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1.

RESUMEN EJECUTIVO
PLAN ESTRATGICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 2017-2019
El Plan Estratgico Institucional 2017-2019 de la Facultad de Ciencias
Econmicas, Administrativas y Contables (FCEAC) es un documento que contiene
la misin, objetivos estratgicos, indicadores y metas que desarrollar la FCEAC
en los prximos aos en orden de generar una mejor articulacin entre las
entidades del gobierno garantizando una mejora sostenida en la calidad de los
servicios educativos orientados a los universitarios y poblacin Ayacuchana. Este
consiste en un slido anlisis prospectivo basado en una clara visin de futuro
junto con una serie de objetivos que permitan que los planes estn articulados a
los objetivos nacionales. Adems, el presente PEI seala ocho objetivos
estratgicos que la FCEAC requiere para mejorar su labor institucional. Entre
estos, por ejemplo, la calidad del proceso de enseanza aprendizaje, la situacin
de estudiantes y egresados, la calidad docente en enseanza y tutora y la calidad
y cobertura de estudios de postgrado, se necesitan recursos humanos
capacitados, procesos giles y una comunicacin estratgica slida que permita
planificar mirando hacia el futuro. Estos objetivos se encuentran articulados a dos
componentes esenciales de la UNSCH y la Ley Universitaria.
El presente trabajo se divide en resumen ejecutivo, escala de prioridades,
recursos programados y por ltimo en programacin de los PIPs, es la escala de
prioridades nos basaremos en los objetivos de acuerdo a su importancia, las
cuales lo obtendremos de nuestro PEI, luego en recursos programados haremos
la programacin multianual de los gastos, el cual lo obtendremos de la siguiente
manera: primero, en la parte de personal y obligaciones, haremos 2 cuadros en el
cual uno es de la E.P de Economa, y el otro de la FCEAC, en este rubro de
personal y obligaciones, lo obtendremos de las sumas totales, de los pagos de los
diferentes personales que laboran en la E.P de Economa y FCEAC,
respectivamente, eso descontando las obligaciones sociales, que en este caso es
del 9% por ESSALUD, y esto para poder proyectarlo del ao 2017 al 2019, se us
1

la tasa de crecimiento de las planillas, el cual se obtuvo del marco


macroeconmico multianual, el cual fue de 3.5%, para pensiones y otras
prestaciones sociales, sumamos, los aguinaldos y escolaridad, de cada personal
nombrado de la E.P de Economa y de la FCEAC, respectivamente, para bienes y
servicios usamos la mensualizacin del presupuesto institucional del ao fiscal
2016 de la E.P de Economa y FCEAC, el cual sumamos, separando los bienes y
servicios que fueron obtenidos del RO y RDR, y para poder proyectar del ao
2017 al 2019, usamos la tasa de crecimiento de consumo de bienes y servicios en
instituciones pblicas, estas obtenidas del marco macroeconmico multianual, el
cual es de 5%.
Para la programacin de los PIPs estas se obtuvieron la cartera de proyectos
obtuvimos los datos de la cartera de proyectos obtenidos en clases y tambin del
portal de transparencia, para los cuales, la cual consideramos de acuerdo a su
importancia, y tambin a su ejecucin, en los cuales, consideramos:

Proyectos en Liquidacin
Proyectos en ejecucin
Proyectos en buena pro
Proyectos en proceso de contratacin
Proyectos en expediente tcnico
Proyecto en estudio de pre inversin

Para los proyectos en liquidacin consideramos los proyectos de acuerdo a su


ejecucin, los cuales estos ya estn dados por acabados y con un expediente
tcnico aprobado y con una fecha establecida, en nuestro caso, pusimos para dar
por finalizada para que reciba el monto de viabilidad de su proyecto, tomamos el
ao 2017 los diversos proyectos de la UNSCH, entre estos se encuentran:
FCEAC, E.P de Ingeniera Civil, E.P. de Enfermera, Facultad de Ciencias
Agrarias, E.P. de Medicina Veterinaria y la Pavimentacin y acceso de Ingeniera
Qumica, Minas y Civil.
Para los proyectos en ejecucin, estas se priorizan las que estn en ejecucin
fsica, para ello se utiliz diversos criterios establecidos por la Directiva para la
Programacin y Formulacin Anual del Presupuesto del Sector Publico, con una
2

perspectiva de Programacin Multianual, el cual se consider criterios de acuerdo


a sus importancia y evitar problemas y disturbios para los cual se priorizaron el
mejoramiento del servicio de investigacin e innovacin y la Facultad de
Obstetricia, en este ltimo se ha decido optar por dar las tres cuartas partes a
partir del 2017 al 2019, este proyecto en el ao 2016 ha recibido hasta la fecha s./
1882766, ya que en el ao 2016, empez a priorizarse este proyecto ya que en el
2014 se inici con tan solo s./ 144750, lo cual se ha retomado este ao, y en
nuestra programacin tambin lo consideraremos, aunque esta no culminara, en
nuestro periodo de programacin y se desea que en un prximo periodo s.
Entre los proyectos en buena pro, estas son las que menor relevancia tienen a las
2 anteriores, ya que a estas se aplicaron diversos criterios, para poder elegir su
cronograma presupuestal, entre estos proyectos, se consider a la imprenta de la
UNSCH, la Facultad de Educacin, la Casona Ladrn de Guevara y la Casona
Carrasco, los cuales la Facultad de Educacin y las 2 casonas no se culminaran
en el periodo de la programacin presupuestal de este periodo, ya que hay otros
proyectos a priorizar, para la imprenta de la UNSCH, se consider entregar el 50%
a partir del ao 2018 y culminarlo el 2019, para la Facultad de Educacin y la
Casona Ladrn de Guevara, se le entrego se le entregara la cuarta parte y la
Casona Carrasco, se le entregara la tercera parte y estas 3 se le entregaran
dichos montos el ao 2019..
En los proyectos en proceso de contratacin, entre estas se encuentran la E.P de
Ingeniera de Sistemas, mejoramientos en la Residencia de Estudiantes y la E.P
de Ingeniera Agroforestal, las cuales en este ltimo se ha decido entregar a partir
del 2017 las tres quintas partes del proyecto en el periodo2017-2019, y se espera
priorizar igual o de una mejor manera en un posterior periodo, para la siguiente
fase de programacin a esta, con respecto a la residencia de estudiantes esta se
culminara en este periodo de programacin, ya que se le entregara el 50% en el
ao 2018 y 2019, respectivamente, mientras que para la E.P. de Ingeniera de
Sistemas se le dio la tercera parte del proyecto, a partir del 2018 hasta el 2019 y
se espera que en la siguiente etapa de programacin se culmine por completo.

En los proyectos en expediente tcnico en esta parte pertenece a la fase de


inversin, el cual estos proyectos son menos relevantes a los anteriores con
respecto a nuestro periodo de programacin, entre estas estn el mejoramiento de
la oficina de mantenimiento y servicios generales de la UNSCH, la E.P de
Ingeniera Agroindustrial, la E.P de Ingeniera Agrcola, la Facultad de Derecho y
Ciencias Politicas, la implementacin de la red informtica de la UNSCH, los
servicios asistenciales de salud y el INDI-UNSCH, a la oficina de mantenimiento
se le otorgara a partir del 2018 y 2019 se le entrega las dos terceras partes del
proyecto, a las E.P de Ingeniera Agrcola y Agroindustrial, junto con la Facultad de
Ciencias Polticas, no se les considerara dentro de la fase de Programacin
Presupuestal, mientras que la red de informtica y los servicios asistenciales de
salud se finalizaran el 2019, ya que a partir del 2018 se le dar 50% del proyecto,
mientras que el INDI-UNSCH, se finalizara el 2018.
En los proyectos en estudios de pre inversin, estas cuentan con un expediente
tcnico aprobado, pero estas aun no estn en proceso de contratacin y estas son
menos relevantes que los anteriores casos para lo cual, no han sido consideradas,
en nuestra programacin ya que estas aparte no contar con todas las
conformidades para ser ejecutadas, tambin son menos relevantes para la
satisfaccin de la universidad en su conjunto.
Para aplicar los criterios tambin se ha considerado el presupuesto de la
universidad, que de s./ 25568279 los cuales este monto se obtuvo del portal de
transparencia, del presupuesto para inversiones pblicas UNSCH, del ao 2016,
para proyectarlo a nuestro periodo de programacin, usamos la tasa de
crecimiento de los proyectos de inversin pblico, la cual es de 6.7%, esta fue
obtenida del marco macroeconmico multianual, para aplicar los criterios en
nuestra programacin para destinar los montos durante periodos, nos basamos en
la Directiva para la Programacin y Formulacin Anual del Presupuesto del Sector
Publico, con una perspectiva de Programacin Multianual, el cual nos indica que
no debemos pasar del 70% del presupuesto total ya que si se pasa dicha cantidad
se le asigna un presupuesto mayor para el siguiente ao, en nuestro caso, para el

ao 2017, se uso un 67% de nuestro presupuesto, en el 2018 un 66% y en el 2019


un 68% de ejecucin.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Los objetivos estratgicos constituyen lineamientos de orden superior que se
debern cumplir durante el perodo comprendido de 3 aos siguiendo una
estrategia determinada e implantada a travs del Plan Operativo Institucional de
cada gestin (POI); derivados de la misin, el conocimiento interno y externo de la
facultad.
En funcin a los objetivos de la Entidad y considerando las actividades que le
competen a la Facultad de Ciencias Econmicas, Administrativas y Contables;
para establecer los objetivos estratgicos tomando en cuenta los siguientes
criterios:

Gestionar con efectividad el direccionamiento estratgico institucional


Contar con un sistema de gestin universitaria de calidad.
Contar con capital humano eficiente para la gestin de la cultura

organizacional.
Posicionar una imagen institucional positiva ante la sociedad.
Formulacin, evaluacin y mejora peridica del currculo con nfasis

humanstico y de liderazgo.
Seleccin de postulantes en base a competencias (conocimientos, actitudes

y aptitudes).
Autoevaluacin y Acreditacin de las Escuelas de Formacin Profesional
Implementacin de un sistema de tutora y consejera.
Creacin de un programa de intercambio de estudiantes y becas de

estudio.
Seguir en contacto con los egresados.

En base a los criterios mencionados anteriormente se establece la siguiente


relacin de los objetivos estratgicos de la facultad con los de la entidad.

ESTIMACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FACULTAD DE


CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 2017-2019
OBJETIVOS PARA EL 2017

Gestionar con efectividad el direccionamiento estratgico de la facultad


Contar con un sistema de gestin de calidad en la facultad.
Contar con capital humano eficiente para
gestionar
la cultura

organizacional.
Posicionar una imagen institucional positiva ante la sociedad

OBJETIVOS PARA EL 2018

Seleccin adecuada y evaluacin permanente de los docentes.


Contar con un sistema de becas, movilidad acadmica y capacitacin para

mejorar la formacin profesional del alumno.


Fortalecer el proceso de enseanza aprendizaje, utilizando nuevas
tendencias tcnico pedaggicas en la formacin integral del estudiante en

pregrado.
Desarrollar un programa de estmulo y reconocimiento a estudiantes,

egresados y docentes.
Mejorar la calidad y cobertura de los estudiantes la FCEAC.
Extender un sistema eficaz de tutora por parte de los docentes hacia los
estudiantes.

OBJETIVOS PARA EL 2019

Establecer

evaluar

lneas

de

investigacin,

preferentemente

interdisciplinario, que responda a la demanda del desarrollo humano y

sostenible
Desarrollar proyectos de investigacin, incorporndolos en los planes

curriculares, en forma transversal en los estudiantes de pre grado.


Estimular actividades de investigacin, innovacin y emprendimiento con

participacin de docentes, estudiantes y egresados.


Impulsar la publicacin y difusin de la produccin intelectual de acuerdo a

estndares internacionales.
Promover la innovacin, creatividad y emprendimiento en los estudiantes

Participacin en emprendimiento, investigacin e innovacin de los


estudiantes y docentes.

ACTIVIDADES RELACIONAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS


ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 2017-2019

Implementacin de un sistema de articulacin, seguimiento y evaluacin del


PEI y POI
Diseo e implementacin del sistema de gestin de calidad institucional.
Innovacin del sistema de seleccin, seguimiento y evaluacin del talento
humano.
Implementacin y gestin de una cultura organizacional como parte del
sistema de gestin de calidad
Establecimiento de polticas de comunicacin efectivas de la labor
universitaria.
Se evala y reajusta anualmente el currculo de las Escuelas de Formacin
Profesional.
Se incorpora y ampla asignaturas de humanidades y de liderazgo.
Se actualiza el sistema acadmico con acceso va Intranet/Internet.
Se desarrolla e implementa cursos de nivelacin a los ingresantes.
Se disea y ejecuta mecanismos de intervencin en los colegios que

proveen mayor nmero de postulantes.


Se disea e implementar un sistema de seleccin ms adecuado.
Se sensibiliza a la comunidad universitaria en la cultura de calidad.
Se disea instrumentos de auto evaluacin.
Se realiza autoevaluacin de las Escuelas de Formacin Profesional, con la

finalidad de garantizar su permanencia o no en la Universidad.


Se formula el plan de mejora de las Escuelas de Formacin Profesional.
Se gestiona la certificacin. Se obtiene la acreditacin
Se diagnostica la problemtica estudiantil.
Se capacita a docentes en tutora y consejera.
Se implementa la oficina de psicopedagoga.
Se identifica a los cooperantes para programas de intercambio con

universidades nacionales e internacionales.


Se organiza el intercambio de estudiantes a nivel nacional e internacional.
Se gestiona recursos financieros para actividades de intercambio
universitario.
Se genera un banco de datos de egresados.
Se organiza programas de educacin continua.
7

Se promueve las modalidades de titulacin.

2. ESCALA DE PRIORIDADES
ESCALA DE PRIORIDADES 2017
OBJETIVO 1
Lograr un proceso integral y de calidad, con pertinencia en la solucin de los
problemas econmicos y sociales de la regin y el pas, con pleno sentido de
responsabilidad social en la formacin profesional, con currculos actualizados,
sobre la base de una investigacin que tenga como soporte una docencia
calificada, infraestructura y equipamiento que permita formar profesionales con
conocimientos y valores comprometidos con la sociedad.
OBJETIVO 2
Aumentar la cantidad de estudios de investigacin de acuerdo a los estndares
internacionales.
OBJETIVO 3
Aumentar programas de intercambio de becas de estudio para los docentes y
estudiantes
OBJETIVO 4
Mejorar el sistema de coordinacin y articulacin con grupos de estudiantes,
egresados y docentes.
OBJETIVO 5
Mejorar la calidad y cobertura de los estudiantes la FCEAC. Coadyuvar al
bienestar fsico mental y emocional del estudiante, libros y separatas, fomento del
deporte y la cultura.
OBJETIVO 6
Desarrollar proyectos de investigacin, incorporndolos en los planes curriculares,
en forma transversal en los estudiantes de pre grado.

3. RECURSOS PROGRAMADOS
PROGRAMACION MULTIANUAL DE GASTOS ECONOMIA 2017
SECTOR
PLIEGO
U. EJECUTORA
F. DE FINANCIAMIENTO

: 10 EDUCACION
: 516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
: 0001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
: TODA FUENTE
CUADRO N 1

CATEGORIA DE GASTOS /
GENERICA
5 GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL S/

PROGRAMACION ANUAL 2017


RECURSO RECURSOS
RECURSOS
DIRECTAME
S
NTE
DETERMINA
ORDINARI RECAUDADO
DOS
OS
S
737,573
0
0

737,

720,573

720,

17,000

17,

737,573

FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto


Elaboracion Propia

10

TOTAL MULTIANU

737,

PROGRAMACION MULTIANUAL DE GASTOS ECONOMIA 2018


SECTOR
: 10 EDUCACION
PLIEGO
: 516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
U. EJECUTORA
: 0001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE
HUAMANGA
F. DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE
CUADRO N 2
TOTAL
MULTIANU
AL

PROGRAMACION ANUAL 2018


CATEGORIA DE GASTOS /
GENERICA

5 GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL S/

RECURSO RECURSOS
DIRECTAME RECURSOS
S
NTE
DETERMINA
ORDINAR RECAUDAD
DOS
IOS
OS
860,510
3,780
0
811,110

811,110

17,595

17,595

31,805
0
0

0
3,780
0

0
0
0

31,805
3,780
0

860,510

3,780

864,290

FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto


Elaboracion Propia

11

864,290

PROGRAMACION MULTIANUAL DE GASTOS ECONOMIA 2019


SECTOR
: 10 EDUCACION
PLIEGO
: 516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE
HUAMANGA
U. EJECUTORA
: 0001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE
HUAMANGA
F. DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE
CUADRO N 3
CATEGORIA DE GASTOS /
GENERICA
5 GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL S/

PROGRAMACION ANUAL 2019


TOTAL
RECURSO RECURSOS
DIRECTAME RECURSOS MULTIANU
S
NTE
DETERMINA
AL
ORDINAR RECAUDAD
DOS
IOS
OS
891,105
3,969
0
895,074
839,499

839,499

18,211

18,211

33,395
0

0
3,969

0
0

33,395
3,969

891,105

3,969

895,074

FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto


Elaboracion Propia

12

PROGRAMACION MULTIANUAL DE GASTOS ECONOMIA 2017 - 2019


SECTOR
: 10 EDUCACION
PLIEGO
: 516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE
HUAMANGA
U. EJECUTRA
: 0001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE
HUAMANGA
F. DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE
TOTAL
MULTIANU
AL

PROGRAMACION MULTIANUAL
2017 - 2019
CATEGORIA DE GASTOS /
GENERICA

5 GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL S/

RECURSO RECURSOS
DIRECTAME RECURSOS
S
NTE
DTERMINA
ORDINAR RECAUDAD
DOS
IOS
OS
2,519,47
11,349
0 2,530,827
8
2,371,183

2,371,183

52,806

52,806

95,489
11,349
0

95,489
0
0

2,519,47
8

FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto


Elaboracion Propia

13

11,349
0

11,349

0 2,530,827

PROGRAMACION MULTIANUAL DE GASTOS FCEAC 2017


SECTOR
: 10 EDUCACION
PLIEGO
: 516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE
HUAMANGA
U. EJECUTRA
: 0001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE
HUAMANGA
F. DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CATEGORIA DE GASTOS /
GENERICA

5 GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS

PROGRAMACION ANUAL 2017


TOTAL
RECURSO RECURSOS
DIRECTAME RECURSOS MULTIANU
S
NTE
DTERMINA
AL
ORDINAR RECAUDAD
DOS
IOS
OS
1,747,57
0
0 1,747,577
7
1,699,577

1,699,577

48,000

48,000

1,747,57
7

0 1,747,577

6 GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL S/

FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto


Elaboracion Propia

14

PROGRAMACION MULTIANUAL DE GASTOS FCEAC 2018


SECTOR
: 10 EDUCACION
PLIEGO
: 516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE
HUAMANGA
U. EJECUTRA
: 0001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE
HUAMANGA
F. DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CATEGORIA DE GASTOS /
GENERICA

5 GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL S/

PROGRAMACION ANUAL 2018


TOTAL
RECURSO RECURSOS
DIRECTAME RECURSOS MULTIAN
S
NTE
DTERMINA
UAL
ORDINAR RECAUDAD
DOS
IOS
OS
1,834,95
0
0 1,834,956
6
1,784,556

1,784,556

50,400

50,400

1,834,95
6

0 1,834,956

FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto


Elaboracion Propia

15

PROGRAMACION MULTIANUAL DE GASTOS FCEAC 2019


SECTOR
: 10 EDUCACION
PLIEGO
: 516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE
HUAMANGA
U. EJECUTRA
: 0001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE
HUAMANGA
F. DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CATEGORIA DE GASTOS /
GENERICA

5 GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL S/

PROGRAMACION ANUAL 2019


TOTAL
RECURSO RECURSOS
DIRECTAME RECURSOS MULTIANU
S
NTE
DTERMINA
AL
ORDINAR RECAUDAD
DOS
IOS
OS
1,926,70
0
0 1,926,704
4
1,873,784

1,873,784

52,920

52,920

1,926,70
4

0 1,926,704

FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto


Elaboracion Propia

16

PROGRAMACION MULTIANUAL DE GASTOS FCEAC 2017 - 2019


SECTOR
: 10 EDUCACION
PLIEGO
: 516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE
HUAMANGA
U. EJECUTRA
: 0001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE
HUAMANGA
F. DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CATEGORIA DE GASTOS /
GENERICA

5 GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL S/

PROGRAMACION MULTIANUAL
2017 - 2019
TOTAL
RECURSO RECURSOS
DIRECTAME RECURSOS MULTIANU
S
NTE
AL
DETERMINA
ORDINAR RECAUDAD
DOS
IOS
OS
5,509,23
0
0 5,509,237
7
5,357,917

5,357,917

151,320

151,320

5,509,23
7

0 5,509,237

FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto


Elaboracion Propia

17

4. PROGRAMACION DE LOS PIPS


a) PROYECTOS EN LIQUIDACION

PROYECTOS EN LIQUIDACIN
N

Cod
SNIP
192574

1
191629

2
3
4

34404
6202

249586

9361

Nombre del Proyecto


AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES - UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE
HUAMANGA - AYACUCHO.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION UNIVERSITARIA
EN LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA
CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE
HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE
HUAMANGA - REGION AYACUCHO
CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACIN DEL LABORATORIO Y
PABELLN ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE
ENFERMERA DE LA UNSCH.
CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGRARIAS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO E INVESTIGACION
EN REPRODUCCION E INSEMINACION ARTIFICIAL DE LA E.F.P.
DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNSCH
PAVIMENTACIN DEL ACCESO A LAS FACULTADES DE
INGENIERA QUMICA, MINAS-CIVIL, CIENCIAS BIOLGICAS Y
CIENCIAS AGRARIAS, EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTBAL DE HUAMANGA.

FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto


Elaboracion Propia

18

AOS

Monto
Viabilidad

2017

2,887,870

2,887,870

1,874,548

1,874,548

117,457

117,457

37,703

37,703

1,138,084.3
4

1,138,084.34

2,735,937.7
3

2,735,937.73

2018 2019

b) PROYECTOS EN EJECUCION

PROYECTOS EN EJECUCION
N

Cod
SNIP

20249
7

245672

AOS

Monto
Viabilid
ad

Nombre del Proyecto


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION E
INNOVACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
CRISTOBAL DE HUAMANGA - DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE OBSTETRICIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE
HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE
HUAMANGA-REGION AYACUCHO

2017

2018

20

3,958,216

1,979,108

1,979,10
8.00

7,999,109

1,999,777

1,999,77
7.26

1999777

FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto


Elaboracion Propia

c) PROYECTOS EN BUENA PRO

PROYECTOS EN BUENA PRO


N

Cod
SNIP
24059
3

1 28794
2
0
1 28817
8
1
1 28818
0
2

Nombre del Proyecto


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA
OFICINA DE EDITORIAL E IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN EL
DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, REGION
AYACUCHO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTBAL DE
HUAMANGA - HUAMANGA - AYACUCHO
MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LA CASONA
DIEGO LADRON DE GUEVARA, DISTRITO DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA-REGION AYACUCHO
MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LA CASONA
CARRASCO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE
HUAMANGA-REGION AYACUCHO

FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto


Elaboracion Propia

19

AOS

Monto
Viabilidad

2017

6,869,348.00

3,434,674.00

3,434,674.00

8,296,307.00

2,074,076.75

6,016,073

1504018.25

3,865,273

1288424.333

2018

2019

d) PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACION

PROYECTOS EN PROCESO DE
CONTRATACION
N

13

14

15

Cod
SNIP

Nombre del Proyecto

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO


19262 EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE FORMACIN
PROFESIONAL DE INGENIERA DE SISTEMAS - UNSCH ,
4
DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR Y
RESIDENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
202683
CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA
INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA
PARA LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE
110091
INGENIERIA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL
VALLE RIO APURIMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION CU

AOS

Monto
Viabilidad

2017

2018

2019

5,435,891.00

1,811,963.67

1,811,963.67

5,970,208.00

2,985,104.00

2,985,104.00

26,956,302

5,391,260.40

5,391,260.40

5,391,260.40

FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto


Elaboracion Propia

e) PROYECTOS EN EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTOS EN EXPEDIENTE
TECNICO
N

Cod
SNIP

16

192785

17

280714

18

280847

19

288088

20

6023

21

284216

22

194954

Nombre del Proyecto


MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS GENERALES DE LA UNSCH - DISTRITO DE
AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
LA E.F.P. DE INGENIERA AGROINDUSTRIAL - UNSCH, DISTRITO
DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE
FORMACIN PROFESIONAL DE INGENIERA AGRCOLA - UNSCH,
HUAMANGA - AYACUCHO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD
DE DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN CRISTBAL DE HUAMANGA - HUAMANGA AYACUCHO
CREACIN E IMPLEMENTACIN DE LA RED INFORMATICA EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE SALUD
UNIVERSITARIO DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE
IDIOMAS - UNSCH - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE
HUAMANGA - AYACUCHO

FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto


Elaboracion Propia

20

AOS

Monto
Viabilidad

201
7

5,541,843.00

1847281

1847281

22,245,230.00

38,171,114.97

6,707,340.00

5,996,555.00

2998277.5

2998277.5

4,817,607.00

2408803.5

2408803.5

518,396.40

518,396.40

2018

2019

f) PROYECTOS EN ESTUDIO DE PREINVERSION

PROYECTOS EN ESTUDIO DE
PREINVERSION
N Cod
SNIP

Nombre del Proyecto

CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE
23 278695
HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE
HUAMANGA - AYACUCHO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIN Y
PRODUCCIN DEL CENTRO DE PRODUCCIN
24 285328
ALLPACHAKA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
CRISTBAL DE HUAMANGA - AYACUCHO

FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto


Elaboracion Propia

21

Monto
Viabilida
d

AOS

2017

2018

2019

35,897,051.00

13,422,823.00

ANEXO

22

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES


ECONOMIA
RECURSOS ORDINARIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES
DIRECTOR
2280
TECNICO
14190.7
ADMINISTRATIVO
2
PRINCIPAL 1
80487.8
4
PRINCIPAL 2
80487.8
4
PRINCIPAL 3
80487.8
4
PRINCIPAL 4
80487.8
4
PRINCIPAL 5
80487.8
4
PRINCIPAL 6
80487.8
4
ASOCIADO 1
36096
ASOCIADO 2

36096

ASOCIADO 3

36096

ASOCIADO 4

36096

AUXILIAR 1

24096

AUXILIAR 2

24096

AUXILIAR 3

24096

AUXILIAR 4

24096

AUXILIAR 5

24096

AUXILIAR TP
AUXILIAR TP
TOTAL

9638.4
9781.32
783681
.48

FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto


Elaboracion Propia

23

ESSAL
REM.
UD
TOTAL
0
205.2
2074.8
1000 920.76 13269.9
6
1000 6736.3 73751.5
1
3
1000 6736.3 73751.5
1
3
1000 6736.3 73751.5
1
3
1000 6736.3 73751.5
1
3
1000 6736.3 73751.5
1
3
1000 6736.3 73751.5
1
3
1000 2795.0 33300.9
4
6
1000 2795.0 33300.9
4
6
1000 2795.0 33300.9
4
6
1000 2795.0 33300.9
4
6
1000 1752.8 22343.1
4
6
1000 1752.8 22343.1
4
6
1000 1752.8 22343.1
4
6
1000 1752.8 22343.1
4
6
1000 1752.8 22343.1
4
6
1000
810
8828.4
0
810 8971.32
17000 63108 720573
.18
.3

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
RECURSOS ORDINARIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES
DIRECTOR
2280
TECNICO
14339.1
ADMINISTRATIVO
6
PRINCIPAL 1
80487.8
4
PRINCIPAL 2
80487.8
4
PRINCIPAL 3
36096
PRINCIPAL 4

36096

PRINCIPAL 5

36096

ASOCIADO 1

36096

AUXILIAR 1

24096

AUXILIAR 2

24096

AUXILIAR 3

24096

AUXILIAR 4

24096

AUXILIAR 5

24096

AUXILIAR TP
TOTAL

8293.92
450752
.76

FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto


Elaboracion Propia

24

ESSALU
REM.
D
TOTAL
0
205.2
2074.8
1000
912.52 13426.6
4
1000 6736.31 73751.5
3
1000 6736.31 73751.5
3
1000 2795.04 33300.9
6
1000 2795.04 33300.9
6
1000 2795.04 33300.9
6
1000 2795.04 33300.9
6
1000 1752.84 22343.1
6
1000 1752.84 22343.1
6
1000 1752.84 22343.1
6
1000 1752.84 22343.1
6
1000 1752.84 22343.1
6
0
810 7483.92
12000
35344. 415408
7
.06

CONTABILIDAD
RECURSOS ORDINARIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES
DIRECTOR
2280
TECNICO
13286.4
ADMINISTRATIVO
PRINCIPAL 1
80487.8
4
ASOCIADO 1
80487.8
4
ASOCIADO 2
36096
ASOCIADO 3

36096

ASOCIADO 4

36096

ASOCIADO 5

36096

ASOCIADO TC

36096

ASOCIADO TC

36096

AUXILIAR DE 1

24096

AUXILIAR DE 2

24096

AUXILIAR 1

24096

AUXILIAR 2

24096

AUXILIAR 3

24096

AUXILIAR 4

24096

AUXILIAR TP

12048

AUXILIAR TP
TOTAL

9036
558778
.08

FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto


Elaboracion Propia

25

ESSALU
REM.
D
TOTAL
0
205.2
2074.8
1000
817.78 12468.6
2
1000 6736.31 73751.5
3
1000 6736.31 73751.5
3
1000 2795.04 33300.9
6
1000 2795.04 33300.9
6
1000 2795.04 33300.9
6
1000 2795.04 33300.9
6
1000 2795.04 33300.9
6
1000 2795.04 33300.9
6
1000 1752.84 22343.1
6
1000 1752.84 22343.1
6
1000 1752.84 22343.1
6
1000 1752.84 22343.1
6
1000 1752.84 22343.1
6
1000 1752.84 22343.1
6
1000
911.52 11136.4
8
1000
810
8226
17000
43504. 515273
4
.68

FCEAC
RECURSOS ORDINARIOS
DECANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION I

1284
19305.96

0
0

ESSALU
D
115.56
1413.54

OFICINISTA I

12188.16

1000

810

JEFE DE DEPARTAMENTO
OFICINISTA II

2280
12468.84

0
1000

205.2
810

2280
2280
52086.96

0
0
2000

205.2
205.2
3764.7

COORDINADOR DE INSTITUTO
COORDINADOR DEL CENTRO
TOTAL
FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto
Elaboracion Propia

26

1168.44
17892.4
2
11378.1
6
2074.8
11658.8
4
2074.8
2074.8
48322.
26

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMISTRATIVAS Y CONTABLES


PRODUCTO: 3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD: 5000276GESTION DEL PROGRAMA
UNIDAD DE MEDIDA: ACCION
ss.=5%

Factor

Tc bs y

CANTIDAD:
NATURALEZA DE GASTO

2.3 BIENES Y SERVICIOS


2.3.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO
1
HUMANO
2.3.1.3.1. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
1
2.3.1 5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
1
2.3.1.5.1. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
2
MATERIALES DE OFICINA
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
1
2.3.1 7.1 ENSERES
1
2.3.1.8.1. MEDICAMENTOS
2
2.3.1.9.1. LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES
1
IMPRESOS
2.3.1 9.1 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y
2
UTILES DE ENSEANZA
2.3.1 9.1 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE
99
ENSEANZA
2.3.1
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
11.1.1
2.3.1.99. HERRAMIENTAS
1.1
2.3.1
OTROS BIENES
99.1 99
2.3.2.1.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
1
2.3.2.1.1. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR
2
COMISION DE SERVICIO
2.3.2.1.2. OTROS GASTOS
99
2.3.2.2.3. CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA
1
27

PROGRAMACION
MULTIANUAL
2017
2018
73,949
77,646

2019
81,529

2,276

2,390

2,509

6,697

7,032

7,383

2,619

2,750

2,887

5520

5,796

6,086

4,024

4,225

4,436

1,440

1,512

1,588

21,480

22,554

23,682

2.3.2.2.4. SERVICIO DE PUBLICIDAD


1
2.3.2 2.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,
4
ENCUADERNACION Y EMPASTADO
2.3.2 4.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y
1
ESTRUCTURAS
2.3.2 4.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
5
2.3.2.5.1. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1
2.3.2 5.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
4
2.3.2.6.1. GASTOS LEGALES Y JUDICIALES
1
2.3.2.7.1. CONSULTORIAS
1
2.3.2.7.1 SERVICIOS DIVERSOS
1.99
2.3.2 7.2 OTROS SERVICIOS SIMILARES
99
2.3.2 7.3 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
2
2.3.2.7.4. OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA
99
2.3.2
SERVICIOS DIVERSOS
7.11 99
2.5 OTROS GASTOS
2.5.3 1.1 A ESTUDIANTES
1
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.3 2.2 MAQUINAS Y EQUIPOS
1
2.6.3 2.3. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
1
PERIFERICOS
TOTAL
FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto
Elaboracion Propia

28

23,693

24,878

26,122

3,000

3,150

3,308

3,200

3,360

3,528

10,700
10,700

11,235
11,235

11,797
11,797

84,649

88,881

93,326

PRODUCTO: 3.000001 ACCIONES COMUNES


UNIDAD DE MEDIDA: INFORME
CANTIDAD:
ESCUELAS DE FORMACION PROFESIONAL: ECONOMIA
PRODUCTO: 3.000001 ACCIONES COMUNES
NATURALEZA DE GASTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.1.1.1.1
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO

PROGRAMACION MULTIANUAL
2017
2018
2019
33,890
35,585
37,36

2.3.1.3.1.1
2.3.1 5.1 1
2.3.1.5.1.2

HUMANO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
REPUESTOS Y ACCESORIOS
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y

6,000
812
2,228

6,300
853
2,339

6,615
895
2,456

2.3.1 5.3 1
2.3.1 7.1 1
2.3.1.8.1.2
2.3.1.9.1.1

MATERIALES DE OFICINA
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
ENSERES
MEDICAMENTOS
LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES

10,000

10,500

11,02

2.3.1 9.1 2

IMPRESOS
MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y

1,984

2,083

2,187

2.3.1 9.1 99

UTILES DE ENSEANZA
OTROS MATERIALES DIVERSOS DE

2.3.1 11.1.1
2.3.1.99.1.

ENSEANZA
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
HERRAMIENTAS

1
2.3.1 99.1

OTROS BIENES

99
2.3.2.1.1.1
2.3.2.1.1.2

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE


VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION

360
6,000

378
6,300

397
6,615

2.3.2.1.2.9

DE SERVICIO
OTROS GASTOS

9
2.3.2.2.3.1
2.3.2.2.4.1
2.3.2 2.4 4

CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA


SERVICIO DE PUBLICIDAD
SERVICIO DE IMPRESIONES,

5,006

5,256

5,519

2.3.2 4.1 1

ENCUADERNACION Y EMPASTADO
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y

2.3.2 4.1 5
2.3.2.5.1.1
2.3.2 5.1 4

ESTRUCTURAS
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

29

2.3.2.6.1.1
2.3.2.7.1.1
2.3.2.7.11.

GASTOS LEGALES Y JUDICIALES


CONSULTORIAS
SERVICIOS DIVERSOS

99
2.3.2 7.2 99
2.3.2 7.3 2
2.3.2.7.4.9

OTROS SERVICIOS SIMILARES


REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA

9
2.3.2 7.11

SERVICIOS DIVERSOS

99
2.5 OTROS GASTOS
2.5.3 1.1 1
A ESTUDIANTES
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.3 2.2 1
MAQUINAS Y EQUIPOS
2.6.3 2.3. 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y

500

525

551

1,000

1,050

1,103

3,600
3,600

3,780
3,780

3,969
3,969

PERIFERICOS
TOTAL
ACTIVIDAD: 5000276GESTION DEL PROGRAMA

37,490

39,365
Factor

TC bs y ss.= 5%
NATURALE
ZA DE
GASTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.1.2.1.
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS
1
DIVERSAS
2.3.1.3.1.
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
1
2.3.1 99.1 OTROS BIENES
99
2.3.2.2.1.
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA
1
ELECTRICA
2.3.2.2.1.
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
2
2.3.2.2.2.
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
1
2.3.2.2.2.
SERVICIO DE
2
TELEFONIA FIJA
2.3.2.2.2.
SERVICIO DE
3
INTERNET
2.3.2.7.11 SERVICIOS DIVERSOS
.99
2.3.2 7.2
OTROS SERVICIOS SIMILARES
99
30

PROGRAMACION
MULTIANUAL
2017
37,381

2018
39,250

2019
41,213

400

420

441

2,200

2,310

2,426

41,33

2.3.2 7.3 2
2.3.2 7.11
99
2.3.2.8.1.
1
2.3.2.8.1.
2
2.5 OTROS
2.5.3 1.1 1

REALIZADO POR PERSONAS


NATURALES
SERVICIOS DIVERSOS

SERVICIOS NO
PERSONALES (CAS)
CONTRIBUCIN A ESSALUD

37,381

39,250

41,213

145,721

153,007

160,657

GASTOS
A ESTUDIANTES

0
0
0
39,250

0
0
0
41,213

TOTAL
FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto
Elaboracion Propia

FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto


Elaboracion Propia

31

37,381

PRODUCTO: 3.000001 ACCIONES COMUNES


UNIDAD DE MEDIDA: INFORME
CANTIDAD:
NATURALEZA DE GASTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.1.2.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y
1
PRENDAS DIVERSAS
2.3.1.3.1. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
1
2.3.1
OTROS BIENES
99.1 99
2.3.2.2.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE
1
ENERGIA ELECTRICA
2.3.2.2.1. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
2
2.3.2.2.2. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
1
2.3.2.2.2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
2
2.3.2.2.2. SERVICIO DE INTERNET
3
2.3.2.7.1 SERVICIOS DIVERSOS
1.99
2.3.2 7.2 OTROS SERVICIOS SIMILARES
99
2.3.2 7.3 REALIZADO POR PERSONAS
2
NATURALES
2.3.2
SERVICIOS DIVERSOS
7.11 99
2.3.2.8.1. SERVICIOS NO PERSONALES
1
(CAS)
2.3.2.8.1. CONTRIBUCIN A ESSALUD
2
2.5 OTROS GASTOS
2.5.3 1.1 A ESTUDIANTES
1
TOTAL

PROGRAMACION MULTIANUAL
2017
9,781

2018
10,270

2019
10,784

9,781

10,270

10,784

63,108

66,263

69,577

0
0

0
0

0
10,270

0
10,784

9,781

FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto


Elaboracion Propia

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