Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
DI
No
PROGRAM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
KEGIATAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pengadaan Mebeuler
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Pertemuan Sistem Informasi Kesehatan Bagi Petugas SIK di Puskesmas
Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas/ Gedung/ kantor/ Tempat
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Sosialisasi dan Akreditasi Sarana Kesehatan
peningkatan Pelayanan Kesehatan masyarakat Komunitas
Lomba Terpadu
Sosialisasi Interaktif Media Promosi
Kampanye Bahaya Narkoba dan AIDS Kepada Anak Sekolah
Penyuluhan dan Sosialisasi Narkoba dan HIV/AIDS
Pelatihan Peduli AIDS
SEBELUM
SESUDAH
TAMBAH/KURANG
11,400,000
15,600,000
108,000,000
139,332,000
31,332,000
91,800,000
91,800,000
278,820,000
278,820,000
1,502,670,000
1,502,670,000
235,844,000
385,844,000
150,000,000
368,400,000
368,400,000
97,800,000
121,800,000
24,000,000
1,830,930,000
1,428,530,000
323,300,000
360,300,000
37,000,000
202,500,000
202,500,000
3,317,550,380
3,328,945,580
11,395,200
86,000,000
86,000,000
18,780,000
13,260,000
4,200,000
(402,400,000)
2,152,104,400
2,152,104,400
16,840,000
13,840,000
15,376,000
12,540,000
10,140,000
25,900,000
22,230,000
21,625,000
11,440,000
10,700,000
320,360,000
25,150,000
#REF!
25,150,000
11,810,000
188,580,000
188,580,000
11,300,000
9,400,000
164,500,000
259,300,000
186,450,000
186,450,000
288,590,000
#REF!
66,050,000
9,511,491,000
2,974,320,000
870,524,284
917,524,284
1,735,897,372
(6,537,171,000)
47,000,000
1,993,916,514
(6,436,343,800)
DOKUMEN PELAKSANAAN P
SATUAN KERJA PERA
Urusan Pemerintahan
Organisasi
Sub Unit Organisasi
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan /
Perubahan APBD
:
1 . 02
:
1 . 02 . 01
:
1 . 02 . 01 . 01
: Kota Kendari
dianggarkan dalam
IN
TOLOK UK
INDIKATOR
MASUKAN
SEBELUM PERUBAHAN
Jumlah Dana
KELUARAN
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se - Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN B
KODE REKENING
1
5
5
5
5
5
.
.
.
.
1
1 . 1
1 . 1 . 01
1 . 1 . 01 . 01
5 . 1 . 1 . 01 . 02
5 . 1 . 1 . 01 . 03
5 . 1 . 1 . 01 . 04
5 . 1 . 1 . 01 . 05
5 . 1 . 1 . 01 . 06
5 . 1 . 1 . 01 . 07
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
Belanja Gaji dan Tunjangan
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- Gaji Pokok PNS
Tunjangan Keluarga
Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Keluarga
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Jabatan
Tunjangan Fungsional
Tunjangan Fungsional
- Tunjangan Fungsional
Tunjangan Fungsional Umum
Tunjangan Fungsional Umum
- Tunjangan Fungsional Umum
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras
- Tunjangan Beras
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
5 . 1 . 1 . 02
5 . 1 . 1 . 02 . 01
5 . 1 . 1 . 02 . 04
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
No.
1
2
3
I
II
III
IV
Pembulatan Gaji
Pembulatan Gaji
- Pembulatan Gaji
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
- Eselon II
- Eselon III/a
- Eselon III/b
- Eselon IV
- Staf Golongan IV
- Staf Golongan III
- Staf Golongan II
- Staf Golongan I
- Bendahara Pengeluaran
- Bendahara Penerimaan
- Pengurus Barang SKPD
- Pembantu Bendahara
- Bendahara Pengeluaran Pembantu
- Bendahara Penerimaan Pembantu
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
Non Struktural
- Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai
Kepala Puskesmas
IV Umum dan Dokter Gigi sebagai Kepala Puskesmas
-Gol.
Dokter
Gol. III
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
17,437,416
14,170,883
14,170,883
4,371,283
50,150,467
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
BAHAN
- Kota Kendari
RUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANG
SEBELUM PERUBAHAN
SETE
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUN
Jumlah
Volume Satuan Harga satuan
Volume
3
4
5
6= 3x5
7
50,150,467,200
50,150,467,200
50,150,467,200
45,731,467,200
36,954,523,000
36,954,523,000
1
thn
36,954,523,000
36,954,523,000
2,188,827,000
2,188,827,000
1
thn
2,188,827,000
2,188,827,000
292,641,000
292,641,000
1
thn
292,641,000
292,641,000
3,152,211,000
3,152,211,000
1
thn
3,152,211,000
3,152,211,000
425,415,000
425,415,000
1
thn
425,415,000
425,415,000
1,978,241,000
1,978,241,000
1
thn
1,978,241,000
1,978,241,000
739,078,000
thn
739,078,000
thn
531,200
12
12
48
180
120
6,108
2,988
24
12
12
12
48
192
84
org/bln
org/bln
org/bln
org/bln
org/bln
org/bln
org/bln
org/bln
org/bln
org/bln
org/bln
org/bln
org/bln
org/bln
3,500,000
1,500,000
1,250,000
800,000
500,000
400,000
300,000
200,000
1,100,000
850,000
1,100,000
700,000
800,000
700,000
ob
ob
ob
750,000
1,200,000
750,000
ngkaan Profesi
ngkaan Profesi
epala Puskesmas
epala Puskesmas
480
60
48
739,078,000
739,078,000
531,200
531,200
531,200
4,419,000,000
3,951,000,000
3,951,000,000
42,000,000
18,000,000
60,000,000
144,000,000
60,000,000
2,443,200,000
896,400,000
4,800,000
13,200,000
10,200,000
13,200,000
33,600,000
153,600,000
58,800,000
468,000,000
468,000,000
360,000,000
72,000,000
36,000,000
AN
17,437,416,830
14,170,883,460
14,170,883,460
4,371,283,450
50,150,467,200
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.1
G
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
50,150,467,200
100%
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
11
(50,150,467,200)
(50,150,467,200)
(50,150,467,200)
(45,731,467,200)
(36,954,523,000)
(36,954,523,000)
(36,954,523,000)
(2,188,827,000)
(2,188,827,000)
(2,188,827,000)
(292,641,000)
(292,641,000)
(3,152,211,000)
(3,152,211,000)
(3,152,211,000)
(425,415,000)
(425,415,000)
(425,415,000)
(1,978,241,000)
(1,978,241,000)
(1,978,241,000)
(739,078,000)
%
12
N DAN
JABATAN
(739,078,000)
(739,078,000)
(531,200)
(60,000,000)
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
:
1 . 02 .
1 . 02
:
:
1 . 02 .
1 . 02 . 01
:
1 . 02 .
1 . 02 . 01 . 01
:
1 . 02 .
1 . 02 . 01 . 01 . 01
: Kota Kendari
dianggarkan dalam
Urusan Wajib
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
:
5.
2
2.
2.
2.
2.
2
2 . 01
2 . 01 . 04
2 . 03
BELANJA
11,400,000
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos la
Belanja Materai
- Belanja Materai
Belanja Jasa Kantor
11,400,000
11,400,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
5,400,000
12.00
bln
500,000.00
12.00
bln
5.
2.
2 . 03 . 07
Belanja Paket/Pengiriman
Belanja Paket/Pengiriman
- Pengiriman Dokumen
12.00
bln
450,000.00
5,400,000
5,400,000
5,400,000
12.00
bln
No.
1
2
3
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1,500,000.00
1,500,000.00
4,200,000.00
4,200,000.00
11,400,000.00
NAMA
DR. Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
11,400,000
Rp.
15,600,000
1 Tahun
Persen
100 Persen
500,000.00
15,600,000
15,600,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
9,600,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
800,000.00
9,600,000
9,600,000
9,600,000
4,200,000
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
:
1 . 02 .
1 . 02
:
:
1 . 02 .
1 . 02 . 01
:
1 . 02 .
1 . 02 . 01 . 01
:
1 . 02 .
1 . 02 . 01 . 01 . 02
: Kota Kendari
dianggarkan dalam
Urusan Wajib
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
TOLOK UKUR KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
KELUARAN
Rekening Telepon, Listrik dan Air
HASIL
Meningkatnya Kinerja Aparatur
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan UPT dan Puskesmas Se - Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANG
SEBELUM PERUBAHAN
SETEL
KODE REKENING
URAIAN
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITU
Jumlah
Volume
Satuan Harga satuan
Vol
1
2
3
4
5
6= 3x5
7
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
2 . 2
2 . 2 . 03
2 . 2 . 03 . 01
BELANJA
391,440,000
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
Belanja Telepon
Belanja Telepon
- Kantor Dinas Kesehatan
391,440,000
391,440,000
391,440,000
6,240,000
6,240,000
5,040,000
12
bln
420,000
12
5 . 2 . 2 . 03 . 02
5 . 2 . 2 . 03 . 03
thn
1,200,000
12
12
12
12
12
12
12
12
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
600,000
800,000
200,000
200,000
400,000
600,000
800,000
800,000
1,200,000
52,800,000
52,800,000
7,200,000
9,600,000
2,400,000
2,400,000
4,800,000
7,200,000
9,600,000
9,600,000
12
12
12
12
12
12
12
12
8,000,000
750,000
100,000
600,000
2,000,000
800,000
800,000
3,050,000
500,000
500,000
800,000
3,300,000
500,000
700,000
700,000
1,500,000
600,000
2,500,000
332,400,000
332,400,000
96,000,000
9,000,000
1,200,000
7,200,000
24,000,000
9,600,000
9,600,000
36,600,000
6,000,000
6,000,000
9,600,000
39,600,000
6,000,000
8,400,000
8,400,000
18,000,000
7,200,000
30,000,000
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
No.
1
2
3
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
97,860,000.00
97,860,000.00
97,860,000.00
97,860,000.00
391,440,000.00
NAMA
DR. Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
G
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 391.440.000
391,440,000
1 Tahun
100 Persen
bln
420,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
391,440,000
391,440,000
391,440,000
391,440,000
6,240,000
6,240,000
5,040,000
thn
1,200,000
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
600,000
800,000
200,000
200,000
400,000
600,000
800,000
800,000
1,200,000
52,800,000
52,800,000
7,200,000
9,600,000
2,400,000
2,400,000
4,800,000
7,200,000
9,600,000
9,600,000
8,000,000
750,000
100,000
600,000
2,000,000
800,000
800,000
3,050,000
500,000
500,000
800,000
3,300,000
500,000
700,000
700,000
1,500,000
600,000
2,500,000
332,400,000
332,400,000
96,000,000
9,000,000
1,200,000
7,200,000
24,000,000
9,600,000
9,600,000
36,600,000
6,000,000
6,000,000
9,600,000
39,600,000
6,000,000
8,400,000
8,400,000
18,000,000
7,200,000
30,000,000
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
GAN
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
TANDA TANGAN
Urusan Pemerintahan :
1 . 02 .
1 . 02
Unit Organisasi
:
1 . 02 .
1 . 02 . 01
Program
:
1 . 02 .
1 . 02 . 01 . 01
Kegiatan
:
1 . 02 .
1 . 02 . 01 . 01 . 06
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
.
.
.
.
BELANJA
2
BELANJA LANGSUNG
2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaran Bermotor
2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service
Belanja Jasa Service
- Kantor Dinas Kesehatan
- Puskesmas Mokoau
- Puskesmas Mata
12
12
12
bln
bln
bln
2,000,000
150,000
160,000
123,480,000
123,480,000
123,480,000
123,480,000
63,480,000
63,480,000
24,000,000
1,800,000
1,920,000
12
12
12
bln
bln
bln
2,000,000
150,000
160,000
123,480,000
123,480,000
123,480,000
123,480,000
63,480,000
63,480,000
24,000,000
1,800,000
1,920,000
- Puskesmas Poasia
- Puskesmas Lepo - Lepo
- Puskesmas Benu-benua
- Puskesmas Kemaraya
- Puskesmas Perumnas
- Puskesmas Jati Raya
- Puskesmas Mekar
- Puskesmas Puuwatu
- Puskesmas Wua-wua
- Puskesmas Abeli
- Puskesmas Nambo
- Puskesmas Labibia
- Puskesmas Kandai
5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
- Kantor Dinas Kesehatan
- Puskesmas Mokoau
- Puskesmas Mata
- Puskesmas Benu-benua
- Puskesmas Perumnas
- Puskesmas Jati Raya
- Puskesmas Kemaraya
- Puskesmas Wua-wua
- Puskesmas Abeli
- Puskesmas Puuwatu
- Puskesmas Labibia
- Puskesmas Poasia
- Puskesmas Lepo - Lepo
- Puskesmas Mekar
- Puskesmas Nambo
- Puskesmas Kandai
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
350,000
300,000
200,000
150,000
160,000
200,000
250,000
300,000
160,000
250,000
160,000
200,000
300,000
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
2,500,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
125,000
125,000
125,000
4,200,000
3,600,000
2,400,000
1,800,000
1,920,000
2,400,000
3,000,000
3,600,000
1,920,000
3,000,000
1,920,000
2,400,000
3,600,000
60,000,000
60,000,000
30,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
Mengesahkan
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
350,000
300,000
200,000
150,000
160,000
200,000
250,000
300,000
160,000
250,000
160,000
200,000
300,000
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
2,500,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
125,000
125,000
125,000
Kendari,
4,200,000
3,600,000
2,400,000
1,800,000
1,920,000
2,400,000
3,000,000
3,600,000
1,920,000
3,000,000
1,920,000
2,400,000
3,600,000
60,000,000
60,000,000
30,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
No.
1
2
3
I
II
III
IV
NAMA
DR. Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
30,870,000
30,870,000
30,870,000
30,870,000
123,480,000
TANDA
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
AHAN
SETELAH PERUBAHAN
00
Rp
123,480,000
1 Tahun
100 Persen
KAT DAERAH
UBAHAN
Jumlah
10 = 7 x 9
123,480,000
123,480,000
123,480,000
123,480,000
63,480,000
63,480,000
24,000,000
1,800,000
1,920,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
-
ndari,
4,200,000
3,600,000
2,400,000
1,800,000
1,920,000
2,400,000
3,000,000
3,600,000
1,920,000
3,000,000
1,920,000
2,400,000
3,600,000
60,000,000
60,000,000
30,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
2016
Urusan Pemerintahan
:
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
:
Program
:
Kegiatan
:
Lokasi Kegiatan
:
Latar belakang perubahan
Perubahan APBD
1 . 02 .
1 . 02
1 . 02 . 1 . 02 . 01
1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 01
1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 01 . 07
Kota Kendari
/ dianggarkan dalam
2
2.
2.
2.
1
1 . 02
1 . 02 . 02
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
- Tenaga Administrasi
- Tenaga Akuntansi
468
24
org/bln
org/bln
350,000
1,000,000
368,400,000
368,400,000
368,400,000
368,400,000
368,400,000
368,400,000
163,800,000
24,000,000
468
24
org/bln
org/bln
- Sopir
- Cleaning Service
- Tenaga Loundry
60
360
96
org/bln
org/bln
org/bln
350,000
350,000
350,000
21,000,000
126,000,000
33,600,000
60
360
96
org/bln
org/bln
org/bln
92,100,000
92,100,000
92,100,000
Triwulan IV
Jumlah
92,100,000
368,400,000
No.
1
2
3
NAMA
DR. Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
p. 368.400.000
Rp.
368,400,000
1 Tahun
00 Persen
100 Persen
350,000
1,000,000
368,400,000
368,400,000
368,400,000
368,400,000
368,400,000
368,400,000
163,800,000
24,000,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
-
AN
350,000
350,000
350,000
21,000,000
126,000,000
33,600,000
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan /
Perubahan APBD
:
1 . 02 .
1.
:
:
1 . 02 .
1.
:
1 . 02 .
1.
:
1 . 02 .
1.
: Kota Kendari
dianggarkan dalam
2
2.
2.
2.
2
2 . 01
2 . 01 . 01
BELANJA
91,800,000
91,800,
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis kantor
Belanja Alat Tulis kantor
- Dinas Kesehatan
91,800,000
91,800,000
91,800,000
91,800,000
91,800,000
80,400,000
91,800,
91,800,
91,800,
91,800,
91,800,
80,400
12 bln
6,700,000
12 bln
6,700,000
- Gudang farmasi
- Laboratorium
- Poliklinik Dinas Kesehatan
12 bln
12 bln
12 bln
600,000
200,000
150,000
7,200,000
2,400,000
1,800,000
12 bln
12 bln
12 bln
600,000
200,000
150,000
7,200
2,400
1,800
No.
1
2
3
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
NAMA
DR. Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
40,000,000
20,000,000
20,000,000
11,800,000
91,800,000
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Kendari,
KEPALA DINAS KE
TAND
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
AHAN
SETELAH PERUBAHAN
0
Rp.
91,800,000
1 Tahun
100 Persen
NGKAT DAERAH
UBAHAN
Jumlah
10 = 7 x 9
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
91,800,000
91,800,000
91,800,000
91,800,000
91,800,000
91,800,000
80,400,000
7,200,000
2,400,000
1,800,000
endari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR DPPA SK
1.02
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan /
Perubahan APBD
INDIKATOR
MASUKAN
:
1 . 02 .
1 . 02
:
:
1 . 02 .
1 . 02 . 01
:
1 . 02 .
1 . 02 . 01 . 01
:
1 . 02 .
1 . 02 . 01 . 01 . 11
: Kota Kendari
dianggarkan dalam
KELUARAN
HASIL
Meningkatnya Kinerja Aparatur
Meningkatnya Kinerja Aparatur
100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se - Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
KODE REKENING
URAIAN
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Jumlah
Vol Satuan Harga satuan
Vol Satuan Harga satuan
1
2
3
4
5
6= 3x5
7
8
9
10 = 7 x 9
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
2 . 2
2 . 2 . 06
2 . 2 . 06 . 01
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Cetak
278,820,000
278,820,000
278,820,000
278,820,000
164,820,000
164,820,000
278,820,00
278,820,00
278,820,00
278,820,00
164,820,00
164,820,00
No.
1
2
3
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
NAMA
DR. Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
70,000,000
80,000,000
70,000,000
58,820,000
278,820,000
12
12
12
12
12
12
12
12
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
3,375,000
1,250,000
800,000
1,035,000
5,750,000
1,250,000
200,000
75,000
12
12
12
12
bln
bln
bln
bln
8,150,000
850,000
250,000
250,000
40,500,000
15,000,000
9,600,000
12,420,000
69,000,000
15,000,000
2,400,000
900,000
114,000,000
114,000,000
97,800,000
10,200,000
3,000,000
3,000,000
12
12
12
12
12
12
12
12
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
3,375,000
1,250,000
800,000
1,035,000
5,750,000
1,250,000
200,000
75,000
12
12
12
12
bln
bln
bln
bln
8,150,000
850,000
250,000
250,000
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
40,500,0
15,000,0
9,600,0
12,420,0
69,000,0
15,000,0
2,400,0
900,0
114,000,00
114,000,00
97,800,0
10,200,0
3,000,0
3,000,00
Kendari,
KEPALA DINAS
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
RUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
20,000
Rp. 278,820,000
un
1 Tahun
sen
100 Persen
ERANGKAT DAERAH
PERUBAHAN
Jumlah
10 = 7 x 9
278,820,000
278,820,000
278,820,000
278,820,000
164,820,000
164,820,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
-
40,500,000
15,000,000
9,600,000
12,420,000
69,000,000
15,000,000
2,400,000
900,000
114,000,000
114,000,000
97,800,000
10,200,000
3,000,000
3,000,000
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
:
1 . 02 .
1.
Bidang Pemerintahan
:
1 . 02 .
1.
Unit Organisasi
:
1 . 02 .
1.
Program
:
1 . 02 .
1.
Kegiatan
:
1 . 02 .
1.
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
. 01
. 01
. 12
Jumlah Dana
Alat-Alat Listrik
Meningkatnya Kinerja Aparatur
Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se - Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELA
URAIAN
1
5
5
5
5
01
01
01
01
SEBELUM PERUBAHAN
KODE REKENING
.
.
.
.
INDIKA
TOLOK UKUR K
INDIKATOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan :
02
02
02
02
02
2
BELANJA
.
.
.
.
2
2 . 2
2 . 2
2 . 2
. 01
. 01 . 03
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batteray
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
- Dinas Kesehatan
- UPTD Gudang Farmasi
- Laboratorium
- Poliklinik
- Puskesmas Mokoau
- Puskesmas Puuwatu
- Puskesmas Mata
- Puskesmas Benu-Benua
- Puskesmas Poasia
- Puskesmas Perumnas
- Puskesmas Jati Raya
- Puskesmas Kemaraya
- Puskesmas Lepo-Lepo
- Puskesmas Mekar
5 . 2 . 2
. 01 . 05
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Wua-wua
Labibia
Abeli
Nambo
Kandai
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
No.
1
2
3
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
30,000,000
40,000,000
30,000,000
8,000,000
108,000,000
NAMA
DR. Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
HAN
SEBELUM PERUBAH
Rp. 108,000,000
1 Tahun
100 Persen
ta Kendari
AN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAER
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PER
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume Satuan Harga satuan
Volume Satuan
3
4
5
6= 3x5
7
8
108,000,000
pu Pijar, Batteray
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
3,500,000
250,000
50,000
50,000
250,000
500,000
300,000
300,000
600,000
200,000
200,000
250,000
500,000
200,000
108,000,000
108,000,000
108,000,000
108,000,000
108,000,000
42,000,000
3,000,000
600,000
600,000
3,000,000
6,000,000
3,600,000
3,600,000
7,200,000
2,400,000
2,400,000
3,000,000
6,000,000
2,400,000
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
12
12
12
12
12
bln
bln
bln
bln
bln
250,000
350,000
500,000
200,000
550,000
3,000,000
4,200,000
6,000,000
2,400,000
6,600,000
12
12
12
12
12
bln
bln
bln
bln
bln
1
1
1
1
1
1
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
istrik
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
Rp. 108,000,000
1 Tahun
100 Persen
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
###
3,500,000
250,000
50,000
50,000
250,000
500,000
300,000
300,000
600,000
200,000
200,000
250,000
500,000
200,000
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
139,332,000
31,332,000
139,332,000
139,332,000
139,332,000
108,000,000
108,000,000
42,000,000
3,000,000
600,000
600,000
3,000,000
6,000,000
3,600,000
3,600,000
7,200,000
2,400,000
2,400,000
3,000,000
6,000,000
2,400,000
AN
250,000
350,000
500,000
200,000
550,000
3,000,000
4,200,000
6,000,000
2,400,000
6,600,000
15,000,000
5,000,000
5,000,000
6,332,000
10,000,000
10,000,000
31,332,000
15,000,000
5,000,000
5,000,000
6,332,000
10,000,000
10,000,000
31,332,000
15,000,000
5,000,000
5,000,000
6,332,000
10,000,000
10,000,000
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
31,332,000
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 01
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
INDIK
TOLOK UKUR
INDIKATOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN
Jumlah Dana
Alat-Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
Meningkatnya Kinerja Aparatur
: Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se - Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BEL
KODE REKENING
URAIAN
1
5
5
5
5
5
13
2
BELANJA
.
.
.
.
2
2 . 2
2 . 2 . 01
2 . 2 . 01 . 05
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- Dinas Kesehatan
- Laboratorium Kesehatan
- Poliklinik
- UPTD Gudang Farmasi
- Puskesmas Abeli
- Puskesmas Kandai
- Puskesmas Poasia
- Puskesmas Lepo - Lepo
- Puskesmas Puuwatu
- Puskesmas Benu - Benua
- Puskesmas Mata
- Puskesmas Kemaraya
- Puskesmas Perumnas
- Puskesmas Jati Raya
- Puskesmas Mokoau
- Puskesmas Mekar
- Puskesmas Labibia
- Puskesmas Nambo
- Puskesmas Wua - Wua
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
No.
1
2
3
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
30,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,600,000.00
120,600,000.00
NAMA
DR. Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
ahan Pembersih
Pembersih
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
4,250,000
250,000
200,000
850,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
120,600,000
120,600,000
120,600,000
120,600,000
120,600,000
51,000,000
3,000,000
2,400,000
10,200,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
12
12
12
bln
bln
bln
200,000
200,000
200,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
12
12
12
bln
bln
bln
AN
.00
.00
.00
.00
0.00
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
Rp. 120,600,000
1 Tahun
100 Persen
01
13
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
120,600,000
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah
10 = 7 x 9
120,600,000
4,250,000
250,000
200,000
850,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
120,600,000
120,600,000
120,600,000
120,600,000
120,600,000
51,000,000
3,000,000
2,400,000
10,200,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
(Rp)
11
12
TAN
200,000
200,000
200,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
17
Urusan Wajib
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Makanan dan Minuman
:
.
.
.
.
2
2 . 2
2 . 2 . 11
2 . 2 . 11 . 01
BELANJA
1,502,670,000
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
- Dinas Kesehatan
1,502,670,000
1,502,670,000
1,502,670,000
73,200,000
73,200,000
73,200,000
12
bln
6,100,000
12
bln
12
bln
2,500,000
12
12
1
bln
bln
thn
2,000,000
585,000
3,750,000
thn
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
34,770,000
34,770,000
24,000,000
7,020,000
3,750,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
12
bln
12
12
1
bln
bln
thn
thn
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
hari
hari
hari
hari
hari
hari
hari
hari
hari
hari
hari
hari
hari
hari
hari
thn
1,334,700,000
225,000,000
1
thn
145,800,000
145,800,000
- Snack Pasien
- Dokter dan Petugas Jaga Rawat
Puskesmas Poasia
- Makan dan Minum Pasien
- Snack Pasien
- Dokter dan Petugas Jaga Rawat
Puskesmas Lepo-Lepo
- Makan dan Minum Pasien
- Snack Pasien
- Dokter dan Petugas Jaga Rawat
Puskesmas Abeli
- Makan dan Minum Pasien
- Snack Pasien
- Dokter dan Petugas Jaga Rawat
Puskesmas Benu-Benua
- Makan dan Minum Pasien
- Snack Pasien
- Dokter dan Petugas Jaga Rawat
Puskesmas Mata
- Makan dan Minum Pasien
- Snack Pasien
- Dokter dan Petugas Jaga Rawat
Puskesmas Kandai
- Makan dan Minum Pasien
- Snack Pasien
- Dokter dan Petugas Jaga Rawat
Puskesmas Kemaraya
- Makan dan Minum Pasien
- Snack Pasien
- Dokter dan Petugas Jaga Rawat
Puskesmas Labibia
- Makan dan Minum Pasien
- Snack Pasien
1
1
thn
thn
21,600,000
57,600,000
21,600,000
57,600,000
1
1
thn
thn
1
1
1
thn
thn
thn
1
1
1
thn
thn
thn
1
1
1
thn
thn
thn
1
1
1
thn
thn
thn
1
1
1
thn
thn
thn
1
1
1
thn
thn
thn
1
1
1
thn
thn
thn
1
1
thn
thn
225,000,000
1
1
1
thn
thn
thn
145,800,000
21,600,000
57,600,000
1
1
1
thn
thn
thn
145,800,000
21,600,000
57,600,000
145,800,000
21,600,000
57,600,000
225,000,000
145,800,000
21,600,000
57,600,000
235,800,000
1
1
1
thn
thn
thn
145,800,000
32,400,000
57,600,000
145,800,000
32,400,000
57,600,000
50,940,000
1
1
1
thn
thn
thn
24,300,000
3,600,000
23,040,000
24,300,000
3,600,000
23,040,000
50,940,000
1
1
1
thn
thn
thn
24,300,000
3,600,000
23,040,000
24,300,000
3,600,000
23,040,000
169,200,000
1
1
1
thn
thn
thn
97,200,000
14,400,000
57,600,000
1
1
1
thn
thn
thn
24,300,000
3,600,000
23,040,000
97,200,000
14,400,000
57,600,000
50,940,000
24,300,000
3,600,000
23,040,000
50,940,000
1
1
thn
thn
24,300,000
3,600,000
24,300,000
3,600,000
thn
23,040,000
23,040,000
thn
1
1
1
thn
thn
thn
50,940,000
1
1
1
thn
thn
thn
24,300,000
3,600,000
23,040,000
24,300,000
3,600,000
23,040,000
No.
1
2
3
I
II
III
IV
383,675,000
367,875,000
384,675,000
366,445,000
1,502,670,000
NAMA
DR. Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
1,502,670,000
Rp.
1,502,670,000
1 Tahun
100 Persen
6,100,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
1,502,670,000
38,490,000
1,502,670,000
1,502,670,000
1,502,670,000
73,200,000
73,200,000
73,200,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
34,770,000
34,770,000
24,000,000
7,020,000
3,750,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
450,000
2,720,000
2,400,000
2,000,000
3,440,000
2,400,000
2,000,000
2,800,000
3,960,000
2,720,000
2,680,000
4,400,000
1,920,000
3,640,000
960,000
450,000
2,720,000
2,400,000
2,000,000
3,440,000
2,400,000
2,000,000
2,800,000
3,960,000
2,720,000
2,680,000
4,400,000
1,920,000
3,640,000
960,000
450,000
2,720,000
2,400,000
2,000,000
3,440,000
2,400,000
2,000,000
2,800,000
3,960,000
2,720,000
2,680,000
4,400,000
1,920,000
3,640,000
960,000
145,800,000
1,334,700,000
225,000,000
145,800,000
2,500,000
2,000,000
585,000
3,750,000
21,600,000
57,600,000
145,800,000
21,600,000
57,600,000
145,800,000
21,600,000
57,600,000
145,800,000
32,400,000
57,600,000
24,300,000
3,600,000
23,040,000
24,300,000
3,600,000
23,040,000
97,200,000
14,400,000
57,600,000
24,300,000
3,600,000
23,040,000
24,300,000
3,600,000
21,600,000
57,600,000
225,000,000
145,800,000
21,600,000
57,600,000
225,000,000
145,800,000
21,600,000
57,600,000
235,800,000
145,800,000
32,400,000
57,600,000
50,940,000
24,300,000
3,600,000
23,040,000
50,940,000
24,300,000
3,600,000
23,040,000
169,200,000
97,200,000
14,400,000
57,600,000
50,940,000
24,300,000
3,600,000
23,040,000
50,940,000
24,300,000
3,600,000
AN
23,040,000
24,300,000
3,600,000
23,040,000
23,040,000
50,940,000
24,300,000
3,600,000
23,040,000
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
INDIKATOR
MASUKAN
KELUARAN
1 . 02
1 . 02 . 01
1 . 02 . 01 . 01
1 . 02 . 01 . 01 .
18
Urusan Wajib
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
:
SEBELUM PERUBAHAN
Jumlah Dana
TARGET KINERJ
SEBELUM PERUBAHAN
Rp. 235,844,000
1 Tahun
2
2.
2.
2
2.
15
Jumlah
10 = 7 x 9
BELANJA
235,844,000
385
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perjalanan Dinas
235,844,000
235,844,000
235,844,000
385
385
385
5.
2.
2.
15 . 02
No.
1
2
3
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
80,000,000
80,000,000
50,000,000
25,844,000
235,844,000
NAMA
DR. Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
1 thn
1 thn
154,184,000
81,660,000
235,844,000
235,844,000
154,184,000
-
1 thn
1 thn
154,184,000
150,000,000
385
385
154
150
81,660,000
1 tim
1 thn
100,000,000
81,660,000
100
81
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Kendari,
KEPALA DINAS K
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
UBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp.
385,844,000
1 Tahun
100 Persen
AH
PERUBAHAN
Jumlah
10 = 7 x 9
385,844,000
385,844,000
385,844,000
385,844,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
11
150,000,000
%
12
385,844,000
385,844,000
154,184,000
150,000,000
150,000,000
0.0
97.3
100,000,000
81,660,000
0.0
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan
Perubahan APBD
: 1 . 02 . 1 . 02
:
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 01
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 01 .
: Kota Kendari
/ dianggarkan dalam
20
.
.
.
.
2
2
2
2
.
.
.
2
2
2
. 15
. 15 . 01
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Monev Perencanaan dan Keuangan
- Monev Umum dan Kepegawaian
1
1
thn
thn
40,800,000
10,200,000
97,800,000
97,800,000
97,800,000
97,800,000
97,800,000
97,800,000
40,800,000
10,200,000
1
1
thn
thn
Gudang Farmasi
Laboratorium
Monev Pembinaan JKN
Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Akreditasi
1
1
1
1
thn
thn
thn
thn
6,000,000
3,600,000
25,200,000
12,000,000
6,000,000
3,600,000
25,200,000
12,000,000
1
1
1
1
thn
thn
thn
thn
No.
1
2
3
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
40,000,000
20,000,000
20,000,000
17,800,000
97,800,000
NAMA
DR. Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 97,800,000
Rp.
121,800,000
1 Tahun
00 Persen
100 Persen
60,800,000
10,200,000
121,800,000
121,800,000
121,800,000
121,800,000
121,800,000
121,800,000
60,800,000
10,200,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
24,000,000
20,000,000
-
TAN
10,000,000
3,600,000
25,200,000
12,000,000
10,000,000
3,600,000
25,200,000
12,000,000
4,000,000
-
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
24,000,000
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan
Perubahan APBD
: 1 . 02 . 1 . 02
:
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 01
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 01 .
: Kota Kendari
/ dianggarkan dalam
25
INDIKATOR &
TOLOK UKUR KIN
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
KELUARAN
Akomodasi dan Transportasi Perjalanan Dalam Daerah
HASIL
Meningkatnya Kinerja Aparatur
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se - Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LAN
KODE REKENING
URAIAN
1
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
2
2
2
.
.
.
2
2
2
.
.
7
7
. 02
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
Belanja Sewa Rumah
Belanja Sewa Rumah
JAMPERSAL ( Dana DAK Non Fisik 2016)
- Puskesmas Mekar
- Puskesmas Lepo-Lepo
- Puskesmas Mokoau
- Puskesmas Kandai
- Puskesmas Perumnas
- Puskesmas Nambo
- Puskesmas Benu-Benua
- Puskesmas Kemaraya
- Puskesmas Jatiraya
- Puskesmas Labibia
- Puskesmas Abeli
Rp.
40,000,000
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
20,000,000
20,000,000
17,800,000
97,800,000
TIM A
No.
1
2
3
NAMA
DR. Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
ng/ Parkir
16)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
AN
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 97,800,000
Rp.
109,000,000
1 Tahun
00 Persen
100 Persen
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
9,000,000
109,000,000
109,000,000
109,000,000
109,000,000
109,000,000
109,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
9,000,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
109,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
9,000,000
-
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
TAN
109,000,000
PE
T
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan
Perubahan APBD
: 1 . 02 . 1 . 02
:
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 02
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 02 . 10
: Kota Kendari
/ dianggarkan dalam
INDIKATOR & TO
TOLOK UKUR KINERJ
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas kesehatan
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGS
KODE REKENING
URAIAN
5
5.
5.
5.
5.
BELANJA
2
2.
2.
2.
3
3.
3.
13
13 . 01
BELANJA LANGSUNG
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Mebeuler
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
- Pengadaan Meja Biro
5.
2.
3.
13 . 02
2.
3.
13 . 04
5.
2.
3.
13 .
10
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
TIM AN
No.
1
2
3
NAMA
DR. Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
TARGET KIN
SEBELUM PERUBAHAN
N BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Jumla
Vol
Satuan
Harga satuan
Vol
Satuan Harga satuan
3
4
5
6= 3x5
7
8
9
10 = 7
20
20
20
20
6
20
Buah
3,000,000
7
3
Set
50
Buah
Set
25,000,000
750,000
10,000,000
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Kendari,
KEPALA DINA
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
Rp.
202,500,000
59 pt
100%
DAERAH
PERUBAHAN
Jumlah
10 = 7 x 9
202,500,000
202,500,000
202,500,000
202,500,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
37,500,000
37,500,000
37,500,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan
Perubahan APBD
: 1 . 02 . 1 . 02
:
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 02
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 02 . 05
: Kota Kendari
/ dianggarkan dalam
2
2.
2.
3
3.
17
5.
2.
3.
17 . 04
BELANJA
###
BELANJA LANGSUNG
Belanja Modal
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Angkutan Darat Bermotor
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Kendaraan Dinas Bermotor Khusus
###
###
###
###
5.
2.
3.
17 . 05
No.
1
2
3
I
II
III
IV
unit
unit
304,715,000
402,400,000
2.00
unit
816,000,000 30.00
600,000 3.00
2,500,000 2.00
unit
OB
OB
819,100,000
819,100,000
2.00
1.00
1,011,830,000
609,430,000
402,400,000
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
0.00
819,100,000.00
1,011,830,000.00
0.00
1,830,930,000.00
NAMA
DR. Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
30.00
3.00
2.00
unit
OB
OB
27,200,000
200,000
1,250,000
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 1,830,930,000
Rp.
1,428,530,000
43 Unit
100%
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
###
ATAN
304,715,000
609,430,000
609,430,000
-
(402,400,000)
819,100,000
819,100,000
27,200,000
200,000
1,250,000
816,000,000
600,000
2,500,000
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan /
Perubahan APBD
INDIKATOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan
KODE REKENING
1
5
5.
5.
5.
2
2.
2.
3
3.
26
5.
2.
3.
26 . 03
5.
2.
3.
28
5.
2.
3.
28 . 04
5.
5.
2.
2.
3.
3.
29
29 . 01
: 1 . 02 . 1 . 02
:
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 02
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 02 . 09
: Kota Kendari
dianggarkan dalam
IN
TOLOK UKUR
SEBELUM PERUBAHAN
Jumlah Dana
Alat-Alat Rumah Tangga
Meningkatnya Kinerja Aparatur
: Dinas kesehatan dan Puskesmas Se - Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN B
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Modal
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Penyimpanan
Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Obat (DAK)
- Rak Penyimpanan Obat (DAK)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Rumah Tangga
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pendingin
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin
- Pengadaan AC Puskesmas
- Pengadaan AC Gudang Farmasi (DAK)
- Pemeriksaan Barang
- Pengadaan Barang
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kompute
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kompute
Unit Jaringan
Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Jaringan Internet
(DAK)
5.
2.
3.
31
5.
2.
3.
31 . 01
5.
2.
3.
48
5.
2.
3.
48 . 01
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
No.
1
2
3
I
II
III
IV
34,000,000
46,117,500
65,000,000
0
145,117,500
NAMA
DR. Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Alat
Peralata
Alat
Alat Bantu
60,000,000
60,000,000
60,000,000
46,117,500
- Pengadaan Alat
46,117,500
7
2
1
2
- Pengadaan Kompute
- Pengadaan Kompute
t Jaringan Internet
pkt
unit
unit
pkt
OB
60,000,000
5,000,000
5,000,000
717,500
200,000
46,117,500
35,000,000
10,000,000
717,500
400,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
pkt
7
2
1
2
unit
unit
pkt
OB
pkt
5,000,000
5,000,000
- Pengadaan Alat
9,000,000
- Pengadaan Peralata
9,000,000
pkt
unit
set
9,000,000
dio Visual
1
unit
9,000,000
9,000,000
- Pengadaan Alat
25,000,000
25,000,000
25,000,000
1
set
25,000,000
25,000,000
ULAN
000
500
000
,500
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
02
09
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
Rp. 145,117,500
1 Tahun
100 Persen
Rp
SETELAH PERUBAHAN
145,117,500
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
145,117,500
145,117,500
145,117,500
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
46,117,500
46,117,500
5,000,000
5,000,000
717,500
200,000
35,000,000
10,000,000
717,500
400,000
5,000,000
5,000,000
ATAN
5,000,000
5,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan /
Perubahan APBD
: 1 . 02 . 1 . 02
:
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 02
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 02 .
: Kota Kendari
dianggarkan dalam
11
INDIKATOR &
TOLOK UKUR KINER
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan
Jumlah Dana
Tersedianya Laptop dan printer
Meningkatnya Kinerja Aparatur
: Dinas kesehatan dan Puskesmas Se - Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LA
KODE REKENING
URAIAN
BELANJA
5.
5.
5.
5.
2
2.
2.
2.
3
3.
3.
29
29 . 02
5.
2.
3.
29 . 05
BELANJA LANGSUNG
Belanja Modal
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal K
Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer
- Pengadaan Lap Top
- Pengadaan PC Gdng Farmasi (DAK)
- Laptop Gudang Farmasi (DAK)
Triwulan I
Triwulan II
Rp.
Rp.
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
Rp.
Rp.
Rp.
TIM
No.
1
DR. Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
2
A s k a r, ST, M.Si
3
Fatmawaty Faqih, SE, MM
NAMA
ngadaan Komputer
ngadaan Personal Komputer
3
2
1
unit
unit
unit
9,000,000
9,000,000
6,800,000
unit
unit
unit
pkt
pkt
27,000,000
18,000,000
6,800,000
3
2
1
unit
unit
unit
9,000,000
9,000,000
6,800,000
5
1
2
1
1
unit
unit
unit
pkt
pkt
2,000,000
2,600,000
2,600,000
362,600
400,000
18,562,600
2,000,000
2,600,000
2,600,000
362,600
400,000
10,000,000
2,600,000
5,200,000
362,600
400,000
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Kendari,
KEPA
dr. Hj
NIP. 1
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
M PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp.
70,362,600
2 unit
100 persen
ANGKAT DAERAH
H PERUBAHAN
Jumlah
10 = 7 x 9
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
70,362,600
70,362,600
70,362,600
70,362,600
51,800,000
27,000,000
18,000,000
6,800,000
18,562,600
10,000,000
2,600,000
5,200,000
362,600
400,000
Kendari,
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan /
Perubahan APBD
: 1 . 02 . 1 . 02
:
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 02
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 02 .
: Kota Kendari
dianggarkan dalam
22
- Puskesmas Mokoau
- Puskesmas Puuwatu
- Puskesmas Mata
- Puskesmas Benu-Benua
- Puskesmas Poasia
- Puskesmas Perumnas
- Puskesmas Jati Raya
- Puskesmas Kemaraya
- Puskesmas Lepo-Lepo
- Puskesmas Mekar
- Puskesmas Wua-wua
- Puskesmas Labibia
- Puskesmas Abeli
- Puskesmas Nambo
- Puskesmas Kandai
5 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 2 . 3 . 49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja
5 . 2 . 3 . 49 . 01
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Kantor
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
- Pengadaan Teralis
- Teralis Pengaman Gedung Farmasi (DAK)
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
No.
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
67,500,000
120,800,000
67,500,000
67,500,000
323,300,000
NAMA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
1,500,000
3,000,000
3,000,000
3,600,000
4,200,000
3,600,000
30,000,000
3,600,000
3,000,000
1,800,000
1,800,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
6,000,000
1,500,000
3,000,000
3,000,000
3,600,000
4,200,000
3,600,000
30,000,000
3,600,000
3,000,000
1,800,000
1,800,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
6,000,000
140,000,000
140,000,000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
1
1
pkt
pkt
140,000,000
1
1
pkt
pkt
100,000,000
40,000,000
100,000,000
40,000,000
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
1
2
3
Sekretaris Daerah
Kepala Bappeda dan PM
Kepala BPKAD
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 323,300,000
Rp.
360,300,000
1 Tahun
100 Persen
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
37,000,000
ATAN
1,500,000
23,000,000
3,000,000
3,600,000
4,200,000
3,600,000
30,000,000
3,600,000
3,000,000
1,800,000
1,800,000
3,000,000
20,000,000
3,000,000
6,000,000
1,500,000
23,000,000
3,000,000
3,600,000
4,200,000
3,600,000
30,000,000
3,600,000
3,000,000
1,800,000
1,800,000
3,000,000
20,000,000
3,000,000
6,000,000
140,000,000
140,000,000
20,000,000
17,000,000
-
140,000,000
100,000,000
40,000,000
100,000,000
40,000,000
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 02
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 02 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
24
5.
2.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
No.
1
2
3
I
II
III
IV
194,300,000
194,300,000
2 . 05 . 03
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
70,000,000
58,000,000
82,300,000
57,800,000
268,100,000
NAMA
DR. Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
1
1
1
1
1
thn
thn
thn
thn
thn
130,000,000
20,400,000
34,500,000
7,300,000
2,100,000
130,000,000
20,400,000
34,500,000
7,300,000
2,100,000
1
1
1
1
1
thn
thn
thn
thn
thn
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
s
FATMAWATY FAQIH, SE, MM
NIP. 19561005 198212 2 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NIP
JABATAN
19580114 198503 1 013
Sekretaris Daerah
19710828 200212 1 007
Kepala Bappeda dan PM
19561005 198212 2 001
Kepala BPKAD
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
NG
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
p. 268,100,000
Rp.
268,100,000
1 Tahun
100 Persen
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
-
ATAN
130,000,000
20,400,000
34,500,000
7,300,000
2,100,000
194,300,000
194,300,000
130,000,000
20,400,000
34,500,000
7,300,000
2,100,000
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan /
Perubahan APBD
INDIKATOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan
KODE REKENING
1
5
5.
5.
5.
5.
2
2.
2.
2.
2
2 . 01
2 . 01 . 08
: 1 . 02 . 1 . 02
:
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 02
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 02 .
: Kota Kendari
dianggarkan dalam
30
INDIKATO
TOLOK UKUR KINE
SEBELUM PERUBAHAN
Jumlah Dana
Pemeliharaan Rutin Peralaran dan Perlengkapan Kantor
Meningkatnya Kinerja Aparatur
: Dinas kesehatan dan Puskesmas Se - Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Pengisian Tabung Gas
Laboratorium
- Tabung Elpiji
Puskesmas Puuwatu
- Tabung Oxygen
- Tabung Elpiji
Puskesmas Poasia
- Tabung Oxygen
- Tabung Elpiji
Puskesmas Mata
- Tabung Oxygen
- Tabung Elpiji
Puskesmas Lepo-Lepo
- Tabung Oxygen
- Tabung Elpiji
Puskesmas Abeli
- Tabung Oxygen
- Tabung Elpiji
Puskesmas Kandai
5.
5.
2.
2.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
2.
2.
I
II
III
IV
- Tabung Oxygen
- Tabung Elpiji
20
Belanja Pemeliharaan
20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Rehabiliotasi Kendaraan Fogging
Pemeliharaan Komputer
- Dinas Kesehatan
- UPTD Gudang Farmasi
- Laboratorium
Pemeliharaan Peralatan Kantor
- Alat Kesehatan dan Alat Kantor Dinkes
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
No.
1
DR. Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
2
A s k a r, ST, M.Si
3
Fatmawaty Faqih, SE, MM
NAMA
SEBELUM PERUBAHAN
Rp. 158,000,000
1 Tahun
100%
apan Kantor
Kota Kendari
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAER
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERU
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume Satuan Harga satuan
Volume Satuan
3
4
5
6= 3x5
7
8
158,000,000
158,000,000
158,000,000
25,200,000
25,200,000
600,000
12
bln
50,000
600,000
12
bln
12
12
bln
bln
12
12
bln
bln
12
12
bln
bln
12
12
bln
bln
12
12
bln
bln
4,320,000
12
12
bln
bln
210,000
150,000
12
12
bln
bln
210,000
150,000
2,520,000
1,800,000
4,320,000
2,520,000
1,800,000
3,000,000
12
12
bln
bln
125,000
125,000
1,500,000
1,500,000
4,320,000
12
12
bln
bln
210,000
150,000
2,520,000
1,800,000
4,320,000
12
12
bln
bln
210,000
150,000
2,520,000
1,800,000
4,320,000
12
12
bln
bln
210,000
150,000
2,520,000
1,800,000
132,800,000
132,800,000
12
12
bln
bln
thn
12
12
12
bln
bln
bln
thn
50,000,000
1
thn
50,000,000
12
12
12
bln
bln
bln
4,200,000
500,000
200,000
thn
24,000,000
50,000,000
58,800,000
50,400,000
6,000,000
2,400,000
24,000,000
24,000,000
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
SEBELUM PERUBAHAN
Rp. 158,000,000
1 Tahun
100%
02
30
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
158,000,000
158,000,000
158,000,000
25,200,000
25,200,000
50,000
600,000
210,000
150,000
2,520,000
1,800,000
210,000
150,000
2,520,000
1,800,000
125,000
125,000
1,500,000
1,500,000
210,000
150,000
2,520,000
1,800,000
210,000
150,000
2,520,000
1,800,000
AN
210,000
150,000
50,000,000
4,200,000
500,000
200,000
24,000,000
2,520,000
1,800,000
132,800,000
132,800,000
50,000,000
50,000,000
58,800,000
50,400,000
6,000,000
2,400,000
24,000,000
24,000,000
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
. 01
. 01 . 02
. 01 . 02 .
dalam
42
Urusan Wajib
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
:
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
No.
1
DR. Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
2
A s k a r, ST, M.Si
3
Fatmawaty Faqih, SE, MM
150,000,000
1,500,000,000
1,625,381,597
42,168,783
3,317,550,380
NAMA
1
1
1
1
1
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
950,000,000
2,174,280,000
93,728,400
46,864,200
26,742,800
950,000,000
2,174,280,000
93,728,400
46,864,200
26,742,800
1
1
1
OB
OB
OB
6,000,000
9,000,000
10,934,980
6,000,000
9,000,000
10,934,980
1
1
1
1
pkt
pkt
pkt
pkt
1
1
1
1
pkt
OB
OB
OB
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 3,317,550,380
Rp.
3,328,945,580
1 Tahun
100 Persen
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
11,395,200
11,395,200
11,395,200
11,395,200
11,395,200
ATAN
950,000,000
2,174,280,000
93,728,400
46,864,200
950,000,000
2,174,280,000
93,728,400
46,864,200
38,138,000
6,000,000
9,000,000
10,934,980
38,138,000
6,000,000
9,000,000
10,934,980
(26,742,800)
38,138,000
-
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan /
Perubahan APBD
: 1 . 02 . 1 . 02
:
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 05
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 05 . 03
: Kota Kendari
dianggarkan dalam
- Bimbingan Teknis
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
No.
1
2
3
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
36,000,000
0
50,000,000
0
86,000,000
NAMA
DR. Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
kl
12,000,000
36,000,000
kl
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
g-Undangan
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 86,000,000
Rp.
86,000,000
1 Unit
100 Persen
50,000,000
86,000,000
86,000,000
50,000,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
-
BATAN
PM
12,000,000
36,000,000
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 .
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 .
Program
: 1 . 02 . 1 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan
Perubahan APBD
02 . 01
02 . 01 . 05
02 . 01 . 05 . 06
dalam
INDIKATOR &
TOLOK UKUR KINER
INDIKATOR
MASUKAN
02
SEBELUM PERUBAHAN
Jumlah Dana
Terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban yang sesuai
KELUARAN
dengan peraturan Walikota
HASIL
Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se - Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LAN
KODE REKENING
URAIAN
1
5
5
5
5
5
2
BELANJA
.
.
.
.
2
2 . 1
2 . 1 . 01
2 . 1 . 01 . 01
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 06 . 02
5 . 2 . 2 . 07
5 . 2 . 2 . 07 . 02
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 04
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanaja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Cetak
- Spanduk
- Jilid
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Penggandaan
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
- Sewa Gedung
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja makanan dan Minuman Rapat
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
5 . 2 . 2 . 27
5 . 2 . 2 . 27 . 01
- Narasumber
- Moderator
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
35,375,000
TIM
No.
1
2
3
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
SEBELUM PERUBAH
3
Daya Aparatur
Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Se - Kota Kendari
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAER
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBA
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Vol
Satuan
Harga satuan
Vol
Satuan
3
4
5
6= 3x5
7
8
35,375,000
kl
5,000,000
1
1
bh
thn
250,000
125,000
thn
1,800,000
hr
800,000
35,375,000
35,375,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
2,175,000
375,000
375,000
250,000
125,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
kl
1
1
bh
thn
thn
hr
160
480
oh
oh
30,000
15,000
160
oh
50,000
4,800,000
7,200,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
160
480
oh
oh
160
oh
8
4
oh
oh
6,600,000
6,600,000
er/Penyuluh
8
4
oh
oh
750,000
150,000
6,600,000
6,000,000
600,000
AN
35,375,000
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
poran
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
35,375,000
Rp.
35375000
ratur
5,000,000
250,000
125,000
1,800,000
800,000
35,375,000
35,375,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
2,175,000
375,000
375,000
250,000
125,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
BATAN
30,000
15,000
50,000
750,000
150,000
4,800,000
7,200,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
6,600,000
6,600,000
6,600,000
6,600,000
6,600,000
6,000,000
600,000
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan /
Perubahan APBD
INDIKATOR
MASUKAN
KELUARAN
:
1 . 02 . 1 . 02
:
:
1 . 02 . 1 . 02 . 01
:
1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 05
:
1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 05 .
: Kota Kendari
dianggarkan dalam
15
INDIKATOR
TOLOK UKUR K
SEBELUM PERUBAHAN
Jumlah Dana
Jumlah tenaga Imunisasi yang dilatih rental dingin
.
.
.
.
2
2 . 2
2 . 2 . 01
2 . 2 . 01 . 01
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 06 . 02
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02
5 . 2 . 2 . 15
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Cetak
- Cetak Foto
- Cetak Spanduk
- Jilid Laporan
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan Minuman Rapat
Belanja makanan dan Minuman Rapat
- Makan dan Minum
- Snack
Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 15 . 01
5 . 2 . 2 . 27
5 . 2 . 2 . 27 . 01
- Narasumber
- Moderator
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
9010000
0
0
0
9010000
T
No.
1
2
3
4
5
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
SEBELUM PERU
Rp. 9,010,0
ntal dingin
Se - Kota Kendari
AN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH P
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume Satuan Harga satuan
Volume Satuan
3
4
5
6= 3x5
7
8
9,010,000
9,010,000
9,010,000
500,000
500,000
500,000
1
kl
500,000
500,000
1
kl
1,340,000
440,000
440,000
1
kl
40,000
40,000
1
kl
1
bh
250,000
250,000
1
bh
1
kl
150,000
150,000
1
kl
900,000
900,000
1
kl
900,000
900,000
1
kl
2,520,000
2,520,000
2,520,000
42
dos
30,000
1,260,000
42
dos
84
dos
15,000
1,260,000
84
dos
2,100,000
OK
2,100,000
2,100,000
2,100,000
2,100,000
2,550,000
OK
3
3
OK
OK
2,550,000
ber/Penyuluh
3
3
OK
OK
750,000
100,000
2,550,000
2,250,000
300,000
LAN
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 9,010,000
500,000
40,000
250,000
150,000
900,000
30,000
15,000
500,000
440,000
440,000
40,000
250,000
150,000
900,000
900,000
900,000
2,520,000
2,520,000
2,520,000
1,260,000
1,260,000
2,100,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
AN
aerah
2,100,000
750,000
100,000
2,100,000
2,100,000
2,100,000
2,250,000
300,000
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan /
Perubahan APBD
:
1 . 02 . 1 . 02
:
:
1 . 02 . 1 . 02 . 01
:
1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 05
:
1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 05 .
: Kota Kendari
dianggarkan dalam
16
INDIKAT
TOLOK UKUR KI
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
KELUARAN
.
.
.
.
2
2 . 2
2 . 2 . 01
2 . 2 . 01 . 01
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 04
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
- Cetak Foto
- Pembuatan Spanduk
Belanja Penggandaan
- Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja makanan dan Minuman Kegiatan
- Makan dan Minum
- Snack
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
5 . 2 . 2 . 15 . 02
5 . 2 . 2 . 27 . 01
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
No.
1
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
2
A s k a r, ST, M.Si
3
Fatmawaty Faqih, SE, MM
1,620,0
16,350,0
48,000,0
65,970,0
NAMA
150
150
OK
OK
30,000
15,000
6,750,000
6,750,000
6,750,000
4,500,000
2,250,000
2
12
pkt
bh
50,100
lbr
300
300
OK
OK
90
6
org/hr
org/hr
100,000
100,000
OK
16,000,000
12
OJ
60,000
ber/Penyuluh
57,600,000
9,600,000
9,600,000
9,000,000
600,000
48,000,000
48,000,000
48,000,000
720,000
720,000
720,000
720,000
180
18
org/hr
org/hr
org/hr
180
18
LAN
1,620,000
16,350,000
48,000,000
65,970,000
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
OJ
OJ
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
65,970,000
100%
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
94,150,000
94,150,000
94,150,000
2,100,000
2,100,000
2,100,000
2,100,000
14,020,000
4,000,000
1,000,000
3,000,000
10,020,000
10,020,000
9,750,000
9,750,000
9,750,000
7,500,000
2,250,000
AN
100,000
100,000
16000000
60,000
60,000
115,800,000
19,800,000
19,800,000
18,000,000
1,800,000
96,000,000
96,000,000
96,000,000
10,800,000
10,800,000
10,800,000
10,800,000
10,800,000
1,080,000
58,200,000
10,200,000
10,200,000
9,000,000
1,200,000
48,000,000
48,000,000
48,000,000
10,080,000
10,080,000
10,080,000
10,080,000
10,800,000
1,080,000
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan /
Perubahan APBD
:
1 . 02 . 1 . 02
:
:
1 . 02 . 1 . 02 . 01
:
1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 06
:
1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 06 .
: Kota Kendari
dianggarkan dalam
INDIKATOR &
TOLOK UKUR KIN
INDIKATOR
MASUKAN
16
SEBELUM PERUBAHAN
Jumlah Dana
KELUARAN
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se - Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LA
KODE REKENING
1
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
2 . 1
2 . 1 . 03
2 . 2 . 03 . 01
5 . 2 . 1 . 03 . 02
5 . 2 . 2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Uang Lembur
Uang Lembur PNS
Uang Lembur PNS
- Lembur PNS
Uang Lembur Non PNS
Uang Lembur Non PNS
- Lembur Non PNS
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Cetak
- Cetak
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Penggandaan
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
14,400,0
14,400,0
14,400,0
14,400,0
57,600,0
TIM
No.
1
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
2
A s k a r, ST, M.Si
3
Fatmawaty Faqih, SE, MM
NAMA
UBAHAN
SEBELUM PERU
e - Kota Kendari
AN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAER
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PER
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
Volume
Satuan
3
4
5
6= 3x5
7
8
59,400,000
59,400,000
57,600,000
57,600,000
48,000,000
48,000,000
1
thn
48,000,000
48,000,000
1
thn
9,600,000
9,600,000
1
thn
9,600,000
9,600,000
1
thn
1,800,000
500,000
500,000
1
thn
500,000
500,000
1,300,000
500,000
500,000
1
thn
500,000
500,000
thn
800,000
800,000
800,000
800,000
LAN
14,400,000
14,400,000
14,400,000
57,600,000
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
59,400,000
A PERANGKAT DAERAH
SETELAH PERUBAHAN
N PERHITUNGAN
Jumlah
Harga satuan
9
10 = 7 x 9
58,000,000
20,000,000
78,000,000
58,000,000
58,000,000
58,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
AN
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 .
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 .
Program
: 1 . 02 . 1 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan
Perubahan APBD
02
02 . 01
02 . 01 . 07
02 . 01 . 07 . 01
dalam
INDIKATOR
TOLOK UKUR K
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
KELUARAN
Pameran
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas kesehatan dan Puskesmas Se - Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA L
KODE REKENING
URAIAN
1
5
5.
5.
5.
5.
2
2.
2.
2.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
2
2 . 02
2 . 02 .
I
II
III
IV
10
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Pameran
Belanja Bahan Pameran
- Bahan Pameran
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
0
20,000,000
0
0
20,000,000
TIM
No.
1
2
3
4
5
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
BAHAN
SEBELUM PER
Rp. 20,000
1 Tahu
100 Pers
s Se - Kota Kendari
AN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume Satuan Harga satuan
Volume Satuan
3
4
5
6= 3x5
7
8
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
1
pkt
20,000,000
20,000,000
ULAN
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
0
DAERAH
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 20,000,000
1 Tahun
100 Persen
JA PERANGKAT DAERAH
SETELAH PERUBAHAN
PERHITUNGAN
Jumlah
Harga sat
9
10 = 7 x 9
rah
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
15
15 . 01
Urusan Wajib
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
:
5.
5.
2.
2.
2.
2.
15
15 .
- Pengadaan Barang
- Pengadaan Vaksin Anti Rabies
- Pengadaan Barang
- Tes Kit Rhodamin B
- Tes Kit Methanyl Yellow
- Tes Kit Bhoraks
- Tes Kit Formalin
- Pengadaan Barang
- Antigen Vaksin Imunisasi Bayi
Bahan Obat- Obatan (DAK)
- Bahan Obat - Obatan
- Pengadaan Barang
- Pemeriksa Barang
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Poliklinik
- Gudang Farmasi
- Puskesmas Nambo
- Puskesmas Abeli
- Puskesmas Poasia
- Puskesmas Mokoau
- Puskesmas Lepo - Lepo
- Puskesmas Wua - Wua
- Puskesmas Jati Raya
- Puskesmas Perumnas
- Puskesmas Mekar
- Puskesmas Puuwatu
- Puskesmas Labibia
- Puskesmas Kemaraya
- Puskesmas Benu - Benua
- Kandai
- Puskesmas Mata
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kl
pkt
kl
pkt
pkt
pkt
pkt
kl
pkt
200,000
100,000,000
200,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
200,000
25,354,400
1
1
1
pkt
pkt
pkt
1,708,590,000
2,000,000
3,000,000
200,000
100,000,000
200,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
200,000
25,354,400
1,713,590,000
1,708,590,000
2,000,000
3,000,000
64,560,000
64,560,000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
64,560,000
18
136
24
30
30
24
30
24
24
24
24
24
24
24
24
30
24
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
2,160,000
16,320,000
2,880,000
3,600,000
3,600,000
2,880,000
3,600,000
2,880,000
2,880,000
2,880,000
2,880,000
2,880,000
2,880,000
2,880,000
2,880,000
3,600,000
2,880,000
18
136
24
30
30
24
30
24
24
24
24
24
24
24
24
30
24
5.
2.
3.
34 . 01
No.
1
2
3
4
5
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
46,140,000
866,140,000
874,730,000
365,094,400
2,152,104,400
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
NG
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 2,152,104,400
Rp.
2,152,104,400
1 Tahun
1 Tahun
100 Persen
100 Persen
pkt
50,000,000
Jumlah
10 = 7 x 9
2,152,104,400
2,152,104,400
2,002,104,400
1,937,544,400
1,937,544,400
223,954,400
50,000,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
-
(150,000,000)
kl
pkt
kl
pkt
pkt
pkt
pkt
kl
pkt
200,000
100,000,000
200,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
200,000
25,354,400
pkt
pkt
pkt
1,708,590,000
2,000,000
3,000,000
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
200,000
100,000,000
200,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
200,000
25,354,400
1,713,590,000
1,708,590,000
2,000,000
3,000,000
64,560,000
64,560,000
64,560,000
2,160,000
16,320,000
2,880,000
3,600,000
3,600,000
2,880,000
3,600,000
2,880,000
2,880,000
2,880,000
2,880,000
2,880,000
2,880,000
2,880,000
2,880,000
3,600,000
2,880,000
pkt
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
an daerah
unan
TANDA TANGAN
DOKUMEN PELAKSANAAN PE
SATUAN KERJA PERAN
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
INDIKATO
TOLOK UKUR KIN
INDIKATOR
MASUKAN
15
15 . 05
SEBELUM PERUBAHAN
Jumlah Dana
KELUARAN
2
2.
2.
2.
2
2.
2.
15
15 . 01
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Pengawasan dan Pengendalian Produk jajanan anak
sekolah
- Peninjauan Pemeriksaan, Pendirian dan Perpanjangan Izin
apotik dan toko obat baru
- Pengawasan dan pengendalian produk makmin
kadaluarsa di swalayan
- Pengawasan dan pengendalian peredaran jamu &
kosmetik di Kota Kendari
- Pengawasan dan pengendalian pasar aman dan bebas
dari bahan berbahaya
- Pemeriksaan dan pengawasan makanan hasil produksi
industri rumah tangga
- Pengawasan dan pengendalian toko alat kesehatan di
Kota Kendari
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
24,000,000
34,500,000
16,900,000
75,400,000
T
No.
1
2
3
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
SEBELUM PERUB
75,400,000
anan informasi
NGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAH
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Vol Satuan
Harga satuan
Volume
Satuan
3
4
5
6= 3x5
7
8
75,400,000
75,400,000
75,400,000
75,400,000
75,400,000
75,400,000
100
OH
100,000
10,000,000
100
OH
100
OH
100,000
10,000,000
100
OH
300
OH
100,000
30,000,000
300
OH
60
OH
100,000
6,000,000
60
OH
54
OH
100,000
5,400,000
54
OH
80
OH
100,000
8,000,000
80
OH
60
OH
100,000
6,000,000
60
OH
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
JABATAN
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp.
75,400,000
JA PERANGKAT DAERAH
SETELAH PERUBAHAN
N PERHITUNGAN
Harga satuan
9
Jumlah
10 = 7 x 9
75,400,000
75,400,000
75,400,000
75,400,000
75,400,000
75,400,000
100,000
10,000,000
100,000
10,000,000
100,000
30,000,000
100,000
6,000,000
100,000
5,400,000
100,000
8,000,000
100,000
6,000,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
-
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
DOKUMEN PELAKSANAAN PE
SATUAN KERJA PERAN
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
16
16 .
15
INDIKATO
TOLOK UKUR KIN
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
KELUARAN
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan kota kendari & puskesmas se kota kenda
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA
KODE REKENING
URAIAN
1
5
5.
5.
5.
5.
2
2.
2.
2.
2
2.
2.
15
15 . 01
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Perjalanan Petugas
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
6,000,000
6,000,000
T
No.
NAMA
1
2
3
SEBELUM PERUB
6,000,000
ta Kendari
6,000,000
60
org/pusk/kl
100,000
6,000,000
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
JABATAN
Sekretaris Daerah
Kepala Bappeda dan PM
Kepala BPKAD
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp.
#REF!
JA PERANGKAT DAERAH
SETELAH PERUBAHAN
N PERHITUNGAN
Harga satuan
9
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
-
Jumlah
10 = 7 x 9
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
-
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 .
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 .
Program
: 1 . 02 . 1 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan
Perubahan APBD
02
02 . 01
02 . 01 . 05
02 . 01 . 05 . 04
dalam
5 . 2 . 2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 06 . 02
5 . 2 . 2 . 07
5 . 2 . 2 . 07 . 02
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
5 . 2 . 2 . 27
5 . 2 . 2 . 27 . 01
- Sekretaris
- Anggota
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Cetak
- Spanduk
- Dokumentasi/Foto
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Penggandaan
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
- Sewa Gedung
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan Minuman Rapat
Belanja makanan dan Minuman Rapat
- Makan dan Minum Rapat
- Snack
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Transport Peserta
Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh
Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh
1
3
oh
oh
220,000
200,000
kl
940,000
1
1
bh
kl
300,000
40,000
kl
650,000
hr
2,500,000
50
100
50
org/hr
org/hr
ok
40,000
15,000
100,000
220,000
600,000
17,430,000
940,000
940,000
940,000
940,000
990,000
340,000
340,000
300,000
40,000
650,000
650,000
650,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
2,000,000
1,500,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
1
3
oh
oh
kl
1
1
bh
kl
kl
hr
55
110
50
org/hr
org/hr
ok
- Narasumber Gol. IV
- Narasumber Gol. III
- Moderator
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
No.
1
2
3
4
5
I
II
III
IV
org/jam
org/jam
org/jam
850,000
750,000
650,000
1,700,000
1,500,000
1,300,000
2 org/jam
2 org/jam
1 org/jam
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
2
2
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
SIK di Puskesmas
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 18,780,000
Rp.
13,260,000
1 Tahun
100 Persen
100 Persen
180,000
150,000
940,000
300,000
40,000
650,000
800,000
40,000
15,000
50,000
180,000
450,000
12,430,000
940,000
940,000
940,000
940,000
340,000
340,000
340,000
300,000
40,000
650,000
650,000
650,000
800,000
800,000
800,000
800,000
3,850,000
3,850,000
3,850,000
2,200,000
1,650,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
3,350,000
3,350,000
3,350,000
(40,000)
(150,000)
(1,700,000)
200,000
150,000
(2,500,000)
BATAN
PM
tan daerah
gunan
850,000
750,000
150,000
1,700,000
1,500,000
150,000
(1,150,000)
Kendari,
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
(5,520,000)
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 .
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 .
Program
: 1 . 02 . 1 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan
Perubahan APBD
02 . 01
02 . 01 . 05
02 . 01 . 05 . 05
dalam
02
INDIKATOR
SEBELUM PERUBA
Rp. 13,850,000
Terlaksana Pelatihan Manajemen Tkt Puskesmas se-Kot 1 Tahun
Meningkatnya Status Kes Masy. di Kota Kendari
100 Persen
MASUKAN
Jumlah Dana
KELUARAN
Terlaksana Pelatihan Manajemen Tkt Puskesmas se-Kota Kendari
HASIL
Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat di Kota Kendari
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se - Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT D
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERU
KODE REKENING
URAIAN
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Vol Satuan Harga satuan
Vol
Satuan
1
2
3
4
5
6= 3x5
7
8
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
2 . 1
2 . 1 . 01
2 . 1 . 01 . 01
5 . 2 . 2 . 06
BELANJA
13,850,000
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanaja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan
13,850,000
13,850,000
950,000
950,000
950,000
950,000
500,000
Paket
950,000
5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 06 . 02
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 04
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
5 . 2 . 2 . 27
5 . 2 . 2 . 27 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
- Cetak Foto
- Cetak Spanduk
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja makanan dan Minuman Rapat
- Makan dan Minum Rapat
- Snack
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Transport
Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh
Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh
1
1
kl
bh
50,000
250,000
kl
200,000
50
100
oh
oh
40,000
15,000
50
oh
50,000
6,400,000
6,400,000
- Narasumber
- Moderator
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
No.
I
II
III
IV
300,000
300,000
50,000
250,000
200,000
200,000
200,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
2,000,000
1,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
6
2
oh
oh
850,000
650,000
6,400,000
5,100,000
1,300,000
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
NAMA
1
2
3
4
5
19580114
19710828
19561005
19620523
19760818
198503
200212
198212
198903
200212
1
1
2
2
2
013
007
001
006
007
Sekretaris Daerah
Kepala Bappeda dan PM
Kepala BPKAD
Kepala Dinas Pendapatan daerah
Kabag. Adm. Pembangunan
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 13,850,000
Rp.
0
1 Tahun
100 Persen
100 Persen
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
BATAN
Kendari,
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
an daerah
unan
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan /
Perubahan APBD
:
1 . 02 . 1 . 02
:
:
1 . 02 . 1 . 02 . 01
:
1 . 02 . 1 . 02 . 01
:
1 . 02 . 1 . 02 . 01
: Kota Kendari
dianggarkan dalam
. 16
. 16 . 09
5 . 2 .
5 . 2 .
5 . 2 .
5 . 2 .
5 . 2 .
5 . 2 .
5 . 2 .
5 . 2 .
5 . 2 .
5 . 2 .
5 . 2 .
5 . 2 .
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
. 01
. 01 . 01
. 06
. 06 . 01
. 06 . 02
. 07
. 07 . 03
. 11
. 11 . 02
. 15
. 15 . 01
5 . 2 .
. 27
5 . 2 .
. 27 . 01
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Cetak
- Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Penggandaan
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
- Sewa Gedung
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan Minuman Rapat
Belanja makanan dan Minuman Rapat
- Makan dan Minum
- Snack
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Transport
Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh
Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh
1
1
3
oh
oh
oh
250,000
220,000
200,000
pkt
530,000
kl
350,000
kl
300,000
hr
2,500,000
58
58
org/hr
org/hr
58
OT
40,000
15,000
100,000
250,000
220,000
600,000
15,770,000
530,000
530,000
530,000
530,000
650,000
350,000
350,000
350,000
300,000
300,000
300,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
3,190,000
3,190,000
3,190,000
2,320,000
870,000
5,800,000
5,800,000
5,800,000
5,800,000
3,100,000
3,100,000
3,100,000
1
1
3
oh
oh
oh
pkt
kl
kl
hr
58
58
org/hr
org/hr
50
OT
- Narasumber Gol. IV
- Narasumber Gol. III
- Moderator
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
No.
1
2
3
4
5
I
II
III
IV
org/jam
org/jam
org/keg
850,000
750,000
650,000
1,700,000
750,000
650,000
2
1
1
org/jam
org/jam
org/keg
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
2
1
1
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 16,840,000
Rp.
13,840,000
00 Persen
1 Tahun
100 Persen
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
(3,000,000)
250,000
220,000
200,000
530,000
350,000
300,000
800,000
40,000
15,000
100,000
250,000
220,000
600,000
12,770,000
530,000
530,000
530,000
530,000
650,000
350,000
350,000
350,000
300,000
300,000
300,000
800,000
800,000
800,000
800,000
3,190,000
3,190,000
3,190,000
2,320,000
870,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
2,600,000
2,600,000
2,600,000
2,600,000
(1,700,000)
(800,000)
ATAN
an daerah
nan
850,000
750,000
150,000
1,700,000
750,000
150,000
(500,000)
Kendari,
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
INDIKATOR
16
16 .
16
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
SEBELUM PER
Rp. 15,376
Jumlah Dana
Terlaksananya Sosialisasi Akreditasi pada Sarana
Terlaksananya Sosialisasi Akreditasi pada Sarana
KELUARAN
Kesehatan
Kesehatan
1 Tahun
HASIL
RS, Apotik dan Toko Obat yang terakreditasi
100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se - Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PER
KODE REKENING
URAIAN
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Vol Satuan Harga satuan
Volume
Satuan
1
2
3
4
5
6= 3x5
7
8
5
BELANJA
15,376,000
5 . 2
BELANJA LANGSUNG
15,376,000
5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15,376,000
5 . 2 . 1 . 01 .
Uang Lembur
510,000
5 . 2 . 1 . 01 . 01
oh
510,000
510,000
510,000
510,000
5 . 2 . 2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 06 . 02
5 . 2 . 2 . 07
5 . 2 . 2 . 07 . 02
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
5 . 2 . 2 . 27
5 . 2 . 2 . 27 . 01
pkt
841,000
kl
250,000
kl
400,000
hr
2,500,000
55
55
org/hr
org/hr
55
OT
40,000
15,000
100,000
14,866,000
841,000
841,000
841,000
841,000
650,000
250,000
250,000
250,000
400,000
400,000
400,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
3,025,000
3,025,000
3,025,000
2,200,000
825,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
2,350,000
2,350,000
- Narasumber Gol. IV
- Narasumber Gol. III
- Moderator
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
No.
1
2
3
4
5
I
II
III
IV
org/jam
org/jam
850,000
750,000
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
1
2
2,350,000
850,000
1,500,000
-
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
01 16 16 5 2
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 15,376,000
Rp.
1 Tahun
100 Persen
00 Persen
Jumlah
s
-
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
(10,350,000)
(2,500,000)
(5,500,000)
-
AN
erah
(850,000)
(1,500,000)
Kendari,
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
(15,376,000)
500,000
45
4500000
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan
Perubahan APBD
: 1 . 02 . 1 . 02
:
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
: Kota Kendari
/ dianggarkan dalam
16
16 .
18
INDIKATOR
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
KELUARAN
TARGET KINE
SEBELUM PERUBAHAN
Rp. 12,375,000
1 Tahun
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 06 . 02
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
5 . 2 . 2 . 27
5 . 2 . 2 . 27 . 01
1
40
bh
lbr
250,000
2,000
kl
470,000
38
38
org/hr
org/hr
40,000
15,000
35
OT
50,000
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1
40
bh
lbr
250,000
2,000
kl
470,000
38
38
org/hr
org/hr
40,000
15,000
35
OT
50,000
6,400,000
- Narasumber Gol. IV
- Narasumber Gol. III
- Moderator
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
800,000
330,000
330,000
250,000
80,000
470,000
470,000
470,000
2,090,000
2,090,000
2,090,000
1,520,000
570,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
6,400,000
20
1
1
oh
oh
oh
300,000
250,000
150,000
6,400,000
6,000,000
250,000
150,000
1
4
1
org/jam/hr
org/jam/hr
org/jam/hr
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
850,000
750,000
150,000
Kendari,
KEPALA DINA
No.
1
2
3
4
5
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
NIP. 1958051
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
M PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
2,375,000
Rp. ###
10,140,000
1 Tahun
100 Persen
PERANGKAT DAERAH
H PERUBAHAN
Jumlah
10 = 7 x 9
10,140,000
10,140,000
10,140,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
(2,400,000)
330,000
330,000
330,000
250,000
80,000
470,000
470,000
470,000
2,090,000
2,090,000
2,090,000
1,520,000
570,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
850,000
3,000,000
150,000
(5,150,000)
2,750,000
-
Kendari,
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
19
19 . 01
SEBELUM PERUBAHAN
Urusan Wajib
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
TOLOK UKUR KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
KELUARAN
Adanya Poster, Leftlet, Poster dan Stiker
HASIL
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang PHBS
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se - Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P
SEBELUM PERUBAHAN
KODE REKENING
URAIAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
1
2
3
4
5
6= 3x5
5
BELANJA
75,000,000
5 . 2
BELANJA LANGSUNG
75,000,000
5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62,500,000
5 . 2 . 2 . 06 .
Belanja Cetak dan Penggandaan
62,500,000
5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
62,500,000
Belanja Cetak
62,500,000
- Poster Promosi Kesehatan
300
lbr
50,000
15,000,000
- Stiker PHBS
750
lbr
30,000
22,500,000
5 . 2 . 3
5 . 2 . 3 . 31 .
5 . 2 . 3 . 31 . 01
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
No.
1
2
3
4
5
I
II
III
IV
- Baliho
- Leaflet Kesehatan
- Umbul-umbul Kesehatan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Studio
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralat
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
- Audio Visual Hasil Pembangunan Kesehatan
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
0.00
0.00
75,000,000.00
0.00
75,000,000.00
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
1
300
15
kl
lbr
lbr
10,000,000
40,000
200,000
kl
12,500,000
10,000,000
12,000,000
3,000,000
12,500,000
12,500,000
12,500,000
12,500,000
12,500,000
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
arakat
dup sehat
GSUNG
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 75,000,000
1 Tahun
100 Persen
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
an
A KEUANGAN
H, SE, MM
212 2 001
JABATAN
aerah
peda dan PM
AD
s Pendapatan daerah
. Pembangunan
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan
Perubahan APBD
: 1 . 02 . 1 . 02
:
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
: Kota Kendari
/ dianggarkan dalam
19
19 . 08
No.
1
2
3
4
5
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
0.00
0.00
25,900,000.00
0.00
25,900,000.00
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
30
30
20
50
8
30
60
Org/hr
Org/hr
Org/hr
Org/hr
Org/hr
Org/hr
Org/hr
kl
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
3,100,000
3,000,000
3,000,000
2,000,000
5,000,000
800,000
3,000,000
6,000,000
3,100,000
3,100,000
3,100,000
3,100,000
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
ASET DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
p. 25,900,000
Rp. ###
1 Tahun
100 Persen
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
11
12
AN
daerah
n
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
(25,900,000)
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 .
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 .
Program
: 1 . 02 . 1 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan
Perubahan APBD
02
02 . 01
02 . 01 .
02 . 01 .
19
19 .
11
dalam
10,000,000
10,000,000
5 . 2 . 2 . 07
5 . 2 . 2 . 07 . 02
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
5 . 2 . 2 . 27
5 . 2 . 2 . 27 . 01
pkt
10,000,000
hr
2,500,000
46
46
org/hr
org/hr
40
oh
40,000
15,000
100,000
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
No.
I
II
III
IV
pkt
hr
65
65
org/hr
org/hr
25
40
oh
oh
3
1
oh
oh
3,200,000
3,200,000
- Narasumber
- Moderator
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
10,000,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,530,000
2,530,000
2,530,000
1,840,000
690,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
3
1
oh
oh
850,000
650,000
3,200,000
2,550,000
650,000
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
NAMA
1
2
3
4
5
19580114
19710828
19561005
19620523
19760818
198503
200212
198212
198903
200212
1
1
2
2
2
013
007
001
006
007
Sekretaris Daerah
Kepala Bappeda dan PM
Kepala BPKAD
Kepala Dinas Pendapatan daerah
Kabag. Adm. Pembangunan
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
p. 22,230,000
Rp.
21,625,000
1 Tahun
100 Persen
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
(605,000)
TAN
10,000,000
850,000
40,000
15,000
100,000
50,000
10,000,000
850,000
850,000
850,000
850,000
3,575,000
3,575,000
3,575,000
2,600,000
975,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
2,500,000
2,000,000
2,700,000
(1,650,000)
760,000
285,000
(4,000,000)
2,500,000
2,000,000
2,700,000
850,000
150,000
2,700,000
2,550,000
150,000
(500,000)
Kendari,
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
n daerah
an
(605,000)
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan /
Perubahan APBD
INDIKATOR
1
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
2 . 1
2 . 1 . 02 .
2 . 1 . 02 . 02
19
19 .
14
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan
KODE REKENING
: 1 . 02 . 1 . 02
:
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
: Kota Kendari
dianggarkan dalam
Jumlah Dana
Honor Kader
Terbayarnya honor kader posyandu
: Masyarakat Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGK
SEBELUM PERUBAHAN
SETE
URAIAN
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNG
Jumlah
Volume Satuan Harga satuan
Volume
2
3
4
5
6= 3x5
7
BELANJA
322,500,000
BELANJA LANGSUNG
322,500,000
Belanja Pegawai
322,500,000
Honorarium Non PNS
322,500,000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
322,500,000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
- Insentif Kader Posyandu Puskesmas
12,900
oh
25,000
322,500,000
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
No.
1
2
3
4
5
I
II
III
IV
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
rakat
NG
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 322,500,000
1 Tahun
100 Persen
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
ANGAN DAN
MM
01
Kendari,
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
h
dan PM
dapatan daerah
bangunan
TANDA TANGAN
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
INDIKATOR
MASUKAN
KELUARAN
19
19 .
16
TARGET KI
SEBELUM PERUBAHAN
Rp. 11,440,000
1 Tahun
5 . 2 . 2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 06 . 02
5 . 2 . 2 . 07
5 . 2 . 2 . 07 . 02
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
5 . 2 . 2 . 27
5 . 2 . 2 . 27 . 01
- Sekretaris
- Anggota
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Cetak
- Cetak Spanduk
- Cetak Foto
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Penggandaan
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
- Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan Minuman Rapat
Belanja makanan dan Minuman Rapat
- Makan dan Minum Rapat
- Snack
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Transport
Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh
Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh
1
3
oh
oh
220,000
200,000
pkt
280,000
1
50
bh
kl
250,000
2,000
kl
300,000
hr
2,000,000
28
28
org/hr
org/hr
28
OT
40,000
15,000
100,000
220,000
600,000
10,370,000
280,000
280,000
280,000
280,000
650,000
350,000
350,000
250,000
100,000
300,000
300,000
300,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,540,000
1,540,000
1,540,000
1,120,000
420,000
2,800,000
2,800,000
2,800,000
2,800,000
3,100,000
3,100,000
1
3
oh
oh
180,000
150,000
pkt
280,000
1
50
bh
kl
250,000
2,000
kl
300,000
hr
2,000,000
28
28
org/hr
org/hr
28
OT
40,000
15,000
100,000
- Narasumber Gol. IV
- Narasumber Gol. III
- Moderator
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
No.
1
2
3
4
5
I
II
III
IV
org/jam
org/jam
org/keg
850,000
750,000
650,000
2
1
1
org/jam
org/jam
org/keg
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
2
1
1
3,100,000
1,700,000
750,000
650,000
850,000
750,000
150,000
Kendari,
KEPALA DI
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
M PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp.
10,700,000
1 Tahun
100 Persen
NGKAT DAERAH
AH PERUBAHAN
Jumlah
10 = 7 x 9
10,700,000
10,700,000
830,000
830,000
830,000
830,000
200,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
(740,000)
(50,000)
180,000
450,000
9,870,000
280,000
280,000
280,000
280,000
350,000
350,000
350,000
250,000
100,000
300,000
300,000
300,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,540,000
1,540,000
1,540,000
1,120,000
420,000
2,800,000
2,800,000
2,800,000
2,800,000
2,600,000
2,600,000
(40,000)
(150,000)
2,600,000
1,700,000
750,000
150,000
(500,000)
Kendari,
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
(740,000)
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
19
19 .
18
5 . 2 . 2 . 02
5 . 2 . 2 . 02 . 7
pkt
3,385,000
50
pkt
280,000
bh
250,000
pkt
pkt
20,000,000
3,965,000
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 06 . 02
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
5 . 2 . 2 . 15 . 02
kl
600,000
pkt
3,300,000
OH
OH
40,000
15,000
pkt
127,000,000
kl
pkt
7,500,000
65,000,000
3,385,000
3,385,000
14,000,000
14,000,000
14,000,000
14,000,000
28,115,000
24,215,000
250,000
250,000
23,965,000
20,000,000
3,965,000
3,900,000
600,000
600,000
3,300,000
3,300,000
135,910,000
135,910,000
8,910,000
6,480,000
2,430,000
127,000,000
127,000,000
102,500,000
72,500,000
7,500,000
7,500,000
65,000,000
65,000,000
30,000,000
5 . 2 . 2 . 27
5 . 2 . 2 . 27 . 01
kl
30,000,000
35,700,000
- Narasumber
- Moderator
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
- Narasumber
- Moderator
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
No.
1
2
3
4
5
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
0.00
0.00
290,360,000.00
30,000,000.00
320,360,000.00
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
30,000,000
30,000,000
35,700,000
1
1
thn
thn
3
1
org/jm
org/jm
28,100,000
5,250,000
750,000
100,000
33,350,000
28,100,000
5,250,000
2,350,000
2,250,000
100,000
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
320,360,000
Rp.
#REF!
sekolah/1400 org
1 Tahun
100 Persen
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
###
-
(3,385,000)
(7,500,000)
(65,000,000)
TAN
daerah
n
(30,000,000)
(28,100,000)
(5,250,000)
(2,250,000)
(100,000)
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 19
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 19 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
INDIKATOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
22
Terlaksana Pelatihan Bagi Petugas IMS dan HIV/AIDS di Puskesmas Terlaksana Pelatihan Bagi Petugas IMS dan HIV/AIDS 100 Persen
di Puskesmas
Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas IMS dan HIV/AIDS Puskesmas Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUB
KODE REKENING
URAIAN
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Vol
Satuan Harga satuan
Vol
Satuan
1
2
3
4
5
6= 3x5
7
8
5
BELANJA
25,150,000
5 . 2
BELANJA LANGSUNG
25,150,000
5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
25,150,000
5 . 2 . 2 . 01 .
Belanja Bahan Pakai Habis
500,000
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor
500,000
Belanja Alat Tulis Kantor
500,000
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 06 . 02
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
5 . 2 . 2 . 27
5 . 2 . 2 . 27 . 01
pkt
500,000
1
1
bh
kl
385,000
165,000
kl
250,000
thn
11,000,000
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
pkt
1
1
bh
kl
kl
165
330
200
org
50,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
2,850,000
120
org
2,850,000
- Narasumber
- Moderator
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
500,000
800,000
550,000
550,000
385,000
165,000
250,000
250,000
250,000
11,000,000
11,000,000
11,000,000
11,000,000
2
1
thn
org
1,100,000
650,000
2,850,000
2,200,000
650,000
7 org/jam/hr
3 org/jam/hr
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
No.
1
2
3
4
5
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
25,150,000
Rp.
25,150,000
1 Tahun
100 Persen
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
-
500,000
250,000
200,000
250,000
40,000
15,000
50,000
500,000
700,000
450,000
450,000
250,000
200,000
250,000
250,000
250,000
11,550,000
11,550,000
11,550,000
6,600,000
4,950,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,400,000
(135,000)
35,000
(11,000,000)
6,600,000
4,950,000
(4,000,000)
6,400,000
850,000
150,000
6,400,000
5,950,000
450,000
3,750,000
(200,000)
Kendari,
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
AN
aerah
Urusan Pemerintahan
:
1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
:
1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
:
1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
:
1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
INDIKATOR
20
20 . 07
MASUKAN
Jumlah Dana
KELUARAN
T
SEBELUM PERUBAH
Rp. 11,810,000
100%
HASIL
Meningkatnya Jumlah Balita Sehat di Kota Kendari
15 Puskesmas
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAER
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUB
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
Jumlah
Harga
Vol
Satuan
satuan
Vol Satuan
1
2
3
4
5
6= 3x5
7
8
5
BELANJA
11,810,000
5 . 2
BELANJA LANGSUNG
11,810,000
5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11,810,000
5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,640,000
5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1,140,000
5 . 2 . 2 . 06 . 02
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 04
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
5 . 2 . 2 . 27
5 . 2 . 2 . 27 . 01
Belanja Cetak
- Cetak Foto
- Cetak Spanduk
- Cetak Sertifikat
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja makanan dan Minuman Kegiatan
- Makan dan Minum Kegiatan
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Transport Peserta Masyarakat
- Tranport Pendamping
Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh
Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh
1
1
28
kl
bh
lbr
50,000
250,000
30,000
kl
500,000
kl
3,600,000
30
15
OK
OK
100,000
50,000
- Tim Juri
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat
Kelompok Umur 6 - 35 bulan
- Juara I
- Juara II
- Juara III
Kelompok Umur 36 - 59 Bulan
- Juara I
- Juara II
- Juara III
1
1
28
kl
bh
lbr
kl
30
ok
ok
1
1
1
org
org
org
1
1
1
org
org
org
720,000
5 . 2 . 2 . 28
5 . 2 . 2 . 28 . 2
1,140,000
50,000
250,000
840,000
500,000
500,000
500,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000
3,750,000
3,750,000
3,750,000
3,000,000
750,000
720,000
12
OJ
60,000
1
1
1
org
org
org
500,000
300,000
250,000
1
1
1
org
org
org
500,000
300,000
250,000
720,000
720,000
2,100,000
2,100,000
1,050,000
500,000
300,000
250,000
1,050,000
500,000
300,000
250,000
No.
1
2
3
4
5
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
0.00
11,810,000.00
0.00
0.00
11,810,000.00
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 11,810,000
Rp.
5 Puskesmas
1 Tahun
100 Persen
#REF!
1,150,000
870,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
11
(3,660,000)
%
12
60,000
250,000
20,000
280,000
870,000
60,000
250,000
560,000
280,000
280,000
280,000
10,000
(280,000)
(220,000)
#REF!
-
(3,600,000)
3,000,000
2,100,000
(3,000,000)
2,250,000
#REF!
100,000
2,100,000
300,000
2,100,000
2,100,000
1,900,000
1,900,000
1,380,000
400,000
300,000
250,000
400,000
300,000
250,000
(100,000)
-
400,000
300,000
250,000
400,000
300,000
250,000
(100,000)
-
AN
n daerah
nan
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
#VALUE!
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
INDIKATOR
20
20 . 08
MASUKAN
Jumlah Dana
KELUARAN
SEBELUM PER
Rp. 188,580,000
1 Tahun
HASIL
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PE
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
Jumlah
Harga
Vol
Satuan
satuan
Vol
Satuan
1
2
3
4
5
6= 3x5
7
8
5
BELANJA
188,580,000
5 . 2
BELANJA LANGSUNG
188,580,000
5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
188,580,000
5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makan dan Minuman
186,300,000
5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makan dan Minuman Kegiatan
186,300,000
20,700,000
(PMT) Pemulihan
90
360
1,620
hr
hr
hr
10,000
10,000
10,000
900,000
3,600,000
16,200,000
9,900,000
90
630
270
hr
hr
hr
10,000
10,000
10,000
900,000
6,300,000
2,700,000
18,000,000
90
540
1,170
org/hr
org/hr
org/hr
10,000
10,000
10,000
900,000
5,400,000
11,700,000
5,400,000
90
90
360
org/hr
org/hr
org/hr
10,000
10,000
10,000
900,000
900,000
3,600,000
11,700,000
90
450
630
org/hr
org/hr
org/hr
10,000
10,000
10,000
900,000
4,500,000
6,300,000
18,000,000
90
630
1,080
org/hr
org/hr
org/hr
10,000
10,000
10,000
900,000
6,300,000
10,800,000
13,500,000
90
org/hr
10,000
900,000
(PMT) Pemulihan
(PMT) Pemulihan
(PMT) Pemulihan
(PMT) Pemulihan
(PMT) Pemulihan
(PMT) Pemulihan
- Balita
- Bumil KEK
Pemberian Makanan Tambahan
Puskesmas Mokoau
- Bayi
- Balita
- Bumil KEK
Pemberian Makanan Tambahan
Puskesmas Perumnas
- Bayi
- Balita
- Bumil KEK
Pemberian Makanan Tambahan
Puskesmas Kandai
- Bayi
- Balita
- Bumil KEK
Pemberian Makanan Tambahan
Puskesmas Abeli
- Bayi
- Balita
- Bumil KEK
Pemberian Makanan Tambahan
Puskesmas Kemaraya
- Bayi
- Balita
- Bumil KEK
Pemberian Makanan Tambahan
Puskesmas Lepo-Lepo
- Bayi
- Balita
- Bumil KEK
Pemberian Makanan Tambahan
180
1,080
org/hr
org/hr
10,000
10,000
1,800,000
10,800,000
6,300,000
90
180
360
org/hr
org/hr
org/hr
10,000
10,000
10,000
900,000
1,800,000
3,600,000
11,700,000
90
450
630
org/hr
org/hr
org/hr
10,000
10,000
10,000
900,000
4,500,000
6,300,000
13,500,000
90
270
990
org/hr
org/hr
org/hr
10,000
10,000
10,000
900,000
2,700,000
9,900,000
27,000,000
90
630
1,980
org/hr
org/hr
org/hr
10,000
10,000
10,000
900,000
6,300,000
19,800,000
12,600,000
90
180
990
org/hr
org/hr
org/hr
10,000
10,000
10,000
900,000
1,800,000
9,900,000
7,200,000
90
180
450
org/hr
org/hr
org/hr
10,000
10,000
10,000
900,000
1,800,000
4,500,000
4,500,000
(PMT) Pemulihan
(PMT) Pemulihan
(PMT) Pemulihan
(PMT) Pemulihan
(PMT) Pemulihan
(PMT) Pemulihan
(PMT) Pemulihan
Puskesmas Wua-Wua
- Bayi
- Balita
- Bumil KEK
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan
Puskesmas Nambo
- Bayi
- Balita
- Bumil KEK
Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
No.
1
2
3
4
5
I
II
III
IV
org/hr
org/hr
org/hr
10,000
10,000
10,000
900,000
1,800,000
1,800,000
6,300,000
90
180
360
org/hr
org/hr
org/hr
10,000
10,000
10,000
900,000
1,800,000
3,600,000
1
19
ot
120,000
2,280,000
2,280,000
2,280,000
2,280,000
100
pkt
ot
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
90
180
180
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 188,580,000
Rp.
188,580,000
1 Tahun
00 Persen
100 Persen
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah
Harga satuan
9
10 = 7 x 9
188,580,000
188,580,000
188,580,000
178,580,000
178,580,000
(Rp)
11
12
-
(900,000)
(3,600,000)
(16,200,000)
(900,000)
(6,300,000)
(2,700,000)
(900,000)
(5,400,000)
(11,700,000)
(900,000)
(900,000)
(3,600,000)
(900,000)
(4,500,000)
(6,300,000)
(900,000)
(6,300,000)
(10,800,000)
(900,000)
(1,800,000)
(10,800,000)
(900,000)
(1,800,000)
(3,600,000)
(900,000)
(4,500,000)
(6,300,000)
(900,000)
(2,700,000)
(9,900,000)
(900,000)
(6,300,000)
(19,800,000)
(900,000)
(1,800,000)
(9,900,000)
(900,000)
(1,800,000)
(4,500,000)
TAN
erah
178,580,000
100,000
(900,000)
(1,800,000)
(1,800,000)
(900,000)
(1,800,000)
(3,600,000)
178,580,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
178,580,000
7,720,000
Kendari,
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
20
20 . 09
INDIKATOR
TOLOK UKUR KI
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
Terlaksananya Kegiatan Cara Penanggulangan Gizi Buruk
KELUARAN
di Kota Kendari
HASIL
Meningkatnya Status Kesehatan Balita Gizi Buruk
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se - Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA
KODE REKENING
1
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
2 . 2
2 . 2 . 15
2 . 2 . 15 . 01 .
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Dalam Rangka Monitoring Pendamping Gizi Buruk
- Transport
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Mata
Benu-Benua
Kemaraya
Puuwatu
Labibia
Perumnas
Lepo-Lepo
Poasia
Mokoau
Abeli
Mekar
Jati Raya
Wua-wua
Nambo
- Puskesmas Kandai
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
T
No.
1
2
3
4
5
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
UBAHAN
SEBELUM PER
Rp. 12,00
1 Tahu
Gizi Buruk
100 Per
s Se - Kota Kendari
HAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT D
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume Satuan Harga satuan
Volume Satuan
3
4
5
6= 3x5
7
8
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
erah
12,000,000
3,000,000
Gizi Buruk
30
oh
100,000
3,000,000
9,000,000
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
OT
100,000
600,000
ULAN
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 12,000,000
1 Tahun
100 Persen
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
AN
erah
Kendari,
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
20
20 .
10
INDIKATOR &
TOLOK UKUR KINE
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
KELUARAN
Ada Data Pengguna Garam Beryodium
HASIL
Kualitas Garam Beryodium Dapat Diketahui
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se - Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LA
KODE REKENING
URAIAN
1
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
2 . 2
2 . 2 . 15
2 . 2 . 15 . 01 .
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Monitoring Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Garam
Beryodium
- Perjalanan Dalam Daerah
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Mekar
Puuwatu
Mata
Poasia
Jati Raya
Abeli
Benu-Benua
Perumnas
Mokoau
Labibia
Kemaraya
Lepo-Lepo
Wua-wua
Nambo
- Puskesmas Kandai
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
TIM
No.
1
2
3
4
5
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
TARG
SEBELUM PERUBAHAN
Rp. 10,200,000
1 Tahun
100 Persen
ta Kendari
ARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume Satuan Harga satuan
Volume Satuan Harga satuan
3
4
5
6= 3x5
7
8
9
10,200,000
10,200,000
10,200,000
10,200,000
10,200,000
1,200,000
10
org/hr
120,000
1,200,000
9,000,000
3
7
7
8
3
10
11
3
5
5
5
7
4
7
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
700,000
700,000
800,000
300,000
1,000,000
1,100,000
300,000
500,000
500,000
500,000
700,000
400,000
700,000
SD
100,000
500,000
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Kendari,
KEPA
dr. H
NIP.
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
M PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
10,200,000
Tahun
0 Persen
GKAT DAERAH
ELAH PERUBAHAN
Jumlah
10 = 7 x 9
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
Kendari,
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
INDIKATOR
MASUKAN
20
20 .
11
KELUARAN
Meningkatnya Pengetahuan & Keterampilan Tenaga Gizi & Ketua
Tim PKK
TA
SEBELUM PERUBAH
Rp. 11,300,000
1 Tahun
HASIL
100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBA
KODE REKENING
URAIAN
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Vol
Satuan
Harga satuan
Vol Satuan
1
2
3
4
5
6= 3x5
7
8
5
BELANJA
11,300,000
5 . 2
BELANJA LANGSUNG
11,300,000
5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11,300,000
5 . 2 . 2 . 01 .
Belanja Bahan Pakai Habis
1,000,000
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1,000,000
Belanja Alat Tulis Kantor
1,000,000
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 06 . 02
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02 .
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
5 . 2 . 2 . 27
5 . 2 . 2 . 27 . 01
kl
1,000,000
bh
250,000
kl
1,000,000
40
80
org/hr
org/hr
40
ot
40,000
15,000
100,000
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
kl
bh
kl
40
80
org/hr
org/hr
0
11
29
ot
ot
2,250,000
2,250,000
- Narasumber Gol. IV
- Narasumber Gol. III
- Moderator
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
1,000,000
1,250,000
250,000
250,000
250,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
2,800,000
2,800,000
2,800,000
1,600,000
1,200,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
1
1
1
org/jam
org/jam
org/jam
850,000
750,000
650,000
2,250,000
850,000
750,000
650,000
3
5
3
org/jam
org/jam
org/jam
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Jumlah
No.
1
2
3
4
5
Rp.
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
p. 11,300,000
Rp.
9,400,000
1 Tahun
100 Persen
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
###
1,000,000
250,000
1,000,000
40,000
15,000
0
100,000
50,000
1,000,000
1,250,000
250,000
250,000
250,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
2,800,000
2,800,000
2,800,000
1,600,000
1,200,000
2,550,000
2,550,000
2,550,000
1,100,000
1,450,000
1,800,000
(4,000,000)
1,100,000
1,450,000
1,800,000
200,000
150,000
150,000
1,800,000
600,000
750,000
450,000
(250,000)
(200,000)
Kendari,
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
TAN
daerah
an
(1,900,000)
Urusan Pemerintahan
:
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
:
Program
:
Kegiatan
:
Lokasi Kegiatan
:
Latar belakang perubahan /
Perubahan APBD
INDIKATOR
1 . 02 .
1 . 02
1 . 02 . 1 .
1 . 02 . 1 .
1 . 02 . 1 .
Kota Kendari
dianggarkan
02 . 01
02 . 01 .
02 . 01 .
20
20 .
12
dalam
INDIKATO
TOLOK UKUR KINE
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
KELUARAN
Jumlah Balita Gizi Kurang Menurun dari GAKIN
HASIL
Meningkatnya Status Gizi Balita Gizi Kurang dari Gakin
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA
KODE REKENING
1
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
2 . 2
2 . 2 . 11
2 . 2 . 11 . 04 .
5 . 2 . 2 . 15
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Makan dan Minuman
Belanja Makan dan Minuman Kegiatan
Bahan MP-ASI Umur 6 - 24 bulan dari GAKIN
- Puskesmas Mekar
- Puskesmas Puuwatu
- Puskesmas Mata
- Puskesmas Poasia
- Puskesmas Jati Raya
- Puskesmas Benu-benua
- Puskesmas Labibia
- Puskesmas Mokoau
- Puskesmas Perumnas
- Puskesmas Kandai
- Puskesmas Abeli
- Puskesmas Kemaraya
- Puskesmas Lepo-lepo
- Puskesmas Wua-wua
- Puskesmas Nambo
Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
No.
1
2
3
4
5
I
II
III
IV
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
KIN
SEBELUM PERUB
Rp. 270,600,0
1 Tahun
100 Persen
BAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PE
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume SatuanHarga satuan
Volume Satuan
3
4
5
6= 3x5
7
8
270,600,000
270,600,000
270,600,000
269,100,000
tan
269,100,000
269,100,000
AKIN
10,800,000
1,080
org/hr
10,000
1,080
org/hr
9,000,000
900
org/hr
10,000
900
org/hr
29,700,000
2,970
org/hr
10,000
2,970
org/hr
11,700,000
1,170
org/hr
10,000
1,170
org/hr
10,800,000
1,080
org/hr
10,000
1,080
org/hr
37,800,000
3,780
org/hr
10,000
3,780
org/hr
36,000,000
3,600
org/hr
10,000
3,600
org/hr
9,000,000
900
org/hr
10,000
900
org/hr
9,900,000
990
org/hr
10,000
990
org/hr
13,500,000
1,350
org/hr
10,000
1,350
org/hr
38,700,000
3,870
org/hr
10,000
3,870
org/hr
11,700,000
1,170
org/hr
10,000
1,170
org/hr
12,600,000
1,260
org/hr
10,000
1,260
org/hr
9,000,000
900
org/hr
10,000
900
org/hr
18,900,000
1,890
org/hr
10,000
1,890
org/hr
1,500,000
15 puskesmas
100,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
15 puskesmas
ULAN
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
01 20 12 5 2
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
Rp. 270,600,000
1 Tahun
100 Persen
SETELAH PERUBAHAN
269,100,000
10,800,000
9,000,000
29,700,000
11,700,000
10,800,000
37,800,000
36,000,000
9,000,000
9,900,000
13,500,000
38,700,000
11,700,000
12,600,000
9,000,000
18,900,000
1,500,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
0
rah
100,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
Kendari,
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
:
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
:
Program
:
Kegiatan
:
Lokasi Kegiatan
:
Latar belakang perubahan /
Perubahan APBD
1 . 02 .
1 . 02
1 . 02 . 1 .
1 . 02 . 1 .
1 . 02 . 1 .
Kota Kendari
dianggarkan
02 . 01
02 . 01 .
02 . 01 .
21
21 . 05
dalam
INDIKATOR
TOLOK UKUR K
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
KELUARAN
Terlaksananya perbaikan sarana kesling dan perumahan sehat
HASIL
Presentase Sarana Sanitasi Dasar yang memenuhi Syarat
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA L
KODE REKENING
URAIAN
1
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Baku Bangunan
Belanja Bahan Baku Bangunan
2
2 . 2
2 . 2 . 02
2 . 2 . 02 . 01 .
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Rp.
Rp.
0
14,800,000
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
Rp.
Rp.
Rp.
100,000,000
14,800,000
129,600,000
TI
No.
1
2
3
4
5
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
UBAHAN
HAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT D
SEBELUM PERUBAHAN
SETELA
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume Satuan Harga satuan
Volume
3
4
5
6= 3x5
7
129,600,000
129,600,000
129,600,000
100,000,000
100,000,000
an Perumahan Sehat
mahan Sehat
bilan Sampel Depot
demis DBD
M, IMM, & TP3
ULAN
00
100,000,000
1
kl
100,000,000
100,000,000
54
OH
100,000
29,600,000
29,600,000
29,600,000
5,400,000
50
OH
100,000
5,000,000
50
22
20
100
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
5,000,000
2,200,000
2,000,000
10,000,000
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
00
00
00
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 129,600,000
AN
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
JABATAN
PM
tan daerah
gunan
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
INDIKATOR
21
21 . 06
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
KELUARAN
Jumlah Dana
Terlaksananya Kegiatan Kota Sehat
HASIL
Terciptanya Kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni Terciptanya Kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat
penduduk
untuk dihuni penduduk
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 06 . 02
5 . 2 . 2 . 07
5 . 2 . 2 . 07 . 02
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02 .
10
32
kl
kl
1
1
pkt
pkt
500,000
500,000
3,000,000
1,000,000
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
10
32
1
1
1
20,000,000
20,000,000
10
32
1
pkt
pkt
pkt
500,000
250,000
7,000,000
5,000,000
8,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
10
32
1
7,000,000
2
hr
3,500,000
400
800
oh
oh
30,000
15,000
7,000,000
37,500,000
37,500,000
24,000,000
12,000,000
12,000,000
400
800
13,500,000
Sehat
5,000,000
16,000,000
24,000,000
4,000,000
4,000,000
3,000,000
1,000,000
300
300
oh
oh
30,000
15,000
9,000,000
4,500,000
67,000,000
42,000,000
300
300
10,000,000
100
oh
100,000
100
oh
100,000
10,000,000
100
10,000,000
10,000,000
100
- Transport
Pendampingan Tim Verifikasi
- Transport
Pendampingan Penyelengaraan Kota Sehat di
Kecamatan
- Transport
Penyelengaraan Kota Sehat di titik pantau
- Transport
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Pengantar Dokumen ke Tim Verifikasi Pusat
- Penerimaan Penghargaan
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
No.
1
2
3
4
5
I
II
III
IV
400
oh
50,000
20,000,000
400
2,000,000
20
oh
100,000
2,000,000
20
18
340
thn
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
1
1
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
20,000,000
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
G
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 164,500,000
Rp.
259,300,000
1 Tahun
1 Tahun
100 Persen
100 Persen
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
94,800,000
kl
kl
500,000
500,000
5,000,000
16,000,000
33,000,000
13,000,000
13,000,000
7,000,000
1,000,000
5,000,000
20,000,000
20,000,000
5,000,000
8,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
37,500,000
37,500,000
24,000,000
12,000,000
12,000,000
13,500,000
9,000,000
4,500,000
152,800,000
77,800,000
pkt
pkt
pkt
7,000,000
1,000,000
5,000,000
4,000,000
5,000,000
pkt
pkt
pkt
500,000
250,000
7,000,000
hr
3,500,000
oh
oh
30,000
15,000
oh
oh
30,000
15,000
oh
100,000
10,000,000
oh
100,000
10,000,000
NGAN DAN
M
1
oh
50,000
20,000,000
oh
100,000
2,000,000
oh
100,000
1,800,000
1,800,000
oh
100,000
34,000,000
thn
thn
25,000,000
50,000,000
34,000,000
75,000,000
75,000,000
25,000,000
50,000,000
50,000,000
Kendari,
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
n PM
patan daerah
ngunan
TANDA TANGAN
94,800,000
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan
Perubahan APBD
:
1 . 02 . 1 . 02
:
:
1 . 02 . 1 . 02 . 01
:
1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
:
1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
: Kota Kendari
/ dianggarkan dalam
21
21 . 07
IN
TOLOK UKUR K
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
KELUARAN
Terlaksananya Deklarasi ODF (Open Defecation Free)
HASIL
Meningkatnya Kelurahan yang Melaksanakan STBM
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN
KODE REKENING
1
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
2 . 2
2 . 2 . 01 .
2 . 2 . 01 . 01
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor
Workshop Kader STBM
- Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Cetak
- Spanduk
- Cetak Foto
Workshop Kader STBM
- Kit Peserta
- Spanduk
- Dokumentasi
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
5 . 2 . 2 . 10
5 . 2 . 2 . 10 . 05
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02
5 . 2 . 2 . 11 . 04
- Snack
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
5 . 2 . 2 . 15 . 02
5 . 2 . 2 . 27
5 . 2 . 2 . 27 . 01
- Moderator
- Narasumber Gol. IV
- Narasumber Gol. III
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Rp.
Rp.
Rp.
179,000,000
121,284,000
4,000,000
Triwulan IV
Jumlah
No.
1
2
3
4
5
Rp.
Rp.
20,000,000
324,284,000
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
BAHAN
ecation Free)
n STBM
PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERA
SEBELUM PERUBAHAN
SE
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGA
Jumlah
Volume
Satuan Harga satuan
Volume
3
4
5
6= 3x5
7
324,284,000
324,284,000
324,284,000
5,000,000
5,000,000
3,000,000
10
kl
300,000
3,000,000
2,000,000
4
20
1
kl/angkatan
500,000
lbr
kl
250,000
500,000
384 PT/angkatan
50,000
kl/angkatan
300,000
kl/angkatan
100,000
2,000,000
28,300,000
26,300,000
5,500,000
5,000,000
500,000
20,800,000
19,200,000
1,200,000
400,000
2,000,000
2,000,000
4
kl/angkatan
500,000
alatan Kantor
kl
5,000,000
at
1,000
1,000
dos
dos
30,000
15,000
300
300
dos
dos
30,000
15,000
iatan
dos/hr/angkat
an
dos/hr/angkat
800
an
800
OH
OH
org/hr/angkat
an
org/hr/angkat
136
an
640
32,000,000
15,000
12,000,000
144,284,000
94,800,000
24,000,000
20,000,000
4,000,000
70,800,000
100,000
100,000
100,000
64,000,000
50,000
6,800,000
49,484,000
49,484,000
49,484,000
39,200,000
ah
1
kl
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
102,500,000
45,000,000
45,000,000
30,000,000
15,000,000
57,500,000
13,500,000
9,000,000
4,500,000
44,000,000
40,000
erah
200
40
2,000,000
49,484,000
188
64
39,200,000
39,200,000
org/hr/angkat
an
org/jam/angka
16
tan
org/jam/angka
32
tan
200,000
1,600,000
850,000
13,600,000
750,000
24,000,000
LAN
0
0
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
0
0
19580114
19710828
19561005
19620523
19760818
01 21 07 5 2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
LANGSUNG
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
Rp. 324,284,000
10 lokasi
SETELAH PERUBAHAN
Jumlah
10 = 7 x 9
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
11
(84,330,000)
NGAN
hr
(5,000,000)
(30,000,000)
(7,480,000)
or/kl
40,000
7,520,000
oh
100,000
6,400,000
oh
2,400,000
(6,800,000)
org/jam/hr
850,000
850,000
(750,000)
org/jam/hr
750,000
750,000
(12,850,000)
org/jam/hr
150,000
150,000
(23,850,000)
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
MM
001
H
an PM
dapatan daerah
bangunan
TANDA TANGAN
mulir
A SKPD
.2.1
UBAHAN
Bertambah/
(Berkurang)
%
12
DOKUMEN PELAKSANAAN PE
SATUAN KERJA PERAN
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
21
21 . 08
INDIK
TOLOK UKUR
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Kota Sehat
HASIL
Terciptanya Kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni pendu
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELA
KODE REKENING
URAIAN
1
5
5 . 2
5 . 2 . 3
5 . 2 . 3 . 83
5 . 2 . 3 . 83 . 02
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
No.
1
2
3
4
5
I
II
III
IV
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Modal
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
Laporan
Buku Laporan Lain-lain
- Studi EHRA
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
UBAHAN
UBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGK
SEBELUM PERUBAHAN
SE
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUN
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
Volume
3
4
5
6= 3x5
7
100,000,000
100,000,000
100,000,000
Pengadaan Terbitan
100,000,000
Pengadaan Buku
100,000,000
100,000,000
1
pkt
100,000,000
100,000,000
ULAN
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
G
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 100,000,000
1 Tahun
100 Persen
GAN DAN
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
Kendari,
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
n PM
patan daerah
angunan
TANDA TANGAN
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan
Perubahan APBD
INDIKATOR
: 1 . 02 . 1 . 02
:
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
: Kota Kendari
/ dianggarkan dalam
22
22 . 01
T
SEBELUM PERUBAH
Rp. 60,000,000
100 fokus
100%
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
Tercapainya Prosentase Lokasi yang di Fogging
Tercapainya Prosentase Lokasi yang di Fogging
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAER
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBA
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
Jumlah
Harga
Vol
Satuan
satuan
Vol
Satuan
1
2
3
4
5
6= 3x5
7
8
5
BELANJA
60,000,000
5 . 2
BELANJA LANGSUNG
60,000,000
5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60,000,000
5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas
60,000,000
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
60,000,000
Penyemprotan/Fogging Fokus DBD di Lokasi Kejadian
60,000,000
No.
1
2
3
4
5
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
24,000,000.00
18,000,000.00
6,000,000.00
12,000,000.00
60,000,000.00
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
100
500
org/fokus
org/fokus
100,000
100,000
10,000,000
50,000,000
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
p. 60,000,000
Rp.
1 Tahun
100 Persen
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
11
12
-
#REF!
-
AN
erah
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
#VALUE!
Urusan Pemerintahan
:
1 . 02 .
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
:
1 . 02 .
Program
:
1 . 02 .
Kegiatan
:
1 . 02 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
1 . 02
1 . 02
1 . 02
1 . 02
. 01
. 01
. 01
.
.
22
22 . 05
TOLOK UKUR
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
KELUARAN
Tertanganinya penyakit menular bersumber binatang
HASIL
Menurunnya kasus penyakit menular di Kota Kendari
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Kendari
URAIAN
1
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
2 . 2
2 . 2 .
2 . 2 .
02
02
.
.
07
5 . 2 . 2 .
5 . 2 . 2 .
15
15
01
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan / Material
Belanja Bahan Peralatan
Belanja Bahan Peralatan
- Peralatan survey Darah Jari Malaria
- Bahan Pemeriksaan IMS/HIV
- Bahan Pemeriksaan TB
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Cross Chek Laboratorium
- 1 org x 14 lab. x 4 triw.
Registrasi Kasus TB dgn Strategis DOTS dipuskesmas/RS
- 1 org x 23 UPK x 4 triw.
Observasi TB Mangkir
- 1 org x 15 UPK x 4 triw.
Survei Darah Jari Malaria
- 2 org x 5 lks
Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit Diare pada Balita
- 1 org x 5 lks
Pelacakan dan penaganan kasus gigitan hewan penular Rabies di lokasi kejadian
- 1 org x 30 kasus
Investigasi Hasil Pemeriksaan Hewan Penular Rabies di Laboratorium Peternakan
- 1 org x 10 kasus
Investigasi Kasus Rabies di Rumah Sakit
- 1 org x 12 bln
Penemuan Dini Penderita Kusta di Sekolah (School Survey)
- 2 org x 20 sekolah
Follow UP Pengobatan Reaksi Kusta
- 1 org x 30 Penderita
Survey Penderita Kusta Di Lokasi
- 1 org x 30 Penderita
Pengambilan Obat MDT
- 1 org x 12 kl
Care Seeking Penderita ISPA
- 1 org x 15 lks
Zero Survey HIV/AIDS
- 3 org x 20 lks
5 . 2 . 2 .
15
02
5 . 2 . 2 .
27
5 . 2 . 2 .
27
01
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
No.
1
2
3
4
5
17,000,000
96,000,000
51,000,000
22,450,000
186,450,000
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
BAHAN
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
SETE
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
Volume
3
4
5
6= 3x5
7
186,450,000
186,450,000
186,450,000
58,000,000
58,000,000
58,000,000
1
set
1,000,000
1,000,000
1
1
set
5,000,000
5,000,000
1
1
set
52,000,000
52,000,000
1
65,800,000
65,800,000
5,600,000
56
OH
100,000
5,600,000
56
92
OH
100,000
30
OH
100,000
10
OH
100,000
15
OH
100,000
9,200,000
9,200,000
3,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
30
OH
100,000
3,000,000
3,000,000
10
OH
100,000
es di lokasi kejadian
oratorium Peternakan
1,000,000
1,000,000
1,200,000
92
30
10
15
30
10
12
OH
100,000
40
OH
100,000
30
OH
100,000
30
OH
100,000
12
OH
100,000
15
OH
100,000
60
OH
100,000
12
OH
100,000
OH
100,000
200
OH
50,000
200
OH
50,000
1,200,000
4,000,000
4,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,200,000
1,200,000
1,500,000
1,500,000
6,000,000
6,000,000
1,200,000
1,200,000
400,000
400,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
12
40
30
30
12
15
60
12
4
200
200
3
-
62,650,000
62,650,000
200
200
1,200
50
9,000
sampel
sampel
slide/triw
slide
slide
30,000
15,000
7,000
5,000
5,000
62,650,000
6,000,000
3,000,000
8,400,000
250,000
45,000,000
200
200
1,200
50
9,000
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
01
22
05
5 2
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
Rp. 186,450,000
SETELAH PERUBAHAN
Rp
186,450,000
JA PERANGKAT DAERAH
SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan
Harga satuan
8
9
###
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah
(Rp)
11
10 = 7 x 9
%
12
22,000,000
95,800,000
95,800,000
5,600,000
5,600,000
(30,000,000)
(30,000,000)
(30,000,000)
(52,000,000)
22,000,000
30,000,000
30,000,000
-
100,000
9,200,000
9,200,000
3,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
OH
100,000
3,000,000
3,000,000
OH
100,000
1,000,000
1,000,000
1,200,000
set
set
1,000,000
5,000,000
set
22,000,000
OH
100,000
OH
100,000
OH
100,000
OH
100,000
OH
186,450,000
186,450,000
28,000,000
28,000,000
28,000,000
1,000,000
5,000,000
erah
OH
100,000
OH
100,000
OH
100,000
OH
100,000
OH
100,000
OH
100,000
OH
100,000
OH
100,000
OH
100,000
OH
50,000
OH
50,000
OH
10,000,000
1,200,000
4,000,000
4,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,200,000
1,200,000
1,500,000
1,500,000
6,000,000
6,000,000
1,200,000
1,200,000
400,000
400,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
62,650,000
62,650,000
sampel
sampel
slide/triw
slide
slide
30,000
15,000
7,000
5,000
5,000
62,650,000
6,000,000
3,000,000
8,400,000
250,000
45,000,000
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
TANDA TANGAN
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
INDIKATOR
MASUKAN
KELUARAN
22
22 . 13
TA
SEBELUM PERUBA
Rp. 288.590.000
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAE
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAH
KODE REKENING
URAIAN
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Vol
Satuan Harga satuan
Vol
Satuan
1
2
3
4
5
6= 3x5
7
8
5
BELANJA
288,590,000
5 . 2
BELANJA LANGSUNG
288,590,000
5 . 2 . 1 .
Belanja Pegawai
120,000,000
5 . 2 . 1 . 01
Honorarium PNS
120,000,000
5 . 2 . 1 . 01 . 04
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
120,000,000
Jasa Pelayanan Medik Pemeriksaan I (Pertama) di
Puskesmas
60,000,000
- Pemeriksaan Fisik Lengkap
500 org/jamaah
120,000
60,000,000
5 . 2 . 2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 06 . 02
5 . 2 . 2 . 10
5 . 2 . 2 . 10 . 05
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 4
500
org/jamaah
120,000
kl
2,565,000
1
2
6
kl
bh
kl
25,000
500,000
25,000
kl
900,000
kl
6,000,000
900 jamaah/kl
900 jamaah/kl
40,000
15,000
90 jamaah/kl
90 jamaah/kl
40,000
15,000
500
500
jamaah
jamaah
40,000
15,000
500
jamaah
15,000
60,000,000
60,000,000
168,590,000
2,565,000
2,565,000
2,565,000
2,565,000
2,075,000
1,175,000
1,175,000
25,000
1,000,000
150,000
900,000
900,000
900,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
89,450,000
89,450,000
49,500,000
36,000,000
13,500,000
4,950,000
3,600,000
1,350,000
27,500,000
20,000,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
No.
1
2
3
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
0.00
0.00
288,590,000.00
0.00
288,590,000.00
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
15
15
25
org/hr
org/hr
org/kl
100,000
100,000
100,000
30
org/kl
100,000
1
1
kl
kl
30,000,000
30,000,000
68,500,000
8,500,000
8,500,000
1,500,000
1,500,000
2,500,000
3,000,000
60,000,000
60,000,000
30,000,000
30,000,000
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
p. 288.590.000
Rp.
#REF!
1 Tahun
100 Persen
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
###
(60,000,000)
- (60,000,000)
#REF!
(2,565,000)
(6,000,000)
- (36,000,000)
- (13,500,000)
(3,600,000)
(1,350,000)
(20,000,000)
(7,500,000)
(7,500,000)
TAN
#REF!
#REF!
-
(1,500,000)
(1,500,000)
(2,500,000)
(3,000,000)
(30,000,000)
(30,000,000)
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
#REF!
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan /
Perubahan APBD
: 1 . 02 . 1 . 02
:
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
: Kota Kendari
dianggarkan dalam
INDIKA
TOLOK UKUR
INDIKATOR
MASUKAN
22
22 . 08
SEBELUM PERUBAHAN
Jumlah Dana
KELUARAN
Terselenggaranya Pelaksanaan Imunisasi pada Bayi, Balita dan An
HASIL
Diperolehnya Cakupan Imunisasi pada Bayi, Balita dan Anak SD
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bayi, Balita dan Anak SD
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELA
KODE REKENING
1
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
2 . 2
2 . 2 . 15
2 . 2 . 15 . 01
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Supervisi Suportif/Safe Injection di Puskesmas dan RS
- 1 org x 15 UPK x 2 kl
Surveylans KIPI
- 1 org x 15 UPK x 2 kl
Pemantauan Pelaksanaan BIAS Difteri Tetanus pada SD
- 1 org x 30 SD x 1 kl
Pemantauan Pelaksanaan Bias campak pada SD
- 1 org x 50 SD x 1 kl
Pemantauan Pelakasanaan BIAS TT di SD
- 1 org x 30 SD x 1 kl
Pengambilan Vaksin BIAS
- 1 org x 1 lks x 2 kl
Pengambilan Vaksin Rutin
- 1 org x 1 lks x 12 kl
Pemantauan DOFU di Unit Pelayanan Kesehatan
- 1 org x 15 UPK x 2 kl
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
No.
1
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
2
A s k a r, ST, M.Si
3
Fatmawaty Faqih, SE, MM
300,000.00
9,300,000.00
5,900,000.00
5,900,000.00
21,400,000.00
NAMA
UBAHAN
AHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT
SEBELUM PERUBAHAN
SETEL
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGA
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
Volume
3
4
5
6= 3x5
7
21,400,000
21,400,000
21,400,000
21,400,000
21,400,000
esmas dan RS
21,400,000
30
OK
100,000
3,000,000
30
OK
100,000
3,000,000
30
OH
100,000
3,000,000
50
OH
100,000
5,000,000
30
OH
100,000
3,000,000
OK
100,000
200,000
12
OK
100,000
1,200,000
30
OH
100,000
3,000,000
us pada SD
LAN
00
.00
.00
.00
0.00
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
lar
G
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 21,400,000
15 UPK, 50 Sekolah Dasar
15 UPK, 50 Sekolah Dasar
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
NGAN
MM
01
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
n PM
TANDA TANGAN
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 .
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 .
Program
: 1 . 02 . 1 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
INDIKATOR
MASUKAN
02
02 . 01
02 . 01 .
02 . 01 .
22
22 .
14
SEBELUM PER
Rp. 12.170.000
KELUARAN
1 Tahun
HASIL
100 Persen
Draft PERDA Kawasan Tanpa Rokok
Draft PERDA Kawasan Tanpa Rokok
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Kendari ( DBH Pajak Rokok )
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH P
KODE REKENING
URAIAN
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume Satuan Harga satuan
Volume Satuan
1
2
3
4
5
6= 3x5
7
8
5
BELANJA
12,170,000
5 . 2
BELANJA LANGSUNG
12,170,000
5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
12,170,000
5 . 2 . 2 . 01 .
Belanja Bahan Pakai Habis
500,000
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
500,000
Belanja Alat Tulis Kantor
500,000
- Alat Tulis kantor
1
pkt
500,000
500,000
1
pkt
5
5
5
5
5
5
2
2
.
.
.
.
.
.
.
.
2
2
2
2
2
2
2
2
.
.
.
.
.
.
2
2
2
2
2
2
. 06
. 06 . 01
. 06 . 02
. 07
. 07 . 03
. 11
. 11 .
. 15
. 15 . 01
. 27
. 27 . 01
20
4
lbr
bh
2,000
25,000
pkt
2,000,000
pkt
2,500,000
ok
2,580,000
oh
3,550,000
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
20
4
lbr
bh
pkt
pkt
ok
oh
oh
900,000
- Narasumber
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
2,140,000
140,000
140,000
40,000
100,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,580,000
2,580,000
2,580,000
2,580,000
3,550,000
3,550,000
3,550,000
3,550,000
900,000
oh
300,000
900,000
900,000
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
No.
1
2
3
4
5
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
ular
Penyakit Tidak Menular
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 12.170.000
Rp.
8,420,000
100 Persen
1 Tahun
100 Persen
2,000
25,000
2,000,000
300,000
2,580,000
2,000,000
2,140,000
140,000
140,000
40,000
100,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
300,000
300,000
300,000
300,000 (2,200,000)
2,580,000
2,580,000
2,580,000
2,580,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000 (1,550,000)
900,000
900,000
300,000
900,000
900,000
Kendari,
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
ATAN
n daerah
nan
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan /
Perubahan APBD
INDIKATOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan
KODE REKENING
1
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
2 .
2 .
2 .
1
1
1
. 03
. 03 . 01
5 . 2 .
5 . 2 .
5 . 2 .
2
2
2
. 01
. 01 . 01
5 . 2 .
5 . 2 .
2
2
. 06
. 06 . 01
5 . 2 .
. 06 . 02
5 . 2 .
5 . 2 .
2
2
. 11
. 11 . 02
: 1 . 02 . 1 . 02
:
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
: Kota Kendari
dianggarkan dalam
23
23 . 03
INDIKA
TOLOK UKUR
SEBELUM PERUBAHAN
Jumlah Dana
Terselenggaranya Penyusunan Profil Dinas Kesehatan Kota Kendari
Tersedianya Data Dasar Kesehatan
: Masyarakat Kota Kendari
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELA
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Uang Lembur
Uang Lembur PNS
Uang Lembur PNS
- Lembur PNS
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Cetak
- Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Makan dan Minum
5 . 2 .
5 . 2 .
2
2
- Snack
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
. 15
. 15 . 01
No.
1
2
3
4
5
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
10,912,000.00
0.00
0.00
0.00
10,912,000.00
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
UBAHAN
AHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT
SEBELUM PERUBAHAN
SETEL
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGA
Jumlah
Volume
Satuan Harga satuan
Volume
3
4
5
6= 3x5
7
10,912,000
10,912,000
3,570,000
3,570,000
3,570,000
3,570,000
1
kl
3,570,000
3,570,000
7,342,000
600,000
600,000
600,000
1
kl
600,000
600,000
2,542,000
992,000
992,000
1
kl
992,000
992,000
1,550,000
1,550,000
1
kl
1,550,000
1,550,000
900,000
900,000
900,000
20
OH
30,000
600,000
20
OH
15,000
33
OH
100,000
300,000
3,300,000
3,300,000
3,300,000
3,300,000
0.00
0.00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
ayanan masyarakat
G
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 10.912.000
100%
31 buku
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
NGAN
MM
01
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
dapatan daerah
bangunan
TANDA TANGAN
P
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 .
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 .
Program
: 1 . 02 . 1 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
INDIKATOR
02
02 . 01
02 . 01 .
02 . 01 .
23
23 . 07
INDIKATOR & T
TOLOK UKUR K
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
KELUARAN
Terselenggaranya Rapat Kerja Kesehatan
HASIL
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Kendari ( DBH Pajak Rokok )
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LAN
KODE REKENING
1
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
2
2
2
.
.
.
2
2 . 01 .
2 . 01 . 01
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 06
2 . 06 . 01
. 2
2 . 06 . 02
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 07
2 . 07 . 03
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 11
2 . 11 . 04
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Cetak
- Spanduk
- Dokumantasi
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Penggandaan
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
- Sewa Gedung
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
- Makan dan Minum Kegiatan
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 15
2 . 15 . 01
. 2
2 . 27
. 2
2 . 27 . 01
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
0.00
0.00
0.00
66,050,000.00
66,050,000.00
TIM A
No.
1
2
3
4
5
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
SEBELUM PERUBAH
Rp. 66,050,000
Pajak Rokok )
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAER
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUB
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume
Satuan Harga satuan
Volum Satuan
3
4
5
6= 3x5
7
8
66,050,000
66,050,000
66,050,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
1
kl
5,000,000
5,000,000
1
pkt
aan
3,750,000
1,750,000
1,750,000
3
bh
500,000
1,500,000
2
kl
1
kl
250,000
250,000
1
kl
2,000,000
2,000,000
1
kl
2,000,000
2,000,000
1
pkt
g/ Gudang/ Parkir
3,500,000
3,500,000
3,500,000
1
kl
3,500,000
3,500,000
1
pkt
33,000,000
an Kegiatan
33,000,000
33,000,000
1
kl
33,000,000
33,000,000
210
oh
am Daerah
200
OH
50,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,800,000
200
ok
12
6
oh
oh
Penyuluh
10,800,000
Penyuluh
tur/
12
4
OH
OH
850,000
150,000
10,800,000
10,200,000
600,000
AN
00
00
00
,000.00
,000.00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 66,050,000
40,000
#REF!
8,400,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
(26,850,000)
(2,000,000)
(700,000)
(150,000)
(24,600,000)
ATAN
tan daerah
unan
50,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
11,400,000
11,400,000
850,000
200,000
11,400,000
10,200,000
1,200,000
600,000
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
#REF!
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 .
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 .
Program
: 1 . 02 . 1 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
INDIKATOR
02
02 . 01
02 . 01 .
02 . 01 .
31
31 . 05
INDIKATOR &
TOLOK UKUR K
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
KELUARAN
Industri Rumah Tangga yan di awsi dan dibina
HASIL
Adanya Pengawasan dan pembinaan IRT
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Kendari ( DBH Pajak Rokok )
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LA
KODE REKENING
1
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
2
2
2
.
.
.
1
1 . 03
2 . 03 . 01
5
5
5
. 2
. 2
. 2
.
.
.
2
2 . 01 .
2 . 01 . 01
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 06
2 . 06 . 01
. 2
2 . 06 . 02
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 07
2 . 07 . 03
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Uang Lembur
Uang Lembur PNS
Uang Lembur PNS
- Lembur PNS
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Cetak
- Cetak Laporan
- Cetak Spanduk
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Penggandaan
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ gudang/ Parkir
Belanja sewa Ruang Rapat/ Pertemuan
Belanja sewa Ruang Rapat/ Pertemuan
5
5
. 2
. 2
.
.
2
2
. 2
. 2
. 15
. 15 . 01
. 2
2 . 27
. 2
2 . 27 . 01
2 . 11
2 . 11 . 04
- Narasumber Gol. IV
- Narasumber Gol III
- Moderator
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
TIM
No.
1
2
3
4
5
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
n IRT
SEBELUM PERU
Rp. 16,410,0
1 Tahun
100 Persen
Pajak Rokok )
N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAE
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PER
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume
Satuan Harga satuan
Volum Satuan
3
4
5
6= 3x5
7
8
16,410,000
16,410,000
510,000
510,000
510,000
510,000
1
ok
510,000
510,000
15,900,000
660,000
660,000
660,000
1
pkt
660,000
660,000
aan
650,000
450,000
450,000
2
bh
100,000
200,000
1
bh
250,000
250,000
200,000
200,000
1
pkt
200,000
200,000
g/ gudang/ Parkir
2,500,000
ertemuan
2,500,000
2,500,000
kl
2,500,000
58
58
ok
ok
40,000
15,000
58
ok
100,000
an Kegiatan
am Daerah
2,500,000
3,190,000
3,190,000
3,190,000
2,320,000
870,000
5,800,000
5,800,000
5,800,000
5,800,000
kl
116
ok
47
11
ok
ok
3,100,000
Penyuluh
3,100,000
Penyuluh
asumber/Penyuluh
2 org/jm
1 org/jm
1 org/keg
850,000
750,000
650,000
3,100,000
1,700,000
750,000
650,000
2
1
1
org/jm
org/jm
org/keg
ULAN
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
01 31 05 5 2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
an
ta Kendari
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 16,410,000
1 Tahun
100 Persen
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
(1,880,000)
ATAN
an daerah
unan
800,000
800,000
15,000
1,740,000
(1,700,000)
870,000
100,000 4,700,000
50,000
550,000
(1,100,000)
550,000
850,000 1,700,000
750,000
750,000
150,000
150,000
(500,000)
Kendari,
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
PEME
TAH
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 .
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 .
Program
: 1 . 02 . 1 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
02 . 01
02 . 01 .
02 . 01 .
32
32 . 04
INDIKATOR
MASUKAN
02
Jumlah Dana
KODE REKENING
1
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
2
2
2
.
.
.
2
2 . 01 .
2 . 01 . 01
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 06
2 . 06 . 01
. 2
2 . 06 . 02
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 07
2 . 07 . 02
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 11
2 . 11 . 02
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Cetak
- Cetak Spanduk dan Foto
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Penggandaan
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ gudang/ Parkir
Belanja sewa Ruang Rapat/ Pertemuan
Belanja sewa Gedung/kantor/Tempat
- Sewa Gedung
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja makanan dan Minuman Kegiatan
- Makan dan Minum Kegiatan
- Snack
2
2
. 2
. 2
. 15
. 15 . 01
. 2
2 . 27
. 2
2 . 27 . 01
- Narasumber Gol. IV
- Narasumber Gol III
- Moderator
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
TIM ANGG
No.
1
2
3
4
5
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
TAR
SEBELUM PERUBAH
Rp. 18,980,000
1 Tahun
100 Persen
am Daerah
68
OT
100,000
6,800,000
6,800,000
6,800,000
6,800,000
3,850,000
Penyuluh
3,850,000
Penyuluh
asumber/Penyuluh
2 org/jm
2 org/jm
1 org/keg
850,000
750,000
650,000
3,850,000
1,700,000
1,500,000
650,000
ULAN
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
ak
Tingkat kota Kendari
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 18,980,000
1 Tahun
100 Persen
JA PERANGKAT DAERAH
SETELAH PERUBAHAN
CIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga satuan
9
10 = 7 x 9
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
ATAN
tan daerah
gunan
Kendari,
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
PEM
T
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan /
Perubahan APBD
INDIKATOR
: 1 . 02 . 1 . 02
:
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
: Kota Kendari
dianggarkan dalam
33
33 . 01
MASUKAN
Jumlah Dana
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGS
KODE REKENING
1
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
2
2
2
.
.
.
1
1 . 01
1 . 01 . 04
5 . 2
5 . 2
5 . 2
.
.
.
2
2 . 01
2 . 01 . 01
5 . 2
5 . 2
.
.
2 . 02
2 . 02 . 04
5 . 2
5 . 2
.
.
2 . 03
2 . 03 . 01
5 . 2
5 . 2
.
.
2 . 05
2 . 05 . 02
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
- Jasa Pelayanan Medik
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Obat-Obatan
Belanja Bahan Obat-Obatan
- Bahan Obat-Obatan + AMHP
- Bahan Obat-Obatan + AMHP 2015
Belanja Jasa Kantor
Belanja Telepon
Belanja Telepon
- Abodemen Internet
- Pemasangan Jaringan Internet
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Penggantian Suku Cadang
5 . 2
2 . 05 . 03
5 . 2
5 . 2
.
.
2 . 06
2 . 06 . 01
5 . 2
2 . 06 . 02
5 . 2
5 . 2
.
.
2 . 15
2 . 15 . 01
5 . 2
5 . 2
3 . 27
5 . 2
3 . 27 . 04
5 . 2
3 . 29
5 . 2
3 . 29 . 02
3 . 29
05
- Pengadaan Printer
5 . 2
3 . 34
5 . 2
3 . 34 . 01
3 . 34 . 02
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
63,925,000.00
88,925,000.00
179,020,500.00
83,425,000.00
415,295,500.00
TIM ANG
No.
1
2
3
4
5
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
TARGET K
SEBELUM PERUBAHAN
415,295,500
AN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume
Satuan Harga satuan
Volum Satuan Harga satuan
3
4
5
6= 3x5
7
8
9
###
###
###
###
###
216,000,000
1
thn
216,000,000
216,000,000
1
thn
228,120,000
###
15,000,000
15,000,000
15,000,000
1
thn
15,000,000
15,000,000
1
thn
15,000,000
35,595,500
35,595,500
35,595,500
1
thn
22,086,069
22,086,069
1
thn
22,086,069
1
thn
13,509,431
13,509,431
1
thn
13,509,431
4,100,000
4,100,000
4,100,000
12
bln
300,000
3,600,000
10
bln
350,000
1
kl
500,000
500,000
1
kl
500,000
30,600,000
10,000,000
10,000,000
thn
10,000,000
1
12
thn
bln
17,000,000
300,000
thn
15,000,000
thn
10,000,000
thn
9,500,000
10,000,000
20,600,000
20,600,000
17,000,000
3,600,000
25,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
79,500,000
45,000,000
2
2
unit
unit
10,000,000
10,000,000
40,000,000
40,000,000
20,000,000
20,000,000
5,000,000
Unit
2,500,000
5,000,000
5,000,000
34,500,000
1
1
pkt
pkt
pkt
5,000,000
19,500,000
24,500,000
24,500,000
5,000,000
19,500,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
thn
10,000,000
1
10
thn
bln
17,000,000
300,000
thn
15,000,000
thn
10,000,000
thn
11,400,000
2
2
3
Buah
Buah
Buah
63,925,000.00
88,925,000.00
179,020,500.00
83,425,000.00
415,295,500.00
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Kendari,
KEPALA DIN
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
M PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
415,295,500
228,120,000
NGKAT DAERAH
LAH PERUBAHAN
Jumlah
10 = 7 x 9
228,120,000
228,120,000
228,120,000
228,120,000
228,120,000
228,120,000
228,120,000
15,000,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
###
12,120,000
###
(15,000,000)
(15,000,000)
-
22,086,069
13,509,431
(4,100,000)
(4,100,000)
3,500,000
500,000
(100,000)
-
10,000,000
(20,600,000)
17,000,000
3,000,000
(600,000)
(25,000,000)
(15,000,000)
15,000,000
10,000,000
11,400,000
1,900,000
(20,000,000)
(5,000,000)
(5,000,000)
(10,000,000)
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
DOKUMEN PELAKSANAAN PE
SATUAN KERJA PERAN
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
INDIKA
TOLOK UK
INDIKATOR
MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan :
33
33 . 02
SEBELUM PERUBAHAN
Jumlah Dana
.
.
.
.
2
2
2
2
.
.
.
1
1 . 01 .
1 . 01 . 04
5
5
5
. 2
. 2
. 2
.
.
.
2
2 . 01
2 . 01 . 01
. 2
2 . 01 . 03
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 02
2 . 02 . 04
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 03
2 . 03 . 01
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
- Jasa Pelayanan Medik
- Jasa Pelayanan Medik 2015
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor 2015
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,
Battery Kering)
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
- Alat Listrik dan Elektronik
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Obat-Obatan
Belanja Bahan Obat-Obatan
- Bahan Obat-Obatan + AMHP
Belanja Jasa Kantor
Belanja Telepon
Belanja Telepon
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 05
2 . 05 . 03
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 06
2 . 06 . 01
. 2
2 . 06 . 02
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 15
2 . 15 . 01
. 2
. 2
3 . 27
. 2
3 . 27 . 05
. 2
3 . 28
. 2
3 . 28 . 06
- Internet
- Pemasangan Internet 2015
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
- BBM dan Pelumas
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Cetak
- Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Penggandaan
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Perjalanan Dinas Dalam daerah
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2015
Belanja Modal
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kantor
. 2
3 . 29
. 2
3 . 29
02
. 2
3 . 31
. 2
3 . 31 . 01
. 2
3 . 34
. 2
3 . 34 . 01
Rp.
252,1
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
No.
1
2
3
4
5
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
379,9
659,1
444,6
1,735,8
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
M PERUBAHAN
UBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGK
SEBELUM PERUBAHAN
SE
AN
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHIT
Jumlah
Volume
Satuan Harga satuan
Volum
3
4
5
6= 3x5
7
1,735,897,372
1,735,897,372
941,540,000
941,540,000
941,540,000
941,540,000
1
thn
936,000,000
936,000,000
1
thn
5,540,000
5,540,000
617,157,372
49,783,900
44,783,900
44,783,900
1
thn
42,000,000
42,000,000
1
thn
2,783,900
2,783,900
ronik (Lampu Pijar,
5,000,000
5,000,000
1
thn
5,000,000
5,000,000
229,813,472
229,813,472
229,813,472
1
thn
229,813,472
229,813,472
22,000,000
22,000,000
22,000,000
1
1
thn
pkt
18,000,000
4,000,000
thn
45,000,000
thn
36,000,000
thn
42,000,000
1
1
thn
thn
20,000,000
172,560,000
n Bermotor
Gas Dan Pelumas
s Dan Pelumas
am Daerah
Daerah
18,000,000
4,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
78,000,000
36,000,000
36,000,000
36,000,000
42,000,000
42,000,000
42,000,000
192,560,000
192,560,000
192,560,000
20,000,000
172,560,000
177,200,000
5,000,000
pkt
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
unit
10,000,000
unit
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
5,000,000
unit
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
117,200,000
dokteran Umum
1
pkt
117,200,000
117,200,000
117,200,000
117,200,000
RIWULAN
252,135,000.00
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
379,918,900.00
659,148,472.00
444,695,000.00
1,735,897,372.00
ASET DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
sional (JKN)
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
1,735,897,372
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
(1,503,013,472)
(936,000,000)
(229,813,472)
(22,000,000)
NGAN DAN
(4,000,000)
(78,000,000)
(36,000,000)
(20,000,000)
(5,000,000)
(10,000,000)
(40,000,000)
(5,000,000)
(117,200,000)
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
MM
01
an PM
dapatan daerah
bangunan
TANDA TANGAN
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
INDIKATOR
TOLOK UKUR
INDIKATOR
MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan :
33
33 . 03
SEBELUM PERUBAHAN
Jumlah Dana
.
.
.
.
2
2
2
2
.
.
.
1
1 . 01
1 . 01 . 04
5
5
5
. 2
. 2
. 2
.
.
.
2
2 . 01
2 . 01 . 01
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 02
2 . 02 . 04
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 03
2 . 03 . 01
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
- Jasa Pelayanan Medik
- Jasa Pelayanan Medik 2015
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor 2015
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Obat-Obatan
Belanja Bahan Obat-Obatan
- Bahan Obat-Obatan + AMHP
- Bahan Obat-Obatan + AMHP 2015
Belanja Jasa Kantor
Belanja Telepon
Belanja Telpon
- Rekening Telpon
- Internet
- Telpon 2015
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 05
2 . 05 . 02
. 2
2 . 05 . 03
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 06
2 . 06 . 01
. 2
2 . 06 . 02
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 15
2 . 15 . 01
. 2
. 2
3 . 27
. 2
3 . 27 . 05
. 2
3 . 28
. 2
3 . 28 . 06
. 2
3 . 29
. 2
3 . 29
-Belanja
Sound Modal
SystemPeralatan dan Mesin - Pengadaan
Komputer
02
. 2
3 . 29 . 05
. 2
3 . 34
. 2
3 . 34 . 01
. 2
3 . 34 . 02
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
269,236
389,108
913,381
422,190
1,993,916
TI
No.
1
2
3
4
5
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
SEBELUM PE
HAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT D
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH
N
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGA
Jumlah
Volume
Satuan Harga satuan
Volum Satuan
3
4
5
6= 3x5
7
8
###
###
###
###
Medik
###
k
1,032,560,000
1
thn
872,560,000
872,560,000
1
thn
160,000,000
160,000,000
611,910,258
34,165,250
34,165,250
34,165,250
1
thn
29,401,000
29,401,000
1
thn
4,764,250
4,764,250
294,698,200
294,698,200
294,698,200
1
thn
160,000,000
160,000,000
1
thn
134,698,200
134,698,200
11,754,816
11,754,816
11,754,816
12
bln
500,000
6,000,000
12
bln
100,000
1,200,000
1
thn
4,554,816
4,554,816
n Bermotor
1
1
thn
pkt
46,320,000
2,234,015
1
1
thn
pkt
28,000,000
4,631,577
1
1
thn
thn
40,500,000
15,000,000
1
1
thn
thn
27,855,000
2,351,400
1
1
thn
thn
75,600,000
28,800,000
am Daerah
Daerah
12,000,000
unit
12,000,000
unit
17,500,000
esin - Pengadaan
unit
10,000,000
3,500,000
14,000,000
14,000,000
14,000,000
esin - Pengadaan
nal Komputer
kteran Umum
unit
17,500,000
17,500,000
17,500,000
34,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
nal Komputer
12,000,000
12,000,000
12,000,000
17,500,000
esin - Pengadaan
81,185,592
48,554,015
48,554,015
46,320,000
2,234,015
32,631,577
32,631,577
28,000,000
4,631,577
85,706,400
55,500,000
55,500,000
40,500,000
15,000,000
30,206,400
30,206,400
27,855,000
2,351,400
104,400,000
104,400,000
104,400,000
75,600,000
28,800,000
349,446,256
285,946,256
221,846,256
221,846,256
1
1
pkt
pkt
92,764,000
129,082,256
92,764,000
129,082,256
46,000,000
18,100,000
64,100,000
64,100,000
46,000,000
18,100,000
edokteran Gigi
1
1
unit
thn
ULAN
269,236,599.00
389,108,249.00
913,381,055.00
422,190,611.00
1,993,916,514.00
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
1,993,916,514
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
###
(872,560,000)
(611,910,258)
(34,165,250)
(29,401,000)
(160,000,000)
(134,698,200)
(11,754,816)
(6,000,000)
(81,185,592)
(46,320,000)
(4,631,577)
(55,500,000)
(55,500,000)
(28,800,000)
(17,500,000)
(20,000,000)
(14,000,000)
ATAN
n daerah
nan
(92,764,000)
(129,082,256)
(18,100,000)
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
33
33 . 04
INDIKATOR
TOLOK UKUR KI
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
Kelompok Sasaran Kegiatan :
.
.
.
.
2
2 . 2
2 . 2 . 01
2 . 2 . 01 . 04
5 . 2 . 2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
5 . 2 . 2 . 02
5 . 2 . 2 . 02 . 04
5 . 2 . 2 . 03
5 . 2 . 2 . 03 . 01
5 . 2 . 2 . 05
5 . 2 . 2 . 05 . 02
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
- Jasa Pelayanan Medik Tahun 2015
- Jasa Pelayanan Medik Tahun 2016
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Obat-Obatan
Belanja Bahan Obat-Obatan
- Bahan Obat-Obatan + AMHP
- Bahan Obat-Obatan + AMHP 2015
Belanja Jasa Kantor
Belanja Telepon
Belanja Telepon
- Rekening Telepon
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Penggantian Suku Cadang
- Belanja Penggantian Suku Cadang
5 . 2 . 2 . 05 . 03
5 . 2 . 3
5 . 2 . 3 . 27
5 . 2 . 3 . 27 . 04
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 05 . 02
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 .
5 . 2 . 3 . 28 . 06
5 . 2 . 3 . 29 . 05
5 . 2 . 3 . 31
5 . 2 . 3 . 31 . 01
5 . 2 . 3 . 34
5 . 2 . 3 . 34 . 01
5 . 2 . 3 . 34 . 02
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
199,102,913
249,102,913
632,716,312
262,102,911
1,343,025,049
TIM
No.
1
2
3
4
5
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
SEBELUM P
Rp. 1,34
BAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELA
N
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNG
Jumlah
Volume Satuan Harga satuan
Volum Satuan
3
4
5
6= 3x5
7
8
1,343,025,049
1,343,025,049
1,343,025,049
773,611,650
Medik
773,611,650
k
773,611,650
15
1
thn
161,611,650
161,611,650
16
1
thn
612,000,000
612,000,000
294,119,099
20,000,000
20,000,000
20,000,000
1
thn
20,000,000
20,000,000
158,319,099
158,319,099
158,319,099
1
thn
150,000,000
150,000,000
015
1
thn
8,319,099
8,319,099
4,800,000
4,800,000
4,800,000
12
bln
400,000
4,800,000
n Bermotor
33,000,000
ng
15,000,000
ang
1
thn
15,000,000
15,000,000
thn
18,000,000
thn
20,000,000
thn
10,000,000
1
1
thn
thn
36,000,000
12,000,000
am Daerah
Daerah
erah 2015
21,000,000
2
1
unit
unit
7,000,000
7,000,000
unit
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
78,000,000
esin - Pengadaan
10,000,000
10,000,000
70,000,000
70,000,000
40,000,000
30,000,000
2,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
Komputer
4
3
unit
unit
esin - Pengadaan
Komputer
21,000,000
21,000,000
14,000,000
7,000,000
2,000,000
esin - Pengadaan
18,000,000
18,000,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
48,000,000
48,000,000
48,000,000
36,000,000
12,000,000
275,294,300
unit
3,000,000
esin - Pengadaan
ual
unit
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
171,294,300
m
1
1
pkt
pkt
60,200,000
57,594,300
117,794,300
117,794,300
60,200,000
57,594,300
53,500,000
2015
RIWULAN
199,102,913.00
249,102,913.00
632,716,312.00
262,102,911.00
1,343,025,049.00
thn
53,500,000
53,500,000
53,500,000
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 1,343,025,049
-
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
(664,025,049)
(161,611,650)
(20,000,000)
(150,000,000)
(8,319,099)
(4,800,000)
-
(15,000,000)
(20,000,000)
-
(10,000,000)
(36,000,000)
(14,000,000)
(2,000,000)
(40,000,000)
(8,000,000)
(3,000,000)
(60,200,000)
(57,594,300)
BATAN
n daerah
nan
(53,500,000)
Kendari,
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan
Perubahan APBD
: 1 . 02 . 1 .
:
: 1 . 02 . 1 .
: 1 . 02 . 1 .
: 1 . 02 . 1 .
: Kota Kendari
/ dianggarkan
02
02 . 01
02 . 01 .
02 . 01 .
33
33 . 05
dalam
INDIKA
TOLOK UKUR K
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
Kelompok Sasaran Kegiatan :
.
.
.
.
2
2 . 2
2 . 2 . 01 .
2 . 2 . 01 . 04
5 . 2 . 2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
5 . 2 . 2 . 02
5 . 2 . 2 . 02 . 04
5 . 2 . 2 . 03
5 . 2 . 2 . 03 . 01
5 . 2 . 2 . 05
5 . 2 . 2 . 05 . 02
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
- Jasa Pelayanan Medik
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Habis Pakai
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor 2015
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Obat-Obatan
Belanja Bahan Obat-Obatan
- Bahan Obat-Obatan + AMHP
- Bahan Obat-Obatan + AMHP 2015
Belanja Jasa Kantor
Belanja Telepon
Belanja Telepon
- Internet
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Penggantian Suku Cadang
5 . 2 . 2 . 05 . 03
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 06 . 02
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
5 . 2 . 3
5 . 2 . 3 . 29
5 . 2 . 3 . 29
Komputer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Personal Komputer
02
5 . 2 . 3 . 29 . 05
5 . 2 . 3 . 28 . ,04
5 . 2 . 3 . 34
5 . 2 . 3 . 34 . 01
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
68,480,250.00
68,480,250.00
151,480,250.00
84,080,250.00
372,521,000.00
No.
1
2
3
4
5
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
UBAHAN
UBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGK
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGA
Jumlah
Volume
Satuan Harga satuan
Volume
3
4
5
6= 3x5
7
372,521,000
372,521,000
219,681,000
219,681,000
219,681,000
219,681,000
1
thn
219,681,000
219,681,000
1
90,440,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
1
thn
8,000,000
8,000,000
1
1
pkt
2,000,000
2,000,000
1
30,600,000
30,600,000
30,600,000
1
thn
27,208,000
27,208,000
1
1
thn
3,392,000
3,392,000
1
5,000,000
5,000,000
5,000,000
1
thn
5,000,000
5,000,000
1
motor
19,100,000
5,600,000
5,600,000
thn
5,600,000
1
1
1
thn
thn
thn
7,000,000
1,500,000
5,000,000
1
1
thn
thn
8,000,000
3,000,000
thn
7,240,000
thn
7,500,000
elumas
elumas
h
1
Pengadaan
Pengadaan
10,000,000
10,000,000
40,000,000
40,000,000
20,000,000
20,000,000
2,000,000
3,200,000
12,400,000
12,400,000
6,000,000
6,400,000
mputer
2
2
Pengadaan
bh
bh
mputer
3
2
bh
bh
5,600,000
13,500,000
13,500,000
7,000,000
1,500,000
5,000,000
18,240,000
11,000,000
11,000,000
8,000,000
3,000,000
7,240,000
7,240,000
7,240,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
62,400,000
52,400,000
Pengadaan Alat
1
1
2
1
engadaan Alat
-
Pengadaan Alat
10,000,000
Pengadaan Alat
Umum
pkt
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
ULAN
68,480,250.00
68,480,250.00
151,480,250.00
84,080,250.00
372,521,000.00
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
19580114
19710828
19561005
19620523
19760818
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
SUNG
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
372,521,000
361,041,862
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
11
(68,194,000)
(5,760,000)
6,000,000
10,991,000
-
1,500,000
%
12
NGAN DAN
M
1
thn
6,715,000
thn
thn
13,000,000
1,200,000
thn
11,000,000
thn
10,000,000
thn
1,500,000
-
bh
bh
bh
Unit
10,000,000
2,500,000
3,500,000
6,000,000
6,715,000
14,200,000
14,200,000
13,000,000
1,200,000
21,000,000
11,000,000
11,000,000
11,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
40,500,000
28,500,000
1,115,000
(6,000,000)
(21,900,000)
(23,900,000)
20,000,000
20,000,000
20,000,000
-
(20,000,000)
(20,000,000)
(20,000,000)
8,500,000
8,500,000
5,000,000
3,500,000
(3,900,000)
(3,900,000)
(1,000,000)
(2,900,000)
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
(10,000,000)
6,000,000
(300,000)
(5,000,000)
3,000,000
(3,000,000)
2,760,000
Kendari,
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
JABATAN
PM
patan daerah
ngunan
TANDA TANGAN
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan
Perubahan APBD
: 1 . 02 . 1 . 02
:
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
: Kota Kendari
/ dianggarkan dalam
33
33 . 06
INDIKA
TOLOK UKUR
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
Kelompok Sasaran Kegiatan :
.
.
.
.
2
2 . 1
2 . 1 . 01 .
2 . 1 . 01 . 04
5 . 2 . 2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
5 . 2 . 2 . 02
5 . 2 . 2 . 02 . 04
5 . 2 . 2 . 03
5 . 2 . 2 . 03 . 01
5 . 2 . 2 . 04
5 . 2 . 2 . 03 . 01
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
- Jasa Pelayanan Medik
- Jasa Pelayanan Medik 2015
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Habis Pakai
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor 2015
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Obat-obatan
Belanja Bahan Obat-obatan
- Bahan Obat-obatan + AMHP
Belanja Jasa Kantor
Belanja Telepon
Belanja Telepon
- Rekening Telepon
Belanja Listrik
Belanja Listrik
Belanja Listrik
5 . 2 . 2 . 05
5 . 2 . 2 . 05 . 02
5 . 2 . 2 . 05 . 03
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 06 . 02
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 1
5 . 2 . 3
5 . 2 . 3 . 28
5 . 2 . 3 . 28 . 04
5 . 2 . 3 . 28
5 . 2 . 3 . 28
5 . 2 . 3 . 29
5 . 2 . 3 . 29
02
- Pengadaan Printer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran Umum
5 . 2 . 3 . 34
5 . 2 . 3 . 34 . 01
No.
1
2
3
4
5
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
139,551,169.0
142,951,169.0
262,651,169.0
202,051,167.0
747,204,674.0
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
UBAHAN
BAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELA
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNG
Jumlah
Volume
Satuan Harga satuan
Volume
3
4
5
6= 3x5
7
747,204,674
747,204,674
435,000,000
435,000,000
435,000,000
435,000,000
1
thn
433,500,000
1
433,500,000
1
thn
1,500,000
1
1,500,000
248,204,674
24,204,674
24,204,674
24,204,674
1
thn
20,000,000
1
20,000,000
1
thn
4,204,674
1
4,204,674
110,000,000
110,000,000
110,000,000
1
thn
110,000,000
110,000,000
1
9,000,000
9,000,000
9,000,000
12
bln
750,000
9,000,000
1
-
thn
15,000,000
1
1
thn
thn
17,000,000
1,000,000
thn
22,000,000
thn
10,000,000
elumas
elumas
Prasarana
arana
aerah
h
1
1
thn
thn
20,000,000
20,000,000
engadaan Alat
1
1
1
1
3,400,000
3,400,000
1
Unit
3,400,000
engadaan Alat
3,400,000
engadaan Alat
engadaan
40,600,000
engadaan
mputer
mputer
3,400,000
engadaan Alat
engadaan
33,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
18,000,000
18,000,000
17,000,000
1,000,000
32,000,000
22,000,000
22,000,000
22,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
20,000,000
20,000,000
64,000,000
1
5
Unit
bh
10,000,000
5,000,000
35,000,000
35,000,000
10,000,000
25,000,000
5,600,000
5,600,000
1
3
Unit
2,800,000
engadaan Alat
5,600,000
20,000,000
engadaan Alat
ran Umum
1
pkt
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
LAN
139,551,169.00
142,951,169.00
262,651,169.00
202,051,167.00
747,204,674.00
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
NG
Rp
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
747,204,674
773,075,674
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
23,871,000
22,500,000
21,000
(8,250,000)
bln
1,500,000
thn
15,000,000
thn
thn
17,000,000
1,000,000
thn
22,000,000
thn
10,000,000
thn
2,000,000
thn
thn
20,000,000
20,000,000
9,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
18,000,000
18,000,000
17,000,000
1,000,000
34,000,000
22,000,000
22,000,000
22,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
20,000,000
20,000,000
64,600,000
9,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
unit
5,000,000
5,000,000
1,600,000
9,000,000
9,000,000
Unit
1,000,000
3,000,000
Unit
500,000
1,500,000
Unit
1,500,000
4,500,000
9,000,000
30,600,000
Unit
bh
10,000,000
5,000,000
25,000,000
25,000,000
10,000,000
15,000,000
5,600,000
5,600,000
(10,000,000)
Unit
2,800,000
5,600,000
20,000,000
pkt
GAN DAN
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
n PM
patan daerah
angunan
TANDA TANGAN
747,204,674.00
763,075,674.00
773,075,674.00
(10,000,000.00)
06
15
02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Belanja Penggandaan
Belanja Perjalanan Dinas
nggandaan
ggandaan
nggandaan
rjalanan Dinas
thn
###
###
###
###
1
-
thn
###
10,000,000
10,000,000
10,000,000
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
INDIKATOR &
TOLOK UKUR K
INDIKATOR
MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan :
33
33 . 07
SEBELUM PERUBAHAN
Jumlah Dana
.
.
.
.
2
2
2
2
.
.
.
1
1 . 01 .
1 . 01 . 04
5
5
5
. 2
. 2
. 2
.
.
.
2
2 . 01
2 . 01 . 01
. 2
2 . 01 . 03
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 02
2 . 02 . 04
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 03
2 . 03 . 01
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
- Jasa Pelayanan Medik
- Jasa Pelayanan Medik 2015
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Habis Pakai
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor 2015
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu
Pijar, Battery Kering)
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
- Neon Box
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Obat-Obatan
Belanja Bahan Obat-Obatan
- Bahan Obat-Obatan + AMHP
- Bahan Obat-Obatan + AMHP 2015
Belanja Jasa Kantor
Belanja Telepon
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 05
2 . 05 . 02
. 2
2 . 05 . 03
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 06
2 . 06 . 01
. 2
2 . 06 . 02
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 15
2 . 15 .
. 2
Belanja Telepon
- Rekening Telepon
- Rekening Telpon 2015
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Penggantian Suku Cadang
- Penggantian Suku Cadang
- Penggantian Suku Cadang 2015
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
- BBM dan Pelumas
- BBM dan Pelumas 2015
Belanja Cetak dan penggandan
Belanja Cetak
Belanja Cetak
- Cetak
- Cetak 2015
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Penggandaan
- Penggandaan 2015
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2015
Belanja Modal
. 2
3 . 29
. 2
3 . 29
02
. 2
3 . 29 . 05
- Pengadan Printer
5
. 2
3 . 31
. 2
3 . 31 . 01
. 2
3 . 34
. 2
3 . 34 . 01
. 2
3 . 34 . 02
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
TIM
No.
1
2
3
4
5
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
SEBELUM PERUBA
Rp. 1,473,086,6
N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAE
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERU
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume
Satuan Harga satuan
Volum Satuan
3
4
5
6= 3x5
7
8
###
###
827,000,000
827,000,000
827,000,000
827,000,000
1
thn
792,000,000
792,000,000
1
thn
35,000,000
35,000,000
391,840,100
29,980,500
26,480,500
26,480,500
1
thn
24,500,000
24,500,000
1
thn
1,980,500
1,980,500
ronik (Lampu
015
thn
3,500,000
1
1
thn
thn
132,000,000
33,872,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
165,872,000
165,872,000
165,872,000
132,000,000
33,872,000
11,514,600
11,514,600
12
1
bln
thn
500,000
5,514,600
1
1
thn
thn
17,000,000
7,125,000
1
1
thn
thn
27,000,000
18,605,000
1
1
thn
thn
19,000,000
5,945,000
1
1
thn
thn
17,900,000
9,048,000
1
1
thn
thn
30,600,000
32,250,000
n Bermotor
adang
ng
5
Gas dan Pelumas
s dan Pelumas
an
am Daerah
Daerah
h
h 2015
esin - Pengadaan
98,000,000
esin - Pengadaan
nal Komputer
1
7
Unit
Unit
10,000,000
10,000,000
esin - Pengadaan
Unit
3,000,000
esin - Pengadaan
18,000,000
18,000,000
10,000,000
esin - Pengadaan
Studio Visual
esin - Pengadaan
80,000,000
80,000,000
10,000,000
70,000,000
18,000,000
Personal Komputer
esin - Pengadaan
11,514,600
6,000,000
5,514,600
69,730,000
24,125,000
24,125,000
17,000,000
7,125,000
45,605,000
45,605,000
27,000,000
18,605,000
51,893,000
24,945,000
24,945,000
19,000,000
5,945,000
26,948,000
26,948,000
17,900,000
9,048,000
62,850,000
62,850,000
62,850,000
30,600,000
32,250,000
254,246,585
1
1
thn
thn
1,500,000
8,500,000
10,000,000
10,000,000
1,500,000
8,500,000
146,246,585
137,746,585
100,000,000
37,746,585
137,746,585
100,000,000
37,746,585
8,500,000
8,500,000
8,500,000
8,500,000
okteran Umum
1
1
thn
thn
esin - Pengadaan
edokteran Gigi
1
thn
ULAN
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 1,473,086,685
-
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
- (1,455,607,585)
(792,000,000)
(24,500,000)
(132,000,000)
(33,872,000)
(6,000,000)
(17,000,000)
(45,605,000)
(45,605,000)
(27,000,000)
(51,893,000)
(24,945,000)
(24,945,000)
(26,948,000)
(26,948,000)
-
(30,600,000)
(10,000,000)
(70,000,000)
(18,000,000)
(1,500,000)
(8,500,000)
ATAN
n daerah
nan
(37,746,585)
Kendari,
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
INDIKATOR & T
TOLOK UKUR K
INDIKATOR
MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan :
33
33 . 08
SEBELUM PERUBAHAN
Jumlah Dana
URAIAN
1
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
2
2
2
.
.
.
2
2 . 01 .
2 . 01 . 04
5
5
5
. 2
. 2
. 2
.
.
.
2
2 . 01
2 . 01 . 01
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 02
2 . 02 . 04
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 03
2 . 03 . 06
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 05
2 . 05 . 03
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
- Jasa Pelayanan Medik
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Habis Pakai
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Obat-Obatan
Belanja Bahan Obat-Obatan
- Bahan Obat-Obatan 2015 + AMHP
Belanja Jasa Kantor
Belanja Telepon
Belanja Telepon
- Internet
- Internet 2015
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
- BBM
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 06
2 . 06 . 01
. 2
2 . 06 . 02
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 15
2 . 15 .
. 2
- Pelumas 2015
Belanja Cetak dan penggandan
Belanja Cetak
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Penggandaan
- Penggandaan 2015
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Transport Perjalanan Dalam daerah
- Transport Perjalanan Dalam daerah 2015
Belanja Modal
. 2
3 . 27
. 2
3 . 27 . 05
. 2
3 . 29
. 2
3 . 29
02
- Komputer PC
- Lap Top
5
. 2
3 . 29 . 05
- Pengadaan Printer
5
. 2
3 . 31
. 2
3 . 31 . 01
. 2
3 . 34
. 2
3 . 34 . 01
. 2
3 . 34 . 02
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
TIM A
No.
1
2
3
4
5
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
SEBELUM PERUBA
Rp. 561,210,00
N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAE
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERU
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume
Satuan Harga satuan
Volum Satuan
3
4
5
6= 3x5
7
8
541,000,000
541,000,000
302,400,000
302,400,000
302,400,000
302,400,000
1
thn
302,400,000
302,400,000
129,600,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
1
thn
20,000,000
20,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
1
thn
40,000,000
40,000,000
6,998,000
6,998,000
6,998,000
1
thn
3,000,000
3,000,000
1
thn
3,998,000
3,998,000
n Bermotor
16,400,000
Gas dan Pelumas
16,400,000
s dan Pelumas
16,400,000
1
thn
15,000,000
15,000,000
thn
1,400,000
thn
8,000,000
1
1
thn
thn
15,000,000
7,446,000
thn
thn
10,000,000
5,756,000
an
am Daerah
Daerah
erah 2015
1
1
esin - Pengadaan
1,400,000
30,446,000
8,000,000
8,000,000
22,446,000
22,446,000
15,000,000
7,446,000
15,756,000
15,756,000
15,756,000
10,000,000
5,756,000
109,000,000
6,000,000
esin - Pengadaan
antor lainya
1
unit
6,000,000
esin - Pengadaan
6,000,000
6,000,000
6,000,000
40,000,000
esin - Pengadaan
10,000,000
10,000,000
40,000,000
40,000,000
10,000,000
30,000,000
4,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
Komputer
1
3
paket
unit
esin - Pengadaan
esin - Pengadaan
unit
esin - Pengadaan
5,000,000
esin - Pengadaan
5,000,000
esin Pengadaan
pkt
5,000,000
esin - Pengadaan
5,000,000
5,000,000
50,000,000
esin - Pengadaan
15,000,000
29,000,000
44,000,000
44,000,000
15,000,000
29,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
kteran Umum
1
1
thn
thn
esin - Pengadaan
kteran Gigi
pkt
ULAN
Mengesahkan
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 561,210,000
-
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
(508,000,000)
(302,400,000)
(20,000,000)
(40,000,000)
(3,998,000)
(15,000,000)
(1,400,000)
(8,000,000)
(22,446,000)
Kendari,
(10,000,000)
(5,756,000)
(6,000,000)
(10,000,000)
(8,000,000)
(5,000,000)
(15,000,000)
(29,000,000)
(6,000,000)
2016
ATAN
n daerah
nan
PEM
T
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
INDIKATOR
MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan :
33
33 . 09
SEBELUM PERUBAHAN
Jumlah Dana
.
.
.
.
2
2
2
2
.
.
.
2
2 . 01 .
2 . 01 . 04
5
5
5
. 2
. 2
. 2
.
.
.
2
2 . 01
2 . 01 . 01
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 02
2 . 02 . 04
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 03
2 . 02 . 01
. 2
2 . 05
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
- Jasa Pelayanan Medik
- Jasa Pelayanan Medik 2015
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Habis Pakai
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Obat-Obatan
Belanja Bahan Obat-Obatan
- Bahan Obat-Obatan + AMHP
Belanja Jasa Kantor
Belanja Telepon
Belanja Telepon
- Rekening Telepon
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
. 2
2 . 05 . 03
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 06
2 . 06 . 01
. 2
2 . 06 . 02
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 15
2 . 15 .
. 2
. 2
3 . 29
. 2
3 . 29
02
. 2
3 . 29 . 05
Pengadan Printer
- Printer
5
. 2
3 . 31
. 2
3 . 31 . 01
- Layar Proyektor
5
. 2
3 . 31
. 2
3 . 31 . 01
. 2
3 . 31
. 2
3 . 31 . 01
. 2
3 . 34
. 2
. 2
3 . 34 . 01
3 . 34 . 02
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
TIM ANG
No.
1
2
3
4
5
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
NOMOR DPPA
1.02
TARGET KI
SEBELUM PERUBAHAN
Rp. 579,385,000
AN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Jumla
Volume
Satuan Harga satuan
Volum Satuan Harga satuan
3
4
5
6= 3x5
7
8
9
10 = 7
579,385,000
579
579,385,000
579
303,969,000
303
303,969,000
303
303,969,000
303
303,969,000
30
1
thn
300,624,000
300,624,000
1
thn
300,624,000
30
1
thn
3,345,000
3,345,000
1
thn
3,345,000
108,416,000
108
10,000,000
10
10,000,000
1
10,000,000
1
1
thn
10,000,000
10,000,000
1
thn
10,000,000
1
30,000,000
30
30,000,000
3
30,000,000
3
1
thn
30,000,000
30,000,000
1
thn
30,000,000
3
2,400,000
2
2,400,000
2,400,000
12
bln
200,000
2,400,000
1
thn
2,400,000
20,000,000
20
1
1
thn
thn
16,000,000
4,000,000
thn
16,000,000
thn
10,016,000
thn
20,000,000
1
3
1
1
Unit
Unit
Unit
bh
bh
20,000,000
20,000,000
16,000,000
4,000,000
26,016,000
26,016,000
26,016,000
16,000,000
10,016,000
10,016,000
10,016,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
167,000,000
1
1
thn
thn
16,000,000
4,000,000
thn
16,000,000
thn
10,016,000
400
oh
50,000
2
2
1
26
1
1
1
1
1
1
20
2
2
2
167
42,000,000
42
10,000,000
10,000,000
40,000,000
40,000,000
10,000,000
30,000,000
40
4
10
30
1,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
7,500,000
2,500,000
1
3
Unit
Unit
10,000,000
10,000,000
2
2
Unit
1,000,000
10,000,000
10
10,000,000
10,000,000
7,500,000
2,500,000
1
1
1
1
bh
bh
7,500,000
2,500,000
Unit
5,500,000
115,000,000
Unit
1,500,000
105
1
1
Paket
Paket
Paket
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
10,000,000
75,000,000
85,000,000
85,000,000
10,000,000
75,000,000
Paket
30,000,000
3
3
3
7
7
1
Paket
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
75,000,000
75
Kendari,
KEPALA DIN
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
RUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
85,000
579,385,000
DAERAH
PERUBAHAN
Jumlah
10 = 7 x 9
579,385,000
579,385,000
303,969,000
303,969,000
303,969,000
303,969,000
300,624,000
3,345,000
108,416,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
20,000,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
(10,000,000)
20,000,000
20,000,000
16,000,000
4,000,000
26,016,000
16,000,000
16,000,000
16,000,000
10,016,000
10,016,000
10,016,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
167,000,000
42,000,000
40,000,000
40,000,000
10,000,000
30,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
7,500,000
2,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
105,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
(10,000,000)
-
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
KODE REKENING
1
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
2
2
2
.
.
.
2
2 . 01 .
2 . 01 . 04
5
5
. 2
. 2
.
.
2
2 . 01
10
INDIKATOR
MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan :
33
33 .
Urusan Wajib
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program kemitraan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN)
Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Abeli
Jumlah Dana
SEBELUM PER
Rp. 870,524
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH
URAIAN
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Vol Satuan Harga satuan
Vol Satuan
2
3
4
5
6= 3x5
7
8
BELANJA
870,524,284
BELANJA LANGSUNG
870,524,284
Belanja Pegawai
496,800,000
Honorarium PNS
496,800,000
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
496,800,000
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
496,800,000
- Jasa Pelayanan Medik
1
thn
455,442,600
455,442,600 1
thn
- Jasa Pelayanan Medik 2015
1
thn
41,357,400
41,357,400 1
thn
Belanja Barang dan Jasa
134,074,284
Belanja Bahan Habis Pakai
25,300,000
Page 508
5
5
5
5
5
5
. 2
. 2
. 2
. 2
. 2
. 2
. 2
. 2
.
.
.
.
.
.
2 . 01 . 01
3 . 27
2 . 02
2 . 02 . 04
2 . 06
2 . 06 . 01
2 . 06 . 02
2 . 05
2 . 05 . 02
. 2
2 . 05 . 03
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 15
2 . 15 .
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 20
2 . 20 . 04
5
5
. 2
. 2
.
.
Page 509
thn
25,300,000
1
1
thn
thn
48,000,000
5,774,284
thn
20,000,000
thn
35,000,000
25,300,000
25,300,000
25,300,000
53,774,284
53,774,284
53,774,284
48,000,000
5,774,284
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
239,650,000
thn
1
1
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
. 2
3 . 27 . 05
Pengadan Genset
- Pengadan Genset
Pengadaan Mesin Absensi
- Mesin Absensi
5
. 2
3 . 28
. 2
3 . 28 . 04
Pengadaan AC Unit
- Belanja AC
5
. 2
3 . 29
. 2
3 . 29 . 02
. 2
3 . 29 . 05
Unit
Unit
6,500,000
6,000,000
. 2
3 . 34
. 2
3 . 34 . 01
Page 510
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
unit
pkt
34,500,000
Pengadan Printer
- Pengadaan Printer
- Pengadaan Printer
unit
3,000,000
31,500,000
31,500,000
19,500,000
12,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
205,150,000
1
1
pkt
pkt
135,000,000
70,150,000
205,150,000
205,150,000
135,000,000
70,150,000
No.
1
2
3
4
5
I
II
III
IV
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
Page 511
01 33 10 5 2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
sional (JKN)
UNG
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
Rp. 870,524,284
Rp.
SETELAH PERUBAHAN
917,524,284
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
47,000,000
47,000,000
66,500,000
-
Page 512
20,000,000
25,300,000
25,300,000
25,300,000
53,774,284
53,774,284
53,774,284
48,000,000
5,774,284
46,500,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
26,500,000
26,500,000
25,300,000
48,000,000
5,774,284
10,000,000
10,000,000
10,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
220,150,000
35,000,000
5,000,000
26,500,000
26,500,000
10,000,000
10,000,000
25,000,000
25,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
(19,500,000)
-
Page 513
35,000,000
15,000,000
15,000,000
5,000,000
10,000,000
35,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
115,000,000
80,500,000
10,000,000
102,500,000
90,000,000
50,000,000
40,000,000
71,000,000
58,500,000
(19,500,000)
50,000,000
(12,000,000)
40,000,000
2,500,000
12,500,000
12,500,000
12,500,000
9,500,000
9,500,000
(3,000,000)
12,500,000
5,000,000
10,000,000
70,150,000
70,150,000
###
70,150,000
70,150,000
###
###
###
70,150,000
Page 514
ATAN
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
n daerah
an
Page 515
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
11
INDIKATOR &
TOLOK UKUR
INDIKATOR
MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan :
33
33 .
SEBELUM PERUBAHAN
Jumlah Dana
.
.
.
.
2
2
2
2
.
.
.
2
2 . 01 .
2 . 01 . 04
5
5
5
. 2
. 2
. 2
.
.
.
2
2 . 01
2 . 01 . 01
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 02
2 . 02 . 04
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 03
2 . 03 . 01
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 05
2 . 05 . 01
. 2
2 . 06
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
- Jasa Pelayanan Medik
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Habis Pakai
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Obat-Obatan
Belanja Bahan Obat-Obatan
- Bahan Obat-Obatan + AMHP
Belanja Jasa kantor
Belanja Telepon
Belanja Telepon
- Internet
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Bahan bakar minyak / Gas dan Pelumas
Belanja Bahan bakar minyak / Gas dan Pelumas
- Bahan bakar Minyak
Belanja Cetak dan penggandan
. 2
2 . 06 . 01
. 2
2 . 06 . 02
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 15
2 . 15 .
. 2
. 2
3 . 28
. 2
3 . 28 . 06
Belanja Cetak
Belanja Cetak
- Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Penggandaan
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Perjalanan Dalam daerah
Belanja Modal
- Sound System
5
. 2
3 . 29
. 2
3 . 29
02
Pengadan Komputer PC
- Komputer PC
- Lap Top
5
. 2
3 . 29 . 05
Pengadan Printer
- Printer
5
. 2
3 . 34
. 2
3 . 34 . 01
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
TIM
No.
1
2
3
4
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
SEBELUM PER
Rp. 535,100
AN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH P
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume
Satuan Harga satuan
Volum Satuan
3
4
5
6= 3x5
7
8
535,100,000
535,100,000
316,800,000
316,800,000
316,800,000
316,800,000
1
thn
316,800,000
316,800,000
109,970,000
17,000,000
17,000,000
17,000,000
1
thn
17,000,000
17,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
1
thn
30,000,000
30,000,000
8,400,000
8,400,000
8,400,000
1
thn
8,400,000
8,400,000
n Bermotor
11,770,000
/ Gas dan Pelumas
11,770,000
as dan Pelumas
11,770,000
1
thn
11,770,000
11,770,000
an
23,000,000
thn
11,000,000
thn
12,000,000
thn
19,800,000
am Daerah
Daerah
1
esin - Pengadaan
11,000,000
11,000,000
11,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
19,800,000
19,800,000
19,800,000
19,800,000
108,330,000
10,000,000
esin - Pengadaan
me Use)
mah tangga Lainnya
uit
10,000,000
esin - Pengadaan
10,000,000
10,000,000
10,000,000
49,600,000
esin - Pengadaan
3
1
unit
bh
10,000,000
10,000,000
40,000,000
40,000,000
30,000,000
10,000,000
3,200,000
9,600,000
9,600,000
9,600,000
esin - Pengadaan
unit
esin - Pengadaan
48,730,000
esin - Pengadaan
1
1
pkt
pkt
25,600,000
23,130,000
48,730,000
48,730,000
25,600,000
23,130,000
ULAN
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 535,100,000
-
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
(441,100,000)
(316,800,000)
(17,000,000)
(11,770,000)
ATAN
n daerah
(11,000,000)
(12,000,000)
(19,800,000)
(10,000,000)
(10,000,000)
(9,600,000)
(23,130,000)
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
nan
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
12
INDIKATO
TOLOK UKUR
INDIKATOR
MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan :
33
33 .
SEBELUM PERUBAHAN
Jumlah Dana
.
.
.
.
2
2
2
2
.
.
.
2
2 . 01 .
2 . 01 . 04
5
5
5
. 2
. 2
. 2
.
.
.
2
2 . 01
2 . 01 . 01
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 02
2 . 02 . 04
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 03
2 . 03 . 01
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 05
2 . 05 . 01
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
- Jasa Pelayanan Medik
- Jasa Pelayanan Medik 2014
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan/Material
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Obat-Obatan
Belanja Bahan Obat-Obatan
- Bahan Obat-Obatan +AMHP
- Bahan Obat-Obatan+ AMHP 2015
Belanja Jasa Kantor
Belanja Telepon
Belanja Telepon
- Rekening Telepon
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Suku Cadang
- Suku Cadang
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
- BBM dan Pelumnas
. 2
2 . 05 . 03
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 06
2 . 06 . 01
. 2
2 . 06 . 02
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 15
2 . 15 .
. 2
. 2
3 . 29
. 2
3 . 29
02
. 2
3 . 29 . 05
Pengadan Printer
- Printer
5
. 2
3 . 34
. 2
3 . 34 . 01
. 2
3 . 34 . 02
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
T
No.
1
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
2
3
4
5
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
SEBELUM P
Rp. 616
AHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT
SEBELUM PERUBAHAN
SETELA
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume
Satuan Harga satuan
Volum Satuan
3
4
5
6= 3x5
7
8
616,000,000
616,000,000
360,000,000
360,000,000
360,000,000
360,000,000
1
thn
360,000,000
360,000,000
1
thn
1
thn
134,000,000
11,400,000
11,400,000
11,400,000
1
thn
11,400,000
11,400,000
1
thn
86,000,000
86,000,000
86,000,000
1
thn
44,839,809
44,839,809
1
thn
1
thn
41,160,191
41,160,191
1
thn
4,800,000
4,800,000
4,800,000
1
thn
4,800,000
4,800,000
1
thn
n Bermotor
-
thn
thn
thn
thn
s dan Pelumas
s dan Pelumas
thn
12,000,000
am Daerah
Daerah
1
thn
19,800,000
19,800,000
19,800,000
19,800,000
19,800,000
122,000,000
thn
10,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
bh
2,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
bh
33,000,000
46,000,000
79,000,000
79,000,000
33,000,000
46,000,000
1
1
thn
thn
6,000,000
9,000,000
15,000,000
15,000,000
6,000,000
9,000,000
pkt
esin - Pengadaan
28,000,000
esin - Pengadaan
mputer
2
bh
esin - Pengadaan
esin - Pengadaan
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
bh
94,000,000
esin - Pengadaan
1
1
thn
thn
esin - Pengadaan
1
1
thn
pkt
ULAN
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
19710828
19561005
19620523
19760818
200212
198212
198903
200212
1
2
2
2
007
001
006
007
01 33 12 5 2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 616,000,000
619,165,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
-
ATAN
7,500,000
7,500,000
12,000,000
8,000,000
19,800,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
20,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
8,000,000
8,000,000
19,800,000
19,800,000
19,800,000
19,800,000
99,000,000
8,000,000
-
28,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
2,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
71,000,000
16,000,000
46,000,000
62,000,000
62,000,000
16,000,000
46,000,000
(17,000,000)
-
9,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
(6,000,000)
-
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
n daerah
nan
622000000
616000000
6,000,000.00
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
13
INDIKATOR &
TOLOK UKUR K
INDIKATOR
MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan :
33
33 .
SEBELUM PERUBAHAN
Jumlah Dana
.
.
.
.
2
2
2
2
.
.
.
2
2 . 01 .
2 . 01 . 04
5
5
5
. 2
. 2
. 2
.
.
.
2
2 . 01
2 . 01 . 01
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 02
2 . 02 . 04
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 03
2 . 03 . 01
. 2
2 . 05
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
- Jasa Pelayanan Medik
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Habis Pakai
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor 2016
- Alat Tulis Kantor 15
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Obat-Obatan
Belanja Bahan Obat-Obatan
- Bahan Obat-Obatan + AMHP
- Bahan Obat-Obatan + AMHP (thn 2014)
Belanja Jasa Kantor
Belanja Telepon
Belanja Telepon
- Rekening Telepon 2016
- Rekening Telepon 2015
- Pemasangan Telepon dan Spedy
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
. 2
2 . 05 . 02
. 2
2 . 05 . 03
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 06
2 . 06 . 01
. 2
2 . 06 . 02
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 15
2 . 15 .
. 2
. 2
3 . 27
. 2
3 . 27 . 05
Pengadan Genset
- Pengadan Genset
5
. 2
3 . 28
. 2
3 . 28 . 04
Pengadaan AC Unit
- Belanja AC
5
. 2
3 . 29
. 2
3 . 29
02
. 2
3 . 29 . 05
Pengadan Printer
- Printer
5
. 2
3 . 34
. 2
3 . 34 . 01
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
TIM A
No.
1
2
3
4
5
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
SEBELUM PERUBA
Rp. 1.093.950.0
N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAE
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERU
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume
Satuan Harga satuan
Volum Satuan
3
4
5
6= 3x5
7
8
###
###
547,200,000
547,200,000
547,200,000
547,200,000
1
thn
547,200,000
547,200,000
328,750,027
30,000,000
30,000,000
30,000,000
1
thn
20,000,000
20,000,000
1
thn
10,000,000
10,000,000
166,817,427
166,817,427
166,817,427
1
thn
118,820,000
118,820,000
hn 2014)
1
thn
47,997,427
47,997,427
24,162,600
24,162,600
24,162,600
12
bln
1,500,000
18,000,000
1
thn
5,162,600
5,162,600
y
1
thn
1,000,000
1,000,000
ermotor
27,000,000
ng
ng
1
thn
8,000,000
1
1
thn
thn
8,500,000
10,500,000
1
1
thn
thn
6,000,000
10,000,000
1
1
thn
thn
5,000,000
5,000,000
thn
thn
2,000,000
52,770,000
s dan Pelumas
s dan Pelumas
an
am Daerah
Daerah
1
1
esin - Pengadaan
8,000,000
8,000,000
8,000,000
19,000,000
19,000,000
8,500,000
10,500,000
26,000,000
16,000,000
6,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
54,770,000
54,770,000
54,770,000
2,000,000
52,770,000
218,000,000
8,000,000
esin - Pengadaan
Unit
8,000,000
esin - Pengadaan
8,000,000
8,000,000
8,000,000
6,000,000
esin - Pengadaan
6,000,000
6,000,000
1
Unit
6,000,000
esin - Pengadaan
6,000,000
66,000,000
esin - Pengadaan
1
5
Unit
Unit
10,000,000
10,000,000
60,000,000
60,000,000
10,000,000
50,000,000
2,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
esin - Pengadaan
Unit
esin - Pengadaan
138,000,000
esin - Pengadaan
ran Umum
1
pkt
98,000,000
138,000,000
138,000,000
98,000,000
eran Umum
ULAN
Paket
40,000,000
40,000,000
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp. 1.093.950.027
-
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
ATAN
n daerah
nan
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
PE
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
INDIKATOR
33
33 .
14
INDIKATOR & TO
TOLOK UKUR KIN
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANG
KODE REKENING
1
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
2
2
2
.
.
.
5
5
5
. 2
. 2
. 2
.
.
.
5
5
5
. 2
. 2
. 2
.
.
.
5
5
. 2
. 2
.
.
5
5
. 2
. 2
.
.
URAIAN
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
2 . 1
Belanja Pegawai
2 . 1 . 01
Honorarium PNS
2 . 1 . 01 . 04 Honorarium Jasa Pelayanan Medik
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
- Jasa Pelayanan Medik
2
Belanja Barang dan Jasa
2 . 01
Belanja Bahan Pakai Habis
2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Alat Tulis Kantor
2
Belanja Barang dan Jasa
2 . 02
Belanja Bahan/Material
2 . 02 . 04
Belanja Bahan Obat-Obatan
Belanja Bahan Obat-Obatan
- Bahan Obat-Obatan + AMHP
2 . 03
Belanja Jasa Kantor
2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Belanja Telepon
- Internet
2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2 . 05 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Penggantian Suku Cadang
- Penggantian Suku Cadang
. 2
2 . 05 . 03
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 06
2 . 06 . 01
. 2
2 . 06 . 02
5
5
. 2
. 2
.
.
2 . 15
2 . 15 .
. 2
. 2
3 . 28
. 2
3 . 28 . 06
Pengadan Televisi
- Televisi
5
. 2
3 . 29
. 2
3 . 29
02
- Komputer PC
- Lap Top
5
. 2
3 . 29 . 05
Pengadan Printer
- Printer
5
. 2
3 . 31
. 2
3 . 31 . 01
Pengadaan Camera
- Camera
5
. 2
3 . 34
. 2
3 . 34 . 01
. 2
3 . 34 . 02
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
TIM AN
No.
1
2
3
4
5
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
684,000,000
AN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume
Satuan Harga satuan
Volum Satuan Harga satuan
3
4
5
6= 3x5
7
8
9
684,000,000
684,000,000
410,400,000
410,400,000
410,400,000
410,400,000
1
thn
410,400,000
410,400,000
130,900,000
12,900,000
12,900,000
12,900,000
1
thn
12,900,000
12,900,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
1
thn
75,000,000
75,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
12
bln
500,000
6,000,000
19,000,000
9,000,000
9,000,000
1
thn
9,000,000
9,000,000
1
1
thn
thn
8,000,000
2,000,000
thn
10,000,000
thn
8,000,000
thn
31,200,000
10,000,000
10,000,000
8,000,000
2,000,000
18,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
31,200,000
31,200,000
31,200,000
31,200,000
111,500,000
10,000,000
Unit
5,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
32,500,000
28,000,000
1
2
Unit
Unit
Unit
10,000,000
9,000,000
28,000,000
10,000,000
18,000,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
4,000,000
bh
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
65,000,000
pkt
unit
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Kendari,
KEPALA D
dr. Hj. MA
NIP. 1958
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
M PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
684,000,000
NGKAT DAERAH
LAH PERUBAHAN
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
###
Jumlah
10 = 7 x 9
684,000,000
652,800,000
31,200,000
###
(9,000,000)
(2,000,000)
(10,000,000)
(8,000,000)
(31,200,000)
(10,000,000)
(10,000,000)
(18,000,000)
(4,500,000)
(4,000,000)
(40,000,000)
(25,000,000)
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02 . 1 . 02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01
Program
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Kegiatan
: 1 . 02 . 1 . 02 . 01 .
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
KODE REKENING
1
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
2
2
2
.
.
.
2
2 . 01 .
2 . 01 . 04
5
5
5
. 2
. 2
. 2
.
.
.
2
2 . 01
2 . 01 . 01
15
INDIKATOR
MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan :
33
33 .
SEBELUM PER
Jumlah Dana
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT D
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH P
URAIAN
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume
Satuan Harga satuan
Volum Satuan
2
3
4
5
6= 3x5
7
8
BELANJA
330,398,700
BELANJA LANGSUNG
330,398,700
Belanja Pegawai
195,727,500
Honorarium PNS
195,727,500
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
195,727,500
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
195,727,500
- Jasa Pelayanan Medik
1
thn
194,400,000
194,400,000
- Jasa Pelayanan Medik 2014
1
thn
1,327,500
1,327,500
Belanja Barang dan Jasa
78,885,000
Belanja Bahan Pakai Habis
10,885,000
Belanja Alat Tulis Kantor
10,885,000
Belanja Alat Tulis Kantor
10,885,000
- Alat Tulis Kantor
1
thn
10,885,000
10,885,000
5
5
5
5
5
5
5
5
. 2
. 2
. 2
. 2
. 2
. 2
. 2
. 2
. 2
. 2
.
.
.
.
.
.
.
.
2 . 02
2 . 02 . 04
2 . 05
2 . 05 . 02
2 . 05 . 03
2 . 06
2 . 06 . 01
2 . 06 . 02
2 . 15
2 . 15 .
. 2
. 2
3 . 28
. 2
3 . 28
06
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Obat-Obatan
Belanja Bahan Obat-Obatan
- Bahan Obat-Obatan + AMHP
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Penggantian Suku Cadang
- Pengganti Suku Cadang
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
- Bahan Bakar Minyak
- Pelumas
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Cetak
- Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Penggandaan
- Penggandaan 2015
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Perjalanan Dinas Dalam daerah
Belanja Modal
. 2
3 . 34
. 2
3 . 34 . 01
thn
30,000,000
thn
4,000,000
1
1
thn
thn
10,000,000
2,000,000
thn
8,000,000
1
1
thn
thn
2,000,000
3,000,000
thn
9,000,000
Pengadan Komputer PC
- Warless
5
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
16,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
12,000,000
12,000,000
10,000,000
2,000,000
13,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
5,000,000
5,000,000
2,000,000
3,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
55,786,200
5,000,000
bh
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
50,786,200
31,186,200
31,186,200
. 2
3 . 34 . 20
No.
1
2
3
4
5
I
II
III
IV
pkt
pkt
unit
30,000,000
1,186,200
30,000,000
1,186,200
19,600,000
19,600,000
19,600,000
19,600,000
Mengesahkan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
1
1
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
330,398,700
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
%
11
12
-
ATAN
n daerah
nan
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
INDIKATOR
MASUKAN
KELUARAN
1.
02
.
.
.
1.
1.
1.
02
02
02
. 01
. 01 .
. 01 .
Urusan Wajib
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Jaminan Persalinan (Jampersal)
28
28 . 09
SEBELUM PERUBAHAN
Jumlah Dana
Terselenggaranya Jaminan Pelayanan Persalinan
HASIL
5.
5
5
2.
.
.
2
2
2 . 01
. 01
. 2 . 03
. 2 . 03 . 02
. 2 . 03 . 03
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Page 562
Belanja Listrik
- Puskesmas Mekar
- Puskesmas Mokoau
- Puskesmas Kandai
- Puskesmas Perumnas
- Puskesmas Nambo
- Puskesmas Abeli
- Puskesmas Benu-Benua
- Puskesmas Kemaraya
- Puskesmas Jatiraya
- Puskesmas Puwatu
- Puskesmas Labibia
5
5
.
.
2
2
. 2 .
. 2 .
. 2 .
7
7
11
. 02
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Page 563
. 2 .
. 2 .
11
11
. 04
. 06
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Page 564
Puskesmas Kandai
- Makan dan Minum Ibu Melahirkan
- Makan dan Minum Pendamping
Puskesmas Perumnas
- Makan dan Minum Ibu Melahirkan
- Makan dan Minum Pendamping
Puskesmas Nambo
- Makan dan Minum Ibu Melahirkan
- Makan dan Minum Pendamping
Puskesmas Mata
- Makan dan Minum Ibu Melahirkan
- Makan dan Minum Pendamping
Puskesmas Abeli
- Makan dan Minum Ibu Melahirkan
- Makan dan Minum Pendamping
Puskesmas Benu-Benua
- Makan dan Minum Ibu Melahirkan
- Makan dan Minum Pendamping
Puskesmas Kemaraya
- Makan dan Minum Ibu Melahirkan
- Makan dan Minum Pendamping
Puskesmas Jatiraya
- Makan dan Minum Ibu Melahirkan
- Makan dan Minum Pendamping
Puskesmas Puwatu
- Makan dan Minum Ibu Melahirkan
- Makan dan Minum Pendamping
Puskesmas Poasia
- Makan dan Minum Ibu Melahirkan
- Makan dan Minum Pendamping
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Page 565
Puskesmas Labibia
- Makan dan Minum Ibu Melahirkan
- Makan dan Minum Pendamping
Puskesmas Wua-Wua
- Makan dan Minum Ibu Melahirkan
1
1
1
.
.
2
2
. 2 . 15
. 2 . 15 . 01
260
260
260
30
472
472
472
68
230
230
230
60
408
Page 566
408
408
49
380
380
380
86
286
286
286
60
290
290
290
47
446
446
446
70
440
440
440
99
198
Page 567
198
198
68
240
240
240
67
462
462
462
100
496
496
496
48
394
394
394
91
286
286
286
24
Mengesahkan,
Page 568
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
No.
1
2
3
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
743,580,000
3,358,048,400
3,358,448,400
2,051,414,200
9,511,491,000
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Page 569
JABATAN
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
01
28
11
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
Rp. 0
1 Tahun
SETELAH PERUBAHAN
3,312,171,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
3,312,171,000
3,312,171,000
3,312,171,000
9,836,000
11
3,312,171,000
3,312,171,000
3,312,171,000
9,836,000
Page 570
%
12
451,864,400
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
250,000
1,560,000
600,000
890,000
170,000
300,000
2,475,000
601,000
1,570,000
480,000
310,000
130,000
500,000
9,836,000
9,836,000
250,000
1,560,000
600,000
890,000
170,000
300,000
2,475,000
601,000
1,570,000
480,000
310,000
130,000
500,000
9,836,000
9,836,000
250,000
1,560,000
600,000
890,000
170,000
300,000
2,475,000
601,000
1,570,000
480,000
310,000
130,000
500,000
150,000
600,000
300,000
600,000
350,000
400,000
210,455
200,000
250,000
200,000
3,302,335,000
35,865,000
1,650,000
6,600,000
3,300,000
6,600,000
3,850,000
4,400,000
2,315,000
2,200,000
2,750,000
2,200,000
3,302,335,000
35,865,000
1,650,000
6,600,000
3,300,000
6,600,000
3,850,000
4,400,000
2,315,000
2,200,000
2,750,000
2,200,000
30,030,000
30,030,000
Page 571
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
150,000
330,000
350,000
300,000
200,000
250,000
300,000
200,000
200,000
200,000
250,000
30,030,000
1,650,000
3,630,000
3,850,000
3,300,000
2,200,000
2,750,000
3,300,000
2,200,000
2,200,000
2,200,000
2,750,000
30,030,000
1,650,000
3,630,000
3,850,000
3,300,000
2,200,000
2,750,000
3,300,000
2,200,000
2,200,000
2,200,000
2,750,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
9,000,000
109,000,000
109,000,000
109,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
9,000,000
109,000,000
109,000,000
109,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
9,000,000
1,492,690,000
1,492,690,000
Page 572
hari
hari
hari
hari
hari
hari
hari
hari
hari
hari
hari
hari
hari
hari
hari
450,000
2,720,000
2,400,000
2,000,000
3,440,000
2,400,000
2,000,000
2,800,000
3,960,000
2,720,000
2,680,000
4,400,000
1,920,000
3,640,000
960,000
38,490,000
38,490,000
450,000
2,720,000
2,400,000
2,000,000
3,440,000
2,400,000
2,000,000
2,800,000
3,960,000
2,720,000
2,680,000
4,400,000
1,920,000
3,640,000
960,000
38,490,000
38,490,000
450,000
2,720,000
2,400,000
2,000,000
3,440,000
2,400,000
2,000,000
2,800,000
3,960,000
2,720,000
2,680,000
4,400,000
1,920,000
3,640,000
960,000
1,454,200,000
1,454,200,000
1,454,200,000
1,454,200,000
35,750,000
35,750,000
64,900,000
64,900,000
31,625,000
31,625,000
thn
thn
35,750,000
35,750,000
35,750,000
35,750,000
thn
thn
64,900,000
64,900,000
64,900,000
64,900,000
thn
thn
31,625,000
31,625,000
31,625,000
31,625,000
Page 573
thn
thn
56,100,000
56,100,000
thn
thn
52,250,000
52,250,000
thn
thn
39,325,000
39,325,000
thn
thn
39,875,000
39,875,000
thn
thn
61,325,000
61,325,000
thn
thn
60,500,000
60,500,000
thn
thn
27,225,000
27,225,000
thn
thn
33,000,000
33,000,000
thn
thn
63,525,000
63,525,000
thn
thn
68,200,000
68,200,000
56,100,000
56,100,000
52,250,000
52,250,000
39,325,000
39,325,000
39,875,000
39,875,000
61,325,000
61,325,000
60,500,000
60,500,000
27,225,000
27,225,000
33,000,000
33,000,000
63,525,000
63,525,000
68,200,000
68,200,000
56,100,000
56,100,000
52,250,000
52,250,000
39,325,000
39,325,000
39,875,000
39,875,000
61,325,000
61,325,000
60,500,000
60,500,000
27,225,000
27,225,000
33,000,000
33,000,000
63,525,000
63,525,000
68,200,000
68,200,000
Page 574
thn
thn
54,175,000
54,175,000
thn
39,325,000
54,175,000
54,175,000
39,325,000
thn
39,325,000
39,325,000
39,325,000
1,634,750,000
1,634,750,000
1,634,750,000
1,634,750,000
1,634,750,000
1,634,750,000
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
50,000
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
50,000
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
50,000
OH
100,000
1,634,750,000
26,000,000
26,000,000
26,000,000
1,500,000
47,200,000
47,200,000
47,200,000
3,400,000
23,000,000
23,000,000
23,000,000
3,000,000
40,800,000
54,175,000
54,175,000
39,325,000
1,634,750,000
26,000,000
26,000,000
26,000,000
1,500,000
47,200,000
47,200,000
47,200,000
3,400,000
23,000,000
23,000,000
23,000,000
3,000,000
40,800,000
Page 575
332,208,000
OH
OH
OH
100,000
100,000
50,000
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
50,000
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
50,000
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
50,000
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
50,000
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
50,000
OH
100,000
40,800,000
40,800,000
2,450,000
38,000,000
38,000,000
38,000,000
4,300,000
28,600,000
28,600,000
28,600,000
3,000,000
29,000,000
29,000,000
29,000,000
2,350,000
44,600,000
44,600,000
44,600,000
3,500,000
44,000,000
44,000,000
44,000,000
4,950,000
19,800,000
40,800,000
40,800,000
2,450,000
38,000,000
38,000,000
38,000,000
4,300,000
28,600,000
28,600,000
28,600,000
3,000,000
29,000,000
29,000,000
29,000,000
2,350,000
44,600,000
44,600,000
44,600,000
3,500,000
44,000,000
44,000,000
44,000,000
4,950,000
19,800,000
Page 576
OH
OH
OH
100,000
100,000
50,000
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
50,000
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
50,000
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
50,000
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
50,000
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
50,000
19,800,000
19,800,000
3,400,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
3,350,000
46,200,000
46,200,000
46,200,000
5,000,000
49,600,000
49,600,000
49,600,000
2,400,000
39,400,000
39,400,000
39,400,000
4,550,000
28,600,000
28,600,000
28,600,000
1,200,000
Kendari,
19,800,000
19,800,000
3,400,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
3,350,000
46,200,000
46,200,000
46,200,000
5,000,000
49,600,000
49,600,000
49,600,000
2,400,000
39,400,000
39,400,000
39,400,000
4,550,000
28,600,000
28,600,000
28,600,000
1,200,000
2016
5760
Page 577
TANDA TANGAN
Page 578
DOKUMEN
SA
Urusan Pemerintahan
:
1.
02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
:
1.
02
Program
:
1.
02
Kegiatan
:
1.
02
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
1.
02
.
.
.
1.
1.
1.
02
02
02
. 01
. 01 .
. 01 .
INDIKATOR
28
28 . 07
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
Jumlah Dana
Terselenggaranya Operasional Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Kendari
RINCIAN PER
KODE REKENING
URAIAN
1
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
2 . 1
2 . 1 . 01
2 . 1 . 01 . 07
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium (BOK DAK Non Fisik)
- Honorarium Satker Pengelola BOK
- Honorarium Tenaga Promkes di Puskesmas
PUSKESMAS NAMBO
- Honor Ketua dan sekretaris Pengelola BOK ( 2 org x 11 bln x 300,000)
PUSKESMAS KANDAI
- Honor Ketua dan sekretaris Pengelola BOK ( 2 org x 11 bln x 300,000)
PUSKESMAS PERUMNAS
- Honor Pelatih Refresing Kader
PUSKESMAS PUUWATU
- Honor pengelola Keuangan BOK di Puskesmas
( 2
org x12 kali )
PUSKESMAS LEPO-LEPO
Honor pengelola
2
org x
12
blan
PUSKESMAS KEMARAYA
Honorarium Pengelola Keuangan Puskesmas
(
org x 11
kali )
PUSKESMAS MATA
- Honor pengelola BOK
2 org X 11 bulan
PUSKESMAS LABIBIA
- Pemberian honor pengelola keuangan BOK ( 2 org x 11 bulan)
PUSKESMAS ABELI
- Honor Pengelola
PUSKESMAS POASIA
Honor Pengelola Keuangan BOK
( 2 orang x 12 bulan )
PUSKESMAS BENU-BENUA
Honorarium Pengelola BOK
- Ketua
- Sekretaris
- PUSKESMAS WUA-WUA
Honor pengelola
pemberian honor pengelolaan keuangan BOK
2 orang x300,000 x 11 kali
- PUSKESMAS MEKAR
. 01
polpen
map plastik
- Puskesmas Mokoau
- Pembuatan Spanduk
- Puskesmas Mekar
Imunisasi
- Pengadaan Spanduk PIN
Dukungan Manajemen
- Cetak Rapat Lintas Sektoral
- Puskesmas Perumnas
- Spanduk
- Cuci Cetak Foto
- Puskesmas Puuwatu
- Spanduk
- cuci cetak foto
- PUSKESMAS WUA - WUA
Pertemuan sosialisasi PIN tingkat kecamatan
- Belanja cetak kegiatan sosialisasi PIN
- Spanduk pelaksanaan PIN (Kegiatan Imunisasi)
PUSKESMAS LEPO-LEPO
Belanja Cetak
Spanduk
cuci cetak foto
- PUSKESMAS JATI RAYA
Imunisasi (DAK BOK)
- Pembuatan Spanduk
Puskesmas Labibia
- Spanduk
PUSKESMAS POASIA
- Spanduk Sosialisasi PIN
- Biaya Cetak Leaflet DBD (5000 lembar)
- Biaya Cetak Leaflet untuk media Pemberian Informasi
- Cetak Foto Dokumentasi PIN
- Cetak Spanduk Pos PIN
PUSKESMAS BENU-BENUA
- Spanduk Lintas Sektor
Biaya Spanduk
- Spanduk
- Spanduk Sosialisasi
- Spanduk POS PIN
5 . 2 . 2 . 06 . 02
11
11
. 04
- Puskesmas Nambo
- Komsumsi Minlok ( 40 or x 10 bln)
- Komsumsi Lintas Sektor (35 or x `1 kl)
- Komsumsi Sosialisasi PIN ( 40 or x 1 kl)
- Komsumsi UKM (10 or x 2 kel x 1 kl)
- Komsumsi UKS
- Penyediaan bahan PMT Penyuluhan (11 pos x 6 kl)
- Puskesmas Mekar
Dukungan Manajemen
Konsumsi Minlok Rutin Tingkat Pusk. ( 53 orgx 34,000,-)
Konsumsi Minlok Lintas Sektoral Tingkat Kec. Kadia
- Komsumsi/snack Upaya Kesehatan Lingkungan
- Puskesmas Perumnas
- Konsumsi (Refresing Kader)
- Konsumsi Peserta (Minilokarya)
- Makan siang peserta dan petugas (Sosialisasi Pin Polio)
- Konsumsi Petugas & Peserta (Lintas Sektor)
- Konsumsi (Pebinaan Pasca STBM)
- Puskesmas Kandai
- Makan Siang Peserta Sosialisasi PIN
Belanja Makan dan minum pertemuan Upaya kesehatan Ibu dan Anak)
- Makan Siang
Belanja makan dan minum peserta minlok puskesmas
- 40 org X 12 kel x 30000
Belanja makan dan minum peserta listas sektor
- 50 org X 1 kl x 30000
- PUSKESMAS PUUWATU
- Konsumsi Peserta Sosialisasi PIN
- Konsumsi Peserta dan Petugas Pemicuan Stop Buang Besar Sembarangan ( pemberdayaan
- Konsumsi Petugas dan Peserta 'Pertemuan Dengan Kelurahan dan Jajarannya ( 50 org x 2 kl )
- Konsumsi Peserta minlok
- PUSKESMAS WUA-WUA
- belanja makan siang sosialisasi PIN tingkat kecamatan
- belanja makan siang (Kegiatan Imunisasi)
- Snak (Kegiatan kesehatan lingkungan)
Belanja Makan dan minum pertemuan (kegiatan Promosi Kesehatan)
- Makan Siang Pertemuan Kader
- Belanja makan siang pertemuan lintas sektor
- Belanja makan siang Minlok
40 org x 40,000 x 11 kali
Puskesmas Lepo-lepo
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan sosialisasi PIN
Makan Siang Peserta dan Petugas
snack
Penyelenggaraan Minilokakarya
- Konsumsi Peserta
92 orng
x
12 bl
Refresing kader
- Konsumsi
35 Org
PUSKESMAS KEMARAYA
Penyelenggaraan Minilokakarya
( 37 0rg x
11
bl
)
- Konsumsi Peserta Rapat
Rapat Lintas Sektor
Konsumsi Petugas dan Peserta
Makan Siang Peserta dan Petugas (Sosialisasi PIN Polio)
snack (Sosialisasi PIN Polio)
Penyelenggaraan Minilokakarya
( 44 org x 11 bln )
Pertemuan Lintas Sektor
- Makan Siang Peserta dan Petugas
Puskesmas Abeli
Konsumsi Peserta PIN
Biaya Pembelian Bahan Makanan/PMT Penyuluhan untuk bayi, anak balita di Posyandu ( 1 Orang X 1
Konsumsi Peserta Sosialisasi PIN
konsumsi STBM
Konsumsi Peserta Refresing Kader
Belanja makanan dan minuman pertemuan Lokakarya Mini
Belanja makanan dan minuman pertemuan koordinasi Lintar Sektor
PUSKESMAS POASIA
Pembinaan dan Penyuluhan Kebugaran Jasmani
Masyarakat
Snack peserta
( 40 peserta x 2 kali )
Survay Mawas Diri dan Musyawarah Masyarakat Desa
- Snack ( 32 orang )
a. Sosialisasi & Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan
PIN POLIO di Kecamatan Poasia
- Snack ( 50 orang )
1. Refreshing Kader Posyandu
- Snack / makan minum ( 35 orang )
Minilokakarya Bulanan
Biaya Makan Minum Peserta Minlok
( 40 orang x 11 bulan)
Minilokakarya Lintas Sektor
- Snack Minlok ( 40 orang )
5. Pelatihan Dokter Kecil
Snack ( 40 orang )
Pertemuan Tim Kerja Persiapan Akreditasi Puskesmas
Makan-Minum ( 20 orang x 4 kali )
PUSKESMAS BENU-BENUA
- Konsumsi Penyelenggaraan Minilokakarya
- Konsumsi Penyelenggaraan Minilokakarya Lintas Sektor
- Snack Penyelenggaraan Minilokakarya Lintas Sektor
- PMT Penyuluhan di Posyandu (18 Posy x 7 bln x 100rb)
Belanja Makanan dan Minuman
- Konsumsi Pelatih KKR
- Snack Pelatihan KKR
Belanja Makanan dan Minuman
- Komsumsi
Belanja Makanan dan Minuman
- Snack
Belanja Makanan dan Minuman
- Konsumsi Sosialisasi PIN
- Snack Sosialisasi PIN
5 . 2 . 2 . 07
5 . 2 . 2 . 07 . 02
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
- Pembinaan pasca pemberdayaan termasuk Verifikasi desa yang melakukan STBM,desa SBS, dan TT
( 1 Org x 4 Kel x 7 Bulan x 100.000)
- Transport Peserta Kegiatan Refresing Kader ( 28 Org x 50.000)
- Penyuluhan kelompok/masal tentang program kesehatan (Promosi ASI, PHBS, Pemanfaatan TOGA,
(1 Org x 15 Posy x 4 Bln x 100.000)
- Penyuluhan kesehatan remaja, bahaya rokok, pergaulan bebas & Narkoba
(1 Org x 18 sklh x 1 Bln x 100.000)
- Pembinaan/pendampingan masyarakat dalam rangka pelaksanaan program kesehatan
(1 Org x 4 Kel. x 3 Bln x 100.000)
- Penyuluhan khusus PMS,HIV/AIDS Pada ibu hamil dan kelompok beresiko
(1 Org x 15 Posy x 2 Bulan x 100.000)
- Transport pengambilan spesimen darah dan deteksi dini HIV/AIDS pada ibu hamil dan kelompok bere
(1 Org x 15 Posy x 4 Bulan x 100.000)
- Transport penemuan kasus secara dini TB & Kusta
(1 Org x 4 Kel x 4 Bulan x 100.000)
- Transport pemantauan kepatuhan minum obat TB & Kusta
(1 Org x 4 Kel x 4 Bulan x 100.000)
- Transport Kunjungan rumah untuk follow up tata laksana Hepatitis, Diare, Tiphoid, ISPA/Pneumonia, F
( 1 Org x 4 Kel x 4 Bulan x 100.000)
- Transport pengambilan dan pengiriman spesimen TB
( 1 org x 4 kali x 6 Bulan x 100.000)
- Transport pelacakan kasus
(1 Org x 4 Kel x 6 Bln x 100.000)
- Transport Kunjungan rumah untuk follow up tata laksana kasus
( 1 Org x 4 Kel x 6 Bln x 100.000)
- Transport Surveilans rutin PD3I tetentu (Campak, Difteri, Pertusis, TN)
(1 Org x 4 Kel x 6 Bulan x 100.000)
- Transport Deteksi dini masalah Keswa dan Napza
(1 Org x 4 Kel x 4 Bln x 100.000)
- Transport pendampingan penderita gangguan jiwa dan Napza antar lain gangguan depresi dan cema
(1 Org x 4 Kel x 3 Bln x 100.000)
1 org x 4
kali )
- Puskesmas Nambo
- Transport Lintas Sektor (25 or x 1 kl)
- Transport Konsultasi Pengelolaan BOK (1 or x 1 kl x 11 bl)
- Transport Pengiriman Laporan BOK (1 or x 11 bl)
- Farmasi
- Transport Pengambilan vaksin rutin (1 or x 11 kl)
- Pengambilan vaksin BIAS (1 or x 2 kl)
- Imunisasi
Transport Petugas Dalam Rangka Sosialisasi PIN (40 or x 1 kl)
- Transport Pengambilan vaksin (2 or x 2 kl)
- Transport Pelaksanaan PIN (4 or x 11 pos x 3 hr)
- Transport Pelaksanaan BIAS (2 or x 9 sek x 2 kl)
- Promkes
- Transport Penyuluhan Toga (1 or x 5 kel x kl)
- Transport Pembinaan PHBS RT(1 or x 2 kel x 10 hr)
- Transport Penggerakkan Kadarzi (1 or x 5 kel x 6 kl)
UKM
- Transport Pendampingan penyusunan rencana kegiatan STBM ( 25 or x 1 kl)
- Upakes Usila
- Transport Pelayanan Kesehatan Usila (2 or x 5 Posy x 11 kl)
- Kesling
- Transport inspeksi TTU, TPM dan SAB (1 or x 5 kel x 4 kl)
- Transport Pemantauan Kualitas Air Bersih dan Air Minum (1 or x 5 kel x 11 kl)
- Transport Pemberian Abatesasi (1 or x 5 kel x 4 kl)
- Kesehatan Remaja
- Transport Promosi Tentang HIV/AIDS Dan NAFZA (2 or x 4 skl x 1 bln)
- PUSKESMAS PERUMNAS
- KIA
- DUKUNGAN MANAJEMEN
- Antar Laporan BOK & Konsultasi
( 2 org x 12 bln )
- Pertemuan Lintas Sektor
( 14 org x 2 kali )
-PUSKESMAS KANDAI
Pertemuan sosialisasi tingkat kecamatan
- Kecamatan
- Kepala Puskesmas
- Nara sumber Dinkes. Kota
- Unsur Muspicam
- Kelurahan
- Posyandu
- Tokoh Agama
- Koordinator Imunisasi
- Koordinator Bidan
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Pelayanan PIN Polio
5 org X 11 Posy x 8 hari
Pengambilan vaksin dan logistik
1 org X 1 kali
Sweeping imunisasi PIN
2 org X 4 Kel x 3 hari
Pelacakan Imunisasi KIPI
2 org X 2 Kejadian
Rekapitulasi data dan pelaporan
2 org X 1 Kl
Mengantar laporan
1 org X 1 Kl
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Pelayanan Imunisasi di Posyandu
1 org X 9 Posy x 12 bulan
Sweeping imunisasi
1org X 4 Kel x 5 bulan
Pelacakan KIPI imunisasi rutin
1org X 4 Kel x 3 bulan
Pengambilan vaksin dan logistik
1 org X 11 kali
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
BIAS DT dan TD
- Konseling dan pencegahan transmisi Penularan penyakit dari pend. Ke org lain (etika batuk)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Pemantauan kepatuhan minum obat. 2 org X 4 kel x 12 kali
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
.-Kunjungan rumah penderita TB. org X 4 kel x 2 kali
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Pelayanan TB AISIAH. 1 org X 1 kel x 12 kali
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1 org
- Inspeksi kesehatan lingkungan untuk TTU,TPM,Sarana air minum. 1 org X 4 kel x 2 kali
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Pengambilan sampel air minum . 1 org X 4 Kel x 1 kali
- Pendataan sarana air minum . 1 org X 4 Kel x 2 kali
- Pengawasan kualitas air minum . 1 org X 4 Kel x 3 kali
- Pebinaan dan pertemuan pemilik usaha depot . 6 org X 1 Kl x 1 bln
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Pemicuan STBM . 1 org X 4 kel x 4 kl
- Pemicuan Stop BAB sembarangan (Pemberdayaan masyarakat) 1 org X 4 kel x 2 kl
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
.- Pemberantasan vektor (Suvailans dan abatesasi) . 1 org X 4 kel x 4 titik
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
.-Promosi HIV/AIDS, IMS dan NARKOBA. 1 org X 13 sklh x 1 kali
.-Penyuluhan PHBS di sekolah. 1 org X 14 sklh x 1 kali
.- Penyuluhan DBD di sekolah . 1 org X 7 sklh x 1 kali
.- Penyuluhan DBD di Posyandu ,. 1 org X 9 Psyd x 1 kali
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Pembinaan TOGA . 1 org X 4 kel x 1 kali
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Pembinaan rumah tangga ber PHBS . 2 org X 10 hr x 1 kel
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Pembinaan desa siaga . 2 org X 10 hr x 1 ke
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Pelayanan Pos Bindu . 1 org X 4 kel x 1 kl
Dukungan manajemen
Transport peserta lintas sektor
16 org X 1 kl x 100.000
Konsultasi dan mengantar lap. BOK
1 org X 12 kl x 100.000
PUSKESMAS LEPO-LEPO
Pendataan sasaran
Pendataan bayi/Neonatus
(
2 org x 18
RW
Pelayanan Antenatal
( 1 org x 17
Pelaksanaan P4K
posy
bln )
12 bln)
1 org x
6 bln)
6 bln)
8 bln)
Pelayanan nifas
(
1 org x 4
kel
Kel.
bln )
RW
2 bln)
Kunjungan Rumah Bayi dan Anak Balita yang Drop Out untuk meningkatkan D/S
(
2 org x
Kel
5 bln)
Kadarzi
( 1 org x
Kel
1 bln)
3 org x
Pendataan BIAS
(
1 org x11
21
Sklah
skl
1 bln)
bln )
Bln )
pos
hr )
6 hr)
kel
2 hr)
Pemeriksaan TPM
( 2 org x 8
TPM
4 bln)
Pemeriksaan SGL
( 3 org x 4
kel
2 bln)
Pemeriksaan TTU
( 2 org x 8
TTU
4 bln)
Pemeriksaan Depot
(
2 org x 4
kel
bln )
orng
Pelayanan di POSBINDU
15
hari
4 org x
pos
5 bln )
4 bln)
blan
Refresing kader
Transport
18 orng
Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat
( 2 org x 4 kel
x
5 blan
Penemuan kasus penyakit menular
( 2 org x 4 kel
x
5 blan
3 blan
2 blan
kel
8 blan
1 org x
11
posy
11 bln)
Pelaksanaan P4K
( 2 org x 3
kel
10 bln)
4 bln)
Kunjungan Rumah/ Pemantauan Ibu Nifas dan Neonatus (Resti,dan promosi KB)
( 1 org x 3
kel
x
10 bln)
Pengukuran Tumbuh Kembang Bayi dan Anak Balita di Posyandu
( 1 org x 11 posy
x
11 bln)
Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap di Posyandu
( 1 org x 11 posy
x
11 bln)
Sweeping Vitamin A
( 1 org x 3
Kel
2 bln )
Kunjungan Rumah Bayi dan Anak Balita Drop Out Pengukuran tumbuh kembang
( 1 org x 3 Kel
x
11 bln)
Kunjungan Rumah Bayi dan Anak Balita yang Drop Out Imunisasi Dasar
( 1 org x 3 Kel
x
11 bln)
Pengukuran Tumbuh Kembang Anak pra sekolah ( Panti, Paud, TK )
( 1 org x 13 Skl
x
1 bln)
Pemberian Vit A bagi anak Pra Sekolah
( 1 org x 13 skl
x
2 bln)
Survei Garam Beryodium
(
1 org x
11
skl
2 bln)
1 bln)
Penjaringan peserta didik dan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri
(
4 org x
24
Sklah
1 kl)
Bln )
hr )
6 hr)
4 hr)
1 kl )
11 bln)
1 kl )
2 org x
kel
1 kl )
org x 3
Kel
10
bln )
kl )
11
bl )
3 org x
kel
10 bln )
1 or x
kel
11 bln )
kali )
Puskesmas Puuwatu
- Sosialisasi PIN Polio
7 Org x 1 kali x i hari
Transpor peserta Sosialisasi PIN
- Transpor peserta
Pelayanan PIN
7 org x 4 pos x 4 hari
Pengambilan Vaksin dan Logistik
2 org x 1 kali
Sweeping Imunisasi
4 org x 6 Kel x 2 hari
Pelacakan Imunisasi KIPI
2 org x 3 Kjdan
Pemeriksaan Kehamilan di Posyandu
1 org x 17 posy x 12 hari
Pelaksanaan P4K
1 org x 6 Kel x 6 bulan
Pemantauan Bumil Resiko Tinggi
1 org x 6 Kel x 6 bulan
Pelaksanaan Kelas Bumil
1 org x 6 Kel x 3 bulan
Pelayanan Nifas termasuk promosi KB
( 1 org x 6
kel
x
6 bln)
Kunjungan Neonatus
( 1org x
6
kel
x
6 bln)
Pengukuran Tumbuh Kembang Bayi dan Anak Balita di Posyandu
( 1 org x 17 posy
x
12 bln)
Penyuluhan ASI Ekslusif dan MP ASI
( 1 org x 17 posy
x
1 bln)
Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap di Posyandu
( 1 org x 17 posy
x
12 bln)
Pemberian Vit A bagi bayi dan anak balita di Posyandu
( 1 org x 17 posy
x
2 bln)
Kunjungan Rumah Bayi dan Anak Balita yang Drop Out Pengukuran Tumbuh Kembang di kel
( 1 org x 6 kel
x
5 bln)
Kunjungan Rumah yang Drop Out Imunisasi Dasar Lengkap
( 1 org x 6 kel
x
6 bln)
Kunjungan Rumah Bayi dan Balita yang Drop Out Pemberian VIT. A
( 1 org x 6 kel
x
2 bln)
surveilans dan pelacakan kasus gizi buruk
(
1 org x
6
x
3
bln )
(
1 org x 6
kel x
pemeriksaan kesehatan gigi di TK
( 1 org x 14 kel
x
pelayanan Posbindu
( 1 org x 3 kel
x
12 bln
2 bln)
12 bln)
PUSKESMAS WUA-WUA
Upaya kesehatan IBU dan Anak
- Pemeriksaan ANC ibu hamil di posyandu 1 org x 14 posyandu x 11 kali
- Kunjungan Rumah PUS yg tdk ber KB atau DO 1 0rg x 3 kel x 3 kali
- Kunjungan Rumah pendampinagan P4K 1 org x 3 kel x 4 kali
- Pemantauan ibu hamil resiko tinggi 1 0rg x 3 kel x 3 kali
- Pendampinga kelas ibu hamil 1 org x 3 kel x 5 kali
- Pemantauan ibu nifas resiko tinggi 1 org x 3 kel x 2 kali
Upaya kesehatan neonatus dan bayi
- Pemantauan dan penimbangan bayi dan balita 1 org x 14 posyandu x 11 kali
- Pemantauan kesehatan Neonatus termasuk neonatus resiko tinggi 1 org x 3 kel x 3 kali
- Kunjungan rumah bayi/balita yg tidak ke posyandu 1 org x 3 kel x 5 kali
Upaya kesehatan anak balta dan pra sekolah
- Pemberian Vitamin A di TK 1 org x 10 TK x 2 kali
- Kunjungan rumah balita yang tidak mendapat vitami A 1 org x 3 kel x 2 kali
- Pelaksanaan SDIDTK di TK 1 org x 10 TK x 2 kali
- Survaylans Gizi buruk 1 org x 3 kel x 3 kali
Upaya kesehatan anak usia sekolah dan remaja
- Penjaringan Peserta didik 4 0rg x 8 sekolah x 1 kali
- Penyuluhan Kesehatan gigi dan mulut 1 org x 5 posyandu x 2 kali
- Pengambilan data dan sosialisasi TTD remaja putri 1 org x 3 sekolah x 1 kali
- Pemberian TTD remaja putri di sekolah 1 org x 3 sekolah x 1 kali
- UKGS 1 org x 5 sekolah x 2 kali
- Pembinaan kesehatan olah raga 1 org x 5 sekolah x 3 kali
- Pembinaan UKS/ dokter kecil 2 org x 7 sekolah x 1 kali
- Imunisasi
pelayanan imunisasi rutin di posyandu
1 org x 14 posyandu x 11 kali
Sweeping pemberian imunisasi dasar/DO pd bayi
1 org x 3 kel x 5 kali
pengiriman laporan bulanan imunisasi
1 org x 11 kali
Pengambilan data bisa di sekolah
1 org x 5 sekolah x 2 kali
Pelaksanaan bias di sekolah
1org X 9 kali
BIAS Campak
1 org X 8 SD x 1 bulan
BIAS DT dan TD
2 org X 8 SD x 1 bulan
- Pemeriksaan kehamilan di posyandu
1 org X 8 Posy x 9 bulan
- Perencanaan pencegahan persalinan dan komplikasi (P4K)
1 org X 5 Kel x 3 bulan
- Deteksi dini risiko tinggi
1 org X 5 Kel x 9 bulan
- Pelaksanaan kelas ibu
1 org X 3 Kel x 9 bulan
- Pengambilan data sekunder di RS
1 org X 3 RS x 9 bulan
- Pemantauan ibu nifas risiko tinggi
1 org X 5 Kel x 4 bulan
- Pemantauan perkembangan bayi di posyandu
1 org X 8 posy x 4 bulan
- Pemantauan perkembangan anak balita dan pra sekolah di PAUD
1 org X 8 TK/PAUD x 2 bulan
- pengukuran pertumbuhan di posyandu
1 org X 8 Posy x 9 bulan
- kunjungan rumah balita yang tidak ke posyandu
1 org X 8 wilayah Posy x 7 bulan
- Pemantauan pertumbuhan anak balita dan pra sekolah di PAUD
1 org X 2 PAUD x 6 bulan
- pemberian vitamin A di posyandu
1 org X 8 Posy x 2 bulan
- pemberian vitamin A di TK dan PAUD
1 org X 6 TK/PAUD x 2 bulan
- Pendataan dan konseling ASI EKSLUSIF
1 org X 8 posy x 2 kali
- PMT penyuluhan
8 posy x 9 kali
- kunjungan rumah balita yang tidak mendapat Vit A
1 org X 8 Posy x 2 bulan
- Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri
1 org X 3 sekolah x 3 bulan
- pembinaan UKS/dokter kecil
2 org X 8 Sekolah x 1 kali
- Kecamatan
- Kelurahan
- Posyandu
KESEHATAN LAINNYA
- UKGMD
1 org X 8 Posy x 9 bulan
- Pengukuran dan pemeriksaan faktor resiko penyakit tidak menular di posbindu PTM
1 org X 8 Posy x 5 bulan
Belanja sewa gedung
PUSKESMAS ABELI
Transport Pemeriksaan ANC ibu hamil di Posyandu
Transport Kunjungan Rumah PUS yg tidak BerKB/DO
Transpor Pendampingan kelas ibu hamil
Transport Pemantauan Bumil resti
Transport/ Kemitraan Bidan dan Dukun
Transport Pemantauan kesehatan Ibu Nifas (1 Orng x 8 Kelurahan X 100.000 )
Transport Pemantauan Kesehatan Neonatus termasuk Neonatus Resti ( 1 Orng X 8 Kelurahan X 4 Bln
Transport pemantauan dan penimbangan bayi/balita di posyandu
Transport Penyuluhan ASI Ekslusif di posyandu
Transport Surveylans dan pelacakan gizi buruk
Transport Pemberian Vit A
Transport Kunjungan rumah dalam rangka sweeping pemberian vit A yang (DO)
Transport petugas dalam rangka UKS (2 org x 11 SD dan 2 SMP)
Transport Penyuluhan PHBS di Sekolah SD dan SMP
Transport Penjaringan Kesehatan Siswa SD ,SMP
Transport Pemantauan Kesehatan anak PAUD
Transport Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di Sekolah SD
Transport sikat gigi Massal di sekolah SD
5. IMUNISASI
Transport Imunisasi dasar lengkap
1 org x 17 posy x
11 bln
Transport Sweeping Pemberian Imunisasi Dasar (DO) pada bayi
1 org x 8 kel
x
2 bln
Transport Pengambilan Vaksin Imunisasi dasar lengkap 1 Orang x 7 bulan
Transport Pelaksanaan BIAS di Sekolah Dasar (SD)
2 org x 11 sd
x
2 bln
Sosialisasi PIN
Transport peserta
Pelaksanaan PIN
- Transport Pelayanan imunisasi Nasional (4 Orang x 17 Posyandu x 1 hari)
- Transport pengambilan vaksin dan logistik (1 Orang x 1 Kali)
- Transport Sweeping Imunisasi polio (2 Orang x 8 Kelurahan x 1 hari)
6 . Upaya Kesehatan lanjut Usia
Transport Pelayanan kesehatan lansia (2 Orang x 4 Kelurahan x 4 bln)
Transport Petugas dalam rangka pembentukan POSBINDU (2 Orang x 4 Kelurahan x 1 kali)
Transport POSBINDU (2 Orang x 4 Kelurahan x 7 bln)
7. Upaya Kesehatan Lingkungan
Inspeksi Kesehatan Lingkungan TTU, TPM (1 Orang x 8 Kelurahan x 4 bln)
Pendampingan penyusunan rencana kegiatan STBM
Transport Petugas STBM (1 Orang x 5 RT x 1 bln)
Bahan Pemicuan (5 RT X 1 bln)
Transport Pemantauan kualitas air minum/air bersih (1 Orang x 8 Kelurahan X 4 bln)
Transport pemeriksaan DEPOT Air Minum (1 Orang x 6 DEPOT X 1 bln)
Transport Kunjungan Sanitasi Desa ( KUSADES) (1 Orang x 2 Kasus X 7 bln)
8. Upaya Promosi Kesehatan
Transport pemantauan PHBS tatanan Rumah Tangga (1 Orang x 8 Kelurahan X 1 bln)
Transport Pemetaan PHBS (3 Orang x 11 RT X 5 bln)
9. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Transport Pemantauan Kepatuhan Minum Obat TB
Pelacakan Kasus kontak TB
Transport screning RDT untuk penjaringan kasus malaria pada bumil
Transport Penjaringan ISPA diare pada balita di Posyandu
Transport survey epediemiologi penyakit Menular
Transport survey IMS (2 Orang x 10 Kasus )
10. Upaya Pengendalian Penyakit Tular, Vektor dan Zoonatik.
transport Pengendalian Vektor DBD dan Malaria
11. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Transport/ Penyuluhan Penyakit Tidak menular diposyandu lansia
Transport Pendampingan PTM Pemeriksaan IVA oleh Kader kesehatan 2 Kader X 6 bln
12. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan Lainnya
a. Pelayanan Kesehatan Kerja
Transport pembinaan dan pemantauan Kesehatan kerja
b. Pelayanan Kesehatan Tradisional
transport Petugas dalam rangka HATRA termasuk UJG (Usaha Jamu Gendong) 1 Orang x 8 Kelurahan
c. Refresing Kader
Transport Peserta
13. Manajemen Puskesmas
( 1 orang x 1 kejadian)
1. Refreshing Kader Posyandu
- Transport Petugas ( 5 orang )
- Transport Kader ( 30 orang )
2. Penyuluhan Kelompok di Masyarakat
( 1 orang x 20 kali )
3. Survay dan Pembinaan PHBS Rumah Tangga
( 1 petugas x 4 Kelurahan x 10 kali )
4. Survay dan Pembinaan PHBS TTU
( 1 petugas x 10 TTU )
5. Survay dan Pembinaan PHBS Institusi Pendidikan
( 1 petugas x 10 Sekolah )
7. Transport Penyuluhan Keliling &Pendistribusian Leaflet
dalam rangka Kewaspadaan Dini DBD
( 2 petugas x 4 Kelurahan x 10 kali )
1. Survay Mawas Diri dan Musyawarah Masyarakat Desa
- Transport Petugas ( 5 orang )
- Transport TOMA,TOGA, dan Kader ( 20 orang )
2. Pelaksanaan POSBINDU
- Transport Petugas POSBINDU
( 2 petugas x 4 Posbindu x 7 bulan )
- Transport Kader POSBINDU
( 1 Kader x 4 Posbindu x 7 bulan )
1. Transport Petugas Posyandu Lansia
( 1 orang x 5 Posyandu x 9 bulan )
2. Trasport Kader Posyandu Lansia
( 1 kader x 5 Posyandu x 9 bulan )
1. Transport Inspeksi Kesehatan Lingkungan & Sanitasi
Dasar Tempat-Tempat Umum (TTU),Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM), TPS/Limbah dan Sarana Air Bersih
( 1 orang x 4 Kelurahan x 10 bulan )
(4 orang x 23 Sekolah )
3. Transport Pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan
Berkala Anak Sekolah
(Pemeriksaan Mata, THT, Visus, Buta Warna, Fungsi
Pendengaran)
( 2 orang x 23 Sekolah )
4. Transport Pembinaan UKS / Dokter Kecil
( 2 Petugas x 23 Sekolah )
5. Pelatihan Dokter Kecil
Transport Petugas (4 petugas )
6. Deteksi Dini Faktor Risiko PTM pada Anak Sekolah
( 2 petugas x 3 SLTA )
7. Pemantauan Pelaksanaan Pemberian TTD di Sekolah
( 1 orang x 6 bulan )
1. Transport Pemantauan Tumbuh Kembang dan Penjaringan
Kasus Gizi Buruk di Posyandu
(1 orang x 17 Posyandu x 11 bulan )
2. Transport Pendampingan Kasus Gizi Kurang dan
Gizi Buruk
(1 orang x 4 Kelurahan x 6 bulan )
3. Transport Survailans dan Pelacakan Kasus Gizi Buruk
( 1 orang x 2 kasus )
4. Transport Sweeping Garam Beryodium
( 2 orang x 4 Kelurahan )
5. Transport Deteksi Dini Tumbuh Kembang APRAS
( 2 orang x 15 TK/PAUD )
1. PMT Penyuluhan
( 17 Posyandu x 11 bulan )
2. PMT Pemulihan
1. Transport Kunjungan Rumah Neonatus untuk Screening
Hipothyroid
(1 orang x 22 Kali )
1. Transport Pemeriksaan Kehamilan (ANC) di Posyandu
- Narasumber Gol. IV
- Narasumber Gol. III
- Moderator
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
743,580,000
3,358,048,400
3,358,448,400
2,051,414,200
9,511,491,000
No.
1
2
3
4
5
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
RUBAHAN
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Vol
Satuan
Harga satuan
3
4
5
mpat ibadah
rvey jentik)
m kesehatan
kl)
x 3 sek x 4 kl)
Kota Kendari
000)
0)
yg DO)
K)
4 kel x 2 kali
kel x 2 kl
gkatkan D/S
mberian Fe)
promosi KB)
uh kembang
asar
emaja putri
di Posbindu PTM
ali
3 kel x 3 kali
ali
nakan STBM
00 )
elurahan x 1 kali)
ng keposyandu
LAN
,000
8,400
8,400
4,200
1,000
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Form
DPPA S
2.2
01
28 07
ANGSUNG
TARGET KINERJA
ETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBA
-
1 Tahun
SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Satuan
Harga satuan
8
9 10 = 7 x 9
Vol
7
11
165
org/bln
org/bln
2,500,000
400,000
3,225,000,000
3,225,000,000
170,650,000
170,650,000
170,650,000
27,500,000
66,000,000
22
org/bln
300,000
6,600,000
22
org/bln
300,000
6,600,000
oh
350,000
350,000
3
24
oh
200,000
600,000
OB
300,000
7,200,000
24
OB
300,000
7,200,000
24
OB
350,000
8,400,000
22
OB
300,000
6,600,000
22
OB
300,000
6,600,000
22
OB
300,000
6,600,000
22
OB
300,000
6,600,000
24
OB
300,000
7,200,000
11
11
OB
OB
300,000
300,000
3,300,000
3,300,000
22
OB
300,000.0
6,600,000
22
org/bln
300,000
6,600,000
22
org/bln
300,000
6,600,000
22
org/bln
300,000
6,600,000
3,054,350,000
17,660,000
17,660,000
17,660,000
2
1
keg
pkt
950,000
4,302,500
1,900,000
4,302,500
pkt
250,000
250,000
1
1
1
Pkt
Pkt
Pkt
300,000
3,000,000
200,000
300,000
3,000,000
200,000
Pkt
500,000
500,000
Pkt
100,000
100,000
pkt
400,000
400,000
paket
850,000
850,000
paket
450,000
450,000
lusin
37,500
112,500
3
3
lusin
lusin
30,000
40,000
90,000
120,000
-
1
1
Tahun
Tahun
300,000
300,000
300,000
300,000
Pkt
Pkt
Pkt
1
1
Tahun
Tahun
25
400,000
395,000
400,000
395,000
OT
5,000
125,000
50
30
OT
OT
5,000
5,000
250,000
150,000
40
OT
5,000
200,000
40
1
OT
pkt
5,000
200,000
200,000
200,000
1
2
2
Paket
Pkt
Pkt
366,500
200,000
375,000
366,500
400,000
750,000
1
1
Pkt
Pkt
250,000
100,000
250,000
100,000
Pkt
240,000
240,000
Paket
458,500
458,500
15,230,000
4
10
buah
buah
250,000
100,000
1,000,000
1,000,000
20
buah
120,000
2,400,000
lbr
75,000
600,000
Pkt
200,000
200,000
36
70
m
lembar
35,000
2,000
1,260,000
140,000
12
10
meter
lembar
35,000
2,000
420,000
20,000
Paket
Paket
280,000
600,000
1
5
bh
lembar
130,000
2,000
130,000
10,000
Buah
800,000
800,000
bh
100,000
600,000
1
5000
840
40
18
OT
Lbr
Lbr
Lbr
Lbr
100,000
500
500
5,000
50,000
100,000
2,500,000
420,000
200,000
900,000
Buah
150,000
150,000
Buah
150,000
300,000
1
7
Buah
Buah
150,000
150,000
150,000
1,050,000
4,595,000
2
1
keg
keg
300,000
3,000,000
600,000
3,000,000
Pkt
110,000
110,000
pkt
50,000
50,000
Paket
35,000
35,000
thn
200,000
200,000
pkt
200,000
200,000
Pkt
200,000
400,000
341,603,000
341,603,000
341,603,000
120
240
OK
OK
40,000
15,000
4,800,000
3,600,000
122
144
OK
OK
30,000
15,000
28
450
OK
OK
15,000
15,000
60
OK
15,000
3,660,000
2,160,000
420,000
6,750,000
900,000
-
102
OH
400
35
45
20
22
66
or
or
or
Pkt
Pkt
Pkt
12
40
20
Pkt
Pkt
org/hr
30
oh
330
100
88
50
40
100,000
10,200,000
30,000
30,000
30,000
15,000
30,000
100,000
12,000,000
1,050,000
1,350,000
300,000
660,000
6,600,000
1,800,000
35,000
400,000
21,600,000
1,400,000
400,000
OH
oh
oh
oh
30,000
30,000
36000
25,000
10,000
900,000
9,900,000
3,600,000
2,200,000
500,000
org
30,000
1,200,000
20
144
org
org
30,000
100,000
600,000
14,400,000
15
org
100,000
1,500,000
oh
30,000
1,800,000
106
oh
100
org
720 org/bln
10,000
25,000
30,000
1,060,000
2,500,000
21,600,000
60
50
org
30,000
1,500,000
36
org
8,000
288,000
38
31
org
30,000
30,000
1,140,000
930,000
440
OH
40,000
17,600,000
55
55
oh
oh
35,000
10,000
1,925,000
550,000
1,104
oh
25,000
27,600,000
35
oh
30,000
1,050,000
407
org/bln
40,000
16,280,000
30
35
35
org
40,000
40,000
15,000
1,200,000
1,400,000
525,000
oh
oh
45
oh
40,000
1,800,000
1
1
Tahun
Pt
490,000
490,000
1
1
Pkt
Pkt
1
1
Pkt
Pkt
Pkt
1
1
Pkt
Tahun
Pkt
Pkt
1
1
Tahun
Tahun
35
450,000
450,000
1,500,000
1,500,000
-
1,400,000
1,225,000
1,400,000
1,225,000
org
30,000
1,050,000
55
org
30,000
1,650,000
430
org
30,000
12,900,000
36
200
oh
oh
30,000
15,000
1,080,000
3,000,000
484
oh
30,000
14,520,000
35
oh
30,000
1,050,000
60
orng/hari
30,000
1,800,000
51
orng/bln
100,000
5,100,000
60
150
91
539
120
org/keg
org/keg
org/keg
org/keg
org/keg
30,000
10,000
30,000
30,000
30,000
1,800,000
1,500,000
2,730,000
16,170,000
3,600,000
80
OT
15,000
1,200,000
32
OT
15,000
480,000
50
OT
15,000
750,000
35
OT
15,000
525,000
440
OT
40,000
17,600,000
40
OT
15,000
600,000
40
OT
15,000
600,000
80
OT
40,000
3,200,000
320
50
50
126
OH
OH
OH
OB
35,000
35,000
10,000
100,000
11,200,000
1,750,000
500,000
12,600,000
16
8
OH
OH
40,000
10,000
640,000
80,000
20
OH
35,000
700,000
70
OH
7,000
490,000
65
65
OH
OH
30,000
5,000
1,950,000
325,000
3,500,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
keg
2,661,562,000
2,661,562,000
2,661,562,000
2,661,562,000
900
120
OH
OH
100,000
50,000
90,000,000
6,000,000
105
OH
100,000
10,500,000
16
OH
100,000
1,600,000
24
OH
100,000
2,400,000
16
OH
100,000
1,600,000
24
OH
100,000
2,400,000
3,200,000
-
32
OH
100,000
24
OH
100,000
169
oh
100,000
105
OH
100,000
24
OH
100,000
36
OH
100,000
36
OH
100,000
OH
100,000
30
OH
100,000
30
OH
100,000
3,000,000
-
105
OH
100,000
24
OH
100,000
10,500,000
2,400,000
-
12
OH
100,000
122
OK
50,000
144
OH
100,000
OH
100,000
32
OH
100,000
60
OH
100,000
2,400,000
16,900,000
10,500,000
2,400,000
3,600,000
3,600,000
700,000
3,000,000
-
1,200,000
6,100,000
14,400,000
200,000
3,200,000
6,000,000
64
OH
100,000
36
OH
100,000
28
OH
100,000
28
OH
100,000
28
60
OH
OH
50,000
100,000
18
OH
100,000
12
OH
100,000
30
OH
100,000
60
OH
100,000
16
OH
100,000
16
OH
100,000
16
OH
100,000
24
OH
100,000
24
OH
100,000
24
OH
100,000
24
OH
100,000
16
OH
100,000
12
OH
100,000
6,400,000
3,600,000
2,800,000
2,800,000
1,400,000
6,000,000
1,800,000
1,200,000
3,000,000
6,000,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
1,600,000
1,200,000
-
15
OH
50,000
750,000
-
121
OH
100,000
48
OH
100,000
48
OH
100,000
88
OH
100,000
44
OH
100,000
121
OH
100,000
44
OH
100,000
22
OH
100,000
99
OH
100,000
36
OH
100,000
22
OH
100,000
OH
100,000
16
OH
100,000
18
OH
100,000
26
OH
100,000
60
OH
100,000
12,100,000
4,800,000
4,800,000
8,800,000
4,400,000
12,100,000
4,400,000
2,200,000
9,900,000
3,600,000
2,200,000
800,000
1,600,000
1,800,000
2,600,000
6,000,000
-
16
OH
100,000
36
OH
100,000
36
OH
50,000
77
OH
100,000
OH
100,000
OH
100,000
OH
100,000
110
OH
100,000
32
OH
100,000
16
OH
100,000
44
OH
100,000
44
OH
100,000
48
OH
100,000
48
OH
100,000
26
OH
100,000
44
OH
100,000
121
OH
100,000
64
OH
100,000
1,600,000
3,600,000
1,800,000
7,700,000
200,000
800,000
300,000
11,000,000
3,200,000
1,600,000
4,400,000
4,400,000
4,800,000
4,800,000
2,600,000
4,400,000
12,100,000
6,400,000
-
26
OH
100,000
36
OH
100,000
36
OH
100,000
OH
100,000
OH
100,000
2,600,000
3,600,000
3,600,000
600,000
200,000
35
oh
50,000
1,750,000
oh
100,000
400,000
25
11
11
OH
OH
OH
50,000
100,000
100,000
1,250,000
1,100,000
1,100,000
11
2
OH
OH
100,000
100,000
1,100,000
200,000
40
4
132
36
OH
OH
OH
OH
50,000
100,000
100,000
100,000
2,000,000
400,000
13,200,000
3,600,000
5
20
30
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
500,000
2,000,000
3,000,000
25
OH
100,000
2,500,000
110
OH
100,000
11,000,000
20
55
20
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
2,000,000
5,500,000
2,000,000
OH
100,000
800,000
110
20
OH
OH
100,000
100,000
11,000,000
2,000,000
20
OH
100,000
2,000,000
18
4
52
OH
OH
OH
50,000
100,000
100,000
900,000
400,000
5,200,000
55
38
OH
OH
100,000
100,000
5,500,000
3,800,000
121
20
20
38
20
121
OH
OH
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
12,100,000
2,000,000
2,000,000
3,800,000
2,000,000
12,100,000
121
121
22
10
24
6
OH
OH
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
12,100,000
12,100,000
2,200,000
1,000,000
2,400,000
600,000
2
121
OH
OH
100,000
100,000
200,000
12,100,000
OH
100,000
800,000
11
50
50
OH
OH
OH
100,000
50,000
38,000
1,100,000
2,500,000
1,900,000
224
org/hr
100,000
22,400,000
0rg/hr
100,000
100,000
16
org/hr
100,000
1,600,000
3
140
12
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
300,000
14,000,000
1,200,000
13
40
OH
org/hr
100,000
50,000
1,300,000
2,000,000
12
12
8
oh
oh
oh
100,000
100,000
100,000
1,200,000
1,200,000
800,000
11
org/hr
100,000
1,100,000
org/hr
100,000
600,000
24
org/bln
100,000
2,400,000
10
24
org/bln
org/hr
100,000
100,000
1,000,000
2,200,000
66
oh
100,000
6,000,000
14
org/hr
100,000
1,400,000
16
2
org/hr
org/hr
100,000
100,000
1,600,000
200,000
org/hr
100,000
600,000
org/hr
100,000
200,000
10
org/hr
100,000
1,000,000
10
org/hr
100,000
1,000,000
org/hr
100,000
400,000
12
org/hr
100,000
1,200,000
12
org/hr
100,000
1,200,000
16
org/hr
100,000
1,600,000
12
org/hr
100,000
1,200,000
org/hr
100,000
400,000
12
org/hr
100,000
1,200,000
10
org/bln
100,000
1,000,000
org/hr
100,000
600,000
20
org/hr
100,000
2,000,000
20
org/hr
100,000
2,000,000
24
org/hr
100,000
2,400,000
org/hr
100,000
900,000
0rg/hr
100,000
100,000
12
org/hr
100,000
1,200,000
12
org/hr
100,000
1,200,000
10
Tahun
100,000
1,000,000
2
121
0rg/hr
org/bln
100,000
100,000
200,000
12,100,000
11
11
0rg/hr
org/bln
100,000
100,000
1,100,000
1,100,000
0rg/hr
100,000
400,000
0rg/hr
100,000
800,000
12
org/bln
100,000
1,200,000
12
org/bln
100,000
1,200,000
2
11
org/hr
org/bln
100,000
100,000
200,000
1,100,000
24
org/hr
100,000
2,400,000
32
org/hr
100,000
3,200,000
24
org/hr
100,000
2,400,000
24
org/hr
100,000
2,400,000
24
org/hr
100,000
2,400,000
org/hr
100,000
200,000
24
org/hr
100,000
2,400,000
24
org/hr
100,000
2,400,000
22
org/hr
100,000
2,200,000
org/hr
100,000
200,000
org/hr
100,000
800,000
org/hr
100,000
800,000
24
org/hr
100,000
2,400,000
24
org/hr
100,000
2,400,000
216
oh
100,000
21,600,000
oh
100,000
600,000
14
oh
50,000
700,000
40
bh
50,000
2,000,000
300
oh
100,000
30,000,000
oh
100,000
200,000
oh
100,000
600,000
oh
100,000
300,000
160
oh
100,000
16,000,000
240
oh
100,000
24,000,000
30
oh
100,000
3,000,000
oh
100,000
900,000
12
oh
100,000
1,200,000
54
oh
100,000
5,400,000
oh
100,000
200,000
oh
100,000
900,000
30
oh
100,000
3,000,000
112
oh
100,000
11,200,000
12
oh
100,000
1,200,000
oh
100,000
600,000
oh
100,000
600,000
oh
100,000
600,000
oh
100,000
900,000
oh
100,000
400,000
21
oh
100,000
2,100,000
oh
100,000
900,000
oh
100,000
900,000
2
1
oh
Pkt
100,000
100,000
200,000
100,000
24
oh
100,000
2,400,000
21
oh
100,000
2,100,000
12
oh
100,000
1,200,000
54
oh
100,000
5,400,000
oh
100,000
900,000
oh
100,000
900,000
oh
100,000
900,000
24
oh
50,000
1,200,000
12
oh
100,000
1,200,000
24
oh
100,000
2,400,000
28
oh
50,000
1,400,000
1
1
2
3
4
9
4
1
1
org
org
org
org
org
org
org
org
org
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
100,000
150,000
200,000
450,000
200,000
50,000
50,000
440
oh
100,000
oh
100,000
24
oh
100,000
oh
100,000
oh
100,000
oh
100,000
108
oh
100,000
20
oh
100,000
oh
100,000
11
oh
100,000
44,000,000
100,000
2,400,000
400,000
200,000
100,000
10,800,000
2,000,000
800,000
1,100,000
-
90
oh
100,000
20
oh
100,000
oh
100,000
oh
100,000
9,000,000
2,000,000
700,000
200,000
4
108
org
org
100,000
100,000
400,000
10,800,000
org
100,000
800,000
12
16
org
org
100,000
100,000
1,200,000
1,600,000
16
org
100,000
1,600,000
12
org
100,000
16
16
16
org
org
org
100,000
100,000
100,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
18
org
100,000
1,800,000
108
18
18
16
org
org
org
org
100,000
100,000
100,000
100,000
10,800,000
1,800,000
1,800,000
1,600,000
org
100,000
600,000
org
100,000
800,000
20
12
org
org
100,000
100,000
2,000,000
1,200,000
1,200,000
18
org
100,000
1,800,000
12
org
100,000
1,200,000
24
org
100,000
2,400,000
org
100,000
900,000
18
org
100,000
1,800,000
org
100,000
900,000
18
org
100,000
1,800,000
26
org
100,000
2,600,000
85
org
100,000
8,500,000
13
org
100,000
1,300,000
44
org
100,000
4,400,000
13
org
100,000
1,300,000
10
org
100,000
1,000,000
44
org
100,000
4,400,000
20
org
100,000
2,000,000
16
org
100,000
1,600,000
96
org
100,000
9,600,000
org
100,000
800,000
12
org
100,000
1,200,000
org
100,000
800,000
4
8
12
6
org
org
org
org
100,000
100,000
100,000
100,000
400,000
800,000
1,200,000
600,000
16
org
100,000
1,600,000
org
100,000
800,000
16
org
100,000
1,600,000
13
14
7
9
org
org
org
org
100,000
100,000
100,000
100,000
1,300,000
1,400,000
700,000
900,000
org
100,000
400,000
20
org
100,000
2,000,000
20
org
100,000
2,000,000
org
100,000
400,000
16
org
100,000
1,600,000
12
org
100,000
1200000
36
OH
100,000
3,600,000
204
OH
100,000
20,400,000
24
OH
100,000
2,400,000
24
OH
100,000
2,400,000
32
OH
100,000
3,200,000
28
OH
100,000
2,800,000
204
OH
100,000
20,400,000
18
OH
100,000
1,800,000
36
OH
100,000
3,600,000
40
OH
100,000
4,000,000
OH
100,000
400,000
30
OH
100,000
3,000,000
OH
3,000,000
3,000,000
63
OH
100,000
6,300,000
11
OH
100,000
1,100,000
44
OH
100,000
4,400,000
204
OH
100,000
20,400,000
OH
100,000
600,000
50
OH
50,000
2,500,000
72
OH
100,000
7,200,000
OH
100,000
200,000
16
OH
100,000
1,600,000
64
OH
100,000
6,400,000
24
OH
100,000
2,400,000
64
OH
100,000
6,400,000
16
OH
100,000
1,600,000
OH
800,000
800,000
30
OH
100,000
3,000,000
80
OH
100,000
8,000,000
80
OH
100,000
8,000,000
paket
2,900,000
2,900,000
12
OH
100,000
1,200,000
30
OH
50,000
1,500,000
40
OH
100,000
4,000,000
40
OH
100,000
4,000,000
24
OH
100,000
2,400,000
16
OH
100,000
1,600,000
OH
100,000
500,000
54
OH
100,000
5,400,000
32
OH
100,000
3,200,000
36
oh
100,000
3,600,000
121
oh
100,000
12,100,000
60
oh
100,000
6,000,000
12
oh
100,000
1,200,000
16
oh
100,000
1,600,000
30
oh
100,000
3,000,000
121
oh
100,000
12,100,000
121
oh
100,000
12,100,000
oh
100,000
600,000
33
oh
100,000
3,300,000
33
oh
100,000
3,300,000
13
oh
100,000
1,300,000
26
oh
100,000
2,600,000
22
oh
100,000
2,200,000
oh
100,000
900,000
22
oh
100,000
2,200,000
96
oh
100,000
9,600,000
44
oh
100,000
4,400,000
24
oh
100,000
2,400,000
35
oh
50,000
1,750,000
72
oh
100,000
7,200,000
oh
100,000
200,000
36
oh
100,000
3,600,000
11
oh
100,000
1,100,000
32
oh
100,000
3,200,000
66
oh
100,000
6,600,000
24
oh
100,000
2,400,000
oh
100,000
600,000
oh
100,000
600,000
30
oh
100,000
3,000,000
30
oh
100,000
3,000,000
24
oh
100,000
2,400,000
66
oh
100,000
6,600,000
22
oh
100,000
2,200,000
33
oh
100,000
3,300,000
90
oh
100,000
9,000,000
33
oh
100,000
3,300,000
oh
100,000
600,000
oh
100,000
600,000
48
oh
100,000
4,800,000
30
oh
50,000
1,500,000
11
oh
100,000
1,100,000
oh
50,000
350,000
53
bh
50,000
2,650,000
112
oh
100,000
oh
100,000
48
oh
100,000
oh
100,000
191
oh
100,000
36
oh
100,000
36
oh
100,000
18
oh
100,000
11,200,000
200,000
4,800,000
600,000
19,100,000
3,600,000
3,600,000
1,800,000
36
oh
100,000
3,600,000
36
oh
100,000
3,600,000
191
oh
100,000
19,100,000
17
oh
100,000
1,700,000
191
oh
100,000
19,100,000
34
oh
100,000
3,400,000
30
oh
100,000
3,000,000
34
oh
100,000
3,400,000
11
oh
100,000
1,100,000
18
oh
100,000
1,800,000
28
oh
100,000
2,800,000
33
oh
100,000
3,300,000
oh
100,000
600,000
18
oh
100,000
1,800,000
66
oh
100,000
6,600,000
12
oh
100,000
1,200,000
66
oh
100,000
6,600,000
66
oh
100,000
6,600,000
66
oh
100,000
6,600,000
10
oh
100,000
1,000,000
66
oh
100,000
6,600,000
60
oh
100,000
6,000,000
72
oh
100,000
7,200,000
36
oh
100,000
3,600,000
oh
100,000
600,000
20
oh
100,000
2,000,000
36
oh
100,000
3,600,000
66
oh
100,000
6,600,000
28
oh
50,000
1,400,000
69
oh
100,000
6,900,000
28
oh
100,000
2,800,000
36
oh
100,000
3,600,000
154
9
12
9
15
6
OH
OH
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
15,400,000
900,000
1,200,000
900,000
1,500,000
600,000
154
OH
100,000
15,400,000
9
15
OH
OH
100,000
100,000
900,000
1,500,000
20
6
20
9
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
2,000,000
600,000
2,000,000
900,000
32
10
3
3
10
15
14
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
3,200,000
1,000,000
300,000
300,000
1,000,000
1,500,000
1,400,000
154
OH
100,000
15,400,000
15
OH
100,000
1,500,000
11
OH
100,000
1,100,000
10
OH
100,000
1,000,000
40
63
OH
OH
100,000
50,000
4,000,000
3,150,000
147
1
OH
OH
100,000
100,000
14,700,000
100,000
15
OH
100,000
1,500,000
OH
100,000
600,000
18
OH
100,000
1,800,000
66
OH
100,000
6,600,000
OH
100,000
900,000
12
OH
100,000
1,200,000
15
OH
100,000
1,500,000
12
1
1
OH
OH
paket
100,000
100,000
112,000
1,200,000
100,000
112,000
14
OH
100,000
1,400,000
OH
100,000
900,000
12
OH
100,000
1,200,000
18
OH
100,000
1,800,000
6
38
OH
OH
100,000
50,000
600,000
1,900,000
42
100,000
4,200,000
15
100,000
1,500,000
12
100,000
1,200,000
22
100,000
2,200,000
42
100,000
4,200,000
15
100,000
1,500,000
15
100,000
1,500,000
15
100,000
1,500,000
36
100,000
3,600,000
26
100,000
2,600,000
15 0rg
100,000
1500000
OH
100,000
600,000
12
OH
100,000
1,200,000
12
OH
100,000
1,200,000
OH
100,000
900,000
31
OK
50,000
1,550,000
11
OK
100,000
1,100,000
22
OK
100,000
2,200,000
Tahun
1,200,000
1,200,000
Tahun
1,200,000
1,200,000
OH
11,000,000
11,000,000
OH
1,800,000
1,800,000
OH
1,800,000
1,800,000
OH
1,600,000
1,600,000
Tahun
700,000
700,000
Tahun
1,800,000
1,800,000
Tahun
200,000
200,000
Tahun
1,800,000
1,800,000
Tahun
1,800,000
1,800,000
Tahun
1,200,000
1,200,000
Tahun
300,000
300,000
Tahun
300,000
300,000
OH
12,100,000
12,100,000
OH
800,000
800,000
OH
2,200,000
2,200,000
OH
2,400,000
2,400,000
Tahun
6,000,000
6,000,000
Tahun
2,700,000
2,700,000
Tahun
900,000
900,000
Tahun
1,200,000
1,200,000
Tahun
1,200,000
1,200,000
Tahun
5,000,000
5,000,000
Tahun
1,500,000
1,500,000
Tahun
1,200,000
1,200,000
Tahun
400,000
400,000
1
1
Tahun
Tahun
3,600,000
1,200,000
3,600,000
1,200,000
Tahun
100,000
100,000
Tahun
1,800,000
1,800,000
Tahun
1,800,000
1,800,000
Tahun
600,000
600,000
Tahun
200,000
200,000
Tahun
1,000,000
1,000,000
Tahun
1,000,000
1,000,000
Tahun
750,000
750,000
Tahun
1,400,000
1,400,000
Tahun
800,000
800,000
Tahun
4,000,000
4,000,000
Tahun
1,800,000
1,800,000
Tahun
400,000
400,000
Tahun
4,000,000
4,000,000
Tahun
100,000
100,000
Tahun
900,000
900,000
Tahun
900,000
900,000
Tahun
2,000,000
2,000,000
Tahun
900,000
900,000
Tahun
5,400,000
5,400,000
1
1
Tahun
Tahun
600,000
430,000
600,000
430,000
Tahun
3,600,000
3,600,000
Tahun
600,000
600,000
Tahun
400,000
400,000
Tahun
900,000
900,000
Tahun
2,400,000
2,400,000
Tahun
2,800,000
2,800,000
Tahun
1,200,000
1,200,000
Pkt
Tahun
12,100,000
12,100,000
Tahun
1,800,000
1,800,000
1
1
Tahun
Tahun
1,600,000
1,250,000
1,600,000
1,250,000
Tahun
16,800,000
16,800,000
Tahun
300,000
300,000
Tahun
100,000
100,000
Tahun
1,000,000
1,000,000
Tahun
1
2
5
8
6
6
5
org
org
org
org
org
org
org
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
100,000
250,000
400,000
300,000
300,000
250,000
256
oh
100,000
25,600,000
oh
100,000
100,000
60
8
oh
paket
100,000
70,000
6,000,000
560,000
72
oh
100,000
7,200,000
45
oh
100,000
4,500,000
oh
100,000
900,000
oh
100,000
800,000
16
oh
100,000
1,600,000
72
org
100,000
7,200,000
15
org
100,000
1,500,000
45
org
100,000
4,500,000
27
org
100,000
2,700,000
27
org
100,000
2,700,000
25
org
100,000
2,500,000
32
org
100,000
3,200,000
16
org
100,000
1,600,000
72
org
100,000
7,200,000
56
org
100,000
5,600,000
12
org
100,000
1,200,000
16
org
100,000
1,600,000
12
org
100,000
1,200,000
16
org
100,000
1,600,000
72
org
100,000
7,200,000
16
org
100,000
1,600,000
14
org
100,000
900,000
16
org
100,000
1,600,000
165
org
100,000
16,500,000
54
org
100,000
5,400,000
26
org
100,000
2,600,000
72
org
100,000
7,200,000
40
org
100,000
4,000,000
72
org
100,000
7,200,000
45
org
100,000
4,500,000
38
org
100,000
3,800,000
16
org
100,000
1,600,000
45
org
100,000
4,500,000
15
org
100,000
1,500,000
org
100,000
200,000
oh
90,000
90,000
50
org
6,000
300,000
org
100,000
500,000
25
org
100,000
2,500,000
30
org
100,000
3,000,000
org
100,000
800,000
org
100,000
800,000
org
100,000
900,000
1
5
8
org
org
org
50,000
50,000
50,000
50,000
250,000
400,000
72
org
100,000
7,200,000
40
org
100,000
4,000,000
paket
300,000
300,000
187
oh
100,000
18,700,000
24
oh
100,000
2,400,000
24
oh
100,000
2,400,000
32
oh
100,000
3,200,000
16
oh
100,000
1,600,000
16
oh
100,000
1,600,000
32
oh
100,000
3,200,000
187
24
16
34
16
26
13
26
9
22
22
oh
oh
oh
oh
oh
oh
oh
oh
oh
oh
oh
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
18,700,000
2,400,000
1,600,000
3,400,000
1,600,000
2,600,000
1,300,000
2,600,000
900,000
2,200,000
2,200,000
187
oh
100,000
18,700,000
16
oh
100,000
1,600,000
7
44
oh
oh
100,000
100,000
700,000
4,400,000
60
50,000
3,000,000
68
1
16
1
1
1
100,000
100,000
100,000
6,800,000
100,000
1,600,000
32
OH
100,000
3,200,000
OH
100,000
800,000
56
OH
100,000
5,600,000
32
OH
100,000
3,200,000
5
5
32
6
14
OH
OH
OH
OH
OH
100,000
70,000
100,000
100,000
100,000
500,000
350,000
3,200,000
600,000
1,400,000
8
165
OH
OH
100,000
100,000
800,000
16,500,000
24
24
34
34
40
OH
OH
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
2,400,000
2,400,000
3,400,000
3,400,000
4,000,000
2,000,000
24
OH
100,000
2,400,000
OH
OH
100,000
400,000
1,200,000
100,000
400,000
20
12
4
16
OH
OH
91
100,000
OH
100,000
1,600,000
50,000
4,550,000
5
11
539
OH
OH
OH
100,000
100,000
30,000
500,000
1,100,000
16,170,000
48
OT
100,000
4,800,000
11
OT
100,000
1,100,000
11
OT
100,000
1,100,000
52
OT
100,000
5,200,000
OT
100,000
200,000
170
OT
100,000
17,000,000
12
OT
100,000
1,200,000
16
OT
100,000
1,600,000
50
OT
50,000
2,500,000
OT
100,000
100,000
216
OT
100,000
21,600,000
OT
100,000
800,000
OT
100,000
100,000
5
30
OT
OT
100,000
50,000
500,000
1,500,000
20
OT
100,000
2,000,000
40
OT
100,000
4,000,000
10
OT
100,000
1,000,000
10
OT
100,000
1,000,000
80
OT
100,000
8,000,000
5
20
OT
OT
100,000
50,000
500,000
1,000,000
56
OT
100,000
5,600,000
28
OT
50,000
1,400,000
45
OT
100,000
4,500,000
45
OT
50,000
2,250,000
40
OT
100,000
4,000,000
10
OT
100,000
1,000,000
10
OT
100,000
1,000,000
60
OT
100,000
6,000,000
40
OT
100,000
4,000,000
OT
100,000
500,000
OT
100,000
400,000
OT
100,000
600,000
10
OT
100,000
1,000,000
20
OT
100,000
2,000,000
OT
100,000
600,000
10
OT
100,000
1,000,000
92
OT
100,000
9,200,000
46
OT
100,000
4,600,000
46
OT
100,000
4,600,000
OT
100,000
400,000
OT
100,000
600,000
OT
100,000
600,000
187
OT
100,000
18,700,000
24
OT
100,000
2,400,000
OT
100,000
200,000
OT
100,000
800,000
30
OT
100,000
3,000,000
pkt
55,000
22
OT
100,000
2,200,000
170
OT
100,000
17,000,000
16
OT
100,000
1,600,000
48
OT
100,000
4,800,000
24
OT
100,000
2,400,000
36
OT
100,000
3,600,000
OT
100,000
800,000
25
OT
50,000
1,250,000
12
OT
100,000
1,200,000
0
4
OT
OT
100,000
100,000
400,000
40
OT
100,000
4,000,000
OT
100,000
400,000
4
11
50
OH
OH
OH
100,000
100,000
50,000
400,000
1,100,000
2,500,000
180
12
36
24
24
24
24
1
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
18,000,000
1,200,000
3,600,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
100,000
144
84
36
2
36
OH
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
14,400,000
8,400,000
3,600,000
200,000
3,600,000
14
14
10
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
1,400,000
1,400,000
1,000,000
76
16
3
6
16
6
9
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
7,600,000
1,600,000
300,000
600,000
1,600,000
600,000
900,000
25
25
6
6
18
OH
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
2,500,000
2,500,000
600,000
600,000
1,800,000
4
24
6
19
54
OH
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
400,000
2,400,000
600,000
1,900,000
5,400,000
162
OH
100,000
16,200,000
2
18
48
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
200,000
1,800,000
4,800,000
6
12
5
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
600,000
1,200,000
500,000
65
Paket
50,000
3,250,000
168
12
12
180
48
OH
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
16,800,000
1,200,000
1,200,000
18,000,000
4,800,000
64
OH
100,000
6,400,000
108
13
6
19
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
10,800,000
1,300,000
600,000
1,900,000
6,700,000
6,700,000
4
4
2
org/jam
org/jam
org/keg
850,000
750,000
150,000
6,700,000
3,400,000
3,000,000
300,000
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
JABATAN
Sekretaris Daerah
Kepala Bappeda dan PM
Kepala BPKAD
Kepala Dinas Pendapatan daerah
Kabag. Adm. Pembangunan
TANDA TANGAN
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
JA
SETELAH PERUBAHAN
3,225,000,000
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
11
3,225,000,000
3,225,000,000
170,650,000
170,650,000
170,650,000
27,500,000
66,000,000
6,600,000
6,600,000
350,000
%
12
#REF!
3,225,000,000
-
600,000
7,200,000
7,200,000
8,400,000
6,600,000
6,600,000
6,600,000
6,600,000
7,200,000
-
3,300,000
3,300,000
6,600,000
6,600,000
6,600,000
6,600,000
3,054,350,000
17,660,000
17,660,000
17,660,000
1,900,000
4,302,500
250,000
300,000
3,000,000
200,000
500,000
100,000
400,000
850,000
450,000
112,500
90,000
120,000
-
300,000
300,000
400,000
395,000
125,000
250,000
150,000
200,000
200,000
200,000
366,500
400,000
750,000
250,000
100,000
240,000
458,500
15,230,000
1,000,000
1,000,000
2,400,000
600,000
200,000
1,260,000
140,000
420,000
20,000
280,000
600,000
130,000
10,000
800,000
600,000
100,000
2,500,000
420,000
200,000
900,000
150,000
300,000
150,000
1,050,000
4,595,000
600,000
3,000,000
110,000
50,000
35,000
200,000
200,000
400,000
341,603,000
341,603,000
341,603,000
4,800,000
3,600,000
3,660,000
2,160,000
420,000
6,750,000
900,000
10,200,000
12,000,000
1,050,000
1,350,000
300,000
660,000
6,600,000
21,600,000
1,400,000
400,000
900,000
9,900,000
3,600,000
2,200,000
500,000
1,200,000
600,000
14,400,000
1,500,000
1,800,000
1,060,000
2,500,000
21,600,000
1,500,000
288,000
1,140,000
930,000
17,600,000
1,925,000
550,000
27,600,000
1,050,000
16,280,000
1,200,000
1,400,000
525,000
1,800,000
490,000
450,000
1,500,000
1,400,000
1,225,000
1,050,000
1,650,000
12,900,000
1,080,000
3,000,000
14,520,000
1,050,000
1,800,000
5,100,000
1,800,000
1,500,000
2,730,000
16,170,000
3,600,000
1,200,000
480,000
750,000
525,000
17,600,000
600,000
600,000
3,200,000
11,200,000
1,750,000
500,000
12,600,000
640,000
80,000
700,000
490,000
1,950,000
325,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
2,661,562,000
2,661,562,000
2,661,562,000
2,661,562,000
90,000,000
6,000,000
10,500,000
1,600,000
2,400,000
1,600,000
2,400,000
3,200,000
2,400,000
16,900,000
10,500,000
2,400,000
3,600,000
3,600,000
700,000
3,000,000
3,000,000
10,500,000
2,400,000
1,200,000
6,100,000
14,400,000
200,000
3,200,000
6,000,000
6,400,000
3,600,000
2,800,000
2,800,000
1,400,000
6,000,000
1,800,000
1,200,000
3,000,000
6,000,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
1,600,000
1,200,000
-
750,000
-
12,100,000
4,800,000
4,800,000
8,800,000
4,400,000
12,100,000
4,400,000
2,200,000
9,900,000
3,600,000
2,200,000
800,000
1,600,000
1,800,000
2,600,000
6,000,000
1,600,000
3,600,000
1,800,000
7,700,000
200,000
800,000
300,000
11,000,000
3,200,000
1,600,000
4,400,000
4,400,000
4,800,000
4,800,000
2,600,000
4,400,000
12,100,000
6,400,000
2,600,000
3,600,000
3,600,000
600,000
200,000
1,750,000
400,000
1,250,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
200,000
2,000,000
400,000
13,200,000
3,600,000
500,000
2,000,000
3,000,000
2,500,000
11,000,000
2,000,000
5,500,000
2,000,000
800,000
11,000,000
2,000,000
2,000,000
900,000
400,000
5,200,000
5,500,000
3,800,000
12,100,000
2,000,000
2,000,000
3,800,000
2,000,000
12,100,000
12,100,000
12,100,000
2,200,000
1,000,000
2,400,000
600,000
200,000
12,100,000
800,000
1,100,000
2,500,000
1,900,000
22,400,000
-
100,000
1,600,000
300,000
14,000,000
1,200,000
1,300,000
2,000,000
1,200,000
1,200,000
800,000
1,100,000
600,000
2,400,000
1,000,000
2,200,000
6,000,000
1,400,000
1,600,000
200,000
600,000
200,000
1,000,000
1,000,000
400,000
1,200,000
1,200,000
1,600,000
1,200,000
400,000
1,200,000
1,000,000
600,000
2,000,000
2,000,000
2,400,000
900,000
100,000
1,200,000
1,200,000
1,000,000
200,000
12,100,000
1,100,000
1,100,000
400,000
800,000
1,200,000
1,200,000
200,000
1,100,000
2,400,000
3,200,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
200,000
2,400,000
2,400,000
2,200,000
200,000
800,000
800,000
2,400,000
2,400,000
21,600,000
600,000
700,000
2,000,000
30,000,000
200,000
600,000
300,000
16,000,000
24,000,000
3,000,000
900,000
1,200,000
5,400,000
200,000
900,000
3,000,000
11,200,000
1,200,000
600,000
600,000
600,000
900,000
400,000
2,100,000
900,000
900,000
200,000
100,000
2,400,000
2,100,000
1,200,000
5,400,000
900,000
900,000
900,000
1,200,000
1,200,000
2,400,000
1,400,000
50,000
50,000
100,000
150,000
200,000
450,000
200,000
50,000
50,000
44,000,000
100,000
2,400,000
400,000
200,000
100,000
10,800,000
2,000,000
800,000
1,100,000
9,000,000
2,000,000
700,000
200,000
400,000
10,800,000
800,000
1,200,000
1,600,000
1,600,000
1,200,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,800,000
10,800,000
1,800,000
1,800,000
1,600,000
600,000
800,000
2,000,000
1,200,000
1,800,000
1,200,000
2,400,000
900,000
1,800,000
900,000
1,800,000
2,600,000
8,500,000
1,300,000
4,400,000
1,300,000
1,000,000
4,400,000
2,000,000
1,600,000
9,600,000
800,000
1,200,000
800,000
400,000
800,000
1,200,000
600,000
1,600,000
800,000
1,600,000
1,300,000
1,400,000
700,000
900,000
400,000
2,000,000
2,000,000
400,000
1,600,000
1,200,000
3,600,000
20,400,000
2,400,000
2,400,000
3,200,000
2,800,000
20,400,000
1,800,000
3,600,000
4,000,000
400,000
3,000,000
3,000,000
6,300,000
1,100,000
4,400,000
20,400,000
600,000
2,500,000
7,200,000
200,000
1,600,000
6,400,000
2,400,000
6,400,000
1,600,000
800,000
3,000,000
8,000,000
8,000,000
2,900,000
1,200,000
1,500,000
4,000,000
4,000,000
2,400,000
1,600,000
500,000
5,400,000
3,200,000
3,600,000
12,100,000
6,000,000
1,200,000
1,600,000
3,000,000
12,100,000
12,100,000
600,000
3,300,000
3,300,000
1,300,000
2,600,000
2,200,000
900,000
2,200,000
9,600,000
4,400,000
2,400,000
1,750,000
7,200,000
200,000
3,600,000
1,100,000
3,200,000
6,600,000
2,400,000
600,000
600,000
3,000,000
3,000,000
2,400,000
6,600,000
2,200,000
3,300,000
9,000,000
3,300,000
600,000
600,000
4,800,000
1,500,000
1,100,000
350,000
2,650,000
11,200,000
200,000
4,800,000
600,000
19,100,000
3,600,000
3,600,000
1,800,000
3,600,000
3,600,000
19,100,000
1,700,000
19,100,000
3,400,000
3,000,000
3,400,000
1,100,000
1,800,000
2,800,000
3,300,000
600,000
1,800,000
6,600,000
1,200,000
6,600,000
6,600,000
6,600,000
1,000,000
6,600,000
6,000,000
7,200,000
3,600,000
600,000
2,000,000
3,600,000
6,600,000
1,400,000
6,900,000
2,800,000
3,600,000
15,400,000
900,000
1,200,000
900,000
1,500,000
600,000
15,400,000
900,000
1,500,000
2,000,000
600,000
2,000,000
900,000
3,200,000
1,000,000
300,000
300,000
1,000,000
1,500,000
1,400,000
15,400,000
1,500,000
1,100,000
1,000,000
4,000,000
3,150,000
14,700,000
100,000
1,500,000
600,000
1,800,000
6,600,000
900,000
1,200,000
1,500,000
1,200,000
100,000
112,000
1,400,000
900,000
1,200,000
1,800,000
600,000
1,900,000
4,200,000
1,500,000
1,200,000
2,200,000
4,200,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
3,600,000
2,600,000
1,500,000
600,000
1,200,000
1,200,000
900,000
1,550,000
1,100,000
2,200,000
1,200,000
1,200,000
11,000,000
1,800,000
1,800,000
1,600,000
700,000
1,800,000
200,000
1,800,000
1,800,000
1,200,000
300,000
300,000
12,100,000
800,000
2,200,000
-
2,400,000
6,000,000
2,700,000
900,000
1,200,000
1,200,000
5,000,000
1,500,000
1,200,000
400,000
3,600,000
1,200,000
100,000
1,800,000
1,800,000
600,000
200,000
1,000,000
1,000,000
750,000
-
1,400,000
800,000
4,000,000
1,800,000
400,000
4,000,000
100,000
900,000
900,000
2,000,000
900,000
5,400,000
600,000
430,000
3,600,000
600,000
400,000
900,000
2,400,000
2,800,000
-
1,200,000
12,100,000
1,800,000
1,600,000
1,250,000
16,800,000
300,000
100,000
1,000,000
50,000
100,000
250,000
400,000
300,000
300,000
250,000
25,600,000
100,000
6,000,000
560,000
7,200,000
4,500,000
-
900,000
800,000
1,600,000
7,200,000
1,500,000
4,500,000
2,700,000
2,700,000
2,500,000
3,200,000
1,600,000
7,200,000
5,600,000
1,200,000
1,600,000
1,200,000
1,600,000
7,200,000
1,600,000
900,000
1,600,000
16,500,000
5,400,000
2,600,000
7,200,000
4,000,000
7,200,000
4,500,000
3,800,000
1,600,000
4,500,000
1,500,000
200,000
90,000
300,000
500,000
2,500,000
3,000,000
800,000
800,000
900,000
-
50,000
250,000
400,000
7,200,000
4,000,000
300,000
18,700,000
2,400,000
2,400,000
3,200,000
1,600,000
1,600,000
3,200,000
18,700,000
2,400,000
1,600,000
3,400,000
1,600,000
2,600,000
1,300,000
2,600,000
900,000
2,200,000
2,200,000
18,700,000
1,600,000
700,000
4,400,000
-
3,000,000
6,800,000
100,000
1,600,000
3,200,000
800,000
5,600,000
3,200,000
500,000
350,000
3,200,000
600,000
1,400,000
800,000
16,500,000
2,400,000
2,400,000
3,400,000
3,400,000
4,000,000
2,000,000
2,400,000
400,000
1,200,000
400,000
1,600,000
4,550,000
-
500,000
1,100,000
16,170,000
4,800,000
1,100,000
1,100,000
5,200,000
200,000
17,000,000
1,200,000
1,600,000
2,500,000
100,000
21,600,000
800,000
-
100,000
500,000
1,500,000
2,000,000
4,000,000
1,000,000
1,000,000
8,000,000
500,000
1,000,000
5,600,000
1,400,000
4,500,000
2,250,000
4,000,000
1,000,000
1,000,000
6,000,000
4,000,000
500,000
400,000
600,000
1,000,000
2,000,000
600,000
1,000,000
-
9,200,000
4,600,000
4,600,000
400,000
600,000
600,000
18,700,000
2,400,000
200,000
800,000
3,000,000
2,200,000
-
17,000,000
1,600,000
4,800,000
2,400,000
3,600,000
800,000
1,250,000
1,200,000
400,000
4,000,000
400,000
400,000
1,100,000
2,500,000
18,000,000
1,200,000
3,600,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
100,000
14,400,000
8,400,000
3,600,000
200,000
3,600,000
1,400,000
1,400,000
1,000,000
7,600,000
1,600,000
300,000
600,000
1,600,000
600,000
900,000
2,500,000
2,500,000
600,000
600,000
1,800,000
400,000
2,400,000
600,000
1,900,000
5,400,000
16,200,000
-
2016
S KESEHATAN
AM RMR, M.Kes
1 198610 2 001
200,000
1,800,000
4,800,000
600,000
1,200,000
500,000
3,250,000
16,800,000
1,200,000
1,200,000
18,000,000
4,800,000
6,400,000
10,800,000
1,300,000
600,000
1,900,000
6,700,000
6,700,000
6,700,000
3,400,000
3,000,000
300,000
TANDA TANGAN
(3,225,000,000) bok
(6,537,171,000)
(170,650,000)
3,312,171,000 jampersal
451,864,400
6,537,171,000
5760
Urusan Pemerintahan
:
1.
02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
:
1.
02
Program
:
1.
02
Kegiatan
:
1.
02
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
1.
02
.
.
.
1.
1.
1.
02
02
02
INDIKATOR
. 01
. 01 .
. 01 .
28
28 .
10
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
Jumlah Dana
Terselenggaranya Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Kendari
KODE REKENING
URAIAN
1
5
5
5
.
.
2
2
. 01 . 07
2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
DAK Non Fisik Bidang Kesehatan ( BOK )
Honorarium (BOK DAK Non Fisik)
Page 844
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PE
SEBELUM PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Vol
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Page 845
PUSKESMAS PUUWATU
- Honor pengelola Keuangan BOK di Puskesmas
( 2
org x12 kali )
PUSKESMAS LEPO-LEPO
Honor pengelola
2
org x
12
blan
PUSKESMAS KEMARAYA
Honorarium Pengelola Keuangan Puskesmas
(
org x 11
kali )
PUSKESMAS MATA
- Honor pengelola BOK
2 org X 11 bulan
PUSKESMAS LABIBIA
- Pemberian honor pengelola keuangan BOK ( 2 org x 11 bulan)
PUSKESMAS ABELI
- Honor Pengelola
PUSKESMAS POASIA
Honor Pengelola Keuangan BOK
( 2 orang x 12 bulan )
PUSKESMAS BENU-BENUA
Honorarium Pengelola BOK
- Ketua
Page 846
- Sekretaris
- PUSKESMAS WUA-WUA
Honor pengelola
pemberian honor pengelolaan keuangan BOK
2 orang x300,000 x 11 kali
- PUSKESMAS MEKAR
Honor Ketua dan sekretaris Pengelola BOK
( 2 org x 11 bln x 300,000)
- PUSKESMAS MOKOAU
- Honor Tim pengelola keuangan puskesmas
(2 Org x 11 Bln x 300.000)
- PUSKESMAS JATI RAYA
- Honor Tim pengelola keuangan puskesmas
(2 Org x 11 Bln x 300.000)
5
.
5.
5.
.
2.
2.
2
2 . 01
2 . 01
. 01
Page 847
Page 848
PUSKESMAS POASIA
Survay Mawas Diri dan Musyawarah Masyarakat Desa
- Alat Tulis Kantor ( 25 orang )
Sosialisasi & Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan
PIN POLIO di Kecamatan Poasia
- ATK (50 orang)
- Alat Tulis Kantor ( 30 orang ) Refreshing Kader Posyandu
Minilokakarya Lintas Sektor
- ATK ( 40 orang )
Pelatihan Dokter Kecil
- Alat Tulis Kantor ( 40 Orang )
- Alat Tulis Kantor (ATK) PIN
PUSKESMAS BENU-BENUA
Belanja Barang Habis Pakai
- ATK Lintas Sektor
- Penggandaan Pelatihan KPKR
- ATK KKR
Belanja Barang Habis Pakai
- ATK
- Pembelian Bahan Pemicuan
. 06 . 01
Page 849
- Pembuatan Spanduk
- Cetak Laporan Pelaksanaan BOK
- Puskesmas Mokoau
- Pembuatan Spanduk
- Puskesmas Mekar
Imunisasi
- Pengadaan Spanduk PIN
Dukungan Manajemen
- Cetak Rapat Lintas Sektoral
- Puskesmas Perumnas
- Spanduk
- Cuci Cetak Foto
- Puskesmas Puuwatu
- Spanduk
- cuci cetak foto
- PUSKESMAS WUA - WUA
Pertemuan sosialisasi PIN tingkat kecamatan
- Belanja cetak kegiatan sosialisasi PIN
- Spanduk pelaksanaan PIN (Kegiatan Imunisasi)
PUSKESMAS LEPO-LEPO
Belanja Cetak
Spanduk
cuci cetak foto
Page 850
. 06 . 02
Page 851
- Puskesmas Perumnas
- Penggandaan Refresing Kader (Promkes)
PUSKESMAS LEPO-LEPO
-
.
.
2
2
.
.
2
2
.
.
11
11
. 04
Page 852
Page 853
- Makan Siang
Belanja makan dan minum peserta minlok puskesmas
- 40 org X 12 kel x 30000
Belanja makan dan minum peserta listas sektor
- 50 org X 1 kl x 30000
- PUSKESMAS PUUWATU
- Konsumsi Peserta Sosialisasi PIN
- Konsumsi Peserta dan Petugas Pemicuan Stop Buang Besar Sembarangan ( pemberdayaan Masyarakat
- Konsumsi Petugas dan Peserta 'Pertemuan Dengan Kelurahan dan Jajarannya ( 50 org x 2 kl )
- Konsumsi Peserta minlok
- PUSKESMAS WUA-WUA
- belanja makan siang sosialisasi PIN tingkat kecamatan
- belanja makan siang (Kegiatan Imunisasi)
- Snak (Kegiatan kesehatan lingkungan)
Belanja Makan dan minum pertemuan (kegiatan Promosi Kesehatan)
- Makan Siang Pertemuan Kader
- Belanja makan siang pertemuan lintas sektor
- Belanja makan siang Minlok
40 org x 40,000 x 11 kali
Puskesmas Lepo-lepo
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan sosialisasi PIN
Makan Siang Peserta dan Petugas
snack
Penyelenggaraan Minilokakarya
- Konsumsi Peserta
92 orng
x
12 bl
Page 854
Refresing kader
- Konsumsi
35 Org
PUSKESMAS KEMARAYA
Penyelenggaraan Minilokakarya
( 37 0rg x
11
bl
)
- Konsumsi Peserta Rapat
Rapat Lintas Sektor
Konsumsi Petugas dan Peserta
Makan Siang Peserta dan Petugas (Sosialisasi PIN Polio)
snack (Sosialisasi PIN Polio)
Konsumsi peserta dan petugas
- Puskesmas Jati Raya
Upaya Kesehatan Ibu (DAK BOK)
- Konsumsi : 14 peserta X 35.000 (Kemitran Bidan Dukun)
- Penyediaan bahan PMT Penyuluhan dan PMT Pemulihan
Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi (DAK BOK)
- Penyediaan bahan PMT Penyuluhan dan PMT Pemulihan
- Penyediaan Bahan MP ASI
Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (DAK BOK)
- Penyediaan bahan PMT Penyuluhan dan PMT Pemulihan
- Penyediaan Bahan MP ASI
Upaya Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja (DAK BOK)
- Komsumsi
Upaya Kesehatan Remaja dan Usia Produktif (DAK BOK)
- Komsumsi
- Konsumsi : 15 ptgas X 30.000 (Pembentukan Posbindu PTM)
Upaya Kesehatan Lingkungan (DAK BOK)
Page 855
- Komsumsi
Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK BOK)
- Komsumsi STBM
50 KK X 3 Kelurahan X 10.000
Promosi Kesehatan (DAK BOK)
- Komsumsi
Imunisasi (DAK BOK)
- Konsumsi : 40 orang X 35.000 (Sosialisasi Pekan Imunisasi Nasional (PIN))
- Konsumsi : 35 orang X 35.000 (Sosialisasi Pekan Imunisasi Nasional (PIN))
PUSKESMAS MATA
Belanja Makan dan minum pertemuan PIN
- Makan Siang
Belanja Makan dan minum pertemuan minlok
- Makan Siang
MINLOK LINTAS PROGRAM
Belanja Makan dan minum pertemuan
- Makan Siang
43 org X 11 kali
PUSKESMAS LABIBIA
- Makan Siang Peserta dan Petugas Sosialisasi PIN
- Snack (pendampingan STBM)
Penyelenggaraan Minilokakarya
( 44 org x 11 bln )
Pertemuan Lintas Sektor
- Makan Siang Peserta dan Petugas
Puskesmas Abeli
Konsumsi Peserta PIN
Page 856
Biaya Pembelian Bahan Makanan/PMT Penyuluhan untuk bayi, anak balita di Posyandu ( 1 Orang X 17 Posyandu X 3 Bln
X 100.000)
Konsumsi Peserta Sosialisasi PIN
konsumsi STBM
Konsumsi Peserta Refresing Kader
Belanja makanan dan minuman pertemuan Lokakarya Mini
Belanja makanan dan minuman pertemuan koordinasi Lintar Sektor
PUSKESMAS POASIA
Pembinaan dan Penyuluhan Kebugaran Jasmani
Masyarakat
Snack peserta
( 40 peserta x 2 kali )
Survay Mawas Diri dan Musyawarah Masyarakat Desa
- Snack ( 32 orang )
a. Sosialisasi & Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan
PIN POLIO di Kecamatan Poasia
- Snack ( 50 orang )
1. Refreshing Kader Posyandu
- Snack / makan minum ( 35 orang )
Minilokakarya Bulanan
Biaya Makan Minum Peserta Minlok
( 40 orang x 11 bulan)
Minilokakarya Lintas Sektor
- Snack Minlok ( 40 orang )
Page 857
.
.
2
2
.
.
2
2
. 07
. 07 . 02
Page 858
5
5
.
.
2
2
.
.
2
2
. 15
. 15 . 01
Page 859
Page 861
Page 862
1 org x 4
kali )
- Puskesmas Nambo
- Transport Lintas Sektor (25 or x 1 kl)
- Transport Konsultasi Pengelolaan BOK (1 or x 1 kl x 11 bl)
- Transport Pengiriman Laporan BOK (1 or x 11 bl)
- Farmasi
- Transport Pengambilan vaksin rutin (1 or x 11 kl)
- Pengambilan vaksin BIAS (1 or x 2 kl)
- Imunisasi
Transport Petugas Dalam Rangka Sosialisasi PIN (40 or x 1 kl)
- Transport Pengambilan vaksin (2 or x 2 kl)
- Transport Pelaksanaan PIN (4 or x 11 pos x 3 hr)
- Transport Pelaksanaan BIAS (2 or x 9 sek x 2 kl)
Page 865
- Promkes
- Transport Penyuluhan Toga (1 or x 5 kel x kl)
- Transport Pembinaan PHBS RT(1 or x 2 kel x 10 hr)
- Transport Penggerakkan Kadarzi (1 or x 5 kel x 6 kl)
UKM
- Transport Pendampingan penyusunan rencana kegiatan STBM ( 25 or x 1 kl)
- Upakes Usila
- Transport Pelayanan Kesehatan Usila (2 or x 5 Posy x 11 kl)
- Kesling
- Transport inspeksi TTU, TPM dan SAB (1 or x 5 kel x 4 kl)
- Transport Pemantauan Kualitas Air Bersih dan Air Minum (1 or x 5 kel x 11 kl)
- Transport Pemberian Abatesasi (1 or x 5 kel x 4 kl)
- Kesehatan Remaja
- Transport Promosi Tentang HIV/AIDS Dan NAFZA (2 or x 4 skl x 1 bln)
- Transport Penemuan dan tatalaksana kasus Penyakit
menular (TB, ISPA, MALARIA,DIARE) (2 or x 5 kel x 11 kl)
- Transport Pemantauan kepatuhan minum obat TB (1 or x 5 kel x 4 kl)
- Transport Konseling dan Pencegahan Transmisi Penularan
Penyakit menular (TB, ISPA, MALARIA,DIARE) ( 1 or x 5 kel x 4 kl)
- UKS
- Transport Peserta
- Transport Pelatih
- Penjaringan Peserta didik kelas 1, 7 dan 10 (4 or x 13 sek x 1 kl)
- Neonatus dan Bayi
- Transport Pelayanan Kesehatan Neonatus (1 or x 5 x 11)
- Transport Pemantauan Kesehatan Neonatus Risti ( 1 or x 38 Neo)
- Kesehatan Ibu
- Transport Pelayanan Antenatal Di Posyandu (1 or x 11 pos x 11 bln)
- Transport Pelaksanaan Kelas Ibu (1 or x 5 kel x 4 bln)
- Transport kunjungan rumah k1 murni (1 or x 5 kel x 4 kali)
- Transport Pemantauan bumil Resti (1 or x 38 bumil)
- Transport Pelakjsanaan P4K (1 or x 5 kel x 4 bln)
Page 866
Page 868
- PUSKESMAS PERUMNAS
- KIA
Pemeriksaan Kehamilan di Posyandu
( 1 org x 18 posy x 12 bln )
Pelaksanaan Kelas Bumil
Page 871
Page 873
Posyandu Lansia
( 3 org x 3 Kel x 6 bln )
Kunjungan Penyakit Tidak Menular
( 1 org x 3 kel x 3 bln )
Pelayanan Posbindu
( 3 org x 3 Kel x 1 bln )
- NAPZA DAN KESWA
Sosialisasi & Penyuluhan KIE Keswa & Napza
( 3 org x 3 Kel x 1 bln )
- PROMKES
Refresing Kader
- Transport Peserta
( 20 org x 1 bln )
- DUKUNGAN MANAJEMEN
- Antar Laporan BOK & Konsultasi
( 2 org x 12 bln )
- Pertemuan Lintas Sektor
( 19 org x 2 kali )
-PUSKESMAS KANDAI
Pertemuan sosialisasi tingkat kecamatan
- Kecamatan
- Kepala Puskesmas
- Nara sumber Dinkes. Kota
- Unsur Muspicam
- Kelurahan
- Posyandu
- Tokoh Agama
- Koordinator Imunisasi
Page 874
- Koordinator Bidan
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Pelayanan PIN Polio
5 org X 11 Posy x 8 hari
Pengambilan vaksin dan logistik
1 org X 1 kali
Sweeping imunisasi PIN
2 org X 4 Kel x 3 hari
Pelacakan Imunisasi KIPI
2 org X 2 Kejadian
Rekapitulasi data dan pelaporan
2 org X 1 Kl
Mengantar laporan
1 org X 1 Kl
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Pelayanan Imunisasi di Posyandu
1 org X 9 Posy x 12 bulan
Sweeping imunisasi
1org X 4 Kel x 5 bulan
Pelacakan KIPI imunisasi rutin
1org X 4 Kel x 3 bulan
Pengambilan vaksin dan logistik
1 org X 11 kali
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
BIAS DT dan TD
3 org X 30 KLS x 1 bulan
BIAS Campak
2 org X 10 KLS x 1 bulan
SWEEPING BIAS
1 org X 7 SD x 1 bulan
Page 875
Page 876
Page 877
Pem. Gigi dan mulut : TK, PAUD dan SD. 1 org X 13 kls x 1 kali
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Pemeriksaan IMS pada ibu hamil. 1 org X 2 posy x 5 kali
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Pengiriman spesimen TB . 1 org X 4 posy x 11 kali
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Penemuan kasus dan tata laksana kasus (kontak serumah).
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Konseling dan pencegahan transmisi Penularan penyakit dari pend. Ke org lain (etika batuk)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Pemantauan kepatuhan minum obat. 2 org X 4 kel x 12 kali
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
.-Kunjungan rumah penderita TB. org X 4 kel x 2 kali
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Pelayanan TB AISIAH. 1 org X 1 kel x 12 kali
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Inspeksi kesehatan lingkungan untuk TTU,TPM,Sarana air minum. 1 org X 4 kel x 2 kali
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Pengambilan sampel air minum . 1 org X 4 Kel x 1 kali
- Pendataan sarana air minum . 1 org X 4 Kel x 2 kali
- Pengawasan kualitas air minum . 1 org X 4 Kel x 3 kali
- Pebinaan dan pertemuan pemilik usaha depot . 6 org X 1 Kl x 1 bln
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Pemicuan STBM . 1 org X 4 kel x 4 kl
- Pemicuan Stop BAB sembarangan (Pemberdayaan masyarakat) 1 org X 4 kel x 2 kl
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
.- Pemberantasan vektor (Suvailans dan abatesasi) . 1 org X 4 kel x 4 titik
Page 878
bln )
Pelayanan Antenatal
( 1 org x 17
posy
12 bln)
Pelaksanaan P4K
( 1 org x 4
kel
6 bln)
Page 879
6 bln)
8 bln)
Pelayanan nifas
(
1 org x 4
Kel.
bln )
RW
2 bln)
Kunjungan Rumah Bayi dan Anak Balita yang Drop Out untuk meningkatkan D/S
(
2 org x
Kel
5 bln)
Kadarzi
( 1 org x
Kel
1 bln)
Page 880
3 org x
21
Pendataan BIAS
(
1 org x11
Sklah
skl
1 bln)
bln )
Bln )
pos
hr )
6 hr)
kel
2 hr)
Page 881
Pemeriksaan TPM
( 2 org x 8
TPM
4 bln)
Pemeriksaan SGL
( 3 org x 4
kel
2 bln)
Pemeriksaan TTU
( 2 org x 8
TTU
4 bln)
Pemeriksaan Depot
(
2 org x 4
kel
bln )
orng
15
hari
Pelayanan di POSBINDU
( 4 org x 4 pos
5 bln )
4 bln)
blan
Page 882
Refresing kader
Transport
18 orng
Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat
( 2 org x 4 kel
x
5 blan
Penemuan kasus penyakit menular
( 2 org x 4 kel
x
5 blan
3 blan
2 blan
kel
8 blan
Page 883
kel
10 bln)
4 bln)
Kunjungan Rumah/ Pemantauan Ibu Nifas dan Neonatus (Resti,dan promosi KB)
( 1 org x 3
kel
x
10 bln)
Pengukuran Tumbuh Kembang Bayi dan Anak Balita di Posyandu
( 1 org x 11 posy
x
11 bln)
Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap di Posyandu
( 1 org x 11 posy
x
11 bln)
Sweeping Vitamin A
( 1 org x 3
Kel
2 bln )
Kunjungan Rumah Bayi dan Anak Balita Drop Out Pengukuran tumbuh kembang
( 1 org x 3 Kel
x
11 bln)
Kunjungan Rumah Bayi dan Anak Balita yang Drop Out Imunisasi Dasar
( 1 org x 3 Kel
x
11 bln)
Page 884
1 org x
11
skl
2 bln)
1 bln)
Penjaringan peserta didik dan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri
(
4 org x
24
Sklah
1 kl)
Bln )
hr )
Page 885
6 hr)
4 hr)
1 kl )
11 bln)
1 kl )
Page 886
org x 3
Kel
10
bln )
kl )
11
bl )
3 org x
kel
10 bln )
1 or x
kel
11 bln )
Page 887
kali )
Puskesmas Puuwatu
- Sosialisasi PIN Polio
7 Org x 1 kali x i hari
Transpor peserta Sosialisasi PIN
- Transpor peserta
Pelayanan PIN
7 org x 4 pos x 4 hari
Pengambilan Vaksin dan Logistik
2 org x 1 kali
Sweeping Imunisasi
4 org x 6 Kel x 2 hari
Pelacakan Imunisasi KIPI
2 org x 3 Kjdan
Pemeriksaan Kehamilan di Posyandu
1 org x 17 posy x 12 hari
Pelaksanaan P4K
1 org x 6 Kel x 6 bulan
Pemantauan Bumil Resiko Tinggi
1 org x 6 Kel x 6 bulan
Pelaksanaan Kelas Bumil
1 org x 6 Kel x 3 bulan
Pelayanan Nifas termasuk promosi KB
( 1 org x 6
kel
x
6 bln)
Kunjungan Neonatus
Page 888
( 1org x
6
kel
x
6 bln)
Pengukuran Tumbuh Kembang Bayi dan Anak Balita di Posyandu
( 1 org x 17 posy
x
12 bln)
Penyuluhan ASI Ekslusif dan MP ASI
( 1 org x 17 posy
x
1 bln)
Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap di Posyandu
( 1 org x 17 posy
x
12 bln)
Pemberian Vit A bagi bayi dan anak balita di Posyandu
( 1 org x 17 posy
x
2 bln)
Kunjungan Rumah Bayi dan Anak Balita yang Drop Out Pengukuran Tumbuh Kembang di kelurahan
( 1 org x 6 kel
x
5 bln)
Kunjungan Rumah yang Drop Out Imunisasi Dasar Lengkap
( 1 org x 6 kel
x
6 bln)
Kunjungan Rumah Bayi dan Balita yang Drop Out Pemberian VIT. A
( 1 org x 6 kel
x
2 bln)
surveilans dan pelacakan kasus gizi buruk
(
1 org x
6
x
3
bln )
Pemberian Vit A bagi anak Pra Sekolah
( 1 org x 14 skl
x
2 bln)
Penjaringan peserta didik ( Kelas 1,7,10 )
( 3 org x 11 Sklah
x
1 bln)
Sosialisasi Tablet Tambah Darah ( TTD )
(
1 org x6
skl
x
1
bln )
Pemberian tablet tambah darah ( TTD ) Untuk Remaja Putri
(
1 org x6
skl
x
3
bln )
Bulan Imunisasi Anak Sekolah ( BIAS )
(
3 org x 11
skl
x
2
Bln )
Pengambilan Vaksin dan Logistik
(
1 org x
12 bln
)
skrining RDT pada ibu hamil & populasi beresiko
Page 889
( 1 org x 6 kel
x
11 bln)
pemantaun keteraturan pengobatan TB
( 1 org x 6 kel
x
11 bln)
pemeriksaan kontak penderita TB
( 1 org x 6 kel
x
11 bln)
penjaringan suspek TB
( 1 org x 5 kel
x
2 bln)
konseling dan pencegahan transmisi penularan penyakit kusta
( 1 org x 6
Kel
x
11 bln)
penemuan dan tatalaksana kasus malaria
( 1 org x 6
Kel
x
10 bln)
inspeksi Sarana Kualitas air bersih ( sumur gali)
( 1 org x 6 kel
x
12 bln)
pemeriksaan sanitasi dasar jamban sehat dan rumah sehat
( 1 org x 6 kel
x
6 bln)
Transpor Petugas
Pemicuan Stop Buang Besar Sembarangan ( pemberdayaan Masyarakat
( 3 org x 2 kel
x
1 bln)
Transpor Petugas
Pemantauan Kualitas Air Bersih dan Air Minum
(
1 org x 5
kel
x
4
bln )
Penyuluhan kelompok, penyu masal tentang program kesehatan
( 1 org x 3 kel
x
12 bln)
Pembinaan PHBS Tatanan Rumah Tangga
(
1 org x 6
kel
x
11 bln )
Pertemuan Dengan Kelurahan dan Jajarannya
(
14 org x 2
kali )
pemeriksaan kesehatan gigi diposyandu
(
1 org x 6
kel x
12 bln
pemeriksaan kesehatan gigi di TK
Page 890
( 1 org x 14
pelayanan Posbindu
( 1 org x 3
kel
2 bln)
kel
12 bln)
PUSKESMAS WUA-WUA
Upaya kesehatan IBU dan Anak
- Pemeriksaan ANC ibu hamil di posyandu 1 org x 14 posyandu x 11 kali
- Kunjungan Rumah PUS yg tdk ber KB atau DO 1 0rg x 3 kel x 3 kali
- Kunjungan Rumah pendampinagan P4K 1 org x 3 kel x 4 kali
- Pemantauan ibu hamil resiko tinggi 1 0rg x 3 kel x 3 kali
- Pendampinga kelas ibu hamil 1 org x 3 kel x 5 kali
- Pemantauan ibu nifas resiko tinggi 1 org x 3 kel x 2 kali
Upaya kesehatan neonatus dan bayi
- Pemantauan dan penimbangan bayi dan balita 1 org x 14 posyandu x 11 kali
- Pemantauan kesehatan Neonatus termasuk neonatus resiko tinggi 1 org x 3 kel x 3 kali
- Kunjungan rumah bayi/balita yg tidak ke posyandu 1 org x 3 kel x 5 kali
Upaya kesehatan anak balta dan pra sekolah
- Pemberian Vitamin A di TK 1 org x 10 TK x 2 kali
- Kunjungan rumah balita yang tidak mendapat vitami A 1 org x 3 kel x 2 kali
- Pelaksanaan SDIDTK di TK 1 org x 10 TK x 2 kali
- Survaylans Gizi buruk 1 org x 3 kel x 3 kali
Upaya kesehatan anak usia sekolah dan remaja
- Penjaringan Peserta didik 4 0rg x 8 sekolah x 1 kali
- Penyuluhan Kesehatan gigi dan mulut 1 org x 5 posyandu x 2 kali
- Pengambilan data dan sosialisasi TTD remaja putri 1 org x 3 sekolah x 1 kali
- Pemberian TTD remaja putri di sekolah 1 org x 3 sekolah x 1 kali
- UKGS 1 org x 5 sekolah x 2 kali
- Pembinaan kesehatan olah raga 1 org x 5 sekolah x 3 kali
- Pembinaan UKS/ dokter kecil 2 org x 7 sekolah x 1 kali
- Imunisasi
Page 891
Page 898
Page 899
Page 900
Page 903
Page 904
Page 907
2. Pelaksanaan POSBINDU
- Transport Petugas POSBINDU
( 2 petugas x 4 Posbindu x 7 bulan )
- Transport Kader POSBINDU
( 1 Kader x 4 Posbindu x 7 bulan )
1. Transport Petugas Posyandu Lansia
( 1 orang x 5 Posyandu x 9 bulan )
2. Trasport Kader Posyandu Lansia
( 1 kader x 5 Posyandu x 9 bulan )
1. Transport Inspeksi Kesehatan Lingkungan & Sanitasi
Dasar Tempat-Tempat Umum (TTU),Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM), TPS/Limbah dan Sarana Air Bersih
( 1 orang x 4 Kelurahan x 10 bulan )
2. Transport Pembinaan dan Pemantauan Pasca ODF
( 2 orang x 5 lokasi )
3. Pengawasan Tempat-Tempat Potensial Perindukan
Vektor di Pemukiman
( 1 orang x 10 Lokasi )
4. Pengawasan Sanitasi Dasar Rumah Tangga
( 1 orang x 4 Kelurahan x 15 kali )
5. Survay Jentik dan Abatesasi Selektif
( 1 orang x 4 Kelurahan x 10 kali )
Page 908
Page 909
Page 910
( 1 orang x 12 kali )
Transport Pembinaan / Supervisi Kegiatan Lapangan
a. Kepala Puskesmas (1 orang x 12 kali )
b. Koordinator Bidan (1 orang x 4 Kelurahan )
Transport Pelacakan dan Investigasi Kasus berpotensi
KLB ( DBD, Campak, Diare, Keracunan , dll )
( 1 Petugas x 40 kasus )
Transport Petugas untuk Audit Maternal Perinatal
( 2 orang x 2 kasus )
PUSKESMAS BENU-BENUA
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Transport konsultasi
- Transport pengiriman laporan
- Transpor Peserta Minilokakarya Lintas Sektor
- Transport Pemeriksaan kehamilan
- Transport Pelaksanaan program P4K
- Transport Pemantauan Bumil resiko tinggi
- Transport Pelaksanaan kelas Ibu Hamil
- Transport Sweeping K1 & K4
- Sweeping persalinan Nakes
- Sweeping
TransportKunjungan
PelacakanNifas III (KF3)
- Kasus Kematian Ibu
termasuk otopsi Verbal
- Transport Pemantauan Pertumbuhan Balita diposyandu
- Kunjungan rumah (termasuk yang drop out) bayi dan balita yang tidak datang keposyandu
- Transport Pemantauan Kesehatan Neonatus termasuk Neonatus Resti
- Pelacakan kasus kematian neonatus termasuk otopsi verbal
Page 912
- Transport Peserta
- Pembinaan PHBS Rumah Tangga
1.
2.
3.
. 27
. 27 . 01
- Narasumber Gol. IV
- Narasumber Gol. III
Page 914
- Moderator
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
No.
1
2
3
4
5
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
743,580,000
3,358,048,400
3,358,448,400
2,051,414,200
9,511,491,000
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
Page 915
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUAN
DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
01
28 10
RI
nan kesehatan
NJA LANGSUNG
TARGET KINERJA
ETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
Rp
SETELAH PERUBAHAN
-
3,225,000,000
1 Tahun
Vol
7
SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Satuan
Harga satuan
8
9 10 = 7 x 9
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
3,225,000,000
3,225,000,000
189,350,000
11
3,225,000,000
3,225,000,000
189,350,000
189,350,000
189,350,000
Page 916
%
12
11
55
165
org/bln
org/bln
org/bln
1,200,000
600,000
400,000
13,200,000
33,000,000
66,000,000
13,200,000
33,000,000
66,000,000
22
org/bln
300,000
6,600,000
6,600,000
22
org/bln
300,000
6,600,000
6,600,000
1
3
24
oh
oh
350,000
200,000
350,000
600,000
OB
300,000
7,200,000
350,000
600,000
7,200,000
Page 917
24
OB
300,000
7,200,000
7,200,000
24
OB
350,000
8,400,000
8,400,000
22
OB
300,000
6,600,000
6,600,000
22
OB
300,000
6,600,000
6,600,000
22
OB
300,000
6,600,000
6,600,000
22
OB
300,000
6,600,000
6,600,000
24
OB
300,000
7,200,000
7,200,000
-
11
OB
300,000
3,300,000
Page 918
3,300,000
11
OB
300,000
3,300,000
3,300,000
22
OB
300,000.0
6,600,000
6,600,000
300,000
6,600,000
6,600,000
22
org/bln
22
org/bln
300,000
6,600,000
6,600,000
22
org/bln
300,000
6,600,000
6,600,000
3,035,650,000
17,660,000
17,660,000
17,660,000
2
1
keg
pkt
950,000
4,302,500
1,900,000
4,302,500
pkt
250,000
250,000
3,035,650,000
17,660,000
17,660,000
17,660,000
1,900,000
4,302,500
250,000
300,000
3,000,000
300,000
3,000,000
300,000
3,000,000
1
1
Pkt
Pkt
Page 919
Pkt
200,000
200,000
200,000
Pkt
500,000
500,000
500,000
Pkt
100,000
100,000
100,000
pkt
400,000
400,000
400,000
paket
850,000
850,000
850,000
paket
450,000
450,000
450,000
lusin
lusin
lusin
37,500
30,000
40,000
112,500
90,000
120,000
-
112,500
90,000
120,000
-
1
1
Tahun
Tahun
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
1
1
Tahun
Tahun
400,000
395,000
400,000
395,000
400,000
395,000
3
3
3
Page 920
25
OT
5,000
125,000
50
30
OT
OT
5,000
5,000
250,000
150,000
40
OT
5,000
200,000
40
1
OT
pkt
5,000
200,000
200,000
200,000
1
2
2
Paket
Pkt
Pkt
366,500
200,000
375,000
366,500
400,000
750,000
1
1
Pkt
Pkt
250,000
250,000
100,000
100,000
125,000
250,000
150,000
200,000
200,000
200,000
366,500
400,000
750,000
250,000
100,000
-
Pkt
Paket
240,000
458,500
240,000
240,000
458,500
458,500
15,230,000
-
15,230,000
Page 921
4
10
buah
buah
250,000
100,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
buah
120,000
2,400,000
2,400,000
lbr
75,000
600,000
600,000
Pkt
200,000
200,000
200,000
36
70
m
lembar
35,000
2,000
1,260,000
140,000
1,260,000
140,000
12
10
meter
lembar
35,000
2,000
420,000
20,000
420,000
20,000
1
1
Paket
Paket
280,000
600,000
280,000
600,000
280,000
600,000
1
5
bh
lembar
130,000
2,000
130,000
10,000
130,000
10,000
20
Page 922
Buah
800,000
800,000
800,000
bh
100,000
600,000
600,000
1
5000
840
40
18
OT
Lbr
Lbr
Lbr
Lbr
100,000
500
500
5,000
50,000
100,000
2,500,000
420,000
200,000
900,000
100,000
2,500,000
420,000
200,000
900,000
Buah
150,000
150,000
150,000
-
Buah
150,000
300,000
300,000
1
7
Buah
Buah
150,000
150,000
150,000
1,050,000
150,000
1,050,000
4,595,000
4,595,000
600,000
3,000,000
110,000
2
1
keg
keg
300,000
3,000,000
600,000
3,000,000
Pkt
110,000
110,000
Page 923
pkt
50,000
50,000
50,000
Paket
35,000
35,000
35,000
thn
200,000
200,000
200,000
pkt
200,000
200,000
200,000
Pkt
200,000
400,000
400,000
341,603,000
341,603,000
341,603,000
341,603,000
341,603,000
341,603,000
120
240
OK
OK
40,000
15,000
4,800,000
3,600,000
4,800,000
3,600,000
122
144
OK
OK
30,000
15,000
3,660,000
2,160,000
28
OK
15,000
3,660,000
2,160,000
420,000
Page 924
420,000
450
OK
15,000
60
OK
15,000
102
OH
6,750,000
900,000
-
6,750,000
10,200,000
10,200,000
30,000
30,000
30,000
15,000
30,000
100,000
12,000,000
1,050,000
1,350,000
300,000
660,000
6,600,000
12,000,000
1,050,000
1,350,000
300,000
660,000
6,600,000
1,800,000
35,000
400,000
21,600,000
1,400,000
400,000
21,600,000
1,400,000
400,000
900,000
9,900,000
3,600,000
2,200,000
500,000
900,000
9,900,000
3,600,000
2,200,000
500,000
1,200,000
1,200,000
100,000
400
35
45
20
22
66
or
or
or
Pkt
Pkt
Pkt
12
40
20
Pkt
Pkt
org/hr
30
oh
330
100
88
50
OH
oh
oh
oh
30,000
30,000
36000
25,000
10,000
org
30,000
40
Page 925
900,000
20
144
org
org
30,000
100,000
600,000
14,400,000
600,000
14,400,000
15
org
100,000
1,500,000
1,500,000
oh
30,000
1,800,000
1,800,000
106
oh
100
org
720 org/bln
10,000
25,000
30,000
1,060,000
2,500,000
21,600,000
1,060,000
2,500,000
21,600,000
60
50
org
30,000
1,500,000
1,500,000
36
org
8,000
288,000
288,000
38
31
org
30,000
30,000
1,140,000
930,000
1,140,000
930,000
17,600,000
17,600,000
440
OH
40,000
55
55
oh
oh
35,000
10,000
1,925,000
550,000
1,925,000
550,000
1,104
oh
25,000
27,600,000
27,600,000
Page 926
35
oh
30,000
1,050,000
1,050,000
407
org/bln
40,000
16,280,000
16,280,000
30
35
35
45
org
40,000
40,000
15,000
40,000
1,200,000
1,400,000
525,000
1,800,000
1,200,000
1,400,000
525,000
1,800,000
490,000
490,000
490,000
oh
oh
oh
1
1
Tahun
Pt
1
1
Pkt
Pkt
1
1
Pkt
Pkt
Pkt
1
1
Pkt
Tahun
450,000
450,000
Page 927
450,000
Pkt
Pkt
1
1
Tahun
Tahun
35
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,400,000
1,225,000
1,400,000
1,225,000
1,400,000
1,225,000
org
30,000
1,050,000
1,050,000
55
org
30,000
1,650,000
1,650,000
430
org
30,000
12,900,000
12,900,000
36
200
oh
oh
30,000
15,000
1,080,000
3,000,000
1,080,000
3,000,000
484
oh
30,000
14,520,000
14,520,000
35
oh
30,000
1,050,000
1,050,000
60
orng/hari
30,000
1,800,000
1,800,000
Page 928
51
orng/bln
100,000
5,100,000
60
150
91
539
120
org/keg
org/keg
org/keg
org/keg
org/keg
30,000
10,000
30,000
30,000
30,000
1,800,000
1,500,000
2,730,000
16,170,000
3,600,000
5,100,000
1,800,000
1,500,000
2,730,000
16,170,000
3,600,000
80
OT
15,000
1,200,000
32
OT
15,000
480,000
1,200,000
480,000
750,000
750,000
525,000
525,000
50
35
OT
OT
15,000
15,000
440
OT
40,000
17,600,000
40
OT
15,000
600,000
Page 929
17,600,000
600,000
40
80
320
50
50
126
16
8
OT
OT
OH
OH
OH
OB
OH
OH
15,000
40,000
35,000
35,000
10,000
100,000
40,000
10,000
600,000
600,000
3,200,000
3,200,000
11,200,000
1,750,000
500,000
12,600,000
11,200,000
1,750,000
500,000
12,600,000
640,000
80,000
640,000
80,000
20
OH
35,000
700,000
70
OH
7,000
490,000
65
65
OH
OH
30,000
5,000
1,950,000
325,000
700,000
490,000
1,950,000
325,000
3,500,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
keg
Page 930
2,642,862,000
2,642,862,000
2,642,862,000
2,642,862,000
2,642,862,000
2,642,862,000
2,642,862,000
2,642,862,000
713
120
OH
OH
100,000
50,000
71,300,000
6,000,000
71,300,000
6,000,000
105
OH
100,000
10,500,000
10,500,000
16
OH
100,000
1,600,000
1,600,000
24
OH
100,000
2,400,000
2,400,000
16
OH
100,000
1,600,000
1,600,000
24
OH
100,000
32
OH
100,000
2,400,000
3,200,000
-
2,400,000
3,200,000
-
24
OH
100,000
169
oh
100,000
2,400,000
16,900,000
-
2,400,000
16,900,000
-
105
OH
100,000
10,500,000
-
10,500,000
-
Page 931
24
OH
100,000
2,400,000
3,600,000
3,600,000
700,000
3,000,000
-
2,400,000
3,600,000
3,600,000
700,000
3,000,000
-
36
OH
100,000
36
OH
100,000
OH
100,000
30
OH
100,000
30
OH
100,000
3,000,000
-
OH
100,000
24
OH
100,000
10,500,000
2,400,000
-
3,000,000
10,500,000
2,400,000
-
105
12
OH
100,000
122
OK
50,000
144
OH
100,000
1,200,000
6,100,000
14,400,000
-
1,200,000
6,100,000
14,400,000
-
OH
100,000
32
OH
100,000
60
OH
100,000
200,000
3,200,000
6,000,000
-
200,000
3,200,000
6,000,000
-
Page 932
64
OH
100,000
36
OH
100,000
28
OH
100,000
28
OH
100,000
28
60
OH
OH
50,000
100,000
18
OH
100,000
12
OH
100,000
30
OH
100,000
60
OH
100,000
16
OH
100,000
16
OH
100,000
16
OH
100,000
24
OH
100,000
24
OH
100,000
6,400,000
3,600,000
2,800,000
-
6,400,000
3,600,000
2,800,000
-
2,800,000
1,400,000
6,000,000
1,800,000
1,200,000
3,000,000
-
2,800,000
1,400,000
6,000,000
1,800,000
1,200,000
3,000,000
-
6,000,000
1,600,000
1,600,000
-
6,000,000
1,600,000
1,600,000
-
1,600,000
2,400,000
2,400,000
1,600,000
2,400,000
2,400,000
Page 933
24
OH
100,000
24
OH
100,000
16
OH
100,000
12
OH
100,000
15
OH
50,000
121
OH
100,000
48
OH
100,000
48
OH
100,000
88
OH
100,000
44
OH
100,000
121
OH
100,000
44
OH
100,000
2,400,000
2,400,000
1,600,000
-
2,400,000
2,400,000
1,600,000
-
1,200,000
750,000
-
1,200,000
750,000
-
12,100,000
4,800,000
4,800,000
8,800,000
4,400,000
12,100,000
4,400,000
12,100,000
Page 934
4,800,000
4,800,000
8,800,000
4,400,000
12,100,000
4,400,000
22
OH
100,000
99
OH
100,000
36
OH
100,000
22
OH
100,000
OH
100,000
16
OH
100,000
18
OH
100,000
26
OH
100,000
60
OH
100,000
16
OH
100,000
36
OH
100,000
36
OH
50,000
77
OH
100,000
2,200,000
9,900,000
3,600,000
2,200,000
800,000
1,600,000
1,800,000
2,600,000
6,000,000
1,600,000
3,600,000
1,800,000
7,700,000
Page 935
2,200,000
9,900,000
3,600,000
2,200,000
800,000
1,600,000
1,800,000
2,600,000
6,000,000
1,600,000
3,600,000
1,800,000
7,700,000
OH
100,000
OH
100,000
OH
100,000
110
OH
100,000
32
OH
100,000
16
OH
100,000
44
OH
100,000
44
OH
100,000
48
OH
100,000
48
OH
100,000
26
OH
100,000
44
OH
100,000
121
OH
100,000
200,000
800,000
300,000
11,000,000
3,200,000
1,600,000
4,400,000
4,400,000
4,800,000
4,800,000
2,600,000
4,400,000
12,100,000
Page 936
200,000
800,000
300,000
11,000,000
3,200,000
1,600,000
4,400,000
4,400,000
4,800,000
4,800,000
2,600,000
4,400,000
12,100,000
64
OH
100,000
6,400,000
100,000
6,400,000
2,600,000
3,600,000
3,600,000
600,000
200,000
26
OH
100,000
36
OH
100,000
36
OH
100,000
OH
100,000
OH
35
oh
50,000
1,750,000
1,750,000
oh
100,000
400,000
400,000
25
11
11
OH
OH
OH
50,000
100,000
100,000
1,250,000
1,100,000
1,100,000
1,250,000
1,100,000
1,100,000
11
2
OH
OH
100,000
100,000
1,100,000
200,000
40
4
132
36
OH
OH
OH
OH
50,000
100,000
100,000
100,000
2,000,000
400,000
13,200,000
3,600,000
1,100,000
200,000
2,000,000
400,000
13,200,000
3,600,000
-
Page 937
2,600,000
3,600,000
3,600,000
600,000
200,000
5
20
30
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
500,000
2,000,000
3,000,000
25
OH
100,000
2,500,000
110
OH
100,000
11,000,000
20
55
20
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
2,000,000
5,500,000
2,000,000
OH
100,000
800,000
110
20
OH
OH
100,000
100,000
11,000,000
2,000,000
20
OH
100,000
2,000,000
18
4
52
OH
OH
OH
50,000
100,000
100,000
900,000
400,000
5,200,000
55
38
OH
OH
100,000
100,000
5,500,000
3,800,000
121
20
20
38
20
OH
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
12,100,000
2,000,000
2,000,000
3,800,000
2,000,000
Page 938
500,000
2,000,000
3,000,000
2,500,000
11,000,000
2,000,000
5,500,000
2,000,000
800,000
11,000,000
2,000,000
2,000,000
900,000
400,000
5,200,000
5,500,000
3,800,000
12,100,000
2,000,000
2,000,000
3,800,000
2,000,000
121
OH
100,000
12,100,000
121
121
22
10
24
6
OH
OH
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
12,100,000
12,100,000
2,200,000
1,000,000
2,400,000
600,000
2
121
OH
OH
100,000
100,000
200,000
12,100,000
OH
100,000
800,000
11
50
50
OH
OH
OH
100,000
50,000
38,000
1,100,000
2,500,000
1,900,000
224
org/hr
100,000
22,400,000
0rg/hr
100,000
100,000
16
org/hr
100,000
1,600,000
OH
100,000
300,000
Page 939
12,100,000
12,100,000
12,100,000
2,200,000
1,000,000
2,400,000
600,000
200,000
12,100,000
800,000
1,100,000
2,500,000
1,900,000
22,400,000
100,000
1,600,000
300,000
140
12
OH
OH
100,000
100,000
14,000,000
1,200,000
13
40
OH
org/hr
100,000
50,000
1,300,000
2,000,000
12
12
8
oh
oh
oh
100,000
100,000
100,000
1,200,000
1,200,000
800,000
11
org/hr
100,000
1,100,000
org/hr
100,000
600,000
24
org/bln
100,000
2,400,000
10
24
org/bln
org/hr
100,000
100,000
1,000,000
2,200,000
66
oh
100,000
6,000,000
14
org/hr
100,000
1,400,000
16
2
org/hr
org/hr
100,000
100,000
1,600,000
200,000
1,600,000
200,000
org/hr
100,000
600,000
600,000
Page 940
14,000,000
1,200,000
1,300,000
2,000,000
1,200,000
1,200,000
800,000
1,100,000
600,000
2,400,000
1,000,000
2,200,000
6,000,000
1,400,000
-
org/hr
100,000
200,000
200,000
10
org/hr
100,000
1,000,000
1,000,000
10
org/hr
100,000
1,000,000
1,000,000
org/hr
100,000
400,000
400,000
12
org/hr
100,000
1,200,000
1,200,000
12
org/hr
100,000
1,200,000
1,200,000
16
org/hr
100,000
1,600,000
1,600,000
12
org/hr
100,000
1,200,000
1,200,000
org/hr
100,000
400,000
400,000
12
org/hr
100,000
1,200,000
1,200,000
10
org/bln
100,000
1,000,000
1,000,000
org/hr
100,000
600,000
600,000
20
org/hr
100,000
2,000,000
2,000,000
20
org/hr
100,000
2,000,000
2,000,000
Page 941
24
org/hr
100,000
2,400,000
2,400,000
org/hr
100,000
900,000
900,000
0rg/hr
100,000
100,000
100,000
12
org/hr
100,000
1,200,000
1,200,000
12
org/hr
100,000
1,200,000
1,200,000
10
Tahun
100,000
1,000,000
1,000,000
2
121
0rg/hr
org/bln
100,000
100,000
200,000
12,100,000
200,000
12,100,000
11
11
0rg/hr
org/bln
100,000
100,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
0rg/hr
100,000
400,000
400,000
0rg/hr
100,000
800,000
800,000
12
org/bln
100,000
1,200,000
1,200,000
12
org/bln
100,000
1,200,000
1,200,000
2
11
org/hr
org/bln
100,000
100,000
200,000
1,100,000
200,000
1,100,000
24
org/hr
100,000
2,400,000
2,400,000
Page 942
32
org/hr
100,000
3,200,000
3,200,000
24
org/hr
100,000
2,400,000
2,400,000
24
org/hr
100,000
2,400,000
2,400,000
24
org/hr
100,000
2,400,000
2,400,000
org/hr
100,000
200,000
200,000
24
org/hr
100,000
2,400,000
2,400,000
24
org/hr
100,000
2,400,000
2,400,000
22
org/hr
100,000
2,200,000
2,200,000
org/hr
100,000
200,000
200,000
org/hr
100,000
800,000
800,000
org/hr
100,000
800,000
800,000
24
org/hr
100,000
2,400,000
2,400,000
24
org/hr
100,000
2,400,000
2,400,000
216
oh
100,000
21,600,000
21,600,000
Page 943
oh
100,000
600,000
600,000
14
oh
50,000
700,000
700,000
40
bh
50,000
2,000,000
2,000,000
300
oh
100,000
30,000,000
30,000,000
oh
100,000
200,000
200,000
oh
100,000
600,000
600,000
oh
100,000
300,000
300,000
180
oh
100,000
18,000,000
18,000,000
240
oh
100,000
24,000,000
24,000,000
30
oh
100,000
3,000,000
3,000,000
54
oh
100,000
5,400,000
5,400,000
oh
100,000
200,000
200,000
oh
100,000
900,000
900,000
30
oh
100,000
3,000,000
3,000,000
Page 944
112
oh
100,000
11,200,000
11,200,000
12
oh
100,000
1,200,000
1,200,000
oh
100,000
900,000
900,000
oh
100,000
900,000
900,000
oh
100,000
900,000
900,000
oh
100,000
900,000
900,000
oh
100,000
400,000
400,000
21
oh
100,000
2,100,000
2,100,000
oh
100,000
900,000
900,000
oh
100,000
900,000
900,000
2
1
oh
Pkt
100,000
100,000
200,000
100,000
200,000
100,000
24
oh
100,000
2,400,000
2,400,000
21
oh
100,000
2,100,000
2,100,000
12
oh
100,000
1,200,000
1,200,000
Page 945
54
oh
100,000
5,400,000
5,400,000
oh
100,000
900,000
900,000
oh
100,000
900,000
900,000
oh
100,000
900,000
900,000
24
oh
50,000
1,200,000
1,200,000
24
oh
100,000
2,400,000
2,400,000
36
oh
50,000
1,800,000
1,800,000
1
1
2
3
4
9
4
1
org
org
org
org
org
org
org
org
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
100,000
150,000
200,000
450,000
200,000
50,000
50,000
50,000
100,000
150,000
200,000
450,000
200,000
50,000
Page 946
org
50,000
440
oh
100,000
oh
100,000
24
oh
100,000
oh
100,000
oh
100,000
oh
100,000
108
oh
100,000
20
oh
100,000
oh
100,000
11
oh
100,000
90
oh
100,000
20
oh
100,000
oh
100,000
50,000
44,000,000
100,000
2,400,000
400,000
200,000
100,000
10,800,000
2,000,000
800,000
1,100,000
9,000,000
2,000,000
700,000
Page 947
50,000
44,000,000
100,000
2,400,000
400,000
200,000
100,000
10,800,000
2,000,000
800,000
1,100,000
9,000,000
2,000,000
700,000
oh
100,000
200,000
4
108
org
org
100,000
100,000
400,000
10,800,000
400,000
10,800,000
org
100,000
800,000
800,000
12
16
org
org
100,000
100,000
1,200,000
1,600,000
1,200,000
1,600,000
16
org
100,000
1,600,000
1,600,000
12
org
100,000
1,200,000
1,200,000
16
16
16
org
org
org
100,000
100,000
100,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
18
org
100,000
1,800,000
1,800,000
108
18
18
16
org
org
org
org
100,000
100,000
100,000
100,000
10,800,000
1,800,000
1,800,000
1,600,000
10,800,000
1,800,000
1,800,000
1,600,000
org
100,000
600,000
600,000
Page 948
200,000
org
100,000
800,000
800,000
20
12
org
org
100,000
100,000
2,000,000
1,200,000
2,000,000
1,200,000
18
org
100,000
1,800,000
1,800,000
12
org
100,000
1,200,000
1,200,000
24
org
100,000
2,400,000
2,400,000
org
100,000
900,000
900,000
18
org
100,000
1,800,000
1,800,000
org
100,000
900,000
900,000
18
org
100,000
1,800,000
1,800,000
26
org
100,000
2,600,000
2,600,000
85
org
100,000
8,500,000
8,500,000
13
org
100,000
1,300,000
1,300,000
44
org
100,000
4,400,000
4,400,000
Page 949
13
org
100,000
1,300,000
1,300,000
10
org
100,000
1,000,000
1,000,000
44
org
100,000
4,400,000
4,400,000
20
org
100,000
2,000,000
2,000,000
16
org
100,000
1,600,000
1,600,000
96
org
100,000
9,600,000
9,600,000
org
100,000
800,000
800,000
12
org
100,000
1,200,000
1,200,000
org
100,000
800,000
800,000
4
8
12
6
org
org
org
org
100,000
100,000
100,000
100,000
400,000
800,000
1,200,000
600,000
400,000
800,000
1,200,000
600,000
16
org
100,000
1,600,000
1,600,000
org
100,000
800,000
800,000
16
org
100,000
1,600,000
1,600,000
Page 950
13
14
7
9
org
org
org
org
100,000
100,000
100,000
100,000
1,300,000
1,400,000
700,000
900,000
1,300,000
1,400,000
700,000
900,000
org
100,000
400,000
400,000
20
org
100,000
2,000,000
2,000,000
20
org
100,000
2,000,000
2,000,000
org
100,000
400,000
400,000
16
org
100,000
1,600,000
1,600,000
12
org
100,000
1200000
1,200,000
36
OH
100,000
3,600,000
3,600,000
204
OH
100,000
20,400,000
20,400,000
24
OH
100,000
2,400,000
2,400,000
Page 951
24
OH
100,000
2,400,000
2,400,000
32
OH
100,000
3,200,000
3,200,000
28
OH
100,000
2,800,000
2,800,000
204
OH
100,000
20,400,000
20,400,000
18
OH
100,000
1,800,000
1,800,000
36
OH
100,000
3,600,000
3,600,000
40
OH
100,000
4,000,000
4,000,000
OH
100,000
400,000
400,000
30
OH
100,000
3,000,000
3,000,000
Page 952
OH
3,000,000
3,000,000
3,000,000
63
OH
100,000
6,300,000
6,300,000
11
OH
100,000
1,100,000
1,100,000
44
OH
100,000
4,400,000
4,400,000
204
OH
100,000
20,400,000
20,400,000
OH
100,000
600,000
600,000
50
OH
50,000
2,500,000
2,500,000
72
OH
100,000
7,200,000
7,200,000
OH
100,000
200,000
200,000
16
OH
100,000
1,600,000
1,600,000
Page 953
64
OH
100,000
6,400,000
6,400,000
24
OH
100,000
2,400,000
2,400,000
64
OH
100,000
6,400,000
6,400,000
16
OH
100,000
1,600,000
1,600,000
OH
800,000
800,000
800,000
30
OH
100,000
3,000,000
3,000,000
80
OH
100,000
8,000,000
8,000,000
80
OH
100,000
8,000,000
8,000,000
paket
2,900,000
2,900,000
2,900,000
12
OH
100,000
1,200,000
1,200,000
Page 954
30
OH
50,000
1,500,000
1,500,000
40
OH
100,000
4,000,000
4,000,000
40
OH
100,000
4,000,000
4,000,000
24
OH
100,000
2,400,000
2,400,000
16
OH
100,000
1,600,000
1,600,000
OH
100,000
500,000
500,000
54
OH
100,000
5,400,000
5,400,000
32
OH
100,000
3,200,000
3,200,000
36
oh
100,000
3,600,000
3,600,000
Page 955
121
oh
100,000
12,100,000
12,100,000
60
oh
100,000
6,000,000
6,000,000
12
oh
100,000
1,200,000
1,200,000
16
oh
100,000
1,600,000
1,600,000
30
oh
100,000
3,000,000
3,000,000
121
oh
100,000
12,100,000
12,100,000
121
oh
100,000
12,100,000
12,100,000
oh
100,000
600,000
600,000
33
oh
100,000
3,300,000
3,300,000
33
oh
100,000
3,300,000
3,300,000
Page 956
13
oh
100,000
1,300,000
1,300,000
26
oh
100,000
2,600,000
2,600,000
22
oh
100,000
2,200,000
2,200,000
oh
100,000
900,000
900,000
22
oh
100,000
2,200,000
2,200,000
96
oh
100,000
9,600,000
9,600,000
44
oh
100,000
4,400,000
4,400,000
24
oh
100,000
2,400,000
2,400,000
35
oh
50,000
1,750,000
1,750,000
Page 957
72
oh
100,000
7,200,000
7,200,000
oh
100,000
200,000
200,000
36
oh
100,000
3,600,000
3,600,000
11
oh
100,000
1,100,000
1,100,000
32
oh
100,000
3,200,000
3,200,000
66
oh
100,000
6,600,000
6,600,000
24
oh
100,000
2,400,000
2,400,000
oh
100,000
600,000
600,000
oh
100,000
600,000
600,000
30
oh
100,000
3,000,000
3,000,000
Page 958
30
oh
100,000
3,000,000
3,000,000
24
oh
100,000
2,400,000
2,400,000
66
oh
100,000
6,600,000
6,600,000
22
oh
100,000
2,200,000
2,200,000
33
oh
100,000
3,300,000
3,300,000
90
oh
100,000
9,000,000
9,000,000
33
oh
100,000
3,300,000
3,300,000
oh
100,000
600,000
600,000
oh
100,000
600,000
600,000
48
oh
100,000
4,800,000
4,800,000
Page 959
30
oh
50,000
1,500,000
1,500,000
11
oh
100,000
1,100,000
1,100,000
oh
50,000
350,000
350,000
53
bh
50,000
2,650,000
2,650,000
112
oh
100,000
11,200,000
oh
100,000
48
oh
100,000
oh
100,000
191
oh
100,000
36
oh
100,000
36
oh
100,000
18
oh
100,000
11,200,000
200,000
4,800,000
600,000
19,100,000
3,600,000
3,600,000
1,800,000
36
oh
100,000
3,600,000
Page 960
200,000
4,800,000
600,000
19,100,000
3,600,000
3,600,000
1,800,000
3,600,000
36
oh
100,000
3,600,000
3,600,000
191
oh
100,000
19,100,000
19,100,000
17
oh
100,000
1,700,000
1,700,000
191
oh
100,000
19,100,000
19,100,000
34
oh
100,000
3,400,000
3,400,000
30
oh
100,000
3,000,000
3,000,000
34
oh
100,000
3,400,000
3,400,000
11
oh
100,000
1,100,000
1,100,000
18
oh
100,000
1,800,000
1,800,000
28
oh
100,000
2,800,000
2,800,000
33
oh
100,000
3,300,000
3,300,000
oh
100,000
600,000
600,000
18
oh
100,000
1,800,000
1,800,000
66
oh
100,000
6,600,000
6,600,000
12
oh
100,000
1,200,000
1,200,000
Page 961
66
oh
100,000
6,600,000
6,600,000
66
oh
100,000
6,600,000
6,600,000
66
oh
100,000
6,600,000
6,600,000
10
oh
100,000
1,000,000
1,000,000
66
oh
100,000
6,600,000
6,600,000
60
oh
100,000
6,000,000
6,000,000
72
oh
100,000
7,200,000
7,200,000
36
oh
100,000
3,600,000
3,600,000
oh
100,000
600,000
600,000
20
oh
100,000
2,000,000
2,000,000
36
oh
100,000
3,600,000
3,600,000
66
oh
100,000
6,600,000
6,600,000
28
oh
50,000
1,400,000
1,400,000
69
oh
100,000
6,900,000
6,900,000
Page 962
28
oh
100,000
2,800,000
2,800,000
36
oh
100,000
3,600,000
3,600,000
154
9
12
9
15
6
OH
OH
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
15,400,000
900,000
1,200,000
900,000
1,500,000
600,000
15,400,000
900,000
1,200,000
900,000
1,500,000
600,000
154
OH
100,000
15,400,000
15,400,000
9
15
OH
OH
100,000
100,000
900,000
1,500,000
900,000
1,500,000
20
6
20
9
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
2,000,000
600,000
2,000,000
900,000
2,000,000
600,000
2,000,000
900,000
32
10
3
3
10
15
14
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
3,200,000
1,000,000
300,000
300,000
1,000,000
1,500,000
1,400,000
3,200,000
1,000,000
300,000
300,000
1,000,000
1,500,000
1,400,000
Page 963
154
OH
100,000
15,400,000
15,400,000
15
OH
100,000
1,500,000
1,500,000
11
OH
100,000
1,100,000
1,100,000
10
OH
100,000
1,000,000
1,000,000
40
63
OH
OH
100,000
50,000
4,000,000
3,150,000
4,000,000
3,150,000
147
1
OH
OH
100,000
100,000
14,700,000
100,000
14,700,000
100,000
15
OH
100,000
1,500,000
1,500,000
OH
100,000
600,000
600,000
18
OH
100,000
1,800,000
1,800,000
66
OH
100,000
6,600,000
6,600,000
OH
100,000
900,000
900,000
12
OH
100,000
1,200,000
1,200,000
Page 964
15
OH
100,000
1,500,000
1,500,000
12
1
1
OH
OH
paket
100,000
100,000
112,000
1,200,000
100,000
112,000
1,200,000
100,000
112,000
14
OH
100,000
1,400,000
1,400,000
OH
100,000
900,000
900,000
12
OH
100,000
1,200,000
1,200,000
18
OH
100,000
1,800,000
1,800,000
6
38
OH
OH
100,000
50,000
600,000
1,900,000
600,000
1,900,000
42
100,000
4,200,000
4,200,000
15
100,000
1,500,000
1,500,000
12
100,000
1,200,000
1,200,000
22
100,000
2,200,000
2,200,000
42
100,000
4,200,000
4,200,000
Page 965
15
100,000
1,500,000
1,500,000
15
100,000
1,500,000
1,500,000
15
100,000
1,500,000
1,500,000
36
100,000
3,600,000
3,600,000
26
100,000
2,600,000
2,600,000
15 0rg
100,000
1500000
1,500,000
OH
100,000
600,000
600,000
12
OH
100,000
1,200,000
1,200,000
12
OH
100,000
1,200,000
1,200,000
OH
100,000
900,000
900,000
31
OK
50,000
1,550,000
1,550,000
11
OK
100,000
1,100,000
1,100,000
Page 966
22
OK
100,000
2,200,000
2,200,000
Tahun
1,200,000
1,200,000
1,200,000
Tahun
1,200,000
1,200,000
1,200,000
OH
11,000,000
11,000,000
OH
1,800,000
1,800,000
OH
1,800,000
1,800,000
OH
1,600,000
1,600,000
Tahun
700,000
700,000
Tahun
1,800,000
1,800,000
Tahun
200,000
200,000
Tahun
1,800,000
1,800,000
Tahun
1,800,000
1,800,000
Tahun
1,200,000
1,200,000
11,000,000
1,800,000
1,800,000
1,600,000
700,000
1,800,000
200,000
1,800,000
1,800,000
1,200,000
Page 967
Tahun
300,000
300,000
Tahun
300,000
300,000
OH
12,100,000
12,100,000
OH
800,000
800,000
OH
2,200,000
2,200,000
OH
2,400,000
2,400,000
Tahun
6,000,000
6,000,000
Tahun
2,700,000
2,700,000
Tahun
900,000
900,000
Tahun
1,200,000
1,200,000
Tahun
1,200,000
1,200,000
Tahun
5,000,000
5,000,000
Tahun
1,500,000
1,500,000
Tahun
1,200,000
1,200,000
Page 968
300,000
300,000
12,100,000
800,000
2,200,000
2,400,000
6,000,000
2,700,000
900,000
1,200,000
1,200,000
5,000,000
1,500,000
1,200,000
-
Tahun
400,000
400,000
1
1
Tahun
Tahun
3,600,000
1,200,000
3,600,000
1,200,000
Tahun
100,000
100,000
Tahun
1,800,000
1,800,000
Tahun
1,800,000
1,800,000
Tahun
600,000
600,000
Tahun
200,000
200,000
Tahun
1,000,000
1,000,000
Tahun
1,000,000
1,000,000
Tahun
750,000
750,000
Tahun
1,400,000
1,400,000
Tahun
800,000
800,000
Tahun
4,000,000
4,000,000
Tahun
1,800,000
1,800,000
Page 969
400,000
3,600,000
1,200,000
100,000
1,800,000
1,800,000
600,000
200,000
1,000,000
1,000,000
750,000
1,400,000
800,000
4,000,000
1,800,000
-
Tahun
400,000
400,000
Tahun
4,000,000
4,000,000
Tahun
100,000
100,000
Tahun
900,000
900,000
Tahun
900,000
900,000
Tahun
2,000,000
2,000,000
Tahun
900,000
900,000
Tahun
5,400,000
5,400,000
1
1
Tahun
Tahun
600,000
430,000
600,000
430,000
Tahun
3,600,000
3,600,000
Tahun
600,000
600,000
Tahun
400,000
400,000
Tahun
900,000
900,000
Tahun
2,400,000
2,400,000
Page 970
400,000
4,000,000
100,000
900,000
900,000
2,000,000
900,000
5,400,000
600,000
430,000
3,600,000
600,000
400,000
900,000
2,400,000
Tahun
2,800,000
2,800,000
Tahun
1,200,000
1,200,000
Tahun
12,100,000
12,100,000
Tahun
1,800,000
1,800,000
1
1
Tahun
Tahun
1,600,000
1,250,000
1,600,000
1,250,000
Tahun
16,800,000
16,800,000
Tahun
300,000
300,000
Tahun
100,000
100,000
Tahun
1,000,000
1,000,000
1
2
5
8
6
6
5
org
org
org
org
org
org
org
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
100,000
250,000
400,000
300,000
300,000
250,000
Page 971
2,800,000
1,200,000
12,100,000
1,800,000
1,600,000
1,250,000
16,800,000
300,000
100,000
1,000,000
50,000
100,000
250,000
400,000
300,000
300,000
250,000
-
256
oh
100,000
25,600,000
oh
100,000
100,000
60
8
oh
paket
100,000
70,000
6,000,000
560,000
72
oh
100,000
7,200,000
45
oh
100,000
4,500,000
oh
100,000
900,000
oh
100,000
800,000
16
oh
100,000
1,600,000
72
org
100,000
7,200,000
15
org
100,000
1,500,000
45
org
100,000
4,500,000
27
org
100,000
2,700,000
27
org
100,000
2,700,000
25
org
100,000
2,500,000
32
org
100,000
3,200,000
Page 972
25,600,000
100,000
6,000,000
560,000
7,200,000
4,500,000
900,000
800,000
1,600,000
7,200,000
1,500,000
4,500,000
2,700,000
2,700,000
2,500,000
3,200,000
16
org
100,000
1,600,000
72
org
100,000
7,200,000
56
org
100,000
5,600,000
12
org
100,000
1,200,000
16
org
100,000
1,600,000
12
org
100,000
1,200,000
16
org
100,000
1,600,000
72
org
100,000
7,200,000
16
org
100,000
1,600,000
14
org
100,000
900,000
16
org
100,000
1,600,000
165
org
100,000
16,500,000
54
org
100,000
5,400,000
26
org
100,000
2,600,000
72
org
100,000
7,200,000
Page 973
1,600,000
7,200,000
5,600,000
1,200,000
1,600,000
1,200,000
1,600,000
7,200,000
1,600,000
900,000
1,600,000
16,500,000
5,400,000
2,600,000
7,200,000
40
org
100,000
4,000,000
72
org
100,000
7,200,000
45
org
100,000
4,500,000
38
org
100,000
3,800,000
16
org
100,000
1,600,000
45
org
100,000
4,500,000
15
org
100,000
1,500,000
org
100,000
200,000
oh
90,000
90,000
50
org
6,000
300,000
org
100,000
500,000
25
org
100,000
2,500,000
30
org
100,000
3,000,000
org
100,000
800,000
org
100,000
800,000
Page 974
4,000,000
7,200,000
4,500,000
3,800,000
1,600,000
4,500,000
1,500,000
200,000
90,000
300,000
500,000
2,500,000
3,000,000
800,000
800,000
900,000
50,000
250,000
400,000
7,200,000
4,000,000
300,000
-
org
100,000
900,000
1
5
8
org
org
org
50,000
50,000
50,000
50,000
250,000
400,000
72
org
100,000
7,200,000
40
org
100,000
4,000,000
paket
300,000
300,000
187
oh
100,000
18,700,000
18,700,000
24
oh
100,000
2,400,000
2,400,000
24
oh
100,000
2,400,000
2,400,000
32
oh
100,000
3,200,000
3,200,000
16
oh
100,000
1,600,000
1,600,000
16
oh
100,000
1,600,000
1,600,000
32
oh
100,000
3,200,000
187
24
16
34
16
26
oh
oh
oh
oh
oh
oh
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
18,700,000
2,400,000
1,600,000
3,400,000
1,600,000
2,600,000
3,200,000
18,700,000
2,400,000
1,600,000
3,400,000
1,600,000
2,600,000
Page 975
13
26
oh
oh
100,000
100,000
1,300,000
2,600,000
9
22
22
oh
oh
oh
100,000
100,000
100,000
900,000
2,200,000
2,200,000
1,300,000
2,600,000
900,000
2,200,000
2,200,000
187
oh
100,000
18,700,000
18,700,000
16
oh
100,000
1,600,000
1,600,000
7
44
oh
oh
100,000
100,000
700,000
4,400,000
700,000
4,400,000
60
50,000
3,000,000
3,000,000
6,800,000
100,000
1,600,000
-
68
1
16
1
1
1
100,000
100,000
100,000
6,800,000
100,000
1,600,000
32
OH
100,000
3,200,000
3,200,000
OH
100,000
800,000
56
OH
100,000
5,600,000
32
OH
100,000
3,200,000
5
5
32
OH
OH
OH
100,000
70,000
100,000
500,000
350,000
3,200,000
800,000
5,600,000
3,200,000
500,000
350,000
3,200,000
Page 976
6
14
OH
OH
100,000
100,000
600,000
1,400,000
8
165
OH
OH
100,000
100,000
800,000
16,500,000
24
24
34
34
40
OH
OH
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
2,400,000
2,400,000
3,400,000
3,400,000
4,000,000
2,000,000
24
OH
100,000
2,400,000
OH
OH
100,000
400,000
1,200,000
100,000
400,000
20
12
4
16
5
11
539
OH
OH
91
100,000
100,000
OH
OH
OH
OH
1,600,000
50,000
100,000
100,000
30,000
4,550,000
500,000
1,100,000
16,170,000
Page 977
600,000
1,400,000
800,000
16,500,000
2,400,000
2,400,000
3,400,000
3,400,000
4,000,000
2,000,000
2,400,000
400,000
1,200,000
400,000
1,600,000
4,550,000
500,000
1,100,000
16,170,000
-
48
OT
100,000
4,800,000
11
OT
100,000
1,100,000
11
OT
100,000
1,100,000
52
OT
100,000
5,200,000
OT
100,000
200,000
170
OT
100,000
17,000,000
12
OT
100,000
1,200,000
16
OT
100,000
1,600,000
50
OT
50,000
2,500,000
OT
100,000
100,000
Page 978
4,800,000
1,100,000
1,100,000
5,200,000
200,000
17,000,000
1,200,000
1,600,000
2,500,000
100,000
-
216
OT
100,000
21,600,000
OT
100,000
800,000
OT
100,000
100,000
5
30
OT
OT
100,000
50,000
500,000
1,500,000
20
OT
100,000
2,000,000
40
OT
100,000
4,000,000
10
OT
100,000
1,000,000
10
OT
100,000
1,000,000
80
OT
100,000
8,000,000
5
20
OT
OT
100,000
50,000
500,000
1,000,000
Page 979
21,600,000
800,000
100,000
500,000
1,500,000
2,000,000
4,000,000
1,000,000
1,000,000
8,000,000
500,000
1,000,000
56
OT
100,000
5,600,000
28
OT
50,000
1,400,000
45
OT
100,000
4,500,000
45
OT
50,000
2,250,000
40
OT
100,000
4,000,000
10
OT
100,000
1,000,000
10
OT
100,000
1,000,000
60
OT
100,000
6,000,000
40
OT
100,000
4,000,000
Page 980
5,600,000
1,400,000
4,500,000
2,250,000
4,000,000
1,000,000
1,000,000
6,000,000
4,000,000
-
OT
100,000
500,000
OT
100,000
400,000
OT
100,000
600,000
10
OT
100,000
1,000,000
20
OT
100,000
2,000,000
OT
100,000
600,000
10
OT
100,000
1,000,000
92
OT
100,000
9,200,000
Page 981
500,000
400,000
600,000
1,000,000
2,000,000
600,000
1,000,000
9,200,000
-
46
OT
100,000
4,600,000
46
OT
100,000
4,600,000
OT
100,000
400,000
OT
100,000
600,000
OT
100,000
600,000
187
OT
100,000
18,700,000
24
OT
100,000
2,400,000
OT
100,000
200,000
OT
100,000
800,000
30
OT
100,000
3,000,000
Page 982
4,600,000
4,600,000
400,000
600,000
600,000
18,700,000
2,400,000
200,000
800,000
3,000,000
-
22
OT
100,000
2,200,000
170
OT
100,000
17,000,000
16
OT
100,000
1,600,000
48
OT
100,000
4,800,000
24
OT
100,000
2,400,000
36
OT
100,000
3,600,000
OT
100,000
800,000
25
OT
50,000
1,250,000
Page 983
2,200,000
17,000,000
1,600,000
4,800,000
2,400,000
3,600,000
800,000
1,250,000
-
12
OT
100,000
1,200,000
0
4
OT
OT
100,000
100,000
400,000
40
OT
100,000
4,000,000
OT
100,000
400,000
4
11
50
180
12
36
24
24
24
24
1
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
50,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
400,000
1,100,000
2,500,000
18,000,000
1,200,000
3,600,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
100,000
144
84
36
2
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
14,400,000
8,400,000
3,600,000
200,000
Page 984
1,200,000
400,000
4,000,000
400,000
400,000
1,100,000
2,500,000
18,000,000
1,200,000
3,600,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
100,000
14,400,000
8,400,000
3,600,000
200,000
36
OH
100,000
3,600,000
14
14
10
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
1,400,000
1,400,000
1,000,000
76
16
3
6
16
6
9
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
7,600,000
1,600,000
300,000
600,000
1,600,000
600,000
900,000
25
25
6
6
18
OH
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
2,500,000
2,500,000
600,000
600,000
1,800,000
4
24
6
19
54
OH
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
400,000
2,400,000
600,000
1,900,000
5,400,000
162
OH
100,000
16,200,000
OH
100,000
200,000
Page 985
3,600,000
1,400,000
1,400,000
1,000,000
7,600,000
1,600,000
300,000
600,000
1,600,000
600,000
900,000
2,500,000
2,500,000
600,000
600,000
1,800,000
400,000
2,400,000
600,000
1,900,000
5,400,000
16,200,000
200,000
18
48
OH
OH
100,000
100,000
1,800,000
4,800,000
6
12
5
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
600,000
1,200,000
500,000
65
Paket
50,000
3,250,000
168
12
12
180
48
OH
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
16,800,000
1,200,000
1,200,000
18,000,000
4,800,000
64
OH
100,000
6,400,000
108
13
6
19
OH
OH
OH
OH
100,000
100,000
100,000
100,000
10,800,000
1,300,000
600,000
1,900,000
6,400,000
10,800,000
1,300,000
600,000
1,900,000
6,700,000
6,700,000
6,700,000
6,700,000
6,700,000
3,400,000
3,000,000
6,700,000
3,400,000
3,000,000
4
4
org/jam
org/jam
850,000
750,000
Page 986
1,800,000
4,800,000
600,000
1,200,000
500,000
3,250,000
16,800,000
1,200,000
1,200,000
18,000,000
4,800,000
org/keg
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
150,000
300,000
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
TANDA TANGAN
Sekretaris Daerah
Kepala Bappeda dan PM
Kepala BPKAD
Kepala Dinas Pendapatan daerah
Kabag. Adm. Pembangunan
Page 987
300,000
(3,225,000,000) bok
(6,537,171,000)
(189,350,000)
#REF!
3,312,171,000 jampersal
451,864,400
3,225,000,000
Page 988
Page 989
Page 990
Page 991
Page 992
Page 993
Page 994
Page 995
Page 996
Page 997
Page 998
Page 999
Page 1000
Page 1001
Page 1002
Page 1003
Page 1004
Page 1005
Page 1006
Page 1007
Page 1008
Page 1009
Page 1010
Page 1011
Page 1012
Page 1013
Page 1014
Page 1015
Page 1016
Page 1017
Page 1018
Page 1019
Page 1020
Page 1021
Page 1022
Page 1023
Page 1024
Page 1025
Page 1026
Page 1027
Page 1028
Page 1029
Page 1030
Page 1031
Page 1032
Page 1033
Page 1034
Page 1035
Page 1036
Page 1037
Page 1038
Page 1039
Page 1040
Page 1041
Page 1042
Page 1043
Page 1044
Page 1045
Page 1046
Page 1047
Page 1048
Page 1049
Page 1050
Page 1051
Page 1052
Page 1053
Page 1054
Page 1055
Page 1056
Page 1057
Page 1058
5760
Page 1059
Urusan Pemerintahan
:
1.
02
Bidang Pemerintahan
:
Unit Organisasi
:
1.
02
Program
:
1.
02
Kegiatan
:
1.
02
Lokasi Kegiatan
: Kota Kendari
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam
Perubahan APBD
1.
02
.
.
.
1.
1.
1.
02
02
02
. 01
. 01 .
. 01 .
INDIKATOR
28
28 . 07
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
TOLOK UKUR KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
Jumlah Dana
Terselenggaranya Jaminan Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Kendari
KODE REKENING
URAIAN
1
5
5
5
5
5
.
.
.
.
2
2 . 1
2 . 1 . 01
2 . 1 . 01 . 04
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PER
SEBELUM PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Vol
Satuan
Harga satuan
3
4
5
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Jasa Pelayanan Medik
Page 1060
5 . 2 . 2
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
1
1
thn
thn
1,350,000,000
1,624,320,000
tahun
3,312,171,000
tahun
3,225,000,000
No.
1
2
3
4
5
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
743,580,000
3,358,048,400
3,358,448,400
2,051,414,200
9,511,491,000
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KE
DAERAH
FATMAWATY FAQIH, S
NIP. 19561005 198212
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NIP
19580114 198503 1 013
19710828 200212 1 007
19561005 198212 2 001
19620523 198903 2 006
19760818 200212 2 007
NAMA
Alamsyah Lotunani, SE,M.Si
A s k a r, ST, M.Si
Fatmawaty Faqih, SE, MM
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
Sri Yusnita, ST
Page 1061
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
01
28 07
ehatan
NG
TARGET KINERJA
H PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
Rp. 9,511,491,000
1 Tahun
Vol
7
SETELAH PERUBAHAN
2,974,320,000
SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Satuan
Harga satuan
8
9 10 = 7 x 9
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
2,974,320,000
2,974,320,000
2,974,320,000
2,974,320,000
2,974,320,000
Page 1062
11
(6,537,171,000)
(6,537,171,000)
-
%
12
1,350,000,000
1,624,320,000
1
1
thn
thn
1,350,000,000
1,624,320,000
1,350,000,000
1,624,320,000
6,537,171,000
6,537,171,000
6,537,171,000
6,537,171,000
3,312,171,000
(6,537,171,000)
(6,537,171,000)
(6,537,171,000)
(6,537,171,000)
(3,312,171,000)
3,225,000,000
(3,225,000,000)
Mengesahkan,
AT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
Kendari,
2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
TANDA TANGAN
Sekretaris Daerah
Kepala Bappeda dan PM
Kepala BPKAD
Kepala Dinas Pendapatan daerah
Kabag. Adm. Pembangunan
Page 1063
6,537,171,000 bok
3,225,000,000
2,974,320,000
3,225,000,000
-
3,312,171,000 jampersal
451,864,400
(3,225,000,000)
223402500
Page 1064
3,225,000,000
6,509,893,500
169,449,150
332,208,000
5760
Page 1065