NORMA PARA VIAGENS E DIRIAS

1. FINALIDADE
Estabelecer as diretrizes e procedimentos a serem seguidos por terceiros para reembolso de despesas e
prestao de contas decorrentes de viagens a servio da CPFL e treinamento.
2. MBITO DE APLICAO
todas as empresas prestadoras de servio de P&D s distribuidoras do Grupo CPFL.
3. CONCEITOS BSICOS
3.1 Viagens a Servio: So aquelas ocorridas para realizar atividades de interesse dos projetos,
observando-se o seguinte:
3.1.1 Negcios: Quando vinculadas a contratos estabelecidos ou a estabelecer;
3.1.2 Estudos: Proporcionar novos conhecimentos, aperfeioamento, especializao ou
treinamento aos colaboradores;
3.1.3 Eventos Especiais: Para realizar misses especiais determinadas pela empresa,
decorrentes de decises do poder executivo federal, estadual ou ainda, rgos de ascendncia
sobre as atividades da empresa.
3.2 Viagens no Pas: Quando realizadas dentro do territrio nacional.
3.3 Viagens ao Exterior: Quando realizadas fora do territrio nacional.
3.4 Prestao de Contas: Apresentao de comprovantes das despesas efetuadas pelos colaboradores
aps o retorno da viagem a servio.
4. TABELA DE LIMITES DE DESPESAS
Os valores estipulados para pagamento das despesas de viagens a servio no pas e no exterior, referentes
hospedagem, refeio, quilmetro rodado com veculo prprio e demais tipos de despesas reembolsveis, esto
parametrizados na tabela abaixo:

Itens

Despesas
Nacional

no

Territrio

Refeio*

R$ 20,00

US$ 20,00

Hospedagem **

R$ 150,00

US$ 200,00

Km rodado

R$ 0,60

Despesas no Exterior

* Capitais R$ 30,00
**Hotis nacionais podero ser reservados
(http://www.coegv.com.br/) Setor Eltrico.
** Incluindo caf da manh.

utilizando

tabela

de

convnio

com

COEGV

5. DESPESAS JUSTIFICADAS
Aquelas que, devido a sua natureza, torna-se impossvel a obteno dos comprovantes, como por exemplo,
transporte pblico urbano.
6. RELATRIO DE VIAGENS E DIRIAS
Deve ser impresso e nele fazer constar a assinatura do colaborador para posterior aprovao pelo Coordenador,
e a assinatura do Gerente do Projeto aprovando as despesas.
7. DESPESAS REEMBOLSVEIS
7.1 Hotel Hospedagens: As despesas com hospedagens pagas pelo prprio colaborador devem ser
ressarcidas, mediante a apresentao de comprovantes fiscais originais emitido em seu nome ou da
empresa. A escolha do hotel ser livre e a cargo do colaborador. O reembolso ser feito de acordo
com os limites definidos na tabela (item 3.7).
7.2 Hotel Outras Despesas: As despesas de frigobar devem se restringir ao consumo de gua,
devidamente discriminada na Nota Fiscal do Hotel.
Outras despesas como lavanderia, devem ser comprovadas e justificadas, estando sujeitas a aprovao
por parte da CPFL.
7.3 Refeies: Sero ressarcidas as despesas com refeies em viagens em almoos e jantares, nos
dias teis ou no.
Em hiptese nenhuma sero ressarcidos comprovantes com bebidas alcolicas.
Cada refeio igual a um comprovante.
7.4 Outras Despesas reembolsveis:
- Txi, Locao de veculos: Apresentao de comprovante original.
- Transporte de nibus e metr: Apresentao de comprovante original.
- Estacionamento, Zona Azul e Pedgio: Apresentao de comprovante original.
- Passagem Area: Apresentao de comprovante do embarque original, pago somente classe
econmica.
- Taxa de Embarque: Apresentao de comprovante original.
- Telefone, Fax, Correio e Internet: Apresentao de comprovante original, sujeitas aprovao do
gerente do projeto.
- km rodado; dentro dos valores de tabela (item 3.7).
Notas:
- As despesas sero consideradas desde que tenham seus valores devidamente comprovados.
- No sero aceitas despesas de viagens/ refeies relativas a atividades desenvolvidas dentro da cidade base da
empresa contratada. Despesas de transporte para aeroporto/rodoviria sero reembolsadas mediante anlise da
CPFL.
- Os reembolsos com as prestaes de contas devero ser encaminhadas no ms seguinte da viagem.
- Encaminhar todos os comprovantes originais ou cpias autenticadas.
- Comprovantes simples devero conter: nome estabelecimento, CNPJ, carimbo da empresa, data, horrio,
valor e descrio da despesa.