin de las zonas alto andinas; y en las zonas de
quebrada y valles interandinos se pretende llegar de 1.59 a 3.85 litros x vaca al dia.
Cuadro 4.23. : Beneficios en la Situacin Con Proyecto a Precios Privados
Beneficios
en
la
situacin sin
proyecto
Zona
alto
andina
Produccin
de
leche
fresca (lt)
Costo
de
Produccin
(S/.)
Ingreso
bruto
sin
proyecto
Costo
de
produccin
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
174470
218087.5
.244258
287875
314046
340216
366387
410004.5
453622
1.80
2.1
2.4
2.7
3.0
3.3
3.6
3.9
4.2
314046
457983.75
586219.2
777262.5
942138
11227128
1318993.2
1599017.55
1905212
4
734.00
880.00
1120.10
1300.00
1402.20
1623.00
610.00
904.00
1810.
00
2025
(S/.
Ingreso neto
zona
alto
andina
313436
457249.75
585339.2
776358.5
941017.
9
1122582.8
1317591
1597394.55
1805314
1998436
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
174470
218087.5
.244258
287875
314046
340216
366387
410004.5
453622
1.80
2.1
2.4
2.7
3.0
3.3
3.6
3.9
4.2
Ingreso
bruto
sin
proyecto
Costo
de
produccin
(S/.
Ingreso neto
zona
alto
andina
314046
457983.75
2036.00
2240.00
312010.00
455743.75
586219.20
2538.00
583681.2
777262.5
2789.00
774473.5
942138
2986.00
939152
11227128
3210.00
11223918
1318993.2
1599017.55
1905212
3499.00
3798.00
4011.00
13154942.2
1595219.55
1901201.13
4.5.2. Beneficios en la Situacin Con Proyecto Los beneficios para la presente alternativa fueron estimados tomando en cuenta los 10 aos de
horizonte del proyecto, a partir de: El incremento de los beneficios por la venta de cueros, venta de ganado de saca, venta de leche y venta de
quesos, como consecuencia del incremento en los rendimientos de los vacunos; los rendimientos sern incrementados en calidad y cantidad
como consecuencia de la intervencin del proyecto, de la capacitacin y asistencia tcnica permanente; accin que consiste bsicamente en el
mejoramiento gentico de los vacunos criollos con la absorcin de razas especializadas como la Brown Swiss. Ver cuadro 4.23, 4.24, 4.25,
4.26. Para la situacin con proyecto, se estima que se podr lograr elevar la productividad de leche por vaca de 1.61 a 3.90 lt diarios en los 10
aos del horizonte de evaluacin del proyecto, a razn de 10% anual en el caso de la produccin de las zonas alto andinas; y en las zonas de
quebrada y valles interandinos se pretende llegar de 1.59 a 3.85 litros x vaca al da. Expresados en trminos privados y sociales
La situacin sin proyecto es aquella, que de acuerdo al diagnstico, se presenta en la actualidad y que tiene su expresin en la casi ausencia
de entidades que otorguen los servicios de asistencia tcnica y capacitacin, en productores de vacunos.
La situacin con proyecto en tal sentido, se define como aquella que considera la situacin optimizada ms la implementacin de los mdulos
de asistencia tcnica y capacitacin pertinentes.
4.5.1. Beneficios en la Situacin Sin Proyecto
Los beneficios del proyecto estarn representados por la produccin de leche como producto principal, entendindose que la actual demanda
del mercado se centra ms a este subproducto de la actividad ganadera vacuna.
Las actuales condiciones de la crianza hace que la produccin de los hatos sea aun deficiente, con poca cantidad de leche por vaca, y pocas
vacas en ordeo, a esto se suman los altos costos de produccin, los mismos que a precios privados no llegan a ser rentables para el
productor (vase costos de produccin determinados antes).
Bajo estas circunstancias, se estima que la productividad lograda se mantendr en los niveles actualmente logrados (1.59 litros x vaca x da),
tenindose solamente el incremento de la poblacin de manera vegetativa de 3% anual.
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
Gobierno Regional Apurmac
302326.5
2
5
232394.3
2
539316.8
5
688415.4
2
809102.7
9347802.46
1060743.34
2021
2022
2023
11109.48
340249.29
1597394.5
5
1257145.2
6
432381.75
1805314
1998436
1372932.25
1987326.52
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Incrementales
Ingreso neto sin
proyecto
Ingreso
neto
con proyecto
Beneficio
incremental P.
Privado
300645.63
455686.59
641075.91
991548.89
1140492.0
1545605
1868884.81
2223146.46
2608495.44
11109.48
312010.00
443752.00
583681.2
774473.5
939152
11223918
13154942.2
1595219.55
1901201.13
312010.00
11364,37
11934.5
57394.710
0
688415.42
809102.7
9347802.46
1060743.34
1257145.26
1372932.25
1987326.52
Por otro lado, los precios de la leche en la provincia de Apurmac, segn estimaciones hechas sobre datos de DEIA - DRAP, mantendrn una
curva creciente de 2% anual.
De acuerdo a estas premisas, la determinacin de los ingresos generados de la actividad ganadera lechera segn el siguiente detalle:
Cuadro 4.21.: Proyeccin de los Ingresos Sin Proyecto a Precios Privados en nuevos soles
Gobierno Regional
Cuadro 4.22.: Proyeccin de los Ingresos Sin Proyecto a Precios Sociales en nuevos soles
Para la situacin con proyecto, se estima que se podr lograr elevar la productividad de leche por vaca de 1.61 a 3.90 lt diarios en los 10 aos
del horizonte de evaluacin del proyecto, a razn de 10% anual en el caso de la produccin de las zonas alto andinas; y en las zonas de
quebrada y valles interandinos se pretende llegar de 1.59 a 3.85 litros x vaca al dia.
El costo de produccin actual, est calculado, tomando en cuenta los costos variables y fijos que demanda la crianza de vacunos lecheros, en
el cuadro 4.31 y 4.32, se puede observar los costos de mantenimiento de calculado para 6,892 vacas que se encuentran en produccin en las
zonas de intervencin del proyecto. Estos costos fueron calculados teniendo en cuenta la tecnologa actualmente utilizada por los productores
del mbito del proyecto.
Cabe mencionar que los costos de produccin fueron obtenidos tomando en cuenta la campaa agrcola 2011/2012. Adems, es necesario
precisar, que el clculo de costos de produccin sin proyecto es bsicamente para fines de evaluacin del mismo, es decir parte constitutivo
de los elementos para obtener los resultados de los costos incrementales.
Cuadro 4.31.: Costo total Proyectado en la Situacin Sin Proyecto a Precios Privados
Cuadro 4.32.: Costo total Proyectado en la Situacin Sin Proyecto a Precios Sociales
4.5.5. Costos con Proyecto
Los costos en la situacin con proyecto para ambas alternativas, se determinan a partir de la estructura de costos, cuadros 4.33, 4.34, 4.35 y
4.36 respectivamente, cabe mencionar que se considera el costo inicial con proyecto para las dos alternativas, debido a que es la base y que a
partir de ello se complementar con acciones con la intervencin del proyecto; es decir, a partir del costo base diferente al del sin proyecto se
generar alternativas para efectos de evaluar cul de estas es viable tanto social como financieramente.
Los costos en la situacin con proyecto, se incrementan debido al manejo tcnico en la sanidad y alimentacin de los vacunos, debido a que a
partir de ello se complementar acciones con la intervencin del proyecto, es decir a partir del costo base diferente al del sin proyecto se
generar alternativas para efectos de evaluar cul de ellas es viable tanto social como financieramente.
Los costos en la situacin con proyecto para las alternativas I y II, se incrementan en 12.24% y 12.91% respectivamente en el segundo ao,
debido a que se inician los procesos de mejoramiento gentico, ver cuadro 4.33.; as mismo se prev que los costos de equipos, materiales e
insumos sern aporte del proyecto, con la finalidad que los productores puedan capitalizarse.
Por otro lado, en este mismo cuadro se puede observar que los costos se incrementan permanentemente a causa de que la crianza de
animales no es esttico debido al desarrollo poblacional que experimenta en cada campaa, Todo esto elevar los rendimientos por unidad de
animal, conllevando ello a la obtencin de carne y leche de mejor calidad para la venta directa.
Cuadro 4.33.: Costo total del Proyecto en la Situacin Con Proyecto a Precios Privados Alternativa I