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Aide-mémoire

Ajout d'un contrat du SAS dans un dossier existant
Saisie des données d'emploi (notions de base)
Groupe
d'employé
spécifique :

Étape
Description

Tout le personnel contractuel du SAS

Ajouter une rangée pour un nouveau « contrat » dans un dossier existant
La première rangée du dossier, la rangée d'embauche, est créée dans le composant « Ajout instance emploi ».
Toutes les autres rangées liées au même numéro de dossier d'emploi doivent être saisies dans le composant
« Emploi actuel ». Toutefois, dans le composant « Emploi actuel », vous ne pouvez accéder qu'à la rangée courante
et aux rangées futures, s'il y a lieu. Pour consulter (sans possibilité de correction) l'ensemble du dossier, vous devez
accéder aux composants « Données emploi » ou « Sommaire emplois » par la navigation suivante :
Gestion effectif > Données emploi > Données emploi
Gestion effectif > Données emploi > Vérification emplois > Sommaire emplois
Dans cette procédure, c'est le composant « Emploi actuel » qui doit être utilisé puisqu'il faut ajouter une rangée pour
un nouveau contrat dans un dossier existant.

Navigation :
Page
Recherche

Gestion effectif > Données personnelles > Recherche/correspondance
Action
IMPORTANT : Assurez-vous d'abord d'avoir le bon numéro d'employé en suivant la procédure « Recherche d'une
personne dans PS RH ». Assurez-vous également que ses données personnelles et ses données sur la citoyenneté,
s'il y a lieu, sont à jour en suivant la procédure « Modifications aux données personnelles ».
Peu importe le composant que vous utilisez, vous accédez toujours à la page de recherche du composant.
– Entrer le numéro d'employé et autres renseignements si nécessaire dans le ou les champs appropriés.
– Cliquer sur le bouton « Rechercher ».
Note : S'il y a lieu, sélectionner le dossier recherché en cliquant sur le nom de l'employé dans la liste.

À RETENIR : Si vous ne trouvez aucun dossier d'emploi dans votre unité pour la personne OU si vous ne trouvez

aucun dossier correspondant à l'emploi que la personne doit occuper dans votre unité, vous ne devez pas utiliser le
composant « Emploi actuel » pour saisir les données d'emploi. Référez-vous plutôt à la procédure d'embauche
spécifique à l'emploi qu'elle doit occuper pour faire la saisie de ses données d'embauche.
Tableau des
données d’emploi

Lieux travail

màj 2011-05-19 11:4

L'hyperlien de gauche vous permet d'accéder au Tableau des données d'emploi – personnel du SAS qui contient
toutes les données qui doivent être entrées dans chacune des pages, pour chacun des emplois de personnel
contractuel du SAS. Vous pouvez l'utiliser pour valider les données qui doivent être saisies lorsque la procédure y fait
référence.
C'est à partir de la page « Lieux travail » du composant « Emploi actuel » que vous pouvez créer une nouvelle
rangée pour entrer les données d'emploi.
– Cliquer sur le bouton « Ajout (+) » pour ajouter une nouvelle rangée.

Embauche décentralisée / Ajout_contrat SAS_dossier_emploi_existant

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les autres champs de la page pour lesquels une donnée est obligatoire (*) sont déjà chargés. en général. Assurez-vous que les données sont exactes. cliquer le bouton « Remplacer données poste » et faire les modifications nécessaires. – Motif : sélectionner le motif approprié selon le Tableau des actions/motifs (hyperlien). Vous devez modifier la rangée affichée. Les deux rangées sont identiques puisque la nouvelle rangée est une copie de la précédente. ATTENTION : Tous les champs chargés par le poste reviendront à leurs valeurs initiales et le champ « Échelon » redeviendra à blanc. – Si la date de la première journée de travail est égale à la date de l'autre rangée. dans cette page ou dans les suivantes. il y a nécessairement une rangée courante tandis que les autres rangées sont soit historiques. elles pourraient être modifiées bien que. – Si les champs sont fermés. Une rangée future devient courante au moment où sa date d’effet correspond à la date du jour. Note : Le statut Paie de la rangée devrait être « Actif ». – Séquence : 0 par défaut. – Date effet : inscrire la date de la première journée de travail. laisser la séquence à 0. Tableau des actions/motifs L'hyperlien de gauche vous permet d'accéder au Tableau des Actions/Motifs qui contient la liste des actions/motifs qui doivent être utilisées dans chacune des situations. son statut peut être « Courant ». c'est la rangée la moins récente que vous devez modifier. le bouton sous le champ « Numéro poste » s'affiche sous le nom « Utiliser données poste ». – Une rangée dont le statut est Futur a une date postérieure à celle de la date du jour et décrit un événement à venir. Notez la date d'effet de cette rangée puisque vous devrez l'inscrire dans l'autre rangée. Sa date d’effet est antérieure à celle de la rangée courante. vous pouvez terminer la saisie des données d'emploi. À RETENIR – Si la date de la première journée de travail est plus grande que la date de l'autre rangée. Lorsqu’il y a plusieurs rangées dans le dossier. Lorsque vous décidez d'utiliser le bouton « Utiliser données poste ». celle-ci devra s'assurer que l'employé est toujours en congé et corrigera le dossier. les valeurs entrées ne devraient pas être modifiées. Toutefois. mais vous devrez ensuite communiquer avec la personne responsable des congés aux Ressources humaines. – No poste : le numéro de poste devrait déjà être entré. – Si les champs sont ouverts. À RETENIR sur la date d’effet et le statut de la rangée Selon la date d'effet de la rangée. « Futur » ou « Historique ». vous pouvez revenir aux valeurs initiales en cliquant le bouton « Utiliser données poste ». l'autre rangée devrait maintenant être la moins récente. Vous pouvez l'utiliser pour valider la valeur qui doit être sélectionnée dans les champs « Action » et « Motif » lorsque la procédure y fait référence. Note : Si le numéro de poste n'a pas changé. la date d'effet de la nouvelle rangée est à la date du jour. IMPORTANT : Dans le dernier cas. changer la séquence pour 1. vous devez vérifier toutes les pages pour vous assurer que les données sont exactes et les modifier au besoin.Aide-mémoire Lieux travail (suite) Note : Il y a maintenant au moins deux rangées et la rangée affichée est celle que vous venez d'ajouter. Si le ou les champs déjà chargés par le poste. si vous faites des modifications aux valeurs chargées par le poste. si nécessaire. – La rangée dont le statut est Courant correspond au dernier événement survenu dans le dossier de l’employé par rapport à la date du jour. le bouton sous le champ « Numéro poste » s'affiche sous le nom « Remplacer données poste ». Si le statut Paie est « Congé ». En tout temps. laisser la séquence à 0. Lieux travail (suite) – Action : sélectionner l'action appropriée selon le Tableau des actions/motifs (hyperlien). màj 2011-05-19 11:4 Embauche décentralisée / Ajout_contrat SAS_dossier_emploi_existant page 2 de 9  . doivent être modifiés et que les champs sont fermés. – Si la date de la première journée de travail est plus petite que la date de l'autre rangée. – Une rangée dont le statut est Historique est associée à un événement passé. soit futures.

modifier le nombre d'heures (le nombre d'heures normales du dernier contrat devrait déjà être entré). – Équivalent temps plein : Le % du champ est chargé automatiquement en fonction du nombre d'heures normales inscrit. le bouton 'Remplacer données poste' doit avoir été cliqué dans la page « Lieux travail ». Dossier syndical Puisque le numéro du poste n'a pas changé. – Catégorie : laisser à blanc. aucun horaire ne sera généré pour l'employé pour la gestion du temps et l'employé sera rémunéré uniquement lorsque les heures travaillées seront déclarées dans la gestion du temps et approuvées par le supérieur de l'employé ou la personne déléguée pour l'approbation de la gestion du temps de votre unité. – Numéro contrat : cliquer le bouton « Numéro contrat suivant ». vous devrez communiquer avec un responsable de la gestion du temps aux Ressources humaines pour déclarer les heures travaillées par l'employé. l'employé devra déclarer les heures travaillées pour être rémunéré. – Pér. – Sous-catégorie employé : SO (si convention ASMPUL) ou CONTR (si convention CONADM). màj 2011-05-19 11:4 Embauche décentralisée / Ajout_contrat SAS_dossier_emploi_existant page 3 de 9  . Lorsque le type employé est E. seules les exceptions à cet horaire devront être déclarées par l'employé. lorsque le dossier sera valide et approuvé. – Type employé : sélectionner E (payé heures fixes) OU H (payé heures variables) À RETENIR concernant les types E et H Sélectionner E : – si l'employé doit habituellement travailler le nombre d'heures par semaine que vous avez inscrit dans le champ « Heures normales » de la page « Données emploi » ET si la durée du contrat est supérieure à 7 jours (calendrier). le bouton « Remplacer données poste » doit avoir été cliqué dans la page « Lieux travail ». – Heures normales : si nécessaire.Aide-mémoire Données emploi Les champs de la page chargés par le poste ne doivent pas être modifiés à l'exception des champs « Heures normales » et « Numéro contrat ». Travail : W (hebdomadaire). IMPORTANT : Si les données d'emploi ont été saisies en retard pour un contrat qui a pris fin au cours des deux périodes de paie précédentes. les champs de la page sont déjà entrés. Paie Puisque le numéro du poste n'a pas changé. : 25. les champs de la page sont déjà entrés et le groupe de paie est B01. La valeur du champ « Type employé » pourrait devoir être corrigée. – Convention : ASMPUL ou CONADM (selon le cas) – Catégorie employé : GEN. Si le contrat a pris fin avant ces deux périodes de paie.5 pour 25 heures et demie de travail par semaine). un horaire selon le nombre d'heures normales qui a été entré sera généré automatiquement pour la gestion du temps et l'employé sera rémunéré en conséquence. Note : Si les champs sont fermés et que le nombre d'heures doit être corrigé. Lorsque le type employé est H. IMPORTANT : Le nombre d'heures de travail par semaine doit être un nombre entier ou un nombre avec une portion d'une demi-heure (ex. Note : Si les champs sont fermés et que le « Type employé » doit être corrigé. Sélectionner H : – si le nombre d'heures par semaine inscrit dans le champ « Heures normales » de la page « Donnée emploi » est approximatif et que vous désirez que l'employé déclare systématiquement les heures travaillées OU si la durée du contrat est inférieure à 7 jours (calendrier) OU si vous saisissez les données d'emploi en retard pour un contrat qui a pris fin au cours des deux périodes de paie précédentes.

Note : Le champ « Taux salaire » se charge automatiquement . Dans ce cas. Il s'agit du salaire de base à verser à l'employé à chaque période de paie. Dans ce cas. s’il s’agit d’un emploi de l’ASMPUL. cliquer le bouton « Suppression (-) » vis-à-vis l'ancienne rangée pour la supprimer. – Échelon : si emploi de l’ASMPUL. màj 2011-05-19 11:4 Embauche décentralisée / Ajout_contrat SAS_dossier_emploi_existant page 4 de 9  . – Date accession (de l'échelon) : date du dernier avancement d'échelon (ne pas modifier). – Date accession (de la classe) : ne pas modifier. le groupe de paie reste à B01. : NAHRLY (taux à l'heure) Tx salaire : inscrire le taux horaire. – Classe : 001. Le salaire du contrat précédent est déjà affiché. – Cliquer sur le bouton « Composants paie défaut ». IMPORTANT : Cliquer sur le bouton « OK » sur le message qui demande si vous désirez mettre à jour automatiquement la date de début du contrat. finalement. c'est le système qui l'assigne automatiquement. puis par le nombre de semaines par an (52) et. Rémunération Le montant inscrit dans le champ « Taux salaire » est calculé automatiquement par le système. le bon groupe de paie (R01) est assigné directement par le système. si nécessaire. divisé par le nombre de quinzaines par an (26). échelon du dernier contrat déjà inscrit (modifier si nécessaire). mais. pour extraire le taux horaire automatiquement et charger toutes les données de rémunération. Régime salarial Les champs de la page chargés par le poste ou automatiquement par le système ne doivent habituellement pas être modifiés. . il s'agit du salaire brut estimé pour l'employé pour une période de paie. et ce. • B (à la quinzaine) : base de rémunération pour les emplois dont le « Type employé » est E ou H. – Cliquer sur le bouton « Calculer salaire » lorsque toutes les données de rémunération sont entrées.Le groupe de « paie » est à B01 lors de la création de la rangée et le demeure tant que cette rangée n'est pas valide. – Cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer la rangée et passer à l'étape suivante pour créer la rangée de fin d'emploi de l'employé (cessation).Après l'exécution du programme « Validation décentralisée » si le dossier contient des erreurs. Devise : CAD (ne pas modifier). Seul l'échelon doit être validé et corrigé si nécessaire.Le champ « Groupe paie » est non accessible aux utilisateurs décentralisés qui ont le rôle « Responsable contrats unité ».Lorsque le dossier est valide.Aide-mémoire Paie (suite) À RETENIR concernant le groupe de paie . Fréquence (du Tx salaire) : H (à l'heure). la classification pourrait avoir changé ou le régime salaire pourrait avoir été indexé. onglet Montants – – – – Tx. s'il y en a deux suite à l'extraction automatique. . un courriel est transmis aux personnes concernées indiquant que le dossier est valide et approuvé (voir le bon groupe de paie dans le Tableau des données d'emploi (hyperlien)). ATTENTION: Il ne doit y avoir qu'une seule rangée NAHRLY ou NAANNL ou NACONT ou NACONV. – Fréquence : fréquence de rémunération déjà inscrite (ne pas modifier). Aucune paie ne sera versée à l'employé pour ce contrat tant que le groupe de paie est B01. un courriel indiquant les erreurs est transmis à la personne qui a saisi les données ainsi qu'à toutes les personnes qui saisissent les données pour la même unité afin que le dossier soit corrigé. le salaire de l’employé est établi en multipliant le taux horaire par le nombre d'heures normales. – Régime salarial : valider la valeur à l'aide du Tableau des données d'emploi (hyperlien). jusqu'à ce que le dossier soit corrigé. s’il s’agit d’un emploi de l’ASMPUL. .

– Revenir à la page « Lieux travail' ». – Corriger la date d'effet de cette rangée.Aide-mémoire * Ne pas oublier * màj 2011-05-19 11:4 Si au début de la procédure vous avez dû changer de rangée parce que la date du renouvellement de contrat est plus petite que la date de l'autre rangée qui est accessible. ne pas oublier de retourner sur cette autre rangée pour corriger la date d'effet (date du jour) pour la remplacer par la date que vous avez notée. Embauche décentralisée / Ajout_contrat SAS_dossier_emploi_existant page 5 de 9  . – Cliquer le bouton « Enregistrer ». – Accéder aux autres pages et s'assurer que le nombre d'heures normales. – Cliquer le bouton « Suivante » pour avancer à la rangée qui doit être corrigée. l'échelon et les données de rémunération sont les mêmes que dans la rangée que vous venez de créer.

suivre la navigation indiquée plus haut pour accéder à la page de recherche du composant « Emploi actuel ». – Numéro contrat : retirer le numéro et laisser le champ à blanc Note : Aucun numéro de contrat ne doit être affiché dans la rangée de cessation. Lieux travail Cliquer le bouton d’insertion (+) pour ajouter une nouvelle rangée. màj 2011-05-19 11:4 Embauche décentralisée / Ajout_contrat SAS_dossier_emploi_existant page 6 de 9  . Les autres champs de la page ne doivent pas être modifiés. IMPORTANT : Cliquer le bouton « OK » sur le message qui demande si vous désirez mettre à jour automatiquement la date de fin du contrat.Aide-mémoire Étape Description Créer la rangée de fin d'emploi (cessation) Cessation avec paie Une rangée dont l'action est « Cessation avec paie » doit être insérée après chaque rangée de début d'emploi pour indiquer la fin du contrat. – Action : sélectionner « Cessation avec paie ». – Motif : sélectionner « Fin de contrat ». Navigation : Page Gestion effectif > Données emploi > Emploi actuel Action Recherche Si vous n'êtes pas déjà dans le dossier d'emploi. Note : Lorsque la dernière paie de l'employé sera versée. Données emploi Seul le champ « Numéro contrat » doit être modifié dans cette page et aucun autre champ ne doit être modifié dans les pages suivantes. – Date effet : inscrire la date du lendemain de la dernière journée de travail. – Entrer le numéro d'employé puis cliquer le bouton « Rechercher » pour accéder aux pages de données d'emploi. le système changera automatiquement l'action de la rangée par « cessation ». – Cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer la rangée de cessation.

la combinaison comptable la plus fréquemment utilisée a été choisie. passer à l'étape suivante pour créer un budget services par affectation pour l'employé. IMPORTANT : Si le salaire de l'employé que vous embauchez doit être dépensé en partie ou en totalité sur une autre combinaison comptable que celle inscrite dans le poste. – Service : inscrire le numéro de votre unité (service). passer à l'étape « Établir et compléter le contrat pour signatures ». Navigation : Gestion effectif > Données emploi > Budgets services (CAN) Action Page Recherche Suite à la navigation indiquée plus haut. Vous pouvez le consulter. Ne pas modifier la combinaison. Note : Le groupe de pages du composant « Budgets services (CAN) » s'ouvre et vous pouvez consulter le budget services et la combinaison comptable du poste. Compléter les champs suivants : – Clé table : sélectionner PARTG. Cliquer sur le bouton « Retour à la recherche » pour revenir à la page de recherche. Note : Si une autre combinaison est maintenant plus fréquemment utilisée. et ce. : 2012 pour l'exercice du 1er mai 2011 au 30 avril 2012) – Niveau budget : sélectionner « Poste ». Vérifier la combinaison comptable. ni cliquer sur « OK ». dans le but de vous éviter de saisir systématiquement la même combinaison comptable à chaque embauche. % répart. – Poste : inscrire le numéro du poste que vous avez entré dans les données d'emploi. : 100. màj 2011-05-19 11:4 Embauche décentralisée / Ajout_contrat SAS_dossier_emploi_existant page 7 de 9  . vous accédez à la page de recherche du composant « Budgets services (CAN) ». Pour chacune des unités et pour chacun des emplois. un budget services doit obligatoirement être créé pour l'employé (affectation) pour indiquer sur quelle combinaison comptable son salaire doit être dépensé. mais il ne faut jamais le modifier. – Cliquer le bouton « Rechercher ». ni cliquer sur le bouton « Enregistrer ». Cliquer l'hyperlien « Détails champs structure » pour ouvrir la page d'affichage de la combinaison comptable. : 1. Une modification de la combinaison comptable du poste aurait pour effet que le salaire de tous les employés qui occupent ce poste serait dorénavant payé et engagé sur cette combinaison comptable. IMPORTANT : Le niveau budget 'Poste' est réservé uniquement aux Ressources humaines. Revenu : à blanc. les responsables de votre unité peuvent demander une modification de la combinaison dans le poste-banquette. – Exercice : inscrire l'année de l'exercice budgétaire en cours (ex. Il suffit de communiquer avec la personne responsable des postes aux Ressources humaines. Si toutefois le salaire de la personne que vous embauchez doit être dépensé sur une autre combinaison comptable que celle inscrite dans le poste-banquette. Revenus – – – – – – – – Date effet : date début d'année budgétaire ou date création du poste si celle-ci est plus grande que la première.Aide-mémoire Étape Description Consulter le budget services (combinaison comptable) du poste Combinaison comptable Un budget services pour indiquer sur quelle combinaison comptable le salaire doit être dépensé est déjà créé directement dans le poste-banquette que vous avez sélectionné. Sinon. Séq.

: 2012 pour l'exercice du 1er mai 2011 au 30 avril 2012) – Niveau budget : sélectionnez « Affectation ». – Exercice : inscrire l'année de l'exercice budgétaire en cours.Aide-mémoire Étape Navigation : Créer le budget services par affectation Gestion effectif > Données emploi > Budgets services (CAN) Action Page Recherche Si vous n'êtes pas déjà dans le composant « Budgets service ». o Cliquer sur le bouton « Ajout (+) ». Note : La page « Ajout valeur » s'ouvre et tous les champs sont déjà complétés. màj 2011-05-19 11:4 Embauche décentralisée / Ajout_contrat SAS_dossier_emploi_existant page 8 de 9  . – Revenu : laisser à blanc – Séq. ajouter une rangée en cliquant sur le bouton « Ajout (+) » dans l'encadré « Niveau » et poursuivre la procédure à l'étape suivante (Si le budget services n'est pas créé). inscrire le % qui doit être payé sur la première combinaison dans cette rangée-ci. Si le résultat de la recherche est « Aucune valeur trouvée ». si nécessaire. IMPORTANT : La mise à jour du niveau budget « Poste » est réservée uniquement aux Ressources humaines. (ex. Si la recherche donne un résultat. et cliquer sur le bouton « Enregistrer ». – No dossier : inscrire le numéro du dossier d'emploi. Note : Le champ % répartition s'ouvre lorsque le numéro de séquence est inscrit. • Si le salaire doit être payé à partir de plus d'une combinaison comptable. – Cliquer sur le bouton « Ajouter ». suivez la navigation indiquée plus haut pour accéder à la page de recherche du composant « Budgets services (CAN) ». cliquer sur le bouton « Retour » pour revenir à la page « Revenus ». : • si le contrat précédent est terminé. Compléter les champs suivants : – Clé table : PARTG. le statut devrait être Actif. à droite de l'onglet « Code de combinaison ». : inscrire 1 pour chacune des rangées. inscrire 100%. cliquer sur l'onglet « Ajout valeur ». – Employé : inscrire le numéro de l'employé. cliquer sur le bouton « Retour » pour revenir à la page « Revenus ». le statut devrait être Inactif. • Si la combinaison comptable n'est pas la bonne. Revenus Si le budget services est déjà créé : – Accéder à la page « Revenus » et vérifier le statut. o Séq. • si le contrat précédent n'est pas terminé. changer le statut pour Actif . encadré Répartition revenus L'onglet « Code de combinaison » est affiché. pour ajouter la ou les rangées pour les autres combinaisons comptables. passer directement à la page « Revenus ». : le % au total doit être de 100%. – % répart. : inscrire 1. – Service : inscrire le numéro de votre unité (service). – Accéder à la page « Détails champs structure » et vérifier si la combinaison comptable est exacte : • Si la combinaison comptable est exacte. • Si le salaire doit être payé à partir d'une seule combinaison comptable. – Cliquer sur le bouton « Rechercher ». Si le budget services n'est pas créé : encadré Niveau Date effet : inscrire la date d'embauche.

mais si un compte incompatible avec l'emploi est sélectionné. complétez tous les champs de la combinaison. – Cliquer sur le bouton « Sélectionner » vis-à-vis la combinaison comptable recherchée. Note : Une liste de toutes les combinaisons valides contenant le service et le compte salaire entrés en paramètres s'affiche. Note : Le numéro du service est déjà inscrit. Si vous connaissez la combinaison comptable. – Cliquer l'hyperlien « Détails champs structure » pour ouvrir la page de recherche de la combinaison comptable et entrer la combinaison. Fin de la procédure Note : N'oubliez pas de valider que les données personnelles de l'employé ainsi que ses données sur la citoyenneté sont à jour en suivant les procédures « Modifications aux données personnelles » et « Création ou modification aux données personnelles sur la citoyenneté ». – Note : Après l'enregistrement. une erreur surviendra lors de l'enregistrement. y compris le numéro du projet.Aide-mémoire Revenus (suite) Répéter les étapes suivantes pour chacune des rangées : – Cliquer sur l'onglet « Description du code de combinaison ». – Cliquer sur le bouton « OK ». Le contenu des pages « Retenues et Impôts » se crée automatiquement suite à l'enregistrement. Note : Dans la liste des comptes de salaire. tous les comptes sont affichés et peuvent être sélectionnés. Si vous ne connaissez pas la combinaison comptable. inscrire au minimum le compte de salaire avec le service afin d'effectuer une recherche dont le résultat contient le moins de combinaisons comptables possible. pour modifier la combinaison comptable. il faut créer dans la page « Revenus » une nouvelle rangée dont la date d'effet est égale ou plus grande que la date de début de la période de paie en cours et sélectionner la nouvelle combinaison comptable puis enregistrer. – Cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer le budget services pour l'employé et passer à l'étape suivante pour établir et compléter le contrat pour signatures. màj 2011-05-19 11:4 Embauche décentralisée / Ajout_contrat SAS_dossier_emploi_existant page 9 de 9  . Par la suite. – Cliquer sur le bouton « Rechercher ». À RETENIR : Il est possible de modifier la combinaison comptable tant que la rémunération de l'employé n'a pas commencé à être versée. il faut remplir un formulaire de redistribution rétroactive pour le Service des finances. Pour la partie antérieure à cette date. – Compte salaire : entrer le numéro du compte voir Tableau des comptes de salaire (hyperlien). vous revenez automatiquement à la page « Revenus ».