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DESARROLLO ORGANIZACIONAL

FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE


MEJORA

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2. SEDE:

3. AREA DE OCURRENCIA:

4. MACROPROCESO:

5. PROCESO:

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MEJORA
6. TIPO DE
ACCIN

7. FUENTE DE LA ACCION

Auditoria interna
Auditoria externa
CORRECTIVA Anlisis de datos del sistema (Indicadores de
Gestin).
Anlisis del reporte de las fallas en la prestacin
PREVENTIVA del servicio
Autogestin y autoevaluacin
Evaluacin de satisfaccin de usuarios.
MEJORA
Resultados de la revisin por la direccin.
Seguimiento y medicin de procesos/
productos/ servicios
Quejas, reclamos y sugerencias de servidores o
usuarios
Administracin del Riesgo
Evaluacin independiente de la Oficina Nacional
de Control Interno ONCI
Evaluacin Independientes de Entes Externos
Requerimientos proceso Acreditacin
Institucional y de Programas
Otra. Cul?
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8. IMPACTO GENERADO
Buen uso de los recursos
Calidad del producto o servicio
Conformidad del proceso
Cumplimiento de polticas
estratgicas
Desempeo del proceso
Satisfaccin del usuario
Todas las anteriores
Otra. Cul?
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9. DESCRIPCIN GENERAL DE LA ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA

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10. BENEFICIO GENERADO (Campo requerido especficamente para Accin de Mejora)

11. ANALISIS DE CAUSAS

(Campo requerido especficamente para acciones correctivas y preventivas (Excepto


planes de tratamiento de riesgos))

11.1. CAUSA RAIZ

11.2. CAUSAS POTENCIALES

11.3. Instrumento de Anlisis de Causa utilizado:


Cinco Por qu

Diagrama Causa Efecto

12. PLAN DE ACTIVIDADES


No

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

IMPLEMENTACIN
RESPONSABLE
FECHA
INICIO

FECHA FIN

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NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN APRUEBA EL PLAN
13. SEGUIMIENTO Y EJECUCION PLAN DE ACTIVIDADES
No

DESCRIPCIN DE LA
ACTIVIDAD

FECHA
SEGUIMIEN
TO

DESCRIPCION DE LA EJECUCION

%
EJECUCIO
N
ALCANZA
DO

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NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE EL SEGUIMIENTO
14. VERIFICACION DE EFICACIA
FECHA DE REALIZACION DE LA VERIFICACION DE EFICACIA:
EL PLAN DE ACCION FUE EFICAZ?
SI
NO
EVIDENCIAS OBJETIVAS:

MODO DE VERIFICACION

CHECKLIST ACCION CORRECTIVA

CHECKLIST ACCION PREVENTIVA

Se ejecut el plan de accin de acuerdo a lo


establecido? ____

Se ejecut el plan de accin de acuerdo a lo


establecido? ___

El plan de accin contribuy a mejorar la gestin del


proceso?____
Especifique en que aspecto:

El plan de accin contribuy a mejorar la gestin del


proceso?___
Especifique en que aspecto:

Buen uso de los recursos


Calidad del producto o servicio
Conformidad del proceso
Cumplimiento de polticas estratgicas
Desempeo del proceso
Satisfaccin del usuario

Comprob que el hallazgo no se volvi a presentar o


disminuy su frecuencia? ____

Buen uso de los recursos


Calidad del producto o servicio
Conformidad del proceso
Cumplimiento de polticas estratgicas
Desempeo del proceso
Satisfaccin del usuario

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NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE LA VERIFICACION DE EFICACIA