1.6 Evaluacion Economica

RESUMEN
AO 01
AO 02
AO 03
80,345
80,345
2,484,424
1,882,132
4,366,557
78,776
157,552
236,328
54,404
108,809
163,213
107,810
154,610
262,420
GG
455,860
431,047
97,837
984,743
GS
186,349
190,155
49,500
426,004
GL
12,807
12,807
MESES
EXPEDIENTE
INFRAESTRUCTURA
INFRA
MIA
RIESGOS
CAPACITACION
3,340,159
2,877,504
314,754
TOTAL
6,532,417
241,036
13,099,670
708,984
489,639
581,113
2,829,583
0.1475674592
1,212,012
0.0632084356
12,807
19,174,845 147498.805752137
5850000
RESUMEN DEL COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCIN AGRICOLA

A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS SOCIALES
SITUACION ACTUAL
SITUACION ACTUAL
Tipo de
Valor Bruto de
Produccin
Costos de
Produccin
Finca
Agrcola
Agrcola
Agrcola
Total
S/.
S/.
S/.
S/.
UPF1
666,837
Total
666,837
Valor Neto de Produccin
Tipo de
Valor Bruto de
Produccin
Costos de
Produccin
Finca
Agrcola
Agrcola
Agrcola
Total
S/.
S/.
S/.
S/.
403,905
262,932
262,932
UPF1
666,837
403,905
262,932
262,932
Total
666,837
SITUACION CON PROYECTO
230,547
436,290
436,290
230,547
436,290
436,290
Tipo de
Valor Bruto de
Produccin
Costos de
Produccin
Finca
Agrcola
Agrcola
Agrcola
Total
S/.
S/.
S/.
S/.
Tipo de
Valor Bruto de
Produccin
Costos de
Produccin
Finca
Agrcola
Agrcola
Agrcola
Total
S/.
S/.
S/.
S/.
UPF1
2,139,345
872,233
1,267,112
1,267,112
UPF1
2,139,345
562,444
1,576,901
1,576,901
Total
2,139,345
872,233
1,267,112
1,267,112
Total
2,139,345
562,444
1,576,901
1,576,901
PERIODO DE EJECUCION DEL PROYECTO

ITEM
AO 01
I
II III IV I
AO 02
AO 03
II III IV I
II III IV I
AO 04
II III IV I
AO 05
II III IV I
AO 06
II III IV I
AO 07
AO 08
II III IV I
II III IV I
AO 09
II III IV I
AO 10
II III IV I
AO 11
II III IV I
AO 12
II III IV I
AO 13
II III IV
EXPEDIENTE TECNICO
INFRAESTRUCTURA
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS
CAPACITACION DE USUARIOS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE LIQUIDACION
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
AO 01
AO 02
AO 03
FASE DE INVERSION
AO 04
AO 05
AO 06
AO 07
AO 08
AO 09
FASE DE POSTINVERSION
AO 10
AO 11
AO 12
AO 13
RESUMEN DEL FLUJO DE INVERSIONES

A PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS PRIVADOS
AO
COSTO DIRECTO
COMP 01 (*)
INFRA
COMP 02 (**)
COMP 03 (***)
MIA
2,484,424
78,776
54,404
1,882,132
157,552
108,809
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL
EXPEDIENTE
GASTOS
GASTOS DE
GASTOS DE
TECNICO
GENERALES SUPERVISION LIQUIDACION
PROYECTO
80,345
455,860
186,349
107,810
431,047
190,155
154,610
97,837
49,500
12,807
AO
COSTO DIRECTO
COMP 01 (*)
S/.
INFRA
COMP 02 (**)
COMP 03 (***)
MIA
3,340,159
1,695,757
53,769
46,035
2,877,504
1,284,659
107,538
92,069
314,754
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL
EXPEDIENTE
GASTOS
GASTOS DE
GASTOS DE
TECNICO
GENERALES SUPERVISION LIQUIDACION
PROYECTO
69,097
310,161
126,789
92,717
293,278
129,379
132,965
66,567
33,679
S/.
2,301,608
1,999,641
8,714
241,924
10
10
11
11
12
12
13
13
TOTAL
4,366,557
236,328
163,213
262,420
80,345
2.A. Construccin de infraestructura de riego con sistemas de conduccin presurizado. Accin 1.3. Mitigacin de impacto ambiental
02. Accin 2.1. Implementacin de las medidas de reduccin de riesgos
n 3.2. Capacitacin en riego tecnificado, produccin agrcola y comercializacin. Accin 3.3. Capacitacin en tcnicas de manejo y conservacin de suelos.
984,743
426,004
12,807
6,532,417
TOTAL
2,980,416
161,307
138,104
225,681
69,097
670,006
289,848
8,714
4,543,173
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN SITUACION ACTUAL Y CON PROYECTO

SITUACION ACTUAL
DETALLE
Operacin
A Precios
Privados
S/
A Precios
Sociales
S/
A Precios
Privados
S/
A Precios
Sociales
S/
2,464
10,725
9,128
Mantenimiento
3,600
2,720
1,975
6,113
5,137
Total
6,320
4,439
16,838
14,265
16,919
16,919
Fondos Recaudados por Tarifa de Riego

Fuente: Elaboracin Propia
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

A PRECIOS PRIVADOS
AO
Total S/.
A PRECIOS SOCIALES
Incremental
Total S/.
S/.
Incremental
S/.
S/.
6,320
4,439
6,320
4,439
6,320
4,439
6,320
4,439
16,838
10,518
355,261
350,822
16,838
10,518
355,261
350,822
16,838
10,518
355,261
350,822
16,838
10,518
355,261
350,822
16,838
10,518
355,261
350,822
16,838
10,518
355,261
350,822
10
16,838
10,518
355,261
350,822
11
16,838
10,518
355,261
350,822
12
16,838
10,518
355,261
350,822
13
16,838
10,518
355,261
350,822
Total
378,886
220,886
7,478,239
7,367,259
FLUJO DE COSTOS, BENEFICIOS Y TASA INTERNA DE RETORNO

A PRECIOS PRIVADOS EN SOLES
COSTOS DEL PROYECTO
PRODUCCION AGRICOLA
INVERSIONES DEL ESTADO
AO
COSTO DIRECTO
COMP 01 (*)
INFRA
MIA
USUARIOS
COSTO INDIRECTO
COMP 02 COMP 03 EXPEDIEN GASTOS GASTOS GASTOS

TE
UPF 1)
(**)
(***)
SUPERVISION
LIQUIDACION
TECNICOGENERALES
54,404
0
80,345
455,860
186,349
0
0
O & M.
Infraest.
O & M.
TOTAL
VALOR BRUTO DE LA
PRODUCCION
COSTOS DE PRODUCCION
BENEFICIO
NETO
BENEFICIOS
Agrcola
Total
Agrcola
Total
Total
Incremental
2,484,424
78,776
6,320
Riesgos
0
3,346,479
666,837
666,837
403,905
403,905
262,932
-3,346,479
1,882,132
157,552
108,809
107,810
431,047
190,155
6,320
2,883,824
892,452
892,452
489,629
489,629
402,823
139,891
-2,743,934
154,610
97,837
49,500
12,807
3,444
6,320
324,518
1,194,401
1,194,401
593,548
593,548
600,853
337,921
13,404
3,444
16,838
7,400
27,682
1,598,511
1,598,511
719,522
719,522
878,988
616,056
588,374
16,838
7,400
24,238
2,139,345
2,139,345
872,233
872,233
1,267,112
1,004,180
979,942
16,838
7,400
24,238
2,139,345
2,139,345
872,233
872,233
1,267,112
1,004,180
979,942
16,838
7,400
24,238
2,139,345
2,139,345
872,233
872,233
1,267,112
1,004,180
979,942
16,838
7,400
24,238
2,139,345
2,139,345
872,233
872,233
1,267,112
1,004,180
979,942
16,838
7,400
24,238
2,139,345
2,139,345
872,233
872,233
1,267,112
1,004,180
979,942
10
16,838
7,400
24,238
2,139,345
2,139,345
872,233
872,233
1,267,112
1,004,180
979,942
11
16,838
7,400
24,238
2,139,345
2,139,345
872,233
872,233
1,267,112
1,004,180
979,942
12
16,838
7,400
24,238
2,139,345
2,139,345
872,233
872,233
1,267,112
1,004,180
979,942
13
16,838
7,400
24,238
2,139,345
2,139,345
872,233
872,233
1,267,112
1,004,180
979,942
Total
4,366,557
236,328
163,213
262,420
80,345
984,743
426,004
12,807
187,344
74,000
6,800,649
23,606,306
23,606,306
10,056,702
10,056,702
13,549,604
10,131,488
3,330,840
6,888
Rentabilidad del Proyecto--------->
VANB = S/.
5,537,252
al 9%
VANC
= S/.
6,398,915
al 9%
VAN
= S/:
-861,663
al 9%
B/C =
TIR
0.87
6.44%
(*): COMPONENTE 01. A. Construccin de infraestructura de riego con sistemas de conduccin presurizado. Accin B. Mitigacin de impacto ambiental
(**): COMPONENTE 02. Accin 2.1. Implementacin de las medidas de reduccin de riesgos
(***): COMPONENTE 03. Accin 3.1. Capacitacin en la organizacin y gestin de sistemas de riego. Accin 3.2. Capacitacin en riego tecnificado, produccin agrcola y comercializacin. Accin 3.3. Capacitacin en tcnicas de manejo y conservacin de suelos.
(1): Las Unidades de Produccion Familiar (UPF) invertirn en la instalacin de Ctricos, Paltos, Pltanos, Pia y Papaya
FLUJO DE COSTOS, BENEFICIOS Y TASA INTERNA DE RETORNO

A PRECIOS SOCIALES EN SOLES
COSTOS DEL PROYECTO
PRODUCCION AGRICOLA
INVERSIONES DEL ESTADO
AO
COSTO DIRECTO
COMP 01 (*)
INFRA
MIA
USUARIOS
COSTO INDIRECTO
COMP 02 COMP 03 EXPEDIEN GASTOS GASTOS GASTOS

UPF 1)
TE
(**)
(***)
SUPERVISION
LIQUIDACION
TECNICOGENERALES
46,035
0
69,097
310,161
126,789
0
0
92,069
92,717
0
293,278
129,379
0
0
O & M.
Infraest.
O & M.
4,439
Riesgos
0
4,439
TOTAL
VALOR BRUTO DE LA
PRODUCCION
COSTOS DE PRODUCCION
BENEFICIO
NETO
BENEFICIOS
Agrcola
Total
Agrcola
Total
Total
Incremental
2,306,047
666,837
666,837
230,547
230,547
436,290
-2,306,047
2,004,080
892,452
892,452
288,131
288,131
604,322
168,032
-1,836,048
149,006
1,695,757
53,769
1,284,659
107,538
132,965
66,567
33,679
8,714
2,645
4,439
249,009
1,194,401
1,194,401
360,097
360,097
834,304
398,014
2,645
14,265
6,290
23,201
1,598,511
1,598,511
450,038
450,038
1,148,473
712,183
688,982
14,265
6,290
20,555
2,139,345
2,139,345
562,444
562,444
1,576,901
1,140,611
1,120,056
14,265
6,290
20,555
2,139,345
2,139,345
562,444
562,444
1,576,901
1,140,611
1,120,056
14,265
6,290
20,555
2,139,345
2,139,345
562,444
562,444
1,576,901
1,140,611
1,120,056
14,265
6,290
20,555
2,139,345
2,139,345
562,444
562,444
1,576,901
1,140,611
1,120,056
14,265
6,290
20,555
2,139,345
2,139,345
562,444
562,444
1,576,901
1,140,611
1,120,056
10
14,265
6,290
20,555
2,139,345
2,139,345
562,444
562,444
1,576,901
1,140,611
1,120,056
11
14,265
6,290
20,555
2,139,345
2,139,345
562,444
562,444
1,576,901
1,140,611
1,120,056
12
14,265
6,290
20,555
2,139,345
2,139,345
562,444
562,444
1,576,901
1,140,611
1,120,056
13
14,265
6,290
20,555
2,139,345
2,139,345
562,444
562,444
1,576,901
1,140,611
1,120,056
Total
2,980,416
161,307
138,104
225,681
69,097
670,006
289,848
8,714
5,291
155,969
62,900
4,767,333
23,606,306
23,606,306
6,390,809
6,390,809
17,215,497
11,543,727
6,776,395
VANB
Rentabilidad del Proyecto--------->
= S/.
6,319,473
al 9%
VANC
= S/.
4,467,312
al 9%
VAN
= S/.
1,852,161
al 9%
B/C =
1.41
TIR =
15.85%
(*): COMPONENTE 01. Accin 1.1. Elaboracin del expediente tcnico. Accin 1.2.A. Construccin de infraestructura de riego con sistemas de conduccin presurizado. Accin 1.3. Mitigacin de impacto ambiental
(**): COMPONENTE 02. Accin 2.1. Implementacin de las medidas de reduccin de riesgos
(***): COMPONENTE 03. Accin 3.1. Capacitacin en la organizacin y gestin de sistemas de riego. Accin 3.2. Capacitacin en riego tecnificado, produccin agrcola y comercializacin. Accin 3.3. Capacitacin en tcnicas de manejo y conservacin de suelos.
(1): Las Unidades de Produccion Familiar (UPF) invertirn en la instalacin de Ctricos, Paltos, Pltanos, Pia y Papaya
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

AO
COSTO
BASE
VARIACION COSTO EN %
-30
-20
-10
BENEFICIOS
10
20
30
BASE
VARIACION BENEFICIOS EN %
-30
-20
-
-10
-
0
-
10
-
20
-
30
2,306,047
1,614,233
1,844,838
2,075,443
2,306,047
2,536,652
2,767,257
2,997,862
2,004,080
1,402,856
1,603,264
1,803,672
2,004,080
2,204,488
2,404,896
2,605,304
168,032
117,622
134,425
151,228
168,032
184,835
201,638
218,441
249,009
174,306
199,207
224,108
249,009
273,910
298,810
323,711
398,014
278,610
318,411
358,213
398,014
437,816
477,617
517,419
23,201
16,240
18,560
20,880
23,201
25,521
27,841
30,161
712,183
498,528
569,746
640,964
712,183
783,401
854,619
925,837
20,555
14,389
16,444
18,500
20,555
22,611
24,666
26,722
1,140,611
798,428
912,489
1,026,550
1,140,611
1,254,672
1,368,733
1,482,794
20,555
14,389
16,444
18,500
20,555
22,611
24,666
26,722
1,140,611
798,428
912,489
1,026,550
1,140,611
1,254,672
1,368,733
1,482,794
20,555
14,389
16,444
18,500
20,555
22,611
24,666
26,722
1,140,611
798,428
912,489
1,026,550
1,140,611
1,254,672
1,368,733
1,482,794
20,555
14,389
16,444
18,500
20,555
22,611
24,666
26,722
1,140,611
798,428
912,489
1,026,550
1,140,611
1,254,672
1,368,733
1,482,794
20,555
14,389
16,444
18,500
20,555
22,611
24,666
26,722
1,140,611
798,428
912,489
1,026,550
1,140,611
1,254,672
1,368,733
1,482,794
10
20,555
14,389
16,444
18,500
20,555
22,611
24,666
26,722
1,140,611
798,428
912,489
1,026,550
1,140,611
1,254,672
1,368,733
1,482,794
11
20,555
14,389
16,444
18,500
20,555
22,611
24,666
26,722
1,140,611
798,428
912,489
1,026,550
1,140,611
1,254,672
1,368,733
1,482,794
12
20,555
14,389
16,444
18,500
20,555
22,611
24,666
26,722
1,140,611
798,428
912,489
1,026,550
1,140,611
1,254,672
1,368,733
1,482,794
13
20,555
14,389
16,444
18,500
20,555
22,611
24,666
26,722
1,140,611
798,428
912,489
1,026,550
1,140,611
1,254,672
1,368,733
1,482,794
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA TASA INTERNA DE RETORNO A PRECIOS SOCIALES

VARIACION
ALTERNATIVA 01
COSTOS EN %
VARIACION BENEFICIOS EN %
-30
-20
-10
10
20
30
-30
15.85%
18.76%
21.49%
24.06%
26.50%
28.83%
31.08%
-20
13.09%
15.85%
18.41%
20.82%
23.11%
25.29%
27.39%
-10
10.79%
13.41%
15.85%
18.13%
20.30%
22.36%
24.33%
8.82%
11.33%
13.66%
15.85%
17.91%
19.87%
21.75%
13.87%
15.85%
17.73%
19.52%
10
7.10%
7.93%
11.77%
20
5.59%
7.93%
10.10%
12.13%
14.03%
15.85%
17.57%
30
4.24%
6.51%
8.62%
10.58%
12.43%
14.18%
15.85%
COSTOS INCREMENTALES
A precios Privados, en Soles S/.
PERIODO AOS
RUBRO
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
A) COSTOS DE INVERSION
3,340,159
2,877,504
314,754
01. COSTO DIRECTO
2,617,605
2,256,303
154,610
2,563,201
2,039,684
54,404
108,809
107,810
154,610
621,202
160,144
Componente 01. Adecuada infraestrcutura de riego construida.

Componente 02. Eficiente proteccin de la infraestructura de riego ante peligros.
Componente 03. Adecuada capacitacin de las organizaciones de riego, asistencia tcnica

en produccin agrcola, manejo y conservacin de suelos.
02. COSTO INDIRECTO

01. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
722,554
80,345
02. GASTOS GENERALES
455,860
431,047
97,837
03. GASTOS DE SUPERVISION
186,349
190,155
49,500
04. GASTOS DE LIQUIDACION
12,807
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
24,238
24,238
24,238
24,238
24,238
24,238
24,238
24,238
24,238
24,238
O & M. Infraestructura de riego
16,838
16,838
16,838
16,838
16,838
16,838
16,838
16,838
16,838
16,838
O & M. Medidas de reduccion de riesgos
7,400
7,400
7,400
7,400
7,400
7,400
7,400
7,400
7,400
7,400
3,444
3,444
3,340,159
2,877,504
318,198
27,682
24,238
24,238
24,238
24,238
24,238
24,238
24,238
24,238
24,238
6,320
6,320
6,320
3,346,479
2,883,824
324,518
27,682
24,238
24,238
24,238
24,238
24,238
24,238
24,238
24,238
24,238
7400
7400
7400
7400
7400
7400
7400
7400
C) INVERSIONES DE UPF
D) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B + C)
E) COSTOS DE OPERACIN Y MANTEMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
7400 Err:509
COSTOS INCREMENTALES
A precios Privados, en Soles S/.
PERIODO AOS
RUBRO
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
2,301,608
2,031,473
254,856
01. COSTO DIRECTO
1,795,561
1,608,816
154,610
1,749,526
1,392,197
46,035
108,809
107,810
154,610
506,047
422,657
100,246


02. COSTO INDIRECTO

69,097
310,161
293,278
66,567
126,789
129,379
33,679
8,714
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
20,555
20,555
20,555
20,555
20,555
20,555
20,555
20,555
20,555
20,555
O & M. Infraestructura de riego
14,265
14,265
14,265
14,265
14,265
14,265
14,265
14,265
14,265
14,265
O & M. Medidas de reduccion de riesgos
6,290
6,290
6,290
6,290
6,290
6,290
6,290
6,290
6,290
6,290
2,645
2,645
2,301,608
2,031,473
257,501
23,201
20,555
20,555
20,555
20,555
20,555
20,555
20,555
20,555
20,555
3,810
3,810
3,810
2,305,418
2,035,283
261,311
23,201
20,555
20,555
20,555
20,555
20,555
20,555
20,555
20,555
20,555
7400
7400
7400
7400
7400
7400
7400
7400
C) INVERSIONES DE UPF
D) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B + C)
E) COSTOS DE OPERACIN Y MANTEMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
7400 Err:509
BENEFICIOS INCREMETALES
A precios Privados S/.
PERIODO (aos)
10
1.- Situacin con proyecto
262,932
402,823
600,853
878,988
1,267,112
1,267,112
1,267,112
1,267,112
1,267,112
1,267,112
1,267,112
1,267,112
1,267,112
2.- Situacin sin proyecto
262,932
262,932
262,932
262,932
262,932
262,932
262,932
262,932
262,932
262,932
262,932
262,932
262,932
139,891
337,921
616,056
1,004,180
1,004,180
1,004,180
1,004,180
1,004,180
1,004,180
1,004,180
1,004,180
1,004,180
3.- Beneficios incrementales (1) - (2)
(*): Corresponde al primer ao de generacin de beneficios
BENEFICIOS INCREMETALES
A precios Sociales S/.
0
PERIODO (aos)
4
10
1.- Situacin con Proyecto
436,290
604,322
834,304
1,148,473
1,576,901
1,576,901
1,576,901
1,576,901
1,576,901
1,576,901
1,576,901
1,576,901
1,576,901
2.- Situacin sin Proyecto
436,290
436,290
436,290
436,290
436,290
436,290
436,290
436,290
436,290
436,290
436,290
436,290
436,290
168,032
398,014
712,183
1,140,611
1,140,611
1,140,611
1,140,611
1,140,611
1,140,611
1,140,611
1,140,611
1,140,611
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

A precios Privados y Precios Sociales, en Soles S/.
AOS
0
10
1.- Beneficios Incrementales

Precios Privados
139,891
337,921
616,056
1,004,180
1,004,180
1,004,180
1,004,180
1,004,180
1,004,180
1,004,180
1,004,180
1,004,180
Precios Sociales
168,032
398,014
712,183
1,140,611
1,140,611
1,140,611
1,140,611
1,140,611
1,140,611
1,140,611
1,140,611
1,140,611
Precios Privados
3,346,479
2,883,824
324,518
27,682
24,238
24,238
24,238
24,238
24,238
24,238
24,238
24,238
24,238
Precios Sociales
2,305,418
2,035,283
261,311
23,201
20,555
20,555
20,555
20,555
20,555
20,555
20,555
20,555
20,555
Precios Privados
-3,346,479
-2,743,934
13,404
588,374
979,942
979,942
979,942
979,942
979,942
979,942
979,942
979,942
979,942
Precios Sociales
-2,305,418
-1,867,252
136,703
688,982
1,120,056
1,120,056
1,120,056
1,120,056
1,120,056
1,120,056
1,120,056
1,120,056
1,120,056
2.- Costos Incrementales
3.- Beneficios Netos Totales
FA 9%= Tasa referencial o costo de oportunidad

VAN (S/.)
Indicadores
AL 9%
-861,663
A Precios Privados
1,852,161
A Precios Sociales
A Precios Privados
A Precios Sociales
TIR
6.44%
15.85%
Indicadores Econmicos
ALT. 01
VAN al 9 %
-861,663
TIR
6.44%
Indicadores Econmicos
ALT. 01
VAN al 9 %
1,852,161
TIR
15.85%
OBJETIVO DE DESARROLLO
FORMATO 10
* Informes de seguimineto de GPSR

* Informes de Evaluacin Ex post del proyecto
* Reporte estadstico del INEI
* Estadsticas del MINAG - DRAG
* Estabilidad social y econmica.

* Productores articulados a cadenas productivas.
* Desarrollo de corredores econmicos.
* Desarrollo de planes de implementacion.
* Aprovechamiento intensivo de 2,445 ha bajo por aspersin, al segundo tercer ao del funcionamiento del sistema de riego.
* Los agricultores del mbito del proyecto incrementan la produccin agrcola de la cdula de cultivos de 2.819 tn a 37,491 tn al
tercer ao de operacin del proyecto.
* Incremento de la intensidad de suelo de 0.74 en situacin actual a 1.03 por ao agricola al tercer ao de la operacin del
proyecto
* Reportes de evaluacion por parte de GPSR
01. ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
* Disponibilidad hdrica de 1,520 l/s para irrigar 2,445 ha con aptitud para riego.
* El 95 % de la infraestructura de riego esta operativo al tercer ao de operacin.
* Eficiencia de riego del proyecto alcanza de 54% por el sistema de aspersin al quinto ao de operacin.
02. EFICIENTE PROTECCIN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ANTE PELIGROS
* Reduccin de riesgos en 80%, por acciones preventivas en el control de deslizamiento, derrumbes de los canales, etc.
* El 80% de beneficiarios capacitados en temas de gestin ambiental y gestin de riesgo
* Aforos en los canales

* Actas de culminacin y entrega de obras (pruebas hidrulicas)
* Informe de liquidacin fisica y financiera de obra
* Constatacin insitu de la operacin y mantenimiento de la
infraestructura de riego.
* Informes de Monitoreo y Evaluacin
* Estatutos y Reglamentos de la organizacin de usuarios
* Libro de Actas de los Comits y Comisin de usuarios
* Padrn de usuarios.
* Informes tcnicos mensuales
* Fichas de capacitacin
* Resolucin de la ALA.
* Ficha de rendimiento de cultivos mejorados
* Verificaciones de campo
* Reporte de asistencia a labores de mantenimiento de la
infraestructiura de riego.
* Evaluacin ex post del proyecto
* Condiciones climatolgicas estables.

* Productores adoptan y aplican cambios tecnolgicos en la
produccin agricola.
* Demanda creciente de los productos agricolas de la zona en el
mercado local y regional.
* Flujo de recursos financieros garantizados por parte del
Gobierno Regional Cusco para impulsar la actividad
agropecuaria.
* Las actividades consideradas en el proyecto se implementan
en los plazos establecidos y con los recursos programados.
* Predisposicn de las Municipalidades distritales de Ocobamba
y Yanatile para el Cofinanciamiento del costo del Proyecto.
* Aporte regular de los usuarios con el 5% del costo directo
directo, mediante la modalidad de aporte comunal, en la etapa
del proyecto.
*constructiva
Aporte regular
de los usuarios con el pago de la cuota de riego,
para las actividades de operacin y mantenimiento de la
de beneficiarios
rigo.
*infraestructura
Inversion de los
para la instalacin de cultivos
FIN
MA RCO LOGICO
(A lternativa Elegida)
Medios de Verificacin
* El ingreso neto familiar con proyecto provenientes de la produccin agrcola aproximadamente
* Disponibilidad hdrica de 1,520 l/s para irrigar 2,445 ha con aptitud para riego.
* El 95 % de la infraestructura de riego esta operativo al tercer ao de operacin.

INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN EL MBITO DEL PROYECTO

PRODUCTOS
03. ADECUADA CAPACITACIN DE LAS ORGANIZACIONES DE RIEGO, ASISTENCIA TCNICA EN PRODUCCIN

AGRCOLA, MANEJO Y CONSERVACIN DE SUELOS
* Al finalizar el segundo ao de capacitacin se tiene 13 Comits y 01 Comisin de regantes constituidas y fortalecidas con
adecuada capacidad de gestin.
* 595 familias befeciriarias aplican el sistema de riego por aspersin al tercer ao de la operacin del proyecto.
* Instalacion de 1,565 ha de cultivos perenes, referidos a los cultivos de ctricos, pia, pltano, palto, papaya, etc. al concluir la
ejecucion fisica de las obras y al segundo ao de operacin del proyecto.
* El 80% de productores aplican eficazmente tecnologas mejoradas en produccin agricola al quinto ao del proyecto.
* El 80% de beneficiarios realizan el uso racional de los recursos suelo, agua y covertura vegetal.
ACTIVIDADES
Accin 1.1. Elaboracin del expediente tcnico.
Accin 1.2. Construccin de infraestructura de riego.
a. Construccin de sistemas de captacion
b. Construccin canales principales.
c. Instalacin sistema de riego por aspersion
d. Construccin de obras de arte especiales
d. Construccin de obras de arte estndar
Accin 1.3. Mitigacin de impacto ambiental.
Accin 2.1. Implementacin de las medidas de reduccin de riesgos
* Vigilancia y Limpieza de cauce de ros parte alta de la cuenca
* Reparacin de 03 bocatomas
* Construccin de Muros de Gaviones para Sifn
* Estabilizacin de taludes y limpieza de material de derrumbe
* Talleres capacitacin
* Reforestacin de zonas de alto riesgo
Accin 3.1. Capacitacin en la organizacin y gestin de sistemas de riego.
* Capacitacin en organizacin a 14 organizaciones de riego
* Capacitacin en operacin y mantenimiento de sistemas de riego
* Capacitacin en organizacin y en manejo de sistemas de riego
* Elaboracion de 01 estudio definitivo a nivel de expediente tecnico.

* Construccin de 03 bocatomas con toma de barraje fijo con orificio lateral.
* Construccin de 68,68 Km de canales principal.
* Construccin de 01 sifn invertido de 2 Km.
* Construccin de 196 matrices de riego por aspersin.
* Se generara una nueva organizacin de riego, la que comprender principalmente la Comisin Central de Riego, as como la
conformacin de 13 comits de riego.
* El 85 % de las familias capacitadas aplican nuevas tecnologias en la activIdades agricola.
* El 85 % de las familias capacitadas en operacin y mantenimiento de los equipos moviles de riego.
* El 85% de la familias capaciatadas en manejo de cultivos, sanidad vegetal y produccion de plantones.
* Los beneficiarios desarrollan actividades con la finalidad de proteger y conservar la infraestuctura de riego.
* Los beneficiarios desarrollan actividades en gestion del medio ambiente.
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

A. COSTO
DIRECTO
S/. 89'537,787
COMPONENTE 01 - ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA
1.- EXPEDIENTE TECNICO:
2.- INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
3.- MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
S/. 950,000
S/. 84'569,017
S/. 1'324,927
COMPONENTE 02 - EFICIENTE PROTECCIN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ANTE PELIGROS

1.- MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS
S/. 669,630
ser de S/. 34,726.20 nuevos soles por ao. El incremental respecto a la situacin actual ser de
* Ficha de seguimiento de evaluacin del proyecto

* Encuestas a productores lideres y directivos del proyecto.
* Evaluaciones y estadsticas del MINAG.
* Informes del rea de Monitoreo y Evaluacin.
* Declaratorias de viabilidad de la OPI

* Resolucin de ejecucin de obra
* Informes tcnicos mensuales de obras.
* Informe final y liquidacin fsico-financiero de obra
* Resolucin de reconocimiento de la ALA
* Libros de actas de los usuarios
* Entrevistas a los usuarios del proyecto
S/. 30,706.20

produccin agricola.
agropecuaria.
* Predisposicn de las Municipalidades distritales de Ocobamba
y Yanatile para el Cofinanciamiento del costo del Proyecto.
del proyecto.
*constructiva
Aporte regular
de los usuarios con el pago de la cuota de riego,
de beneficiarios
rigo.
*infraestructura
Inversion de los
para la instalacin de cultivos
prenenes y adquisicin de equipo movil aspersion.
* Los desembolsos financieros son oportunos.
* Los costos de ejecucin de obras no se incrementan en mas
del 30% en relacin al costo dado en estudio con el que fue
dada su viabilidad en el marco del SNIP
* Los beneficiarios cumplen con el pago de la tarifa de riego para
las acciones de operacin y mantenimiento.
* Informacin estadistica del INEI

* Informes del Area de Monitoreo y Evaluacin

* Censos agropecuarios (Estadsticas del INEI).
* Estadsticas Agrarias MINAG
* Informe final y liquidacin fsico - financiero de obra

* Demanda creciente de los productos agricolas de la zona en el mercado local
y regional.
* Verificacion en campo del funcionamiento de la infraest. riego
* Las actividades consideradas en el proyecto se implementan en los plazos

establecidos y con los recursos programados.
* Reporte de asistencia a labores de mant. de la infraest. de riego.

* Informe tcnico mensuales
* Predisposicn de las Municipalidades distritales de Ocobamba y Yanatile para

el Cofinanciamiento del costo del Proyecto.
* Libro de actas de los comites y comisin de usuarios.
* Informes del rea de Monitoreo y Evaluacin (M&E)
* Informe tcnico mensuales
* El 90% de las UPF perciben una mejora en sus niveles de vida al tercer ao de operacin del proyecto.
* Aporte regular de los usuarios con el 5 % en la etapa constructiva, instalacion

de pastos y adquisicin de equipo movil aspersion .

PRODUCTOS

AGRCOLA, MANEJO Y CONSERVACIN DE SUELOS
ACTIVIDADES
Accin 1.1. Elaboracin del expediente tcnico.
Accin 1.2. Construccin de infraestructura de riego.
a. Construccin de sistemas de captacion
b. Construccin canales principales.
Accin 1.3. Mitigacin de impacto ambiental.
* Los desembolsos financieros son oportunos

* Los costos de ejecucin de obras no se incrementan

en mas del 30% en relacin al costo dado en estudio
con el que fue dada su viabilidad en el marco del SNIP
* Los beneficiarios cumplen con el pago de la tarifa de

riego para las acciones de operacin y mantenimiento.

* Los beneficiarios del proyecto asisten a eventos de

capacitacin y ponen en prctica lo aprendido.

* Informes del rea de Monitoreo y Evaluacin
* Flujo de recursos financieros orientados a la mejora

de capacidades

* 595 familias befeciriarias aplican el sistema de riego por aspersin al tercer ao de la operacin del proyecto.
* Instalacion de 1,565 ha de cultivos perenes, referidos a los cultivos de ctricos, pia, pltano, palto, papaya, etc. al concluir la
ejecucion fisica de las obras y al segundo ao de operacin del proyecto.
* El 80% de beneficiarios aplican adecuadamente practicas de manejo y conservacion de suelos.
* El ingreso neto familiar con proyecto provenientes de la produccin agrcola aproximadamente ser de S/. 34,726.20 nuevos
soles por ao. El incremental respecto a la situacin actual ser de S/. 30,706.20
IMPACTO
* Flujo de recursos financieros garantizados por parte del Gobierno Regional

Cusco para impulsar la actividad agropecuaria.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS AGRICULTORES DEL MBITO DEL PROYECTO
Supuestos
* Evaluaciones in situ
PROPSITO

* Aprovechamiento intensivo de 2,445 ha bajo por aspersin, al segundo tercer ao del funcionamiento del sistema de riego.
* Los agricultores del mbito del proyecto incrementan la produccin agrcola de la cdula de cultivos de 2.819 tn a 37,491 tn al
tercer ao de operacin del proyecto.
* Incremento de la intensidad de suelo de 0.74 en situacin actual a 1.03 por ao agricola al tercer ao de la operacin del
proyecto
ACCIONES

COMPONENTES
* El 90% de las UPF perciben una mejora en sus niveles de vida al tercer ao de operacin del proyecto.
* Los beneficiarios muestran interes en la renovacion

e implementacin de cultivos ms rentables
ACCIONES
COMPONENTES
PROPSITO
Resumen de obj etiv os
IMPACTO

* Reparacin de 03 bocatomas
* Construccin de Muros de Gaviones para Sifn
* Elaboracion de 01 estudio definitivo a nivel de expediente tecnico.

* Construccin de 68,68 Km de canales principal.
* Construccin de 01 sifn invertido de 2 Km.
* Construccin de 196 matrices de riego por aspersin.
* Se generara una nueva organizacin de riego, la que comprender principalmente la Comisin Central de Riego, as como la
conformacin de 13 comits de riego.

A. COSTO
DIRECTO
S/. 89'537,787
1.- EXPEDIENTE TECNICO:
3.- MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
S/. 950,000
S/. 84'569,017
S/. 1'324,927

S/. 669,630



* Flujo de recursos financieros orientados a la mejora de
capacidades
* Los beneficiarios muestran interes en la renovacion e
implementacin de cultivos ms rentables
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

FINANCIAMIENTO
RUBRO
COSTO TOTAL
ESTADO
USUARIOS
(5% CD)
5,028,518
4,777,092
251,426
4,602,885
4,372,740
230,144
163,213
155,052
8,161

262,420
249,299
13,121
1,503,899
1,503,899
80,345
80,345
984,743
984,743
426,004
426,004
12,807
12,807
6,532,417
6,280,991
01. COSTO DIRECTO

02. COSTO INDIRECTO

251,426
MATRIZ DEL MARCO LOGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN
OBJETIVO DE DESARROLLO
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS AGRICULTORES DEL MBITO DEL PROYECTO
* Informes de seguimineto de GPSR
* Informes de Evaluacin Ex post del proyecto
* Aprovechamiento intensivo de 130.70 ha bajo por aspersin, al segundo ao del funcionamiento del sistema de riego.
* Reportes de evaluacion por parte de GPSR
* Los agricultores del mbito del proyecto incrementan la produccin agrcola de la cdula de cultivos de 802 tn a 3,387 tn al
segunfdo ao de operacin del proyecto.

produccin agricola.
* Incremento de la intensidad de suelo de 0.89 en situacin actual a 1.34 por ao agricola al segundo ao de la operacin del
proyecto
* Disponibilidad hdrica de 78 l/s para irrigar 130.70 ha con aptitud para riego.
* El 95 % de la infraestructura de riego esta operativo al segundo ao de operacin.
* El ingreso neto familiar con proyecto provenientes de la produccin agrcola aproximadamente ser de S/. 9,051 nuevos soles
por ao. El incremental respecto a la situacin actual ser de S/. 7,173
* El 90% de las UPF perciben una mejora en sus niveles de vida al segundo ao de operacin del proyecto.
PROPSITO
IMPACTO


PRODUCTOS
COMPONENTES



AGRCOLA, MANEJO Y CONSERVACIN DE SUELOS.
* 140 familias befeciriarias aplican el sistema de riego por aspersin al segundo ao de la operacin del proyecto.
* Instalacion de 2 ha de cultivos perenes al segundo ao de operacin del proyecto.



agropecuaria.
* Predisposicn de la Municipalidad distritales de Yaurisque para
el Cofinanciamiento del costo del Proyecto.
constructiva del proyecto.
* Aporte regular de los usuarios con el pago de la cuota de riego,
infraestructura de rigo.
* Inversion de los beneficiarios para la instalacin de cultivos


ACTIVIDADES
Accin 1.1. Construccin de 02 sistemas de riego independientes
a. Construccin de 02 sistemas de captacion
* Construccin de 11 Km de canales principal.
b. Construccin 02 canales principales.
* Sistema de captacin de un caudal de capacitacin de 48 l/s, localizado en la margen derecha del Rio Yaurisque.
* Sistema de captacin de un caudal de capacitacin de 30 l/s, localizado en la margen izquierda del Rio Yaurisque
* Canal entubado de Km 5.20 km. diseado para transportar un caudal de 48 l/s. 11 matrices para riego por aspersin
* Canal entubado de 3.97 km. diseado para transportar un caudal de 30 l/s. 9 matrices para riego por aspersin


* Reparacin de bocatomas
ACCIONES
S/. 5'028,517

Accin 3.2. Capacitacin en riego tecnificado, produccin agrcola y comercializacin.

S/. 163,213
COMPONENTE 03 - ADECUADA CAPACITACIN DE LAS ORGANIZACIONES DE RIEGO, ASISTENCIA TCNICA EN

PRODUCCIN AGRCOLA, MANEJO Y CONSERVACIN DE SUELOS.
1.- CAPACITACION DE USUARIOS
S/. 4'602,885
S/. 262,420

* Capacitacin en riego tecnificado por aspersin.

* Capacitacin e instalacin de cultivos permanentes alfalfa+dactilo
* Capacitacin en comercializacin de productos agrcolas.
B. COSTO INDIRECTO
S/. 1'503,898
1. EXPEDIENTE TECNICO
S/. 80,345
2. GASTOS GENERALES
S/. 984,742
Accin 3.3. Capacitacin en tcnicas de manejo y conservacin de suelos.
S/. 426,003
* Capacitacin en tcnicas de incorporacin de mat. orgnica
S/. 12,807
* Capacitacin en rotacin de cultivos e instalacin a curvas de nivel

* Capacitacin en agroforesteria

* Flujo de recursos financieros orientados a la mejora de
capacidades
A. COSTO DIRECTO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 6'532,417
* Informes del rea de Monitoreo y Evaluacin

* Los beneficiarios muestran interes en la renovacion e

implementacin de cultivos ms rentables
DEMANDA DE MANO DE OBRA EN ETAPA CONSTRUCTIVA DE LA

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y EN PLENO DESARROLLO DEL PROYECTO
Alternativa 01
Alternativa 02
MANO DE OBRA
DETALLE
N de
N de
NJornal
NJornal
Empleados
Empleados
Peon (J - I)
376,643
1,507
29,458
118
Oficial (J - II)
23,848
95
7,302
29
Operario (J - III)
28,880
116
4,917
20
Capataz (J - IV)
7,126
29
2,376
10
Tcnico Operador de Maquina T2
4,695
19
456,866
1,827
Topgrafo+Chofer
2,376
10
Sub Total (Obras)
443,567
1,774
500,919
2,004
Actividad Agropecuaria en Pleno Desarrollo
200,250
801
289,977
1,160
Actividad Agropecuaria en Situacin Actual
105,477
422
116,284
465
Total con Proyecto
643,818
2,575
790,896
3,164
Tasa de Incremento de Personas Empleadas
90%
90%
149%
149%
Slo de Actividades Agropecuarias en %
Peon (J - I)
Oficial (J - II)
DEMANDA DE MANO DE OBRA EN ETAPA CONSTRUCTIVA DE LA

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y EN PLENO DESARROLLO DEL PROYECTO
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA
DETALLE
N de
N de
NJornal
NJornal
Empleados
Empleados
388,471
1,554
29,458
118
24,341
97
7,302
29
Operario (J - III)
Capataz (J - IV)
Tcnico Operador de Maquina T2
Topgrafo+Chofer
Sub Total (Obras)
Actividad Agropecuaria en Pleno Desarrollo
Actividad Agropecuaria en Situacin Actual
Total con Proyecto
Tasa de Incremento de Personas Empleadas
Slo de Actividades Agropecuarias en %
29,458
7,302
4,917
2,376
456,866
200,250
105,477
657,116
118
29
20
10
1,827
801
422
2,628
4,917
2,376
456,866
500,919
200,250
105,477
701,169
20
10
1,827
2,004
801
422
2,805
90%
90%
90%
90%

1.6 Evaluacion Economica

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RESUMEN

RESUMEN DEL COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCIN AGRICOLA

Valor Neto de Produccin

SITUACION CON PROYECTO

Valor Neto de Produccin

SITUACION CON PROYECTO

Valor Neto de Produccin

Valor Neto de Produccin

PERIODO DE EJECUCION DEL PROYECTO

HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

RESUMEN DEL FLUJO DE INVERSIONES

02. Accin 2.1. Implementacin de las medidas de reduccin de riesgos

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN SITUACION ACTUAL Y CON PROYECTO

SITUACION CON PROYECTO

Fondos Recaudados por Tarifa de Riego

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

FLUJO DE COSTOS, BENEFICIOS Y TASA INTERNA DE RETORNO

COSTOS DEL PROYECTO

INVERSIONES DEL ESTADO

COMP 02 COMP 03 EXPEDIEN GASTOS GASTOS GASTOS

Rentabilidad del Proyecto--------->

FLUJO DE COSTOS, BENEFICIOS Y TASA INTERNA DE RETORNO

COSTOS DEL PROYECTO

INVERSIONES DEL ESTADO

COMP 02 COMP 03 EXPEDIEN GASTOS GASTOS GASTOS

Rentabilidad del Proyecto--------->

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA TASA INTERNA DE RETORNO A PRECIOS SOCIALES

01. COSTO DIRECTO

Componente 01. Adecuada infraestrcutura de riego construida.

Componente 03. Adecuada capacitacin de las organizaciones de riego, asistencia tcnica

02. COSTO INDIRECTO

02. GASTOS GENERALES

03. GASTOS DE SUPERVISION

04. GASTOS DE LIQUIDACION

B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

O & M. Infraestructura de riego

O & M. Medidas de reduccion de riesgos

01. COSTO DIRECTO

Componente 01. Adecuada infraestrcutura de riego construida.

Componente 03. Adecuada capacitacin de las organizaciones de riego, asistencia tcnica

02. COSTO INDIRECTO

02. GASTOS GENERALES

03. GASTOS DE SUPERVISION

04. GASTOS DE LIQUIDACION

B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

O & M. Infraestructura de riego

O & M. Medidas de reduccion de riesgos

1.- Situacin con proyecto

2.- Situacin sin proyecto

3.- Beneficios incrementales (1) - (2)

(*): Corresponde al primer ao de generacin de beneficios

1.- Situacin con Proyecto

2.- Situacin sin Proyecto

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

1.- Beneficios Incrementales

2.- Costos Incrementales

3.- Beneficios Netos Totales

FA 9%= Tasa referencial o costo de oportunidad

* Informes de seguimineto de GPSR

* Estabilidad social y econmica.

* Reportes de evaluacion por parte de GPSR

01. ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO